KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA 2/2018 Sivistys ja vapaa-aikalautakunta Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi v1
Yksikkö Vastuuhenkilö SIVA Esikunta talouspäällikkö Topi Luostarinen Toiminta-ajatus / Tehtävät Esikunnan perustehtävänä on toimia kahden palvelualueen, Lasten ja nuorten sekä en yhteisenä esikuntana. Esikunta hoitaa palvelualueiden suunnittelu-, tilastointi-, talous- ja hallintopalvelu-tehtäviä sekä huolehtii palvelualueiden asiakirjahallinnosta, viestinnästä ja kuntatason arvioinnista. Lisäksi esikunta huolehtii palvelualueiden kehittämis- ja hallintotehtävistä ja -prosesseista sekä palvelualueen luottamuselinten valmisteluja toimeenpanotehtävistä kaupungin johdon ja konsernipalveluiden johdolla. Talouden suunnittelun ja seurannan varmistaminen sisällön, ohjelmien ja henkilöstön osaamisen osalta Yksiköiden käyttösuunnitelmien oikeellisuus tiliryhmätasolla Yksiköiden käyttösuunnitelmien oikeellisuuden varmistamista on jatkettu yksikkötasolla ja työtä jatketaan edelleen osana uuteen kuntaan valmistautumista. Talouden säännöllinen seuranta toiminnan vuosikellon mukaisesti tilitasolle saakka Taloutta on seurattu säännöllisesti toiminnan vuosikellon mukaisesti tilitasolle saakka. Johdon Kuntari-ohjelman käyttö Kuntari - ohjelman käyttöä on aloitettu johtoryhmätasolla. Koulutuksia on tarkoitus järjestää kaupunkitasolla keskitetysti. Taloudelliset tavoitteet SIVA Esikunta TOT 1-8/2018 MKS 2018 MKS 1-8/2018 MKS-TOT 1-8/2018 TOT % TOIMINTATUOTOT 67 155,48 65 000 64 933-2 223 103 % TOIMINTAKULUT -733 300,72-1 146 493-686 473 46 828 107 % TOIMINTAKATE -666 145,24-1 081 493-614 695 51 450 108 % 1
Yksikkö Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät Koulutus ja ohjauspalvelut koulutusjohtaja Jari Lausvaara Koulutus- ja ohjauspalveluiden avainalue kattaa lukiokoulutuksen järjestämisen Järvenpäässä ja II asteen koulutusyhteistyön, Nuorisopalvelut, nuorisotakuun varmistamisen ja elinikäisen ohjauksen, sekä maahanmuuttajien kotouttamisohjelman kokonaiskoordinoinnin. Lukiossa käytetään kaikissa oppiaineissa digitaalisia opiskeluympäristöjä tarkoituksenmukaisella tavalla Kartoitus eri oppiaineissa käytettävistä digitaalisista oppimisympäristöistä ja arvio niiden toimivuudesta (tavoite 100 %) Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä Lukiossa kaikissa ylioppilaskirjoitusaineissa kurssien koetyyppisessä arvioinnissa käytetään ja kaikki opettajat käyttävät Abitti-koeympäristöä Kartoitus Abitin käytöstä kurssien yhteydessä (tavoite 100 %) Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä Kotouttamisohjelman tavoitteiden toteutuminen vuoden 2018 tarkennetun toimintasuunnitelman mukaisesti. Annetut kuntapaikat (tavoite: 15) Kuntapaikkoja annettu 4. Kv. suojelun piirissä olevia itsenäisiä muuttajia 27 Maahanmuuttajatoimisto Verson asiakasmäärät ja ohjauskerrat Tammi-elokuussa Verson palveluneuvonnan henkilöasiakkaiden käyntejä/yhteydenottoja yhteensä 945 sekä yhteistyökumppaneiden käyntejä/yhteydenottoja yhteensä 236. Lisäksi Versossa tapahtuvan sosiaalityön ja terveydenhoidon asiakkaiden käynnit ja yhteydenotot ao. työntekijöille. Tukea ja tekoja -verkoston toiminta, kumppanuuslupauksien toteutuminen Kumppanuuslupaukset toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Tukea ja tekoja -verkoston kokoontumisia 3 kertaa. 2
