Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Heinäkuu 2019
Toimitusjohtajan katsaus Yhtymän taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut käännettä parempaan. Tilikauden tulos uhkaa muodostua lähes 40 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Menojen kasvun selitykset on kuvattu pääosin toimialajohtajien katsauksissa. Tämän lisäksi menojen ennakoituakin suurempaa kasvua on aiheutunut palkkausjärjestelmän kokonaisuudistuksesta (noin 5 miljoonaa euroa) ja keskittämisasetuksen mukanaan tuomista palvelujen lisääntyneistä ostoista yliopistosairaaloilta. Toimitusjohtajan irtisanoutuminen kesken kalenterivuotta on lisännyt haasteita talouden ja toiminnan yhteensovittamisessa. Talouden näkökulmasta yhteistoimintaneuvottelujen käynnistyminen 6.8.2019 on tapahtunut myöhään ja kesäkuussa 2019 tapahtunut kyberhyökkäys Lahden kaupungin tietoverkkoon on entisestään vaikeuttanut talouden ja toiminnan seurantaa. Kokonaisuudessaan taloustilanne on erittäin vaikea ja palveluiden saatavuus kokonaisuutena kohtalaista.
Yleistä lukijalle Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa kuukausittain. Htv-luvuissa (henkilötyövuosi) on huomioitu mahdollisuuksien mukaan tapahtuneet muutokset organisaatiossa, jotta luvut ovat vertailukelpoisia. Henkilötyövuosi on laskettu kaavalla = kalenteripäivät, joilla työsuhde voimassa / vuoden kalenteripäivät * osaaikaprosentti palkattomat poissaolot. Osavuosikatsaukset (huhtikuu ja elokuu) sisältävät laajemmat sanalliset osuudet.
Yleistä Huomaa lukujen osalta, että: Lahden kaupungin tietoverkkoon tapahtuneen verkkohyökkäyksen seurauksena yhtymän ostolaskujen käsittely on edelleen poikkeusjärjestelyjen varassa. Ostolaskut on kuitenkin pääosin saatu kirjattua oikealle kuukaudelle ja olennaista jättämää laskujen käsittelyssä ei ole. Verkkohyökkäys on edelleen osin vaikeuttanut operatiivista toimintaa. Suoritekirjaamisessa on vähäisiä puutteita. Toimintatuotot eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen vuoden 2018 laskutuksen viiveistä sekä liikelaitoksen purkautumisesta (sisäinen kauppa poistui tältä osin). Jäsenkuntien maksuosuudet kirjataan yhtymän johtoon ennakkolaskutuksen mukaisesti. Toimialojen toimintatuotoissa näkyvät muut toimintatuotot, kuten asiakasmaksut, ulkokuntamyynnin tulot, avustukset, vuokratuotot jne. Toimialojen laskelmissa näkyvät sisäiset erät tarkoittavat muun muassa yhtymän johdon ja strategia- ja tukipalveluiden sisäisiä veloituksia toimialoilta ja muuta toimialojen sisäistä kauppaa. Nämä erät eliminoituvat yhtymätason luvuissa. Palveluseteliin siirtyminen siirtää kustannuksia palvelujen ostoista avustuksiin.
