Johtoryhmän esitys Ruoveden kunnan kehittämisohjelmasta 2019
Kehittämisohjelman 2019 yhteiset linjaukset ja tavoitteet Ohjelma on johtoryhmän yhteinen esitys joka perustuu valtuuston hyväksymään kuntastrategiaan Ohjelma painottuu niihin palveluihin ja kunnan toimintatapoihin, joita esitetään muutettavaksi ja kehitettäväksi Ohjelman tavoitteena on Parantaa palvelujen laatua Parantaa toiminnan vaikuttavuutta, mitattavuutta ja kustannustehokkuutta Edistää koko kunnan elinvoimaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä 2
Toiminnan ja tulosten parantaminen Säilytämme ja tuotamme laadukkaat palvelut kuntalaisille korkean osaamisen ja kestävän talouden avulla Toteutamme johtoryhmän kehittämisohjelman Valmis 30.11.2018, toteutus 2019 Määritellään osastokohtaisesti talousarviovalmistelun yhteydessä Kunnan asukasluvun kehitys, tavoite nettomuutto +-0 Kunnan käyttömenojen kasvun pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä toimintatapoja ja tuottavuutta kehittämällä ja uudistamalla Johtoryhmä Johtoryhmä Palvelujen laadun paraneminen, jota mitataan kuntalaiskyselyllä kahden vuoden välein Johtoryhmä, muutosjohtaja, kehityspäällikkö 3
Toiminnan ja tulosten parantaminen Säilytämme ja tuotamme laadukkaat palvelut kuntalaisille korkean osaamisen ja kestävän talouden avulla Laadimme henkilöstön laadullisen ja määrällisen suunnitelman 2019-2021 Huolehdimme työntekijöiden hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta Valmis 30.6.2019 Jatkuva toiminta Sisäiset resurssit Tarkoituksenmukaisen ja tuottavan henkilöstörakenteen ja osaamisen varmistaminen Asiakastyytyväisyys kunnan palveluihin (kuntalaiskysely) Sairauspoissaolot Henkilöstökulujen kehitys Hallintojohtaja Huolehdimme, että meillä on oikeat henkilöt, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan Jatkuva toiminta 4
Toiminnan ja tulosten parantaminen Säilytämme ja tuotamme laadukkaat palvelut kuntalaisille korkean osaamisen ja kestävän talouden avulla Talous- ja hallintopalvelujen organisointiselvitys ja prosessityö Valmis 31.12.2018 Toiminnan vakauttaminen ja riskienhallinnan parantaminen. Kustannustehokkuus Hallintojohtaja Lisätään lähiruoan käyttöä julkisissa ateriapalveluissa ja määritellään lähiruoka siten, että se on tuoretta ja jäljitettävää mahdollisimman lähellä tuotettua suomalaista ruokaa, jonka alkuperä, tuottaja ja valmistaja tiedetään. Lisäksi selvitetään toiminnan järjestämisvaihtoehdot. Valmis 31.12.2019 Osallistuminen maakunnalliseen lähiruokahankkeeseen Lähiruokakriteerien mukaisten raaka-aineiden määrän kasvattaminen nykyisestä + 5% vuonna 2019 ja + 10% nykyisestä vuonna 2020. Ruokapalvelupäällikkö Hallintojohtaja Kehityspäällikkö Nostetaan kouluruoan arvostusta ja maittavuutta Marraskuu-18-2019 Ruokailussa käyvät oppilaat Ruokahävikki Ruokapalvelupäällikkö Sivistystoimenjohtaja
Toiminnan ja tulosten parantaminen Säilytämme ja tuotamme laadukkaat palvelut kuntalaisille korkean osaamisen ja kestävän talouden avulla Asuntotoimen organisointiselvitys Valmis 31.12.2018 Palvelun laatu ja kustannustehokkuus Hallintojohtaja Kuljetuspalveluselvitys Valmis helmikuu 2019 / ostopalvelu Palvelun hinta, tavoitteena estää kustannusten nousu Sivistystoimenjohtaja Hallintosihteeri 6
Toiminnan ja tulosten parantaminen Säilytämme ja tuotamme laadukkaat palvelut kuntalaisille korkean osaamisen ja kestävän talouden avulla Uudistamme hallintosäännön Teknisen ryhmän huomioita: Poikkeusluvan käsittely Kaavoituksen valmistelu säilyisi ympäristölautakunna lla, päätökset joko kv tai kh. 31.5.2019 Päätöksenteon johdonmukaistaminen ja nopeuttaminen Hallintojohtaja Kunnanjohtaja 7
