KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA TP2018 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA TP2018 Hyvinvointilautakunta Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää Vaihde (09) v1

2 Yksikkö Vastuuhenkilö SIVA Esikunta talouspäällikkö Topi Luostarinen Toiminta-ajatus / Tehtävät Esikunnan perustehtävänä on toimia kahden palvelualueen, Lasten ja nuorten sekä en yhteisenä esikuntana. Esikunta hoitaa palvelualueiden suunnittelu-, tilastointi-, talous- ja hallintopalvelu-tehtäviä sekä huolehtii palvelualueiden asiakirjahallinnosta, viestinnästä ja kuntatason arvioinnista. Lisäksi esikunta huolehtii palvelualueiden kehittämis- ja hallintotehtävistä ja -prosesseista sekä palvelualueen luottamuselinten valmisteluja toimeenpanotehtävistä kaupungin johdon ja konsernipalveluiden johdolla. Talouden suunnittelun ja seurannan varmistaminen sisällön, ohjelmien ja henkilöstön osaamisen osalta Yksiköiden käyttösuunnitelmien oikeellisuus tiliryhmätasolla Yksiköiden käyttösuunnitelmien oikeellisuuden varmistamista on jatkettu yksikkötasolla ja osana uuteen kuntaan valmistautumista. Talouden säännöllinen seuranta toiminnan vuosikellon mukaisesti tilitasolle saakka Taloutta on seurattu säännöllisesti toiminnan vuosikellon mukaisesti tilitasolle saakka. Johdon Kuntari-ohjelman käyttö Kuntari - ohjelman käyttöä on aloitettu johtoryhmätasolla. Kaupunkitasoisia koulutuksia ei ole järjestetty. Taloudelliset tavoitteet Esikunta TP 2017 MKS 2018 TP 2018 ero tot% TOIMINTATUOTOT ,42% TOIMINTAKULUT ,06% TOIMINTAKATE ,67% Poikkeamat Esikunnan toimintakulujen säästö n euroa on syntynyt leasinghankintojen viivästyttämisestä. 1

3 Yksikkö Vastuuhenkilö Koulutus ja ohjauspalvelut koulutusjohtaja Jari Lausvaara Toiminta-ajatus / Tehtävät Koulutus- ja ohjauspalveluiden avainalue kattaa lukiokoulutuksen järjestämisen Järvenpäässä ja II asteen koulutusyhteistyön, Nuorisopalvelut, nuorisotakuun varmistamisen ja elinikäisen ohjauksen, sekä maahanmuuttajien kotouttamisohjelman kokonaiskoordinoinnin. Lukiossa käytetään kaikissa oppiaineissa digitaalisia opiskeluympäristöjä tarkoituksenmukaisella tavalla Kartoitus eri oppiaineissa käytettävistä digitaalisista oppimisympäristöistä ja arvio niiden toimivuudesta (tavoite 100 %) Kaikissa oppiaineissa käytetty monipuolisesti eri digitaalisia opiskeluympäristöjä. Käytössä ollut: Moodle, OneDrive, LibreOffice, Edison, Kahoot, SanomaPro, Äly, Tabletkoulu, eoppi, Otava, Quizlet, Socrative, Geogebra, LibrereOffice Calc, Mafynetti, L math, Läksyvihko.fi, Pedanet, Marvin sketch, LoggerPro, Padlet, Poplet, Maps, Paikkatietoikkuna, Zeetings, PollEverywhere, GoogleDrive, Opintoverkko, Adoben ohjelmat: Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, Media Encoder, Lightroom classic, Gimp, SketchUp, Picasa, Digitaalinen miksauspöytä, Chordify, Drummachine, Kahoot, Yousician, IRealPro, Orkesterikone. Opetukseen valittu kunkin oppiaineen kannalta tarkoituksenmukaiset työvälineet. Saadun palautteen perusteella käytetyt työvälineet on koettu toimiviksi. Lukiossa kaikissa ylioppilaskirjoitusaineissa kurssien koetyyppisessä arvioinnissa käytetään ja kaikki opettajat käyttävät Abitti-koeympäristöä Kartoitus Abitin käytöstä kurssien yhteydessä (tavoite 100 %) Kaikissa kirjoitettavissa aineissa käytetty Abitti-koeympäristöä ja kaikki kirjoitettavia aineita opettavat ovat käyttäneet Abittia. Kotouttamisohjelman tavoitteiden toteutuminen vuoden 2018 tarkennetun toimintasuunnitelman mukaisesti. Annetut kuntapaikat (tavoite: 15) Kuntapaikan otti vastaan 5 henkilöä, paikkoja tarjottiin yhteensä 10 henkilölle. Kv. suojelun piirissä olevia itsenäisiä muuttajia tuli Järvenpäähän 50 henkilöä, joista 23 oli yksin alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tullutta oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa ja heistä 5 oli kuntaan tullessa alle 18 vuotta. Nurmijärvellä lakkautetun perheryhmäkodin nuoria muutti Järvenpäähän itsenäisinä muuttajina, sillä heillä oli opiskelupaikat jo Järvenpäässä. Kuntapaikkaa ei voitu enää antaa, sillä heille se oli annettu jo kertaalleen Nurmijärvelle. 2