Yhtymän tuloslaskelma Alkuvuoden kustannuskehitystä ei ole saatu taitettua, jonka seurauksena tulosennustetta on heikennetty 5,1 miljoonaa euroa. Alijäämäennuste on 38,9 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen ennusteessa ei ole olennaisia muutoksia ja toimintatuottojen odotetaan toteutuvat hieman talousarviota korkeampina. Toimintakulujen toteuma on 4,8 % edellistä vuotta korkeampi. Merkittäviä kustannusnousuja edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan mm. Asiakaspalveluostojen ja avustusten kasvu edelliseen vuoteen yli 6 %, noin 5,7 miljoonaa euroa (jaksotuserot huomioitu). Lääkekustannukset yli 10 % kasvussa, yli 1,5 miljoonaa euroa Hoitotarvikkeiden kustannusnousu yli 7 %, 1,2 miljoonaa euroa Työvoiman vuokrauksessa 40 % kasvu, 1,7 miljoonaa euroa. Toimintakuluennuste ylittää (Fimlab hoitotarvikemyynti oikaistuna) talousarviotason 32,1 M tilinpäätöstason 26,3 M Ennuste toteutuessaan tarkoittaa 3,6 % kustannuskasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Tuloslaskelma 1000 Tilinpäätös 2018 Tot 01-07 2018 Voimassa oleva talousarvio 2019 Tot 01-07 2019 Tot-% Edell. vuod. TP ennuste muutos % Toimintatuotot 732 525 406 349 727 100 422 024 58,0 % 3,9 % 729 300 Myyntituotot 655 579 366 747 650 021 378 665 58,3 % 3,2 % 650 900 Maksutuotot 59 316 31 208 61 087 35 648 58,4 % 14,2 % 61 200 Tuet ja avustukset 6 476 2 340 4 630 2 212 47,8 % -5,5 % 5 800 Vuokratuotot 10 612 5 547 11 308 5 270 46,6 % -5,0 % 11 300 Muut toimintatuotot 543 508 55 229 416,4 % -54,9 % 100 Toimintakulut -726 408-420 121-720 622-440 214 61,1 % 4,8 % -754 710 Henkilöstökulut -324 401-189 932-327 518-197 145 60,2 % 3,8 % -338 500 Palvelujen ostot -272 980-156 216-240 709-152 614 63,4 % -2,3 % -259 900 josta asiakaspalveluiden ostot -136 420-76 462-116 145-71 782 61,8 % -6,1 % -124 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -61 922-35 516-58 145-38 392 66,0 % 8,1 % -65 730 Avustukset -25 168-13 953-49 733-25 703 51,7 % 84,2 % -45 680 Muut toimintakulut -41 935-24 505-44 516-26 361 59,2 % 7,6 % -44 900 Toimintakate 6 117-13 772 6 478-18 190-280,8 % 32,1 % -25 410 Rahoitustuotot ja -kulut -288-135 -699-71 10,2 % -47,1 % -600 Vuosikate 5 829-13 907 5 779-18 262-316,0 % 31,3 % -26 010 Poistot ja arvonalentumiset -11 763-6 931-13 659-7 591 55,6 % 9,5 % -13 100 Satunnaiset erät 5 934 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0 Tilikauden tulos 0-20 837-7 880-25 852 328,1 % 24,1 % -39 110 Poistoeron muutos 0 0 170 0 0,0 % 0,0 % 170 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0-20 837-7 710-25 852 335,3 % 24,1 % -38 940
Toimintatuottojen kehitys 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 Toimintatuotot, TA Toimintatuotot, TOT heinäkuu 2019 Toimintatuotot, TA 727 100 069 Toimintatuotot, kum. TOT 422 023 689 Toteuma-% 58,0 %
tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toimintakulujen kehitys 760 000 000 750 000 000 740 000 000 730 000 000 720 000 000 710 000 000 700 000 000 690 000 000 680 000 000 670 000 000 Toimintakulut rullaava 12 kk 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 Toimintakulut TA-vertailu 2018 2019 Rullaavat toimintakulut sisältävät edellisen 12 kuukauden toteutuneet toimintakulut. Seuranta kuvaa kustannusten kehitystrendiä. Tammi-maaliskuu 2018 ei ole toimintakulujen osalta vertailukelpoinen kuukausitasolla vuoteen 2019 johtuen ostolaskujen kirjausviiveistä 2018 alussa. Toukokuun toimintakuluista puuttuu kustannuksia arviolta 1,5 miljoonaa euroa. Toimintakulut, TA Toimintakulut, TOT heinäkuu 2019 Toimintakulut, TA 720 622 257 Toimintakulut, kum. TOT 440 214 098 Toteuma-% 61,1 %
Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot kumulatiivinen toteuma 2018-2019 (M ) 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kum.tot.2018 38,0 59,3 80,0 102,4 131,3 154,9 175,3 195,6 217,3 237,1 264,2 Kum.tot.2019 39,6 62,2 83,6 107,3 137,5 161,6 0 0 0 0 0 Muutos% 4,2 % 4,9 % 4,5 % 4,8 % 4,7 % 4,3 % 1000 TA2019 1-7/2019 Tot % Palkat ja palkkiot 267 586 161 598 60,4 Työvoiman vuokraus 6 635 5 808 87,5 Yhteensä 274 221 167 407 61,0 * Työvoiman vuokraus ei sisälly henkilötyövuosiin
