YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015
Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Marjut Taipaleenmäki) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla tehdään viranomaispäätöksiä, annetaan viranomaislausuntoja ja valvotaan toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Lisäksi teetetään ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Merellisyyden vahvistaminen osana Naantalin vetovoimaisuutta Toteutetaan hyväksyttyä Itämeri-ohjelmaa OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Luolalanjärven luontopolun kunnostaminen houkuttelevaksi lähivirkistyskohteeksi Luolalanjärven luontopolun kunnostaminen Itämeriohjelman vuosittaisten tavoitteiden seuranta, toteutuminen ja raportointi Polku valmis 2016 TOIMINTATULOT YHT. 69 095,59 10 000 15 000 50,0-100,0-100,0 Myyntituotot 9,09 Maksutuotot 18 250,00 10 000 15 000 50,0-100,0-100,0 Tuet ja avustukset 50 836,50 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 318 392,24 233 309 240 507 3,1-100,0-100,0 Henkilöstökulut 133 763,37 130 732 130 397-0,3-100,0-100,0 Palvelujen ostot 167 505,68 85 153 90 069 5,8-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 245,23 3 392 6 477 90,9-100,0-100,0 Avustukset 2 500,00 3 100 3 100-100,0-100,0 Vuokrakulut 9 006,48 8 162 7 694-5,7-100,0-100,0 Muut toimintakulut 2 371,48 2 770 2 770-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -249 296,65-223 309-225 507 1,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -490,56-390 -312-20,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät -17 023,55-18 442-18 450 0,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -266 810,76-242 141-244 269 0,9-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 69 095,59 10 000 15 000 50,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 69 095,59 10 000 15 000 50,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 281 062,30 199 502 207 167 3,8-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 28 323,46 25 645 25 446-0,8-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 9 006,48 8 162 7 894-3,3-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 318 392,24 233 309 240 507 3,1-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -249 296,65-223 309-225 507 1,0-100,0-100,0
HENKILÖSTÖRESURSSIT 2 henkilöä (ympäristöpäällikkö ja ympäristönsuojelutarkastaja). TALOUSARVION PERUSTELUT Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristöllisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, viranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisten opastaminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle. melu- ja ilmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvitykset, luontoinventoinnit). Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutettavien lupapäätösten määrä riippuu käsittelyyn tulevien lupahakemusten määrästä. Pääosa viranomaistehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) ovat lakisääteisiä, mutta edelleen maksuttomia. Vain hyväksyttyyn valvontaohjelmaan perustuvista määräaikaistarkistuksista ja säännöllisestä valvonnasta voidaan veloittaa taksan mukainen maksu. Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnanharjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkiorganisaation muut toimialat. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista (2 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakaspalvelut kunnilta ja asiantuntijapalvelut). Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määrärahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) perusmaksuun ja jätevesiprojekteihin sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmalaadun seurantajärjestelmään. Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (mm. vesitutkimukset, MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Luolalanjärven luontopolun kunnostamiseen houkuttelevaksi lähivirkistyskohteeksi on asiantuntijapalveluihin vuodelle 2016 varattu määräraha 8 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:
Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Asemakaavoitus Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Kirsti Junttila) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto / Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavojen osalta. Yksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Alueiden käytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle toteuttaen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Monipuolisesta asemakaavatonttivarannosta huolehtiminen. Edistää hyvän kaupunkiympäristön kaavoitus- ja rakennushankkeiden toteutumista yhdessä ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Vuosittain kaupunginhallituksenpäättämän kaavoitusohjelman toteuttaminen. 80 % kullekin vuodelle kaupunginvaltuuston käsittelyyn tarkoitetuista asemakaavoista hyväksytty. Asemakaavatonttivaranto pidetään kolminkertaisena tontinluovutustavoitteeseen verrattuna ydinkaupunkialueella ja kaksinkertaisena muilla alueilla. Laaditaan keskusta-alueelle uusi kerrostalopainotteinen asemakaava OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vuorovaikutuksen avoimuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Vanhankaupungintoimikunnan ja nimistötoimikunnan listat lisätään kaupungin internetsivuille. Listat internetsivuilla toukokuun loppuun mennessä. Keskustan, Vanhankaupungin ja rannan alueiden ympärivuotisen vetovoimaisuuden vahvistaminen. Asemakaavoituksen, ympäristösuunnitelmien ja rakennuslupakäsittelyn kautta vaikutetaan alueiden toteuttamiseen. TOIMINTATULOT YHT. 2 181 892,24 1 717 000 285 000-83,4-100,0-100,0 Maksutuotot 89 957,19 35 000 35 000-100,0-100,0 Muut toimintatuotot 2 091 935,05 1 682 000 250 000-85,1-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 267 499,94 250 779 253 868 1,2-100,0-100,0 Henkilöstökulut 110 486,25 137 030 141 210 3,1-100,0-100,0 Palvelujen ostot 143 276,28 101 030 100 575-0,5-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 490,42 1 264 1 232-2,5-100,0-100,0 Vuokrakulut 10 626,41 10 555 9 951-5,7-100,0-100,0 Muut toimintakulut 620,58 900 900-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 1 914 392,30 1 466 221 31 132-97,9-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -17 167,94-16 966-16 970 0,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 897 224,36 1 449 255 14 162-99,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 2 181 892,24 1 717 000 35 000-98,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 181 892,24 1 717 000 35 000-98,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 234 818,20 221 300 225 640 2,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 22 071,46 18 924 18 277-3,4-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 10 610,28 10 555 9 951-5,7-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 267 499,94 250 779 253 868 1,2-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 1 914 392,30 1 466 221-218 868-114,9-100,0-100,0
