TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue

Transkriptio

1 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2019 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää Vaihde (09) v1

2 Vastuuhenkilö palvelualuejohtaja Marju Taurula Toiminta-ajatus / Tehtävät Edistää kulttuuria ja sivistystä, asukkaiden osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia. Luo edellytyksiä tapahtumien ja elämysten kokemiselle, luovalle tekemiselle ja harrastamiselle, itsensä kehittämiselle, elinikäiselle oppimiselle ja työllistymiselle. Huolehtii kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, vapaa-aika- ja harrastuspalveluista sekä osaamista ja työllistymistä edistävistä palveluista sisältäen maahanmuuttajien kotouttamistyön. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja tavoitetasot Uuden organisaation käyttöönotto Uusien avainalueiden toiminnan käynnistyminen Uuden laskentarakenteen käyttöönotto ja Kuntatieto hankkeeseen valmistutuminen Kuuden Soten ja kaupungin yhdyspintojen rakentaminen Yhdyspintaprosessien tunnistaminen Kaupunkistrategian toimeenpano palvelualueella Konsernipalveluiden määrittämät toimenpiteet ja mittarit palvelualueella Väestökasvuun vastaaminen Hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman toteutuminen Sisäilmaongelmien tilaratkaisut ja muut väliaikaiset tilajärjestelyt Liikunnan ja liikuntapaikkojen kehittämisohjelman laatiminen ja toimeenpano Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen sekä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tapahtumatuotannon organisointi ja kaupunki tapahtumien alustana mallin luominen Kaupungin ulosvuokrattavien tilojen uuden toimintamallin käyttöönotto Osallistava budjetointi -mallin rakentaminen ja pilotointi palvelualueella Talousresurssit 1000 e TAE 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 Toimitatuotot Toimintakulut Toimintakate

3 Palvelualueen tasapainottamisohjelmien yhteenveto SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE YHTEENSÄ 1000 e TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 en toimenpiteet yhteentulot 73, Menot Netto 73, HTV-vaikutus Keskeiset muutokset toimintaympäristössä Taloustilanne on Suomessa aiempaa myönteisempi ja työllisyystilanne on yleisesti parantunut, mikä on heijastunut myös kuntiin. Valmisteilla on isoja valtakunnallisia ja kuntien toimintaan vaikuttavia muutoksia. Yhteiskunnan yhdenvertaisuuden ja avoimuuden vaatimus sekä kansalaisten osallisuuden ja oman vastuun lisääminen painottuvat. Digitalisaation vaikutus laajenee, sivistyksen ja luovuuden merkitys korostuu, samoin osaamisen päivittäminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Edelleen tarvitaan myös toimenpiteitä syrjäytymisen ehkäisemiseksi, heikossa asemassa olevien tukemiseksi ja yhteiskunnan vakauden vahvistamiseksi. Kulttuurin ja taiteen hyvinvointia edistävä merkitys on tunnistettu laajasti. Yleisenä tavoitteena on tarjota kulttuurielämyksiä sekä luoda alustoja tapahtumille ja kulttuurin tekemiselle ja siten tuoda kulttuuri osaksi kuntalaisten hyvää arkea. Näin vahvistetaan kaiken ikäisten, mutta erityisesti lasten ja nuorten luovuutta ja lisätään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Kulttuurin rahoitusjärjestelmää uudistetaan v toteuttamalla museoiden, teattereiden, orkestereiden valtionosuusjärjestelmän uudistus ja parantamalla ns. vapaiden ryhmien toimintaedellytyksiä. Uudistus aloitetaan jo vuonna 2019 esittävän taiteen vapaan kentän rahoituksesta. Myös liikunnan merkitystä jokaisen oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä korostetaan valtakunnallisesti aiempaa voimakkaammin. Yleisenä tavoitteena on edistää väestön liikunnallista elämäntapaa ja varmistaa liikunnan saavutettavuutta sekä harrastamisen edellytyksiä kaikissa elämänkaaren vaiheissa ja kaikissa väestöryhmissä. Myös alueellisia ja paikallisia liikuntaolosuhteita ja liikuntapaikkoja kehitetään sekä tuetaan liikuntaa edistävä kansalaistoimintaa. Erityisenä valtakunnallisena painopisteenä on lasten ja nuorten liikunnan lisääminen ja Liikkuva koulu -ohjelma laajentuu kattamaan myös toisen asteen oppilaitokset. Nuorten kasvua tukevien elinolojen varmistaminen sekä nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamien on edelleen valtakunnallisella sekä paikallisella tasolla ajankohtaista. Tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa ja vähentää edelleen koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien NEET-nuorten (= neither employed nor in education or training) osuutta ikäluokasta. Vaikka heidän osuutensa on laskenut kahden vuoden takaisesta, on heitä kansainvälisesti verrattuna Suomessa ja myöskin Järvenpäässä edelleen paljon. Vahvistetaan toimia, joilla syvennetään nuorten palveluja tarjoavien tahojen välistä yhteistyötä. Nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä sekä Ohjaamo- toimintaa tuetaan myös valtakunnallisilla kärkihankkeilla. Nuorten siirtymistä työelämään pyritään nopeuttamaan, lyhentämään kokonaiskoulutuspolkua sekä lisäämään koulutustarjontaa erityisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille nuorille. Ministeriöt haluavat vahvistaa työllisyyden edistämisessä osaamisen täydentämistä ja joustavaa koulutukseen siirtymistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa valmistellun jatkuvan oppimisen uudistuksen (Osaava Suomi). 2

4 Ammatillisen koulutuksen uudistuksen sekä työvoima- ja kasvupalvelukoulutusten joustavuutta hyödynnetään ja korkeakoulujen koulutustarjontaa ja oppimisympäristöjä avataan. Tutkinnon osien tai sitä pienempien kokonaisuuksien (moduulien) suorittaminen on avointa ja joustavaa. Koulutusjärjestelmän, tukipalveluiden ja työelämän yhteistyössä rakennetaan yksilöllisiä polkuja myös koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja aikuisille. Maahanmuuttajien pääsyä koulutukseen ja työhön nopeutetaan ja työelämän ulkopuolella olevien suomen kielen taidon parantamiseen liittyvää koulutusta lisätään. Koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen tehdään muutoksia ja otetaan käyttöön uusi oppimateriaalilisä. Opiskeluhuoltopalvelut ulottuvat myös perustutkintoa suorittaville aikuisopiskelijoille. Tämän hetkisen tiedon mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulo siirtyy vuoden 2021 alkuun ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen vastuu sekä vastuu muiden hallinnonalojen tehtävien hoitamisesta siirtyisi maakuntien vastuulle vuodesta 2021 alkaen. Kuuden kunnan yhteinen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kuuden sote, aloitti toimintansa jo vuoden 2018 alusta, jolloin kuntayhtymään siirtyi sosiaalija terveyspalveluiden järjestämisvastuu. Myös näiden palvelujen tuotanto tulee siirtymään kuntayhtymään vuoden 2019 alusta. Tällöin kuntayhtymään siirtyy mm. nuorisokeskuksesta ja työllisyysyksiköstä kuntouttava työtoiminta sekä osa kotouttamista edistävistä palveluista. Sote-uudistuksen rinnalla on valmisteltu Uuden Järvenpään visiota, strategiaa ja palveluja. Kesäkuussa 2018 valtuusto päätti kaupungin uudesta visiosta ja kaupungin kahdesta laajasta palvelutehtävästä, hyvinvointitehtävästä ja elinvoimatehtävästä. Hyvinvointitehtävään sisältyy nykyiset sivistys- ja vapaa-ajan palvelut matkailupalveluja lukuun ottamatta, aikuisten työllisyyspalvelut nykyisestä kaupunkikehityksestä sekä lasten ja nuorten kuntaan jäävät palvelut ja lisäksi uutena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut, joihin siirtyy pieni osa nykyisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Ehdotus hyvinvointitehtävän palvelujen organisoitumisesta muuttaa nykyisten palvelualueiden tehtäviä. Koska organisoitumisen käsittely on kesken päätöksenteossa, ovat toiminnan muutokset vain mainittu tekstissä ja määrärahat esitelty vielä annetun kehyksen rakenteen mukaisina. Määrärahat esitetään muutettavaksi lopulliseen talousarvioesitykseen uuden rakenteen mukaisina. Järvenpää kaupungin kasvu on ollut edelleen voimakasta ja väestösuunnitteen mukaan kasvu tulee lähivuosina jatkumaan. Erityisesti kasvua on kaupungin eteläisellä ja keskustan alueella. Keskeiset muutokset toiminnassa 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon siirtyminen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään, Kuuden soteen, vaikuttaa myös kuntiin jäävien palveluiden organisoitumiseen ja siten myös palvelualueen rakenteeseen ja toimintaan. Nykyiseltä Lasten ja nuorten palvelualueelta siirtyy Kuuden soteen Perhesosiaalityön avainalue ja palvelualueelle perustetaan uusi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) avainalue. Sen tehtävänä on vahvistaa kuntalaisten omaa toimijuutta ja edistää kuntalaisten hyvinvointia sekä järjestää tätä tukevia ja eri ryhmille kohdistettuja palveluja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Nuorisotyö siirtyy tälle uudelle avainalueelle. Temalin kiinteistössä jatkaa nuorisotila ja nuorten liikuntatila. Tilaan siirtyy myös etsivän nuorisotyön työntekijät Loimulta. Vuoden vaihteessa tehdään myös Uuteen Järvenpäähän liittyvät organisaatiomuutokset. Matkailupalvelut siirtyy Kulttuuri- ja tapahtumapalveluista Kaupunkikehitykseen ja 3

5 lukiokoulutus siirtyy Lasten ja nuorten palvelualueelle perusopetuspalvelujen kanssa samalle avainalueelle. Lukiossa jatketaan uuden opetussuunnitelman ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten porrastettua käyttöönottoa ja viimeisenä kokeena siirtyy digitaaliseksi matematiikan ylioppilaskoe keväällä Lukio on mukana valtakunnallisessa kehittämisverkostossa, joka on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio Uskalla kokeilla kehittämisohjelmaa. Järvenpään Opiston toiminnassa korostuu elinikäinen oppiminen, digitaalisuus ja osallisuus. Opetusta kehitetään yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa hyödyntämällä tilojen, välineiden ym. resurssien yhteiskäyttöä. Opetusta järjestetään myös aiempaa enemmän viikonloppuisin ja kesäaikana. Taiteen perusopetuksen tunnettuutta parannetaan oppilaitosten yhteismarkkinoinnilla: taiteen perusopetus on kaikille avointa, julkisin varoin tuettua, laadukasta ja soveltuu myös aikuisväestölle. Yhteistyö Tanssiopisto Keton kanssa tiivistyy ja tanssiopiston toiminnan tukemien siirtyy sopimuspohjaiseksi. Vakavien sisäilmaongelmien samanaikainen ilmeneminen useammassa koulukiinteistöissä rajoittaa Järvenpään Opiston, Musiikkiopiston ja koulujen sisäliikuntatilojen käyttöä. Kinnarin koulun valmistuminen merkinnee helpotusta myös näissä palveluissa. Palvelualue on tiiviisti mukana uusien monimuotoisten koulurakennusten suunnittelussa tuomassa esiin vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen ja liikuntakasvatuksen tarpeita. Kaupungin tavoitteena on sijoitta tiloihin