Henkilötyövuodet Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kum. 18,0 31,8 38,1 47,7 55,4 64,9 68,9 2018 1-7/2018 1-7/2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 6 389,9 3 717,9 3 786,8 68,9 * Henkilötyövuosi: teoreettisestä htv:stä vähennetty palkattomat poissaolot. 6 480,0 6 460,0 6 440,0 6 420,0 6 400,0 6 380,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA2019 1-7/2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot 40 988 44 958 25 082 55,8 % 43 577 Toimintakulut -271 063-271 948-167 921 61,7 % -288 577 Sisäiset erät -43 313-46 763-27 294 58,4 % -48 016 Toimintakate -273 389-273 753-170 133 62,1 % -293 016 Suunnitelman mukaiset poistot -3 574-4 406-2 469 56,0 % -4 281 Tilikauden yli-/alijäämä -276 962-278 159-172 603 62,1 % -297 298 60,0 40,0 20,0 0,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019 Poistoeron lisäys tai vähennys 0 170 0 *** 170 Tilikauden tulos -276 962-277 989-172 603 62,1 % -297 128 1000 TA2019 1-7/2019 Tot % Palkat ja palkkiot -109 763-66 267 60,4 % Työvoiman vuokraus -2 682-2 912 108,6 % Yhteensä -112 445-69 179 61,5 % 1-7/2018 1-7/2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 1 239,1 1 290,9 51,8 *Akuutti24 Kotisairaala näkyy 2018 htv toteumassa 10/2018 alkaen. ** Laboratorio liikelaitokselta siirtyneiden henkilöiden htv:t on huomioitu 2018 htv-toteumassa 2 200,0 2 190,0 2 180,0 2 170,0 2 160,0 2 150,0 2 140,0 2 130,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut toimialajohtajan katsaus PHKS:n drg-tuotteet eivät ole aivan toteutuneet TA19:n mukaisesti johtuen kesäajan supistuksista. Polikliiniset kuntatuotteet ovat nousseet edellisvuoteen verrattuna painottuen ensikäynteihin ja ovat toteutuneet lähes TA19 mukaisesti. Päivystyskeskuksen käyntimäärät jatkavat kasvuaan. PHKS:n toimintaa sopeutetaan kysyntää vastaavaksi, säästö- ja sopeuttamistoimet ovat käynnissä. Audionomien ennakoimattomat sairauslomat vaikeuttavat hoitoon pääsyä kuulokojesovituksiin. Avovastaanottotoiminta: Lahden alueen toimintaa on merkittävästi hankaloittanut kesäkuussa tapahtunut kyberhyökkäys, mikä heijastuu toimintalukuihin ja tulokertymään erityisesti suun terveydenhuollossa. Kiireetön hoitoon pääsy on toteutunut keskimäärin tammi-heinäkuussa lääkärille 14 päivässä, sairaanhoitajalle 5 päivässä, hammaslääkärille 19 päivässä ja suuhygienistille 28 päivässä. Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalue: Yksiköiden itsearviointeja on tuettu aktiivisesti. Lean-koulutettujen prosessivastaavien kehittämishankkeet ovat edenneet. Yhteydenotot potilasasiamieheen jatkuivat vilkkaana myös kesällä. Varhaiskasvatuksen lääkehoidon suunnitelmaa hiottiin lopulliseen muotoon.
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut oman tuotannon volyymit laskennallinen TA:n toteumaprosentti 58,3 % Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toiminta TA2019 Kumulatiivinen toteuma 2019 toteuma-% Avovastaanottotoiminta Lääkäri- ja hammaslääkärikäynnit 298 570 159 192 53,3 % Hoitajakäynnit 268 950 135 453 50,4 % PHKS operatiivinen ja konservatiivinen DRG-tuotteet 32 512 18 149 55,8 % Poliklinikoiden kuntatuotteet 285 743 169 002 59,1 % Laskutusperusteiset hoitopäivät ja muut kuntatuotteet 600 500 83,3 % PHKS päivystyskeskus Päivystyskäynnit 95 751 58 890 61,5 % Hammaspäivystyskäynnit 9 192 7 215 78,5 % Päivystysosaston hoitopäivät 14 466 7 912 54,7 % Kotisairaalan käynnit 24 501 13 957 57,0 %
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA2019 1-7/2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot 38 608 37 439 21 870 58,4 % 37 934 Toimintakulut -189 073-187 025-113 439 60,7 % -193 465 Sisäiset erät -14 859-15 329-9 044 59,0 % -15 983 Toimintakate -165 324-164 915-100 613 61,0 % -171 514 Suunnitelman mukaiset poistot -307-188 -84 *** -108 Tilikauden tulos -165 631-165 103-100 697 61,0 % -171 623 1000 TA2019 1-7/2019 Tot % Palkat ja palkkiot -75 635 46 902-62,0 % Työvoiman vuokraus -2 028 1 531-75,5 % Yhteensä -77 663 48 433-62,4 % 1-7/2018 1-7/2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 1 262,8 1 248,9-13,9 *2018 htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistetut yksiköt 10,0 0,0-10,0-20,0 2 150,0 2 147,0 2 144,0 2 141,0 2 138,0 2 135,0 2 132,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus toimialajohtajan katsaus 75-vuotiaiden kotona asuvien osuus oli 92,2 %. Kotona asuvien ikääntyneiden määrän kasvu ei ole ollut ennakoidun mukaista ja toimiala kiinnittää tähän erityistä huomioita. Kotihoidon peittävyys on tavoitteiden mukaisella tasolla (9,8 %). Tehostetun palveluasumisen peittävyys oli 7,8 %. Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutus ja lyhytaikaispaikkoja on vähennetty 20. Tavoitteena on tuottaa palveluja enemmän kotona. Rakenneuudistuksista huolimatta toimialan asiakasmäärien kasvut ovat nopeasta ikääntymisestä johtuen suuremmat, mitä toimialan talous antaa myöden. Toimialan tuotannossa vuodeosastojen käyttöaste on odotettua alhaisempi. Vuodeosastopaikkojen vähentämissuunnitelma on laitettu toimeen. Laskennalliset sairaansijat ovat vähentyneet vuodessa 15 hoitopaikalla. Tiukka taloustilanne aiheuttaa painetta kotihoitoon ja pitkittää palvelujen odotusaikaa asumispalveluissa. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä ajassa, mutta asetettua tavoitetta ei ole saavutettu. Nettotyöpanoskohtaisille suoritteille on asetettu 2 % tuottavuustavoite. Tavoitteen toteutumiseen kiinnitetään loppuvuodesta erityistä huomiota. Toimialan lyhyen aikavälin tuottavuustoimenpiteistä asumispalveluyksiköiden myynnissä ja palvelujen ulkoistamisessa toimenpiteet toteutuvat vuonna 2020, koska niiden toteuttamisprosessi vie aikaa. Tukipalvelu- ja kiinteistöjen vuokrasopimuksista käynnistetään yhtymätasoiset neuvottelut. Toimiala etsii uusia tuottavuustoimepiteitä jatkuvasti. Toimialan tilikauden tuloksen ennuste on huonontunut toukokuuhun verrattuna 1,3 M. Ennuste on 6,5 M alijäämäinen. Tämä johtuu siitä, että lyhyen aikavälin sopeuttamistoimet eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Niiden toteutuminen ajoittuu vuodelle 2020. Toimialan talousnäkymä sisältää ylityspaineita henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Haasteina henkilöstökuluissa on TVA työ, ennakoitua suuremmat erilliskorvaukset, väestön palvelutarpeeseen nähden alimitoitettu henkilöstö. Henkilöstöpulan vuoksi hoitohenkilöstöllä on jouduttu teettämään lisätyötä. Palvelujen ostojen osalta ylityspaine aiheutuu ikääntyneiden ennakoitua suuremmasta palvelutarpeesta sekä lääkäripalvelujen ostoista.
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus tuotannon volyymit laskennallinen TA:n toteumaprosentti 58,3 % Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toiminta TA2019 Kumulatiivinen toteuma 2019 toteuma- % Tuotannon volyymit Asiakasohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön käynnit 7 950 4 695 59,1 % Kotihoidon käynnit yhtymän oma tuotanto 1 150 000 673 118 58,5 % muut palveluntuottajat 619 200 367 243 59,3 % Tehostetun palveluasumisen asumispäivät yhtymän oma tuotanto 313 170 188 344 60,1 % muut palveluntuottajat 300 370 168 871 56,2 % Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutustoimintapäivät 14 235 6 783 47,7 % Perusterveydenhuollon vuodeosastojen hoitopäivät 114 130 62 064 54,4 % Geriatrisen osaamiskeskuksen käynnit ja kontaktit (sis. geriatrian pkl lääkärit ja muistihoitajat, kotiin vietävät lääkäripalvelut) Kuntoutuksen käynnit ja kontaktit (sis. kaikki kuntoutuksen kuntalaskutettavat ja sisäiset suoritteet) 25 800 13 209 51,2 % 179 300 101 900 56,8 % Muut tunnusluvut Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus 92,50 % 92,2 % Tehostetun palveluasumispaikan saaneiden odotusaika alle 40 vrk 40,0 Asumispalveluyksiköiden käyttöaste-% 98 % 97,0 % Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika (päättyneet osastojaksot) alle 18 vrk 21,3 Vuodeosastojen kuormitus-% 97 % 92,1 % Kotihoidon käynnit / nettotyöpanos 2 090 2 028 Geriatrian pkl (muut kuin lääkärit) käynnit ja kontaktit / nettotyöpanos 660 461 Kuntoutuksen käynnit ja kontaktit / nettotyöpanos 815 807
Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA2019 1-7/2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot 15 935 16 181 7 625 47,1 % 15 549 Toimintakulut -183 877-183 509-108 512 59,1 % -187 510 Sisäiset erät -17 468-17 003-9 859 58,0 % -17 756 Toimintakate -185 410-184 331-110 745 60,1 % -189 718 Suunnitelman mukaiset poistot -78-138 -49 *** -138 Tilikauden tulos -185 488-184 469-110 794 60,1 % -189 856 30,0 20,0 10,0 0,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019 1000 TA2019 1-7/2019 Tot % Palkat ja palkkiot -60 825-35 953 59,1 % Työvoiman vuokraus -1 855-1 356 73,1 % Yhteensä -62 680-37 309 59,5 % 1-7/2018 1-7/2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 885,6 905,4 19,8 *2018 htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistettu yksikkö 1 550,0 1 545,0 1 540,0 1 535,0 1 530,0 1 525,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Perhe- ja sosiaalipalvelut toimialajohtajan katsaus
Perhe- ja sosiaalipalvelut tuotannon volyymit laskennallinen toteumaprosentti 58,3 % Perhe- ja sosiaalipalvelut TA2019 Kumulatiivinen toteuma 2019 Toteuma- % Oman tuotannon volyymit Perhe- ja sosiaalipalveluiden käynnit 326 070 130 875 40,1 % Perhe- ja sosiaalipalveluiden asumispäivät 164 960 89 960 54,5 % Psykiatrian (esh) käynnit 85 340 47 899 56,1 % Psykiatrian (esh) hoitopäivät 27 390 14 728 53,8 % Oman- ja ostopalvelutuotannon volyymit Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ympärivuorokautisen asumisen asumispäivät Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten (0-20 v.) hoitopäivät lastensuojelussa Oman- ja ostopalvelutuotannon muut tunnusluvut 71 450 43 938 61,5 % 145 000 101 326 69,9 % Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 1 775 1 218
Strategia- ja tukipalvelut Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA2019 1-7/2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot 11 699 6 384 4 404 69,0 % 9 996 Toimintakulut -72 322-68 503-44 150 64,4 % -75 055 Sisäiset erät 68 425 71 045 41 500 58,4 % 73 513 Toimintakate 7 802 8 926 1 755 19,7 % 8 453 15,0 10,0 5,0 0,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019 Suunnitelman mukaiset poistot -7 802-8 926-4 987 *** -8 453 Tilikauden tulos 0 0-3 236 *** 0 * Talous -tulosalueen TP2018 luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategiaja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. 1000 TA2019 1-7/2019 Tot % Palkat ja palkkiot -17 162-10 051 58,6 % Työvoiman vuokraus -70-9 *** Yhteensä -17 232-10 060 58,4 % 1-7/2018 1-7/2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 283,3 294,8 11,5 * Talous -tulosalueen 2018 htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. 508,0 506,0 504,0 502,0 500,0 498,0 496,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Strategia- ja tukipalvelut toimialajohtajan katsaus
Yhtymän johto Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA2019 1-7/2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot 624 735 621 585 362 710 58,4 % 621 585 Toimintakulut -8 075-7 534-5 024 66,7 % -7 835 Sisäiset erät 7 396 8 189 4 776 58,3 % 8 391 Toimintakate 624 056 622 240 362 462 58,3 % 622 141 Rahoitustuotot ja -kulut -284-699 -59 8,5 % -599 Vuosikate 623 772 621 541 362 403 58,3 % 621 542 Suunnitelman mukaiset poistot -5-1 -1 *** -2 Satunnaiset erät 5 934 0 0 *** 0 Tilikauden tulos 629 701 621 540 362 402 58,3 % 621 540 * Talous -tulosalueen TP2018 luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategiaja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. 1000 TA2019 1-7/2019 Tot % Palkat ja palkkiot -2 938-1 696 57,7 % 1-7/2018 1-7/2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 31,6 31,2-0,5 * Talous -tulosalueen 2018 htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. 0,5 0,0-0,5-1,0 55,5 55,0 54,5 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Toimitusjohtajan katsaus Yhtymän johdon toimintakulujen ennuste on noin 0,3 M talousarviota suurempi. Toimintakulujen ylitys johtuu alkuvuoden aikana yhtymän johdossa tapahtuneista henkilöstömuutoksista sekä talous-tulosalueen talousarviota suuremmista kustannuksista ulkoistettujen taloushallinnon palvelujen osalta.
