KAU P U N KI RAKEN N ELAUTAKU NTA LilTE B S 138 TEKN INEN PALVELUKESKUS TALOUSARVIOESIWS 215 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 216. 217 KAYTTOTALOUSOSA Kara 3.9.214
Kri ittinen menestystekijä Hanke, tavoite KAU PU N KI RAKEN NELAUTAKU NTA ELINVOI MAINEN JA KILPAILUKYKYINEN KAUPUNKI Vetovoimainen kaupunki Kehittyvä kaupunkikeskus Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus Hyvä saavutettavuus ja monipuoliset liikenneyhteydet HWINVOIVA KUNTALAINEN Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Monipuoliset asum isvaihtoehdot Viihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristö Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut PALVELUJEN JARJESTAMINEN JA KONSERNIOHJAUS Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Kaupunki kustannustehokkaiden palvelujen järjestäjäkuntana Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Toimiva omistajaohjaus ja konsernirakenne Liikelaitosten yhtiöittämisen onnistuminen, yhtiöiden kannattavuus TALOUS, OSAAMINEN, HENKILOSTO Kestävä kuntatalous Terveen talouden ja toiminnan edellytysten parantaminen Ajantasainen sopeuttamisohjelma Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehitys Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Kannustava johtaminen Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö Toimiva sisäinen viestintä Vetovoimainen työnantajakuva Ki lpai I u kykyi nen työnantajapoliti ikka ja aktiivinen rekmointi Keskusta-alueen hankkeiden eteneminen Yritystontit: "tontti tiskiltä"-kysynnän mukaisesti huomioiden tasapainoinen kaupunkirakenteen kehitys Luodaan omalta osin edellytykset ja vaikutetaan kaikilla tasoi I la Seinäjoki-Oulu- (2 1 2-217) ja Ykspihlaja- Kokkola-kaksoisraide- ja ratapihahankkeiden rakentumiseen. Rautatientori/matkakeskus-hankkeen toimet. Liikenneonnettom uuksien määrän vähentäminen. Kevyen liikenteen edistäminen. Omakotitontit: "Tontti tiskiltä"-kysynnän mukaisesti. Luodaan valmius tarjota rakentamiseen vuosittain vähintään 6 ku n nal I isteknii kalla varustettua omakotitonttia. Pitkän aikavälin tavoitteena pyritään nostamaan rakentamiseen ta rjottavien tonttien val m iusastetta vuosittain. Asuntomarkkinoiden toimivuuden edellytysten luominen. Enerqia- ia ekotehokkuuden edistäminen. Kuntien välisen yhteistyön edistäminen, esim. palvelujen tuottaminen muille kunnille (esim. paikkatietopalvelut) Yhteistyön syventäminen esim. tila-asioissa KIURUN ja koulutusyhtymän välillä. Toimitilasuunnitelman periaatteiden noudattaminen (esim. elinkaarihankkeiden selvitys uusien talonrakennushankkeiden yhteydessä) Sähköisten palveluiden lisääminen. Kokonaisuuden huomioiminen yhteistyössä liikelaitosten ia vhtiöitettyien liikelaitosten kanssa. Sopeuttamisohjelman toimeenpano Taksojen ja maksujen tulee vastata kustannuskehitystä. Oman toiminnan tulee olla kustannusten osalta kilpailukykyinen TYHY{oiminta Kehittämisryhmän toiminta Kehityskeskustelut Sairauspoissaolojen määrän kehitys Sisäiseen liikkuvuuteen suhtaudutaan positiivisesti Toim itaan suunnitelmallisesti tavoiteorganisaation mukaisesti
PerusteluUVastuualue HALLINTO JA TUKIPALVELUT Vastuualueen laajuus Hallintopalvelut-palveluyksikkö Paikkatietopalvelut-palveluyksikkö virkasuht. työsop. muut yhteensä virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastuualueen henkilömäärä v.213 v.214 v.215 223 22,8 21,8 21,8 24,8 23,8 24,8 v.213 v.214 v.215 6 5 1 5 6 1 5 6 HALLINTOPALVELUT Toiminnan yleisperustelut Hallintopalveluiden palveluyksikkö tuottaa teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakaspalvelut. Tavoitteet Henkilöstön tehtävien, nimikkeiden ja työnjaon tarkistaminen palvelutuotannon vaatimusten mukaan. Talousarvio 215 ia taloussuunnitelma 215-217 Teknisen palvelukeskuksen toimistohenkilöstö, mukaan lukien aluepalvelut, on keskitetty hallintopalveluihin. Hallinto- ja toimistopalvelut laskutetaan vastuualueilta osuuksina. Tulosalue myy hallinnon tukipalvelua alueelliselle pelastuslaitokselle ja Kokkolan Vedelle. Talousarviossa on varauduttu Keski-Pohjanmaan liiton kaavoitusyhteistyöhön ja siihen liittyviin henkilöstöjärjestelyihin. Järjestely näkyy teknisen toimialan osalta kustannusneutraalina tulojen ja menojen muuttuessa toisiaan vastaavasti. PAIKKATIETOPALVELUT Toiminnan yleisperustelut Paikkatietopalveluiden tehtävänä on huolehtia paikkatietojen hallinnasta siten, että paikkatietoja voidaan käyttää tiedon välittämíseen ja analysointiin. Palveluyksikkö huolehtii paikkatietoihin liittyvien tietojärjestelmien suunnittelusta ja ylläpidosta. Palveluyksikkö huolehtii teemakarttatuotannosta, teknisestä tulostus- ja kopiointipalveluista, asemakaavojen yhdistelmäkartan ylläpidosta, teknisten cad-järjestelmien ja -ohjelmien sekä www-sivujen tuottamisesta ja ajan tasalla pidosta. Tavoitteet Paikkatiedon analysointiin ja havainnollistamiseen hankittujen ohjelmien käyttöä lisätään. Väestö- ja asuntoennustemallin kehittelyä jatketaan yhdessä ohjelmiston tuottajan kanssa. Sähköisen arkistoinnin aineistojen digitalisointia jatketaan. Myös sähköistä asiointia kehitetään. Ta f ousa rv io 21 5 ja talouss u u n n itel ma 21 6-217 INSPIRE-direktiivin kansallinen toimeenpano etenee maanmittauslaítoksen sihteeristön laatiman aikataulun ja toimenpideohjelman mukaisesti. Direktiivin kunnalle asettamat velvoitteet paikkatietoaineistojen katselu- ja latauspalvelujen osalta toteutetaan sähköisinä palveluina. Kaavoituksen pohjakarttojen uudistaminen on aloitettu Kirkonmäen alueelta. Työtä on tarkoitus jatkaa siten että Kokkolan keskustaajaman alueen n. 8ha:n alueet saadaan uudistettua lähivuosien aikana. 3-ulotteisen kaupunkimallin tekeminen on aloitettu rakennusten mallintamisella. Myöhemmin vuoden 215 alusta alkaen mallinnusta jatketaan käyttäen apuna mm. tehtyjä ilmakuvauksia ja laserkeilauksia. Kaupunkimallia käyttävät suunnittelussa hyväksi mm. kaavoittajat, rakennussuunnittelijat sekä rakennusvalvonta. I ntranet: LomakkeeVtalousarvio\perustel.doc
KAUPU NKI RAKEN NELAUTAKUNTA TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-7o Muutos/Eur TEKNINEN PALVELUKESKUS HALLINTOPALVELUT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön 569 35 146 625 715 66 54 5 77 16 619 4 58 1 677 5 55 6 733 1 699 5 58 3 757 8 55 9 813 7 12,9 o/o 8 1,3 % 11,9 o/o,5 /o 11, o/o 2 8 3 3 8 6 HenkilöstökuluUmenot 784 3 811 4 886 8 9,3 % 7s 4 195 546 45 699-1 I 976 1 6 569 193 3 52 8-1 9 I 55 6 25 7 57 6-1 9 1 1482 6,4 % 9,1% o,o % g,g o/o 12 4 4 8 92 6 267 922 1 329 41 591 1 326 41 31 1 395 28 9 47 4 1 443 295 322295 28 9 54 1 1 553 495 3,5 /o, Yo 14,1 /o 7,6 o/o 1 9 6 7 11 2 Poistot käyttöom aisu udesta -556 25 -ss6 25-71195 -1-711195 -739 795-739 795 4,2 o/o 4, o/o -29 6 1-28 6 HALLINTOPALVELUT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Hallintopalvelut Aluetoim iston hallintopalvelut Yhteensä 657 9 112 26 64 7 92 4 721 3 12,6% 8 6 92 4 o,o % 77 16 733 1 813 7 11, % 8 6 Hallintopalvelut Aluetoimiston hallintopalvelut I 176 839 147 92 Yhteensä 1 323 931 Rautatientorin esisuu nnittelu 2 479 Yhteensä 1 326 41 1 257 495 185 8 '1 369 395 184 1 8,9 /o -,9 Yo 111 9-1 7 1 443 295 1 553 495 7,6 o/o 1 1 2
