TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluun sisältyy toimialan hallinto, rakennuttaminen, kiinteistötoimen, siivous-, talonmies- ja korjauspalvelut. Tekninen toimi rakentaa, rakennuttaa ja pitää kunnossa kuntien omistamat rakennukset, kunnallistekniikan, vesi- ja jätevesihuollon ja hoitaa muuta kiinteää omaisuutta. Vesi- ja viemärilaitos on erillinen taseyksikkö kunnan kirjanpidossa. Tekninen hallinto Tekninen hallinto (sis. tekninen lautakunta ja toimialajohto) johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa. Tekninen lautakunta toimii kunnan asiantuntijana teknisissä asioissa, tuottaen peruskunnille päätöksentekoon tietoa ja ratkaisumalleja. 00042100 Teknisen toimialan hallinto Toimintakulut -43,5-96 081,00-66 183,51 29 897,49 68,9 Tilikauden tulos -43,5-96 081,00-66 183,51 29 897,49 68,9 Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäytön suunnittelua palvelevien suunnitelmien laatiminen. Maankäytön suunnittelua kunnassa johtaa kunnanhallitus apunaan kaavoitustoimikunta. Maankäytön suunnittelun valmistelusta vastaa tekninen lautakunta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 1. Kuvansin osayleiskaava, luonnos valmistuu 2013. 2. Kotkatharju- Valvatus, luonnos valmistuu alkuvuodesta 2013. 1. Kuvansin osayleiskaavaluonnos valmistui huhtikuun lopulla. Kaava oli luonnoksena nähtävillä touko-kesäkuussa. 2. Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavaehdotus valmistui huhtikuun lopulla. Kaava oli ehdotuksena nähtävillä touko-kesäkuussa. 00042200 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 4 578,63 Toimintakulut -77 777,12-71 081,00-50 874,24 20 206,76 71,6 Tilikauden tulos -73 198,49-71 081,00-50 874,24 20 206,76 71,6
Kuntatekniikka Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, venesatamat sekä jätehuolto. Kuntatekniikkaa ei ole tuotteistettu, vaan se on luonteeltaan asiantuntijatehtävä. Tekninen toimi suunnittelee, kilpailuttaa, valvoo kuntatekniikan palveluita. Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö 1. Katujen kunnossapito toteutetaan teklassa hyväksytyn toteuttamisohjelman mukaisesti, kadut pidetään hyvässä kunnossa. Pyöräteiden kunnossapitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Laatupoikkeamia 0 kpl. Kunnossapidosta johtuvia onnettomuuksia 0 kpl. 2. Liikenneturvasuunnitelman toteutusta jatketaan toimenpideohjelman mukaisesti, tiiviissä yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa. Perustetaan kunnan oma poikkihallinnollinen liikenneturvaryhmä, vetovastuu teknisellä toimella. Kokouksia vähintään 2 krt/v. 3. Puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan hoitoluokituksen mukaisesti, laatupoikkeamia 0 kpl. 1. Talvikunnossapito sujui asetettujen kriteereiden mukaisesti. 2. Tekninen johtaja osallistui kahdesti Varkaus-Pieksämäki alueen liikennetyöryhmän työskentelyyn. Kunnan oman liikenneturvaryhmän perustamisesta ja kokoonpanosta on sovittu johtoryhmän kokouksessa. Ryhmä ei ole vielä kokoontunut. 3. Puutarhuri aloitti puistojen ja yleisten alueiden hoitotyöt huhtikuun lopulla. Kesätyöntekijät ja metsurit aloittivat työn toukokuun alussa. 00042400 Kuntatekniikka Toimintatuotot 4 615,63 6 000,00 14 070,59 8 070,59 234,5 Valmistus omaan käyttöön 26 684,30 Toimintakulut -409 232,20-326 419,00-224 159,18 102 259,82 68,7 Toimintakate/jäämä -377 932,27-320 419,00-210 088,59 110 330,41 65,6 Poistot ja arvonalentumiset -138 762,67-144 708,00-101 502,56 43 205,44 70,1 Tilikauden tulos -516 694,94-465 127,00-311 591,15 153 535,85 67 Varausten ja rahastojen muutokset 2 580,48 1 720,32 1 720,32-100 Tilikauden yli-/alijäämä -514 114,46-465 127,00-309 870,83 155 256,17 66,6 Liikenneväylät Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kunnossapidosta huolehditaan pääsääntöisesti urakoitsijoiden avulla. Liikenneturvallisuutta parannetaan liikenneturvasuunnitelman avulla, yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Tunnusluvut: 40 km lisäksi kevyen liikenteen väyliä 4 km Puistot ja yleiset alueet Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitoon palkataan kesäkaudeksi ammattitaitoinen työnjohto ja muu henkilöstö (työttömiä, opiskelijoita ja koululaisia).
