Ammatillisen koulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake Toiminta ja resurssit Toteuma Tavoite 2013 Menot t ¹ 23 401 t 41 330 t 41 214 t Tulot t ¹ 1 174 t 2 206 t 2 524 t Netto t ¹ -22 227 t -39 124 t -38 690 t Nuorten ammatillisen 21 312 t 36 674 t 37 825 t koulutuksen menot¹ Nuorten ammatillisen 992 t 2 161 t 2 524 t koulutuksen tulot¹ Nuorten ammatillisen koulutuksen toteutuneet valtiosuudet menot¹ tulot¹ toteutuneet valtiosuudet ilm. vasta tilinpäätöksen 37 731 t 37 624 t 1 665 t 4 656 t 3 389 t 2 089 t 182 t 45 t - ilm. vasta tilinpäätöksen 5 972 t 6 064 t Opetustuntien määrä 28 h/ ov 28 h/ov 28 h/ov Vuosi² 20.1.2013 3686 3811 3800 Oppisopimuksen lisäkoulutus² 798 864 878 Oppisopimuksen -³ 394 470 439 Oppisopimuksen osaamisohjelman lisäkoulutus³ 28 (59 pt) 28 43 Hojks opiskelijoiden 412 438 380 määrä³ Htv³ 409,3 411,3 418 Sairauspoissaolo³ 2,3 % 2,2% 2,7 % ¹Raportoidaan kumulatiivinen tulos ²Kesäkuussa ensimmäisen laskentapäivän tilanne ja vuoden lopussa vuosikeskiarvo ³Kuukauden lopun keskiarvo Tavoitteet Mahdollistetaan mipuolinen ja korkeatasoinen opetus Tarjta-arvioinnin tekeminen aloituspaikkapäätösten Kärki- ja työvoimapulaalojen aloituspaikat BIO kemianalan (16) laboratorioalan (16) lääkealan (20) LOGISTIIKKA logistiikan Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, Kesäkuun lopun tilanneraportti 52 54 Arviointi tehty aloituspaikkapäätöksen Osuuspaikoista 52 54
MATKAILU JA PAL- VELU hotelli- ja ravintola- ja cateringalan matkailualan MERI JA TEKNOLO- GIATEOLLISUUS ke- ja metallialan SOSIAALI- JA TER- VEYSALA 206 108 200 206 108 200 KOTITYÖ- JA PUH- DISTUSPALVELUALA 48 48 Eri tutkintojen määrä oppisopimuksessa Alle tavoiteajojen opintojen suorittaneiden määrä Pilotit, jossa ainakin yksi tutkinn osa toisesta tutkinnosta Opiskelijatyytyväisyyskyselyn kysymys: Saan riittävästi ohjausta opiskeluuni Henk. kunnan koulutukseen käytetyt eurot/hlö Toiminnanohjausjärjestelmän vaiheittainen käyttöön ottaminen Johtava oppisopimustarkastaja ja koko henkilöstö raporteissa lopun raportissa lopussa 133 kpl 151 kpl rehtorit ja laatukoordinaattori Yhteensä 47 49 Maramerkomi pilotti käynnissä. 31.12 Maramerkomipilotti Tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen opintojen ohjaukseen 82% opiskelijan polku -kyselyyn vastanneista Oppisopimuksessa vastaus Saan riittävästi ohjausta opiskeluuni (1-4) 3,54 SAP:sta tilit henkilöstön koulutus ja sisäinen henkilöstön koulutus Yht. 107.814,37. 0,6 % palkkamenoista ja 263 e/ htv. Käyttöönottovaiheessa. Systemaattinen toiminnan arviointitoiminta käynnissä. Palautteen perusteella järjestel- 150 eri tutkintoa 40 (4 %) Yksi pilotti käynnissä 3,5 (asteikko 1-5) 400 euroa/ hlö (1,4 % palkkakuluista) Järjestelmä täydessä käytössä 2015
Opettajien työelämäjaksot Työllistyminen ja jatkoopintoihin pääseminen tilastokeskuksen tilastojen mukaisesti Järjestetään lukioopettajien kanssa yhteisiä koulutuspäiviä Mobiilipedagogiikan hyödyntäminen piloottikoulutuksissa ja koko henkilöstö mää kehitetään edelleen 4 kpl. 7 kpl 81,55 % (valtak. keskiarvo 79,28 %) 1 koulutuspäivä 15.5.2013 sekä matematiikan opettajien kokous Sote-alan pilotti, kaupan alan pilotti 15 jaksoa (esitetään muutettavaksi 6 jaksoa) 85 % (nyt 84,7 %) 1-2 koulutuspäivää