Vapaa-aikajaosto 6.6.2018 Osavuosikatsaus 1/2018
VAPAA-AIKAJAOSTO VAPAA-AIKAJAOSTO TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot% Muutos % Toimintatuotot 1 942 535 592 710 1 763 750 587 996 33,3-0,8 Myyntituotot 114 536 28 078 46 000 145 465 316,2 418,1 Maksutuotot 1 188 723 436 195 1 198 246 292 060 24,4-33,0 Tuet ja avustukset 94 224 55 310 14 000 93 478 667,7 69,0 Muut toimintatuotot 545 052 73 127 505 504 56 993 11,3-22,1 Toimintakulut -8 270 559-1 834 793-8 767 203-2 252 322 25,7 22,8 Henkilöstökulut -4 124 558-1 295 599-4 263 431-1 394 036 32,7 7,6 Palkat ja palkkiot -3 326 096-1 063 740-3 441 607-1 129 621 32,8 6,2 Henkilösivukulut -798 462-231 859-821 824-264 415 32,2 14,0 Palvelujen ostot -1 533 763-284 647-1 731 772-436 525 25,2 53,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -634 440-173 675-708 779-238 865 33,7 37,5 Avustukset -713 161-46 355-716 126-47 210 6,6 1,8 Muut toimintakulut -1 264 637-34 517-1 347 095-135 686 10,1 293,1 *Toimintakate (S) -6 328 024-1 242 083-7 003 453-1 664 326 23,8 34,0 josta *Sisäiset tulot 97 872 1 853 0 590 Sisäiset menot -2 153 969-103 855-2 336 027-309 815 TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot% Muutos % Vapaa-aikapalvelut Ulkoiset toimintatuotot 1 844 664 590 856 1 763 750 587 405 33,3-0,6 sisäiset toimintatuotot 97 872 1 853 0 590 Ulkoiset toimintamenot -6 116 591-1 730 937-6 431 176-1 942 506 30,2 12,2 sisäiset toimintamenot -2 153 969-103 855-2 336 027-309 815 13,3 198,3 Toimintakate -6 328 024-1 242 083-7 003 453-1 664 326 23,8 34,0 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 *Asukasmäärä 31.12. 39 170 39 170 39 361 39 361 euroa per asukas -162-32 -178-42 Tulosyksikköerittely 310 Vapaa aikajaosto: Toimintakate TP2017 Toteutunut 4/2017 Ta 2018 Toteutunut 4/2018 Tot % Muutos% 3105 Musiikkiopisto -593 167-148 190-566 950-124 630 22-15,9 3120 Kansalaisopisto -481 255-147 180-567 001-181 647 32 23,4 3125 Kuvataidekoulu -116 182-11 835-118 521-16 957 14,3 43,3 3130 Kulttuuritoimi -335 410-60 428-407 888-83 220 20,4 37,7 3135 Kirjastotoimi -1 779 392-433 110-1 858 978-493 588 26,6 14,0 3150 Liikuntatoimi -1 928 611-145 528-2 346 418-414 404 17,7 184,8 3180 Nuorisotoimi -1 094 006-295 813-1 137 697-349 881 30,8 18,3 Yhteensä -6 328 023-1 242 084-7 003 453-1 664 326 23,8 34,0 Toimintakate, ulkoiset menot TP2017 Toteutunut 4/2017 Ta 2018 Toteutunut 4/2018 Tot % Muutos% 3105 Musiikkiopisto -536 527-143 280-502 761-124 630 24,8-13,0 3120 Kansalaisopisto -393 113-136 595-473 536-181 592 38,3 32,9 3125 Kuvataidekoulu -77 723-8 343-76 747-16 957 22,1 103,2 3130 Kulttuuritoimi -268 911-58 158-337 474-73 094 21,7 25,7 3135 Kirjastotoimi -1 376 273-407 580-1 478 064-493 588 33,4 21,1 3150 Liikuntatoimi -978 907-112 878-1 153 110-203 162 17,6 80,0 3180 Nuorisotoimi -640 473-273 248-645 734-262 079 40,6-4,1 Yhteensä -4 271 926-1 140 082-4 667 426-1 355 101 29 18,9
