Toimenpide Toimenpiteen kuvaus ja aikataulu Vaikutukset henkilöstöön (+/HTV) Vaikutukset asiakkaisiin ja toimintaan Vaikutukset investointeihin Vaikutukset kiinteistöihin Muut vaikutukset Vaikutukset talouteen 2018 Vaikutukset talouteen 2019 Vaikutukset talouteen 2020 Laskentaperusteet TOIMENPIDE 1: Rautajärven koulun lakkauttaminen Rautajärven koulun toiminta loppuu lukuvuoden 2019 2020 jälkeen, mikäli lukuvuoden 20202021 oppilasmäärä on 25 tai vähemmän. Rautajärven koulun oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Luopioisten kirkonkylän koulu. 4,8 Rautajärven koulun oppilaat siirtyvät Luopioisten kirkonkylän koulun oppilaiksi. Rautajärven koulun toiminta päättyy. Rautajärven korjausarvio 20182020 123 000 euroa ja 20212022 8900 euroa. Rautajärven koulu ja koulun Oppilaiden pihapiirissä sijaitsevat rivitaloasunnot kuljetuskustannukset, myydään. aterioiden kuljetuskustannukset. 80 250 tukipalvelut Henkilöstövähennys 2 opettajaa, 2 koulunkäynnin ohjaajaa. Ei aiheuta Kirkonkylän koulussa lisäresurssin tarvetta. Siivouspalvelut: henkilöstösäästö 11 000 euroa, ruoanjakelun poisjäänti 7 500 euroa 4 Oppilaiden kuljetuskustannusten lisäys 13 700 euroa 0,8 Aterioiden kuljetuskustannuksen vähennys 1 000 euroa 9 750 57 500, kuljetuskulut laskettu sopimusten perusteella, kuljetuskustannus perustuu käytettyyn työaikaan (kuljetus Rautajärven koululle ja ryhmäperhepäiväkodille tapahtuu ruoka ja siivouspalvelutyöntekijän toimesta) Kiinteistöhuollon menot poistuvat Rautajärven koulun osalta; Rautajärven koulun rivitalon vuokratuotto poistuu; Rautajärven koulun ja rivitalon myynti 2020. Rautajärven koulun lämpö tulee koulun yhteydessä olevalta rivitalolta. Rautajärven korjausarvio 20182020 123 000 euroa ja 20212022 8900 euroa. Kiinteistöhuollon menot poistuvat Rautajärven koulun osalta, kiinteistöjen ja Rautajärven koulun pihassa olevan rivitalon myynti. 13 000 Laskennallista myyntivoittoa ei huomioitu laskelmassa. Rakennusten tasearvo 19 448 euroa. Rivitaloasntojen tuotto vuodessa 22 000 euroa, laskelmassa huomioitu tuottojen ja kulujen netto. Korjaustarpeet ja kustannusarvio perustuvat Tähtirannan kuntoarvioon. TOIMENPIDE 2: Harhalan koulun lakkauttaminen Harhalan koulun toiminta loppuu lukuvuoden 20182019 päätyttyä. Harhalan koulun oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Kostian koulu. Harhalan koulun osalta henkilöstövähennys 2 opettajaa 2 koulunkäynninohjaajaa, ei aiheuta Kostialla lisäresurssitarvetta tukipalvelut Harhalan koulun henkilöstökulun säästö (ruoka ja siivouspalvelu) kiinteistöhuollon menot poistuvat Harhalan koulun osalta; rakennuksen myynti 2019 5 Harhalan koulun (1.4. lk) oppilaat siirtyvät Kostian koulun oppilaiksi. Harhalan korjausarvio 2018 2020 250 000 euroa ja 20212022 8 100 euroa Harhalan koulu myydään vuonna 2019 kuljetuskustannukset 4 oppilaiden kuljetuskustannusten lisäys 1 710 euroa 1 aterioiden kuljetuskustannusten säästö 4 200 euroa Harhalan korjausarvio 2018 2020 250 000 euroa ja 20212022 8 100 euroa kiinteistöhuollon menot poistuvat Harhalan koulun osalta; rakennuksen myynti 2019 0 84 000 168 000 62 900 125 800 14 700 29 400 6 400 12 800 ; kuljetuskulut laskettu sopimusten perusteella ; kuljetuskulut laskettu olemassaolevien kulujen perusteella Laskennallista myyntivoittoa ei huomioitu laskelmassa. Rakennuksen tasearvo 0 euroa. Korjaustarpeet ja kustannusarvio perustuvat Tähtirannan kuntoarvioon. TOIMENPIDE 3: Rautajärven ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen + Palveluseteli Tällä hetkellä lapset mahtuvat Lumpeennuppuun ja Aitoon päiväkotiin. Lapsilukumäärä toimintavuodelle 201819: Rautajärvi 6 lasta, Lumpeennuppu 8 lasta. Aikataulu: toimintavuosi 20182019. Lumpeennupun täyttöaste noin 60 prosenttia. 