Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013
Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013 klo 17 Muuramen kunta, Riihivuori Ryhmän toiminnan käynnistäminen Maankäyttö, asuminen ja liikenne 8.10.2013 klo 17 Joutsan kunta, lukio Seudun elinvoima ja kilpailukyky 29.10.2013 klo 17 Petäjäveden kunta, Palvelu ja palveluverkot Miilu 19.11.2013 klo 17 Laukaan kunta, Peurunka Demokratia ja osallistuminen 10.12.2013 klo 17 Hankasalmen kunta, Revontuli 14.1.2014 klo 17 Toivakan kunta, peruskoulu Kuntatalous ja henkilöstö sekä tuottavuus Johtaminen ja organisaatio sekä konsernihallinto ja tukipalvelut Kunta- ja aluehallinto-osasto
Kuntajaon kehittämisen tavoitteet (kuntarakennelaki 2 ) Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta.
Kuntajaon muuttamisen edellytykset (Kuntarakennelaki 4 ) Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa: 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai muuten edistää kunnan toimintakykyä; 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.
Yhdistymisselvityksen tavoite ja sisältö (4 b ) Yhdistymisselvityksen tavoitteena on 6 :ssä tarkoitettu esitys kuntien yhdistymisestä ja siihen liittyvä 8 :ssä tarkoitettu yhdistymissopimus. Selvityksen tulee aina sisältää vähintään suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella, selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan, selvitys taloudellisesta tilanteesta, arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta sekä yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista. Muita kuin yksikielisiä kuntia sekä saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvia kuntia koskevassa selvityksessä on arvioitava kielellisten oikeuksien toteutumista.
Selvityksen näkökulma vuosi 2030 tukeeko hallintorakenteet tulevaisuuden seutua? Seudun elinvoima ja kilpailukyky Mitä mahdollisuuksia hyödyntää seudun koko kehityspotentiaali ja ottaa käyttöön kaikki kehittämisresurssit? Maankäyttö ja kaavoitus Miten ohjataan vaikuttavasti koko seudun yhdyskuntarakennetta ja vahvistetaan aluekeskuksia? Työssäkäynti, asiointi ja liikkuminen Miten mahdollistetaan koko seudulla arjen sujuvuus ja ympäristön huomioon ottaminen? Muuttoliike ja väestönkasvu Miten varmistetaan hyvän asumisen ja yhdyskunnan kehitys? Palvelut ja talous Miten tulot varmistetaan ja palvelut turvataan?
KRIISIKUNTAKRITEERIT (TP 2012) KRITEERI RAJA ARVO HANKASALMI JOUTSA JYVÄSKYLÄ LAUKAA LUHANKA MUURAME PETÄJÄVESI TOIVAKKA UURAINEN SELVITYSALUE Vuosikate < 0 143 90 47 99 14 241 78 95 95 62 Tulovero % 19,88 20,50 20,50 20,00 20,50 19,00 19,50 21,00 20,50 19,50 20,11 Lainamäärä 3392 845 3156 2860 1971 2158 1795 2244 924 2422 2611 Kertynyt alijäämä < 0 72 31 722 124 792 492 1900 317 553 590 Omavaraisuusaste < 50 % 62,4 23,5 51,5 36,6 49,6 48,7 58,6 54,3 51,9 50 Suhteellinen velkaantuminen > 50 % 25,6 59,7 66,7 51,4 44,5 48,3 50,1 28,7 60,4 61 TÄYTTYVIÄ KRITEEREITÄ 2 4 2 4 1 1 3 2 2 3 Kunta- ja aluehallinto-osasto 17.10.2012 7
25 KUNTIEN VERO %/ EFEKTIIVINEN VERO % 2013 efektiivinen 2013 2014 20 21,5 21,5 20,5 20,5 20 20 20,5 19 19,5 21 20,5 20,5 19,5 15 13,11 13,37 15,02 14,93 15,04 14,04 13,84 13,14 11,39 10 5 0 Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Laukaa Luhanka Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen Lähde:Keski Suomen Liitto/ Kuntaliitto Osasto pp.kk.vvvv 8
Ennustettu väestökehitys ikäluokittain Jyväskylän selvitysalue 2012=100 205 185 165 145 125 105 85 65 2 012 2017e 2021e 2025e 2029e 1 6 vuotiaat 100 102 104 104 103 7 18 vuotiaat 100 105 112 116 117 Työikäiset (17 64 v) 100 100 100 101 102 65 74 vuotiaat 100 123 130 126 126 Vanhusväestö* 100 115 135 166 189 Väestö 100 104 107 110 112 Vanhusväestön kasvu - Muurame 151 % - JKL 96 % - Laukaa 88 % Kouluikäisten kasvu - Toivakka 76 % - Uurainen 47 % - Petäjävesi 44 % 2 012 2017e 2021e 2025e 2029e alle 1 vuotiaat 2 253 2 357 2 371 2 340 2 303 1 6 vuotiaat 13 573 13 850 14 143 14 173 13 990 7 18 vuotiaat 24 215 25 541 27 084 28 015 28 374 Työikäiset (17 64 v) 117 225 117 427 117 568 118 342 119 295 65 74 vuotiaat 17 020 20 909 22 134 21 391 21 483 Vanhusväestö* 12 934 14 898 17 434 21 504 24 442 Kaikki 182 775 190 981 196 404 201 132 205 139 Lähde:Tilastokeskus Kunta- ja aluehallinto-osasto 17.10.2012 9
Kunta- ja aluehallinto-osasto 17.10.2012 10
TRENDILASKELMA: VERO-% vuonna 2021 ja 2029 45 40 35 30 25 24,4 29,8 26,8 34,6 28,2 28,6 24,4 24,2 29,6 39,6 21,9 25,3 32 27,4 27,6 32,7 2021 2029 27,7 28 25,7 24,3 20 15 10 5 0 Kunta- ja aluehallinto-osasto 17.10.2012 11
Tässä laskelmassa tulo palvelujen piiriin myöhentyy 75 vuodesta vuonna 2012 77 vuoteen vuonna 2029
Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve Tässä laskelmassa tulo vanhuspalvelujen piiriin myöhentyy 75 vuodesta vuonna 2012 77 vuoteen vuonna 2029 Esimerkiksi vuonna 2025 korvaava rekrytointitarve olisi 362 henkilöä. Eläkkeelle siirtyisi 341 henkilöä ja henkilöstötarve kasvaisi edellisestä vuodesta 40 henkilöllä. Lisäksi rekrytointitarvetta tulee henkilöstön muun vaihtuvuuden kautta Kunnan omasta rekrytointitarpeesta osa voi jäädä toteutumatta palvelujen ostojen kasvun kautta Eläkkeelle siirtymistä voidaan hyödyntää henkilöstömäärän sopeuttamisessa Mistä tämä työvoima löytyy?
KUNTIEN INVESTOINNIT 2013 2022 /AS/V 800 700 600 2013-2015 2016-2022 500 400 300 200 100 0 Lisäksi uusi keskussairaala (250 M = 100 /as/v laskettuna 10 vuodelle) Kunta- ja aluehallinto-osasto 17.10.2012 14
ODOTEKUSTANNUKSET VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 220 Vanhusten laitospalvelut + 240 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 2012 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Seinäjoki) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 2007 2011: 4 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,5%/v Nettokustannukset 2012 160,3 M, odotekustannukset 125 M 'Potentiaali'² 35,3 M 16000 /yli 75 vuotias 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 13375 12394 121201164511304 12245 12286 12935 11882 10664 10513 10618 1051510514 10101 9960 9339 9453 9252 9716 10291 1094311465 106521065410521 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Kunta- ja aluehallinto-osasto 17.10.2012 15