Kaksi pilottia käynnissä Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia Opinto-ohjaajat/ tutkintotavoitteiset ja lautakunta Nykytaso 1 / 420 Psykologien määrä/ tutkintotavoitteiset Kuraattorit/ tutkintotavoitteiset Urasuunnittelijat/ tutkintotavoitteiset Opiskelijatoiminnan koordinaattori Kunta10: Mittari: työn palkitsevuus (asteikko 1-4) Kelpoisten opettajien osuus Keskeyttämisprosentti Toteutettujen tasaarvokoulutusten lukumäärämäärä (kaikilla ollut mahdollisuus osallistua) tilanne 90,4 %. 90,6% 355 opiskelijaa 8,8% TAIhin laadittua tasaarvosuunnitelmaa esitelty henkilöstölle elokuussa 2013 VESO-päivissä kaikille opettajille. On perustettu Peltolan koulutalo tytöille Vähemmistösukupuolien tukiryhmät olemassa ja rehtorit 9,5 opintoohjaajaa (9,5/3800=1/ 400) 3 psykologia 2 kuraattoria 2 urasuunnittelijaa 1 oiminnan koordinaattori Tavoite: 1/ 350 3/3800 2/3800 2/3800 1/ 3800 kaikki yhteensä 1/230 Sama 2,4 2,5 84,5 % (nyt 84,2 %) alle 10% eli alle 380 opiskelijaa 1 / koulutalo Perustettu
Nuorisotakuun mukaiset oppisopimuspaikat käytössä Kaikki valmistavien ja valmentavien koulutusten paikat käytössä Johtava koulutustarkastaja Rehtori ja koulutuspäällikkö suunnattu ryhmä. Vuoden 33 % 100 % valma 37 / 45 startti 31/32 valku 17/20 87,6% 100 % Opiskelijapalautteen ottaminen ja opiskelijoiden kuuleminen koulutuksissa Yhteiset tapahtumat, joiden suunnitteluun opettajat ja ovat osallistuneet yhdessä Koulutuspäälliköt ja opettajat Valku 19/20 Valma 25/45 Startti 29/ 32 79,3% Opiskelijoita kuultu tammihelmikuussa 2013. Opintopalaute otettu käyttöön. Syksyllä sisäsissiä auditoinneissa kaikkien tutkintojen opiskelijoita kuultu. Jokaisessa koulutalossa toteutunut vähintään yksi tapahtuma. Toteutuu kaikissa koulutuksissa Jokaisessa koulutusyksikössä vähintään yksi tapahtuma Toiminnan tehostaminen Selvitetään opetukseen kohdentuva osuus vosyksikköhinnasta Rehtorit, koulutuspäälliköt ja vastuuopettajat 56% Selvitys tuotteistamisen Vos pt paikkojen käyttöaste Tilojen käytön seurantajärjestelmä otetaan käyttöön Yhteistyöryhmien (koulutuksenjärjestäjät, rehtorit ja oppisopimus) kokousten määrä 20.8. 3987 opisk. On valmius ottaa käyttöön. Käyttö aloitetaan keväällä 2014. Yhteistyöryhmät: Koulutuksen järjestäjät, rehtorit, laatuvastaavat, oppisopimustoimistot. 100 % Käytössä Edustajamme mukana kaikissa yhteistyöryhmien kokouksissa Kestävä kehitys Energian kulutus (käyttösähkö ja vesi) rehtorit, koulutuspäälliköt ja ekotukihenkilöt lisääntynyt 1,1 % vähentynyt 6,06 % Kulutus vähenee 2 %
Kokeillaan yksikkökohtaisia linja-autolippuja, jotka ovat käytössä keskustan työpaikkakäynneillä Kopiokeissa oletuksena kaksipuolinen kopiointi Opiskelijakohtaiset tulostuskiintiöt Yksikkökohtaiset kierrätysastiat Kestävän kehityksen esille tuominen yksiköissä ja ekotukihenkilöt Kokeilu menossa Utien koulutalossa ja Tommilan koulutalossa Tulostimissa oletuksena kaksipuoleinen kopiointi Ei vielä käytössä 2013 Käytössä Käytäntö vaihtelee yksiköittäin Kokeilu menossa eri koulutaloissa Käytössä viimeistään syksyllä 2013 Selvitetään käyttöönot mahdollisuus Käytössä joka yksikössä Jokaisessa yksikössä korostetaan yhteisissä tilaisuuksissa/ kokouksissa kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen tärkeyttä