3 Ryhmäperhepäiväkodin lapset siirtyvät Lumpeennuppuun ja Aitoon päiväkotiin. Perheille tarjotaan mahdollisuutta hankkia päivähoitopaikka myös toisesta kunnasta joko kuntien välisellä ostopalvelusopimuksella tai käyttämällä kunnan myöntämää palveluseteliä palvelun ostamiseen yksityiseltä palveluntuottajalta. Palveluseteliä voidaan käyttää myös välineenä yksityisen päivähoitopalvelun tarjoamisessa Rautajärvellä. Ryhmäperhepäiväkodin kiinteistö myydään/annetaan vuokralle 2018. Aterioiden kuljetuskustannus 35 000 103 000 103 000 Lapset mahtuvat tällä hetkellä Lumpeennuppuun ja Aitoon päiväkotiin. Aikataulu toimintavuosi 20182019. Henkilöstövähennys 3. 3 Ryhmäperhepäiväkodin lapset siirtyvät Lumpeennuppuun ja Aitoon päiväkotiin, joiden täyttöaste kasvaa. 35 000 100 000 100 000 tukipalvelut Siivouspalvelut: Ryhmiksen työntekijät siivoavat, ei vaikutusta siivouspalveluihin. Ruokahuolto: Aterioiden kuljetuskustannus yhteensä Rautajärven koululle ja ryhmikselle yhteensä 1 000 euroa > mikäli vain toinen sulkeutuu, kuljetuskustannus kohdistuu edelleen toiselle. Ateriakustannus ei muutu, sillä ateriat valmistetaan Kukkiakodon valmistuskeittiöllä. Aterioiden kuljetuskustannus Rautajärven koulun ja ryhmiksen osalta yhteensä 1 000 euroa > mikäli vain toinen sulkeutuu, kuljetuskustannus kohdistuu edelleen toiselle.
kiinteistöhuollon menot poistuvat; kiinteistön myynti/antaminen vuokralle 2018 2019 Rautajärven kiinteistöstä voidaan luopua ja kiinteistö myydä/antaa vuokralle. Muut kiinteistöt eivät vaadi toimenpiteen johdosta lisäinvestointeja. 3 000 3 000 Laskennallista myyntitappiota ei ole huomioitu laskelmassa. Kiinteistön tasearvo 114 230 euroa. TOIMENPIDE 4: Uusi päiväkoti Onkkaalaan yksityinen palveluntuottaja / palvelusetelimalli Yksityinen palveluntuottaja rakentaa uuden päiväkodin Onkkaalan alueelle; Viirikukon päiväkodin ja Laitikkalan, Harjun ja Tuulenpesän ryhmisten toiminta päättyy Harjutuulen muutostöitä ei tarvitse tehdä Harjutuulen kiinteistö edelleen Varhaiskasvatuksen tyhjillään. Laitikkalan ryhmistilasta kustannustehokkuuden luovutaan, Harjun ryhmistilasta paraneminen luovutaan, Tuulenpesän ryhmistilasta luovutaan. Viirikukosta luovutaan/käyttötarkoituksen muutos. 100 000 240 000 Palvelusetelihinta * lasten lukumäärä TOIMENPIDE 5: Muut varhaiskasvatuksen ja opetustoimen toimenpiteet Muut yksittäiset toimenpiteet 9 Ei vaikutuksia kiinteistöihin. 0 104 500 254 000 Alle esikouluikäisten hoito Luopioisiin (Luopioisten ja Aitoon päiväkotien yhdistäminen). Toimintakausi 2020 2021 (lapsimäärästä riippuen). Alle esiopetusikäiset Luopioisiin Lumpeennupun päiväkotiin. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Lumpeennupun kiinteistön lämmitys hoidetaan Luopioisten tekniseltä toimistolta. 35 000 Henkilöstön käytön tehostuminen, sijaistusmahdollisuuksien lisääminen Viikonlopun ilta ja vuorohoidon palvelu ostetaan naapurikunnilta. Omassa kunnassa tarjotaan iltahoito arkipäivisin maanantaista perjantaihin. Kustannus 10 000 20 000 euroa/vuosi. Todennäköisesti palvelun hankkiminen naapurikunnasta vähentää vuorohoidon tarvetta, mikä madaltaa kulua. Toimintakausi 20192020. 1 Viikonlopun hoidon tarve on ollut varsin vähäistä, varsinkin viikonloppujen yöt. Tarvittaessa hoitopaikka ostettava muualta. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. 5 000 10 000, josta vähennetty muilta kunnilta ostettavan palvelun hintaarvio 15 000 euroa Päiväkotien yli 3vuotiaiden ryhmäkokojen suurentaminen nostamalla suhdeluku kahdeksaan. Laskennallisesti lisäpaikat 18 kpl, mutta tilajärjestelyjen ja turvallisuusmääräystenvuoksi ryhmäkokojen muutos toisi käytännössä 1012 paikkaa. 3 Varhaiskasvatuksen pienryhmätoiminta hankaloituu ryhmien kasvaessa. Haastavien lasten huomioiminen on entistä haastellisempaa, mikä mahdollisesti lisää avustajatarpeita. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Yksittäisiä kalusteita joudutaan hankkimaan lisää, kun lapsimäärä kasvaa yksiköissä. 37 000 74 000 Erilaisten lisien ja palkkioiden uudelleentarkastelu Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Arvio 7 500 15 000 Oppilaskohtaisen tuen uudelleenjärjestely, 5 koulunkäynninohjaajaa 5 Koulunkäynninohjaajien määrän vähentäminen valtakunnallisen suosituksen mukaiseen määrään (1/50) Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. 55 000 110 000 Alakoulujen hallinnon keventäminen: Kunnan alakoulut muodostavat yhden hallinnollisen kokonaisuuden, jota johtaa yksi rehtori apunaan apulaisrehtori (aluerehtori). 10 000 Arvio TOIMENPIDE 6: Muut Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Kansalais ja musiikkiopistotoiminta 10% kurssitarjonnan vähennys Ei vaikutuksia kiinteistöihin. 7 200 14 500 10% vähennys nykyisiin kuluihin Kulttuuripalveluissa yhteistyön kehittäminen Valkeakoskiopiston kanssa. Ei toteuteta päällekkäisiä kursseja omana toimintana ja opiston toimintana. Tehdään enemmän asioita Valkeakoskiopiston kanssa. 0 7 200 14 500 Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Vaikutukset toimenpiteen 8 alla Liikuntapalveluiden toimintamallin kehittäminen enemmän yhteistyötä lisääväksi Valkeakoskiopiston kanssa. Ei toteuteta päällekkäisiä kursseja. Muutetaan toimintatapaa itse tekemisestä palveluiden järjestämiseen yhteistyökumppanien kanssa. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Vaikutukset toimenpiteen 8 alla TOIMENPIDE 7: Kirjasto Kirjastotoiminnan kulurakenteen selvittäminen ja palveluvalikoiman uudelleenarviointi. Ei vaikutuksia kiinteistöihin ellei suljeta palvelupisteitä kokonaan. Laitikkalan ryhmiksen mahdollinen kiinteistön myyminen vaikuttaa lainausasemien toimintaan. 0 26 000 26 000
Kirjastotoiminnan kulurakenteen selvittäminen ja palveluvalikoiman uudelleenarviointi. SIVISTYSPALVELUIDEN 21,80 tarkasteluvuosina (sivistys): 17,5 htv palvelupisteiden / aukioloaikojen vähennys /kokoelman ja hankintojen supistaminen Ei vaikutuksia kiinteistöihin ellei suljeta palvelupisteitä kokonaan. 26 000 26 000 TOIMENPIDE 8: Elinvoimapalvelut 45 000 45 000 45 000 Kulttuurissa omat painopisteet eri vuosille, toiminnan tiivistäminen ja keskittäminen. Hanketoiminnan vähentäminen. Asiakasmaksujen korotus: liikunta ja vapaaaika sekä kulttuuripalveluista perittävien hintojen nostaminen kautta linjan. Hintojen nosto 1.8.2018 alkaen, huomioidaan Kostiaareenan avautumisen vaikutus palvelutasoon. Liikunta ja vapaaaikapalveluiden toiminnan tiivistäminen ja keskittäminen 0,25 Keskitytään teemavuosiin. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Korotukset pyritään tekemään siten, että ne kohdistuvat tasaisesti kaikkiin palveluihin, jotta eivät nouse yksittäisissä asioissa kohtuuttomiksi. Ei vaikutuksia. Palvelutarjonta vähenee, kompensoidaan yhteistyökumppanien kanssa järjestettävien palveluiden avulla Ei vaikutuksia 5 000 15 000 15 000 5 000 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000 ELINVOIMAPALVELUIDEN tarkasteluvuosina (elinvoima): 1,25 htv Elinkeinopalveluiden yleiset säästöt, vähennetään yritysten koulutuksia, jätetään RoadShow järjestämättä, ei osallistuta Alihankintamessuille yms. Elinkeinopalveluiden henkilöstöjärjestelyt Toteutetaan Laipanmaahanke edullisemmin Kehittämispalveluiden hankkeet jätetään toteuttamatta. 1,25 Yritysyhteistyö ja yrityksille maksuttomat koulutukset vähenevät, kompensoidaan toimintamallia muuttamalla sekä hyödyntämällä eri hankkeiden maksuttomia koulutuksia (sijaitsevat usein muualla kuin Ei vaikutuksia. Matkailun kehittämistoimenpiteitä Ei vaikutuksia. Vaikutus kehittämispalveluiden hankkeetkohdassa, vähennetään kokoaikaista palkkaa ei ole varattu vuosille 20192020 1 Mikäli yhteistyötahot saavat hankerahoitusta, ei Pälkäne voi osallistua rahoituksen puuttumisen vuoksi. Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. 5 000 5 000 20 000 Talouden toteumaluvut 10 000 10 000 10 000 Talousarvioon ja suunnitelmaan varattu budjetti TOIMENPIDE 9: Kiinteistöjen ja muun omaisuuden realisointi (muut kuin koulu ja varhaiskasvatuksen käytössä olevat rakennukset) 0 53 000 53 000 Luopioisten tekninen toimisto, luopuminen, aikataulu 2019 Kiinteistössä käytössä yksittäisiä kunnan työntekijöiden työtiloja ja lisäksi Luopioisten kunnan arkistoja, joista osa on siirretty Onkkaalaan. Lisäksi yksi ulkopuolinen vuokralainen. Päiväkodin lämmitystavan muuttaminen maalämpöön arviolta 48 000 euroa ja takaisinmaksuaika 10 vuotta. Pytingin ja navetan lämmitystavan muuttaminen maalämpöön arvioilta 50 000 euroa ja takaisinmaksuaika 10 vuotta. Kunnan pääjakamo sijaitsee rakennuksessa, arvioitu kustannus siirrosta 10 000 20 000 euroa. Kiinteistökustannukset 25 800 euroa, vuosikustannusten poistuminen. Myydään. Vanhan teknisen toimiston tiloista hoidetaan kunnanviraston ja päiväkodin lämmitys. 25 800 25 800 Tasearvo 6 482 euroa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei huomioitu laskelmassa.
Luopioisten seuratalo, luopuminen, aikataulu 2019 Kiinteistössä asuntoja. Seuratalo toimii erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana. Tekniikan varikkotukikohtatoiminta siirretään Luopioisissa sijaitseviin muihin tiloihin (paloasema, Regon teollisuushalli). Asuntojen vuokratuotot 10 000 euroa vuositasolla, muut tuotot 2 900 euroa; kiinteistökustannukset 23 000 euroa. Myydään. 10 000 10 000 Tasearvo 19 448 euroa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei ole huomioitu laskelmassa. Säästönä huomioitu tuottojen ja kulujen erotus. Myttäälän entinen koulu, luopuminen, aikataulu 2018 Kiinteistö on jo myynnissä. Kiinteistökustannukset 4 000 euroa vuodessa. Myydään. 