Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83 2 304 760 48,88 2 294 032 47,55 2 234 182 47,55 2 234 182 Sosiaali ja terveystoimi 495,81 573,32 25 902 097 138,40 5 901 600 135,05 5 656 300 134,40 5 626 300 Sivistystoimi 370,65 439,44 19 195 614 426,54 16 339 762 425,15 16 298 058 425,15 16 298 058 Yhdyskuntatoimi 86,83 89,43 3 752 327 89,2 3 633 222 89,2 3 633 222 89,2 3 633 222 Ateria liikelaitos 119,54 122,6 4 180 608 115,06 3 684 638 115,06 3 684 638 115,06 3 684 638 Vesi liikelaitos 13,00 12 688 506 12 657 879 12 657 879 12 657 879 Jätehuolto liikelaitos 2,00 2 89 065 2 90253 2 90253 2 90253 Vakinaiset yhteensä 1142,14 1289,62 56 112 977 832,08 32 601 386 826,01 32 254 532 825,36 32 224 532 Määräaikaiset Yleishallinto 1,72 2,14 117 534 4 168 080 4 168 080 4 168 080 Sosiaali ja terveystoimi 135,70 28,53 1 126 300 12,64 552 240 12,64 554 000 12,64 554 000 Sivistystoimi 89,16 34,09 1 548 464 31,3 1 122 464 26,26 855 561 26,26 855 561 Yhdyskuntatoimi 8,30 6,85 226 398 6,88 310 320 6,11 275 404 6,11 275 404 Ateria liikelaitos 29,59 10,28 338 174 0 0 0 0 0 0 Vesi liikelaitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jätehuolto liikelaitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Määräaikaiset yhteensä 264,47 81,89 3 356 870 54,82 2 153 104 49 1 853 045 49 1 853 045 Yhteensä 1406,61 1371,51 59 469 847 886,9 34 754 490 875,02 34 107 577 874,37 34 077 577
Yleishallinto Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Tarkastuslautakunta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kaupunginhallitus 2,00 1,50 171 120 1,00 133 670 1,00 133 670 1,00 133 670 Hallintopalvelut 19,17 17,83 762 390 19,00 870 340 19,00 870 340 19,00 870 340 Henkilöstöpalvelut 13,06 13,00 585 100 11,88 541 495 10,55 481 645 10,55 481 645 Talouspalvelut 11,50 11,50 531 700 11,00 519 687 11 519 687 11 519 687 Hankinta ja logistiikkapalvelut 8,58 7,00 254 450 6,00 228 840 6,00 228 840 6,00 228 840 Vakinaiset yhteensä 54,31 50,83 2 304 760 48,88 2 294 032 47,55 2 234 182 47,55 2 234 182 Määräaik. Tarkastuslautakunta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kaupunginhallitus 0,12 0 0 3 135 000 3 135 000 3 135 000 Hallintopalvelut 1,02 1,00 77 020 0 0 0 0 0 0 Henkilöstöpalvelut 0,41 1,00 34 184 0 0 0 0 0 0 Talouspalvelut 0 0 0 0 0 0 0 0 Hankinta ja logistiikkapalvelut 0,17 0,14 6 330 1 33080 1 33080 1 33080 Määräaikaiset yhteensä 1,72 2,14 117 534 4 168 080 4 168 080 4 168 080 Yhteensä 56,03 52,97 2 422 294 52,88 2 462 112 51,55 2 402 262 51,55 2 402 262 Pääluottamusm./työsuojeluvalt. 1,36 3,39 147 600 2,56 115 000 2,56 115 000 2,56 115 000 Henkilöstövoimavarojen muutos talousarviovuonna ja muutossuunnat taloussuunnittelukaudella. Rakennemuutosten (esim. sote ulkoitus, vähemmän kiinteistöjä) vaikutukset henkilöstövoimavaroihin. Miten luonnollista poistumaa voidaan hyödyntää? Yleishallinnon henkilöstömäärä olisi edelleen vähenevä, ellei talousarviokokouksessa valtuuston päätöksellä työllistämisen kustannuspaikkaa olisi sijoitettu kaupunginhallituksen alaisuuteen. Näin ollen vuosien 2016 2018 henkilöstösuunnitelmiin lisätään kolme (3) määräaikaista tehtävää, joista yksi työllistämiskoordinaattorin tehtävä ja kaksi ohjaajan tehtävää. Rekrytoinnit tehdään kevään aikana. Sosiaali ja terveystoimen ulkoistus vaikuttaa henkilöstöpalveluihin merkittävästi. Palkanlaskennassa henkilötyövuosia vähenee kaksi (2) ja asiantuntijoiden tehtäväkuvauksia/virkavastuita muuttuu. Talouspalveluihin ja hallintopalveluihin ei sosiaali ja terveystoimen ulkoistamisella ole ilmoitettu olevan merkittäviä vaikutuksia.
Sosiaali ja terveystoimi TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Sosiaali ja terveystoimi htv htv henk.kulut htv henk.kulut htv henk.kulut htv henk.kulut Vakinaiset Sosiaali ja terv.toimen hall. 52,88 71,57 3 053 800 7,35 390 100 7,00 370 100 6,35 340 100 Sosiaalityö ja perhepalvelut 63,37 70,56 3 378 303 28,00 1 261 000 25,00 1 034 000 25,00 1 034 000 Vammaispalvelut 28,80 32,57 1 371 994 31,20 1 199 200 31,20 1 199 200 31,20 1 199 200 Vanhuspalvelut 289,73 328,33 14 300 000 60,85 2 320 500 60,85 2 321 000 60,85 2 321 000 Terveyspalvelut 58,08 66,99 3 635 000 10,45 680 000 10,45 681 000 10,45 681 000 Erikoissairaanhoito 2,95 3,3 163 000 0,55 50 800 0,55 51 000 0,55 51 000 Vakinaiset yhteensä 495,81 573,32 25 902 097 138,40 5 901 600 135,05 5 656 300 134,40 5 626 300 Määräaikaiset Sosiaali ja terv.toimen hall. 11,51 2,7 94 300 0,1 2 940 0,1 3 000 0,1 3 000 Sosiaalityö ja perhepalvelut 9,53 4,05 193 500 0 0 0 0 0 0 Vammaispalvelut 7,34 1,63 102 500 3,76 169 300 3,76 170 000 3,76 170 000 Vanhuspalvelut 99,23 19,6 708 000 8,52 367 500 8,52 368 000 8,52 368 000 Terveyspalvelut 8,09 0,55 28 000 0,28 12 500 0,28 13 000 0,28 13 000 Erikoissairaanhoito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Määräaikaiset yhteensä 135,70 28,53 1 126 300 12,64 552 240 12,64 554 000 12,64 554 000 Yhteensä 631,51 601,85 27 028 397 151,04 6 453 840 147,69 6 210 300 147,04 6 180 300 Henkilöstövoimavarojen muutos talousarviovuonna ja muutossuunnat taloussuunnittelukaudella. Rakennemuutosten (esim. sote ulkoitus, vähemmän kiinteistöjä) vaikutukset henkilöstövoimavaroihin. Miten luonnollista poistumaa voidaan hyödyntää? Sosiaalityön ja perhepalveluiden tulosalueella Kelalle siirtyvän perustoimeentulotuen osalta vähennys kolme henkilötyövuotta vuoden 2017 alusta. Sosiaali ja terveystoimesta on siirtynyt loppuvuodesta 2015 yhteensä 429 vakinaista henkilöä ja 110 henkilötyövuotta sijaistyövoimaa Jämsän Terveys Oy:n palvelukseen ulkoistuksen myötä. Luonnollista poistumaa käytetään hyväksi hallinto ja toimistotehtävissä mahdollisuuksien mukaan aina tehtävien vapautuessa, mutta etenkin 1.9.2017 lähtien, jolloin Jokilaakson Terveys Oy:n sopimus päättyy. Kuhmoisten yksiköissä palveluita tuottaa sosiaali ja perhepalveluissa 1,5 henkilötyövuotta, vammaispalveluissa 8, vanhuspalveluissa 61,3 ja terveyspalveluissa 8,6 henkilötyövuotta. Vakinaisten lisääntyminen tilinpäätöksen 2014 jälkeen johtuu siitä, että määräaikaisissa työsuhteissa toimineita vakinaistettiin. Tämä näkyy määräaikaisten vähentymisenä suunnitelmavuoden 2015 luvuissa. Y:\Henkilöstösuunnittelu\Hensu TA 2016\hensu_lomakkeet_2016.xlsxhensu_lomakkeet_2016.xlsxSosiaali ja terveystoimi
Sivistystoimi Sivistystoimi htv htv henk.kulut htv henk.kulut htv henk.kulut htv henk.kulut Vakinaiset Sivistystoimen hallinto 4,99 3 145 868 3 119 066 3 119 066 3 119 066 Varhaiskasvatus 144,02 186,5 6 581 510 174,98 5 553 705 174,98 5 553 705 174,98 5 553 705 Perusopetus 166,36 184,84 9 712 001 184,02 8 190 332 184,03 8 190 332 184,03 8 190 332 Ylitunnit perusopetus 12,35 12,62 12,62 12,62 Lukio opetus 19,75 19,3 1 364 570 18,94 1 101 246 18,54 1 101 246 18,54 1 101 246 Elämänlaatupalvelut 35,53 33,45 1 391 665 32,98 1 375 413 31,98 1 333 709 31,98 1 333 709 Vakinaiset yhteensä 370,65 439,44 19 195 614 426,54 16 339 762 425,15 16 298 058 425,15 16 298 058 Määräaikaiset Sivistystoimen hallinto 0 0 Varhaiskasvatus 37,48 6,4 378 154 2,50 75 000 2,50 75 000 2,50 75 000 Perusopetus 42,96 15,73 1 068 787 19,54 957 873 15,67 768 161 15,67 768 161 Sijaiset 8,64 7,78 7,78 7,78 Lukio opetus 3,62 2,8 78 223 0,58 51 649 0 0 Elämänlaatupalvelut 5,10 0,52 23 300 0,9 37 942 0,31 12 400 0,31 12 400 Määräaikaiset yhteensä 89,16 34,09 1 548 464 31,3 1 122 464 26,26 855 561 26,26 855 561 Yhteensä 459,81 473,53 20 744 078 457,84 17 462 226 451,41 17 153 619 451,41 17 153 619 Hallinto Hallinnon osalta henkilöstössä ei ole tulossa muutoksia henkilötyövuosien osalta suunnittelukauden aikana. Varhaiskasvatus Talousarvioon määrärahavarausta esitetään kahdelle (2) varhaiskasvatuksen erityisopettajalle vakanssinumerot 412114 ja 412115, jotta laki lasten päivähoidosta toteutuisi. Pyydetään täyttölupa henkilöstösuunnitelman yhteydessä. Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut eivät kuitenkaan nouse, koska kuusi (6) avointa perhepäivähoitajan tointa lakkautetaan. Vakanssinumerot 410110, 410129, 410408, 410410, 410605 ja 410119. Vuonna 2016 eläköityviä hyödynnetään siten, että perhepäivähoitajan toimi lakkautetaan eläköitymisen vuoksi ja päiväkodin lastenhoitajan toimi täytetään; pyydetään täyttölupa. Vuonna 2017 eläkelöityy 1 lto ja kaksi avustajaa, täytettävä. Vuonna 2018 eläköityy 7, joista 4 täytettävä. Perusopetus Vuonna 2016 perusopetuksessa eläkelöityy yhteensä kahdeksan (8) henkilöä. Eläkelöitymistä ei pystytä täysimääräisesti hyödyntämään, vaan uusia henkilöitä on Henkilötyövuosissa tapahtuu nousua vuodesta 2015 vuoteen 2016 1,65 henkilötyövuoden verran. Nousu johtuu hanketyöntekijöiden lisääntyneestä määrästä sekä määräaikaisten ohjaajien lisääntyneestä tarpeesta. Henkilötyövuosien ennakoidaan kääntyvän laskuun vuonna 2017 hankkeiden päättymisestä johtuen. Koulukuraattorin vakanssinumero 421860 ja erityisluokanopettajan vakanssinumero 421337; pyydetään täyttölupa henkilöstösuunnitelman yhteydessä Lukiokoulutus Suunnitteluvuosien aikana lukion henkilöstössä ei ole tapahtumassa muutoksia. Elämänlaatupalvelut 2016 työväenopiston eläköityminen tapahtuu loppuvuodesta, ei vaikutusta henkilötyövuosiin Rehtorin viran vakinainen täyttö; pyydetään täyttölupa henkilöstösuunnitelman yhteydessä; sisäinen siirto / virkavelvollisuuden muuttaminen Muista eläköitymisistä ei yksilökohtaista varmaa tietoa
Yhdyskuntatoimi TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yhdyskuntatoimi htv htv henk.kulut htv henk.kulut htv henk.kulut htv henk.kulut Vakinaiset Tekninen hallinto 5,79 4,3 215 617 4,30 216 108 4,30 216 108 4,30 216 108 Kaavoitus ja tonttituotanto 14,67 16,53 745 596 16,70 744 738 16,70 744 738 16,70 744 738 Kunnallistekniset palvelut 33,64 34,4 1 324 083 33,90 1 279 550 33,90 1 279 550 33,90 1 279 550 Tilapalvelut 23,75 25,2 1 041 473 25,70 981 918 25,70 981 918 25,70 981 918 Valvontatoimi 8,98 9 425 558 8,60 410 908 8,60 410 908 8,60 410 908 Vakinaiset yhteensä 86,83 89,43 3 752 327 89,20 3 633 222 89,20 3 633 222 89,20 3 633 222 Määräaikaiset Tekninen hallinto Kaavoitus ja tonttituotanto 0,55 25 115 Kunnallistekniset palvelut 6,83 5,83 174 944 4,70 211 700 4,70 211 700 4,70 211 700 Tilapalvelut 1,22 0,77 30 627 0,90 40 428 0,68 30 627 0,68 30 627 Valvontatoimi 0,25 0,25 20 827 0,73 33 077 0,73 33 077 0,73 33 077 Määräaikaiset yhteensä 8,30 6,85 226 398 6,88 310 320 6,11 275 404 6,11 275 404 Yhteensä 95,13 96,28 3 978 725 96,08 3 943 542 95,31 3 908 626 95,31 3 908 626 Henkilöstövoimavarojen muutos talousarviovuonna ja muutossuunnat taloussuunnittelukaudella. Rakennemuutosen (sote ulkoistus, vähemmän kiinteistöjä) vaikuktukset henkilöstötövoimavaroihin. Missä ja miten luonnollista poistumaa voidaan hyödyntää? Tekninen hallinto Ei muutoksia suunnittelukaudella. Kaavoitus ja tonttituotanto Nimikemuutokset: piirtäjä (vakanssi 510004) > kaavavalmistelija ja piirtäjä (vakanssi 511008) > tekninen assistentti. Määräaikainen työntekijä v. 2016 kiinteistöverotuksen tarkistukseen. Kunnallistekniset palvelut Nimikemuutokset: yleisammattimies > kunnallistekniikan työntekijä (vakanssit 521005, 521007, 521014 ja 521004) sekä maanrakennusammattimies > kunnallistekniikan työntekijä (vakanssi 521010). Avoimena oleva puutarhurin toimi täytetään. Tilapalvelut Nimikemuutokset: piirtäjä (vakanssi 511009) > tekninen sihteeri. Avoimeksi jäänyt kiinteistönhoitajan toimi täytetään vuoden 2016 alusta. Sote ulkoistus ei ole vähentänyt kaupungin kiinteistönhoidon työtehtäviä päinvastoin lisännyt. Kiinteistöhuollossa on hoidettavat rakennukset vähentyneet vuoden 2014 tilinpäätöksen 113:sta 109:ään, mutta hoidettavat ka m² kasvaneet 131 316 > 131 975 ka m²:iin Lisäksi kiinteistönhuollon hoitoon on tullut KSP Asunnot Oy:n rakennuttamat Seppolan palvelutalo ja Linnamäentien ryhmäkoti, joten kiinteistönhoidossa olevat ka m 2 ovat kasvaneet vuoden 2014 tilinpäätöksen 136 394 ka m 2 :stä 141 354 ka m 2 :iin. Valvontatoimi Lupa arkkitehti osa aikaisena 60 % 1.10.2015 alkaen. Rakennusvalvontaan varaudutaan palkkaamaan kesätyöntekijä.
Ateria, puhtaus ja tekstiilipalvelut liikelaitos Ateria liikelaitos htv htv henk.kulut htv henk.kulut htv henk.kulut htv henk.kulut Vakinaiset Hallinto 2,00 2 106 124 2 106 124 2 106 124 2 106 124 Ruokapalvelut 46,26 48,62 1 753 707 50,52 1 695 688 50,52 1 695 688 50,52 1 695 688 Puhtauspalvelut 71,28 63,98 2 077 494 54,04 1 631 472 54,04 1 631 472 54,04 1 631 472 Tekstiilipalvelut 8 243 283 8,5 251 353 8,5 251 353 8,5 251 353 Vakinaiset yhteensä 119,54 122,6 4 180 608 115,06 3 684 638 115,06 3 684 638 115,06 3 684 638 Määräaikaiset Hallinto 0,00 Ruokapalvelut 8,48 2,9 104 279 0 0 0 0 0 0 Puhtauspalvelut 21,11 6,88 219 537 0 0 0 0 0 0 Tekstiilipalvelut 0,5 14 358 0 0 0 0 0 0 Määräaikaiset yhteensä 29,59 10,28 338 174 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Yhteensä 149,13 132,88 4 518 783 115,06 3 684 638 115,06 3 684 638 115,06 3 684 638 Henkilöstövoimavarojen muutos talousarviovuonna ja muutossuunnat taloussuunnittelukaudella. Rakennemuutosten (esim. sote ulkoistus, vähemmän kiinteistöjä) vaikutukset henkilöstövoimavaroihin. Missä ja miten luonnollista poistumaa voidaan hyödyntää? Liikelaitokselta siirtyi 1.9.2015 Jämsän Terveys Oy:lle 15 laitoshuoltajan vakanssia, henkilötyövuosina 14,78. Vuoden 2016 talousarviota laadittaessa on noudatettu talousarvion laatimisohjetta, jossa mainitaan: "kaikkien toiminnassa olevien vakituisten virkojen/toimien (vakanssien) palkat varataan talousarviossa vakituisten palkkojen kohdalle, vaikka virkaa/toimea hoitaisikin sijainen (kirjanpidossa oikealle tilille)" Toiminnassa oleville liikelaitoksen vakituisille vakansseille on tehty palkkavaraus vakituisten palkkoihin, ei määräaikaisten palkkoihin. Liikelaitoksella on 1.1.2016 avoimia vakansseja yhteensä 31, joista ruokapalveluilla on 9 vakanssia ja puhtauspalveluilla 22. Näistä 25 vakanssille ei ole tehty palkkavarausta vuodelle 2016, koska ruoka ja puhtauspalvelujen osan kilpailutuksen myötä on voimassa olevat palvelusopimuksen ISS Palvelut Oy:n ja Fazer Food Services Oy:n kanssa.
Jämsän Vesi liikelaitos Vesi liikelaitos htv htv henk.kulut htv henk.kulut htv henk.kulut htv henk.kulut Vakinaiset 13 12 688 506 12 657 879 12 657 879 12 657 879 Määräaikaiset Yhteensä 13 12 688 506 12 657 879 12 657 879 12 657 879 Henkilöstövoimavarojen muutos talousarviovuonna ja muutossuunnat taloussuunnittelukaudella. Rakennemuutosten (esim. sote ulkoistus, vähemmän kiinteistöjä) vaikutukset henkilöstövoimavaroihin. Missä ja miten luonnollista poistumaa voidaan hyödyntää? Jämsän Veden henkilöstömäärä pysyy samana suunnitelmakauden.
Jämsän Jätehuolto liikelaitos Jätehuolto liikelaitos htv htv henk.kulut htv henk. htv palkat htv palkat Vakinaiset 2 2 89065 2 90253 2 90253 2 90253 Määräaikaiset 0,08 Yhteensä 2,08 2 89 065 2 90253 2 90253 2 90253 Henkilöstövoimavarojen muutos talousarviovuonna ja muutossuunnat taloussuunnittelukaudella. Rakennemuutosten (esim. sote ulkoistus, vähemmän kiinteistöjä) vaikutukset henkilöstövoimavaroihin. Missä ja miten luonno0llista poistumaa voidaan hyödyntää? Jätehuoltomestarin nimike (vakanssi 761001) muutetaan jätehuoltopäälliköksi.