Sisäisten toimintamenojen laskutus on jäljessä ja toteumaprosentti on vain 13,3, joten toteumasta puuttuu vajaat 0,5 m. Ulkoisten menojen osalta kansalaisopisto, kirjasto sekä nuorisotoimi ylittävät ajankohdan normaalin toteumaprosentin, joista kahden ensin mainitun menot myös kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna. Ajankohdan toteumaprosentti on kaikkiaan alle normaalin, mutta ulkoisen toimintakatteen kasvu edellisvuoteen nähden on 18,9 %. Ulkoiseen toimintakatteeseen on käytettävissä 9,3 % enemmän määrärahaa kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Suoritteet VAPAA-AIKATOIMI TP 2017 Tot 4/2017 TA 2018 Tot 4/2018 Tot % Muutos % Musiikkiopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti 45 35 44 22 50,0-37,1 Musiikkiopisto: oppilas/opiskelijamäärä perusopetus 278 303 320 292 91,3-3,6 Musiikkiopisto; opetustuntien määrä/asukas 0,3 0,15 50,0 Kansalaisopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti 40 40 52 28 53,8-30,0 Kansalaisopisto: oppilas/opiskelija määrä 7 286 3463 7 900 3757 47,6 8,5 Kansalaisopisto; opetustuntien määrä/asukas 0,3 0,17 56,7 Kuvataidekoulu; kust. (netto) euroa / opetustunti 53 29 59 9 15,3-69,0 Kuvataidekoulu: oppilas/opiskelija määrä 399 362 320 369 115,3 1,9 Kuvataidekoulu: opetustuntien määrä / asukas 0,05 0,05 100,0 Kulttuuritoimi; kust. (netto) euroa / asukas 9 2 10 2 20,0 0,0 Kirjastotoimi: kustannukset euroa / asukas 47 12 47 13 27,7 8,3 Kirjastotoimi: Lainojen määrä 581 974 215 832 550 000 195 911 35,6-9,2 Kirjastotoimi: Kävijämäärä 635 736 213 412 550 000 132 004 24,0-38,1 Liikuntatoimi: Uimahallin kävijämäärä 238 375 100 207 200 000 93 235 46,6-7,0 Liikuntatoimi: Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä / vuosi 340 311 91,5 Liikuntatoimi: Kunnan tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä / vuosi 20 000 9 769 48,8 Nuorisotoimi: 0-28 vuotiaiden määrä 14 760 14 760 14 800 14 800 0,3 Nuorisotoimi: kustannukset euroa / 0-28-vuotiaat 92 20 93 24 25,81 20,0 Musiikkiopisto Opetus- ja konserttitilojen kehittäminen OPS2018 -opetussuunnitelmauudistus Opetushenkilöstörakenteen kehittäminen Yhteismusisointi Yhteistyö: musiikillisen vuorovaikutuksen laajentaminen, erityisesti varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto ja palvelutaloyhteistyö. Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman laadinta on tekeillä opetushallituksen antamien perusteiden pohjalta. Uusi opetussuunnitelma lisää oppilaiden valinnanvapautta. Uusi opetussuunnitelma tulee olla käytössä syyslukukauden 2018 alusta. 2 vuotinen yhteishanke varhaiskasvatuksen kanssa vie musiikkileikkikoulutoimintaa päiväkoteihin lukuvuosina 2017 2019. Yhteistyöstä varhaiskasvatuksen ja taiteen perusopetuksen (musiikki ja kuvataide) kanssa on kevään 2018 aikana tehty kysely toimintaan liittyen. Vastauksissa korostuu taiteen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tarve, joka lisäisi taiteen perusopetuksen ja harrastamisen tasavertaisuutta sekä saavutettavuutta, sekä sujuvoittaisi perheiden arkea.