4 000 4 000 Tasearvo 0 euroa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei ole huomioitu laskelmassa. Santaharjun vapaaaikatalo, luopuminen/toinen käyttötarkoitus (syksyllä tyhjäksi jäävä kuntosalikiinteistö) Kostiaareenan tullessa käyttöön kuntosalitilalle ei käyttöä. Tiloissa opiston kangaspuita, joiden osalta selvitetään mahdollisuus sijoittaa ne Harjutuuleen/muihin tiloihin. Ei vaikutuksia Kiinteistökustannukset 9 700 euroa vuodessa. Myydään/toinen käyttötarkoitus. 9 700 9 700 Tasearvo 0 euroa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei huomioitu. Pellot Kunta vuokranantajana 26 hehtaarin osalta, lisäksi muuta peltoa yhteensä noin 2 hehtaaria Vuokratuotto 7 000 euroa vuodessa poistuu. Myydään niiltä osin, kuin kunnalla ei arvioida olevan ao. peltokiinteistölle kaavoituksellisia tavoitteita. Pirkanmaan keskimääräinen hinta per hehtaari 9 143 euroa > pelloista saatava myyntituotto 256 000 euroa (hintaan voi kuitenkin vaikuttaa peltojen pieni koko sitä alentavasti), osassa pelloista tasearvoa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei ole huomioitu. Regon teollisuushalli, luopuminen. Yrityskiinteistö. Tiloissa vuokralaisia. Kiinteistön budjetoidut tuotot vuodelle 2018 99 000 euroa (vuokria korotettu 2018), toimintakulut 61 000 euroa (vuokrat eivät kata poistoja). Myydään elinkeinopoliittisesti tarkoituksenmukaiselle taholle/jatketaan tilojen vuokraustoimintaa. Luopioisten apteekki, luopuminen. Yrityskiinteistö. Kiinteistössä vuokralainen. Kiinteistöön vaihdettu ikkunat vuonna 2017 17 000 eurolla ja tehty sisämaalauksia 9 000 eurolla. Kiinteistön vuokratuotto 13 800 euroa. Vuokrasopimuksen mukaan vuokralainen vastaa kiinteistökustannuksista. Myydään huomioon ottaen rakennuksessa harjoitettava liiketoiminta. Tasearvo 953 000 euroa. Mahdollista laskennallista myyntitappiota ei ole huomioitu laskelmassa. Kiinteistön tuotot ylittävät 33 000 eurolla kulut, mutta ylijäämä ei kata kiinteistön poistoja. Tasearvo 3 500 euroa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei ole huomioitu laskelmassa. Kiinteistön tuotto perustuu vuokrasopimukseen. Pälkäneentie 1, Ki Oy Pälkäneen Liikekeskus Oy:n osakkeet Yritystila. Kiinteistössä vuokralainen. Kiinteistön vuokratuotot 8 900 euroa. Kiinteistön vastikekulu 12 400 eur. Irtaimen kauppa. 3 500 3 500 Tasearvo 73 600 euroa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei ole huomioitu laskelmassa. TOIMENPIDE 10: Tieavustuksista luopuminen tieavustuksista luopuminen Yksityisteiden kunnon huononeminen vaarana. Yksityistiet joutuvat rahoittamaan avustuksen poistumisen maksuilla. Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. 128 000 128 000 Määrä perustuu vuosittaiseen ympäristönsuojelun kp:lla olevaan määrään. TOIMENPIDE 11: Nuijantalon vuokraaminen Nuijantaloa ei vuokrata vuodesta 2019 lähtien Kunta ei vuokraa jatkossa säätiöltä Nuijantaloa. Nuijantalo on Onkkaalassa sijaitseva kokous ja juhlatila. Budjetoitu tuotto 10 000 euroa, sopimuksen mukainen vuokrakulu 40 000 euroa 30 000 30 000 Budjetoitu tuotto 10 000 euroa, sopimuksen mukainen vuokrakulu 40 000 euroa TOIMENPIDE 12: Vesilaitoksen taksat 0 178 000 178 000 vesihuoltolaitos vesihuoltolaitoksen perusmaksujen nosto ja perusmaksujen perusteiden muutos/yhtenäistämninen Asiakasmaksut nousevat Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. Saattaa olla pieni muutos myytyyn vesimäärään niillä kiinteistöillä joilla vaikuttaa perusmaksuun. 