SELVITYSALUE UURAINEN TOIVAKKA PETÄJÄVESI MUURAME LUHANKA LAUKAA JYVÄSKYLÄ JOUTSA HANKASALMI Käyttötalous yhteensä (ilman liiketoimintaa) 3,2 0-28,2 1,1 1,1-1,7 2 0,2 1,1-29,1 Yleishallinto (ei vert.kelpoinen) 1,5-0,4 1,9 1,6 0,2 1,7 0,4 0,1 0,4 4 Sosiaali- ja terveystoimi 2,8 2-10,2 1 1,2-1,9 0,9 0,3-0,5-9,6 Perusterveydenhuolto 1,4 1 11,5 0,6 0,4 2,2 2,2 0-0,1 20,2 Pth:n avohoito pl. Hammash. 0,4 0,4 4,8 1,7 0,1 0,5-0,2 0-0,2 8,6 Pth:n hammashoito 0,1 0,2 1,6 0,2 0 0,2 0 0 0,1 2,9 Pt-huollon vuodeosastohoito 0,8 0,3 1,4-0,2 0,4 1,1 1,5 0 0,3 1,4 Erikoissairaanhoito 0 0,2-11,6 0 0,2-0,8 0,1-0,3-0,1-15,2 Lasten ja nuorten laitoshuolto 0,5 0,5 7,1 0,5 0,2 0,4 0,2 0 0,3 7,6 Muut lasten ja perheiden palvelut 0,3 0,2 6,4 0,2 0 0,9-0,1 0,1 0 8,8 Vanhuspalvelut yhteensä 0,9 1,3 27,5 5,5-0,1 0,7 1,2 0,6 0,3 35,3 Vanhusten laitospalvelut -0,9 1,1 13,8 1,5-0,1-1 -1,4 0,1 0,6 12,6 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 2,2 0,7 16,4 4,7-0,3 1,2 0,4 0,9 0,4 22,7 Kotipalvelu 0,5 0,5 9 1,5 0,1-0,3 0,4 0,1 0,1 11,3 Vammaishuollon laitospalvelut -0,1-0,2-1,1 0,1-0,1-0,6-0,3 0,1-0,1-1,4 Suojatyö ja kehitysvammatoim 0,2 0,2 0,5 0,3 0 0 0 0,1 0,1 1,3 Toimeentulotuki 0,4 0,2 6,6 0,4 0 0,4 0,2 0 0,1 5,4 Kunta- ja aluehallinto-osasto 17.10.2012 16
SELVITYSALUE UURAINEN TOIVAKKA PETÄJÄVESI MUURAME LUHANKA LAUKAA JYVÄSKYLÄ JOUTSA HANKASALMI Sivistyspalvelut Päivähoito ja esiopetus -0,1 0,1-3,5-2,5 0 0,7 0,5 0,1 0,2-9,3 Oma perusopetus 0,2-0,5 5,7 1,4-0,1 1,7 0,6 0,2-0,4 4,4 Oma lukiokoulutus -0,2 0,1 0 0,4 0 0,2 1,6 Kansalaisopistot 0,3 0,4 1 0,3 0-0,1 0 0,1 0 2 Taiteen perusopetus - 0 1,2 0,2 0 0 0 0 0 0,3 Kulttuuritoiminta yhteensä 0,3 0 6,8 1,3 0 0,9 0,3 0,2 0,1 3,7 Kirjasto 0,1 0,1 1,2 0,2 0 0 0 0,1 0 1,6 Liikunta ja ulkoilu 0,1 0,1 2,2 0,4 0 0,9 0,2 0 0,1 1,6 Nuorisotyö 0,1 0-0,3 0,9 0 0 0,2 0 0,1 0,2 Museot ja näyttelytoiminta -0,1 1,7 0-0,1 Yhdyskuntapalvelut yh -0,1 0,6 10,8 0,1-0,1 0,5 0 0,4 7,5 Yhdyskuntasuunnittelu 0 0,3 3-0,6 0,1 0,3 0,2 0 0,3 3,4 Rakennusvalvonta 0 0,1 0,9 0 0 0 0 0 0,1 1,5 Liikenneväylät 0 0,2 11 0,6-0,4 0,3 0 0,2 7,7 Puistot ja yleiset alueet 0,1 0,1 1,3 0 0 0,1 0 0,1 0,4 Osasto pp.kk.vvvv 17
MUUTTAJIEN TULOVIRRAT Alue Muuttajien tulokertymä (tulo ja lähtömuuttajien kaikkien tulojen välinen erotus) miljoonaa euroa vuosina 2000 2010 Muuttajien tulokertymä miljoonaa euroa per vuosi (2000 2010) Muuttajien tulokertymä euroina per asukas vuosina 2000 2011 Muuttajien tulokertymä euroina asukasta kohden per vuosi Hankasalmi 3,0 0,3 529 48 Laukaa 37,4 3,4 2165 197 Muurame 22,7 2,1 2601 236 Petäjävesi 9,1 0,8 2394 218 Toivakka 4,4 0,4 1857 169 Uurainen 6,7 0,6 2099 191 Kehyskunnat 83,2 7,6 2033 185 Jyväskylä 69,6 6,3 562 51 Lähde: Timo Aro 2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto 17.10.2012 18