Nuorten osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen TEMAL Nuorisotalon nuorten kävijämäärä kuusi iltaa viikossa ympäri vuoden (tavoite: kasvaa) Nuorisotalo TEMAL on ollut auki 6 iltana viikossa. Avoimen toiminnan Illoissa kävijämäärät ovat noin 40 nuorta/ilta. Nuorisotalolla on ollut yhteensä 11 810 käyntikertaa. Nuorisokeskuksen asiakasmäärä (työpajat sekä etsivä nuorisotyö) sekä heidän saamansa ohjaus ja tuki Nuorisokeskus työpajatoiminnan (auto-, puu-, tekstiili- ja liitopaja) sekä etsivä nuorisotyön asiakkuudessa ajalla 1.1.- 31.8.2018 yhteensä 292 järvenpääläistä alle 30 vuotiasta nuorta asiakasta. Nuorisokeskuksen asiakkuudessa olevat nuoret ohjautuivat: työhön 24 nuorta, opintoihin 61, oppisopimukseen 3, työkokeiluun 42, kuntouttavaan työtoimintaan 73, kuntoutukseen, hoitoon, yms. 102, kadonnut 24, muu (startti-paja, muutto paikkakunnalta) 9 ja jatkaa asiakkuudessa 207 nuorta. Ohjaamo Järvenpään asiakasmäärä ja asiakkaan kokemus palvelun hyödyllisyydestä Asiointi Ohjaamossa paikan päällä 377 kertaa, puhelinohjaus 45, jalkautuminen 13 asiakkaan kanssa, pikaviestintä 9 asiakasta, sähköpostiohjaus 14 asiakasta, ohjaamon järjestämiin ryhmätoimintoihin osallistui 450 nuorta. Asiakkaan kokemuksesta raportoidaan myöhemmin. Valtakunnallista palautetta ohjaamon hyödyllisyydessä kerätään 2x vuodessa ELYn toimesta. Taloudelliset tavoitteet Koulutus ja ohjauspalvelut TOT 1-8/2018 MKS 2018 MKS 1-8/2018 MKS-TOT 1-8/2018 TOT % TOIMINTATUOTOT 585 626,78 1 165 000 579 099-6 527 101 % TOIMINTAKULUT -4 977 152,95-7 321 007-4 873 293 103 860 102 % TOIMINTAKATE -4 391 526,17-6 156 007-4 440 750-49 224 99 % 3
Yksikkö Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät Vapaa-aika ja harrastuspalvelut koulutusjohtaja Jari Lausvaara Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut -avainalueen toiminta-ajatuksena on edistää asukkaiden hyvinvointia ja elinvoimaisuutta tarjoamalla osaamista ja harrastamista tukevia palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Avainalue tuottaa monipuolisia, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen ja liikunnan palveluita sekä edistää aktiivista kansalaistoimintaa. Uusi Kunta valmisteluun osallistuminen Kansalaistoiminnan tuen prosessi osana Uusi Kunta -projektia Timmi-tilavarausohjelman ja sähköisen lukitusjärjsestelmä iloqin integraatio koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäytön osalta on toteutettu elokuussa 2018. Toimintamalli kaupungin vuokraamien kiinteistöjen vuokrausperusteiksi on aloitettu ja pyritään saattamaan loppuun vuoden 2019 alkuun mennessä. Kuntalaisten ja 3. sektorin osallistaminen uuden kunnan suunnitteluun (esim. kysely ja yhdistystilaisuudet) Yhdistystilaisuus suunnitteilla 11 / 2018 Liikunnallisen elämäntavan ja liikunnan saavutettavuuden edistäminen Terveysliikuntaohjelman laadinta. Terveysliikuntaohjelma valmistuu 11/2018. Nuorisolle suunnattujen liikuntatapahtumien (ns. höntsäliikunta) määrät ja osallistujamäärät. Nuorten höntsäliikunta (liikunta- ja nuorisopalveluiden yhteistyöryhmän vuoro nuorille liikuntahallissa ke klo 16-18.00) ajalla 1.1-31.8.2018: 18 h ja 207 osallistujaa. Kinnarin koulun läheisyydessä olevan liikuntapaikan ja kentän suunnitelman laadinta Lähiliikuntapaikan suunnittelu jatkuu, valmis 12/2018. Haetaan avustusta vuodelle 2019. 4