Ympäristöterveyskeskus Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA2019 1-7/2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot 560 552 332 60,1 % 552 Toimintakulut -1 998-2 103-1 168 55,5 % -2 101 Sisäiset erät -182-138 -80 57,9 % -140 Toimintakate -1 619-1 689-916 54,2 % -1 689 Suunnitelman mukaiset poistot -2 0 0 *** 0 Tilikauden tulos -1 621-1 689-916 54,2 % -1 689 1000 TA2019 1-7/2019 Tot % Palkat ja palkkiot -1 262-729 57,8 % 1-7/2018 1-7/2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 15,3 15,6 0,3 Ympäristöterveyskeskus toiminta TA2019 Kumulatiiv. toteuma 2019 Toteuma- % Tarkastukset 1 014 448 44,2 % Päätökset 160 63 39,4 % Konsultaatio 3 310 2 001 60,5 % Näytteenotto 810 467 57,7 % Tilakäynnit 3 355 2 087 62,2 % Vastaanottokäynnit 11 695 6 744 57,7 % 0,4 0,2 0,0 26,4 26,2 26,0 25,8 25,6 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Ympäristöterveydenhuolto toimialajohtajan katsaus Toimialan tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Terveydensuojelun tulosalueella ongelmat valtakunnallisen VATI-tietojärjestelmän käytössä jatkuvat. Tämän seurauksena tarkastusten määrä on selvästi normaalia alhaisempi, mikä näkyy maksutuottojen edellisvuotta alhaisempana kertymisenä. Eläinlääkintähuollossa toiminta on toteutunut suunnitellun mukaisesti.
Verso-liikelaitos Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA2019 1-7/2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot 1 673 780 491 63,0 % 1 751 Toimintakulut -1 501-780 -549 70,4 % -1 751 Toimintakate 172-0 -58 ** 0 Tilikauden tulos 172-0 -58 *** 0 1000 TA2019 1-7/2019 Tot % Palkat ja palkkiot -502-357 71,1 % Työvoiman vuokraus 0 0 *** Yhteensä -502-357 71,1 % 1-7/2018 1-7/2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 10,2 7,0-3,2 0,0-2,0-4,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Verso liikelaitoksen johtajan katsaus Talous on toteutunut suunnitellusti. Verso sai vuodenvaihteessa myönteisen rahoituspäätöksen kahdesta haetusta hankkeesta. Nuorten Huumeiden käytön ehkäisyyn tähtäävä HuuMa-hanke sai Terveydenedistämisen määrärahoista noin 300 000 euron rahoituksen ajalle 1.1. 2019-31.10.2021, josta n.100 000 euroa vuodelle 2019. Osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia ja osallisuutta kehittävä Pähee 2.0 sai Hämeen Ely keskukselta /ESR rahoituspäätöksen ajalle 1.1.2019-31.12.2020. Vuoden 2019 rahoitus on noin 210 000 euroa. Nämä hankkeet puuttuvat Verson vuoden 2019 budjetista, mutta aiheuttavat kuluja. Alkuvuoden tuloina näkyy valtionavustusta (n. 80.000 euroa) sekä maakuntavalmistelusta alkuvuodesta laskutettua työpanosta. Asukasmäärän mukaiset koko vuoden kuntaosuudet ja suurin osa sosiaaliasiamiestoiminnan maksuosuuksista on maksettu huhti- toukokuussa. Viime vuoden osalta haetun mukaiset maksatuspäätökset on saatu kaikista hankkeista. Tuloja kertyi n. 36 000 tilinpäätöksessä arvioitua enemmän ja tulo on kohdistettu tälle vuodelle. Neljän tuulen hankkeesta maksettu alkuvuonna noin 17 000 euroa, muiden hankkeiden osalta tälle vuodelle ei vielä tuloja. Hankkeiden laskuttamattomia kuluja kertynyt noin 225 000 euroa ajalla 1-7.2019. Maksatushakemukset tehdään elo-syyskuun aikana. Tilinpäätösennuste on 0, sillä pääosa perustoiminnan vuoden tuloista kertyi alkuvuonna.