Tunnusluvut: Rakennettuja puistoja n. 3 ha, muiden hoidettavien alueiden pinta-ala n. 10 ha Venesatamat Kunnan hoidossa on Kirvesniemen venesatama. Joroisselän Haapaselän venesatamaa pitää kunnossa veneseura mm. kunnan avustuksen. Paavalinkiven venesataman toiminta organisoidaan uudelleen. Jätehuolto Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan jätteen käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden kuljetus ja edistää jätteiden hyötykäyttöä. Joroinen on osakkaana Varkauden seudun jätehuoltoyhteistyössä. Kunnan alueen jätehuolto hoidetaan keskitetysti jätehuoltoyhteistyön kautta. KIINTEISTÖPALVELUT KIINTEISTÖNHOIDON TUKIPALVELUT Siivous- ja puhtauspalvelut Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, kunnanvirasto jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista. Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Puhtauspalvelut myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle. V.2013 siivouspalveluihin liitetään myös Kaitaisten ja Kerisalon koulujen koulutyöntekijöiden siivous- ja talonmiespalvelut sekä Kuvansin koulun siivouspalvelut kokonaisuudessaan. Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista Vastuuhenkilöt: Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö 1. Siivous- ja ruokapalveluiden yhdistymisen myötä uuden organisaation toimintamallin hiominen ja yhteistyön lisääminen 2. Asiakkaiden kanssa tehdään laatukierroksia vähintään kahdessa eri kiinteistössä. 3. Siivoustyön tarkistusmitoitukset laaditaan toiminta- ja/tai henkilöstömuutoksissa 1. Uuden organisaation toiminta on käynnistynyt ja yhteistyötä eri keittiöiden henkilöstön välillä on lisätty. Yhteinen puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstön koulutuspäivä järjestettiin kesäkuussa. 2. Laatukierrokset toteutetaan alkusyksystä ja loppuvuodesta. 3. Siivoustyön mitoitus on tarkistettu Kolman koulun osalta kesäkuussa. 00042521 Siivous- ja puhtauspalvelut Toimintatuotot 697 858,00 448 807,75-249 050,25 64,3 Toimintakulut -697 858,00-440 971,88 256 886,12 63,2 Toimintakate/jäämä 0
Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote: TP 2012 TA 2013 Toteuma 1-8 2013 Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Siivouspalvelutunti 11505 24,61 283120,62 13700 24,10 330171 8404 23,97 201460,29 Puhtauspalvelutunti 12481 28,47 355295,54 13910 26,38 366888 8336 28,73 239511,59 Yhteensä 23986 638416,16 27610 697059 16739 440971,88 Mittarit: MITTARI/SIIVOUS-JA TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 PUHTAUSPALVELUT: Taloudellisuus /t 22,66-28,01 23,99-29,10 24,61-28,47 24,14-26,34 Taloudellisuus /m²/kk 1,98-4,45 2,00-4,00 1,81-4,44 2,29-4,60 Tuottavuus siiv. m²/t 120-245 120-260 136-267 122-223 Siivottavat kiinteistöt kpl/m² 18/15000 17/15000 17/15000 17/15000 /v(siivous/puhtaus/välineh. 643 693 656 384 686178 697 059 palvelut) Tuotantomäärä t/v 27 568 25 844 25906 27610 / v Vakituisen henkilöstön määrä -siivoojat(nimike 1.1.2013 8 8 8 0 laitoshuoltaja) -laitoshuoltaja 7 7 7 15 -välinehuoltaja - keittäjä-laitosh.(siiv.työn osuus 35%) - ravitsemistyöntekijä 1 1 1 0 1(35%) 1 (34 %) (siiv.työn osuus 34 %) -puhtauspalveluesimies 1(32 %) 1(32 %) 1(32 %) 0 -puhtauspalvelupäällikkö 1(30 %) 1(30 %) 1(30 %) 1 (81 %) Perustelut: Välinehuoltopalvelujen siirtyminen Varkauden kaupungin tuottamaksi palveluksi huomioitu tunnusluvuissa. Kyläkoulujen ja koulukeskuksen ruoka- ja puhtauspalvelujen yhdistyminen. RUOKAPALVELUT Joroisten kyläkoulujen (Kaitainen, Kerisalo, Kolma, Kuvansi) ja Kirkonkylän koulukeskuksen ruokapalvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset, kehitysvammahuollon asiakkaat koulupäivisin). Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet, erikoisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan. Vastuuhenkilö: Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle
1. Siivous- ja ruokapalveluiden yhdistymisen myötä uuden organisaation toimintamallin hiominen ja yhteistyön lisääminen 2. Ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskyselyn laadinta; tavoite kokonaisarvosanaksi väh. 4 (arv. asteikko 1-5) 1. Uuden organisaation toiminta on käynnistynyt ja yhteistyötä eri keittiöiden henkilöstön välillä on lisätty. Yhteinen puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstön koulutuspäivä järjestettiin kesäkuussa. Kolman koulun keittäjävalinta on tehty. 2. Asiakastyytyväisyyskysely laaditaan syys/lokakuussa. 00042522 Ruokapalvelut Toimintatuotot 499 218,00 315 322,11-183 895,89 63,2 Toimintakulut -495 601,00-273 895,44 221 705,56 55,3 Toimintakate/jäämä 0 3 617,00 41 426,67 37 809,67 1145,3 Poistot ja arvonalentumiset -3 617,00 3 617,00 Tilikauden tulos 0 0 41 426,67 41 426,67-100 Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote: TP 2012 TA 2013 Toteuma 1-8 2013 Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Ateria/koulukeskus 101053 2,17 219052,80 103250 2,71 280207 62469 2,52 157717,87 Ateria/ Kaitaisten koulu 8435 3,34 28132,78 8900 3,72 33152 5144 3,82 19635,99 Ateria/Kerisalon 6487 3,02 19589,05 4560 2,67 12198 2076 2,21 4585,76 koulu(jak.työn osuus) Ateria/Kolman koulu 11567 3,60 41662,57 11436 4,41 50386 7271 3,71 27010,09 Ateria / Kuvansin koulu 34906 2,06 71841,72 35322 3,49 123275 27367 2,37 64945,73 Yhteensä 162448 380278,92 163468 499218 76960 273895,44 Mittarit: MITTARI/ TA 2013 RUOKAPALVELUT Taloudellisuus /suorite(ateria) 2,71-4,41 Tuotantomäärä yht. suoritetta/v 163468 Vakituisen henkilöstön määrä: -ravitsemustyöntekijä 2,66 -keittäjä-laitoshuoltaja 0,65 -keittäjä 3 -ruokapalveluesimies 1 -puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö 1 (19%) Perustelut: Ruokapalvelut keskitetään Joroisten kunnan tekniseen toimialaan. Aiemmin kyläkoulujen keittiöiden henkilöstö-ja kustannukset ovat olleet sivistystoimen budjetissa. Koulukeskuksen ruokapalvelun on tuottanut JJR-allianssin aikana Rantasalmen kunta.
