TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto vesihuolto 500 Teknisen toimen hallinto Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa sekä turvallisten ja viihtyisine asuinalueiden luominen. Huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Tavoitteen mukainen. Menot 44,4 49,9 19,0 18,6 37,3 Tulot 0,8 1,0 0,5 0,2 19,1 Netto 43,6 48,9 18,5 18,4 37,7 Sisäiset erät 11,2 15,7 10,7 10,4 66,2 Poistot 5,4 5,4 3,6 3,6 66,6 510 Yhdyskuntapalvelut Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Puistot ja yleiset alueet Jätehuollon Maa- ja metsätilat
Keskustan sahan alueen siistiminen Metsäomaisuuden hoito laaditun metsätaloussuunnitelman mukaisesti Alueelta on purettu rakennukset. Metsätaloussuunnitelmaa toteutetaan suunnitellusti. Menot 39,6 48,1 33,1 40,9 85,1 Tulot 7,5 46,0 2,2 46,9 102,0 Netto 32,0 2,1 30,9-6,0-288,1 Sisäiset erät - - - - Poistot 27,4 22,7 18,2 15,2 66,9 520 Liikenneväylät Kaavateiden hoidon Yksityistiet Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Osallistuminen alueelliseen liikenneturvallisuustyön toimijamalliin Panostettiin keväällä liukkauden torjuntaan. Toimijamallissa ollaan mukana. Menot 96,1 85,4 67,1 64,5 75,5 Tulot 0,2 0,2 0,1 - Netto 95,9 85,2 67,0 64,5 75,6 Poistot 85,3 85,9 57,5 51,2 59,7 550 Viranomaispalvelut Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Rakennustarkastuksen Ympäristönhoidon viranomaistehtävät Palo- ja pelastustoimen
Rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/v Sähköisen lupapalvelun käyttöönotto Rakennusjärjestyksen uudistaminen Lupien määrä 27 ja ilmoituksia 2. Sähköinen lupapalvelu ei ole vielä käynnistynyt. Palannut viranomaisten lausuntokierrokselta, tällä hetkellä käsittelyssä kunnassa. Menot 303,8 330,4 200,0 209,2 63,3 Tulot 16,0 13,8 7,5 6,6 47,8 Netto 287,5 316,6 192,5 202,6 64,0 Sisäiset erät 0,7 0,7 0,4 0,5 71,4 Poistot 3,8 3,8 2,5 2,5 65,8 560-590 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Puhtaanapitopalvelut Kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden ( /m 2 ) parantaminen Karjapolku D- ja E-talojen myyntiin asettaminen Kiinteistöjen ympäristöjen kunnostaminen Selvittää tilivuoden aikana vuokraasuntojen kirjanpidollinen eriyttäminen Pyritty poistamaan mahdollisimman pian mahdollisia rakenteellisia vaurioita tuottavat asiat. Julkisessa myynnissä, yksi tarjous. Ei vastannut asettua tavoitehintaa. Oman työvoiman lisäksi palkattu kausityöntekijöitä. Kesken.
Menot 983,4 1060,8 615,9 645,2 60,8 Tulot 1236,3 1416,8 836,7 792,6 55,9 Netto -252,9-356,0-220,8-147,4 41,4 Sisäiset erät -397,5-396,0-232,0-254,2 64,2 Poistot 419,3 426,6 279,7 286,8 67,2 620 Ruokahuolto Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu, varhaiskasvatus ja Kallio. Tavoitteena on tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Määrärahatarkastelun pohjalta toimii suunnitellulla tavalla. Menot 465,9 452,9 284,1 271,6 60,0 Tulot 197,1 201,0 134,1 122,1 60,7 Netto 268,8 251,9 150,0 149,5 59,3 Sisäiset erät -333,4-320,8-283,9-219,1 68,3 Poistot 25,0 25,0 16,7 16,7 66,8 650 Vesihuolto Turvata kuluttajien tarvitsema vesihuolto laadullisesti ja määrällisesti. Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Viemäriverkostoa saneerataan 0,6 km/vuosi Vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Turvata kuntalaisten vesihuoltopalvelut Viemäriverkoston vuotovesiä mitattu, tuloksia ei vielä saatu. Jätevesi 1-8 2016 2017 132498 m 3 107930 m 3 Vesi 145416 m 3 141550m 3 Tavoitteen mukainen.
Toimintamenot ja tulot 1000 euroa Menot 408,8 412,4 295,5 264,0 64,0 Tulot 397,2 422,0 192,4 89,1 21,1 Netto 11,6-9,6 103,1 174,9-1825,0 Sisäiset erät -28,4 15,7-6,5-0,2-1,3 Poistot 54,4 45,7 36,8 30,3 66,4 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Menot 2341,8 2439,8 1514,7 1514,0 62,1 Tulot 1855,2 2100,7 1160,8 1057,4 50,3 Netto 486,6 339,1 354,2 456,6 134,7 Sisäiset erät -747,3-684,7-511,3-462,6 67,6 Poistot 620,6 615,0 415 406,4 66,1
INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Hanke Kokonaiskust Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Kunnan maanhankinta 110 000 30 000 3 850 12,8 Tontinmyynnit/maanmyynti -60 000-20 000 0 0 Urheilualueiden suorituspaikkojen 28 000 28 000 2 302 8,2 kunnostaminen Osakkeet ja osuudet 389 Yhteensä 78 000 38 000 6 541 17,2 INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 58,0 6,5 11,3 Tulot 20,0 0 0 Netto 38,0 6,5 17,2 Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Yleistavoitteet/tarkoitus Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Hanke Kokonaiskust Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Paloaseman peruskorjaus (lämmitys, 94 000 94000 67 361 71,7 ilmastointi, ovet ym.) Palosuojarahaston avustus 40 % -37 600-37 600-40 Laidunpuisto ja Pääskyrinne, lukotus 12 000 12 000 10 139 84,5 Museon kunnostus 37 000 20 000 11 246 224,9 kvalt 48-15 000 5 000 Yläasteen asuntolan 315 000 15 000 0 0 peruskorjauksen suunnittelu Peukaloisen laajennus 75 000 75 000 38 662 51,5 Yhteensä 495 400 178 400 kvalt 48-15 000 163 400 127 369 77,9
Julkinen käyttöomaisuus Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella. Hanke Kokonaiskust Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Keskustien perusparantaminen 708 800 708 800 105 986 15,0 Avustus -354 400-354 400 0 0 Yhteensä 354 400 354 400 105 986 29,9 Irtain käyttöomaisuus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään 10 000 euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Hanke Kokonaiskust Ta 2017 käyttö 1-8/17 käyttö% Liikkuva Kouluhanke 24 000 24 000 24 592 102,5 Avustus -9 000-9 000-2 776 30,8 Yhteensä 15 000 15 000 21 816 145,4 Vesilaitos Hanke Kokonaiskust Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Viemäriverkoston saneeraus 135 000 65 000 1930 3,0 Viemäreiden rakentaminen 60 000 20 000 22 0,1 Vesijohtoverkoston rakentaminen 150 000 70 000 21 500 30,7 Yhteensä 345 000 155 000 23 452 15,1 INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 1 103,8 281,4 25,8 kvalt 48-15,0 1 088,8 Tulot 401,0 2,8 0,7 Netto 702,8 kvalt 48-15,0 687,8 278,6 40,5
INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot ja tulot yhteensä Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 1 161,8 287,9 25,1 kvalt 48-15,0 1 146,8 Tulot 421,0 2,8 0,7 Netto 740,8 kvalt 48-15,0 725,8 285,1 39,3