Toiminnan ja tulosten parantaminen Syvennämme yhteistyötä ja verkostoidumme oman kunnan sisällä, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti Tiimityö, suunnitelmallisuuden lisääminen, tutortoiminta, tehtävänkuvien määrittely Hankkeet (Tunne! Älyä!, Oppimisen tuki, Liikkuva koulu), koulutus Suunnitelma valmis 31.12.2018 mennessä, toteutus 2019. Hankkeiden omarahoitusosuus 12 000 koulutus 3000 Asiakaspalvelun ja sivistystoimen toiminnan laadun paraneminen jakamalla työtä, osaamista ja vastuuta joustavan tasaisesti Sivistystoimenjohtaja vastaa työn etenemisestä. Vastuuhenkilöinä tiiminvetäjät, tutorit, hankevastaavat Panostamme ennaltaehkäisevään, asiakaslähtöiseen ja osallistavan toimintaan Lapsiperheiden tukeminen ja ennaltaehkäisevä toiminta yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa Lasten ja lapsiperheiden tukipalveluihin varataan + 20 000 :n määräraha, jonka tavoitteena on Tukea lapsiperheiden arkea ja lisätä varhaista välittämistä, siten että Ruovedellä entistä vähemmän raskaan lastensuojelun palveluja (tavoite alentaa lastensuojelun kustannuksia 3% vuodelle 2019 ja 5% vuodelle 2020) Sosiaalitoimi Sivistystoimenjohtaja Rakennamme ja kehitämme kuntaa lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta Hanke (Kerhotoiminnan edistäminen), Kuntakumppanuus MLL:n kanssa Hankkeen omarahoitusosuus 2000, kuntakumppanuus 3000 /v Osallistaminen harrastustoimintaa lisäämällä, lastenhoitotoiminnan laajentaminen Sivistystoimenjohtaja
Säilytämme ja tuotamme laadukkaat palvelut kuntalaisille korkean osaamisen ja kestävän talouden avulla Vaihdamme sotepalvelujen yhteistoiminta-aluetta Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteistoiminta-alueeseen ja perustamme Ruoveden Sote Oy:n Valmis1.5.2019 Talousarvioesitys, varaudutaan muutoskustannuksiin 500 000 määrärahalla. Palvelujen laadun ja saatavuuden parantuminen. Hallinnon ja raportoinnin läpinäkyvyyden ja kustannustehokkuuden paraneminen. Tavoitteena 500 000 kustannussäästöt vuodelle 2019. Laadimme yhteistyössä Virtain kaupungin sosiaalitoimen ja Keiturin Soten kanssa selvityksen kuinka palveluja kehittämällä ja toimintatapoja uudistamalla saavutetaan kustannussäästöjä Laadimme esityksen Keiturin Soten kehittämismäärärahojen käytöstä Valmis 1/2019 Valmis 1/2019 Tavoitteena -640 000 :n kustannusvaikutus Uudet toimintatavat Kustannusvaikutukset ( kustannuksia alentavat) Uudet palvelut tai toimintatavat 9
Hyvinvoiva kuntalainen Syvennämme yhteistyötä ja verkostoidumme kunnan sisällä, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti Sosiaali- ja terveydenhuollon, ammatillisen ja ammattikorkeakoulutoiminnan yhteistyön lisääminen uusien yhteisten koulutus- ja kehittämishankkeiden käynnistäminen 2019 Pyritään löytämään hankkeisiin ulkopuolista kehittämisrahoitusta Yhteistyökumppanit: TAMK Sasky Keiturin Sote/Pihlajalinna Kolmas sektori Honkala-koti Tavoite 2 uutta koulutus- tai yhteistyöhanketta TAMK:n/Sasky:n kanssa Ruovedelle. (Koulutus- ja hyvinvointicampus) Uudet opiskelijat Uudet työpaikat Sivistystoimenjohtaja Kehityspäällikkö Kotihoidon uuden toimintamallin pilotointi ja käyttöönotto Hankesuunnitelma valmis 2018, toteutus 2019 Hanke käynnistetään yhteistyössä Keiturin Soten ja TAMK:n kanssa ja tähän varataan Keiturin Soten kehittämismäärärahoja 20 000 Kotihoidon palvelujen laadun parantuminen. Kustannustehokkuus, tavoitteena 20 000 /kk kotihoidon kustannuksista 10
Hyvinvoiva kuntalainen Panostamme ennaltaehkäisevään, asiakaslähtöiseen ja osallistavaan toimintaan ja siten ehkäisemme syrjäytymistä. Rehellisen, onnistumisiin ja vahvuuksiin keskittyvän dialogin lisääminen johtamisessa ja toiminnassa, Lapset puheeksi keskustelu, onnistumiskeskustelut, Tunne! Älyä! -hanke Suunnitelma valmis 1.1.2019. Toteutus 2019-2021 Tavoitteena tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, yhteisvastuun lisääntyminen Sivistystj Tuemme perheiden, työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä ennaltaehkäisevällä ja osallistavalla liikunta- ja kulttuurityöllä Hankkeet (Kerhot, Voimaa vanhuuteen, Ruovesi rullaa), seuraparlamentin ja lasten kulttuuriryhmän toiminta, lisäresurssi vapaa-aikatoimeen 2019 päiväpalkka Kaikenikäisten liikunnallisuuden lisääminen, työkyvyn vahvistaminen, harrastustoiminnan monipuolistaminen, päällekkäisten tapahtuminen välttäminen Sivistystj Vapaa-aikaohjaaja Panostamme ennaltaehkäisevään, asiakaslähtöiseen ja osallistavaan toimintaan Lisäämme omaishoitajien virkistys- ja kuntoutusmahdollisuuksia yhdessä kolmannen sektorin kanssa 2019 Omaishoitajille ja ikäihmisten virkistyspalveluihin sekä ennalta ehkäisevään kuntoutukseen varataan + 20 000 :n määräraha. Virkistys- ja hyvinvointipalveluja tuotetaan yhteistyössä alueen yhdistysten, kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten kanssa. Laitoshoidon tarpeen aleneminen, terveydenhuollon kustannusten kasvun pysähtyminen
Osaavaa työvoimaa yrityksiin Järjestämme toisen asteen koulutusta ja toteutamme muuta kehittämistoimintaa verkostollisessa yhteistyössä SASKY:n, Tredun ja TAMK:n kanssa Ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja kolmannen sektorin yhteistoiminnan tehostaminen ja uusien koulutus- ja palvelumallien kehittäminen Suunnitelma valmis toukokuu 2019, toteutus 2019-2021 Ei erillistä budjettia vuodelle 2019, hyödynnetään hankerahoitusta ja oppilaitosyhteistyötä. Yhteistyötahot; Pihlajalinna TAMK Sasky Honkala Yhdistykset ja pk-yritykset Ammatillisen koulutustoiminnan ja ammattikorkeakoulutoi minnan vahvistaminen Ruovedellä yhteistyössä yrittäjien kanssa. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen, lähipalvelujen saatavuuden turvaaminen ja paikallisten toimijoiden toimintaedellytysten varmistaminen Sivistysjohtaja Kehityspäällikkö Edistämme työllistymistä aktiivisen työpajatoiminnan avulla. Ylläpidämme ja kehitämme työpajojen toimintaa, tavoitteena työllistyminen yrityksiin. Jatkuvaa Työllistyneiden lukumäärä. Työttömyysprosentti Työllisyydenhoidon esimies
Mahdollistava maankäyttö Kuntaan muutto, asuminen ja yrittäjyys ei jää kaavoituksesta ja maankäytöstä kiinni. Mahdollistetaan yritysten ja uusien rakennuspaikkojen rakentaminen kaavamuutoksilla ja uusilla kaavoilla. Jatketaan naapurikuntien kanssa yhteisen rakennusjärjestyksen valmistelua Turvataan nopeat, joustavat ja asiakaslähtöiset prosessit selvittämällä kunnanhallituksen ohjausrooli kaavoitukseen liittyen ja varaamalla riittävät resurssit poikkeuslupien ja viranomaistehtävien hoitamiseen Kaavan suhde kustannuksiin oltava positiivinen Vuosi 2019 1-6 Vuosi 2020 7-10 Kiireellisyysjärjestys 1. Päiväkodin kaava 2. Visuveden teollisuusalueen kaava 3. Kirkonkylän teollisuusalueen kaava 4. Jäminkipohjan retkeilualueen kaava 5. Helvetinkolun kaava 6. Tuuhosen kaava 7. Visuveden kaava 8. Ulonsaaren kaavatyön käynnistäminen 9. Kirkonkylän kaavamuutokset 10. Sammalisto jatkuva Kaavoitusprossesit ostopalveluna Kaavoittajapalveluihin ja poikkeuslupien käsittelyyn sekä pidempiaikaiseen kaavasuunnitteluun ostopalvelu tai osa-aikainen työntekijä. Rakennustarkastajan tehtävien hoitaminen jatkossa ratkaistava. Varautuminen kunnallistekniikan rakentamiseen 2020-2022 Sammaliston tontit myyntiin 2019 /ostopalvelut Tavoitteena ajantasaiset kaavat tarpeellisin osin, joka vähentää poikkeuslupien tarvetta Uudet työpaikat 25 vuoteen 2021 mennessä Matkailijamäärien kasvu + 10 000 kävijää vuoteen 2022 mennessä Uudet RAO-paikat 2 lisää ( Tuuhonen) Uudet RAO-paikat noin 30 ( Visuvesi) Uudet omakotirakennuspaikat 4 ( Sammalisto) Tuloarvio Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Yhdyskuntatekniikkapäällikkö Tekninen johtaja Kehityspäällikkö Kunnanjohtaja Kuntamarkkinointi huomioiden uudet kaavoitus- ja virkistysalueet Maaseudun kaavoitus tavoite yleiskaavatasoista. Kaavoituksen ohjeistukseksi maapoliittinen ohjelma. 2019-2020 Jatkuva 2019 Olemassa oleva/ostopalvelut Olemassa oleva/ostopalvelut Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Tekninen johtaja
Viihtyisä Ruovesi Kunta on virikkeellinen ja viihtyisä nykyisille ja uusille kuntalaisille sekä yrittäjille Uusi lähiliikuntapaikka, joka huomioi myös uuden päiväkodin tarpeet 2019-2020 Maanhankinta. Lähiliikuntapaikka- hankkeeseen haetaan ulkopuolista rahoitusta Kunnan elinvoimaisuuden, viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden parantaminen Tekninen johtaja Yhdyskuntapäällikkö Rakennustarkastaja Vapaa-aikaohjaaja Uudet asukkaat Uudet yritykset Huolehditaan vastuullisesti talousja virkistysmetsien hoidosta, Selvitetään METSO-ohjelman mahdollisuudet 2019-2021 Metsätaloussuunnitelma ohjaa metsien hoitoa ja hakkuita Suunnitelman mukaiset puun myyntitulot, poikkeamat Tekninen johtaja Huolehditaan kevyenliikenteen väylistä 2019-2021 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kylät kunniaan! Kierroksen toimenpiteiden toteuttaminen ja kyläsuunnitelmien laatiminen 2019-2020 Toteutetut toimenpiteet, laaditut kyläsuunnitelmat Kehityspäällikkö Yritysneuvoja
Monikäyttöisiä toimintaympäristöjä Uudistamme ja kehitämme toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden ja hallintokuntien kanssa Teemme kiinteistökartoituksen ja teemme päätökset eräiden kunnan kiinteistöjen käyttötarkoituksesta Valmis toukokuu 2019 Kiinteistöjen käytön tehostuminen, kustannus- ja käyttötehokkuuden lisääntyminen Rakennustarkastaja 1. Tuuhosen leirikeskus 2. Puukoulu 3. Vanha päiväkoti 4. Kunnan virastorakennukset 5. Ruhalankoti 6. Ruhalan vanha lastenkoti 7. Pusunrinteen kerrostalot 8. Sote-kiinteistöt Tuuhosen kaavoitus ja tontit myyntiin 2019 Myyntituottotavoite 600 000 Tekninen johtaja Kehityspäällikkö
Monikäyttöisiä toimintaympäristöjä- investoinnit Yrittäjät mahdollistavat elinvoiman Uuden teollisuushallin rakentaminen PJO-urakkana, mahdollistaen myös paikallisten toimijoiden osallistumisen tarjouskilpailuun 2019-2020 Talousarvio määrärahavaraus 1 M Uudet työpaikat Uudet yritykset Tekninen johtaja Huolehdimme uusien toimitilojen markkinoinnista ja uusien yrittäjien saamisesta kuntaan 2019 Uudet yritykset Uudet työpaikat Kehittämispäällikkö Rakennamme ja kehitämme kuntaa lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta Uuden hirsipäiväkodin rakentaminen 2019-2020 Talousarvio määrärahavaraus 2,3M Uudet asukkaat Tekninen johtaja Sivistystoimen johtaja
Yrittäjät mahdollistavat elinvoiman Luomme hyvät yrittäjyys olosuhteet aloittaville ja nykyisille yrittäjille. Toimimme hankinnoissa joustavasti, paikalliset yrittäjät huomioiden - hankintalakia noudattaen. Jatkuvaa Pienhankinnat paikallisilta yrittäjiltä. Uudet yritykset Kehityspäällikkö Yritysneuvoja Edistämme yritysten kasvua antamalla laadukasta ja yksilöllistä neuvontaa, sekä avustamalla toimitilakysymyksissä. Jatkuvaa Elinkeinotoimeen panostetaan lisäämällä yritysneuvojan työaikaa Olemassa olevien yritysten investoinnit Käymme aktiivisesti yrityksissä Jatkuvaa Elinkeinotoimeen panostetaan lisäämällä yritysneuvojan työaikaa Yrityskäynnit
Uudet kuntalaiset-pidetään nykyisistä kiinni Uusien asukkaiden saaminen kuntaan Uusasukaskampanja - Markkinointivideo - Some kampanja - ASTA messut - Tonttipäivä keväällä - Pyritään näkymään positiivisesti - Muualta työssäkäyville markkinoidaan kuntaa Video valmis 2018-2019 vaihde, vuosi 2019 Palkataan kesäksi 2019 somettaja/tubettaja Elinkeinotoimen budjetti Kunnan positiivisen imagon ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen. Uusien asukkaiden saaminen. Näkyvyys mediassa Kehityspäällikkö
Uudet kuntalaiset-pidetään nykyisistä kiinni Tampere-Ruovesi välisen julkisen liikenteen lisääminen Tampereelle/Tampereelta suuntautuvan julkisen liikenteen kehittäminen Ruoveden keskustaan asti. -Syöttöliikenteen aloittaminen -P-alueen perustaminen Ruovesi-Tampere rajalle Suunnitelmat ja selvitykset v 2019, toteutus 2020 Kuntalaisten palveluiden parantaminen.työvoiman saannin parantaminen Joukkoliikennevastaava, kehityspäällikkö
Luonto- ja kulttuurimatkailu Matkailun kehittäminen -tuetaan matkailuyritysten kehittymistä yhteistyön avulla -luodaan talvimatkailun kehittämissuunnitelma Matkailuyritysten kehittyminen ja yritysten välisen yhteistyön parantaminen. Talvimatkailun kehittäminen. Yhteisen imagon luominen. Kunnan hallinnoima yritysryhmähanke, johon osallistuu paikalliset matkailuyritykset Hankehaku 2018-2019 vaihteessa, hankeaika 2019-2020. Elinkeinotoimi hallinnoi hankkeen, hankkeeseen ei sisällytetä hallinnointikuluja kustannusvaikutus 5000 euroa. Talvimatkailun lisääntyminen. Kansainvälisten turistien lisääntyminen katukuvassa. Kansallispuiston kävijöiden hyödyntäminen alueen yrityksissä. Kehityspäällikkö ja yritysneuvoja. Luontomatkailun kehittäminen Luontokeskus hankkeen suunnittelu 2019-2020 Nykyiset Raportti luontokeskuksen perustamisen mahdollisuuksista Kehityspäällikkö ja yritysneuvoja
Viihtyisä Ruovesi Yhdessä olemme enemmän Säilytämme ja tuotamme laadukkaat palvelut kuntalaisille korkean osaamisen ja kestävän talouden avulla 2019-2020 Kunnan käyttötalouden tasapainoon saattaminen vuoteen 2020 loppuun mennessä toimintatapoja uudistamalla, toimintaa tehostamalla, toiminnan vaikuttavuutta lisäämällä ja panostamalla kunnan elinvoimaa ja vetovoimaisuutta lisääviin toimenpiteisiin Kunnan talous tasapainossa eli verotulot, maksutuotot ja valtionosuudet kattavat käyttömenot Kunnanjohtaja Johtoryhmä Ruovesi näkyy myönteisesti; kampanjat, haasteet, markkinointi, avoin yhteistyö ja ulospäin suuntautuminen Huolehdimme yhdessä kunnan imagon positiivisesta kehittymisestä, vetovoimaisuudesta. Haemme aktiivisesti ja avoimesti uusia yhteistyökumppaneita ja pidämme huolta nykyisistä yhteistyökumppaneista Jatkuvaa Kunnan imagon ylläpitäminen ja myönteinen kehittyminen on kaikkien yhteinen tehtävä Uudet asukkaat Uudet yritykset Kunnanjohtaja Kunnan työntekijät Kunnan luottamushenkilöt