Kärkölän kunnan Kärkölän kunta puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi
KÄRKÖLÄN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 3. KÄRKÖLÄN KUNNAN ORGANISAATIO 31.12.2017... 3 4. HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIRAKENNE... 3 5. HENKILÖSTÖN PALVELUKSESSAOLOAIKA... 4 6. SAIRAUSPOISSAOLOT... 5 7. ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN... 6 8. HENKILÖSTÖMENOT... 7 9. TYÖLLISYYDEN HOITO... 9
KÄRKÖLÄN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 1 1. JOHDANTO Tämän henkilöstökertomuksen tarkoitus on antaa tietoa Kärkölän kunnan henkilöstövoimavaroista sekä henkilöstökustannuksista vuonna 2017. Työntekijöitä oli vuoden lopussa kuusi enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä selittyy osittain sillä, että pitkäaikaistyöttömien työllistäminen hoidettiin pääosin omina palvelusuhteina kun aikaisemmin työllistettiin yhteistoimintasopimusten kautta. Tämä näkyy myös tilinpäätöksessä palkkakulujen ylittymisenä. Henkilöstön jaksamiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen ja sitä kautta työurien pidentämiseen on kiinnitetty edelleen huomiota. Työntekijöiden kanssa keskustellaan tarvittaessa varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti. Esimiehen tulee ottaa sairauspoissaolot puheeksi viimeistään silloin, kun 6 kuukauden aikana työntekijä on ollut sairauden tai tapaturman takia poissa töistä 4 kertaa/tai yhteensä 15 päivää ja toisen kerran mikäli poissaolot jatkuvat ja niitä on seuraavan puolen vuoden jälkeen yhteensä 7 kertaa ja/tai 25 päivää Poissaolojen seurantaa ja niiden ennaltaehkäisyä kehitetään edelleen. Henkilöstölle suoritettiin työhyvinvointikysely toukokuun 2017 aikana. Kyselyyn vastasi 122 työntekijästä 80, joten vastausprosentti oli 65 %. Kyselyn tulokset voidaan eritellä toimintayksiköittäin neljään ryhmään, hallinto, varhaiskasvatus, opetustoimi (= vastauksissa: sivistystoimi), sekä tekninen toimi. Toimintayksikkökohtaiset tulokset myötäilevät koko kunnan yhteisiä tuloksia. Kyselyssä pyydettiin myös sanallisia arviointeja toimintayksiköittäin. Asteikolla 1-5 arvioiden kyselyn eri osa-alueiden arvosanaksi tuli keskimäärin yli neljä. Edellinen hyvinvointikysely suoritettiin vuonna 2010. Tuloksissa ei ollut juurikaan eroa. Hyvinvointikysely tehdään jatkossa vuosittain keväällä.
KÄRKÖLÄN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Seuraavassa taulukossa esitetään Kärkölän kunnan henkilöstömäärä ajankohtina 31.12.2016 ja 31.12.2017. 2017 2016 Vakinaiset, joista 113 113 miehiä 22 23 naisia 91 90 Ei vakinaiset, joista 25 19 miehiä 9 7 naisia 16 12 YHTEENSÄ 138 132 Vakituisista työntekijöistä suurin osa, 77 työntekijää on sivistystoimen palveluksessa. Siivous- ja ruokahuollon palveluksessa on 20 työntekijää, joista 9 on osa-aikaisia. Keskushallinnossa 6 työntekijää, maaseutu- ja ympäristötoimessa kummassakin 1 työntekijä ja teknisessä toimessa 8 työntekijää. Vakituisista työntekijöistä yhteensä 18 on kertomusvuonna osa-aikaisia.
