Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2008 Johtokunta hyväksynyt 12.09.2008 Espoo 2008
2 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA 2008 1. Yleistä Mittatekniikan keskuksen kolmas toimintavuosi Otaniemessä on käynnistynyt perustoiminnan osalta pääpiirteissään tulossuunnitelman mukaisesti. Maksullisen palvelutoiminnan tulot ovat alkuvuonna jääneet n. 170 t suunniteltua pienemmiksi (-15,5 %). Kokonaismenot ovat toteutuneet n. 120 t (3,6 %) arvioitua suurempina, minkä vuoksi nettorahoitusta on alkuvuonna käytetty n. 290 t suunniteltua enemmän. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna tulot ovat vähentyneet n. 6,6 % ja menot toteutuneet n. 3,6 % suurempina. Tunnettuuden lisääntymisessä, verkottumisessa sekä yhteistoiminnassa elinkeinoelämän ja julkishallinnon organisaatioiden kanssa samoin kuin perustoiminnan toteutuksessa on edistytty tavoitteiden mukaisesti. Uuden toiminnan ja palvelutuotteiden kehittämisessä, kaupallistamisessa ja myynnissä kehitys on ollut odotettua hitaampaa. Vuoden alkupuolella on käynnistynyt uusia hankkeita. Näiden sekä tehostuneen markkinoinnin odotetaan näkyvän vuoden loppupuoliskolla myös palvelumyynnin volyymin lisäyksenä. Keskuksen johtokunta, akkreditointiasian valtuuskunta ja johtoryhmä käsittelivät yhteisessä strategiapäivässä MIKESin tulevaisuuden haasteita ja vaihtoehtoisia strategisia linjauksia. MIKES on esittänyt toimintaansa koskevaa aineistoa sektoritutkimuslaitosten asemaa tutkivalle selvitysmiehelle ja ollut asiassa tämän kuultavana. 2. Akkreditointiyksikkö FINAS-akkreditointipalvelu on alkuvuonna toteuttanut järjestelmäsertifioinnin akkreditointiin liittyvät arvioinnit uuden standardiversion ISO/IEC 17021:2007 mukaisesti ja ne saadaan päätökseen kansainvälisen siirtymäajan puitteissa 15.9.2008 mennessä. Kliinisten laboratorioiden akkreditoinnissa arvioinnit on vuoden 2008 alusta lähtien tehty käyttäen standardin ISO 15189 uusinta versiota vuodelta 2007. Uusina alueina ovat Kioto-kauden päästökauppaan liittyvät polttoainetestaukset ja asumisterveyteen liittyvät menetelmät, joiden arviointeja on tehty muutamia. Asiakirja P1 Akkreditointitoiminnassa noudatettavat vaatimukset on päivitetty ottaen huomioon uudet standardiversiot. Akkreditointitoiminnassa noudatettavat velvoittavat oppaat on lisätty selkeyden vuoksi verkkojulkaisuun Tiedote 10 omaksi osioksi. Pätevyydenarvioinnit on toteutettu suunnitelmien ja kysynnän mukaisesti. Uusia akreditointipäätöksiä on tehty 5 ja käsittelyssä on 14 akkreditointihakemusta. Akkreditointipäätösten yhdistämisiä on tehty 2 kpl, muutospäätöksiä 94 kpl ja uudelleenakkreditointeja 22 kpl. Kolme asiakasta on luopunut akkreditoinnista toiminnan loppumisen tähden tai muista syistä. Asiakaskunta on edelleen pääsääntöisesti tyytyväinen saamaansa arviointipalveluun ja kokee sen hyödylliseksi. Asiakaspalautteiden keskiarvo on säilynyt korkealla tasolla ollen alkuvuonna 4,4 (max 5) kuten edellisenäkin vuonna. Akkreditoinnin ajankohtaisista asioista on tiedotettu asiakaskunnalle järjestetyssä FINAS-päivässä. Lisäksi on julkaistu FINAS-Bulletiini tiedotuslehden ensimmäinen numero sekä täydennetty ja päivitetty FINASin verkkosivuja. Uutena alueena viranomaisyhteistyössä on ilmoitettujen laitosten akkreditoinnin käynnistyminen LVM:n ja Viestintäviraston toimialalla. Yhteistyö mm. EMV:n ja Eviran kanssa on jatkunut aktiivisena, painopisteenä uudet menetelmät ja arviointialueet. VANK-P:n toiminta on käynnistynyt ja kansainvälisenä akkreditointipäivänä 9.6. järjestettiin seminaari akkreditoinnin uudesta asemasta Euroopassa ja