Järvenpään Opisto edistää eri-ikäisten opinto- ja harrastusmahdollisuuksia Asiakastyytyväisyys (tavoitetaso ka. yli 4 ) 1.1.-31.8. keskiarvo 4,4 Pienen osallistujamäärän vuoksi toteutumatta jääneiden kurssien määrä ja % - osuus tavoite: alle 15 %) 1.1.-31.8. peruttuja 17,5% Kuntalaisten osallistuminen tarjooman suunnitteluun asiakaraatien kautta (raatien ja osallistujien määrät) Raati kokoontui 8.2. ja 11.4. Osallistujamäärät 18 ja 13 henkilöä Nuorten ja yli 65-vuotiaiden osuus kaikista opiskelijoista (tavoite: molemmat yli 15 %) Yli 65-vuotiaat 23,9 % ja alle 30-vuotiaat 19,6 % Musiikkiopisto on dynaaminen musiikin osaamiskeskus Oppilaaksi otto -prosessin asiakaslähtöisyyden kehittämissuunnitelma ja toimenpiteet Taiteen perusopetuksen oppilaat otettu 9.4.2018 alkaen ilman valintatestiä, ilmoittautumisjärjestyksessä vapaille kuntapaikoille. Uusi toimintatapa selkeästi asiakasystävällisempi ja hallinnollisesti kevyt. Lasten ja nuorten taidepolut hankkeessa kehitetyt uudet taide- ja kulttuurikasvatuksen toiminnot kouluilla ja päiväkodeissa Hankkeessa tehty runsaasti suunnittelu- ja valmistelutyötä uusia toimintoja varten ja osa tapahtumista päässyt alkamaan jo keväällä 2018. Mukana useita yhteistyökouluja sekä TPO-oppilaitoksia Taloudelliset tavoitteet Vapaa-aika ja harrastuspalvelut TOT 1-8/2018 MKS 2018 MKS 1-8/2018 MKS-TOT 1-8/2018 TOT % TOIMINTATUOTOT 1 732 912,88 2 825 340 1 699 052-33 861 102 % TOIMINTAKULUT -4 381 247,85-6 640 551-4 305 923 75 324 102 % TOIMINTAKATE -2 648 334,97-3 815 211-2 601 796 46 539 102 % 5
Yksikkö Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut kulttuurijohtaja Kalle Jämsén 31.7.2018 saakka vs. Kulttuurijohtaja Hanna Nikander 7.5.-15.7.2018 kulttuurijohtaja Sami Ylisaari 1.8.2018 alkaen Tuotetaan monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuuritilaisuuksia ja -tapahtumia eri kohderyhmille. Suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumia, myös yhteistyössä museo- ja kirjastopalveluiden kanssa. Tuetaan yhteistyökumppaneiden toimintaa avustusten ja tilajärjestelyiden kautta. Suviranta-kohteen tuleminen kaupungin omistukseen ja avautuminen yleisön vierailukohteeksi Suunnitelma kohteen liittämisestä osaksi Ahola - Järvenpään taidemuseon kokonaisuutta ja tunnettavuuden lisääminen. Kohteen tunnettuutta lisätty ansaitulla näkyvyydellä mediassa (Yle, Antiikki ja taide, Antiikki ja design sekä Museo-lehti ja useat matkailu-blogit) Julkaistu radiosarja Suvirannasta Yle radio1:ssä. Osallistuttu valtakunnalliseen puutarhapäivään. Kesän kokemuksia hyödyntäen muokattu avoinnapitokäytäntöjä vuodelle 2019. Osallistutaan 10/18 ryhmämatkamessuille. ( HN 11.9. & SY 13.9) Opastukset ja vierailut kohteissa kesäkaudella 2018 Kohde avoinna 2.5.-30.9. ti, to, su klo 11-15 ennakkovarauksesta. Su yleisöopastus klo 11. Eniten kävijöitä kerännyt sunnuntain yleisöopastukset. ( HN 11.9. & SY 13.9) Tuen haku museokohteiden kokonaiskehittämiseen Suomen kulttuurirahaston Museovisio-hankkeesta vuosille 2019-2022 Haettu ensimmäisen vaiheen suunnitteluavustusta. Avustusta ei saatu. (HN 11.9. &SY 13.9) Taidemuseon tilaselvityksen jatkotoimenpiteet vuonna 2018 Tilaselvityksen tulosten esittely ja linjausten mukainen suunnitelma jatkotyöstämisestä Tilaselvitys esitellään SiVan lautakunnalle syksyn 2018 aikana. Jatkotoimenpiteet toteutetaan lautakunnan linjausten mukaisesti. (SY 13.9.) 1918 muistovuosi museoiden näyttelytoiminnassa Taidemuseolla Tilly Soldan teemainen näyttely ja Aholassa Aho-Soldan - perheen tarina vuoden 1918 tapahtumiin liittyen. Näyttelyjen kävijämäärät Tilly Soldan- näyttely päättyi 31.8.18 ja Hajamietteitä kapinaviikoilta on avoinna 30.9. asti. ( HN 11.9.) Tilly Soldan näyttely keräsi 4. eniten kävijöitä tilastoiduista näyttelyistä ( 5609) (SY 13.9) 6