PAIKKATIETOPALVELUT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön HenkilöstökuluVmenot Poistot käyttöomaisuudesta TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur 14 115 16 729 I 6 39 444 2 159 41 63 264 566 239 8 24 9,5 % 43 521 15 636-8 366 31 5 358 125 721 16 957 32 126 49 162 448 559-36 98 485 54 I 4 9 4 I 8 27 6 4 6 322 39 6 15 6 295 153 2 34 53 47',1-5 -522 7s6 6 5 8s6 656 9 556 19 2 8 9 28 1 4 6 327 39 7 15 7 296 3 17 166 2 6 4 7 527 766 495 66-7 3-565 366-1, % 14,3 /o 1,1 /o 1,8 o/o o,o Yo '1,6 o/o,3 /o,6 %,4% 1,7 %, /o 18, % 4,7 o/o 5, o/o 8,2o/o -9 4 I 8 1 5 5 I 1 1 1 1 3 16 41 6 2 23 91-23 41-19 4 4281 HALLINTO. JA TUKIPALVELUT YHTEENSÄ OIMINTATUOTOT/TULOT MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot uet ja avustukset Valmistus omaan TUOTOT/TULOT HenkilöstökuluVmenot! Henkilöstöku lut yhteensä TOIMINTAKULUT'MENOT Poistot käyttöomaisuuc mats esta 583 151 16 729 155 225 755 14 56 659 811 763 1 48 866 1 51 2 1 127 7 7,3% 76 5 239 67 61 335-27 342 1 321 927 393 642 27 286 73 717 1 816 572-1 4 89-36 98-141789 628 8 I 4 66 9 75 1 6 2 765 3 232 68-1 1 35 465 49 81 1 947-1181 -51-1233 9 4 9 6 151 5 9 15',1 851 9 751 699 5 19 2 67 2 785 9 6 5 846 4 245 4 73 3-1 9 1 444 5 492 461 49 5 94 8 281261-1234861 -7 3-1 35 161 11,2% 14,3 /o,4 Yo 11,5 o/o,5 % 1,6 o/" 5,4 /o 7,2 /o, % 7, o/o 5,9 /o, /o 15,8 /o 6,9 % 4,5 o/o 5,8 o/o 7 7 I 8 3 8 8 3 8t 1 12 4 93 27 12 134-53 -18-71 5 9 9 31 9 fi 1 4 41
PerusteluUTulosalue YHDYSKUNTATEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE 1'. Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v.213 v.2o14* v.215 virkasuht. 13,5 12,5 12,5 työsop. 32 34 33, muut 62,5, 62,5 62,5 yhteensä 18, 19, 18, -V. 214 Tarkistettu määrä Toiminnan yleisperustelut Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue hoitaa yhdyskuntatekniset suunnittelupalvelut, pysäköinninvalvontapalvelut, yhdyskuntatekniikan rakentamispalvelut, liikenneväylien kunnossapitopalvelut, keskusvarikkopalvelut, puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, veneilyn ja kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät. Pääosan jätehuollosta hoitaa Ekorosk Ab Oy 1.1.21 alkaen. Tavoitteet - Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukaisesti siten, että ne ovat valmiina 3 kk ennen toteutusta. - Kunnallistekniikan vuoden 215 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. - Kunnallistekniikka rakennetaan n. 6 tontille vuosittain 3-5 eri alueella. - Kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa rakentamisesta. Jälkeenjääneisyys on nykyisin 4-5 vuotta. Jälkeenjääneisyys kurotaan kiinni 4 vuoden investointiohjelmalla, joka edellyttää 6 euron vuosittaista määrärahaa päällystämiseen huomioiden uudisrakennuskohteet (nykytaso n. 3 ). - Liikenneväylät ja-alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm). - Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelma pidetään riittävällä tasolla palvelu- ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ikääntymisen estämiseksija korjauskulujen pienentämiseksi. - Puistoja hoidetaan hyväksytyn luokituksen mukaisesti. Tietyillä alueilla hoitotasoa joudutaan laskemaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti. - Varaston kiertonopeus pidetään korkeana (vuonna 213 kiertonopeus oli 5,1). - Sakokaivoliete käsitellään biokaasulaitoksessa ja hyödynnetään kompostoimalla viherrakentamisessa. Talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 216-217 m :\y_kaupun\talousar\ta22\perustel.doc
b TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur YHDYSKUI{TEKNISET PALVELUT PYSÄKÖ NNINVALVONTA MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset 616 112 141 519 21 631 967 98 3 1 1,7 % 494 4 5927 52 8 62 8 1,7 /o 1,7 o/o 1 7 I 4 r 1 HenkilöstökuluVmenot 112975 1381 138 1 O,OYo 3 974 6 676-5 26 145 419 54 3 3 973 36 17 239 8 31 I -3 4 174 7 5 3 5 5 15 6 246 1 31 9-3 4 174 7 5 83 5 5 18 3 249 33, %, /o, % o,o o/o 1,1 Yo,o Yo 17,3 /o 1,3Vo 53 27 3 23 Poistot käyttöomaisuudesta 392',167-2981 389 186 346 6-3 343 6 353 47-3 35 47 2, o/o 6 87 2, olo 6 87
TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur KU I{NALLISTEKNI NEN SU UN N ITTELU MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön 68 16 43 36 2 53 31 28 961 262271 36 9 36 9 32 3 339 2 37 2 37 2 34 8 342,9 o/o,9 o/o,8 %,8 o/o 3 3 2 5 2 8 HenkilöstökuluUmenot Poistot käyttöomaisuudesta 39 668 287 3 283 3-1,4 % 66 671 18 32-14 777 379 863 79 865 3 892 23 423 487 43-224772 67 6 18 7-3 7 369 9 75 9 5 7 27 7 478 39-139 r9 66 9 18 4-3 7 364 9 71 23 5 7 287 47 53-128 53-1, o/o -1,6 /o, % -1,4 /o -5,1 /o, /o 3,6 % -1,6 o/o -7,7 o/o -224772-139 19-128 53-7,7 /o -4-7 -3-5 -3 86 I -7 86 1 66 l 66 KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Kunnallistekninen suunnittelu Vihersuunnittelu Yhteensä 254 278 325 6 328 2 7 993 13 6 13 8 o,g o/o 1,5 /o 2 6 2 262 271 339 2 342,8 % 2 8 Kunnallistekninen suunnittelu Vihersuunnittelu 398 683 88 36 391 39 87 383 23 87 3-2,1%,3% -8 16 3 Yhteensä 487 43 478 39 47 53-1,6 % -7 86
( l,) TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur YHDYSKUNTATEKNIIKAN RAKENTAMINEN (Ent. Rakennustoimisto) MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön 25 74 4 252 359 978 389 934 353 35 74297 228 228 487 7 7',157 23 1 23 1 491 5 721 6,9 %,9 o/o,8 /o,8 o 2 1 2 1 3 8 5 9 HenkilöstökuluUmenot Avustukset TOIM NTAKULUT/MENOT Poistot käyttöomaisuudesta 45 626 377 379 3,6 % 146 11 23973-95 575 64 65 786 3 345 36227 68 962 62 9 62 9 131 2 24 5-3 7 529 64 65 4 7 29 2 627 55 88 15 88 r5 131 6 247-3 7 531 9 65 5 4 7 28 1 629 75 91 85 91 85,3 %,8 %, %,5 /o,6 %, % -3,8 %,4 o/o 4,2o/o 4,2 o/o 2 3 4 2 2 9 4 -l 1 22 3 7 3 7 TOIMINTATUOTOT Rakennustoimisto 476 956 51 9 515 1,8 o/o 4 2O AluepalveluV työjohto 266 14 24 8 26 5,8 o/o 1 7 Yhteensä 74297 7157 7216,8Yo 5 9 Rakennustoimisto AluepalveluV tvöiohto 438 44 242 522 447 85 179 7 452 177 75,9 /o -1.1 /o 4 15 1 95 Yhteensä 68 962 627 55 629 75,4 /o 22
TP 213 TA2O14 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur LUKENNEvÄvlÄr HALLINTO MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön 48 66 28 1 28 6 1,8 % 5 48 66 14 242 6237 28 1 28 6 28 1 28 6 1,9 o/o '1,8 V" s 5 HenkilöstökuluVmenot Hen kilöstökulut yhteensä Avustukset 15 477 15 5 15 8,3 % 28 67 6 233 319 777 66 297 1 916 1 815 56924 446 73 216 5 6 9-6 3229 68 65 1 6 3 7 36 6 432 865 216 6 6 9-6 323 3 68 1 6 3 7 36 4 433 o,o % o,o %, % o,1 /o -,1 /o o,o % o,o % -,5% o,o o/o 3 1 4-65 -2 13s Poistot -384 423-2386 437-277 86 44765-2 417-2 821 765 44 4-2 553 4-2 957 8 -,1 o/o 5,6 % 4,8 o/" 365-1 36 4-136 35 KATUJEN HOITO HenkilöstökuluUmenot 217 976 196 2 197 8,8/o 1 6 39 832 12 876-1632 269 52 35 9 12 8 244 9 36 1 129 246 8,6 %,8 %,8 % 2 1 1 9 Avustukset TOIMINTAKULUT'MENOT Poistot 916 759 11638 1 93 133779-1 33 779-242 496-1 546 275 842 1 1422 1 2 I 23 4-1 23 4-242 4-14728 842 4 1422 1 2 12326-12326 -242 4-1 47s o,o % o,o o/o, % o,2 o/o o,2 o/o o,o % o,1 o/o 3 22 2 5 5 9 7
TP 213 TA2'14 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur PUHTAANAPITO Henkilöstökulut/menot 139 772 171 6 145 6-15,2 o/o -26 23 1 8 254-3 935 167 11 28 3 11 2 24 I 5-15,2 /o -15,2% 211 1 1791-15,2/o -4 3-17 -32 Muut kuluvmenot 122 435 3 51 953 293 998-293 998 65 5 3 8 28 4-28 4 65 5 3 8 248 4-248 4, vo o, /o -11,4 o/o -11,4 o/o -32-32 PAALLYSTEIDEN UUSIMINEN Hen kilöstökulut/menot 1 83 178 63,99 1 325 419 44 738 79 422256 422256 289 3 8 292 8-292 8 289 3 8 292 8-292 8 o,o % o,o %,o o/o, o/o KATUVALAISTUS HenkilöstökuluVmenot 3 527 6 5 58 I 1 28 5 6 5, Yo 1 1 4, % -2, o/o -1 4 315 I 1 8-1,2% -1 Poistot 223 86 558 28 4 574 79 r83-79 r83-42 855-833 38 1 B 8 573 7 3 762 9-762 9-429 -85 8 I B 8 573 7 3 762 8-762 8-429 -85 7, %, % o,o o/o, o/o, o/o o,o o/o, o/o
t),) YKSITYISTIET TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur HenkilöstökuluUmenot Avustukset TOIM NTAKULUT/MENOT Poistot 318 1 5 1 5, Yo 52 1 813 2 183 26 353 39 276 35 623 2 1 1 8 224 3 44 8 2 9 2 1 I 8 2289 44 8 2 9 o,o o/o, %, % 2,1 /o, % o,o vo 283 435 291 8 296 4 1,6 /o -283 435-291 8-296 4 1,6 /o -283 435-291 8-296 4 1,6/ 4 6 4 6 4 6 4 6 MUU TOIMINTA (sis. kävelykadun kunnossap don) Myyntituotot 646 646 TOIMINTAKU UT/MENOT 1 322 1 698 61 1263 11 123 92 8 7 9 5 8 349 31111 98 6 TOTMTNTAKATE -3 465-98 6 Poistot -T 622-7 6 TTLTKAUDEN TULOS -38 86-16 2 92 8 5 8 98 6-98 6-4 -12 6 o,o %, /o, o/o o, o/o 47,4 olo -3,4Vo
LIIKENNEVAYLAT TP 213 TA2O14 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoVtulot MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön 646 48 66 48711 14 242 62 953 28 1 28 1 28 1 28 6 28 6 28 6, % 1,g o/o 1,9 o/o 1,8 Vo 5 5 5 HenkilöstökuluVmenot 478 473 481 3 457 2-5, % -241 273 418 3 58-5 567 776 382 282 31 5-6 788 8 278 29 8-6 759-1,4 /o -5,4%, /o -3,9 o/o -4-17 -29 8 Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta 1 965 458 723 41 41 91 65 521 3 571 493-3 58 539-2679 41-6 187 949 1 762 565 751 8 48 5 38 1 3 389 765-3 361 665-2 79 9-6 71 s65 1 767 4 751 8 48 5 37 9 3 364 6-3 336-2 842 7-6 178 7,3%, %, Yo -,5% -o,7 o/o -,8 o/o 4,9 % 1,8 o/o 4 835-2 -25165 25 665 -r32 8-17 135 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJ -6 187 949-6 71 565-6 178 7 1,8 % -17 135 Tunnusluvut Hoid. tie-km* 433,6 436,8 439,6 Eur/hoid. tie-km/ tulos 14 271 13 91 14 56 Hoid. tie-km/tienhoitokust. 14 416 13 965 14 121 Hoid. tie-km/käyttökust:t 1237 7 761 7 654 *Kokkola 394,8 km + Kälviä 26,8 km + Lohtaja 16 km + Ullava 2 km 6% 1,1% 1,1% -1,4 % 2,8 155 156-17
TP 213 LIIKENN EVÄYLÄT YHTEENVETO HALLINTO 6237 KATUJEN HOITO JA PUHTAANAPITO Katujen hoito/ Lohtaja KATUVALAISTUS JA YKSITYISTI ET MUU TOIMINTA JA LASKUTUI 646 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur 28 1 28 6 1,8 /o 5 Yhteensä 62 953 28 1 28 6 1,8 % 5 HALLTNTO 446 73 432 865 433, % 13s KATUJEN HOITO 1 33 779 1 23 4 1 232 6,2o/o 22 Kesähoito 19 235 187 8 188 4 O,3o/o 6 Talvihoito 73 696 667 9 ô68 3,1 o/o 4 Katujen hoito/ Kälviä 18 391 1 9 11 2,3% 3 Katujen hoito/ Lohtaja 47 994 47 OO 47 1,2% 1 Katujen hoito/ Ullava 14857 15 15 1,7 % 1 Liikenteen ohjauslaitteet 17283 164 3 164 9,4% 6 Kuivatusjärjestelmä 37 471 312 312, % Muut varusteet I 36 16 3 16 4,6 % 1 PUHTAANAPITO 293 998 28 4 248 4-11,4 o/o -32 PMLLYSTEIDEN UUSIMINEN 422256 2928OO 2928 O,O % O KATUVALATSTUS 79 183 762 9 762 9, % Katuvalaistus/ Kokkola 651 353 612 612, Yo Katuvalaistus/ Kälviä 92621 12 12 O,OTo Katuvalaistus/ Lohtaja 3 178 26 1 261 O,Oo/o Katuvalaistus/ Ullava 16 31 22 8OO 22 8, % yksrryrsttet 283 435 291 8 296 4 1,6 % 4 6 YksityistieV Kokkola 13 951 125 3 125 3,o/o YksityistieV Kälviä 72 679 85 5 85 5, o/o YksityistieV Lohtaja 49 9 54 2 54 2OO, o/o YksityistieV Ullava 3 796 26 8 31 4 17,2o/o 4 6 MUU TOIMINTA JA LASKUTUT 31 111 98 6 98 6, Yo Yhteensä 3 571 493 3 389 765 3 364 6 -,7 % -25165
TP 213 PU STOT, LilKUNTAPAIK/AT TA2O'14 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur PUISTOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön 134 852 46 44 4 13 185 36 185 36 9 7 2 3 93 93 922 2 3 94 5 94 5 1,7 /o o,o Yo '.,6 o/o 1,6 o/o 1 5 I 5 I 5 HenkilöstökuluVmenot Avustukset Muut kuluvmenot 762 835 841 8 85 3-4,3 /o -36 5 1 59 831 45 58-25 398 942326 35 597 174 46 1 91 172 1 513 24'l 248 4 54 7-14 9 1 13 277 8 1 69 7 5 r 647 3 242 4 52 3-14 9 1 85 1 31 4 1 79 822 I 656 7-2,4 % -4,4%, % -4, % 11,7 /o 5,9 % 16,6 /o,6 o/o -6-2 4-44 9 32 6 1 11 7 I 4 Poistot käyttöomaisuudesta -1327 881-313 37-164',t 251 -r 554 3-31 s -t 864 8-1 562 2-334 6-1 896 8,5 o/o 7,8% 1,7 o/o -7 9-241 -32 Tunnusluvut Hoidettu ouisto-ha* 16, 161, 161,, %, Eur/hoidettu pu isto-ha/tulos 1 258 11 583 11 781 1,7 % 198,8 Eur/hoid. pu isto-ha/t-kate I 299 9 654 I 73,5 % 49,1 " Kokkola 138,9 ha + 2 ha + Lohtaja 2,1 ha PUISTOT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Puistot / Kokkola Puistot lkàlviä Puistot / Lohtaja PuistoU Ullava 1 79 991 1 181 4 188 93 94 5 1,6 /o I 5 Yhteensä 185 36 93 94 5 1,6 % 1 s Puistot / Kokkola 1 383 253 1 54 5 1 51 2,4 Yo 5 7 Puistot / Kälviä 93 861 18 6 112 2OO 3,3 Yo 3 6 Puistot / Lohtaja 35 28 32 7OO 32 8,3 % 1 PuistoV Ullava 847 1 5 I 5 Ullavanjärven kunnossapito 19 943 18 18 O,Oo/o Yhteensä 1 513 241 I 647 3 1 656 7,6 Yo I 4
ti TP 213 LIIKU NTAPAIKKOJ EN KUNNOSSAPITO TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön HenkilöstökuluUmenot 1 344795 46 747 1 543 1 55824 1,O Vo 15 24 I 345 588 1 543 I 558 24 r 345 588 I 543 1 5s8 24 527 69 663 3 666 4,5 /o 3 1 19 214 31 133-3 29 664 127 147 239 146 561 342 466 I 3 393 129 2 43 1-112 824 4 14 1 165 376 I 55 5 1 29 8 43 3-112 828 3 1 36 64 1 68 4 391 5 152484 1,O o/o 1,O o/o,5 /o o,5 % o,o %,5 % -2,5 % 2,1 Yo 4,1% 1,3 o/o 15 24 15 24 6 2 3 9-3 46 3 4 15 5 19 34 Poistot käyttöom aisuudesta 45 195-39 938 5 257 37 5-37 5 33 4-33 4-1,9 o/o -1,9 /o 4 1 4 1 LIIKU NTAPAIKAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Liikuntapaikkojen kunnossapito 822393 966 6 966 4 -O,1% -56 Santahaan tekonurmikenttä 35 45 45, o/o Liikuntapaik. kunnossapito / Kä 15 9 15 6 15 8 O,2o/o 2 Liikuntapaik. kunnossapito / Lol 83 295 83 83 1,1 % 1 Liikuntapaik. kunnossapito/ Ull 19 3 19 3 19 3 O,O o/o Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkol 26 3 3 2 32 6,6 o/o 19 8 Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä 5 9 7 5 7 1-5,3 % -4 Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaj: I 9 1l 3 11 9 5,3 % 6 Liikuntapaik. kiinteistöt / Ullava 3 6 4 5-1, % -4 5 Yhteensä I 345 588 1 543 1 558 24 1, % 15 24 Liikuntapaikkojen kunnossapito Santahaan tekonurm ikenttä Liikuntapaik. kunnossapito / Kä Liikuntapaik. kunnossapito / Lol Liikuntapaik. kunnossapito/ Ull Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkol Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaj: Liikuntapaik. kiinteistöt / Ullava 775 468 34 835 18 58 78 749 21 79 26 61 5 9 1 942 3 6 935 3 45 1 5 6 76 8 r9 3 3 2 7 5 11 3 4 5 938 84 45 15 8 76 9 19 3 32 7 1 11 9 o,4 % o, %,2 %,1%, % 6,6 % -5,3 % 5,3 % -1, % 3 54 2 1 19 8-4 6-4 5 Yhteensä 1 3 393 1 55 5 1 524 84 1,3 % 19 34
!þ TP 213 PUISTOT JA LIIKUNTAPAIKAT TA2O14 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön 1 479 648 46 45 4 85 I 53 947 r 53 947 1 633 7 2 3 r 636 I 636 I 65 44 23 1 65274 165274 1,O % o,o % 1, o/o 1, o/o 16 74 1674 1674 HenkilöstökuluVmenot Avustukset TO MINTAKULUT/MENOT Poistot käyttöomaisuudesta Laskennalliset erät TILIKAUDEN YL JÄÄMruRI 1 289 94 1 551 1 4717-2,2o/o -33 4 269 46 76 191-28 687 1 66 454 452836 32 66 1 433 638 2813 634-1 282 686-353 38-1 635 994 377 6 97 8-26 1 1 954 4 417 9 334 446 5 3 152 8 -t 516 8-348 -r 864 8 3722 95 6-261 I 913 4 447 4 347 4 473 7 3 r8l 54-1 528 8-368 -1 896 8-1,4 /o -2,2 %,o o/o -2,1% 7, % 4, o/o 6,1 /o o,9 o/o o,8 o/o 5,7 Yo 1,7 o/o -5 4-22 -41 29 14 13 4 27 2 2874 -t2-2 -32 -r 635 994 -r 864 8 -l 896 8 1,7 olo -32
,/ -:l KALASATAMAT ja VENEILY TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur KALASATAMAT Myyntituotot Maksutuotot TOIMINTATUOTOTÍTULOT Henkilöstökulut/menot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 997 15 997 3 784 622 224 4 63 44 332 4 44 56 228 19 631 16 16 3 9 6 4 5 44 2 4 58 4 1ll t 16 2 t6 2 3 9 6 3 4 8 44 5 4 54 5 r7 8 1,3% 1,3 o/o, %, % 6,7 % o,7 /o, % -6,7 % -3, o/o 2 2 3 3 3-3 9-3 3 Poistot käyttöomaisuudesta -93 634-3 397-97 31-95 1-3 3-98 4-9r 6-3 2-94 8-3,7 o/o -3, % -3,7 o/o 3 5 1 3 6 KALASATAMAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Kalasatama/ Kokkola VenesatamaV Kälviä Kalasatama/ Lohtaja Ohtakari Kalasatama/ Lohtaja Karhi Kalasatama/ Lohtaja Marinkain, 7 848 6 795 6 9 1,5 o/o 15 222 1 84 1 9 3,3 6 2 863 3 73 3 1,9 % 27 847 1 226 12-2,1o/o -26 2 238 3 66 3 1 1,1 % 34 Yhteensä 15 997 16 16 2 1,3 /o Kalasatama/ Kokkola VenesatamaU Kälviä Kalasatam a/ Lohtaja Ohtakari Kalasatama/ Lohtaja Karhi Kalasatama/ Lohtaia Marinkain, 46 765 I 576 19 291 2 229 14 77 51 8 7 9 19 2 16 1 16 1 48 4 I 19 9 15 8 15 5-6,6 % 1,3 Yo 3,6 /o -1,g o/o -3.7 o/o 2-3 4 1 7-3 -6 Yhteensä 19 631 1 1 I 1 17 8-3, o/o -3 3
:'Þ VENEILY TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur MaksutuotoVtulot Myyntituotot Tuet ja avustukset 15 369 r5 369 I 2 I 2 I 3 I 3 1,2% 1 1,2 o/o 1 HenkilöstökuluUmenot 14 757 2 443 866 18 66 2 353 1 884 2233 17 1 17 2,6 % 5 7 1 1 23 9 11 5 5 4 4 8 5 7 I 1 24 11 5 5 4 4 9 o/o,, Yo,4 /o o,o Yo o,o %, %,2 o/o 1 1 1 Poistot käyttöom aisuudesta -6 934-36 178 43113-32 6-4 -726-32 6-67 2-99 8, o/o 68, % 37.5% -27 2-27 2 TTLTKAUDEN YL Ji\AMA/ALIJA -43 113-72 6-99 8 37,5 % -27 2 Tunn * Kokkola 162 + Kälviä 37 + Lohtaja 87 286 286 286, %
JJiTEHUoLTO TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur KAATOPAIKAT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön 69 411 31 5 31 5,% 4 58 73 458 6 42 79 87 31 5 3t 5 31 5 3t 5, %, o/o Henkilöstökulut/menot 26 495 4 362 1 564 32 422 8 347 273 169 67 283 98 7 r 8 9 4 1 196 3 287 6 7 1 8 88 7 1 196 3 285 9, %, /o, % -1,9 o/o, % o,o o/o -,6 o/o -1 7-17 Poistot käyttöomaisuudesta -24 38-22 535-226 573-256 r -22 5-278 6-254 4-22 5-276 9 -,7 o/o, % -,6 % 1 7 I 7 YMPARISTON JATEHUOLTO Avustukset TO MINTAKULUT/MENOT Poistot käyttöomaisuudesta -45 651 45 651-63 2-63 2-88 2-88 2 39,6 % o/o 39,6-25 -25
1r o< V' TP 213 LI ETTEEN VASTAANOTTOASE MA TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot Henkilöstökulut/menot Avustukset TOIM NTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta -11 862-11862 -11 9-11 9-1, % -1, olo 11 9 11 9 KOMPOSTOINTIASEMA Myyntituotot Maksutuotot Valmistus omaan käyttöön TOIM NTATUOTOT/TULOT HenkilöstökuluVmenot Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta 132785 2 99 r35 693 578 136 271 I 788 294 16 2 188 111 111 23 3 t36 33-59 -9 892-9 951 51 1 52 51 1 52 5l 1 52 25 7 25 5 7 4-9 9-9 5 257 25 5 7 I 3-217 -2 4-1, % 1,8 /o 1,9 o/o, %, Yo, /o 119,2/o 114,7 /o Lietteen määrä/m3; uusi 54 r 1
JÄTEHUOLTO Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset TO MINTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön HenkilöstökuluUmenot Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur 22 195 2 99 4 58 29 162 6 98 2',16141 28 284 4 656 1 67 34 61 191 458 25 13 1 69 67 42 238-24 96-89 941-29437 82 6 82 6 82 6 116 25 196 338-255 -17-363 7 1 8 1 1 3 3 7 5 2 31 5 52 83 5 83 5 114 25 196 336-253 -132-385 7 1 8 4 1 3 6 1 4 5-61,9/o -51 1 'l r'l o/o 1,1 o/o, Yo, %, o/o -1,5 To, Yo, % -,5 o/o -1, o/o 23,2% -51 1-51 1-1 7-1 7 2 6-249 -223 JÄTEHUoLTO yhteenveto TOIMINTATUOTOT STORKOHMO KAATOPAIKAT MaankaatopaikaU Kokkola Lu m enkaatopaikau Kokkola KaatopaikaV Kälviä KaatopaikaV Lohtaja KaatopaikaU Ullava YMPÄRISTÖU.INT HUOLTO KOMPOSTIASEMA Yhteensä 79 87 79 87 136 271 31 5 3 7 3 5 51 1 31 5 3 7 3 5 52 216 141 82 6 83 5 1,1 % o/o Yo o/o % % 9 STORKOHMO KAATOPAIKAT MaankaatopaikaU Kokkola LumenkaatopaikaU Kokkola KaatopaikaV Kälviä KaatopaikaU Lohtaja KaatopaikaU Ullava YMPÄRISTÖX ÄTCHUOLTO KOMPOSTIASEMA 171 94 111 967 86 5 13 44 6 527 5 162 824 I 36 33 237 5 5 1 3 2 3 5 6 I 3 3 9 5 7 237 5 48 4 3 2 3 6 1 6 1 3 9 5 7, /o -3,4%, /o, /o g,g o/o -26,5%, % 6 o/o -,5 7 5-2 2
KESKUSVARIKKO VARASTO MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur 489 179 573 137 1 139 4 1,7 /o 2 3 2266 22667 26 341 229 8 31 '1 168 2 262 194 4 31 6 171 26 4 197 4 1,6% 1,7 9/o,8 % 1,5 o/o 5 2 8 2 3 HenkilöstökuluVmenot Poistot käyttöomaisuudesta 83 828 95 9 96 3,4 Yo 19 945 4954-8732 99 996 45922 1 '138 67 635 214 691 14 317-4 73 9 587 24 4 6 2 1 26 5 57 525 13 6 68 2 265825-71425 -4 7-76',125 24 5 6 3 127 1 57 525 13 6 68 266 225-68 825-4 7-73 525,4 /o 1,6 /o,5 /o,o o/o, % -,3 Yo,2 o/o -3,6 o/o, o/o -3,4 o/o 4 1 1 6-2 4 2 6 2 6 KONEKESKUS MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön HenkilöstökuluUmenot 1 152 1 1 85 6 I 94 5,8 Yo I 9 43 771 1 195 772 262757 I 458 529 177 966 39 65-15 822 862 938 1 85 6 376 3 1 461 9 175 7 39 1-9 3 87 2 I 94 5 379 3 I 473 8 176 4 39 4-9 3 8127,8 % o,g o/o,9 o/o,4 /o,8 Yo, %,7 /o I 9 3 ll 9 661 729 61 7 66 2,7 /o 4 5 7 3 5 5 Avustukset Poistot käyttöom aisuudesta 25 575 332 164 581 I 565 93-16 564-255 723-362287 185 475 317 4 141 6 1 451 675 1 22s -279 5-269 275 185 15 317 4 141 2 I 456 45 r7 35-32 1-3275 -,2 /o, % -,3 /o,3 o/o 69,7 o/o 14,5 /o 12,4 o/o -325-4 4775 7 125-4 6-33 475 nn Laskutettu tvötunti 42 667 43 43, % Eur/laskutettu tvötunti 42,68 4,26 41.32 2,6 /o 1,6