monenlaista toimintaa ja siten lisätä tilojen käyttöastetta etenkin iltaisin, viikonloppuisin ja kesäisin. Liikuntapaikka- ja urheilukenttäselvitysten pohjalta laaditaan lähivuosille yksityiskohtaisempi liikuntapaikkojen investointi- ja kehittämissuunnitelma. Liikuntasalien ja urheilukenttien suunnittelussa pyritään yhteistyössä yksityisen hankkeiden ja lähikuntien kanssa varmistamaan riittävät lajiolosuhteet harrastajamääriltään suurimmille lajeille ja edellytykset urheiluseurojen kilpailutoiminnalle. Vanhankylänniemen aluetta kehitetään laaditun kokonaissuunnitelman pohjalta kaupungin linjausten mukaisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa. Liikunnallista elämäntapaa tuetaan laajentamalla alle 18 -vuotiaille kohdennettua koulujen liikuntasalien maksuttomuutta myös lukion liikuntasaliin ja urheilukenttiin. Liikuntapaikanhoitajaresurssia lisätään ja Rantapuistoon hankitaan lainattavia liikuntavälineitä. Lasten, lapsiperheiden ja erityisryhmien arkiliikuntaa vahvistetaan eri toimijoiden ja liikuntapalvelujen yhteistyönä. Kaupunkilaisten osallisuuden vahvistaminen kaupungin osallisuusmallin suuntaisesti on yhteisenä painopisteenä. Osallisuutta lisätään tiivistämällä dialogia järvenpääläisten kirjastossa kävijöiden, seurojen ja yhteisöjen sekä taiteilijayhteisöiden ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Osallistavan budjetointia pilotoidaan osalla kulttuuri- ja liikunta-avustuksia sekä kirjaston hankintamäärärahoja. tukee asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöjen aktiivisuutta myös tarjoamalla tiloja. Palvelualue valmistelee yhteistyössä sidosryhmien kanssa aiempaa avoimempaa hakuprosessia sekä tasapuolisia ja läpinäkyviä vuokrausperusteita. Samalla uudistetaan tilojen käytön koordinointia. Uusi toimintamalli otetaan käyttöön asteittain. Kulttuurikohteista Suvirannan taiteilijakodin palveluita kehitetään ja valmistellaan suunnitelmia toiminnan myöhemmin laajentamiseksi. Tuusulanjärven Järvenpään päähän on muodostunut yleisölle avoin Kultakauden kolmen tunnetun taiteilijan kotien merkittävä 4

6 kokonaisuus. Kaupungintalon ympäristön kokonaissuunnittelun ja Taidemuseon tilaselvityksen pohjalta linjataan taidemuseon, Järvenpää-talon sekä kirjaston rakennusten tulevaa käyttöä. Koululaisten ja nuorten kirjastotyötä vahvistetaan yhteistyössä koulujen ja lukion kanssa. Kirjastolla kehitetään edelleen digitaalisia palveluja ja avataan omatoimikirjasto vuoden 2019 puolella. Yhteistyötä alueen muiden kirjastojen kanssa jatketaan päivitetyin linjauksin. Kulttuurisisältöjen osalta tuotteistetaan teemaan liittyviä ohjelmakokonaisuuksia, joihin yhdistetään kulttuuripalveluiden tuotantoa kaikilta avainalueen toiminnoilta sekä muilta Järvenpääläisiltä kulttuurisisältöjä tuottavilta tahoilta ja Kolmisointusopimuksen tarjonnasta. Eri toimijoiden yhteistyöllä tähdätään asiakaslähtöisyyteen ja laajaan viestinnälliseen vaikuttavuuteen mm. media kautta. Järvenpää on tunnistanut toiminnassaan tapahtumien ja kaupunkikulttuurin merkityksen ja niiden positiiviset kerrannaisvaikutukset asukkaiden viihtymiselle ja yhteisöllisyydelle sekä kaupungin vetovoimalle ja taloudelle. Kaupunki rakentaa toiminta-alustan eri tahojen järjestämille tapahtumille ja luo niille edellytyksiä. Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia tapahtumien tuottamisen ammattimaistamiseen ja kaupungin strategian mukaiseen kehittämiseen. Palvelualueelle on suunniteltu siirtyvän Kaupunkikehityksestä työllisyysyksikkö ja sen tehtävänä on edistää yhdessä Nuorisokeskuksen kanssa nuorten ja aikuisten osaamista ja työllistymistä. Pääpaino tullee olemaan tiettyjen työvoiman kohtaanto-ongelmien ratkaisemisessa. Tällaisia henkilöryhmiä ovat vastavalmistuneet, juuri työttömäksi jääneet, rakennemuutoksen takia vaikeasti työllistyvät, osatyökykyiset ja kotoutujat. Nämä kaupungin osaamista ja työllistymistä edistävät palvelut siirtyvät yhteisiin tiloihin Mannilantielle. Loimun kiinteistö siirtyy, autopajaa lukuun ottamatta, Kuuden soten kuntouttavan työtoiminnan käyttöön. Maahanmuuttajataustaisten asukkaiden määrä kasvaa tasaisesti ja valtaosa maahanmuuttajista tulee Järvenpäähän työn ja perhesyiden vuoksi. Kansainvälistä suojelua saavien määrä näyttää vakiintuneen noin 110:een korvausten piirissä olevaan henkilöön. Kotouttamispalveluissa Kuuden soten aloittaminen merkitsee muutoksia työnjaossa. Maahanmuuttotoimiston henkilöstö jatkaa Verson tiloissa entiseen tapaan, mutta osa palveluista ostetaan kuntayhtymältä ja kunta rahoittaa ne valtion korvauksilla. Keskeiset muutokset taloudessa 2019 Kaupunginhallituksen hyväksymässä kehyksessä vuodelle 2019 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate on euroa. Kehykseen ei sisälly sisäisten ateriapalvelujen kustannuksia, joiden varaus on konsernipalveluissa. en talousarvioesityksen kate euroa, on tämän hetkisen kehyksen mukainen, mutta tuotot ja kulut ovat euroa kehystä pienemmät. Palkankorotusvarauksen vaikutus palvelualueella arvioidaan olevan noin euroa, mutta henkilösivukulujen pienentyessä nettovaikutus on noin euroa. 5

7 Toiminnallisia muutoksia on euron suuruisesti ja merkittävimmät muutokset kohdistuvat väestömäärän kasvuun liittyvään palvelutarpeen kasvuun ja nykyisen palvelutason ylläpitämiseen. Hieman on pystytty kohdistamaan määrärahoja myös toiminnan kehittämiseen ja osallisuuden vahvistamiseen. Ulkopuolisten tilojen kustannusten kasvua on euroa ja se kohdistuu jo olemassa oleviin tiloihin. Liikunnan edistämiseen on varattu lisää euroa, jolla kompensoidaan alle 18 - vuotiaiden ulkokenttien ja salimaksujen tuottojen menetyksiä ja palkataan liikuntapaikkojen hoitaja ja liikuntapaikkasuunnitelman tekijä. Nuorten syrjäytymisen ehkäisytyöhön on varattu lisää euroa. Kansalaistoiminnan neuvontapisteen toiminnan vahvistamiseen ja seurojen välinevuokraustoimintaan sekä osallistavan budjetoinnin pilotteihin on varattu yhteensä euroa. Lukion jo toteutuneisiin henkilöstömuutoksiin ja virkaehtosopimukseen perustuviin tarkistuksiin on euroa. Taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelman jalkautumiseen sekä Tanssiopisto Keton tuen muuttamiseen sopimuspohjaiseksi on varattu yhteensä euroa. Kirjaston nuorten palvelujen kehittämiseen ja aineistomäärärahan lisäämiseen on varauduttu eurolla. Kulttuurikohteiden erityisesti Suvirannan toiminnan kehittämiseen ja markkinointiin sekä taidemuseon näyttelyyn ja Sibelius Singing-kilpailuun valmistautumiseen on lisätty yhteensä euroa. Matkailupalvelujen mukana siirtyy euroa Kaupunkikehitykseen. Keskeiset muutokset henkilöstössä 2019 Palvelualueelta siirtyy merkittävästi henkilöstöä muualle. Kuuden soteen siirtyy Koulutus- ja ohjauspalveluista ja kotouttamispalveluista yhteensä kuusi henkilöä. Nuoristyön sekä lukiokoulutuksen koko henkilöstö siirtyy Lasten ja nuorten palvelualueelle. Matkailukoordinaattori siirtyy Kaupunkikehityksen elinvoimapalveluihin ja vastaavasti sieltä tulee työllisyysyksikön kuntaan jäävä henkilöstö palvelualueelle. Kirjastoon ja kansalaistoiminnan neuvontapisteeseen tulee hieman henkilöstöresurssia lisää. Liikuntapalveluihin palkataan liikuntapaikkojen hoitaja ja määräaikainen projektipäällikkö. Versoon palkataan lisää ohjaaja sekä Nuorisokeskukseen etsivä nuorisotyöntekijä ja Liito-pajan ohjaaja. Lisäksi palvelualueella tapahtuu sisäisiä tehtävä- ja virkajärjestelyjä. Keskeiset muutokset taloudessa suunnitelmavuosina Merkittävin muutos tulee olemaan Sote- ja maakuntamuutoksen sekä Uuden Järvenpään vaikutukset palvelualueelle. Ne eivät ole vielä tiedossa. Merkittävin yksittäinen tapahtuma on vuonna 2020 järjestettävä Sibelius Singing -kilpailu, jonka tukemiseen ja oheistoimintaan sekä markkinointiin varaudutaan noin eurolla. Tapahtumantoiminnan alustan luominen, käyttöönotto ja tapahtumat, vaativat tulevina vuosina sekä henkilö- että taloudellista resurssointia, minkä suuruustaso selviää mallin valmistuttua. Ulkopuolisen toimijan rakennuttaman liikuntamonitoimihallin käyttövuoroista tulee lähivuosina ä lisäkustannuksia n euroa vuodessa. Liikuntakenttien ja liikuntapaikkojen 6

8 lisäykset sekä uusien koulurakennusten liikuntatilat tuovat lähivuosina lisäkustannuksia, joita on vielä vaikea arvioida. Palvelualueella on valmisteilla useita erillisselvityksiä, joissa linjattavilla toimenpiteillä tulee olemaan merkittäviä talousvaikutuksia, mutta niitä on vielä vaikeaa arvioida. Näitä ovat mm. Taidemuseon ja Järvenpää talon tilaselvitykset sekä kirjaston tilojen muutokset. Myös Vanhankylänniemen kehittämiseen ja Suvirannan toiminnan laajenemisen tulee varautua. Arvio toimialan riskeistä 2019 Asiakaspalveluiden, kurssimaksujen, pääsymaksujen ym. tuotot saattavat jäädä arvioitua pienemmäksi, kun palveluiden hinnoittelu koetaan kalliiksi. Monien nykyisten tilojen kunto on osoittautunut arvioitua heikommiksi ja sisäilmaongelmat ovat realisoituneita isoina riskeinä. Korjaustarpeet, väistötilojen ja toiminnan järjestelyt hankaloittavat toimintaa. Tilapäiset tilajärjestelyt, käytöstä poistettavien materiaalien ja kaluston uusiminen kohottavat kustannuksia merkittävästi. Riskiksi voi muodostua myös väestön kasvun jakautuminen epätasaisesti eri alueilla ja palvelutarpeeseen vastaamisen vaikeus erityisesti väliaikaisten tilajärjestelyiden vuoksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto siirtyy Keski-Uudenmaan Soteen ja sen toiminnan organisoitumisen käytännön vaikutukset palvelualulle eivät ole vielä tiedossa. Riskiksi saattaa muodostua vastuiden epäselvyydet ja osaoptimointi sekä palveluprosessien pirstoutuminen kuntiin jäävien ja siirtyvien palvelujen välillä. Alueellisen yhteistyön tiivistämisen esteeksi saattaa muodostua riittävän yksimielisyyden löytyminen. Monet samanaikaiset muutokset ja päätösten pitkittyminen sekä niukat henkilöstöresurssit lisäävät henkilöstöön kohdistuvaa painetta, mihin on pyritty varautumaan lisäämällä määräaikaista henkilöstöä. 7

9 Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut TP 2017 KTA 2018 TAE 2019 KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT Nuorisokeskus Ohjaamon asiakasmäärät 540 VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT Liikuntapalvelut Ohjatun liikunnan ohjaustunnit Liikuntapaikkojen käyttötunnit Nettomenot / asukas 48 Järvenpään Opisto Kokonaistuntimäärä yht Nettomenot eur/tunti 51 Musiikkiopisto Kokonaistuntimäärä yht Kokonaisoppilasmäärä Nettomenot eur/tunti 40 KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT Kulttuuripalvelut Tuettujen ja järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä Kulttuuritapahtumien kävijämäärät yht Kulttuurikohteiden kävijämäärät yht Toimintakate eur/asukas 72 Kirjastopalvelut Käynnit yhteensä Lainat, kpl Kokonaiskulut eur/asukas 36 8