Järvenpää-talon kiinteistön ylläpito ja kunnostaminen Julkisivuistutusten uusiminen ja sokkelin kunnostaminen Julkisivuistutusten altaat korjattu. Toistaiseksi ei istuteta kasveja, on täytetty vain soralla. Kokoushuoneiden 1-4 Ikkunoiden alapuoliset seinät on korjattu kesän aikana. (SY 14.9) Kellarikerroksen ongelmien ratkaisusuunnitelma ja sen toimeenpano Teatterisalin korjaus käynnissä. Korjauksen aikana havaittu sadeveden valuvan teatterisaliin ikkunapalkkien saumakohdista, ei sokkelista. Tähän tulossa korjaussuunnitelma. Kellariin tehty myös uusia palo-osastoivia varastoseiniä. (SY 14.9) Kellarissa sijaitsevien Järvenpään Teatterin toimitilojen järjestelyt Teatteri ei toimi tiloissa 1.6.-31.12.18. Väistötilaa etsitään marras- joulukuulle harjoituskäyttöön. (SY 13.9) Omatoimikirjaston ja palvelupisteiden vaatimat muutostyöt ja käyttöönotto Muutostöiden toteutuminen (tavoite vuoden loppuun mennessä) Muutostöiden tilasuunnitelma suunnittelutoimisto N.E.O Ark Oy:n kanssa valmistuu 10/2018, muu projektiin liittyvä suunnittelu vuoden 2018 aikana. Lainaus- ja palautusautomaation laajentaminen toteutettiin 5/2018 asiakaspalveluprosessin muutoksen yhteydessä. Omatoimikirjaston muutostyöt ja käyttöönotto siirtyvät vuoden 2019 puolelle. (KJ 11.9.18 & SY 13.9) Matkailupalvelun siirtyminen Kaupunkikehityksen palvelualueelle Matkailupalvelujen siirto osaksi kaupungin elinkeinopalveluja Käyttötalouden siirto toteutetaan vuoden vaihteessa. (SY 13.9) Taloudelliset tavoitteet Kulttuuri ja tapahtumapalvelut TOT 1-8/2018 MKS 2018 MKS 1-8/2018 MKS-TOT 1-8/2018 TOT % TOIMINTATUOTOT 479 166,93 510 660 274 670-204 497 174 % TOIMINTAKULUT -2 482 376,70-3 845 438-2 554 873-72 496 97 % TOIMINTAKATE -2 003 209,77-3 334 778-2 292 119-288 909 87 % 7
KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SUORITTEET TP 2017 KS 2018 KS-tot KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT 1.1.-31.8.2018 Lukiokoulutus Opiskelijamäärä keskim. 1 042 1 042 1 076 Toimintakate eur/opiskelija 4 966 4 908 - - ilman sisäisiä vuokria 4 222 4 121 - Kolmessa opintovuodessa valmistuneet 77 % 80 % - % Ylioppilaiden määrä 330 330 - Nuorisopalvelut Nuorisokeskuksen asiakasmäärät 403 300 292 Toimintakate eur / alle 29 v. asukas 66 57 - VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT Liikuntapalvelut Ohjatun liikunnan nettomenot eur/h 120 156 - Liikuntapaikkojen nettomenot eur/h 29 26 - Soveltavan liikunnan sekä Aikuisten ja ikääntyvien terveyttä edistävän liikunnan ohjaustunnit 2 818 2 800 1 799 Lasten liikunta 1 843 1 800 1 120 Liikuntapaikkojen käyttötunnit 47 531 46 000 51 475 Järvenpään Opisto Kurssilaisten määrä 12 929 12 000 - Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä 1 283 1 300 1 600 Musiikkiopisto Oppilasmäärä / perusopetus Järvenpää 217 217 217 Oppilasmäärä / avoin opetus Järvenpää 236 215 - Taiteen perusopetuksen päättötodistukset 23 28 - Oppilasmäärä/ perusopetus Tuusula 217 217 217 Oppilasmäärä/avoin opetus Tuusula 340 220 - Oppilasmäärät/ avoin opetus viikonloppukurssit - raportoidaan vasta TP yhteydessä 8