KÄRKÖLÄN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 3 3. KÄRKÖLÄN KUNNAN ORGANISAATIO 31.12.2017 Alla olevassa kaaviossa on tummennettu niiden toimintojen nimet, joilla on palkattuna omaa henkilökuntaa. Hollolan perusturvaltk Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Hollolan sivistyslltk Kunnanhallitus Keskusvaaliltk Sivistysltk Tekninen ltk Ympäristöltk Lahden rakennusltk Vaalit Päivähoito Koulutoimi Kirjasto Kulttuuritoimi Nuorisotoimi Liikuntatoimi Keskushallinto Elinkeinotoimi Perusturvapalvelut Erikoissairaanhoito Ympäristöterveydenhoito Maaseututoimi Palo-ja pelastustoimi Suunnittelu Kiinteistöt Liikenneväylät Kärkölän Vesi Sisäinen palvelutoimi Ympäristönsuojelu Maa-ainesasiat Poikkeamisluvat 4. HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIRAKENNE Kärkölän kunnan koko henkilöstön keski-ikä, sekä vakituiset että määräaikaiset mukaan lukien vuonna 2017 oli 47,2 vuotta. Keski-ikä on laskenut yli viidellä vuodella vuodesta 2014. Vuonna 2017 vakituisista työntekijöistä alle 35-vuotiaita oli 16 työntekijää, eli 14,2 %. 43 työntekijää eli 38,1 % vakituisista työntekijöistä oli täyttänyt 50 vuotta. Yli 60-vuotiaita oli 21 eli 18,6 %. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli kertomusvuonna 48,65 vuotta. Kunnan henkilöstö on naisvaltainen, kuten kuntien henkilöstö yleensäkin. Kärkölän kunnan vakituisesta henkilökunnasta 80,53 % on naisia.
KÄRKÖLÄN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 4 Seuraavassa kaaviossa esitetään Kärkölän kunnan koko henkilöstön keski-iän kehitys vuosina 2013-2017. 54,0 53,0 52,0 51,0 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 Keski-iän kehitys 52,8 51,7 50,5 47,0 47,2 2013 2014 2015 2016 2017 Vuonna 2017 yleisimmät tehtävänimikkeet olivat lastenhoitaja, yhteensä 18 työntekijää, joista 15 oli vakituisia ja 3 määräaikaisia. Peruskoulun luokanopettajia oli palveluksessa kertomusvuonna 15, joista yksi oli perhevapaan sijainen. Lastentarhanopettajia oli palveluksessa 14, joista 3 oli määräaikaisia. Erilaisia ammattinimikkeitä on yhteensä 50. Nimikkeitä, joita ei ole kuin yhdellä työntekijällä on 32 kappaletta. 5. HENKILÖSTÖN PALVELUKSESSAOLOAIKA Kuntien henkilöstö on keskimäärin pitkään palvellutta. Kärkölän kunnan henkilöstön keskimääräinen palvelusaika vuonna 2017 oli 13,86 vuotta. Naisilla se oli keskimäärin 13,46 vuotta ja miehillä 15,50 vuotta. Keskimääräinen palveluksessa oloaika on laskenut muutaman vuoden aikana, koska työntekijöiden keski-ikä on laskenut huomattavasti. Keskimääräinen palveluksessaoloaika oli v. 2014 n. 20 vuotta.
Vakituinen henkilöstö KÄRKÖLÄN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 5 Seuraavassa kuviossa esitetään vakituisen henkilöstön palveluksessa oloaika 31.12.2017 120 Palvelusaika 31.12.2017 100 80 60 40 20 0-2 02-05- 10-15- 20-25- 30- Ka Lkm 04 09 14 19 24 29 Naiset 12 3 26 13 16 4 9 8 13,46 91 Miehet 5 1 4 2 3 1 1 5 15,50 22 Kaikki 17 4 30 15 19 5 10 13 13,86 113 6. SAIRAUSPOISSAOLOT Sairauspoissaoloja vakituisella henkilöstöllä oli vuonna 2017 keskimäärin 18,3 kalenteripäivää, edellisen kalenterivuoden vastaava luku oli 18,6 kalenteripäivää. Sairauspoissaolojen vähentämiseen kehitetään uusia toimintamalleja. Työ- ja työmatkatapaturmia sattui vuonna 2017 yhdeksälle työntekijälle ja niistä aiheutui yhteensä 44 palkallista poissaolopäivää. Edellisenä vuonna tapaturmia sattui seitsemälle työntekijälle ja niistä aiheutui yhteensä 60 palkallista poissaolopäivää. Työsuojelutoimikunta on kiinnittänyt huomioita työpisteiden vaarojen kartoitukseen työtapaturmien ennaltaehkäisemiseksi.