a.il a\s/ TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur varrkor lxllvé, LoHTAJA) MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT'TULOT HenkilöstökuluUmenot Poistot käyttöomaisuudesta 2221 6 3 1 I 183 3 44 3 44 2257 81 16782 37 243 33 5 54 448 141 973-138 569-17 84-156 41 1 6 4 6 4 1 I 1 r 1-94,1 /o, /o -82,8 o/o -82,8 o/o 13715 1 7 1 8,9 % 1 7 7 13 1 36 3 41 1 428 133 3-126 9-1 7 9-144 8 KON E KORJAAMO (entiseltä nimeltään metallityöpaja) 1 8 7 13 3 36 5 41 1 42 1 r33-131 9-1 7 9-149 8 5,9 %, % 1,5 /o,6 /o, % -1,6 /o -,2 o/o 3,9 o/o 3,5 o/o -5 3 -s 3-5 3 1 1 2 2-7 -3-5 -5 MyyntituotoUtulot 25 51 219 MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset 25 51 219 OOO Valmistus omaan käyttöön I725 215226 219 OOO 22 2,5/ 22 2 22 2 o,5 o/o,5 o/o 1 2 1 2 1 2 HenkilöstökuluUmenot Poistot käyttöomaisuudesta 127 446 131 131 4,3% 34 7-1 168 16 24 69 279-63 -7-71 274 53 81 169 642 478 749 37 812 82 632 1 5 9 1 3 5 6 5 3 5 8,3 /o, %, %,3 /o, %, o/o -,3 %,1 o/o -1,6 o/o,8 o/o 4 1 5-2 3 9 Tunnusluvut Laskutettu tvötunti 42 3 9 3 9, Yo Eur/laskutettu työtu nti 69,41 7,82 7,9,1Yo,8 33 I -1 17 11 27 66 276-57 -7-64 5 9 6 3 5 8 2 2 1 3 33 8-1 171 11 27 66 276-56 -8-64 9
KESKUSVARIKKO MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön HenkilöstökuluVmenot Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur 1 36 212 179 573 67 56 1 67 344 298822 I 96 167 886 718 839 3 8447,6 % 5 4 234 442 52 36-25 635 1 147 885 35 381 391 116 356 41 3 22795-294628 -286113-58 741 1 31 9 137 1 31 2 1 479 2 42 5 I 881 7 234 8 54 5-112 1 117 4 29 6 399 6 319 4 2127-245 3-39 2-554 5 I 315 7 1 39 4 31 7 r 486 8 45 7 I 892 5 235 54-11 1 124 29 399 317 2132-239 -351-59 8 9 2 2 475 6 9 '175 675 2 875,4 1,7 o/o % 1,6%,5 o/o,9 o/o,6 o/o,4%,7 %, /o,6 Yo, %, o/o -,5%,2 o/o -2,3 o/o 13,6 % 6,6l/o 4 8 2 3 5 7 6 3 2 1 8 1 4 6 8-125 -1 5 5 175 5 625-42 -36 37s KESKUSVARIKKO Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Varasto/ Kokkola Konekeskus/ Kokkola Varikko/ Kälviä Varikko/ Lohtaja Konekoriaamo/ Kokkola Yhteensä 229 8 1 458 529 181 3223 215226 194 4 1 461 9 5 s 9 219 197 4 1 473 8 5 6 22 2 1,5%,8 /o, o/o -89,8 %,5 % 3 11 9-5 3 1 2 1 96 167 1 881 7 I 892 5,6 % 1 8 Varasto/ Kokkola Konekeskus/ Kokkola Varikko/ Kälviä Varikko/ Lohtaja Konekorjaamo/ Kokkola 214 691 265 825 266225,2o/o 4 1 565 93 1 451 675 1 456 45,3o/o 4775 83 121 78 6 78 9,4 To 3 58 852 54 7 54-1,3 o/o -7 279 37 276 2OO 276 5,1 o/o 3 Yhteensä 2 2 795 2 127 2 132 175,2 % 5 175
.l l'- ú\ò TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur TILAUSTYÖT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön 1 298 993 577 9 584 8 1,2 % 6 9 I 387 1 37 379 28 961 1 336 34 577 9 584 8 577 9 584 8 1,2 o/o 1,2 o/o 6 9 6 9 HenkilöstökuluVmenot 181 492 29 866 1 722 2228 988 42 97 764 2876 I 336 34 577 9 577 9 584 8 584 8 1,2 o/o 'l 12 o/o 6 9 6 9
't, TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur YHDYSKUNTEKNISET PALVELUT IMINTATUOTOT/TULOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot ja avustukset NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön 4 368 694 45 568 13 16 1227 5 81 121 911 1 6721 122 3 65 1 265 8 814 7 4 685 6 1 192 5 5 878 r 3 582 44 3223 826 3 4731 4 122 5 933 4 -,6 % 21,3% 1,4 /o 1, o/o,8 /o,9 o/o -2266 56 5 11 6 45 44 I 5 54 94 HenkilöstökuluVmenot 3 711 681 3 649 8 3 596 1-1,5 o/o -53 7 1 58 238 221 41-79 967 4 91 992 1 13 6 237 1-54 1 4 963 4 1 121 9 233 8-54 1 4 897 6 -,8 o/o -1,4 %, % -1,3% -8 7-3 3-65 8 Avustukset 4 15 191 1 575 164 41 191 1 24 699 11882237 283295 I 535 4 48 5 1 79 5 11 89 75 2862 425 1 548 8 48 5 1 74 6 11 97 925 1, %,9 %, /o 1,9 o/o o,1 o/o 29 52 13 4 31 1 8 22 Poistot käyttöomaisuudesta -5161 fis -3 451 329-8 612 443-5 21 1 65-3 52 9-8 732 55-5 164 885-3767 7-8 932 585 -,9 yo 7, o/o 2,3 o/o 4672-246 8-2 8
PerusteluUVastuualue TILAPALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen laajuus Tilapalveluiden vastuualueet ja tehtävät Hankepalvelut - hankesuunnittelu - suunnittelu - rakentaminen - rakennuttaminen Talohuoltopalvelu - isännöinti - lvi-kunnossapito - sähkökunnossapito - rak.tekninenkunnossapito - talonmiespalvelut - siivouspalvelut virkasuht. 6,5 työsop. 183,63 muut 46,48 yhteensä 236,61 - v.214 tarkistettu määrä Vastuualueen henki lömäärä v.213 v.214* v.215 6,5 1 88,1 6 44,1 238,67 6,5 196,82 32,46 235,78 Toimitilat - Sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, teknisen palvelukeskuksen ja keskushallinnon toimitilat Kaupungin omistamat tilat (rakennukset ja huoneistot) v. 215 - huoneistoala 23 33 m2 - rakennusten jälleenhankinta-arvo n. 375 milj. euroa Ulkoa vuokrattujen toimitilojen pinta-ala on 39 615 m2. Toiminnan yleisperustel ut Vastuualueen tehtävänä on tarjota kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja sen tehokkaasta käytöstä. Tavoitteet Tavoitteena on, että toimitilat täyttävät teknisesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttäjien tarpeet. Tilat ja rakennukset ylläpidetään ja hoidetaan omaisuuden arvo säilyttäen sekä tavoitteellisen toimitilasuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein: 1. Tavoitteel I isen toi m iti lasuu nn itel man toteuttam i nen - esim. edistetään aktiivisesti kaupungin toimintojen kannalta tarpeettomista toimitiloista luopumista. 2. Tilasuunnittelu - säännöllistä tilasuunnittelua jatketaan yhdessä hallintokuntien kanssa 3. Ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuutta ja tuloksellisuutta parannetaan mm. seuraavasti: - Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTl). - Tilapalvelut on mukana kaupungin ja Työ-ja elinkeinoministeriön välisessä energiatehokkuusopimuksessa. Sopimuksella pyritään mm. energiatehokkuuden parantamiseen ja energiakulutuksen pienentämiseen ja seurannan tehostamiseen. - Siivoustoimintaa kehitetään edelleen henkilöstön ammatillisen koulutustason nostamisella, asiakaspalvelun kehittämisellä ja työn monipuolistamisella. Henkilöstön työssä jaksamiseen tähtäävä kaikille siivous- ja ruokapalvelutyöntekijöille kohdennettu työhyvinvointihanke on meneillään. Uutta siivoushenkilöstöä palkattaessa pätevyysvaatimuksena on laitoshuoltajan ammattitutkinto. Perustoiminta toteutetaan omana työnä, jota täydennetään soveltuvin osin ostopalveluiden avulla. - Siivoustasoja kiinteistöillä tarkastellaan ja mitoitetaan tarkoituksenmukaiselle tasolle. - Sähköisen huoltokirjan käytön laajentaminen. Ta lousa rvio 2O15 ja ta louss u u n n tel ma 2 I 6-2'17 Tila-asioita koskevaa yhteistyötä K-P:n erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän (Kiuru)ja K-P:n koulutusyhtymän kanssa kehitetään yhteistyösopimuksen pohjalta. Mm. terveyskeskuksen talonmiespalvelujen ja laitehuollon osalta tiivistetään yhteistyötä Kiurun kanssa.
TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur TILAPALVELUT TILAPALVELUT/ HALLINTO Myyntituotot Maksutuotot TOlMINTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön 79 81 3 81 379 81 379 1 37 8 137 8 29 6 167 4 1 39 139 29 8 168 8,9 % o,g o/o,8 o/o 1 2 1 2 1 4 HenkilöstökuluVmenot 97 21 154 3 154 3, % 15 5 118 113 1 6 24-158 -158 96 734 715 61 724 74 115 725 725 25 5 1 1 89 8 45 75 4 5 1 5 25 55-83 r5-83 15 25 5 1 189 8 45 75 4 5 14 6 254 65-85 85-85 8s o, %, %, % o,o o/o, /o 39, % 1,6 o/o 3,2 o/o 3,2yo 4 1 4 1-2 9-2 9 ASUNTOTO MISTO lrytit siirtyneet rakennusvalvontaan ja hallintopalveluihin) HenkilöstökuluVmenot Avustukset Poistot käyttöomaisu udesta 3 524 15 24 I 84 47 351 71 566 172 38 824 I 355 166 268-166 268-166 268
HANKKEET Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön HenkilöstökuluUmenot Poistot käyttöomaisuudesta TALOHUOLTO ISÄNNöINTI Myyntituotot Maksutuotot Valmistus omaan käyttöön TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur 177 157 334 365 7 366 34 473 473 36 689 427 1 427 5,1% 93 489 21 318 475 496 97 513 5 934 29 99 68 932-242898 334 393 2 6 336 993 336 993 11 2 27 8 565 1 8 13 3 5 25 9 674 63-21 63 334 64 2 6 337 24 337 24 476 8 476 8 11 2 27 8 565 5 84 81 3 5 27 1 68 91-2411 337 66 2 6 34 26 34 26,8 % o,8 o/o, %, %,1Yo 5,8%, % 4,6 /o,9 o/o 1,2 o/o,9 % o,o % o,g o/o o,g o/o 3 8 3 8 4 4 4 68 1 2 6 28-2 48-242898 -21 63-2411 1,2o/o -2 48 3 2 3 2 3 2 HenkilöstökuluUmenot TO MINTAKULUT/MENOT Tunnusluvut 89 155 2 277 5 269 114 71 248 617 356 I 368 373 41-36 49-36 49 89 r 2 4 5 8 1153 29 41 1 4 8 5 334 61 2 63 2 63 89 8,8 % 2 6 5 8 116 2 213 9 1 5 I 85 34 45-19 -19 1, %, % o,8 % 2,1 /o 7,1% 4,1 /o 1,7 o/o -17,2y" -1O7,2olo 7 2 9 4 49 1 35 5 84-282 -282 Huoneistoala" 267 465 259 18 269 945 4,2 /o 1 927 lsännöinti/huoneistoala 1,39 1,29 1,26-2,4 % -,4 '214 ilman Vingenkatua, v.215 painotettu hm2, sis. Vingenkatu
LVI.KUNNOSSAPITO Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön HenkilöstökuluVmenot Hen kilöstökulut yhteensä Avustukset TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur 117 64 134 15-21,6% -29 117 64 I 71 125774 7387 757 75 7, % 23 455 4 318 1 86 22 569 3 672 1 73 137 175-1141 134 4 138 19 1 4 9 99 7 23 51 2 365 9 7 135 275 2725 15 3 13s 19 1 4 9 99 7 23 25 2 665 1 4 136 15 -t 15-21,6 o/o 65, % -2,2 o/o, Yo, %, % -1,1 /o 12,7 % 7,2 /o,5 o/o -137,2 9/o -29 26-3 -26 3 7 74-374 nusluvut Huoneistoala 267 465 259 18 269 945 4,2 /o 1 927 LVI-ku nnossapito/huoneistoala,51,52,5-3,s % -,2 * 214 ilman Vingenkatua, v.215 painotettu hm2, sis. Vingenkatu sänxö-xunnossaprro Myyntituotot 94 663 89 Maksutuotot 94 663 89 OOO Valmistus omaan käyttöön 9 94 663 98 OOO HenkilöstökuluVmenot 52 419 53 5 I 623 15 4 3 98 3 5-838 63 32 72 4OO 15 683 17 5 984 2 55 4 324 4 6 84 294 96 6 1 369 1 4OO Poistot käyttöom aisuudesta 1 369 1 4OO Tunnusluvut Huoneistoala 267 465 259 18 S-ku nnossapito/huoneistoala,32,37 ' 2O14 ilman Vingenkatua, v.215 painotettu hm2, sis. Vingenkatu 89, % 89 I 98 15 4 3 5 72 4 17 2 2 55 5 97 15 85,,, o/o o/o ot TO 53 5, %, /o, % o,o %,9 %, % 8,7 /o,6 o/o -39,3 % 85-39,3 % 15 4 55-55 -55 269 945 4 2 o/o 1 927,36-3,5 /o -,1
KUNNOSSAPITO Myyntituotot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön HenkilöstökuluUmenot Poistot käyttöomaisuudesta Tunnusluvut TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur 289 8 32s 382 17,5 % 57 59 29 39 385 24 675 414 325 465 79 531 45 5 4 457 7-8,5 % -427 126 582 31 288-1 685 678 231 52 66 1 837 44 776 786 55-111 9r -1 832-112 923 1 63 4 32 5-15 5 68 8 42 675 12 4 45 8 781 675 8 325 I 325 382 35 732 1 56 3 29 8-1 5 5 628 3 4 975 12 4 45 8 727 475 4 525 4 525 17,5 o/o -24,7 /o -7,3 o/o -4,3 /o -8,3%, o/o -7,7 % -4, %, %, % -6,9 % 57-115 -58-7 1-27 -52 5-1 7-542 -3 8-3 8 Kun nossapito/laskutetut tu nn it 17 28 2 3 18-11,3 /o -2 3 Eur/laskutetut tunnit 45,81 38,51 4,42 5, Yo 1,91 TALONMIESKESKUS TOIMINTATUOTOTffULOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Valm istus omaan käyttöön HenkilöstökuluUmenot Avustukset 2 14 969 2 47 62 2 27 17-1, o/o -2 45 2964 54 773 2225 382 2 225 382 2 113 22 2 92 77-1, Yo -2 45 1 484 264 1 49 9 1 388 5-1,5 % -21 85 391 535 87 693-19 27 1 944 285 95 431 42963 116 125 2 198 84 65 6 2',113 22 342 1 91 6-16 1 827 6 94 45 s7 4 1 19 5 2 98 95 65 6 2 92 77 339 3 9 2-19 5 1 798 5 1 3 63 61 82 1 2 65 2 84 15,% -1, o/o -,8 /o -1,5 /o 21,9 % -1,6 % 9,7 /o 7,7 % 1, /o -,7 o/o -2 45-2 8-1 4-3 5-29 55 I 18 4 42 1 15-14 8 Poistot käyttöomaisuudesta 26 577-6 98 2 479 14 27-16 1-1 83 8 62-16 5-7 88 2,5 /o -5 65-4 -6 5 Huoneistoala 267 465 259 18 269 945 4,2 /o 1 927 Talonm ieskeskus/huoneistoala 8,24 8,17 7,78-4,7 % -,38 * 214 ilman Vingenkatua, v 215 painotettu hm2, sis. Vingenkatu
TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur SIIVOUS Myyntituotot Tuet ja avustukset Maksutuotot Valmistus omaan käyttöön 6 583 652 12 6 583 772 976 6 584 748 6 576 54 6 576 54 1 6 586 54 6 688 79 6 688 79 2 6 69 79 1,7 /o 1,7 o/o -8, % 1,6 o/o 11225 112 25-8 14 25 HenkilöstökuluVmenot Hen kilöstökulut yhteensä 4 326188 4 457 8 4 453 9 -,1 % -3 9 1 234 57 255 718-74177 5 742 236 237 51 349 524 8 197 6 49 8 1 291 2 289 7-19 7 5 929 211 76 367 15 76 4 6 584 31 I 364 68 289 5-1 9 7 5 998 38 235 1 367 25 77 7 6 678 43 5,7 % -,1%,% 1,2% 11, %, % 1,7 /o 1,4 o 73 48-2 69 38 23 34 1 I 3 94 12 Poistot käyttöoma isuudesta 175 74-32269 143 47 223-19 1-16 87 12 36-19 1-674 454,3 o/o, % -6, % 1 13 1 13 Tunnusluvut Siivous/ /m2lv. kaikki kohteev Siivous/ lm2lv.kaikki kohteeu llman eläkem Siivous/ I m2lv.kaikki kohteeu Eläke Siivousalai koulut, vir ja lait. Siivous /m2lv. koulut, vir ja lait./ llman eläke Siivous /m2lv. koulut, vir ja lait./ Eläkem Siivousala/ perusturvan laitokset Siivous /m2lv. perusturvan laitoksev llman Siivous /m2lv. perusturvan laitoksev Siivousala/ Terveydenhuollon rak. Siivous /m2lv. Terveydenhuollon rak./ llman Siivous /m2lv. Terveydenhuollon rak../ TP213 TA214 TAES215 Muutos 172 887 174 838 182 545 7 77 29,6 29,54 28,48-1,6 31,58 32,72 32,8 -,64 119 974 121 362 127 799 6 437 24,3 24,12 22,54-1,58 27 26,41 25,7-1,34 32 241 32 669 3282 151 36,1 37,6 35,64-1,42 37,92 42,17 41,46 -,71 2 672 2 87 21 926 1 119 47,22 49,32 45,97-3,35 49,73 54,66 51,59-3,7
.) /-),.., TALOHUOLTO yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOTITULOT HenkilöstökuluUmenot Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur I 56 541 58 82 29 64 I648262 394 711 1 42973 I 56 8 68 2 9 575 488 1 63 I 629 62 68 2 9 697 82 391 t 88 82 1,3 % 122, Yo 1,3 Vo -19,9 %,3 o/o 3,4 /o -1, /o 2,5 % -,1 /o 5,9 o/o 1,1 /o 1,5 /o,3 o/o -2,4 o/o 1,1% 188,7 o/o 82 12282-97 2582 6 556 159 6 586 4 6 518 65-1, % -67 75 1 84 978 387 384-1 4 96 8 643 615 67212 48 337 264 863 I 988 827 54 145-4 199 l3 946 1 851 6 428-141 2 8 724 8 598 855 443265 264 5 1 31 42 31 58-35 2-3 62 1 915 38 4237-144 7 I 713 3 634 55 448 185 268 4 1 63 67 2s 15-35 6 -r 45 TOIMITILOJEN HALL NTA. JA YLLÄPITOPALVELUT YHTEENSÄ 63 78-4 3-3 5-1177 35 2 492 3 9 3225-6 43-4 -6 43 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön TOIM NTATUOTOT/TULOT Henkilöstökulut/menot Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta -T!!=rKAU D_E_N r_u_r=gs I 56 797 139 539 29 64 I 729 977 76 411 l 49 386 I 56 8 26 9 712 8 99 6 1 73 4 I 629 62 27 2 9 836 82 897 6 1734 42 1,3 /o,6 % 1,3 o/o -9,4 %,3 o/o 3,2% -,9 % 2,5 % -,1% 5,5% 1,1% 12282 1 2 124 2-93 31 2 7 44 392 7 167 8 7 1 45 -,9 % -67 35 1 929 451 416 239-14 96 I 285 177 954 692 416 167 38 824 39 282 11 4 143-5r3 758-4 r 99-553 957 1 987 465-141 I 479 724 451 3 1 956-253 -35-288 3 8 2 7 735 265 9 6 2 2 4 251 461-144 I 468 764 456 31 t 999-264 -35-3 8 5 7 33 615 185 1 23 8r 6 41 3,1,4 416 111 4 % ot TO ot TO ot TO ot TO 63 78-4 3-3 5-1137 39 88 492 I 2 4263-11 61 4-121
).!,,- )*, TP 213 T I LAHALLI NTAPALVELUTA/HTEENVETO TILAPALVELUT/HALLINTO 81 379 ASUMINEN O HANKKEET 366 34 SANNO NTT 336 993 LVIS.KUNNOSSAPITO 125774 SAHKO-KUNNOSSAPITO 94 663 KUNNOSSAPITO 675 414 TALONMIESKESKUS 2225 382 silvous 6 584748 Yhteensä TI LAPALVELUT/HALLI NTO ASUMINEN HANKKEET ISANNÖINTI LVIS.KUNNOSSAPITO SÄHKÖ.KUNNoSSAPITO KUNNOSSAPITO TALONMIESKESKUS SIIVOUS TA214 TAES 215 Muutos-% MuutosrEur 167 4 473 337 24 1 38 98 79 2 113 22 6 586 54 168 8 476 8 34 26 1 35 98 732 29277 6 69 79,8 %,8 /o,9 /o -2,2 /o, /o -7,3 /o -1, % 1,6% 1 4 3 8 3 2-3 -58-2 45 14 25 149386 1734 173442,3% 31 2 24 115 1 66 268 68 932 373 41 137 175 84 294 786 55 2 198 84 6 49 8 25 55 674 63 334 61 135 275 96 6 781 675 2 98 95 6 584 31 254 65 68 91 34 45 136 15 97 15 727 475 28415 6 678 43 1,6% o,9 /o 1,7 To,5 /o,6 /o -6,9 /o -o,7 /o 1,4 Yo 4 1 6 28 5 84 74 55-54 2-14 8 94 12 Yhteensä 114143 1 956 6 1 999 23 O,4o/o 4263
lj F, 1-l TOIMITILAT YHTEENSÄ TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset 24 421 1 925 26 52 371 26 55s717 27 128 877 27 128 877 29 37 8 29 37 8 g,o o/o 8, o/o 2 178 923 2178923 Henkilöstökulut/menot Avustukset 12387 3 785 732 16 94 11 79 899 4 587 965-191 4723 526 21 38 13 11 879 4 11 812 83 4517 28 47226 5 68 215 224895 6 48 3 2294319 -,6 % 4,5 /o 14,3 /o 4,3 o/o -66 57 2478 8 938 Poistot käyttöomaisuudesta 5 517 614-5 64 675 452 939 5 123 982-4 519 1 64 882 6 364 6f -5 258 4 1 16 21 24,2olo 16,4 /o 92,9 o/o '124 628-739 3 51 328 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMruRI -2 8 896-1627 957-1961 27 -t 356 325-2 491 2 -l 384 99 27, % 2,1 o/o -529 993-28 665 Tunnusluvut Huoneistoala* Eur/huon.alalkäyttömenot Eur/huoneistoala 267 465 78,66 15,37 259 18 84,96 19 * 2O14 ilman Vingenkatua,215 painotettu hm2, Vingenkatu sis. 269 945 84,99 113,7 4,2 %, % 3,4 /o 1 927,4 3.73
{),,, i t,. TILAUSTYöT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Valmistus omaan käyttöön TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur -18 397 428 43 5 1,6 /o 7 I 1 893 99 696 428 99 696 428 43 5 43 5 1,6 olo 1,6 o/o 7 7 HenkilöstökuluUmenot 1292 213 76 I 581 298 991 43 36 21 25 364 8t4-265118 428 428 43 5 43 5 1,6 /o 1,6 o/o 7 7
TP 213 TA214 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur TILAPALVELU Y HTEENS'i Myyntituotot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön 9 566 821 1 925 26778 3 29 64 36 385 388 76 411 37 145798 I 549 6 27 334 877 36 884 477 99 6 37 875 77 I 673 12 29 515 39 188 12 897 6 4 8572 1,3% 8, % 6,2 o/o -9,4 /o 5,8 o/o 123 52 2 18 123 2 33 643-93 2 21 643 HenkilöstökuluUmenot Avustukset 7 58 72 7 167 8OO 7 1 45 -,9 o/o -67 35 1 933 448 417 48-14 96 9 33 662 1 2 963 581 5 47 168 38 633 5 54 14 32 47 59 I 987 3 465 8-141 2 I 479 7 12 64 135 4 968 545 5 951 915 33 4 29s 2 51 18 461 5-144 7 9 468 43 12577 445 5 178 245 6 761 9 33 986 2 3,2 /o -,9 % 2,5 To -,1 /o -,2 /o 4,2 % 13,6% 3, o/o 63 78-4 3-3 5-11 37-26 69 29 7 89 985 981 725 Poistot käyttöomaisuudesta 4738 74-514 874-366 135 487782-4 554 3 316 482 6 99 7-5 294 85 7 25,2o/o 16,2% 154,6 /o 1228918-739 7 489 218 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLUÄÄMruRU -2 8 896-2 447 31-1 961 27-1644725 -2 491 2-1 685 5 27, % 2,5 o/o 4775
Vastuualueen laajuus )rl \ KAAVOITUSPALVELUT virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastu ualueen henkilömäärä 213 214 215 5 5 5 4,6 4,6 4,6 9,6 9,6 9,6 Toiminnan yleisperustelut Kaavoituspalvelut huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaavoitustehtävistä, niihin liittyvien lausuntojen ja päätösten valmistelusta sekä yleisten alueiden kaupunkikuvallisesta suunnittelusta. Kaavoituspalvelut osallistuu maakuntakaavoituksen valmisteluun sekä kaupungin kehittämiseen liittyvien hankkeiden suunnitteluun. Tavoitteet Tavoitteena on osoittaa tontti kaikkeen rakentamiseen kaikilla asemakaavoitetuilla taajama-alueilla ja myös isommissa yleiskaavoitetuissa kylissä. Kaupungin omistaman asemakaavoitettu omakotitonttivaranto vastaa 3-5 vuoden luovutustarvetta ja yhtiömuotoisten pientalotonttien varanto-4 vuoden luovutustarvetta. Tavanomaiseen työpaikkarakentamiseen tontti voidaan luovuttaa välittömästi. Toisena tavoitteena on että, asemakaava on ajantasainen ja yleiskaavoja on laadittu ja laaditaan maankäytön ohjaustavoitteiden edel lyttämässä laajuudessa. Asemakaavoitus (kaupunkirakennelautakunta): o vuoden 215 alkana valmistuu 12-2 asemakaavatyötä; tärkeimmät kohteet ovat eri rakennushankkeisiin liittyvät asemakaavatyöt sekä uudet asunto- ja työpaikka-alueet o valmistellaan Rautatietorin tulevaa asemakaavoitusta Rautatientorin yleiskaavan Matkakeskusselvityksen pohjalta. uusien asemakaava-alueiden suunnittelu ja toteuttaminen ohjelmoidaan maankäyttö- ja asuntopoliittisen ohjelman, Maston, mukaisesti o liitoskuntien alueille tutkitaan uusien pientaloalueiden asemakaavoituksen edellytyksiä. kaupunginvaltuuston hyväksymän asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioinnin pohjalta ohjelmoidaan asemakaavojen uudistaminen ja Kälviän keskustan asemakaava tarkistetaan. Pikiruukin kerrostaloalueen laajentamiseksi valmistuu tavoitesuunnitelma (konsultti) Yleiskaavoitus (kaupunginhallitus ja sen konserni- ja kaupunkikehitysjaosto):. Keskustaajaman yleiskaavaluonnos valmistuu ja siihen laaditaan sosiaalisten vaikutusten arviointia koskeva selvitys. Keskikaupungin yleiskaavan tarkistus valmistuu luonnosvaiheeseen. Tuulivoima-alueiden osayleiskaavatyöt jatkuvat tarvittaessa konsulttitoimeksiantoina o Kälviän kirkonkylän lievealueen kyläasutuksen vaiheyleiskaava valmistuu ehdotusvaiheeseen. Kälviän kirkonkylän yleiskaavan tarkistus aloitetaan Peltokorven kyläyleiskaava laatiminen jatkuu samanaikaisesti Kälviän kirkonkylän yleiskaavan tarkistuksen kanssa. Marinkaisten kyläyleiskaavan laatiminen jatkuu konsulttitoimeksiantona. Ruotsalon kyläyleiskaavan laatiminen jatkuu omana työnä. Laaditaan selvitys Kokkolan historiallisista kylistä yleiskaavatöitä varten. Pohjois-Hakalahteen ns. Janssonin alueelle toteutetaan suunnittelukilpailu yleiskaavallisena aatekilpailuna tulevan asemakaavoituksen lähtökohdaksi Poi kkeam isluvat ja suunnittel utarveratka isut o poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen hakemisen neuvontaa ja käsittelyä kehitetään edelleen ja valmistaudutaan sähköiseen asiointiin Talousarvio 215 ja taloussu u n n itelm a 21 6-217 Yksityisten anomissa asemakaavoissa lisätään edelleen konsulttien käyttöä. Yleiskaavoituksessa osa uusista yleiskaavatöistä on tarkoituksenmukaista käynnistää vuosina 216 ja 217 suunnittelutoimistoilta tilattuina töinä.
!,9 KAAVOITUSPALVELUT YHTEENSÄ TP 213 TA2O14 TAES 215 Muutos-% Muutos/Eur OIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot MaksutuotoVtulot uet ja avustukset MINTATUOTOT/TULOT lmistus omaan käyttöön i ro r ru r urnruoror/tu Lor 1 86 42862 44722 44722 55 55 55 56 56 56 1,g o/o 1 1,8 o/o 1,8 o/o 1 1 HenkilöstökuluVmenot Avustukset 42511 4219 4227,2/o 97 65 23788-1 112 522252 211 325 2827 55297 791 7 87 7 27 4-3 534 1 73 93 3 3 62 5 77373 87 8 27 5-3 535 1 75 3 3 3 6 2 773 53,1 /o,4 To, Yo,2 /o,6 /o, /o -3,7 %, o/o 8 1 1 1 1 1-23 -2 Poistot käyttöomaisuudesta -746978-2 55-749 528-71873 -718 73-717 53-717 53 -,2 o/o of t 1 2 1 2
t-. PerusteluUVastuualue MAA- JA VESIALUEIDEN HALLINTA Vastuualueen laajuus Maa- vesialueiden hallinta Toiminnan yleisperustelut virkasuht työsop. muut yhteensä Vastuualueen henkilömäärä v.213 v.214 v.215 6. 6. 6. 19. 19. 17.O 2.5 2.5 2.5 27.5 27.5 25.5 Vastuualue huolehtii kaupungin omistamien maa- ja metsäalueiden sekä luonnonmukaisten viheralueiden hoidosta, maan hankinnasta ja luovutuksesta sekä maastomittauspalveluista ja kiinteistöjen muodostamispalveluista. Edustaa maanomistajaa oman toimialansa kysymyksissä Tavoitteet Tonttitakuu Asemakaavoitukseen soveltuvaa raakamaavarantoa tulee edelleen kasvattaa. Tavoitteena kaupungilla on osoittaa tontti kaikkeen rakentamiseen kaikilla asemakaavoitetuilla taajama-alueilla. Kerrostalotonttien kysynnän tyydyttämiseksi kaupungin tulee kasvattaa omaa tonttivarantoaan. Tavanomaiseen työpaikkarakentamiseen kaupungilla on välitön mahdollisuus tontin luovuttamiseen. Metsänhoitopalvelut Tavoitteena on monipuolisen ja turvallisen ympäristön ylläpitäminen ja kestävä metsänhoito sekä puutavaran ja muiden metsäluonnonvarojen kestävä hyödyntäminen metsänhoidon, Kokkolan Viheralueohjelman ja puunhoidon keinoin. Puunmyynti toteutetaan kestävän suunnitteen mukaisesti. Kaupungin omistamien puiden säännöllinen hoito. Maapoliti ikkapalvelut Sovelletaan toiminnoissa 213 ajantasaistettua pientaloalueselvitystä tarjoamalla rakentamiskelpoisia omakotitalotontteja ja -rakennuspaikkoja vuosittain n. 6 kpl mm. markkinoimalla liittyneiden kuntien ra ke n n us pa i kkava ra ntoa va I i nta m a hd ol I isu ute na. Kau pu n kim ittaus palvelut Kaupungin kiinteistörekisterija pohjakartta pidetään ajan tasalla maaston, kiinteistörajojen ja rakennustietojen osalta. Rakennus- ja huoneistorekisterissä olevien puutteellisten osoitteiden korjaam ista jatketaa n liittyneiden kuntien al ueel la. Henkilöstö ja uudistuminen Henkilöstövähennyksiä paikataan henkilöstön tehtäviä, osaamista, työnjakoa ja työmenetelmiä kehittämällä. Ta lousa rv io 215 ja ta lo uss u u n n itel m a 21 6-217 Metsänhoitopalvelut Talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 216-217 perustuvat metsäsuunnitelmaan ja kestävän hakkuuja hoitosuunnitteen toteuttam iseen. Maa politi i kka palvel ut Maa- ja vesialueiden ostoon esitetään perusmäärärahana 2.. euroa. Summa sisältää esirakentamisen kustannuksia 2. euroa sekä tarpeettomien rakennusten purkamisia 4 euroa, m i kä on siirto talon rakenn usinvestoinneista. Tonttien ja alueiden myyntituloiksi arvioidaan 1.9. euroa Kau pun kimittauspalvel ut Liittyneiden kuntien rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen korjaamiseen ja täydentämiseen esitetään 3 euron hankemäärärahaa vuodelle 215 kh:n käyttövaroihin.