1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2020, TOIMENPIDEOHJELMA VUOSILLE 2015-2018 KH 23.2.2015 64 KV xx 1. Tasapainoinen väestörakenne Väestömäärän kasvu ja Väestötilastot Työpaikkojen lisääminen väestörakenteen Syntyneiden enemmyys Toimivat palvelut tervehdyttäminen Nettomuutto Markkinointi Maahanmuuton edistäminen Imagomarkkinointiin panostaminen Monipuolinen ja laadukas tontti- ja vuokra-asuntotarjonta Maahanmuuttajien määrä Ulkomaalaistaustaiset työntekijät Sijoitus imagotutkimuksissa Uudet yritykset Näkyvyys Tapahtumiin osallistuvien määrä Markkinointivälineissä näkyminen Luovutetut tontit Tonttivaranto Kartoitetaan mahdollisuudet vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja tehdään tarvittavat. Palkataan osastoille mahdollisuuksien mukaan myös ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Lapin yhteishankkeessa mukana (House of Lapland) Lappibrändi Vetovoimaiset tapahtumat Markkinoinnin kehittäminen Riittävän ja monipuolisen tonttivarannonsäilyttäminen Kaupungin osastot (varsinkin elinkeinotoimi) Kaupungin osastot (varsinkin sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi) Järjestökiehinen ry. Lapin TE-toimisto Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Maahanmuuttovirasto Elinkeino- ja matkailutoimi Tapahtumien järjestäjät Kaupunginhallitus Itä-Lapin kuntayhtymä Naapurikunnat Tekninen toimi Kemijärven vuokratalot Kemijärven Kehitys Oy
2 2. Aktiivinen elinkeinoelämä Yritysten toiminnan tukeminen ja työpaikkojen määrän lisääminen Yritysten kokonaismäärä Uusien yritysten määrä Työpaikkojen määrä Työpaikkaomavaraisuus Asiakaspalaute Tuetaan aktiivisesti olemassa olevien yrityksien toimintaedellytyksiä ja kasvua. Huolehditaan siitä, että kaupungilla on riittävät neuvontapalvelut. Mahdollistetaan aktiivisella maa- ja kaavoituspolitiikalla yritystoiminnan kehittyminen ja uusien toimitilojen syntyminen. Hyödynnetään alkutuotannon olemassaolo ja uusien jatkojalostusmenetelmien innovointi. Arvioidaan päätöksenteossa systemaattisesti yritysvaikutuksia. Otetaan huomioon hankinnoissa kaupungin yhtiöt ja alueen yritykset. Kaupunki turvaa aloittamisen edellytyksiä. Edistetään erikoiskaupan liikkeiden sijoittumista paikkakunnalle. Rakennetaan uusia toimitiloja. Markkinoidaan tyhjiä toimitiloja. Elinkeino- ja matkailutoimi Tekninen toimi Sivistystoimi Lapin TE-toimisto Kemijärven Kehitys Oy Vuokratalot Oy
3 Kärkitoimialojen kehittäminen Koulutettu ja sitoutunut työvoima Työllisyyden edistäminen Työpaikkojen määrä Yritysten sijoittuminen Liikevaihto Toisen asteen koulutuspaikat Koulutustasomittari Työllisyystilastot Kelan sakkomaksujen määrä Markkinoidaan kaupunkia matkailun ja palveluiden näkökulmista. Matkailijoiden määrä kasvaa, varsinkin kansainvälinen ostosja lomamatkailu. Puunjalostuksen volyymi kasvaa (puun jatkojalostusklusteri). Kaivannaisteollisuuden kasvu näkyy merkittävästi Itä-Lapin ja Kemijärven elinvoimassa. Hyödynnetään elintarviketuotannossa alueen luonnonvarat ja lähiruokatuotanto. Luodaan yritysten yhteistoimintaketjuja yritysten yhteistoiminnan avulla. Järjestetään alueella verkostoitunutta laaja-alaista ammatillista koulutusta. Suunnitellaan ja toteutetaan koulutukset yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Tuetaan ammattiin valmistuvien nuorten työllistymistä. Lisätään oppilaitosten vetovoimaa. Tuetaan työllisyyttä aktiivisilla toimenpiteillä. Elinkeino- ja matkailutoimi Tekninen toimi Sivistystoimi Tapahtumien järjestäjät Järjestökiehinen ry. Lapin TE-toimisto Sivistystoimi Elinkeino- ja matkailutoimi Työllisyystoimi Lapin TE-toimisto Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö Työllisyystoimi Elinkeino- ja matkailutoimi
4 Parannetaan vaikeasti työllistyvien työllistymisedellytyksiä. Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö Lapin TE-toimisto Järjestökiehinen ry.
5 3. Toimivat ja laadukkaat palvelut Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Asiakas- ja tarvelähtöiset palvelut Hyvinvointikertomus SOTE-kustannukset Hoitoon pääsy/hoitotakuu Jonot palveluihin Asiakaskyselyt/Asiakaspalaute Kuntatilastot (vertailutietokanta) Asiakaskyselyt/asiakaspalaute Palvelutarvekartoitukset Kuntalais-/asiakastilaisuudet Organisoidaan peruspalvelut ja tukipalvelut (mm. tietojärjestelmät, hankinnat, henkilöstöpalvelut, taloushallinto, tilat) tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Otetaan huomioon palvelujen tuottamisessa ja organisoinnissa koko kuntakonserni (tytäryhtiöt), joita ohjataan tehokkaasti. Otetaan huomioon palvelujen järjestämisessä kuntayhtymät ja ylikunnallinen yhteistyö. Annetaan asiakkaille mahdollisuus osallistua palvelujen suunnitteluun. Määritellään palvelujen tarve asiakasryhmäkohtaisissa palvelutarvekartoituksissa. Kehitetään sähköisiä palveluja kaikille kohderyhmille. Parannetaan palvelujen ennaltaehkäisevyyttä. Hyödynnetään asiakaspalautetta palvelujen kehittämisessä. Kaupungin osastot Kaupungin tytäryhtiöt Kuntayhtymät (Itä-Lapin kuntayhtymä ym.) Seurakunta Kaupungin osastot Vanhusneuvosto Nuorisoneuvosto Kylätoimikunnat Kansalaisraati Eläkeläisjärjestöt Urheiluseurat Nuorisoseurat Seurakunta Pelastakaa Lapset ry. MLL
6 Laaja-alainen kumppanuus ja lähialueyhteistyö Itsearviointi Yhteistyösopimukset naapurikuntien kanssa Ystävyyskuntien tapaamiset Yhteiset kilpailutukset Tehdään yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Korostetaan ystävyyskuntatoiminnassa konkreettisia hyötyjä ja tavoitteita. Syvennetään peruspalveluiden järjestämisessä, organisoinnissa ja elinkeinoelämässä kuntien välistä yhteistyötä. Kaupungin osastot Järjestöt Ystävyyskunnat Itä-Lapin kuntayhtymä Seurakunta
7 4. Tasapainoinen kuntatalous Kilpailukykyiset veroprosentit ja maksut Tulot riittävät menojen kattamiseen Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti ja kustannusvastaavasti Keskiarvovertailut Veroprosentti Asiakasmaksujen taso Talousarvion tunnusluvut Tilinpäätöksen tunnusluvut Asiakasmaksujen taso Toiminnan tunnusluvut Tilojen käyttöaste Kunnallis- ja kiinteistöverot ovat enintään vertailukuntien keskitasoa. Asiakas- ja palvelumaksut ovat kohtuullisella tasolla. Käyttötalousmenojen hallinta Kattamatonta alijäämää ei ole. Maksut tarkistetaan vuosittain. Investointien suunnittelu Palvelut tuotetaan tehokkaasti käytettävissä olevilla resursseilla. Tehokas ja tarkoituksenmukainen tilojen käyttö Alennetaan velkamäärää Lainamäärä/asukas Alennetaan lainakantaa suunnittelukaudella. Vuosikate on suurempi kuin poistot Asiakas- ja palvelumaksut ovat oikealla tasolla Valtuusto Kaupunginhallitus Lautakunnat Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Osastot/tilivelvolliset viranhaltijat. Osastot/toiminnasta vastaavat viranhaltijat Tulosaluevastaavat Osastot/toiminnasta vastaavat viranhaltijat Tulosaluevastaavat Tunnusluvut Kattamatonta alijäämää ei ole. Osastot/toiminnasta vastaavat viranhaltijat Tulosaluevastaavat Asiakasmaksujen taso Asiakas- ja palvelumaksujen vuosittainen tarkistaminen Osastot/toiminnasta vastaavat viranhaltijat Tulosaluevastaavat