Talonmiespalvelut Talonmiespalvelut tuottaa, kehittää ja markkinoi korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä talonmiespalveluita eri palvelualueille. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö 1. Talonmiespalveluita tuotetaan 6300 h. 2. Henkilöstön koulutus / tykypäiviä on väh. 1-2 kpl/henkilö. 1. Talonmiespaveluita tuotettu 4242 h 2. Henkilöstö osallistui tulityökursille sekä Tieturva 1- ja vesihuoltokursseilla. 00042525 Talonmiespalvelut Toimintatuotot 204 752,00 145 143,62-59 608,38 70,9 Toimintakulut -204 752,00-118 891,15 85 860,85 58,1 Toimintakate/jäämä 0 26 252,47 26 252,47-100 Tilikauden tulos 0 26 252,47 26 252,47-100 Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote TP 2012 TA 2013 Toteuma 1-8 2013 kpl á yht. kpl á yht. kpl á yht. Talonmiespalvelu 6397 30,17 192 997 6300 32,50 204 752 4242 32,50 137 865 Korjaustyöpalvelut Korjauspalvelut tuottaa kunnan eri kiinteistöille korjaus- ja rakentamispalveluita. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö 1. Korjaustyöpalveluita tuotetaan 3500 h. 2. Henkilöstön koulutus-/ tykypäiviä on väh. 1-2 kpl/ henkilö. 1. Korjaustyöpalveluita tuotettu 2096 h. 2. Henkilöstö osallistui tulityökursille sekä Tieturva 1- ja vesihuoltokurssille. 00042527 Korjaustyöpalvelut Toimintatuotot 119 543,00 75 709,88-43 833,12 63,3 Toimintakulut -119 543,00-66 404,51 53 138,49 55,5 Toimintakate/jäämä 0 9 305,37 9 305,37-100
Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote TP 2012 TA 2013 Toteuma 1-8 2013 kpl á yht. kpl á yht. kpl á yht. Korjaustyöpalvelut 2875 33,81 97 204 3500 34,16 119 543 2096 34,16 71 599 Kiinteistöt Yksikön tehtävänä on pitää kunnan rakennukset ja huoneistot hyvässä käyttökunnossa. Kiinteistömenot kohdennetaan pääosin suoraan hallintokuntien tuotteisiin. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on kiinteistö-hoitosopimukset, jotka päivitetään vuosittain. Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on 46 447 m2 / 161 069m3. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö 1. Kiinteistöhoitosopimuksien päivittäminen, tavoite 100 %. 2. Korjausvelan selvittäminen kaikkien toimialojen kiinteistöillä. 3. Sisäilmalaadun selvittäminen ja tarkkailu kiinteistöillä, joissa viitteitä mahdollisista ongelmista. Sisäilmaryhmä kokoontuu tarvittaessa. 1. Kiinteistönhoitosopimukset on päivitetty. 2. Korjausvelan selvitystyö on kesken. 3. Sisäilmatutkimuksia ja mittauksia tehty mm. Leevintie 3:ssa (ryhmäpäiväkoti) sekä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä. Sisäilmaryhmä kokoontui elokuussa. Perusturvan kiinteistöt 00042541 Perusturvan kiinteistöt Toimintatuotot 481 735,06 471 405,00 322 639,24-148 765,76 68,4 Valmistus omaan käyttöön 3 266,56 9 836,96 9 836,96-100 Toimintakulut -356 538,37-351 398,00-186 606,80 164 791,20 53,1 Toimintakate/jäämä 128 463,25 120 007,00 145 869,40 25 862,40 121,6 Poistot ja arvonalentumiset -123 744,02-125 437,00-82 794,00 42 643,00 66 Tilikauden tulos 4 719,23-5 430,00 63 075,40 68 505,40-1161,6 Varausten ja rahastojen muutokset 5 770,24 3 846,80 3 846,80-100 Tilikauden yli-/alijäämä 10 489,47-5 430,00 66 922,20 72 352,20-1232,5 Sivistys- ja vapaa-aikatoimen kiinteistöt 00042551 Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt Toimintatuotot 967 342,59 926 742,00 624 775,41-301 966,59 67,4
Valmistus omaan käyttöön 1 187,14 1 558,30 1 558,30-100 Toimintakulut -793 132,63-767 436,00-495 873,91 271 562,09 64,6 Toimintakate/jäämä 175 397,10 159 306,00 130 459,80-28 846,20 81,9 Poistot ja arvonalentumiset -186 310,00-184 923,00-124 899,84 60 023,16 67,5 Tilikauden tulos -10 912,90-25 617,00 5 559,96 31 176,96-21,7 Varausten ja rahastojen muutokset 23 094,16 15 396,08 15 396,08-100 Tilikauden yli-/alijäämä 12 181,26-25 617,00 20 956,04 46 573,04-81,8 Muut toimitilat 00042561 Muut toimitilat Toimintatuotot 166 070,43 145 827,00 114 453,04-31 373,96 78,5 Toimintakulut -322 452,70-336 522,00 243 152,80 93 369,20 72,3 Toimintakate/jäämä -156 382,27-190 695,00-128 699,76 61 995,24 67,5 Poistot ja arvonalentumiset -15 884,04-19 217,00-10 589,36 8 627,64 55,1 Tilikauden tulos -172 266,31-209 912,00-139 289,12 70 622,88 66,4 Virastotalot, keskusvarikko, Kolpan maja, vanha ja uusi palotalo. Asuntojen vuokraus 00042571 Asuntojen vuokraus Toimintatuotot 253 805,15 256 078,00 164 891,37-91 186,63 64,4 Toimintakulut -260 305,87-298 261,00-195 705,45 102 555,55 65,6 Toimintakate/jäämä -6 500,72-42 183,00-30 814,08 11 368,92 73 Poistot ja arvonalentumiset -5 021,28-40 021,00-34 366,34 5 654,66 85,9 Tilikauden tulos -11 522,00-82 204,00-65 180,42 17 023,58 79,3 Muiden tilojen vuokraus 00042581 Muiden tilojen vuokraus Toimintatuotot 280 550,55 247 810,00 176 233,06-71 576,94 71,1 Valmistus omaan käyttöön 238,62 Toimintakulut -87 091,09-66 428,00-88 818,67-22 390,67 133,7 Toimintakate/jäämä 193 698,08 181 382,00 87 414,39-93 967,61 48,2 Poistot ja arvonalentumiset -115 778,32-115 999,00-77 367,92 38 631,08 66,7 Tilikauden tulos 77 919,76 65 383,00 10 046,47-55 336,53 15,4 Varausten ja rahastojen muutokset 997,01 664,64 664,64-100 Tilikauden yli-/alijäämä 78 916,77 65 383,00 10 711,11-54 671,89 16,4 Teollisuushallit, Matkahuolto, Koirien ja kissojen hoitokoti. Alueiden vuokraus
00042591 Alueiden vuokraus Toimintatuotot 113 053,90 135 200,00 108 390,36-26 809,64 80,2 Toimintakulut -1 948,28-2 678,00-1 573,25 1 104,75 58,7 Toimintakate/jäämä 111 105,62 132 522,00 106 817,11-25 704,89 80,6 Tilikauden tulos 111 105,62 132 522,00 106 817,11-25 704,89 80,6 Tontit ja muut maa-alueet. Maa- ja metsätilat Kunnassa on voimassa v. 2007 laadittu metsänhoitosuunnitelma. Vuosittaiset hakkuut ja hoitotoimenpiteet tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaan, Asiantuntijapalvelut ostetaan Keski-Savon Metsänhoitoyhdistys ry:ltä. Kunnalla on metsää n.1300 ha. Hoitotoimenpiteitä tehdään vuosittain metsäsuunnitelman mukaisesti. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle: 1. Metsänhoitosuunnitelman mukaiset vuosityöt tehdään. 2. Puuta myydään metsähoitosuunnitelman mukaisesti. 3. Metsänhoidon asiantuntijapalvelut kilpailutetaan vuoden 2013 aikana. 1. Metsänhoitoyhdistys hoitaa kuluvan vuoden metsänhoitotöiden toteuttamisen. 2. Puuta myydään kuluvana vuonna metsäsuunnitelmassa esitettyä määrää enemmän. Puunmyyntisopimus tehtiin Stora Enson kanssa. Hakkuut aloitettiin heinäkuussa. 3. Asiantuntijapalveluita ei ole vielä kilpailutettu, koska metsätilojen myyntiasia on vielä kesken. 00042600 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 335 537,48 300 000,00 246 653,30-56 346,70 81,2 Toimintakulut -87 863,90-88 935,00-47 383,55 41 551,45 53,3 Toimintakate/jäämä 247 673,58 211 065,00 196 269,75-14 795,25 93 Pelastustoimi Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin toimesta. Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 1. Palvelutaso säilyy hyvällä tasolla. 2. Hälytysmäärät laskevat ennaltaehkäisyyn panostamisen johdosta. 1. Palvelutaso on säilynyt ennallaan. 2. Hälytysmäärät ovat laskeneet ensivastelähtöjen vähenemisen vuoksi. 00042700 Palo- ja pelastustoimi
Toimintakulut -436 702,03-450 434,00-303 608,21 146 825,79 67,4 Toimintakate/jäämä -436 702,03-450 434,00-303 608,21 146 825,79 67,4 Poistot ja arvonalentumiset -327,77-46 -2 284,24-2 238,24 4965,7 Tilikauden tulos -437 029,80-450 480,00-305 892,45 144 587,55 67,9 Haja-asutusalueiden vesihuolto Kunnassa on varsin laaja osuuskuntapohjainen (10 kpl) vesijohtoverkosto kaikissa kunnan osissa. Kunta on tukenut haja-asutusalueen vesijohtoverkoston rakentamista jo vuodesta 1986 lähtien. Vähitellen myös keskitetyt jätevesijärjestelmät alkavat rakentua haja-asutusalueille. Viimeisimpänä on valmistunut Pieksämäeltä käsin jätevesiverkosto Maavedelle. 00042750 Haja-asutusalueen vesihuolto Toimintakulut -10 269,76-56 000,00-3 803,48 52 196,52 6,8 Toimintakate/jäämä -10 269,76-56 000,00-3 803,48 52 196,52 6,8 Määräraha poistettiin. Perustelut: Määräraha karsittiin, koska tällä hetkellä ei ole tiedossa olevia hankkeita. Alkuvuoden aikana myönnettiin kaksi vesihuoltoavustusta. Lisäksi Jäppilän seudun vesiosuuskunta on jättänyt maksatuspyynnön Maaveden vesihuoltohankkeen viimeisen vaiheen rakentamiskustannuksista. Avustus on päätetty maksaa marraskuun 2013 aikana. TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ 00042000 TEKNINEN TOIMIALA Toimintatuotot 2 607 289,42 4 010 433,00 2 754 089,73-1 256 343,27 68,7 Valmistus omaan käyttöön 31 376,62 11 395,26 11 395,26-100 Toimintakulut -2 843 409,78-4 429 427,00-2 807 906,03 1 621 520,97 63,4 Toimintakate/jäämä -204 743,74-418 994,00-42 421,04 376 572,96 10,1 Poistot ja arvonalentumiset -585 828,10-633 968,00-433 804,26 200 163,74 68,4 Tilikauden tulos -790 571,84-1 052 962,00-475 225,30 576 736,70 45,2 Varausten ja rahastojen muutokset 32 441,89 21 627,84 21 627,84-100 Tilikauden yli-/alijäämä -758 129,95-1 052 962,00-454 597,46 598 364,54 43,2 Vesihuoltolaitos Kunta vastaa vesi- ja viemärilaitoksen taksapolitiikasta ja investoinneista, vesihuoltolaitoksen ylläpito-, kunnossapito- ja rakennuttamispalveluista. Vesi-ja viemärilaitos vastaan puhtaan veden tuottamisesta asiakkaille. Laitos vastaa vastaanotetun jäteveden puhdistamisesta lupaehtojen mukaisesti. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle: 1. Golf -alueen kunnallistekniikan rakentaminen muun rakentamisen tarpeiden mukaisesti. 2. Selvitetään uuden vedenottamon sijaintipaikka(kotkatharju tai Tervaruukinsalo). 3. Häiriöiden ja hulevesien vähentäminen jätevesijärjestelmässä.
1. Golf-alueen kunnallistekniikkaa ei rakenneta kuluvana vuonna, koska alueen tonttimyynti ei ole käynnistynyt ollenkaan. Vesihuoltoavustusta haetaan uudestaan loppuvuodesta. 2. Uuden vedenottamon sijaintipaikan etsimisestä ja koepumppauksista Kotkatharjulla päätettiin luopua. Varaveden hankinnassa suunnitellaan sen sijaan yhteistyötä Keski-Savon Vesi Oy:n kanssa. 3. Talousarvioon varatulla määrärahalla vaihdetaan vanhoja betoniviemäreitä muovisiin. Tällä toimenpiteellä vähennetään tukkeumien sekä vuotovesien määrää. 00010000 VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 476 257,60 473 580,00 236 322,36-237 257,65 49,9 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 439,76 0,00 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 3 084,26 0,00 2 423,57 2 423,57-100 MATERIAALIT JA PALVELUT -384 706,82-246 581,00-125 969,00 120 612,00 51,1 HENKILÖSTÖKULUT -2 724,45-133 131,00 92 866,94 40 264,06 69,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -114 955,26-114 091,00-78 659,76 35 431,24 68,9 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -4 794,57-4 350,00-3 068,20 1 281,80 70,5 LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ -27 399,48-24 573,00-61 817,98-37 244,98 251,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -27 399,48-24 573,00-61 817,98-37 244,98 251,6