TA 2018, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI

TA 2018, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TOIMIELIN: Tekninen lautakunta TOIMINTA-AJATUS Teknisellä lautakunnalla on suuri merkitys kaupungin toiminnassa. Tekninen lautakunta toteuttaa tekniset toimintamahdollisuudet kaupungin omalle organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot,metsät, vesihuolto, ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin toimitilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen ja sotaveteraanien ateriapalveluista. Tekninen lautakanta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018 / 2017 Toimintatulot, 7 159 807 3 238 651 45,23 7 668 156 3 372 584 44,0 4,14 Toimintamenot, 7 546 303 3 633 945 48,16 7 610 665 3 770 367 49,5 3,75 Toimintajäämä, -386 496-395 294 102,28 57 491-397 783-691,9 0,63 Henkilöstömäärä 94 94 95 95 ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2018

TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: Tekninen toimiala, hallinto TOIMINTA-AJATUS Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja ohjaus, osto-ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Joukkoliikenteen hallinnointi Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus (valmistelijana kaupunkisuunnittelun toimiala) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Pysytään vuoden 2018 talousarviossa; Talousarviossa pysyminen on toimintakatteessa tarkemmin esitetty tulosaluiden kohdalla. Vuonna 2018 pidetään vähintään kaksi Kevätkauden työpaikkakokous pidettiin henkilöstön työpaikkakokousta 17.5. Yyterissä. SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot. 30.6.2018

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot 44 012 0 0,00 50 000 6 952 13,9 #JAKO/0! Toimintakulut 448 755 219 077 48,82 464 140 219 474 47,3 0,18 Henkilöstökulut 197 461 96 607 48,92 203 671 96 630 47,4 0,02 Palvelujen ostot 24 492 12 062 49,25 28 369 12 290 43,3 1,89 Aineet ja tarvikkeet 9 635 5 618 58,31 9 600 4 781 49,8-14,90 Avustukset 215 377 103 576 48,09 220 000 105 275 47,9 1,64 Muut toimintakulut 1 790 1 214 67,82 2 500 498 19,9-58,98 Toimintajäämä -404 743-219 077 54,13-414 140-212 522 51,3-2,99 Henkilöstömäärä 4 4 4 4 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 50 000 45 000 111,11-5 000 Toimintakulut 464 140 464 100 99,99-40 Henkilöstökulut 203 671 203 700 100,01 29 Palvelujen ostot 28 369 28 300 99,76-69 Aineet ja tarvikkeet 9 600 9 600 100,00 0 Avustukset 220 000 220 000 100,00 0 Muut toimintakulut 2 500 2 500 100,00 0 Toimintajäämä -414 140-419 100 101,20-4 960 Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Tuotot, valtion joukkoliikennetuki, alittuu 5 000

Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut

TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: Tekninen toimiala, liikennealueet TOIMINTA-AJATUS Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Kadut (Pyynpolku, Pääskyntie, Työt aloitettiin viikolla 33/2018. Kaikki Rastaanpolku ja Loukkurantien muut kadut valmistuvat tavoitteiden (loppuosa) ovat peruskorjattuja 10/ 2018 mukaisesti, mutta Pääskyntie esitetään mennessä. päällystettäväksi ja kadun reunat viimeisteltäväksi vuoden 2019 aikana. Tämä aiheutuu siitä, että Loukkuran investointikohteen (katupuoli) määrärahaa pienennettiin 30 000 :lla vuonna 2017, eikä vuoden 2018 määrärahaa kasvatettu. Vuohitie-niminen katu päällystetään Työ aloitettiin viikolla 33/2018. Valmistuu loppuun 10/2018 mennessä. tavoitteen mukaisesti. Korvattavia liukastumis-onnettomuuksia Keväällä 2018 tapahtui 1 on enintään yksi. liukastumisvahinko. Uudelleenasfaltointimäärä osuutena Vuonna 2018 käyttötalouspuolen koko liikenne-väylien asfaltointimäärästä päällystyksiä tehdään 40 000 :a 3,5% pienemmällä rahamäärällä. Tällä kompensoidaan talvikunnossapidon menolisäystä. Tavoitteesta jäädään reilusti vuoden 2018 aikana (kunnosapitovelka kasvaa).

SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot. 30.6.2018 Liikenneväylien hoito [ / km] 5078 4489 2800 (sis. kevyen liikenteen väylät) Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät) 2,9 3,5 0,9

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot 33 436 19 836 59,33 4 670 3 546 75,9-82,12 Toimintakulut 707 141 303 097 42,86 610 738 381 105 62,4 25,74 Henkilöstökulut 147 796 71 806 48,58 124 054 59 528 48,0-17,10 Palvelujen ostot 285 965 99 778 34,89 233 614 197 875 84,7 98,31 Aineet ja tarvikkeet 269 039 127 964 47,56 250 260 111 072 44,4-13,20 Avustukset 0 0 ##### 0 25 ###### #JAKO/0! Muut toimintakulut 4 341 3 549 81,76 2 810 12 605 448,6 255,18 Toimintajäämä -673 706-283 261 42,05-606 068-377 559 62,3 33,29 Henkilöstömäärä 3 3 2 2+1 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 4 670 4 670 100,00 0 Toimintakulut 610 738 637 558 104,39 26 820 Henkilöstökulut 124 054 124 054 100,00 0 Palvelujen ostot 233 614 258 614 110,70 25 000 Aineet ja tarvikkeet 250 260 239 260 95,60-11 000 Avustukset 0 25 ##### 25 Muut toimintakulut 2 810 15 605 555,34 12 795 Toimintajäämä -606 068-632 888 104,43-26 820 Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Vuoden 2018 alkuvuoden talvikunnossapitomenot olivat budjetoitua suuremmat kunnossapidollisesti vaikean talven vuoksi. Hankintoja supistetaan talvihoitomenojen kasvun kompensoimiseksi. Uuden monitoimikoneen (Wille 365) vuokrakulut tiliöityvät muihin toimintakuluihin. Leasing-kulujen 7 500 :n ylitys johtuu myydyn monitoimikoneen (LM TRAC 486) tasearvon väärinymmärryksestä. Koneen

tasearvo oli suurempi kuin myyntiarvo. Alun perin oli tarkoitus maksaa 1. vuokra (15 000 ) vanhasta koneesta saadulla myyntivoitolla. Nyt kun myymisestä aiheutuikin myyntitappiota tasearvon poiskirjaamisen johdosta, niin 1. vuokra maksettiin puoliksi puistojen kunnossapidosta ja liikenneväylistä (7 500 ja 7 500 ).

TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: Tekninen toimiala, puistot ja muut yleiset alueet TOIMINTA-AJATUS Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä kaupunkialueen puustoa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 Kausityöntekijöitä on töissä 3 ja näiden kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla lisäksi 1 työllistetty. Tavoitteet on kuin 2017. saavutettu. Leikkipaikoilla ei tapahdu Leikkipaikoilla ei ole sattunut vahinkoja. loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena. SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot. 30.6.2018 Pustojen hoito /ha 3095 2666 1381

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot 14 647 2 009 13,72 12 900 1 756 13,6-12,60 Toimintakulut 363 656 173 523 47,72 306 564 165 973 54,1-4,35 Henkilöstökulut 213 896 89 887 42,02 183 487 88 853 48,4-1,15 Palvelujen ostot 93 690 51 556 55,03 82 817 37 349 45,1-27,56 Aineet ja tarvikkeet 55 254 31 499 57,01 39 060 24 993 64,0-20,66 Avustukset 0 0 ##### 0 0 ###### #JAKO/0! Muut toimintakulut 816 581 71,20 1 200 14 778 1231,5 2443,57 Toimintajäämä -349 009-171 514 49,14-293 664-164 217 55,9-4,25 Henkilöstömäärä 3 4 4 4+3 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 12 900 7 156 180,27-5 744 Toimintakulut 306 564 319 142 104,10 12 578 Henkilöstökulut 183 487 183 487 100,00 0 Palvelujen ostot 82 817 80 317 96,98-2 500 Aineet ja tarvikkeet 39 060 37 560 96,16-1 500 Avustukset 0 0 ##### 0 Muut toimintakulut 1 200 17 778 ##### 16 578 Toimintajäämä -293 664-311 986 106,24-18 322 Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Palkkatukea ei tulla saamaan budjetin mukaisena. Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Uuden monitoimikoneen (Wille 365) vuokrasummaa kompensoidaan ostopalvelujen supistamisella. Uuden monitoimikoneen vuokrasummaa kompensoidaan hankintojen supistamisella. Uuden monitoimikoneen (Wille 365) vuokra kohdistuu muihin toimintakuluihin. Muiden toimintakulujen ylitys johtuu myydyn monitoimikoneen (LM TRAC 486) tasearvon väärinymmärryksestä. Koneen myymisestä aiheutui myyntitappiota 4 822. Lisäksi uuden koneen 1. vuokra

(15 000 ) maksettiin puoliksi puistojen kunnossapidosta ja liikenneväylistä (7 500 ja 7 500 ). Alun perin oli tarkoitus maksaa 1. vuokra vanhasta koneesta saadulla myyntivoitolla. Nyt kun myymisestä aiheutuikin myyntitappiota tasearvon poiskirjaamisen johdosta, niin 1. vuokra kirjautui puoliksi puistojen kunnossapitoon ja liikenneväyliin.

TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: Tekninen toimiala, jätehuolto TOIMINTA-AJATUS Jätehuolto yhdessä seudullisen jätehuoltoviranomaisen ja Porin Teknisen toimialan jätehuoltoyksikön kanssa toteuttaa jätehuoltomääräyksiä, antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Jätehuollon toimintuotot ja toimintakulut Tuotot toteutuvat vasta loppuvuonna, vastaavat toisiaan kun aiheutuneet kulut laskutetaan Porin jätehuoltoyksiköltä. SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot. 30.6.2018 Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja 0,95 0,84 0 toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis. poistot) Jätehuollon kulut (sis. poistot) / asukas 4,4 4,37 2,3

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot 55 092 5 944 10,79 49 000 0 0,0-100,00 Toimintakulut 48 910 24 625 50,35 49 181 27 342 55,6 11,03 Henkilöstökulut 14 933 6 620 44,33 12 981 7 465 57,5 12,76 Palvelujen ostot 14 267 8 557 59,98 18 500 10 327 55,8 20,68 Aineet ja tarvikkeet 5 912 1 928 32,61 2 700 2 015 74,6 4,51 Avustukset 0 0 ##### 0 0 ###### #JAKO/0! Muut toimintakulut 13 798 7 520 54,50 15 000 7 535 50,2 0,20 Toimintajäämä 6 182-18 681 ##### -181-27 342 ###### 46,36 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 49 000 49 000 100,00 0 Toimintakulut 49 181 49 200 100,04 19 Henkilöstökulut 12 981 13 000 100,15 19 Palvelujen ostot 18 500 18 500 100,00 0 Aineet ja tarvikkeet 2 700 2 700 100,00 0 Avustukset 0 0 ##### 0 Muut toimintakulut 15 000 15 000 100,00 0 Toimintajäämä -181-200 110,50-19 Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palvelujen ostot

Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut

TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: Tekninen toimiala, maa- ja metsätilat TOIMINTA-AJATUS Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä kaupunkisuunnittelun maanmittausteknikon kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä atakunnan ja Pirkanmaan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Puukaupan tuotot ovat yli 50 000 ja Puunmyyntitulot ovat 75 464. peltomaiden vuokratuotot ovat yli 75 000 Peltomaiden vuokrat laskutetaan vasta loppuvuonna. SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot. 30.6.2018 Puunmyyntitulot 142836 50000 75 464 Pellon vuokratulot 78556 75000 0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot 277 578 124 741 44,94 180 000 123 184 68,4-1,25 Toimintakulut 70 317 36 815 52,36 29 082 3 702 12,7-89,94 Henkilöstökulut 126 126 100,00 382 0 0,0-100,00 Palvelujen ostot 40 614 26 000 64,02 25 000 3 512 14,0-86,49 Aineet ja tarvikkeet 876 876 100,00 2 000 0 0,0-100,00 Avustukset 0 0 ##### 0 0 ###### #JAKO/0! Muut toimintakulut 28 701 9 813 34,19 1 700 190 11,2-98,06 Toimintajäämä 207 261 87 926 42,42 150 918 119 482 79,2 35,89 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 180 000 205 000 87,80 25 000 Toimintakulut 29 082 29 100 100,06 18 Henkilöstökulut 382 400 104,71 18 Palvelujen ostot 25 000 25 000 100,00 0 Aineet ja tarvikkeet 2 000 2 000 100,00 0 Avustukset 0 0 ##### 0 Muut toimintakulut 1 700 1 700 100,00 0 Toimintajäämä 150 918 175 900 116,55 24 982 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Tuotot, puunmyyntitulot, toteutuvat 25 000 suurempana Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut

TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: Tekninen toimiala, kiinteistöt TOIMINTA-AJATUS Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat, myös YTA-alue; Porin perusturva. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Lautakunta hyväksyy kunnossapitoohjelman alkuvuonna 2018 lautakunnassa Kunnssapito-ohjelma on hyväksytty 14.2.2018. Vanhakylän koulun muutos- ja perusparantamistyö valmistuu 4/2018 mennessä. Friitalan koulun LVI-saneeraus käynnistyy kesällä 2018 Vuoden 2018 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta Muutos- ja perusparannustyö valmistui 6/2018. Koulun LVI-saneeraus käynnistyi 6/2018. Tällä hetkellä päiväkotirakennus Kuusipirtti on tyhjillään. SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot. 30.6.2018 Rakennusten ylläpito ka. / m2 (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) 13,4 13,8 6,14

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot 809 227 345 272 42,67 925 865 373 613 40,4 8,21 Toimintakulut 1 001 943 433 057 43,22 929 834 412 945 44,4-4,64 Henkilöstökulut 372 442 184 446 49,52 387 234 166 741 43,1-9,60 Palvelujen ostot 414 576 140 136 33,80 312 400 149 404 47,8 6,61 Aineet ja tarvikkeet 213 239 107 836 50,57 229 900 92 274 40,1-14,43 Avustukset 0 0 ##### 0 0 ###### #JAKO/0! Muut toimintakulut 1 686 639 37,90 300 4 526 1508,7 608,29 Toimintajäämä -192 716-87 785 45,55-3 969-39 332 991,0-55,20 Henkilöstömäärä 11 11 11 11 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 925 865 925 000 100,09-865 Toimintakulut 929 834 928 000 99,80-1 834 Henkilöstökulut 387 234 380 000 98,13-7 234 Palvelujen ostot 312 400 312 000 99,87-400 Aineet ja tarvikkeet 229 900 230 000 100,04 100 Avustukset 0 0 ##### 0 Muut toimintakulut 300 6 000 ##### 5 700 Toimintajäämä -3 969-3 000 75,59 969 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot

Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut

TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: Tekninen toimiala, vesilaitos TOIMINTA-AJATUS Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen: - Veden valmistus ja jakelu - Viemärilaitos - Hulevesiviemärit Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014. Vesilaitos toimii teknisen osaston sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Viemärilaitos Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila-Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos vastaanottaa Porin Harmaalinnan, Kartanomäen ja pääosan Mikkolan jätevesistä Harmaalinnassa sijaitsevalle keskuspumppaamolle. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnista ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Vesilaitos tuottaa vesíhuoltolain Tavoite tullaan saavuttamaan mukaisesti pientä voittoa Uudenhaantien putkiverkoston Valmistui 6/2018 rakentaminen valmistuu 6/2018 mennessä Loukkuran alueen putkiverkoston Hanke loppuvaiheessa saneeraus saadaan valmiiksi Vesihuolto-tapahtumista tiedotetaan Toteutunut hyvin aina SUORITETIEDOT Käyttövesi TP 2016 TP 2017 TA 2018 TOT. 30.6. verkostoon liittyneet kiinteistöt 4 430 4 450 4 460 4 470 verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ 715 273 740 116 823 000 389 864 laskutettu vesimäärä, m³ 622 758 630 512 778 000 274 918 hukkavesiprosentti, % 12,9 14,8 5,5 29,5 kustannukset, brutto (sis.poistot) 1 123 550 1 069 839 1 109 400 561 680 kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 1,80 1,70 1,43 2,04 maksutulot 986 856 1 066 551 1 210 000 493 813 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 87,83 99,69 109,07 87,92 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,29 1,29 1,29 1,29 veden perusmaksun osuus maksutulosta 179 767 248 502 273 500 134 316 Jätevesiviemäröinti TP 2016 TP 2017 TA 2018 TOT. 30.6. verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 3 528 3 520 3 530 3 535 siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä 759 221 834 427 1 093 000 411 122 laskutettu jätevesimäärä, m³¹ 532 657 539 074 683 000 228 726 kustannukset, brutto (sis.poistot) 948 233 908 518 1 105 000 496 706 kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 1,78 1,69 1,62 2,17 maksutulot 1 225 897 1 216 663 1 449 000 564 204 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 129,28 133,92 131,13 113,59 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 2,15 2,15 2,15 2,15 jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta 144 873 145 004 144 000 71 918 vuotovesiprosentti, % 29,8 35,4 37,5 44,4 Hulevesiviemäröinti TP 2016 TP 2017 TA 2018 TOT. 30.6. verkoston pituus, km 86 86 87 87 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 2 480 2 500 2 500 2 544 kustannukset, brutto (sis.poistot) 143 898 172 742 151 409 81 743 kustannukset, / liittynyt kiinteistö 58 69 61 32 kustannukset, /km 1 673 2 009 1 740 940 maksutulot 98 842 136 147 145 000 75 646 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 68,69 78,82 95,77 92,54

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot 2 419 361 1 116 425 46,15 2 804 500 1 133 664 40,4 1,54 Toimintakulut 1 445 721 748 478 51,77 1 641 025 801 274 48,8 7,05 Henkilöstökulut 399 314 217 809 54,55 439 403 224 902 51,2 3,26 Palvelujen ostot 716 132 368 550 51,46 862 534 429 695 49,8 16,59 Aineet ja tarvikkeet 318 034 158 467 49,83 328 900 140 377 42,7-11,42 Avustukset 0 0 ##### 0 0 ###### #JAKO/0! Muut toimintakulut 12 241 3 652 29,83 10 188 6 300 61,8 72,51 Toimintajäämä 973 640 367 947 37,79 1 163 475 332 390 28,6-9,66 Henkilöstömäärä 10 10 10 10 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 2 804 500 2 723 500 102,97-81 000 Toimintakulut 1 641 025 1 617 025 98,54-24 000 Henkilöstökulut 439 403 439 403 100,00 0 Palvelujen ostot 862 534 850 534 98,61-12 000 Aineet ja tarvikkeet 328 900 316 900 96,35-12 000 Avustukset 0 0 ##### 0 Muut toimintakulut 10 188 10 188 100,00 0 Toimintajäämä 1 163 475 1 106 475 95,10-57 000 Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Alittuvat syystä, että Satamaidon tuotannon alku on siirtynyt ennakoidusta ( 1.7.) Alittuvat syystä, että Satamaidon tuotannon alku on siirtynyt Alittuvat syystä, että Satamaidon tuotannon alku on siirtynyt Avustukset Muut toimintakulut

TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: Tekninen toimiala, varasto TOIMINTA-AJATUS Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Varastonhoito pystytään aina sovittamaan Tavoite toteutunut. Uusi varastonhoitaja työjärjestelyihin sekä käyttötalouteen että investointeihin perehtynyt toimintoihin hyvin. SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot. 30.6.2018

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot 18 222 8 274 45,41 14 200 3 240 22,8-60,84 Toimintakulut 75 550 46 924 62,11 59 491 31 526 53,0-32,81 Henkilöstökulut 52 456 31 427 59,91 35 321 18 612 52,7-40,78 Palvelujen ostot 11 279 7 659 67,90 10 270 6 417 62,5-16,22 Aineet ja tarvikkeet 11 747 7 770 66,14 13 700 6 497 47,4-16,38 Avustukset 0 0 ##### 0 0 ###### #JAKO/0! Muut toimintakulut 68 68 100,00 200 0 0,0-100,00 Toimintajäämä -57 328-38 650 67,42-45 291-28 286 62,5-26,82 Henkilöstömäärä 1 1 1 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 14 200 14 200 100,00 0 Toimintakulut 59 491 59 491 100,00 0 Henkilöstökulut 35 321 35 321 100,00 0 Palvelujen ostot 10 270 10 270 100,00 0 Aineet ja tarvikkeet 13 700 13 700 100,00 0 Avustukset 0 0 ##### 0 Muut toimintakulut 200 200 100,00 0 Toimintajäämä -45 291-45 291 100,00 0 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut

Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut

TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: Tekninen toimiala, ateria- ja puhtauspalvelut TOIMINTA-AJATUS Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit. Ateriapalvelut: Ateria- ja puhtauspalveluyksikkö tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ja laadukkaita ateriapalveluja asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti tuotettuna sisäisille (kaupungin omat toiminnot) ja ulkoisille (Porin perusturva ja henkilöstöateriat) ja muille asiakkaille. Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous. Ateria- puhtauspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Tyytyväiset asiakkaat On toimiva vuorovaikutussuhde Osaamisen lisääminen Toiminnan kehittäminen Henkilöstömäärä tarpeen kartoitus mm. Vanhankylän koulu, Peltowilla ja Lukio asiakkaisiin. Koulutuksia on toteutunut suunnitelman mukaan. Toimintaa on kehitetty vastaamaan nykyistä tilannetta. Henkilöstön määrää tarkistettu nykyisen toiminnan ja toimipisteiden ( väistötilat ) lukumäärän mukaan.

SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot. 30.6.2018 Ateriasuoritteen hinta, 2,28 2,29 2,60 Ateriapalvelun suoritetilasto on alla. Siivoustyön kustannukset / m² 26,93 28,16 14,45 Ateriasuoritteet TP 2016 TP2017 TA2018 30.6.2018 Kotipalveluateriat 31 888 27 386 33 000 13 600 Kotipalvelu, kokopv ateriat 132 0 100 Kotipalvelu, itsepalv.lounas 1 046 1 020 1 000 419 Sotaveteraanit 6 314 2 301 11 000 3 000 Koulut yhteensä 528 563 513 915 470 500 235 707 Koululounas M kuljetettu 300 000 300 144 275 000 133 910 Koululounas L kuljetettu 66 000 48 912 66 000 20 991 Koululounas L paikalla tarj 97 740 97 586 81 500 46 737 Koululounas M Esiopetus Koski 3 940 2 573 3 000 1 427 Koululounas XL 2 383 6 224 0 3 008 Koulut aamu-,iltispalat,retkieväät 58 500 58 476 45 000 29 634 Päivähoito lounas, päiväll 151 280 146 602 176 000 73 561 Päivähoito aamu-,väli- iltapalat 172 300 166 689 202 000 53 356 Terveyskeskus, pot.at 34 800 36 907 32 700 17 385 Vanhainkodit ja muut hoivakodit 56 000 58 870 60 000 29 344 Henkilöstöateriat 19 000 18 392 20 000 8 600 Luontaisateriat 60 800 60 554 55 000 27 321 Muut suoritteet 55 060 29 495 30 000 9 500 Yhteensä 1 117 183 1 062 131 1 091 300 471 793 Kokonaismenot 2 449 547 2 420 536 2 501 984 1 224 723 Ateriasuoritteen hinta 2,19 2,28 2,29 2,60

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot 3 488 232 1 616 150 46,33 3 627 021 1 726 628 47,6 6,84 Toimintakulut 3 384 308 1 648 351 48,71 3 520 612 1 727 017 49,1 4,77 Henkilöstökulut 2 044 005 997 978 48,82 2 158 695 1 045 465 48,4 4,76 Palvelujen ostot 428 874 196 073 45,72 426 474 200 163 46,9 2,09 Aineet ja tarvikkeet 907 559 452 257 49,83 933 660 480 092 51,4 6,15 Avustukset 0 0 ##### 0 ###### #JAKO/0! Muut toimintakulut 3 870 2 043 52,79 1 783 1 295 72,6-36,61 Toimintajäämä 103 924-32 201-30,99 106 409-389 -0,4-98,79 Henkilöstömäärä 65 65 65 65 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 3 627 021 3 627 021 100,00 0 Toimintakulut 3 520 612 3 518 952 99,95-1 660 Henkilöstökulut 2 158 695 2 160 695 100,09 2 000 Palvelujen ostot 426 474 426 474 100,00 0 Aineet ja tarvikkeet 933 660 930 000 99,61-3 660 Avustukset 0 ##### 0 Muut toimintakulut 1 783 1 783 100,00 0 Toimintajäämä 106 409 108 069 101,56 1 660 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut