Toiminnan ja talouden raportti 1.1. 31.12.2014 TEKNISET PALVELUT Päävastuualueet: tekniset palvelut Vastuualueet: hallinto, kaavoitus- ja mittauspalvelut, tilapalvelut, kun nallistekniikka ja suojelutoimi Toimielimet: tekninen lautakunta ja yksityistie lain mukaisissa asioissa tiejaos. Tilivelvollinen viranhaltija: tekninen johtaja Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: tekniset palvelut luo ja yllä pitää viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja työympä ristön Haapajärven kaupungin asukkaille. Palvelutuotannon periaatteet: 1. Teknisissä palveluissa omana toimintana tuotettavat palvelut: - Hallinto tuotetaan kokonaan omana toimintana - Kaavoitus- ja mittauspalvelut tuotetaan omana toimintana 3. kohdassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta - Tilapalveluiden vuosikorjaus ja alueiden kunnossapito tuotetaan osittain omana tuotantona ja kiinteistönhoito ja siivouspalvelut pääosin omana tuotantona, pienet investointikohteet rakennetaan kaupungin omana työnä - Varikon toiminnot pääosin kaupungin omana tuotantona - Liikenneväylien sekä puistojen ja urheilualueiden kunnossapito pääosin kaupungin omana työnä 2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut: - palo- ja pelastustoimi - rakennusvalvonta, korjausneuvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhoito 3. Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut: - osittain ostettavia palveluja: vuosikorjaustyöt, kiinteistöjen alueiden kunnossapito, kaluston kunnossapito, liikenneväylien, puistojen ja urheilualueiden kunnossapito - tarvittaessa myös mittaus- ja maaperätutkimukset - rakennussiivous, lyhytaikainen siivoustyö - suurimmaksi osaksi yksityisiltä ostettavia palveluja: suurten talonrakennuskohteiden rakentaminen, rakennusten suunnittelu, isojen kunnallistekniikan kohteiden suunnittelu ja rakentaminen
- kokonaan yksityisiltä tai valtiolta ostettavat palvelut: yksityisteiden talviauraus, kaavojen laatiminen, kiinteistöinsinöörin palvelut, metsien hoito, vesihuolto Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat: HALLINTO Kiinteistöhallinnan kehittäminen Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet Tilamäärien ja hankkeiden hallinta Liikenneturvallisuussuunnitelma Katujen peruskorjausohjelma Katuvalaistusohjelma Vesihuollon kehittämissuunnitelma Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Hallinto tuottaa teknisten palveluiden ja lauta kunnan tarvitsemat hallintopalvelut. Tavoitteet ja toimenpiteet: Teknisen palvelukeskuksen ostores kontra ja laskutus hoidetaan siten, että viivästyskorkoja ei synny. Tekniselle lautakunnalle tulleet aloitteet ja esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Tuotetaan talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit vähintään kerran kuukau dessa. Arkistonmuodostussuunnitelmien laatimista jatketaan. Ostoreskontra ja laskutus on hoidettu asianmukaisesti ja talousarvion toteutumista on seurattu säännöllisesti. Tekninen lautakunta on kokoontunut kaksitoista kertaa. Tiedonohjaussuunnitelmien tekoa on jatkettu. Hallinnon toteutuma 31.12.2014: Menot: 385.161, 100,7 % Tulot: 32.663, 196,8 % Tunnuslukuja laskettaessa on käytetty kaupungin väkilukuna 7600 vuoteen 2012 saakka, vuodesta 2013 väkiluku 7620 mukaan. Mittarit: Nettomenot /as 43,46 54,54 48,15 46,26 1
KAAVOITUS- JA MITTAUSPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Mittaustoiminnasta huolehditaan asiakkaiden ja yleisen tarpeen mukaisesti. Vastataan kiinteistörekisterinpidosta yhdessä maanmittauslaitoksen kanssa. Huolehditaan kaupungin maakiinteistöjen hallinnosta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Keskeneräisten asemakaavatöiden laatiminen hyväksymispäätöstä varten. Tonttijakojen laatiminen tarpeiden mukaan sekä lohkomisten (tontit, yleiset alueet) ja muiden kiinteistötoimitusten suorittaminen vastaamaan asiakkaiden tarvetta. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut. Tonttijakoja on tehty yhteensä 298 kpl, lohkomisia vireillä 17 kpl ja uudisrakennuksia on merkitty maastoon 7 kpl. Kaupunginhallitus on päättänyt panna täytäntöön kaupunginvaltuuston 28.4.2014 hyväksymän Haapajärven keskustan osayleiskaavan 2035. Täytäntöönpanosta jäi pois kolme aluetta, joista on tehty kunnallisvalitus. Kaavoitus: menot 27.928, 112,6 %, tulot 1.280 Mittaus: menot 235.578, 89,39 %, tulot 30.756, 111,84 % Mittarit: Asemakaavoitus, nettomeno /as 2,45 2,72 3,25 3,50 Asemakaavaa ja yleiskaavaa ha 3800 3800 3800 3800 Asemakaavan laadinta vireillä ha 62,89 5,7 16 17,4 Osayleiskaavan laadinta vireillä ha 3449 3449 3449 3449 Mittaustoiminta, nettomeno /as 25,87 26,54 30,97 26,88 Kiinteistötoimituksia kpl/v 21 19 15 19 Hyväksyttyjä tonttijakoja kpl 280 287 285 298 2
Metsien hoito Vastuullinen viranhaltija: maanmittausteknikko Toiminnan kuvaus: Kaupungin omistama metsäomaisuus hoidetaan hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti. Tavoitteet ja toimenpiteet: Metsänhoitotoimenpiteet suoritetaan metsätaloussuunnitelman, talouden tasapainottamisohjelman ja talousarvion mukaan. Metsienhoidon kilpailuttaminen selvitetään vuoden 2014 aikana. Menot ovat ylittyneet mm. työllistämisen nettokustannuksista johtuen. Kaupungin metsäsuunnitelma päivitettiin vuonna 2014. Menot 68.285, 126,46 % Tulot 75.299, 117,65 % Mittarit: Menot /as 10,88 10,52 7,09 8,96 Tulot /as 8,83 22,71 8,40 9,88 TILAPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Tilapalvelut vastuualueen tehtävänä on pitää kaupungin omistuksessa olevat rakennukset käytön vaatimuksia vastaavassa kunnossa. Työhön kuuluu ulkoalueiden kunnossapito, teknisten järjestelmien vuosihuollot ja korjaukset, jätehuolto sekä rikkoutumisesta ja kuluneisuudesta johtuvat rakennustekniset työt sekä vuosikorjaukset. Ylläpidon osalta tehtäviin kuuluu kiinteistöjen lämpö-, sähkö- ja vesihuollosta vastaaminen, samoin 3
siivouspalveluiden järjestäminen. Kustannuslaskentaa suoritetaan mm. sisäisten ja ulkoisten vuokrien tason määrittämiseksi sekä erilaisten määrärahatarpeiden selvittämiseksi. Kustannusten perusteet annetaan tiedoksi eriteltyinä käyttäjähallintokunnalle. Tavoitteet ja toimenpiteet: Toiminnan tehostaminen kiinteistöhallintoprojektin ehdottamalla tavalla. Kiinteistöautomaation piiriin liitetään lisää kiinteistöjä ja hyödynnetään järjestelmää mahdollisimman tehokkaasti mm. energian säästämiseksi. Myös muita, energiaa säästäviä ratkaisuja tutkitaan ja otetaan käyttöön määrärahojen puitteissa. Kiinteistöautomaation piiriin on vuoden aikana liitetty kulttuuritalo. Kiinteistöhallinnan kehittämisohjelman päivittämistä on vuoden aikana suoritettu yhdessä Vuokratalojen kanssa. Työ saatetaan loppuun kevään 2015 aikana. Satakielen sisäilmaongelmat johtivat peruskorjauksen/laajennuksen suunnitteluun vuonna 2013. Urakkakilpailutus suoritettiin vuoden 2014 alussa ja varsinaiset korjaukset toteutettiin maalis-lokakuun aikana. Uimahallin peruskorjaushanke vietiin hankesuunnitteluvaiheen läpi vuonna 2013. Kesällä tehdyissä kuntotutkimuksissa selvisi, että peruskorjaus on kallis ja onnistumisen kannalta epävarma, joten siitä luovuttiin. Hanke- ja arkkitehtisuunnittelu uudesta uimahallista aloitettiin loppukesästä. Palvelukeskuksen peruskorjaushanke vietiin tarveselvitysvaiheen läpi ja jatkettiin hankesuunnittelulla. ROS:n mukaan myytävien kiinteistöjen listalla oleva elintarvikelaboratorio oli myynnissä loppuvuodesta. Yhtään ostotarjousta kohteesta ei saatu. Kiinteistöjen vuosikorjaukset: Vastuullinen viranhaltija: kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Vuosikorjauksien avulla kiinteistöt pidetään tekni sesti tilojen käytön edellyttämässä kunnossa. Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on pitää tilat rakennusteknisesti kunnossa käytettävissä olevin voimavaroin. Tulevina vuosina korjaustoiminta on taloudellisuuden parantamiseksi entistä suunnitellumpaa. 4
Tarpeettomiksi jääneet rakennukset myydään tai puretaan hyväksytyn tilamäärien ja -hankkeiden hallintaohjeen mukaisesti. Rakennusten kunnossapitoa tehtiin kahden kirvesmiehen voimin ympärivuotisesti sekä ostopalveluna kiireellisyyden ja määrärahojen puitteissa. Korjauksia tehtiin kiireellisyys ja suunnitelmat huomioon ottaen. Menot 204.774, 90,11 % (TA 227.260 ) Kunnossapidon menot pysyivät suunnitellussa. Mittarit Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan 2012 2013 2014 Suorassa omistuksessa 215 295 212 214 212 214 Menot /m3 1,00 1,31 1,07 0,96 Kiinteistönhoito Vastuullinen viranhaltija: kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Kiinteistönhoito vastaa kaupungin omistamien ra kennusten käyttökuntoisuudesta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Yhteistyötä vuokratalojen kanssa jatketaan. Kiinteistönhoitajien koulutusta laajentuneen huoltokirjajärjestelmän ja rakennusautomaation käyttöön jatketaan. Rakennusten kiinteistönhoitoa ja -päivystystä suoritettiin yhdessä Haapajärven Vuokratalot Oy:n kanssa. Kiinteistönhoidossa oli viisi henkilöä, jonka lisäksi Ppky Selänteeltä ostettiin elokuun alkuun asti yhden henkilön 50 %:n työpanos. Elokuun alusta vuoden loppuun jatkuvan kokeilujakson aikana ostettiin yhden kiinteistönhoitajan 25 %:n työpanos. Kiinteistönhoidosta oli täysin ulkoistettuna edelleen terveyskeskuksen ulkoalueiden hoito. 5
Menot 405.754, 84,50 % (TA 480.190 ) Tulot 82.046, 90,76 % (TA 90.400 ) Kiinteistönhoidon menot pysyivät suunnitellussa. M i t t a r i t Kiinteistönhoidossa olevat tilat rakennuskuutioiden mukaan Rm3 2012 2013 2014. Suorassa omistuksessa 215 295 212 214 212 214 Vuokratalot Oy 69 884 68 814 68 814 Yhteensä 285 179 281 028 281 028 Menot /m3 1,46 1,49 1,16 1,44 Siivouspalvelut Vastuullinen viranhaltija: siivoustyönohjaaja Toiminnan kuvaus: Tuotetaan keskitetyssä siivoustoimessa kaupungin kiinteistöille niiden päätoimintaa tukevaa siivouspalvelua. Selänteen yksiköille tuotetaan vuokran yhteydessä siivouspalvelua seuraaviin kohteisiin: Karjalahden palvelukeskus, Kirsikkakodin päivätoimintakeskus, eläinlääkärin vastaanottotilat ja päiväkoti Satakieli. Huolehditaan siivouksellisin keinoin kiinteistöjen kunnon säilymisestä sekä osallistutaan siivoustoiminnan kehittämiseen kaupungin organisaation eri tulosalueilla. Tavoitteet ja toimenpiteet: Siivouspalveluita kehitetään siivoustyön ja työympäristön suunnittelun avulla. Henkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä ja kehitetään lisäämällä sisäistä koulutusta. Mikäli siivouksen tasoa lasketaan tai ulkoistetaan palveluja, niin asiasta on sovittava ensin palveluja ostavan hallintokunnan kanssa. Painopiste vuodelle 2014: Ergonomiaan ja siivoustyön kuormittavuuteen kiinnitetään huomiota. Koulutusta siivoustyön hallittavuudesta tulee lisätä. Huomioidaan työajan 6
tehokas käyttö. Vuoden 2011 alustan on siirrytty tekemään iltavuoroja missä se työajan tehokkaan käytön kannalta on tarkoituksenmukaista, jota jatketaan edelleen. Teemat vuosille 2015-2016: Henkilöstön ja asiakkaan sitouttaminen joustavaan yhteistyöhön tilakohtaisilla palvelusuunnitelmilla. Asiakastyytyväisyyttä mitataan. Kilpailukykyistä ja ammattitaitoista siivouspalvelua tehostetaan kustannuksia vertailemalla. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Henkilöstön ammatillista osaamista on kehitetty osallistumalla siivousalan messuille. Työhyvinvointia on parannettu järjestämällä kaksi taukoliikunta tavaksi tapahtumaa. Ergonomiakoulutusta työasennoista ja siivousvälineiden käytöstä on lisätty. Työajan tehokas käyttö on huomioitu tekemällä aamu- ja iltavuoroja. Sairauspoissaolot ovat nostaneet sijaiskustannuksia. Menot 786.879, 93,94 % (TA 837.620 ) Tulot 59.930, 119,86 % (TA 50.000 ) Mittarit Siivottava pinta-ala on 29.350 m 2, jonka lisäksi on Vuokratalot Oy:n porrassiivous. Tunnusluvut laskettu 29 350 m 2 : n mukaan. Menot /m 2 /v 28,65 28,97 26,83 26,81 KUNNALLISTEKNIIKKA Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Viihtyisien ja turvallisten puisto- ja urheilualuei den sekä liikenneympäristön luominen ja ylläpitäminen. Tavoitteet ja toimenpiteet: Pidetään puistot viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön sekä kesän ajaksi palkattujen kahden puistotyöntekijän ja koululaisten avulla. Varikko Vastuullinen viranhaltija: työnjohtaja 7
Toiminnan kuvaus: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpal velut, järjestää työkonekalustoa, huolehtia tavarahankin nasta ja varastoinnista. Tavoitteet ja toimenpiteet: Pidetään kaupungin omistama kalusto toi mintakuntoisena kaikissa tilanteissa. Asetetuissa tavoitteissa on pysytty. Menot 272.849, 92,54 % (TA 294.830 ) Tulot 126.857, 103,47 % (TA 122.600 ) Mittarit Työkoneiden tunnit/vuosi 2138 h/traktori (2 kpl) 118 h/tiekarhu 1160 h/avolavapakettiauto Menot /as 35,21 35,41 39,10 35,81 Tulot /as 19,86 15,36 16,09 16,65 Liikenneväylät Vastuullinen viranhaltija: työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Katujen, katuvalojen ja sadevesiviemäreiden kun nossapito ja uusien rakennuttaminen. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kadut ja tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa. Yksityisteiden talviaurausta jatketaan kevätkaudella 2014. Kaupunki osallistuu edelleen kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Kadut on pystytty pitämään liikennöitävässä kunnossa. Kaupunki päätti periä yksityisteiden talviaurauksesta omavastuuosuuden, 50 euroa/talous, jota ei kuitenkaan loppuvuonna 2014 peritty vähälumisesta vuodesta johtuen. Talousarvion toteutuminen 31.12.2014: 8
Liikenneväylät: menot 167.916, 94,52 % (TA 177.650 ) Yksityistiet: menot 35.773, 79,50 % (TA 45.000 ) Mittarit Urheilualueet ja puistot Ylläpidettäviä katuja 37 km. /km/v 4995 5530 4801 4538 Ylläpidettäviä yksityisteitä 290 km. /km/v 442,16 309,34 155,17 123,36 Vastuullinen viranhaltija: työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Ulkoliikuntapaikkojen pitäminen käyttökun nossa, puistojen pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Tavoitteet ja toimenpiteet: Someron, Pitkäkankaan, Haagan ja Ronkaalan valaistut ladut pidetään kunnossa siten, että ne on avattu viimeistään päivän kuluessa lumipyrystä. Urheilualueilla pidetään suorituspaikat ja -välineet kilpailukunnossa. Latu-urat siistitään ja kunnostetaan vuosittain syyskesällä yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Puistojen kalustamista jatketaan määrärahojen puitteissa. Vähälumisesta vuodesta johtuen latujen ja ulkojäiden hoitokustannuksissa säästettiin. Menot 263.304, 91,00 % Mittarit TP12 TP13 TA14 31.8. Menot /as 32,33 33,62 37,97 21,98 Hulevesiviemärit Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja Kaava-alueella peritään hulevesimaksua, joka tuloutetaan tälle 9
menokohdalle ja ko. maksuilla pidetään kunnossa hulevesiviemärit ja katujen ja muiden yleisten alueiden avo-ojat. Menot 79.800, 79,80 % Tulot 72.560, 72,56 % Siirtoviemärit Kumiseva-Ylipää siirtoviemäri kuuluu kaupungin hallintaan rahoi-tuspäätöksen mukaisesti viiden vuoden ajan, jonka jälkeen se siir-tyy Haapajärven Vesi Oy:n hallintaan. Linjapumppaamoista (2 kpl) aiheutuu sähkökuluja. Kiinteistöpumppaamoiden toiminnassa on esiintynyt yllättävän paljon häiriöitä. Myös paineviemärilinjoissa on ollut ongelmia käytön vähäisyydestä johtuen. Lisäkuluja on aiheutunut viemäreiden aukaisutarpeesta. Menot 17.539, 350,78 % SUOJELUTOIMI Pelastuspalvelut ostetaan Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tulot jäivät alle arvion koska ambulanssivuokratulot jäivät pois. Menot 750.300, 100,02 % Tulot: 8.920, 47,85 % Mittarit Menot /as 97,43 84,97 96,00 97,29 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tot. % 10
Menot - 5 330 996-5 529 261-5 606 922-5 743 813 102,44 Tulot 4 645 883 4 943 214 4 970 277 4 999 402 100,59 Netto - 685 113-586 047-636 645-744 411 116,93 Teknisiä palveluita koskevat ohjelmakauden toiminnalliset muutokset vuodelle 2014: Tulojen lisäys taksoja korottamalla; hulevesimaksut Menojen vähennys: yksityisteiden talviaurausavustusten myöntämisperusteiden muuttaminen 11