KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2018 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2018 Sivistys ja vapaa-aikalautakunta Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää Vaihde (09) v1

2 Yksikkö Vastuuhenkilö SIVA Esikunta talouspäällikkö Topi Luostarinen Toiminta-ajatus / Tehtävät Esikunnan perustehtävänä on toimia kahden palvelualueen, Lasten ja nuorten sekä en yhteisenä esikuntana. Esikunta hoitaa palvelualueiden suunnittelu-, tilastointi-, talous- ja hallintopalvelu-tehtäviä sekä huolehtii palvelualueiden asiakirjahallinnosta, viestinnästä ja kuntatason arvioinnista. Lisäksi esikunta huolehtii palvelualueiden kehittämis- ja hallintotehtävistä ja -prosesseista sekä palvelualueen luottamuselinten valmisteluja toimeenpanotehtävistä kaupungin johdon ja konsernipalveluiden johdolla. Talouden suunnittelun ja seurannan varmistaminen sisällön, ohjelmien ja henkilöstön osaamisen osalta Yksiköiden käyttösuunnitelmien oikeellisuus tiliryhmätasolla Talouden säännöllinen seuranta toiminnan vuosikellon mukaisesti tilitasolle saakka Johdon Kuntari-ohjelman käyttö Esikunta TP 2016 MKS 2017 KSE 2018 muutos % TOIMINTATUOTOT % TOIMINTAKULUT % TOIMINTAKATE % Keskeiset muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä 2018 Esikunnan työssä tulee painottumaan myös Uuden Kunnan valmistelu- ja suunnittelutyöt, tila- ja palveluverkkosuunnitelmien valmistelu, yhtenä merkittävistä ulkopuolelle vuokrattavien kohteiden prosessin tarkistaminen ja päivitys. Esikunta on yhdessä Lasten ja nuorten sekä Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueiden johdon ja hallinnon sekä perhetyön ja lastensuojelun kanssa siirtynyt vuoden alusta uudistettuihin tiloihin Veron kanssa samaan kiinteistöön, joka mahdollistaa myös toimintatapojen uudistamista. ICT yksikön toiminnassa painottuu keväällä toteutettava kolmen kunnan oppilashallintoohjelman kilpailuttaminen sekä omatoimikirjaston muutokset ja hankinnat. Keskeiset muutokset taloudessa ja henkilöstössä 2018 Loppuvuodesta 2017 on jatkettu määräaikaisen taloussihteerin tehtävää lisäresurssiksi. Lisäksi jatkettiin avustavan lakimiehen tehtävää. Molempia tehtäviä on jatkettu vuoden 2018 loppuun saakka. Merkittävimmät taloudelliset muutokset liittyvät ICT-kustannusten sekä ICT-laitehankintojen leasingvuokrien kasvuun. 1

3 Yksikkö Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät Koulutus ja ohjauspalvelut koulutusjohtaja Jari Lausvaara Koulutus- ja ohjauspalveluiden avainalue kattaa lukiokoulutuksen järjestämisen Järvenpäässä ja II asteen koulutusyhteistyön, Nuorisopalvelut, nuorisotakuun varmistamisen ja elinikäisen ohjauksen, sekä maahanmuuttajien kotouttamisohjelman kokonaiskoordinoinnin. Lukiossa käytetään kaikissa oppiaineissa digitaalisia opiskeluympäristöjä tarkoituksenmukaisella tavalla Kartoitus eri oppiaineissa käytettävistä digitaalisista oppimisympäristöistä ja arvio niiden toimivuudesta (tavoite 100 %) Lukiossa kaikissa ylioppilaskirjoitusaineissa kurssien koetyyppisessä arvioinnissa käytetään ja kaikki opettajat käyttävät Abitti-koeympäristöä Kartoitus Abitin käytöstä kurssien yhteydessä (tavoite 100 %) Kotouttamisohjelman tavoitteiden toteutuminen vuoden 2018 tarkennetun toimintasuunnitelman mukaisesti. Annetut kuntapaikat (tavoite: 15) Maahanmuuttajatoimisto Verson asiakasmäärät ja ohjauskerrat Tukea ja tekoja -verkoston toiminta, kumppanuuslupauksien toteutuminen Nuorten osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen TEMAL Nuorisotalon nuorten kävijämäärä kuusi iltaa viikossa ympäri vuoden (tavoite: kasvaa) Nuorisokeskuksen asiakasmäärä (työpajat sekä etsivä nuorisotyö) sekä heidän saamansa ohjaus ja tuki Ohjaamo Järvenpään asiakasmäärä ja asiakkaan kokemus palvelun hyödyllisyydestä Koulutus ja ohjauspalvelut TP 2016 MKS 2017 KSE 2018 muutos % TOIMINTATUOTOT % TOIMINTAKULUT % TOIMINTAKATE % 2