Tehokkaasti toimiva musiikkiopisto tasapainoinen talous opetustunnin nettokustannus on enintään 50 / opetustunti Opetustunnin toteutunut nettokustannus Toteutunut: 21,8 /op.h. Lisätään toiminnallista yhteistyötä uuden opetussuunnitelman ja asiakastarpeiden mukaisesti siten, että opetustarjonta on monipuolista ja opiskelijoiden määrä kasvaa. Vastuuhenkilö: vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Kansalaisopisto Opetus- ja asiakaspalvelutilojen kehittäminen OPS2018 -opetussuunnitelmauudistus (käsityökoulu) Opetushenkilöstörakenteen kehittäminen Maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutus Yhteistyö: opetustoiminnan laajentaminen, erityisesti lukio-, kirjasto- ja palvelutaloyhteistyö. Kansalaisopiston netto-opiskelijoiden ja kurssilaisten määrä on lähtenyt nousuun. Hallinnon organisaatiomuutos on tuonut resursseja toiminnan kehittämiseen ja tiedottamiseen, joka näkyy oppilasmäärien kasvuna sekä parempina opetuspalveluina kuntalaisille. Taiteen perusopetuksen käsityön yleisen oppimäärän opetussuunnitelman laadinta on tekeillä opetushallituksen antamien perusteiden pohjalta. Uusi opetussuunnitelma tulee olla käytössä syyslukukauden 2018 alusta. Maahanmuuttajien lakisääteinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus on siirretty vuoden 2018 alusta vapaan sivistystyön koulutustehtäväksi. Opetus on käynnistynyt kansalaisopistossa. Koulutus kirjataan maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan ja maksutonta kurssilaisille. Valtionosuus toimintaan on 100%.
Tehokkaasti toimiva kansalaisopisto tasapainoinen talous opetustunnin nettokustannus on enintään 50 / opetustunti Opetustunnin toteutunut nettokustannus Toteutunut: 27,8 / op.h. Lisätään toiminnallista yhteistyötä ja kehitetään palveluita asiakastarpeiden mukaisesti siten, että opetustarjonta on monipuolista ja kurssilaisten määrä kasvaa. Vastuuhenkilö: vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Kuvataidekoulu Opetus- ja näyttelytilojen kehittäminen OPS2018 -opetussuunnitelmauudistus Opetushenkilöstörakenteen kehittäminen Yhteistyö: taidepedagogisen vuorovaikutuksen laajentaminen, erityisesti varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto ja palvelutaloyhteistyö. Taiteen perusopetuksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman laadinta on tekeillä opetushallituksen antamien perusteiden pohjalta. Uusi opetussuunnitelma tulee olla käytössä syyslukukauden 2018 alusta. Pääkirjaston korjaus- ja laajennustöiden johdosta sen näyttelytila ei ole käytössä. Kuvataidekoulu on pitänyt v.2018 aikana oppilastöiden näyttelyn kauppakeskus Kirsikan tiloissa, Luckanilla, cafe Cleopatrassa ja alikulkutunnelin vitriineissä.