8 5. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Kaupunki on vetovoimainen Työpaikkoja hakeneiden työnantaja. määrät Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Lähtevien työntekijöiden antama työntekijäpalaute Toteutuneet koulutuspäivät (pv/hlö) ja koulutusmäärärahat ( /hlö) Kehityskeskustelut, % henkilöstöstä Henkilöstön koulutustaso Työkyvyttömyyskustannukset (mm. sairauspoissaolo- ja työtapaturmakustannukset, varhe-maksut) Kuntoututustuella olevien määrä Osatyökyvyttömyyseläkkeiden ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Sairauspoissaolot pv/hlö Noudatetaan hyvää työnantajapolitiikkaa kaikessa toiminnassa. Hyvää työnantajakuvaa markkinoidaan osana kaupunkimarkkinointia ja rekrytointia. Panostetaan avainhenkilöiden ja erityisosaajien rekrytointiin. Toteutetaan irtisanoutuneiden lähtöhaastattelut. Työntekijöiden ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään. Käydään kehityskeskustelut henkilöstön kanssa vuosittain. Laaditaan vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstön työssa jaksamista tuetaan ja ongelmiin puututaan varhaisessa vaiheessa. Työturvallisuutta edistetään ja havaitut työturvallisuusriskit poistetaan. Tehostetaan henkilöstön tyhyja virkistystoimintaa. Työhyvinvointiin panostettujen resurssien vaikuttavuutta Henkilöstö Henkilöstöpalvelut Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat Elinkeinotoimi Rekrytointi- ja koulutusorganisaatiot Ammattijärjestöt Media Henkilöstö Esimiehet Kaupungin johtoryhmä Henkilöstöpalvelut Kaupunginhallitus Koulutusorganisaatiot Työttömyysvakuutusrahasto Työterveyshuolto KEVA Työsuojelu Ammattijärjestöt
9 Henkilöstöresurssien joustava ja tehokas käyttö Toimiva johtaminen ja omistajaohjaus Tapaturmapoissaolot pv/hlö Työhyvinvointikyselyiden tulokset Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön vaihtuvuus (palkatut työntekijät/ poislähteneet) Sisäisten siirtojen määrä Toteutuneet ylityöt (h/hlö) Omistajaohjauksen toimivuus Työhyvinvointi- ja työilmapiirikyselyiden tulokset arvioidaan. Huolehditaan, että kaupungilla on palvelutarpeitaan vastaava osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstösuunnittelu on ennakoivaa ja hyödynnetään luonnollista poistumaa. Henkilöstövoimavaroja ja työaikaa käytetään suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. Konsernissa noudatetaan yhtenäisiä johtamisen periaatteita ja henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöä johdetaan osallistavasti ja vuorovaikutteisesti. Päätöksentekorakenne on toimiva. Poliittisen ja operatiivisen johtamisen roolit ovat selkeät. Kaupungin johtoryhmä Esimiehet Henkilöstöhallinto Palkanlaskenta Toimielimet Kaupungin johtoryhmä Esimiehet Henkilöstöpalvelut Työsuojelu Konserniyhtiöt
10 6. Viihtyisä elinympäristö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen Ympäristön ja ihmisen Toteutuneet kaavat ja Korostetaan kuntalaisen oman hyvinvointi ja ympäristöarvot hankkeet toiminnan vaikutuksia ja otetaan huomioon vastuuta. suunnittelussa ja toiminnassa. Saavutetaan maakuntakaavatyössä kaupungin asettamat tavoitteet. Huolehditaan siitä, että kaavoitusprosessit etenevät suunnitelmien ja aikataulujen Aktiiviset kuntalaiset ja hyvät vaikutusmahdollisuudet Kuntalaisten osallistaminen Järjestöjen toimintaan osallistuvien määrä Kansalaisraadin kokoontumiskerrat Kuntalaispalaute Kuntalaisaloitteiden määrä Kuulemistilaisuudet Kuntalaistilaisuudet Asiakastilaisuudet mukaisesti. Kehitetään kylien/kaupunginosien elinvoimaa yhteistyössä kaupungin, toimijoiden ja yhdistysten välillä. Tuetaan aktiivista yhdistys-/ kylätoimintaa. Luodaan uusia sähköisiä vuorovaikutuskanavia. Parannetaan kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristönsä kehittämiseen. Vammais-, vanhus- ja nuorisoneuvoston toiminta. Järjestetään tilaisuuksia aihepiirien mukaan vuosittain. Tekninen toimi Lapin liitto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kuntalaiset Osastot Kylätoimikunnat Järjestöt Vanhusneuvosto Nuorisoneuvosto Vammaisneuvosto Kansalaisraati Kuntalaiset Osastot Kansalaisraati
11 Kuntalaiskyselyt Asiakaskyselyt Kansalaisraati Tehdään netin kautta aihepiirien mukaan. Kyläkierrokset valtuustokausittain. Sähköiset kuulemiset. Kaupunki tarjoaa aktiivisesti mahdollisuuksia vaikuttaa ennen päätöksentekoa. Neuvostojen toiminta. Järjestöt Neuvostot Kyläasiamiehet Valtuuston puheenjohtajisto/ ryhmien puheenjohtajat Johtavat virkamiehet
12 7. Saavutettavuus Strategisia tavoitteita tukevat Julkisen liikenteen toimivuus liikennehankkeet Työssäkäyntiliikenteen toimivuus Hankkeiden määrä Edistetään Barents-yhteistyötä (pohjoinen ulottuvuus: Ruotsi, Norja, Venäjä). Edistetään Rovaniemi-Kemijärvi tien perusparannusta. Osallistutaan Kemijärvi-Salla- Kantalahti ratasuunnitelman laadintaan (Koillisväyläyhteys). Edistetään lentoliikenteen toimivuutta (Rovaniemen ja Kuusamon kentät). Edistetään ratayhteyksien kehittämistä maan pääradalla; Kemijärven yöjuna ja tavaraliikenne. Logistiikkakeskus Turvataan peruspalvelutasoinen kaupungin sisäinen joukkoliikenne. Tiivistetään eri liikennemuotojen välistä yhteistyötä. Edistetään Patokangas- Arvospuolen tien rakentamista. Toimivat tietoliikenneyhteydet Kuituyhteyksien kattavuus Rakennetaan koko kaupungin alueelle kuituyhteydet. Luodaan Kaupungin joukkoliikenne- ja kuljetuspalvelut Tekninen toimi Tiehallinto Liikenneturva Poliisi Liikennöitsijät Taksiautoilijat Matkahuolto Valtionrautatiet Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikennevirasto Liikenne- ja viestintäministeriö Ilmailuhallitus Finnair ym. lentoyhtiöt Järjestöt Kaupungin tietohallinto Tietoliikenneyhtiöt
tietoliikenneyhteyksien avulla uusia avauksia peruspalveluiden tuottamisessa. Pidetään yllä kaupungin aktiivinen rooli strategisen tason tietoliikenneratkaisuissa. 13