4 Keskeiset muutokset toimintaympäristössä 2018 Järvenpään väestösuunnitteen mukaan kasvu jatkuu noin 2 % vuosivauhtia, mikä tulee huomioida avainalueen palveluiden volyymissä. Lukion aloituspaikkojen kannalta keskeinen 16 vuotiaiden ikäluokka on viidentoista vuoden aikana alimmillaan v Lukion koko on mitoitettu niin, että 60 %:a perusopetuksen päättävästä ikäluokasta hakeutuu ensisijaisesti lukioon. Jotta lukion aloituspaikat täyttyvät, edellyttää tämä myös ulkopaikkakuntalaisten hakeutumista oppilaitokseen. Järvenpään lukion vetovoimaisuutta tukee Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtakunnallinen erityistehtävä matemaattis-luonnontieteelliseen opetukseen alkaen 70 opiskelijalle. Hallituksen esitys uudeksi lukiolaiksi on lausuntokierroksella keväällä Kaupungin väkimäärän kasvu ennakoi nuorisopalveluiden asiakasmäärien kasvua etenkin nuorisotalolla. Ohjaamon ESR-hanke päättyy ja toimintaa vakiinnutetaan edelleen. Keski-Uudenmaan Ohjaamoihin palkataan TE-rahoituksella 7 asiantuntijaa asiakaspalvelutehtäviin. Alueellista koordinointia syvennetään mm. maahanmuuttajien kielikoulutuksen ja työpajatoiminnan osalta koulutuskuntayhtymän kautta. Maahanmuuttajien määrä on tasaisessa kasvussa ja aiheutuu pääosin työperäisestä muutosta. Uusi kotoutumisohjelmakausi alkaa. Järvenpää vastaanottaa vuosittain 15 kansainvälistä suojelua saavaa henkilöä. ELYn kanssa on mahdollista tehdä toistaiseksi voimassa oleva sopimus jälkihuollon resursseista. Keskeiset muutokset toiminnassa 2018 Kaikki ylioppilaskirjoitukset suoritetaan digitaalisesti viimeistään keväällä Opiskelijoita tulee jatkuvasti harjaannuttaa digitaalisiin kokeisiin. Lukion kaikkiin luokkiin on kevätlukukauden 2018 alussa asennettu langaton koejärjestelmä, joka mahdollistaa digitaalisen koejärjestelmän käytön joustavasti opetuksessa ja kokeiden yhteydessä. Sekä TEMAL -nuorisotalo että LOIMU -nuorisokeskus pidetään auki koko toimintavuoden eli myös heinäkuun. Jalkautuva ja ennaltaehkäisevä nuorisotyö tapahtumiin ja nuorten kokoontumispaikkoihin on eräs painopiste. Järvenpää on vastaanottanut kuntapaikoille etenkin yksin alaikäisenä tulleita oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita. Näiden nuorten tukiasuminen oli järjestetty ostopalveluna Kirkkopalvelujen KOTOasuntolassa ja sopimus päättyi vuoden 2017 lopussa. Nuoret ovat muuttaneet omiin asuntoihinsa ja maahanmuuttajatoimisto Verson toiminnassa painottuu yhä enemmän kotoutumista tukeva toiminta vastaanottotyön sijasta. Keskeiset muutokset taloudessa 2018 Lukiolle myönnetty valtakunnallinen erityistehtävä korottaa kaupungin laskennallista valtiosuutta asteittain 70 opiskelijan osalta. Lisäystä menojen osalta on erityisopettajan ja opinto-ohjauksen virkojen sekä aikuislinjan päätoimisen opinto-ohjaajan tehtävän perustamisen aiheuttamat lisäykset (kustannusvaikutus n euroa). Nuorisotalon asiakasmäärien kasvu ja aukioloaikojen laajentaminen voivat merkitä lisähenkilöstön tarvetta, joka kuitenkin pyritään po. vuonna kattamaan sisältä. Kotouttamispalveluissa on jälkihuollon henkilöstön palkka- ja työhuonekustannuksista sovittu ELY:n kanssa. Koto-asuntolan ostopalvelusopimuksen päättyminen vuodenvaihteessa merkitsi euron (netto 0 euroa) muutosta. 3

5 Keskeiset muutokset henkilöstössä 2018 Uusien opetussuunnitelmien tultua vahvistetuksi on lukion henkilöstömitoitusta tarkistettu: lukioon on perustettu kaksi virkaa (kielet, matemaattis-luonnontieteet) ja kaksi päätoimisen tuntiopettajan tehtävää toistaiseksi (kielet, matemaattis-luonnontieteet). Näillä muutoksilla ei ole htv-vaikutuksia. Lisäksi lukiokoulutukseen on perustettu yksi opinto-ohjauksen lehtorin ja erityisopettajan virka alkaen sekä lisätty aikuislukion opinto-ohjauksen tuntiopettajaresurssia. Näiden muutosten laskennalliset htvvaikutukset ovat yhteensä 1 htv. Nuorisopalveluissa seurataan osa-aikaisten (12h/vk) ohjaajien tarvetta nuorisotalo- ja leiritoiminnassa. Kaksi oppisopimustyöntekijän toimea päättyy. Maahanmuuttotoimiston henkilöstömuutokset ovat yhteensä 4 htv. Näistä kolme tehtävää täytetään ns. jälkihuollon palveluiden järjestämistä koskevan ELYn rahoitussopimuksen turvin ja neljäs tehtävä kohdentamalla kunnan saamia laskennallisia kotoutumiskorvauksia. 4

6 Yksikkö Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät Vapaa-aika ja harrastuspalvelut koulutusjohtaja Jari Lausvaara Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut -avainalueen toiminta-ajatuksena on edistää asukkaiden hyvinvointia ja elinvoimaisuutta tarjoamalla osaamista ja harrastamista tukevia palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Avainalue tuottaa monipuolisia, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen ja liikunnan palveluita sekä edistää aktiivista kansalaistoimintaa. Uusi Kunta valmisteluun osallistuminen Kansalaistoiminnan tuen prosessi osana Uusi Kunta -projektia Kuntalaisten ja 3. sektorin osallistaminen uuden kunnan suunnitteluun (esim. kysely ja yhdistystilaisuudet) Liikunnallisen elämäntavan ja liikunnan saavutettavuuden edistäminen Terveysliikuntaohjelman laadinta. Nuorisolle suunnattujen liikuntatapahtumien (ns. höntsäliikunta) määrät ja osallistujamäärät. Kinnarin koulun läheisyydessä olevan liikuntapaikan ja kentän suunnitelman laadinta Järvenpään Opisto edistää eri-ikäisten opinto- ja harrastusmahdollisuuksia Asiakastyytyväisyys (tavoitetaso ka. yli 4 ) Pienen osallistujamäärän vuoksi toteutumatta jääneiden kurssien määrä ja % - osuus tavoite: alle 15 %) Kuntalaisten osallistuminen tarjooman suunnitteluun asiakaraatien kautta ( raatien ja osallistujien määrät) Nuorten ja yli 65-vuotiaiden osuus kaikista opiskelijoista (tavoite: molemmat yli 15 %) Musiikkiopisto on dynaaminen musiikin osaamiskeskus Oppilaaksi otto -prosessin asiakaslähtöisyyden kehittämissuunnitelma ja toimenpiteet Lasten ja nuorten taidepolut hankkeessa kehitetyt uudet taide- ja kulttuurikasvatuksen toiminnot kouluilla ja päiväkodeissa Vapaa-aika ja harrastuspalvelut TP 2016 MKS 2017 KSE 2018 muutos % TOIMINTATUOTOT % TOIMINTAKULUT % TOIMINTAKATE % 5

7 Keskeiset muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2018 Opetushallitus on päättänyt taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteista eri taiteenaloille. Taiteen perusopetuksen opintonsa jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Uudistus koskee kaupungin oppilaitoksista Järvenpään Opistoa (kuvataide, käsityö ja teatteritaide) ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistoa sekä yksityisten ylläpitämiä Rock-koulua, Tuusulanjärven avointa musiikkikoulua sekä Keski-Uudenmaan Tanssiopistoa. Opetussuunnitelmauudistuksen myötä etsitään uudenlaisia yhteistoimintamuotoja taiteen perusopetuksen oppilaitosten sekä muiden toimijoiden kesken. Lasten ja nuorten taidepolut-hankkeen kautta syntyy uusia toimintamalleja. Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto pyrkii lisäämään palveluidensa tavoitettavuutta järjestämällä toimintaa entistä enemmän lähelle asiakasta. Järvenpään Opiston tuntimäärä laskee :aan, minkä vuoksi opetuksen tarjoomaa tulee kohdentaa ja edelleen kehittää asiakasraatien ja kyselyiden avulla. Opistojen tehtävä Uudessa kunnassa tulee muuttumaan yhä enemmän eräänlaisiksi osallisuuden, hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen alustoiksi. Avainalue on vahvasti mukana Järvenpään Osallisuus mallin, kuten infrastruktuuripalvelujen (digitaaliset ratkaisut ja tilat) sekä menetelmä- ja verkostoitumispalvelujen kehittämisessä. Viime mainittuja ovat mm. yhdistysfoorumit, palautekanavat, yhdistysten tietopalvelut, kaupungin vuokrakohteiden hallinta ja kansalaistoiminnan tuki. Tilojen tilapäis- ja vakiovuorojen sähköiseen hakuun siirrytään kaikkien tilojen osalta, Seurataloa lukuun ottamatta. Lisäksi liikuntapalveluiden ja Järvenpään Opiston kurssihallintaohjelmat pyritään yhdistämään asiakkaan asioinnin helpottamiseksi. Liikuntalain (390/2015) mukaan kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle, edistää liikunnallista elämäntapaa ja varmistaa liikunnan saavutettavuus elämänkaaren eri vaiheissa. Järvenpää tekee vuonna 2018 tätä työtä eri toimialojen ja kolmannen sektorin yhteistyönä mm. valmistelemalla terveyden edistämisen liikuntaohjelman. Vuoden 2018 erityisenä painopisteenä on lasten liikunnan lisääminen, jota toteutetaan mm. liikuntapalveluiden, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden yhteishankkeessa Liikkuva koulu. Liikuntapaikkaselvityksen pohjalta jalostetaan liikuntapaikkojen kehittämisohjelma, joka vaiheistaa liikuntapaikkojen kunnossapidon, kehittämisen ja uudisrakentamisen sekä ylikunnalliset kehittämishankkeet. Liikuntapalvelut ottavat osaa Vanhankylännimen kokonaissuunnitteluun ja keskuskentän erillisselvitykseen. Keskeiset muutokset taloudessa ja henkilöstössä 2018 Järvenpään Opiston toimintaa tulee tehostaa, jotta asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Kyse ei ole uusista säästötoimista, vaan seurannan ja laatutyön kehittämisestä, jota varten on myös saatu Opetushallituksen sivistystyön laatu- ja kehittämisavustusta. Kansakoulunkatu 1:ssä on aloittanut iltaisin työskentelevä palveluneuvoja. Taiteen suunnittelijaopettajan ja ilmaisutaiteen suunnittelijaopettajan paikat tulevat hakuun elokuussa Liikuntapalveluiden henkilöstömuutokset liittyvät hankkeisiin ja eläköitymiseen. Musiikkiopistossa muutetaan kahden määräaikaisen sivutoimisen tuntiopettajan (piano, koulumusikantti) tehtävä toistaiseksi voimassaolevaksi virkasuhteeksi (ei htv- tai kustannusvaikutuksia). Uinninvalvontaresurssi (ostopalvelu) mahdollistaa liikuntaneuvonnan, liikunnanohjauksen sekä sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittämisen. Liikuntapalvelut seuraavat resurssin vaikuttavuutta palvelutuotantoon. Liikuntapalveluiden toimintatuottojen korotukset eivät ole toteutuneet suunnitellusti ja toimintatuottoja on vähennetty eurolla vuodelle

8 Yksikkö Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut kulttuurijohtaja Kalle Jämsén Tuotetaan monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuuritilaisuuksia ja -tapahtumia eri kohderyhmille. Suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumia, myös yhteistyössä museoja kirjastopalveluiden kanssa. Tuetaan yhteistyökumppaneiden toimintaa avustusten ja tilajärjestelyiden kautta. Suviranta-kohteen tuleminen kaupungin omistukseen ja avautuminen yleisön vierailukohteeksi Suunnitelma kohteen liittämisestä osaksi Ahola - Järvenpään taidemuseon kokonaisuutta ja tunnettavuuden lisääminen. Opastukset ja vierailut kohteissa kesäkaudella 2018 Tuen haku museokohteiden kokonaiskehittämiseen Suomen kulttuurirahaston Museovisio-hankkeesta vuosille Taidemuseon tilaselvityksen jatkotoimenpiteet vuonna 2018 Tilaselvityksen tulosten esittely ja linjausten mukainen suunnitelma jatkotyöstämisestä 1918 muistovuosi museoiden näyttelytoiminnassa Taidemuseolla Tilly Soldan teemainen näyttely ja Aholassa Aho-Soldan -perheen tarina vuoden 1918 tapahtumiin liittyen. Näyttelyjen kävijämäärät Järvenpää-talon kiinteistön ylläpito ja kunnostaminen Julkisivuistutusten uusiminen ja sokkelin kunnostaminen Kellarikerroksen ongelmien ratkaisusuunnitelma ja sen toimeenpano Kellarissa sijaitsevien Järvenpään Teatterin toimitilojen järjestelyt Omatoimikirjaston ja palvelupisteiden vaatimat muutostyöt ja käyttöönotto Muutostöiden toteutuminen (tavoite vuoden loppuun mennessä) Matkailupalvelun siirtyminen Kaupunkikehityksen palvelualueelle Matkailupalvelujen siirto osaksi kaupungin elinkeinopalveluja Kulttuuri ja tapahtumapalvelut TP 2016 MKS 2017 KSE 2018 muutos % TOIMINTATUOTOT % TOIMINTAKULUT % TOIMINTAKATE % 7

9 Keskeiset muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa Tuusulanjärven taiteilijayhteisön viimeinen yksityisessä omistuksessa oleva alkuperäinen taitelijakoti, Eero Järnefeltin Suviranta siirtyy kaupungin omistukseen vuoden 2018 aikana. Suviranta tulee Järvenpään museopalveluiden hallintaan ja kohde avautuu vierailukäyttöön kesällä 2018 erikseen sovittavalla aikataululla Suvirannan isäntäparin kanssa. Järvenpään kirjaston 2016 uusitusta ICT-järjestelmästä alkanut kehitystyö jatkuu kuluvana vuonna. Informaatioteknologian kehittyminen ja käyttöönotto mahdollistavat uudenlaisia tapoja tarjota kirjastopalveluita. Verkkopalveluita kehitetään ja uusi verkkokirjasto otetaan käyttöön. Kirjaston tiloihin tehdään toimintavuonna muutoksia, jotka mahdollistavat sujuvamman ja tarkoituksenmukaisemman asiakaspalvelun. Teknologian hyödyntäminen mahdollistaa myös asiakasystävällisempiä aukioloaikoja omatoimikirjaston muodossa. Uudistusten yhteydessä tarkastetaan myös kirjaston organisaatiorakenteita. Järvenpää talolla on laajempia peruskorjaustarpeista sekä välittömiä korjaustarpeita mm. kellaritilat sekä julkisivuistutusten ja sokkeleiden kunnostamien. Korjauksia suunniteltaessa on ratkaistava myös kellaritiloissa olevien toimintojen muun muassa Järvenpään Teatterin väistö ja toimitilakysymykset. Pidemmälle suuntautuvaa ja talon tulevaisuutta linjaavaa perusparannussuunnitelmaa laadittaessa on hyvä tarkastella samalla vuoden 2017 aikana tehdyssä taidemuseon tilojen uudelleen sijoittamista koskevassa selvityksessä esiin nostettuja näkökulmia. Tampere - talon Muumimuseon suunnittelijoiden laatima selvitys Järvenpään taidemuseon mahdollisista uusista tilaratkaisuista osana Järvenpää-talo kirjasto taidemuseo kulttuurikampuksen sekä tulevan Rockalueen kehittämistä valmistui vuoden 2017 lopulla. Selvitystä valmistellut työryhmä päätyi suosittamaan taidemuseon tilojen siirtämistä osaksi Järvenpää-taloa nykyisiä erityisesti kokoussiiven tiloja muuttamalla ja rakentamalla kiinteistöön pienehkö laajennus. Samalla myös vahvistetaan koko talon kiinnostavuutta kulttuurija tapahtumapaikkana. Selvitys alustavine kustannuslaskelmineen esitellään päättäjille alkuvuodesta. Tehtävät linjaukset ohjaavat pitkäntähtäyksen jatkosuunnittelua sekä talon akuutteja korjaussuunnitelmia. Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan yhteistyö Tuusulanjärven matkailun kanssa jatkuu. Jo ensimmäisenä sopimusvuonna alue on saanut kunniamaininnan yhtenä tulevaisuuden kiinnostavimmista matkailukohteista Suomessa. Kunnat lanseeraavat ensi kesänä yhdessä Tuusulanjärvi Sightseeing -bussin, jonka tavoitteena on tehostaa ja helpottaa alueelle suuntautuvaa matkailua. Bussi kiertää järven ympäri ja mahdollistaa päivälipulla vierailun useissa alueen kohteissa. Talousarvioon on hyväksytty resurssi matkailukoordinaattorin palkkaamiseen ja matkailupalvelujen siirtymistä elta osaksi uuden Kaupunkikehityksen palvelualueen yrityspalveluihin valmistellaan kevään aikana. Neljännen kansainvälisen Jean Sibelius Singing - kilpailun suunnittelu käynnistyy Järvenpään Sibelius-viikot ry:n johdolla. Kilpailu toteutetaan yhteistyössä kaupungin kanssa ja kilpailun on suunniteltu toteutettavaksi Järvenpä-talolla keväällä

10 Keskeiset muutokset taloudessa ja henkilöstössä 2018 Toimintavuonna ei ole erityisiä juhlavuosia, jotka tulisi huomioida Järvenpään toiminnassa. Juhlavuosien erityisrahoitus poistuu ja toimintavuosi on useamman vuoden jälkeen normaalin toiminnan vuosi. Nykyinen kulttuurijohtaja siirtyy eläkkeelle kesällä 2018 ja hänen seuraajansa rekrytoidaan kevään aikana. Kirjastoon rekrytoidaan vuoden alussa uusi palveluesimies, joka vastaa kirjaston aikuistenosaston ja omatoimikirjaston toiminnasta. Tehtäviin kuuluu kirjaston asiakaspalvelun ja logistiikan kehittäminen, henkilöstöhallintoa, hankkeisiin ja tapahtumatuotantoon kuuluvia suunnittelu- ja koordinointitehtäviä. Suvirannan kaupungin omistukseen siirtymisen myötä museopalveluiden opastusresurssia lisätään hieman ja yksikköön rekrytoidaan museoassistentti, jonka tehtäviin liitetään aiempia osa-aikaisten oppaiden tehtäviä. Henkilöstökustannuksiin on edellisten vuoksi lisätty euroa. Avainalueelle kohdistuviin Suvirannan kiinteistö- ja puutarhahoitokustannuksiin on varauduttu vuositasolla euroalla. Puutarhanhoidossa tehdään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Keudan kanssa. Riskit Järvenpää - talon kellaritilojen kunto ja sen korjaustoimenpiteiden toteuttaminen voivat aiheuttaa kellarikerroksen toimintojen väistötilatarvetta. 9

11 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SUORITTEET TP 2016 MKS 2017 KSE 2018 KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT Lukiokoulutus Opiskelijamäärä keskim Toimintakate eur/opiskelija ilman sisäisiä vuokria Kolmessa opintovuodessa valmistuneet 80 % 80 % Ylioppilaiden määrä Nuorisopalvelut Nuorisokeskuksen asiakasmäärät Toimintakate eur / alle 29 v. asukas VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT Liikuntapalvelut Ohjatun liikunnan nettomenot eur/h Liikuntapaikkojen nettomenot eur/h Soveltavan liikunnan sekä Aikuisten ja ikääntyvien terveyttä edistävän liikunnan ohjaustunnit Lasten liikunta Liikuntapaikkojen käyttötunnit Järvenpään Opisto Kurssilaisten määrä Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä Musiikkiopisto Oppilasmäärä / perusopetus Järvenpää Oppilasmäärä / avoin opetus Järvenpää Taiteen perusopetuksen päättötodistukset Oppilasmäärä/ perusopetus Tuusula Oppilasmäärä/avoin opetus Tuusula Oppilasmäärät/ avoin opetus viikonloppukurssit 21 10