178 000 178 000 Vuoden 2016 liittyjien ja kiinteistöjen määrä. Puhdas arvio, perusmaksujen perusteena paljon muuttujia, mm. kiinteistön koko ja käytetty vesimäärä vesihuoltolaitos vesi ja viemärimaksujen taksan tarkistus (sovittu edellisessä talouden tasapainotusryhmässä) Asiakasmaksut nousevat Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. Myydyn vesimäärän pienentyminen aiheuttaa ongelmia viemäriverkostossa. Vuoden 2017 laskutettujen talousveden ja viemäriveden perusteella laskettu saatava lisätulo. TOIMENPIDE 13: Teknisten palveluiden ja rakennusvalvonnan muut toimenpiteet 1,5 152 500 174 000 246 800 teknisten palveluiden henkilöstöjärjestelyt 1,5 39 000 47 000 47 000 puun myynti: lisätään puun myyntiä 100 000 100 000 100 000 Arvio
rakennusvalvonnan taksan nosto, uusi taksa mahdollisesti kesäkuussa 2018 katuvalaistuksen muuttaminen LEDvaloiksi, lamppujen määrä 1980 kpl, energian säästö: 125 W elohopealamppu kulutusteho 150 W vuosikulutus/lamppu 550 kwh, 125 W ledlamppu kulutusteho 50 W, vuosikulutus/lamppu 182 kwh Rakennuslupien maksut nousevat rakentajilla. Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. Lamppujen lkm 1980 kpl * kappalehinta 30 eur = 60 000 euron hankintahinta + lamppujen vaihtotyö 25 000 30 000 eur + muut kulut (nostimet ym.) 20 000 eur; kokonaisinvestointi 105 000 eur 110 000 eur 13 500 27 000 27 000 72 800 Vuoden 2017 lupahakemusten määrä * Kangasalan rakennusvalvonnan taksa. Elohopealamppu vuosikulutus 1 089 000 kwh, kustannus per vuosi 108 900 eur; ledlamput vuosikulutus 360 360 kwh, kustannus per vuosi 36 036 eur. Nykyiset korjauskustannukse elohopealampuilla 6 000 10 000 eur, led lamppujen polttoikä 25 000 50 000h, elinkaari 710 vuotta. Investointi vuosina 20182019 > säästöt vuodesta 2020 lähtien. Muut toimenpiteet TEKNISTEN PALVELUIDEN tarkasteluvuosina (tekninen): 1,5 htv 1,5 TOIMENPIDE 14: Hallintopalvelut 4 000 35 000 35 000 hallintopalvelut Toiminnan uudelleenorganisointi, hallintopalveluiden henkilöstöjärjestelyt Ei vaikutuksia. 4 000 35 000 35 000 Kululaskelma hallintopalvelut Luopioisten Vesihuolto Oy:n osakkeiden myynti vähintään tasearvolla. 1 Kunnan omistusosuus yhtiöstä 42,5 prosenttia. Kunta ei saa yhtiöstä tuottoa, toisaalta ei myöskään kulua. Tullut omistukseen 1.1.2007 uuden Pälkäneen kunnan syntymisen yhteydessä. Ei vaikutuksia. Osakkeiden tasearvo 42 693,96 euroa. Osakkaat Flagmore, PrintScorpio ja kunta. Muut toimenpiteet HALLINTOPALVELUIDEN 1 tarkasteluvuosina (hallinto): 1 htv TOIMENPIDE 15: Talouspalvelut talouspalvelut talouspalvelut Talousarviolainan noston pilkkominen osiksi ja ajallinen optimointi korkokulujen säästämiseksi, 500 teur tililimiitin korottaminen tilapäisiin rahatilanteen vaihteluihin; korkosuojauksen tarpeen arviointi Painottaminen siihen, että ostolaskut saadaan sähköisinä suoraan ostolaskujärjestelmään; ostolaskujen ajantasaiseen käsittelyyn liittyvä viestintä V. 2018 lainannosto rahlan mukaan 6,5 meur; v. 2019 3,0 meur ja v. 2020 2 meur 30 prosenttia ostolaskuista tulee paperisena, osa kunnanviraston kautta; kustannusero 3,80 eur/lasku paperilaskun käsittely, 2 eur/lasku sähköinen lasku; toimenpiteet aloitettu syksyllä 2017, tehostetaan 2018; tavoite saada 2019 mennessä 90 prosenttia laskuista sähköisinä; viivästyskorkojen minimointi 9 000 10 000 11 000 Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. 5 000 5 000 5 000 arvio Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. 3500 4500 5500 perustuu paperilaskujen osuuteen ja viivästyskorkojen määrään
talouspalvelut Muut toimenpiteet Pankkikorttimaksumahdollisuuden käyttöönotto, verkkokaupan käyttöönotto Syksyllä 2017 otettu käyttöön pankkikorttimaksupääte kunnanvirastolla, otetaan keväällä 2018 käyttöön myös pääkirjastolla. Vähentää rahan käsittelykustannuksia, aiheuttaa pkmaksuprovision. Vähentää tarvetta laskuttaa asiat erillisten listojen perusteella. Verkkokauppa syksyllä 2018 käyttöön liikuntahallimaksuihin. Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. 500 500 500 perustuu arvioon TALOUS JA TUKIPALVELUIDEN tarkasteluvuosina (talous ja tukipalvelut): 1 htv tarkasteluvuosina yhteensä kaikilta toimialoilta: 22,25 htv 0 Arvioitu tasapainotustarve (taulukko osoitteessa https://www.palkane.fi/kuntalaisk uuleminen ) EROTUS 25,55 245 500 1 077 700 1 612 550 555 725 1 487 423 2 070 318 310 225 409 723 457 768 TOIMENPIDE 16: Veroratkaisut kunnallisvero Korotetaan tuloveroprosentti vuonna 2019: 21,25 %, vuonna 2020: 21,50 % (ei huomioitu maakuntauudistukseen liittyvää kunnallisveroprosentin alennusta): Mikäli tasapainotustarve muuttuu, tehdään kunnallisveroprosenttiin tarvittavat muutokset 225000 450 000 Kunnan tuloveroprosentti vuonna 2018 21 %. 0,5 prosenttiyksikön korottaminen > 450 000 euroa lisää verotuloja, 1 prosenttiyksiköllä korottaminen > 900 000 euroa lisää verotuloja. kiinteistövero rakentamattomien asemakaavaalueella sijaitsevien rakennuspaikkojen kiinteistövero Kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,00 %, vakituiset asuinrakennukset 0,45 %, muut asuinrakennukset 1,05 % ja yleishyödylliset yhteisöt 0,00 % > yleinen kiinteistövero 1,1 %, vakituiset asunnot 0,48 %, muut asuinrakennukset 1,10 % Otetaan käyttöön rakentamattomien asemakaavaalueella sijaitsevien rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistövero. Kunnan alueella asemakaavaalueilla 20,6 hehtaaria (206 000 neliömetriä) rakentamatonta tonttimaata. Määrästä puuttuu rantaasemakaavat (Sappee).Kiinteistövero koskee myös uusia tulevia kaavaalueita. Esitys 3,00 %. Korotuksen vaikutus: yleinen kiinteistövero vaikutus 114 000 euroa, vakituiset asunnot 30 000 euroa, muut asuinrakennukset 27 000 euroa. Yhteensä 171 000 euroa. Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 2 % ja enintään 6 %. Erillistä veroprosenttia sovelletaan rakentamattomaan rakennuspaikkaan, jos asemakaava on ollut voimassa vähintään vuoden ennen kalenterivuoden alkua, 2) asemakaavan mukaan rakennuspaikan rakennusoikeudesta yli puolet on kaavoitettu asuntotarkoitukseen, 3) rakennuspaikalla ei ole asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta eikä sille ole ryhdytty rakentamaan sellaista ennen kalenterivuoden alkua, 4) rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sen järjestämiseen, 5) rakennuspaikka on liitttävissä yleiseen vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolain mukaisesti, 6) rakennuspaikalla ei ole rakennuskieltoa ja rakennuspaikka on saman omistajan omistuksessa. tarkasteluvuosina luvuissa ei ole mukana arviota työpaikan vaihtajista