4 Maahanmuuttajatoimisto Verson asiakasmäärät ja ohjauskerrat Verson palveluneuvonnan henkilöasiakkaiden käyntejä/yhteydenottoja oli yhteensä sekä yhteistyökumppaneiden käyntejä/yhteydenottoja yhteensä 348. Verson palveluneuvonnassa tapahtuneita ohjauskertoja 1096, ohjausta kenttätyönä 139 kertaa, puhelimen ja sähköisten palvelujen kautta 340 kertaa. Lisäksi Versossa tapahtuvan sosiaalityön ja terveydenhoidon asiakkaiden käynnit ja yhteydenotot ko. työntekijöille. Tukea ja tekoja -verkoston toiminta, kumppanuuslupauksien toteutuminen Kumppanuuslupaukset toteutuvat kotouttamisohjelmassa olevan suunnitelman mukaisesti. Tukea ja tekoja -verkoston kokoontumisia 4 kertaa. Näissä jaettiin ajankohtaista tietoa maahanmuuttajien kuntaan muutosta ja suunniteltiin kotoutumista tukevaa toimintaa. Nuorten osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen TEMAL Nuorisotalon nuorten kävijämäärä kuusi iltaa viikossa ympäri vuoden (tavoite: kasvaa) Nuorisotalo TEMAL on ollut auki kuutena iltana viikossa. Illoissa kävijämäärät keskimäärin noin 55 nuorta/ilta. Nuorisotalolla on ollut yhteensä Nuorisokeskuksen asiakasmäärä (työpajat sekä etsivä nuorisotyö) sekä heidän saamansa ohjaus ja tuki Autopajalla oli vuoden aikana 16 asiakasta. Heistä 6 työllistyi avoimille työmarkkinoille pajajakson jälkeen, 3 aloitti koulutuksen, 2 ohjautui etsivään nuorisotyöhön, 2 katosi/heistä ei ole tietoa, 1 muutti paikkakunnalta ja 2 on edelleen pajalla. Rakentavien alojen -ammattipajassa oli 20 nuorta, joista 10 alan opiskelijaa, 7 työkokeilijaa ja 3 kesätyöllistettyä. Toteutuneita työpäiviä kertyi 1460 kpl ja nuorten läsnäoloprosentti pajalla muodostui erittäin korkeaksi (95%). Nuorista 12 työllistyi avoimille työmarkkinoille ja 3 aloitti tutkintoon johtavan koulutuksen. Pajajaksojen aikana saatiin kasaan 33 näyttöä ja 5 nuorta valmistui ammattiin. Etsivän nuorisotyön asiakkaita oli 248. Erilaisiin palveluihin ja toimenpiteisiin ohjauksia tehtiin Etsivässä nuorisotyössä arvioidaan, että toisella asteella opiskeleviin nuoriin liittyvä tiedonkulku on jonkin verran hidastunut. Pitkittynyt hoitoon pääsy mielenterveys-ja päihdetyössä on lisännyt kotikäyntejä, asiakkaiden kannattelua, hoitoon sitouttamista sekä asiakaskäyntejä akuutissa. Ohjaamo Järvenpään asiakasmäärä ja asiakkaan kokemus palvelun hyödyllisyydestä Ohjaamo Järvenpäässä toteutui vuoden aikana yhteensä käyttökertaa sisältäen ryhmätapahtumat; tapahtumista yksilötapaamisia oli 718. Alueellisen toimintamallin mahdollistamien opinto-ohjaajan tai ammatinvalinnan psykologin palveluita käytti 40 nuorta (henkilövaihdoksista johtuen uusia asiakkaita ei voitu ohjata viimeisen 4 kk:n aikana). TE- toimiston asiantuntijan asiakkuudessa on 3

5 vaihtelevasti nuorta. Valtakunnallista palautetta ohjaamon hyödyllisyydessä kerätään 2x vuodessa ELYn toimesta. Taloudelliset tavoitteet Koulutus ja ohjauspalvelut TP 2017 MKS 2018 TP 2018 ero tot% TOIMINTATUOTOT ,60% TOIMINTAKULUT ,61% TOIMINTAKATE ,23% Perustelut poikkeamalle Avainalueen toimintakulujen ja - katteen toteumaan vaikuttaa merkittävästi ateriapalvelujen / Jatsi Oy:n kulujen ylitys tehdystä talousarviomuutoksesta huolimatta. Ateriapalvelujen ylitys avainalueella oli euroa eli noin 20 %. Ilman ateriapalveluiden ylitystä avainalueen toimintakulut alittuivat eurolla ollen n. 96,8 % muutetusta käyttösuunnitelmasta. Vastaavasti toimintakatteen alitus ilman ateriapalveluiden vaikutusta oli euroa (98,3 %) Avainalueen toiminnalliset kulut ( ) alittuivat euroa. Vaikka toiminnalliset tuotot ( ) toteutuivat euroa suunniteltua pienempinä, toteutui avainalueen toimintakate euroa alle budjetoidun. Lukiokoulutuksen tuotoissa oli pientä laskua (-6 %), mutta siitä huolimatta kulut ja toimintakate toteutuivat 100 % tarkkuudella. Merkittävimmät poikkeamat selittyvät muutoksista kotouttamispalveluiden ja nuorisopalveluiden käyttötaloudessa. Kotouttamispalveluissa laskennallisten korvausten määrä on noussut merkittävästi, ollen noin euroa. Toisaalta toimintakulut toteutuivat euroa arvioitua pienempänä (69,4 %), koska ELYkorvattavien tulkkaus- ja erityiskustannusten määrä jäi alle arvioidun. Nuorisopalveluiden toimintakatteen euron ylitys (118,2 %) johtuu lähinnä kalustohankintojen ja vuokrakulujen ylityksistä. Koska koulutus- ja kotoutumispalveluiden toimintakate oli yhteensä euroa ylijäämäinen, tällä voitiin kattaa nuorisopalveluiden toimintakatteen alijäämä. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Järvenpään lukiossa käynnistettiin matemaattis-luonnontieteellinen linja opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtakunnallisen erityistehtävän mukaisesti. Linjalla on 70 aloituspaikkaa. Erityistehtävä edellyttää, että opiskelijat suorittavat vähintään 12 kurssia matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja, joiden tulee pääsäätöisesti olla koulukohtaisia kursseja. Vastaavasti opiskelijat voivat jättää pois kahdeksan pakollista kurssia. Lukion virkarakennetta selkiytettiin erityistehtävän ja tuntijaon vakiintumisen myötä perustamalla neljä virkaa ja täyttämällä aiemmin määräaikaisia tuntiopettajan virkoja toistaiseksi. Taloudessa keskeinen muutos oli ravitsemispalvelujen menojen kasvu. Järvenpäähän vastaanotetaan vuosittain 15 kansainvälistä suojelua saavaa henkilöä. Vuonna 2018 kuntapaikka annettiin kymmenelle (10) ELY:n kautta tulevalle henkilölle. Heistä viisi otti paikan vastaan. Lisäksi kuntaan tulee jatkuvasti itsenäisinä muuttajina oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita vastaanottokeskuksista ja muista kunnista. Vuonna 2018 kuntaan tuli 50 ko. ryhmään kuuluvaa henkilöä. Näistä henkilöistä voidaan hakea samoilla perusteilla valtionkorvauksia kuin kuntapaikoille tulleista. 4

6 Järvenpään kaupungin kotouttamistyön erityiskohteena ovat yksin alaikäisenä Suomeen tulleet oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat. ELY:n kanssa tehdyn erillissopimuksen mukaisesti kaupunki on voinut palkata työntekijöitä nuorten kotoutumisen tueksi. Työntekijöiden (2 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaaja, 1 psykiatrinen sairaanhoitaja) tehtävät vakinaistettiin v Maahanmuuttajatoimisto Verson toiminta on vakiinnuttanut toimintansa: yhdessä palvelupisteessä työskentelee eri palvelualueiden työntekijät. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön ja heidän tehtäviensä siirtymistä kuntayhtymään valmisteltiin vuoden aikana. Nuorisotyö on toiminut Temalin tiloissa koko toimintavuoden yhdessä Ohjaamon kanssa. Erityisnuorisotyö on toteuttanut kohdennettuja kerhoja, joista uutena sateenkaarevat -kerho. Sateenkaarevien tarkoituksena on tukea nuorten identiteetin kehittymistä erilaiset seksuaaliset suuntautumiset huomioiden. Lisäksi koulunuorisotyön, sekä verkostokumppanien kanssa toteutettujen tapahtumien keinoin on tavoitettu kaikki vuosiluokat Kesäkauden aikana kokeiltiin Temalin aukioloja myös heinäkuun aikana. Toimintaan osallistuttiin huomattavasti vähemmän, kuin muina kuukausina: noin 250 nuorta, kun muutoin toimintaan osallistuu keskimäärin yli 1000 nuorta kuukausittain. Arvio tulevasta kehityksestä Järvenpään perusopetuksen päättävän ikäluokka alkaa nousta vuodesta 2019 alkaen ja nousee seuraavien 5 6 vuoden aikana yli 600 opiskelijan, kun se vuonna 2018 oli noin 450. Lukiokoulutuksessa kaikki ylioppilaskirjoitukset toteutetaan digitaalisesti keväällä 2019, jolloin langallisia koepaikkoja tarvitaan noin 350:lle kokelaalle astuu voimaan uusi lukiolaki. Sen mukaan lukiolaiselle on järjestettävä oppimisen tukea, erityisopetusta ja jälkiohjausta, joka siirtymäsäännösten mukaan astuu voimaan Opetushallituksen on määrä antaa helmikuussa 2019 ensimmäiset luonnokset syksyllä 2021 voimaanastuvista valtakunnallisista lukion opetussuunnitelman perusteista. Kotoutumista tukevaa palvelua järjestetään kunnan ja kuntayhtymän tehtävinä. Työnjakoa ja rajapintatyöskentelyn toimintamalleja rakennetaan vuoden 2019 aikana. Valtionkorvauksien hakemiseen ja tiliöintiin liittyvät asiat ovat haasteellisia ja niihin haetaan ratkaisumalleja yhteistyössä ELY:n, kuntayhtymän ja kuntayhtymän alueen kuntien kanssa. Maahanmuuttajien kouluttautumiseen ja työllistymiseen liittyvät uudet toimenpiteet ovat ajankohtaisia. Valtion tasolta odotetaan tulevan uusia ohjeita kotoutumisen seurantaan. Verso, Vaikuttamo ja Ohjaamo Järvenpää vahvistavat yhteistyötään. Nuorisotyön kehittämistyön tavoitteena on lisätä nuorten omaehtoista ja harrastustakuun mukaista toimintaa, syventää verkostoyhteistyötä sekä tukea nuorten mielekästä ja hyvinvoivaa arkea. Lisäksi verkostokumppanien avulla tavoitellaan erilaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten, kuten esimerkiksi Juholan koulun nuorten ja maahanmuuttajataustaisten nuorten osallistumista nuorisotyön perustoimintoihin. 5