KÄRKÖLÄN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 6 Seuraavassa kaaviossa vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot kalenteripäivinä vuosina 2013-2017 25,0 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä 22,8 20,0 18,0 18,5 18,6 18,3 15,0 10,0 5,0 0,0 2013 2014 2015 2016 2017 7. ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN Julkisella sektorilla palvelleen työntekijän eläkeikä määräytyy työhistorian tai ammatin perusteella. Tätä yksilöllisesti määräytyvää eläkeikää kutsutaan henkilökohtaiseksi eläkeiäksi. Kunnan palveluksessa olevilla eläkeikä lasketaan painotetusti päivän tarkkuudella sen perusteella, miten paljon hänellä on kunnalliseen eläkkeeseen oikeuttavaa aikaa vuoden 1994 loppuun mennessä. Vuonna 2017 kolme kunnan työntekijää siirtyi eläkkeelle. Vuoteen 2020 mennessä keskimäärin joka viidennellä työntekijällä on mahdollisuus siirtyä eläkkeelle. Vuoden 2017 aikana kunta maksoi eläkemaksuja Kuntien eläkevakuutukselle yhteensä 1 170 400 euroa. Näistä palkkaperusteisia oli 626 700 euroa, eläkemenoperusteisia 406 900 euroa ja varhaiseläkemaksuja 18 500 euroa. Tähän määrään sisältyvät lakkautettujen kuntayhtymien sekä Kärkölän kunnalta jonkin toisen organisaation toiminnaksi siirtyneistä toiminnoista aiheutuvat eläkevastuut. Kärkölän kunta on ns. pientyönantaja, joka vastaa yhteisvastuullisesti muiden kunta-alan pientyönantajien kanssa varhaiseläkemaksuista.
KÄRKÖLÄN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 7 8. HENKILÖSTÖMENOT Seuraavassa taulukossa esitetään henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan. Luvuissa on mukana siten mm. eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut 2017 2016 Palkkausmenot 4 412 742 4 449 213 Henkilöstösivukulut 1 323 962 1 587 108 MENOT YHTEENSÄ 5 736 704 6 036 321 Työllistämistukitulot 66 246 23 905 Sv-korvaukset ym. tulot 20 639 15 795 NETTOMENOT 5 649 819 5 996 621 Palkkausmenot euroa/asukas 1 243 1 319 Lisäksi vuonna 2017 on maksettu muita henkilöstömenoja seuraavasti: Työterveydenhuoltomenot, netto 17 919 Virkistystoiminta 9 521 Yhteistyöryhmä, työsuojelu ja ay-toiminta 10 201 YHTEENSÄ 37 641 Yllä olevassa taulukossa esitetyt henkilöstömenot yhteensä lisääntyivät edellisestä vuodesta noin 32 prosenttia. Lisäksi menoja aiheuttavat henkilöstökoulutus ja matkustuskulut. Kärkölän kunta on hyväksynyt henkilöstön muistamisen periaatteet, joiden mukaan 15 vuoden palveluksessa oloajan jälkeen kunta muistaa työntekijöitä ylimääräisillä vapaapäivillä tai vastaavalla palkalla 5- vuotisjaksoittain. Nämä kustannukset sisältyvät palkkausmenoihin, eikä niitä ole eritelty. Jokainen Kärkölän kunnan työyksikkö on osallistunut tarpeen ja tarjonnan mukaan erilaisiin koulutuksiin vuonna 2017. Jokaisesta hallintokunnasta yksittäiset viranhaltijat ja työntekijät ovat osallistuneet alansa muutaman päivän täydennys- ym. koulutuksiin. Lisäksi on järjestetty yhteisiä koulutuksia eri työntekijäryhmille.
