Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajal la 1.1.- 31.8.2011. Tasainen tot-% on 66,66 %. Tilanne 20.09.2011 kirjausten perusteella. Toimintatuotot 1 535 357 56,5 % -18 695 105 67,9 % Toimintakate -17 159 748 69,1 % Henkilöstökulut - 4 415 983 72,2 % Palvelujen ostot -12 098 730 66.9 % Aineet, tarvikkeet - 255 031 63,8 % Avustukset - 1 345 160 75,5 % Muut toimintakulut - 580 199 50,3 % Liitteenä nro 1: Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen toi min ta tuot to jen ja toi min ta ku lu jen mukaan 1.1.-31.8.2011 sekä yhteenveto tu los alueit tain 1.1.-31.8.2011. Vertailua vuosilta 2010-2011 ajalta 1.1. - 31.8. 2010 2011 Muutos % Muutos Euro Toimintatuo tot 2 626 786 1 535 357-41,5 % - 1091 429 18 931 736 18 695 105-1,2 % - 236 631 Toimintakate 16 304 949 17 159 748 5,2 % 854 799 Kaupunginvaltuusto on myöntänyt päätöksellään 4.4.2011 19 lisämäärärahaa vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueelle palkkoja varten 82 000. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2011 talousarvion tar kis ta miseksi Hallintopalvelut 253 611 510 422 485 274 95,1 % 7 4 500 559 774 49 352 Vuoden 2011 talousarvion valmistelussa sovittiin, että hallinnon kohtaan kirjataan Kan gasalan kunnan palvelukseen siirtyneen Oriveden terveyskeskuksen henki löstön KuEL eläkemenoperusteiset maksut. Näitä maksuja on kirjattu 322 674 ja varattu 286 778, ylitys 35 876. Lisäksi KuEL/varhemaksut ylittyneet 12 776. Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on 49 352.
Toimintatuotot 631 877 583 537 337 700 57,9 % 288 837 626 537 43 000 n toimintatuotot tulevat vuoden aikana ylittymään, kos ka perustoi meentu lotukimenot ovat ol leet ar vioitua suurem mat ja valtionosuuksia saa daan li sää 113 000. Toteuma 31.8 kuitenkin osoittaa, että tuotot eivät ole kertyneet odotetusti. Syynä tähän on ollut se, että perustoimeentulo tuen ennakot ovat olleet 53 408 arvioitua pienemmät. Lisäksi perustoimeentulo tukea saada perittyä vuoden aikana asiakkailta 13 000 arvioitua vähemmän. Tulosalueen toimintatuottojen tarkistusesitys on + 43 000. 1 684 198 1 562 539 1 159 562 74,2 % 592 977 1 752 539 190 000 tulevat ylittymään 190 000, koska toimeentulotukimenot ja työmarkkinatuen kuntaosuus ovat olleet arvioitua suuremmat. Perustoimeentulotukimenot ylittyvät 165 000, kuntouttava työtoiminta 10 000 ja työmarkkinatuen kuntaosuus 25 000. Yleisen sosiaalityön osalta kulut tulevat alittumaan 10 000. Perustoimeentulotukimenot ovat kas vaneet viime vuodesta keskimäärin 6 %. Tätä muu tosta se lit tää yleisten kus tannusten nousu sekä alkuvuonna erityisen suuret lämmityskustannuk set (mm. sähkölaskut). Kuntouttavaa työtoi mintaa on järjestetty vuoden 2011 aikana aiempaa enemmän. Työtoimintaan osallistuville maksetaan toiminta rahaa 9 /päivä, ja osallistujia toiminnassa on ollut arvioitua enemmän (keskimäärin 44,7 asiakasta/kuukausi). Työmarkkinatuen passiivituen piirissä on ollut keskimäärin 78,7 henkilöä/kuussa, kun määrärahavaraus on ollut 75 henkilölle. Määrä on kuitenkin selvästi pienentynyt; vuonna 2010 tuen piirissä oli keskimäärin 85,6 henkilöä. Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on + 190 000. 8 339 642 5 473 102 65, 6% 3 089 740 8 562 842 223 200 Tulosalueen toimintakulut tulevat ylittymään loppuvuoden aikana, koska 1) omaishoidontuki tu lee ylit ty mään n. 80 000. Omais hoi don tuen to teuma 31.8.2011 on 86, 5% ja on huomioitava, että omaishoidon tuen kus tannuk set nä ky vät kir jauk sis sa 1 kk: n vii veellä. On myös varattava ra haa uusil le omais hoi don tuen ha ki joil le, jot ka täyt tä vät I hoi toi suus kri tee rit. 2) Li säksi ko ti hoi toon tar vi taan li sää hen ki lös tö re surs se ja pien ko deille, ko-
ti hoi don vii kon lop pu työ hön ja si jaisten hankki mi seen, jotta huo no kuntoisten asiak kai den sai raa lasta ko tiuttaminen ja pal ve luiden järjes tä minen voidaan turvata. Palkkakustannuk sissa, si jaismää rä rahois sa,eril lis korva uksissa ja Kuel- mak suissa (eläke- ja varhe maksut) on va rau dut ta va li sämäärärahaan, kos ka ky seiset me no kohdat on arvioitu to teutunei ta ja tu los sa olevia kustan nuksia pienem miksi. Lisä mää rärahan tar ve henki löstö kus tannusten ja si jaispalvelujen oston osalta on 100 000. Lisäksi 3) Loppuvuoden ai ka na van hus- ja vam mais pal ve lu jen tu los alu een me noja kas vat taa pit käai kais hoidon tar peessa ole vien van hus asiak kai den mää rän kasvu ja palve luiden järjestä mi nen osta mal la te hos tet tua pal ve lu asu mista neljälle (4) asiak kaalle yksilö kohtaisilla mak susi tou muksilla/ ostopalveluin. Esity s palveluiden järjes tämiseksi on hy väk sytty kaupun gin hallituksessa 19.9.2011. Päätös menee vielä valtuus ton kä siteltä väksi 24.10.2011. Palveluiden järjestämi seen on haettu lisämää rära haa yh teensä 43 200. Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on + 223 200. 6 684 275 4 572 424 68, 4 % 2 167 351 6 739 775 55 500 Tulosalueen toimintakulut ovat 20.9.2011 kirjausten perusteella: toimintatuotot 53, 4% ja toimintakulut 68, 4%. Tu los alueen toi min ta tuotot ja - kulut tarkentuvat loppuvuoden aika na. Pit käai kaishoidon tar pees sa olevien asiak kai den mää rä on tk- sai raa lassa kas va nut ja eri kois sai raan hoi don sak ko mak su jen es tä mi seksi ter veys kes kuk ses sa tu lee ot taa käyt töön loppuvuo den ai kana neljä lisäpaikkaa, jotka vaativat lisämäärärahaa 55 500. Esi ty s pal ve lui den jär jes tä mi seksi on hy väk sytty kau pun gin hal li tuk sessa 19.9.2011. Pää tös me nee vielä val tuus ton kä siteltä väksi 24.10.2011. Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys + 55 500. 8 948 149 8 281 722 5 746 135 69,4 % 3 535 587 9 281 722 1 000 000 Vuoden 2011 talousarviossa on varattu erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin PSHP:ltä 8 113 617. Varsinaisin palvelujen ostoihin sopimusohjausneuvotteluissa on kohdistet tu 8 006 000. Ajalla 1.1. - 31.8. käytetty 5 839 000 (72,9 %). Tasaisen käytön mukaan kokonaiskäyttö tänä vuonna olisi 8 760 000, joka merkit see lisärahoitustarvetta 754 000 palvelujen ostoihin lisäksi tulee huomioi da kalliinhoidon tasauksen rahoitus (384 680 ) ja joulukuun vähäi sempi käyt tö, tar kis tus tar ve on 1 000 000. Todettakoon, että v. 2010 eri koissairaan hoidon palvelujen ostot olivat väh.suuremmat 31.8. eli 5 920 000
Ylityksen taustalla on mm. Coxan tekonivelleikkausten suuri tarve, TAYS:n sisätautien runsas käyttö sekä myös syöpähoitojen, silmätautien, lastenpsykiatrian ja ensiavun ennakoitua suurempi käyttö. Sakkohoitopäiviä ei ole ollut. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. - 31.8.2011 liitteiden mukaisesti. 2. Esitetään kaupungin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2011 hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarviota tarkistetaan seuraavasti: Hallintopalvelut Eläkevakuutusmaksut 49 352 Toimintatuotot: Toimeentulotuen valtionosuus 43 000 Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki 190 000 Omaishoidontuki 80 000 ja palveluiden osto 43 200 sekä henkilöstömenot 100 000 yht. 223 200. Tk lisäpaikkojen osto 4 paikkaa 3 kuukaudeksi 55 500 Palvelujen ostot erikoissairaanhoidosta. 1 000 000. Toimintatuotot yht. 43 000 ja toimintakulut 1 548 052. Päätös: 1. Merkitään tiedoksi hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. - 31.8.2011 liitteiden mukaisesti. 2. Esitetään kaupungin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2011 hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarviota tarkistetaan seuraavasti:
Hallintopalvelut Eläkevakuutusmaksut 49 352 Toimintatuotot: Toimeentulotuen valtionosuus 43 000 Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki 190 000 Omaishoidontuki 80 000 sekä henkilöstömenot 100 000 yht. 180 000. Lisäksi huomioitava, että kaupunginvaltuusto on 26.9.2011 myöntänyt ylitysoikeuden vanhus- vam maispalvelujen tulosalueelle tehostetun palveluasumisen ostopaikkojen hankintaa varten 1.10-31.12.2011 menoihin 36.000 ja tuloihin 6 000. Huomioitava, että kaupunginvaltuusto on 26.9.2011 myöntänyt ylitysoi keuden yh teis toi min ta-alueen palvelujen tulosalueelle Oriveden terveyskes kuksen vuode osastol ta 4 lisäpaikan hankintaa varten ajalle 1.10-31.12.2011 yhteen sä 55 000. Palvelujen ostot erikoissairaanhoidosta 1 000 000. Toimintatuotot yht. 43 000 ja toimintakulut 1 419 352. Lisäksi kaupunginvaltuusto 26.9.2011 myöntänyt vanhus- vam maispalvelujen tulosalueelle menoihin 36.000 ja tuloihin 6 000 sekä yhteistoiminta-alueen palve lujen tulosalueelle 55 000. Merkittiin, että vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän käsittelyn ajan. - - - - - - - - -