HENKILÖSTÖRESURSSIT Tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet: kaupunginarkkitehti 1 kaavoitusarkkitehti 1 TALOUSARVION PERUSTELUT Asemakaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa / KH Kaavoituskatsauksen 2015 töistä jatkuvat edelleen: - Kukola II teollisuusalueen akm - Virpin-Porhonkallion alueen kaavamuutos - Lammasluodon akm (2016) - Kuparivuorenrinteen akm (2016) - Birgitan talo (2016) - Luolalan akm (2016) - III kaupunginosan tarkastelu (2016) Yllä olevassa kuviossa on esitetty vuosittaisen kaavoituskatsauksessa ilmoitettujen töiden lukumäärä ja lainvoimaiseksi saatujen kaavatöiden lukumäärä. Kaavoituskatsauksen sisällön priorisoimiseen tulee keskittyä aiempaa tarkemmin ja kaavoitusprosessia tulee kehittää MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Toiminta jatkuu aiempaan tapaan ja keskeiset alueet suunnittelussa ovat keskustaan liittyvät alueet ja Luonnonmaan osayleiskaavan toteuttaminen. Talousarvion maankäyttösopimustuloja arvioidaan toteutuvan 250 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:
Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Maanmittaus Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehikoinen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Mahdollistetaan maankäytöllä tavoiteltu väestönkasvu ja vetovoimaisuus Manner-Naantalin osayleiskaavaprosessin aktiivinen eteenpäinvieminen Manner-Naantalin osayleiskaava valtuustoon. Tontinluovutusehdot keskustatonteista valmisteltu Edesautetaan yritystonttitarjontaa ja yritysten toimintaedellytyksiä Huolehditaan riittävästä tonttitarjonnasta Huolehditaan yritystonttien hinnoittelusta ja kiinteistönmuodostuksesta Kukolanvainion alueen kiinteistönmuodostus ja hinnoittelu vähintään 40 tontin osalta tehty Rakennuskelpoisten teollisuustonttien hinnoittelu hoidettu, kun alueet ovat luovutettavissa (Kukola I ja II) TOIMINTATULOT YHT. 2 162 937,22 2 141 907 2 135 230-0,3-100,0-100,0 Myyntituotot 14 040,95 14 950 14 950-100,0-100,0 Maksutuotot 83 398,16 97 000 97 000-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 2 065 498,11 2 029 957 2 023 280-0,3-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 1 019 098,75 1 051 065 1 026 410-2,3-100,0-100,0 Henkilöstökulut 741 958,23 761 743 760 330-0,2-100,0-100,0 Palvelujen ostot 177 958,09 172 410 154 725-10,3-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 475,71 26 986 27 059 0,3-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut 80 482,56 89 716 84 086-6,3-100,0-100,0 Muut toimintakulut 224,16 210 210-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 1 143 838,47 1 090 842 1 108 820 1,6-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -57 541,17-41 970-33 110-21,1-100,0-100,0 Laskennalliset erät 60 230,77 46 365 46 370 0,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 146 528,07 1 095 237 1 122 080 2,5-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 1 266 679,15 1 301 950 1 301 950-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 808,07 Keskinäiset toimintatulot 895 450,00 839 957 833 280-0,8-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 162 937,22 2 141 907 2 135 230-0,3-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 865 243,20 887 873 871 510-1,8-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 100 878,43 106 116 103 264-2,7-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 52 977,12 57 076 51 636-9,5-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 019 098,75 1 051 065 1 026 410-2,3-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 1 143 838,47 1 090 842 1 108 820 1,6-100,0-100,0
HENKILÖSTÖRESURSSIT Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoidetaan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksityistieasioita. Maankäyttöosasto vastaa myös kaavoituksesta. Mittauksen vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu kaupunkisuunnittelujaostolle. Osaston keskeinen työ on Manner-Naantalin osayleiskaava. Asemakaavoitus on kaupunginarkkitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kaupungin asuintonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia, tontinluovutusehtoja. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asemakaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdyskuntatekniikan osaston kanssa. Maanvuokratuotot, yhteensä 2 023 280 euroa, jakaantuvat tilalaitoksen maanvuokriin (833 280 e) ja muihin maanvuokratuottoihin (1190 000 e). Maksuihin ja taksoihin esitetään yksittäisiä korotuksia, joiden tavoitteena on kohdentaa kustannuksia palvelujen käyttäjille. Maksuja ja taksoja on myös verrattu seudulla käytössä olevaan tasoon. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Toiminta jatkuu aiempaan tapaan. Manner-Naantalin osayleiskaavan saaminen hyväksymiskäsittelyyn on keskeinen tavoite. Asemakaavoitusprosessia kevennetään tavanomaisten asemakaavojen kohdalla. Maaomaisuuden hallintaohjelmisto otetaan käyttöön. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:
INVESTOINTIOSA: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehikoinen) TS16 TS17 TS18 TS19 infotiedot Kauden bruttoinvestoinnit 120 000 Kauden nettoinvestoinnit 120 000 TOIMIELIN 40 000 40 000 40 000 40 000 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO 40 000 40 000 40 000 40 000 IRTAIN OMAISUUS 2016: gps (-09), 2017: gps (-10), 2018:gps (-12), 2019: takymetri (-11) Kj, Kh: Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 40 000 40 000 40 000 40 000 INVESTOINTIOSA