EU:ssa. FINAS-akkreditointipalvelun toiminnan EA- ja EMAS-arviointi toteutettiin toukokuussa ja sitä täydennetään syksyllä. Arvioinnissa todettiin muutamia poikkeamia ja kehityskohteita, joiden hyväksyttävä korjaaminen on edellytyksenä kansainvälisten vastavuoroisten tunnustamissopimusten jatkumiselle. FINAS on osallistunut MLA- ja MRA- sopimusten edellyttämällä tavalla kansainvälisiin äänestyksiin ja lausuntokierroksiin sekä yleiskokous-, komitea- ja ryhmätyöskentelyyn. FINASin edustaja on aloittanut toimintansa EA:n laboratoriokomitean puheenjohtajana kaksivuotiskauden 2008-2009 sekä toiminut ryhmänjohtajana yhdessä EA-arvioinnissa. FINAS on myös isännöinyt kaksi sertifiointialan työryhmäkokousta.
3 FINASin henkilöstön työssä jaksamista ja siihen vaikuttavia tekijöitä on selvitetty työterveyshuollon järjestämän haastattelututkimuksen avulla. Sen pohjalta laaditaan toimenpideohjelma, jonka toteutumista ja vaikutuksia seurataan loppuvuonna. Henkilökunta on osallistunut ammattitaidon ylläpitoon tähtäävään koulutukseen koulutussuunnitelmien mukaisesti. Akkreditoitujen toimielinten kumulatiivinen kokonaismäärä ja vuosittaiset erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit 2006 2008 2006 2007 Suunn 2008 30.06.08 Akkreditoidut toimielimet Kalibrointilaboratoriot 49 50 51 51 Testauslaboratoriot 234 241 247 243 Sertifiointielimet 30 30 31 31 Tarkastuslaitokset 26 27 28 28 EMAS todentajat 2 2 2 2 Vertailumittausjärjestäjät 1 1 1 1 Yhteensä 342 351 360 356 Muut arvioinnit Ilmoitetut laitokset 12 8 3 Erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit 31 19 22 Yhteensä 43 27 35 25 Akkreditointiyksikön tulot vuosina 2006-2008 (1000 EUR) 2006 2007 2008 30.6.2008 tot.aste Suunn 1 000 1 000 1 000 1 000 % Akkreditoinnit 1593 1623 1700 816 48 Muut tulot 96 101 90 36 40 Yhteensä 1689 1724 1790 851 48 Akkreditointiyksikön tulot 30.6.2007 olivat 908 t, vähennys 6,7 % 3. Metrologian yksikkö Tieteellisen metrologian aluella yhteistyö erityisesti Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisössä on jatkunut myönteisesti. MIKES-metrologia on mukana useissa yhteishankkeissa TKK:n ja VTT:n kanssa. Soveltavan metrologian alueella hankehakemuksia on jätetty ja useita on meneillään. Meneillään on mm. kvanttikaskadilaserien tutkimus, mittausepävarmuuden lasku laatujärjestelmään lääketeollisuudelle ja interferenssimittausten integrointi laitteistoon. Measurepolishankkeesssa on tehty Kajaanissa yritysvierailuja ja niiden perusteella on tehty tarjouksia. Uutena alueena on otettu haasteena vastaan keksintöjen kaupallistaminen. MIKES on yhdessä MTT:n kanssa VTT:n koordinoimassa TEKESin TULI-hankkeessa (tutkimuksesta liiketoimintaa). SHOKien osalta MIKES on ilmoittanut kiinnostuksensa liittyä maksavaksi jäseneksi energia ja ympäristö -alueelle. Oulun yliopiston ja Kajaanin kaupungin kanssa on solmittu kumppanuussopimus, jonka tavoitteena on metrologian nostaminen kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi osaamisalaksi. Kalibrointitoiminta kasvaa edelleen sekä kotimaisen, että ulkomaisen aktiviteetin johdosta. MIKES-metrologia on menestynyt hyvin toiminta-alueillaan järjestetyissä kansainvälisissä vertailumittauksissa. MIKES menestyi erinomaisesti ERA-NET plus hankehaussa. MIKES osallistuu 9 hankkeeseen. Suomi osallistuu kaiken kaikkiaan 13 hankkeeseen 21:stä rahoitettavasta hankkeesta. Tutkijavaihdosta on sovittu NRC:lle (Kanada, 1 vuosi), CMI:lle (Tsekki, 6 vko) ja PTB:lle (Saksa, 2kk). Kaksi väitöskirjaa on valmistumisvaiheessa ja useita edelleen tekeillä. Korkeakouluopiskelijoita on jälleen palkattu kesäharjoittelijoiksi.
Metrologian yksikön maksullinen toiminta 4 Kalibrointi- ja muut tulot vuosina 2006 2008 (1000 EUR) Kalibroinnit, asiantuntijapalvelut ja muut tulot 2006 2007 2008 30.6.2008 tot.aste Suunn 1 000 1 000 1 000 1 000 % Kalibrointitulot 359 383 400 255 64 Asiantuntijapalvelut 315 302 330 83 25 Muut tulot (EU, TEKES ) 29 42 120 0 0 Akatemia, Säätiöt 114 196 150 52 34 Yhteensä 817 923 1000 389 39 Metrologian yksikkö on saanut 350 000 euroa Suomen Akatemian myöntämää rahoitusta. Tästä 89 t euroa on käytettävissä vuonna 2008. Metrologian yksikön omatoiminen tulonhankinta 30.6.2007 oli 363 t, kasvua 7,2 % 4 Hallinto- ja tukipalveluyksikkö MIKESin viestintä-, markkinointi- ja palveluryhmien toiminta käynnistyi vuoden alussa. Ryhmät toimivat yhteistyössä yksiköitten kanssa. Viestintä ja julkaisut MIKES osallistui huhtikuussa FinnTek 08 messuille Helsingissä ja toukokuussa Sopimusvalmistus 08 messuille Oulussa. Metrologiasta lyhyesti kirjasesta otettiin 4. painos tammikuussa. FINAS-bulletiini 1/2008 ilmestyi huhtikuussa ja toimintakertomuksen sisältävä Tiimalasilehti toukoluussa. MIKES ja sen toiminta saivat julkisuutta 5-6 artikkelissa aikakausi- ja ammattijulkaisuissa. Tekniikan maailma julkaisi näyttävän artikkelin metrologian toiminnoista. Seminaarit ja yleisötilaisuudet Helmikuussa järjestetyt kaksipäiväiset metrologiapäivät keräsivät n. 100 osallistujaa ja kansainvälisenä metrologiapäivänä 20.5. järjestetty avointen ovien tilaisuus n. 80. Verkottuminen ja yhteistoiminta MIKES, Oulun yliopisto ja Kajaanin kaupunki allekirjoittivat toukokuussa kumppanuussopimuksen, jolla pyritään vahvistamaan yhteistyötä mittaustekniikan tutkimuksessa ja soveltamisessa. Measurepolis-yhteistyöhanke Kajaanin kaupungin kanssa on tiivistynyt. Hankkeessa on tavoitteena luoda kansallinen mittausteknologian innovaatioverkosto. MIKES osallistuu TEKESin Tutkimuksesta liiketoimintaa ohjelmaan yhdessä VTT:n ja MTT:n kanssa. Nelivuotisen hankeen tavoite on keksintötoiminnan aktivointi ja kaupallistaminen. MIKES on mukana TIVIT Oy:n tutkimushankkeessa (Environmental Monitoring and Information Marketplace EnviTori) MIKES on ilmoittautunut merkitsemään energia- ja ympäristö SHOK:n alueelle perustettavan osakeyhtiön osakkeita. Talous- ja henkilöstöhallinto Henkilöstölle on järjestetty yksi tiedotus- ja keskustelutilaisuus, sisäistä koulutusta mm. työturvallisuudesta, arvonlisäverotuksesta ja hankintatoimesta. Akkreditointiyksikössä on tehty koko henkilöstön kattava työssä jaksamiseen liittyvä selvitystyö yhdessä työterveyshuollon kanssa. MIKES otti käyttöön tulospalkkauksen vuoden 2008 alussa ainoana virastona meneillään olevalla sopimuskaudella. Talous-, henkilöstö ja palkkahallinnon toimintojen siirtoa palvelukeskukseen on valmisteltu edelleen yhdessä TEM:n ja sen hallinnonalan virastojen kanssa.
5 Mittatekniikan keskuksen henkilöstö yksiköittäin Yksikkö 2006 2007 2008 Suunn 30.6.08 Arvio lkm htv Hallinto ja palvelut 9 9 11 11 11 Metrologian yksikkö 38 40 38 38 38 Akkreditointiyksikkö 19 20 18 18 17,6 Yhteensä *) 66 69 67 67 66,6 Korkeakouluharjoittelijat 3 5 2 *) Vakinaiset tai vähintään 6 kk kestävät määräaikaiset työ- ja virkasuhteet. Korkeakoulut osallistuvat metrologian yksikössä kesäkaudella olevien harjoittelijoiden palkkakustannuksiin. Metrologian yksikön henkilömäärään sisältyy 7 (13 v. 2007) määräaikaista palvelussuhdetta. 5. Mittatekniikan keskuksen talouden kehittyminen alkuvuonna 2008 MITTATEKNIIKAN KESKUS 8.8.2008 TUOTTO- JA KULULASKELMA (1000 euroa) 1.1.-30.6. 1.1.-31.12. TOT TOT Muutos SUUNN. Poikkeama Ennuste Tulossuunn. Poikkeama Poikkeama 2008 2007 % 2008 % 2008 2008 1 000 % Toiminnan tuotot: Maksullisen toiminnan tuotot 1 189 1 238-4,0 1 274-6,7 2 448 2 520-72 -2,9 Muut toiminnan tuotot 52 32 61,1 68-24,2 134 270-136 -101,5 Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 218 212 3,0 210 4,0 450 482-32 -7,1 Henkilöstökulut 1 745 1 680 3,9 1 668 4,6 3 694 3 663 31 0,8 Vuokrat 1 242 1 209 2,7 1 244-0,2 2 488 2 488 0 0,0 Palvelujen ostot 613 751-18,4 737-16,8 1 827 1 827 0 0,0 Muut kulut 234 215 9,0 180 30,2 380 360 20 5,3 Poistot 262 281-6,9 311-15,9 524 622-98 -18,7 Kulut yhteensä 4 314 4 348-0,8 4 350-0,8 9 363 9 442-79 -0,8 Jäämä I -3 074-3 078-0,1-3 008 2,2-6 781-6 652-129 1,9 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot 1 0 0,0 0 0 Rahoituskulut 0 0 0,0 0 0 Yhteensä 1 0 0,0 0 0 Jäämä II -3 073-3 078-0,2-3 008 2,1-6 781-6 652-129 1,9 MÄÄRÄRAHASEURANTA / KOKO TALOUS (1000 euroa) 1.1.-30.6. 1.1.-31.12. TOT TOT Muutos SUUNN. Poikkeama Ennuste Tulossuunn. Poikkeama Poikkeama 2008 2007 % 2008 % 2008 2008 % - siirtynyt edellisiltä vuosilta 706 1 501-53,0 706 0 706 706 0 0 - myönnetty (TA+LTA)/TA-ehdotus 5 564 5 170 7,6 5 284 5 5 564 5 284 - myönnetty TA / Suomen Akatemia 90 100-10,4 90 0 90 90 - käytetty, netto 2 940 2 860 2,8 2 858 3 6 322 5 924 398 6 - jäljellä 3 420 3 911-12,6 3 222 6 38 156-118 -309 - siirtynyt / siirtyy seuraavalle vuodelle 38 156-118 -309 Maksullisen palvelutoiminnan tuotot ovat jääneet tavoitteesta runsaat 6 % ja vähentyneet edellisvuodesta n. 4 %. Toiminnan menot ovat toteutuneet likimain suunnitellusti ja edellisen vuoden tasoisesti. Rahoituksen tasapaino toteutunee loppuvuonna lisätalousarviossa myönnetyn määrärahan avulla.