Tehokkaasti toimiva kuvataidekoulu tasapainoinen talous opetustunnin nettokustannus on enintään 50 / opetustunti Opetustunnin toteutunut nettokustannus Toteutunut: 8,8 / op.h. Lisätään toiminnallista yhteistyötä uuden opetussuunnitelman ja asiakastarpeiden mukaisesti siten, että opetustarjonta on monipuolista ja opiskelijoiden määrä kasvaa. Vastuuhenkilö: vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Kulttuuripalvelut Kotiseututiedon tallentaminen, tuottaminen ja tarjonta Museopedagogisen toiminnan kehittäminen Paikallisten kulttuuritoiminnan tukeminen ja koordinointi Kulttuuritoimi osallistui Kirkkonummen ensimmäisen Kulttuurifoorumin suunnitteluun ja toteuttamiseen huhtikuussa 2018. Kansalaisjuhlat ja paikalliskulttuuritapahtumat seurantakaudella: Majakan Valo - elokuvailta, Veteraanijuhla. Elinvoimaisuus Koordinoitujen kansalaisjuhlien, paikalliskulttuurija museotoiminnan kävijämäärä Koordinoitujen kansalaisjuhlien, paikalliskulttuuri- ja museotoiminnan kävijämäärä Kävijät 286 kpl (Majakan Valo, Veteraanijuhla, museon kävijät)
vähintään 1000 kävijää Yhteistyö paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa, paikalliskulttuuri- ja museotoiminnan pedagogisen tarjonnan kehittäminen. Sähköiset pienjulkaisut ja näyttelyt, väh 2 kpl Tuotettujen sähköisten pienjulkaisuiden ja näyttelyiden määrä Pienjulkaisut ja näyttelyt toteutetaan kesä- ja syyskaudella. Pedagogisesti suunnattujen pienjulkaisujen ja näyttelyiden toteuttaminen, emuseotarinatallentimen käyttöönotto. Vastuuhenkilö: kulttuuritoimenjohtaja Kirkkonummella on omaleimaista kulttuuritarjontaa. Kulttuuristrategian laadinta yhdessä kolmannen sektorin kanssa Kulttuuristrategian laadinta on käynnistetty. Vastuuhenkilö: kulttuuritoimenjohtaja Kulttuuristrategian valmistelu käynnistetään syyskaudella. Kirjastotoimi Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta uusissa tiloissa Kuntalaisten digivalmennus
Pääkirjaston korjaus- ja laajennustyöt ovat vaikeuttaneet pääkirjaston käyttöä. Lainaus- ja kävijämäärät ovat laskeneet. Taloudellisesti ja tehokkaasti toimivat kirjastopalvelut Kirjaston taloudellisuus ja tehokkuus on vähintään maan keskitasoa Toteutunut taloudellisuusluku (henkilöstön ja aineistohankintojen suhde fyysisiin käynteihin ja kokonaislainaukseen) verrattuna maan keskiarvoon 1,52 1,60 Uuden kirjastojärjestelmän avulla tehostettu itsepalvelu sekä Masalan kirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi miehitetyn aukioloajan lisäksi. Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liikuntatoimi lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen yhteistyössä sivistys ja vapaaaikapalvelujen toimialan sisällä sekä kunnan muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. laadukkaiden ja turvallisten vesiliikuntamahdollisuuksien tuottaminen niin, että toiminta on monipuolista. terveysliikuntapalveluiden ja liikuntapalvelutuotannon kehittäminen sekä erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen Aktiiviset koulut ja nuoristilat -hanke on jatkunut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut toteutti alakoululaisille välitunti ja taukoliikunnan koulutusta sekä ensimmäisen kerran järjestettiin yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa kuntalaisille avoin Vesisankarit tapahtuma uimahallilla. Uimahallilla oli tammikuussa Liikkeelle kampanja, jossa kuntalaiset ovat päässeet kokeilemaan sisäliikuntaryhmien toimintaa. Hiihtolomaviikolla nuoriso- ja liikuntapalvelut
järjesti lasten vesidiscon, joka oli yleisömenestys. Kuntalaisten liikuntamahdollisuuksie n parantaminen: Käynnit Meikon uudistetulla ulkoilualueella > tavoite 8000 kävijää/v. Meikon ulkoilualueen palveluista tiedottaminen ja alueen kunnossapito. Kävijämäärä Meikon uudistetulla ulkoilualueella 4 000 kävijää. Ulkoilualueen palveluista tiedottamisen osalta tehty yhteistyötä Metsähallituksen kanssa mm. infotaulujen osalta. Käynnit kuntoportaissa > tavoite 16 000 käyntikierrosta/v. Käyntikierrosten määrä kuntoportaissa Kuntoportaissa 55 684 käyntikierrosta. Kuntoportaista ja niiden palveluista tiedottaminen, ja portaiden kunnossapito. Kuntoportaista ja niiden palveluista on tiedotettu painetuissa lehdissä, sekä verkkojulkaisuissa. Vastuuhenkilö: nuorisotoimenjohtaja Nuorisotoimi
Aluenuorisotyö, ehkäisevä päihdetyö, nuorisoteatteritoiminta, työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö, verkkonuorisotyö sosiaalisen median eri välineillä, sekä kansainvälinen nuorten ryhmien vaihtotoiminta Erasmus+ ohjelman avulla Nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoiminta nuorisovaltuuston ja nuorten kuulemisen kautta Nopeasti reagoivaa, liikkuvaa nuorisotoimintaa jatketaan ja päiväleiri- ja kerhotoimintaa lisätään. Verkkonuorisotyön kansallisen osaamiskeskuksen Verken kanssa jatketaan yhteistyötä Verkefactorin merkeissä, kehittämällä sosiaalisen median eri työmuotoja nuorisotyössä. Teemoina: Digitaaliset pelit nuorisotyössä Nuorten verkko- ja pelikulttuurit Kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa Nuorisotyön some-strategiat Koulunuorisotyötä toteutetaan eri alueilla verkostomaisesti. Nuorten iltoja on järjestetty keskustan kirjaston Mesta tiloissa vuoden alusta alkaen. Vuosia esillä ollut tarve saada nuorille nuorisotila keskustaan on tällä toteutunut. Mesta tavoittaa suomenkieliset, ruotsinkieliset ja maahanmuuttaja nuoret. Nuorten teatteriryhmien sekä esitysten lukumäärän lisääminen. Nuorten teatteriilmaisun ryhmissä on 72 nuorta Nuorten lukumäärä teatteriilmaisun ryhmissä Vastuuhenkilö: nuorisotoimenjohtaja Nuorten teatteri-ilmaisun ryhmissä on 66 osallistujaa. Osallistaminen Nuorten osallisuuden lisääminen nuorisovaltuuston toiminnan kautta. Nuorisovaltuusto tavoittaa
kohderyhmänsä 13-18-vuotiaat nuoret > 30 % kattavuus Nuorten työpajatoiminnassa ja etsivän nuorisotyön palveluissa on 150 nuorta Nuorisovaltuuston saavuttama tavoittamisaste kohderyhmässä (%) Nuorten lukumäärä työpajatoiminnassa ja etsivän nuorisotyön palveluissa Nuorisovaltuusto on tavoittanut kohderyhmänsä nuorista 17 %. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö on tavoittanut 87 nuorta. Olemassa olevan toimintamallin toteuttaminen siten, että kaikki kohderyhmään kuuluvat nuoret saadaan palvelun piiriin. Vastuuhenkilö: nuorisotoimenjohtaja Parhaillaan on kunnan eri toimijoiden kesken selvityksessä kunnan nuorten palveluiden kokonaisuuden kehittäminen. INVESTOINTIOSA TA 2018 Toteutunut 2018 9016 Tilavarausohjelma -40000 0 0 9803 Kirjastojärjestelmä ja verkkokirjastolaitteet -65000 0 0 9804 Masalan omatoimikirjasto -30000 0 0 Tot % Yhteensä -135000 0 0
SISÄISEN VALVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sisäisen valvonnan painopistealue: Viestintä Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide/ menettely vuodelle 2018 Kehittämisalueet : Ulkoinen viestintä Viestinnän ja tiedottamisen epäonnistuminen johtaa epätietoisuuteen, tuotannollisiin ja toiminnallisiin häiriöihin sekä mahdollisesti kustannuslisäyksii n. Viestintä ja tiedottaminen ovat vastavuoroista, kuuntelevaa ja oikeaaikaista. Sivistys- ja vapaaaikapalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma Yhteinen viestintäsuunnitelma valmisteilla, osittain jo toteutettu. Tekniset välineet ovat toimivia ja käytössä ja viestinnän julkaisukanava t ovat tiedossa. Poikkihallinnolline n yhteistyö Poikkihallinnollinen yhteistyö kuntatekniikan kanssa tiedottamisen vastuista ja käytänteistä. Esim.yhteiset rakentamishankkee t.