7 Yksikkö Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät Vapaa-aika ja harrastuspalvelut koulutusjohtaja Jari Lausvaara Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut -avainalueen toiminta-ajatuksena on edistää asukkaiden hyvinvointia ja elinvoimaisuutta tarjoamalla osaamista ja harrastamista tukevia palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Avainalue tuottaa monipuolisia, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen ja liikunnan palveluita sekä edistää aktiivista kansalaistoimintaa. Uusi Kunta valmisteluun osallistuminen Kansalaistoiminnan tuen prosessi osana Uusi Kunta -projektia Timmi-tilavarausohjelman ja sähköisen lukitusjärjestelmä iloqin integraatio koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäytön osalta on toteutettu elokuussa Toimintamalli kaupungin vuokraamien kiinteistöjen vuokrausperusteiksi on aloitettu ja pyritään saattamaan loppuun vuoden 2019 alkupuolella. Kuntalaisten ja 3. sektorin osallistaminen uuden kunnan suunnitteluun (esim. kysely ja yhdistystilaisuudet) Kaupungin tilojen vuokrauskäytäntöihin/toimintamallin valmisteluun liittyvät työpajat yhdistyksille ja yhteisöille järjestettiin sekä Pop up Järvenpää toteutettiin välisenä aikana Mannilantie 43:ssa. Yhdistysten, yhteisöjen, kuntalaisten ja kaupungin toimijoiden yhteinen kohtaamispaikka oli avoinna arkisin klo ja viikonloppuna Viikon aikana se keräsi yhteensä 183 käyntiä. Liikunnallisen elämäntavan ja liikunnan saavutettavuuden edistäminen Terveysliikuntaohjelman laadinta. Terveysliikuntaohjelma hyväksyttiin sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa Nuorisolle suunnattujen liikuntatapahtumien (ns. höntsäliikunta) määrät ja osallistujamäärät. Nuorten höntsäliikunta (liikunta- ja nuorisopalveluiden yhteistyöryhmän vuoro nuorille liikuntahallissa ke klo , lisäksi maksuttomat palloilut, kuntosalitoiminta ja uinnin höntsästartti ) ajalla : 54 h ja 424 osallistujaa. Kinnarin koulun läheisyydessä olevan liikuntapaikan ja kentän suunnitelman laadinta Kinnarin lähiliikuntapaikan suunnitelma valmistui 12/2018. Hankkeelle on haettu liikunta-avustusta vuodelle Toteutus

8 Järvenpään Opisto edistää eri-ikäisten opinto- ja harrastusmahdollisuuksia Asiakastyytyväisyys (tavoitetaso ka. yli 4 ) keskiarvo 4,4 Pienen osallistujamäärän vuoksi toteutumatta jääneiden kurssien määrä ja % - osuus tavoite: alle 15 %) peruttuja 24,8 % Kuntalaisten osallistuminen tarjooman suunnitteluun asiakaraatien kautta (raatien ja osallistujien määrät) Raati kokoontui 8.2. ja Osallistujamäärät 18 ja 13 henkilöä Nuorten ja yli 65-vuotiaiden osuus kaikista opiskelijoista (tavoite: molemmat yli 15 %) Yli 65-vuotiaat 23,0 % ja alle 30-vuotiaat 18,6 % Musiikkiopisto on dynaaminen musiikin osaamiskeskus Oppilaaksi otto -prosessin asiakaslähtöisyyden kehittämissuunnitelma ja toimenpiteet Taiteen perusopetuksen oppilaat otettu alkaen ilman valintatestiä, ilmoittautumisjärjestyksessä vapaille kuntapaikoille. Uusi toimintatapa selkeästi asiakasystävällisempi ja hallinnollisesti kevyt. Lasten ja nuorten taidepolut hankkeessa kehitetyt uudet taide- ja kulttuurikasvatuksen toiminnot kouluilla ja päiväkodeissa Hankkeessa toteuttajakumppaneina ovat toimineet järvenpääläiset taiteen perusopetusoppilaitokset. Perusopetuksen pilottikouluja on ollut kuusi ja lisäksi hankkeessa on ollut mukana Lampaanpolskan päiväkoti. Toiminta koostui kolmesta toiminnallisesta moduulista: Musiikkikärry (materiaalipaketin luominen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen), Taidekarnevaali (tapahtumamuotoinen osallistava kokonaisuus) ja Taidekaruselli (koululaisten harrastustoiminta). Musiikkikärrytoimintaan on osallistunut noin 72 lasta, sekä heidän päiväkotiohjaajansa. Taidekarnevaali-moduuliin on arvioitu osallistuneen n koululaista. Taidekarusellissa on ollut kerhoja ja työpajoja kaikkiaan 13 kappaletta ja noin 150 osallistujaa. Taloudelliset tavoitteet Vapaa-aika ja harrastuspalvelut TP 2017 MKS 2018 TP 2018 ero tot% TOIMINTATUOTOT ,15% TOIMINTAKULUT ,11% TOIMINTAKATE ,30% 7

9 Perustelut poikkeamalle Vapaa-aika ja harrastuspalveluiden toimintatuotot toteutuivat (100,2 %), mutta toimintakulut ylittyivät eurolla (103,1 %), jolloin toimintakate ylittyi euroa (105,3 %). Merkittävimmät kulujen ylitykset olivat liikuntapalveluissa. Sisäilmaongelmista aiheutui suoraan noin euron lisäkulut, mutta välilliset vaikutukset opistojen toimintaan oli merkittävästi suuremmat. Liikuntapalveluiden toimintakate on euroa, mikä merkitsi euron (115,4 %) ylitystä. Toimintatuotot alittuivat euroa (93.9 %), mikä johtuu pääosin uimahallin tuottojen vähentymisestä noin eurolla edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulut ylittyivät n eli 5,9 %. Ylitys on monen tekijän summa: tilapäisen työvoiman palkkaus- ja vuokrauskustannukset ja palveluiden ostot e sekä osin ennakoimattomien aine-, kalusto- ja tarvikehankintojen osuus e. Ylläpitokustannusten ylityksiin on varauduttu vuoden 2019 käyttösuunnitelmassa eurolla. Järvenpään Opiston vuotuinen tuntimäärätoteuma ylittää talousarvioon asetetun tavoitteen. Toimintakatteen euron ylityksestä noin aiheutuu noin 400 tunnin ylityksestä. Musiikkiopiston toimintakate oli euroa (89,5 %) alijäämäinen. Tuottojen ylitys eurolla (6,4%) johtui Lasten ja nuorten taidepolut -hankkeen valtionavustuksen lisäyksestä. Toimintakulujen alittuminen noin eurolla selittyy henkilöstökulujen alenemisella ja avoimen koulumusikantit -opetuksen vähenemisestä koulujen sisäilmaongelmien vuoksi. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Avainalue on osallistunut konsernipalveluiden vetämään Osallisuus -toimintamallin ja kaupunkikehityksen Vanhankylänniemen kehittämissuunnitelman työstämiseen. Elokuussa 2018 toteutettiin Timmi tilavarausohjelman ja Iloq- lukitusjärjestelmän integraatio sekä Järvenpään Opiston ja liikuntapalveluiden kurssinhallintaohjelmien yhdistäminen. Vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden esite toteutettiin myös digitaalisena versiona. Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoavustusten haku toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisenä keväällä Terveysliikuntaohjelma hyväksyttiin sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa marraskuussa Liikuntaneuvontaa ja -ohjausta on tehty yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa. Esimerkiksi terveyden edistämisen palveluiden kanssa on tuotettu mm. päivystysmuotoista liikuntaneuvontapalvelua ja liikunnan elintaparyhmät. Liikuntapalvelut on osallistunut vahvasti Liiku4fun ja Liikkuva koulu -liikuntahankkeiden toteutukseen. Liikuntapaikkaselvityksen pohjalta laadittava investointi- ja kehittämisohjelman valmistelu aloitettiin yhteistyössä Tuusulan kunnan ja Keravan kaupungin kanssa. Kinnarin lähiliikuntapaikan suunnitelma valmistui 12/2018 ja hankkeelle on haettu liikunta-avustusta vuodelle Juholan (Lepolan) pesäpallokentän rakentaminen on aloitettu ja kenttä valmistuu kesäkuussa Järvenpää on isäntäkaupunki Turvallinen työskentely jäällä -hankkeessa, jossa yhteistyökumppaneina ovat Tuusula, Helsinki, Espoo ja VTT. Musiikkiopiston toiminnan keskeiset painopisteet olivat uuden opetussuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto alkaen. Oppilaaksi otto -prosessia kehitettiin asiakaslähtöiseksi ja alkaen oppilaat on otettu taiteen perusopetukseen ilman valintatestiä. Uusi toimintatapa on koettu asiakasystävällisemmäksi ja hallinnollisesti kevyeksi. Lasten ja nuorten taidepolut hankkeessa on mukana useita yhteistyökouluja ja järvenpääläiset taiteen perusopetusoppilaitokset. Toiminta koostui kolmesta toiminnallisesta moduulista: Musiikkikärry (materiaalipaketin luominen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen), Taidekarnevaali (tapahtumamuotoinen 8

10 osallistava kokonaisuus) ja Taidekaruselli (koululaisten harrastustoiminta). Esimerkiksi Taidekarnevaalimoduuliin voidaan kokonaisuudessaan arvioida osallistuneen n koululaista. Perusopetuksen pilottikouluja on ollut kuusi sekä Lampaanpolskan päiväkoti. Lähinnä kouluilla tapahtuva koulumusikantit opetus vähentyi pääosin tilaongelmien vuoksi. Sisäilmaongelmat ovat ajaneet Järvenpään Opiston toiminnan hankalaan tilanteeseen, joka saattaa osin vaikuttaa myös opiskelijamääriin - opiskelijamäärä on vähentynyt kaksi vuotta peräkkäin markkinointiponnisteluista huolimatta. Jatkuvasti vaihtuvat opetustilat, kurssien aloitusajankohtien siirtymiset, jopa peruuntumiset sekä opetushenkilöstön vaihtuminen ovat näiden ongelmien seurauksia. Myös henkilöstön työtyytyväisyys on koetuksella. Opiston Laatu- ja kehittämishanke (LAKE) saatiin päätökseen vuonna Opiston henkilöstömäärä on pysynyt vakiona, mutta vaihtuvuutta on tapahtunut. Vuoden aikana kolme vakituista henkilöä yhdestätoista on vaihtunut. Tuntiopettajien määrä on hieman vähentynyt. Järvenpään Opisto sai yhdessä Tuusulan kansalaisopiston, Jokelan kansalaisopiston ja Keravan Opiston kanssa hankerahaa Aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen vuosille Arvio tulevasta kehityksestä Vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden yhteisesite tullaan julkaisemaan kolme kertaa vuoden 2019 aikana (kesä-, syys- ja kevätkauden esite) sekä digitaalisena että painettuna. Toimintamalli kaupungin vuokraamien kiinteistöjen vuokrausperusteiksi ja -käytännöiksi tullaan saattamaan päätöksentekoon sekä kartoittamaan laajemmin yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan soveltuvia tiloja. Keravan ja Tuusulan kanssa selvitetään mahdollisuuksia syventää ylikunnallista yhteistyötä liikuntapaikkarakentamisessa, ylläpidossa ja seuroille kohdennettavissa käyttövuoroissa. Keskustan liikuntapuiston (Keskuskentän ja Juholanmäen alueen) yleissuunnittelu etenee rinnan uuden yhteiskoulun monitoimitalon suunnittelun kanssa. Kinnarin lähiliikuntapaikka rakennetaan kesällä Liikuntapalvelut ovat mukana Vanhankylänniemen kehittämisessä. HI5 Liikuntamonitoimihallin valmistelu Kartanon alueella ja Liikunta Lepola Oy:n voimistelijoiden hallihanke Lepolan alueella etenevät yksityisinä hankkeina. Sekä Järvenpään Opisto, että Musiikkiopisto jatkavat taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien toimeenpanoa tukevaa henkilöstökoulutusta ja osallistuvat uusien pedagogisten oppimisympäristöjen suunnitteluun ja kehittämistyöhän. Musiikkiopisto panostaa tarjottavien musiikin opintopolkujen saavutettavuuteen sekä yhteistyöhön muiden taiteen perusopetuksen toimijoiden kanssa. Järvenpään Opiston painopisteet ovat opiskelijamäärän lisääminen, talousraamissa pysyminen ja henkilöstön työtyytyväisyyden parantaminen. Opiston tarjonnan laajentaminen myös kesäajalle antaa kaupunkilaisille enemmän mahdollisuuksia harrastaa myös kesäaikaan. 9

11 Yksikkö Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut kulttuurijohtaja Kalle Jämsén saakka vs. kulttuurijohtaja Hanna Nikander kulttuurijohtaja Sami Ylisaari alkaen Tuotetaan monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuuritilaisuuksia ja -tapahtumia eri kohderyhmille. Suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumia yhteistyössä museo- ja kirjastopalveluiden kanssa. Tuetaan yhteistyökumppaneiden toimintaa avustusten ja tilajärjestelyiden kautta. Suviranta-kohteen tuleminen kaupungin omistukseen ja avautuminen yleisön vierailukohteeksi Suunnitelma kohteen liittämisestä osaksi Ahola - Järvenpään taidemuseon kokonaisuutta ja tunnettavuuden lisääminen. Kohteen tunnettuutta lisätty ansaitulla näkyvyydellä mediassa (Yle, Antiikki ja taide, Antiikki ja design sekä Museo-lehti ja useat matkailu-blogit) Julkaistu radiosarja Suvirannasta Yle radio1:ssä. Osallistuttu valtakunnalliseen puutarhapäivään. Muokattu avoinnapitokäytäntöjä vuodelle Osallistuttu 10/18 ryhmämatkamessuille. Opastukset ja vierailut kohteissa kesäkaudella 2018 Kohde avoinna ti, to, su klo ennakkovarauksesta. Su yleisöopastus klo 11. Eniten kävijöitä kerännyt sunnuntain yleisöopastukset. Tuen haku museokohteiden kokonaiskehittämiseen Suomen kulttuurirahaston Museovisio-hankkeesta vuosille Haettu ensimmäisen vaiheen suunnitteluavustusta. Avustusta ei saatu. Taidemuseon tilaselvityksen jatkotoimenpiteet vuonna 2018 Tilaselvityksen tulosten esittely ja linjausten mukainen suunnitelma jatkotyöstämisestä Tilaselvitys esitelty SiVan lautakunnalle 10/ Jatkotoimenpiteet toteutetaan lautakunnan linjausten mukaisesti muistovuosi museoiden näyttelytoiminnassa Taidemuseolla Tilly Soldan teemainen näyttely ja Aholassa Aho-Soldan - perheen tarina vuoden 1918 tapahtumiin liittyen. Näyttelyjen kävijämäärät Tilly Soldan ja Hajamietteitä kapinaviikoilta - näyttelyt toteutettu suunnitellusti. Tilly Soldan näyttely keräsi 4. eniten kävijöitä tilastoiduista näyttelyistä ja Aholassa saavutettiin kaikkien aikojen 2. paras kävijämäärä. Oheisohjelmissa järjestettiin aiheeseen liittyviä luentoja ja konsertteja 10

12 Järvenpää-talon kiinteistön ylläpito ja kunnostaminen Julkisivuistutusten uusiminen ja sokkelin kunnostaminen Julkisivuistutusten altaat korjattu. Toistaiseksi ei istuteta kasveja, on täytetty vain soralla. Kokoushuoneiden 1-4 Ikkunoiden alapuoliset seinät on korjattu kesän aikana. 2. krs:n kattoikkunoiden kunnostuksen valmistuminen siirtyy asti. Kellarikerroksen ongelmien ratkaisusuunnitelma ja sen toimeenpano Teatterisalin korjaus valmistui Korjauksen aikana havaittiin sadeveden valuvan teatterisaliin ikkunapalkkien saumakohdista, ei sokkelista. Tähän on tulossa korjaussuunnitelma. Kellariin tehtiin myös uusia palo-osastoivia varastoseiniä. Kellarissa sijaitsevien Järvenpään Teatterin toimitilojen järjestelyt Teatteri ei toiminut tiloissa Väistötilat järjestettiin useista eri kohteista teatterin toiminnoista riippuen. Omatoimikirjaston ja palvelupisteiden vaatimat muutostyöt ja käyttöönotto Muutostöiden toteutuminen (tavoite vuoden loppuun mennessä) Muutostöiden tilasuunnitelma suunnittelutoimisto N.E.O Ark Oy:n kanssa valmistui 2018, muutostöiden aloitus 1/2019, ja valmistumisarvio sekä omatoimikirjaston käyttöönotto 6/2019. Lainaus- ja palautusautomaation laajentaminen toteutettiin 5/2018 asiakaspalveluprosessin muutoksen yhteydessä. Matkailupalvelun siirtyminen Kaupunkikehityksen palvelualueelle Matkailupalvelujen siirto osaksi kaupungin elinkeinopalveluja Käyttötalouden siirto toteutettiin vuoden vaihtuessa. Matkailupäällikön rekrytoinnin valmistelu käynnistettiin yhdessä elinvoimiajohtajan kanssa. Taloudelliset tavoitteet Kulttuuri ja tapahtumapalvelut TP 2017 MKS 2018 TP 2018 ero tot% TOIMINTATUOTOT ,55% TOIMINTAKULUT ,70% TOIMINTAKATE ,37% Perustelut poikkeamille Tuottojen osalta poikkeaman suurin syy on Järvenpää-talonmyyntipisteen kirjausten oikaisu joka vuosien väliltä on noin Järvenpää-talon oman tuotannon lipputulot sekä ohjelmatoimistojen tuottamien esitysten lippuprovisiot olivat selkeästi ennakoitua suuremmat. Kokonaisuudessaan Järvenpäätalon tulot olivat ennakoitua suuremmat. Myös museolla lipunmyynti ja oheistuotteiden myynti oli ennakoitua parempaa. Museokortin tilitykset ylittivät odotukset ja museon tuotot olivat noin ennakoitua suuremmat. Pientä vääristymä aiheuttaa myös kirjaston Kirkes-kirjastojen verkkomaksujen maksaminen Järvenpään kirjastoon, josta osa muiden kirjastojen maksuja tulee vielä tilittää eteenpäin muihin kirjastoihin. 11

13 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Kalle Jämsén jäi eläkkeelle kulttuurijohtajan virasta kuluneena vuonna. Ennen uuden kulttuurijohtajan, Sami Ylisaaren aloitusta, toimi vs. kulttuurijohtajana museotoimenpäällikkö Hanna Nikander. Kulttuurisisältöjen osalta toteutettiin monipuolista tapahtumatuotantoa eri kohderyhmille, osittain yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden ja toimijoiden kanssa. Kolmisointu-yhteistyössä alkoi uusi sopimuskausi vuosille Toiminnan sisällöllistä suunnittelua alettiin aktiivisesti laajentaa Taideyliopiston kaikkiin akatemioihin (SibAn lisäksi KuvA & TeaK). Järvenpään Sibelius-Viikot ry:n kanssa solmittiin yhteistyösopimus Sibelius Singing -laulukilpailun järjestämisestä maaliskuussa Järvenpään kaupunki on kilpailun pääyhteistyökumppani. Kulttuurijohtaja ja kulttuurituottaja osallistuivat kilpailutoimikunnan työskentelyyn. Järvenpään museopalveluiden vuotta 2018 leimasi uuden museokohteen, Suvirannan, hankinta kaupungille ja kohteen avoinna pidon käynnistäminen muistovuosi huomioitiin näyttelyissä ja oheisohjelmissa. Näyttelyitä tuotettiin museokohteisiin yhteensä 5 sekä oheisohjelmatapahtumia 104. Museo tuotti myös uuden julkaisun Soldan-perheen tarinasta. Yhteistyötä tehtiin laajasti eri sidosryhmien kanssa: Museo osallistui aktiivisesti Visit Lake Tuusula -bussin käyttöönottoon ja alueen matkailullisiin tapahtumiin. Keski-Uudenmaan museoiden Markalla Merkkareita hanke ja opetusmateriaali varhaiskasvatukselle valmistui 06/18. Yhteistyössä perusopetuksen ja ikäihmisten palveluiden kanssa toteutettiin Voimaannuttavan valokuvan -hanke. Syksyllä käynnistyi myös uusi Kulttuuri kyläilee hanke ikäihmisten palveluiden kanssa. Lisäksi pitkään käynnissä ollut Mielenterveysseuran kanssa toteutettu Lapsen mieli- hanke täydentyi käännösversioilla taideaineistosta. Yhteistyö paikallisten taiteen tekijöiden kanssa konkretisoitui Järvenpään taideseura 60v. juhlanäyttelyssä ja oheisohjelmissa. Yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa toteutettiin kaupunkiympäristöön liittyviä julkisen taiteen hankkeita. Kävijätavoitteet täyttyivät odotettua paremmin ja museopalvelut saavutti kaikkien aikojen 2. parhaan kävijätuloksen. Järvenpään kirjaston verkkopalveluiden pitkäjänteistä kehittämistyötä jatkettiin ottamalla käyttöön uusi Kirkes-Finna -verkkokirjasto, ja sen myötä kirjastomaksujen verkkomaksumahdollisuus. Asiakaspalvelu- ja logistisia prosesseja virtaviivaistettiin. Tässä yhteydessä laajennettiin automaatiota ja parannettiin kirjaston organisaation toiminnallisuutta. Kokoelmanhallinnan työkaluja kehittämällä voitiin aloittaa useampivuotinen kokoelmien tuoreutusprojekti. Kirjaston asiakastilojen viihtyisyyden ja asiakkaiden työskentelyolosuhteiden parantamiseen sekä omatoimikirjaston käyttöönottoon tähtäävä remontointisuunnitelma valmistui, ja työt alkavat tammikuussa Kirjaston palveluesimies aloitti tehtävässään keväällä vastuualueenaan mm. aikuisten osaston toiminta ja omatoimikirjastoprojekti. Kirkes-yhteistyön kehittämisprojekti aloitettiin. Järvenpää-talon osalta leimallisin tekijä vuonna 2018 olivat useat remontit. Kellariteatterin tilat korjattiin asianmukaisiksi ja ne valmistuivat aikataulussa vuoden loppuun mennessä. Myös 1. krs:n kokoushuoneiden 1-4 korjaus on toteutunut suunnitelmien mukaisesti aikataulussa. Uusina korjauskohteina ilmenneet Kellariteatterin sokkelissa oleva vuoto odottaa korjaussuunnitelmaa. Toisen kerroksen osalta käynnistettiin ikkuna remontti, joka laajeni havaittujen kosteusvaurioiden syystä myös osaan seinärakenteista. Kunnostuksen valmistuminen siirtyi Sibelius-salin paineentasauskammion kunnostus/muutostyöt valmistuivat suunnitelmien mukaisesti kesän aikana. Joulukuussa käynnistettiin projekti ja remontti, jonka lopputuloksena osa konsernipalveluiden henkilöstä muuttaa tilapäisesti Järvenpää-talon toiseen kerrokseen vuoden 2019 keväällä. Remonteista huolimatta Järvenpää-talolla pysyttiin toteuttamaan monipuolisia konsertti ja kulttuurisisältöjä sekä palvelemaan kokous- ja kongressiasiakkaita. Järvenpää-talon ohjelmisto koostuu ohjelmatoimistojen, 12

14 kaupungin sekä yhdistysten ja taiteen perusopetusta antavien tahojen sisällöstä. Ohjelma on ollut monipuolista ja laadukasta. Järvenpää-talolla on vahva asema alueen keskeisenä kulttuuritalona. Visit Tuusulanjärvi jatkoi toimintaansa alueen matkailumarkkinoinnin osalta. Visit Tuusulanjärvi on Järvenpään ja Tuusulan kunnan yhteinen projekti, jonka tehtävänä on nostaa Tuusulanjärveä esiin matkailukohteena. Yhdessä Tuusulan kanssa toteutettiin Visit Tuusulanjärvi bussi, joka toimi toukokuun ja elokuun välisenä aikana. Bussi mahdollisti alueen kulttuurikohteiden saavutettavuuden ilman omaa autoa ja vaivattoman tavan kiertää järven kulttuurikohteet ja nähtävyydet. Molempien osalta päätettiin käyttää kilpailutuksessa ollut optiovuosi. Matkailun siirtoa vuoden 2019 alusta kaupunkikehitykseen valmisteltiin yhdessä elinvoimajohtajan kanssa. Arvio tulevasta kehityksestä Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden kehityksen suunta vahvistuu kaupunkistrategian painopisteiden mukaisesti. Suurimpia yksittäisiä tekijöitä ovat taidemuseon tilaselvityksen jatkotoiminpiteet, jotka suunnitellaan kuluvana vuonna ja käynnistetään tulevina. Jos valmistelun myötä päädytään uuden taidemuseotilaratkaisun toteuttamiseen, on se merkittävin investointi kulttuuriin sitten Järvenpää-talon rakentamisen. Kyseinen projekti määrittää voimakkaasti Järvenpään profiilin ja imagon suuntaa niin kulttuurisesti kuin myös kaupunkikuvallisesti. Toinen merkittävä tekijä tulevan kehityksen suunnasta on kaupunkitapahtumien ja niitä tukevan alustaajattelun ratkaiseminen. Jo kuluvana vuonna Järvenpäähän on tulossa uusia keskikokoisia ja suuria urheiluja kulttuuritapahtumia. Tällä hetkellä kaupungin organisaatiossa ei ole prosesseja tai tehtävää, jonka vastuulle kuuluisi tapahtumien tuotantoprosessista vastaaminen ja tapahtumien onnistumisen varmistaminen kaupungin puolelta. Tapahtumia on pääosin hoitanut Sykettä ja Sinfoniaa yhdistys, joka käytännössä hoitaa keskustan kävelykadun yrittäjien asioita ja pieniä tapahtumia ja jolla ei ole kykyä eikä mandaattia toimia kaupungin edustajana. Tapahtumien tukemisen malli tulee ratkaista kuluvan vuoden aikana, jotta tapahtumatoimintaa voidaan Järvenpäässä kehittää. 13

15 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SUORITTEET TP 2017 KS 2018 KS-tot KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT Lukiokoulutus Opiskelijamäärä keskim Toimintakate eur/opiskelija ilman sisäisiä vuokria Kolmessa opintovuodessa valmistuneet 77 % 80 % 71 % Ylioppilaiden määrä Nuorisopalvelut Nuorisokeskuksen asiakasmäärät Toimintakate eur / alle 29 v. asukas VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT Liikuntapalvelut Ohjatun liikunnan nettomenot eur/h Liikuntapaikkojen nettomenot eur/h Soveltavan liikunnan sekä Aikuisten ja ikääntyvien terveyttä edistävän liikunnan ohjaustunnit Lasten liikunta Liikuntapaikkojen käyttötunnit Järvenpään Opisto Kurssilaisten määrä Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä Musiikkiopisto Oppilasmäärä / perusopetus Järvenpää Oppilasmäärä / avoin opetus Järvenpää Taiteen perusopetuksen päättötodistukset Oppilasmäärä/ perusopetus Tuusula Oppilasmäärä/avoin opetus Tuusula Oppilasmäärät/ avoin opetus viikonloppukurssit 14