KÄRKÖLÄN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 8 Koulutuksia oli seuraavasti: o Teknisen toimen päivystyshenkilöstö sekä yksi uimahallin työntekijä osallistuivat vuosittaiseen lakisääteiseen Allaspassi koulutukseen o Vesihuoltolaitoksen käyttömestari osallistui mm. Kemiran järjestämään Kemikaaliturvallisuuskoulutukseen, Uponor Akatemian Putkikoulutukseen sekä suoritti useita lakisääteisiä työturvallisuuskoulutuksia o Palvelupäällikkö osallistui Some - koulutukseen (3 x 3 h) o Gluteenittomuus ammattikeittiössä (4h) koulutukseen osallistui kaksi ruokapalvelujen työntekijää o Ruokapalveluhenkilöstöstä lähes kaikki (8) osallistui päivän mittaiseen Uudet kouluruokasuositukset ja lasten täysipainoinen ravitsemus - koulutukseen o Yksi ruokapalvelujen työntekijä aloitti oppisopimuksena Johtamisen erikoisammattitutkinnon opinnot o Ateria 2017 tapahtumaan osallistui 2 ruokapalvelun työntekijää o Em. lisäksi osa ruokapalveluhenkilöstöstä on tutustuttu tavaratoimittajien tuotekoulutuksiin / messuihin o Koko siivouspalvelun henkilöstöä tutustui keväällä puhtaanapitoalan FinnClean messujen tarjontaan Tampereella o Märkätilojen hygieniaosaaminen + testi koulutukseen osallistui kolme siivoojaa, jotka työskentelevät uimahallilla o Hätäensiapu- koulutuksen (4h) suoritti kaksi siivoojaa o Kaksi siivoojaa osallistui puolen päivän koulutukseen (Taitopäivä), missä käsiteltiin puhtaanapitopalvelujen ajankohtaisia asioita o Siivouspalvelujen yksi työntekijä on edelleen oppisopimuskoulutuksessa, tavoitteena toimitilahuoltajaksi perustutkinto o Keskushallinnossa osallistuttiin MS Office 2010 2013 perusteet verkkokoulutukseen ja laskentasihteeri suoritti Kunnan talous pähkinänkuoressa verkkokoulutuksen o Ympäristösihteeri osallistui FCG: n järjestämään Tietosuojavastaavan koulutukseen
KÄRKÖLÄN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 9 9. TYÖLLISYYDEN HOITO o Nuorisotoimi osallistui Somen ABC-koulutukseen, Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koulutukseen sekä MLL: n Nuorisoseminaariin o Hyvinvointikoordinaattori osallistui FCG: n järjestämään sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönottokoulutukseen o Varhaiskasvatuksen koulutuksia olivat: Lapsen VASU koulutus, Lapsen diabeteksen hoito, SEUTUVARKE -hankkeen koulutukset, TVTkoulutus, Titania työvuorosuunnittelukoulutus pääkäyttäjälle ja käyttäjälle, Turvallisuuskoulutus henkilökunnalle sekä sisäistä koulutusta eri aihealueilta o Opetushenkilöstölle on järjestetty täydennyskoulutusta tutor- ja mentoropettajatoimintana sekä pajatyöskentelykoulutuksena uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon sekä ict-osaamisen ja sähköisten oppimateriaalien käytön tehostamiseen liittyen o Kirjaston henkilökunta osallistui Seudullinen henkilöstöinfo - koulutukseen, AVI: n järjestämään Osallista somessa -koulutukseen, Vinkkauksen vertaiskoulutukseen Lahden pääkirjastossa sekä Kärkölän kunnanvirastolla järjestettyyn Facebook -koulutukseen. Kärkölän kunta järjesti vuonna 2017 38:lle 15-17 -vuotiaalle koululaiselle kesätyötä, ns. Kesätyötä kunnasta -järjestelmällä. Työaika oli 2 viikkoa, josta kunta maksoi palkkaa 360 euroa, sekä 9 %:n lakisääteisen lomakorvauksen. Lisäksi 6 yksityistä työnantajaa palkkasi nuoria 2-6 viikon työsuhteisiin kunnan tuella. Vuonna 2017 pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen käytettiin rahaa yhteensä noin 156 810 euroa ja siihen saatiin valtiolta työllistämistukea noin 60 000 euroa. Työllisyysvaroin työllistettyjä on työskennellyt kunnan eri työpisteillä ja yhdistyksissä 19 henkilöä ja lisäksi vuoden aikana on ollut useita henkilöitä työharjoittelussa, työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa.