Palvelujen odotekustannukset vuonna Laukaa Heikki Miettinen

Transkriptio

1 Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Laukaa Heikki Miettinen

2 Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)

3 Laskenta Jyväskylän selvitysalueen kuntien ilmoittamat tiedot 212 tietoja ei ole tarkistettu, joten lopullisessa tilastossa ne saattavat muuttua Talous- ja toimintatilaston tiedot (Tilastokeskus) kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan toiseksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 211 lisättynä 3,5 % reaalista kustannusten nousua Vertailukuntia on 1 Odotekustannusten tason laskennassa on käytetty vertailukuntien kustannuksia 211, koska tuoreempia tilastoja ei ole saatavissa

4 Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas- ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä

5 Vertailukuntien valinta Odotekustannusten laskennassa on 1 kuntaa kokoluokassa yli 15 asukasta Lisäksi on esitetty selvitysalueen kuntien nettokustannukset, ne eivät ole kuitenkaan mukana odotekustannusten laskennassa

6 /asukas Tulkintaohje ¹Jos luku on positiivinen, kustannukset ovat kohonneet nopeammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Janakkala) on Muutos : 1,5 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,3%/v Nettokustannukset 212: 89 M, odotekustannukset: 88 M 'Potentiaali'² 1,1 M Vertailukunnat Selvitysalueen kunnat Odotekustannusten taso (2. edullisin vertailukunta) Vuoden 212 tiedot ovat Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen

7 Yhteenveto Palveluja on tarkasteltava kokonaisuuksina. Kustannusten nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon. Tilastotiedot eivät ole aina vertailukelpoisia.212 tiedot ovat tarkistamattomia Laukaa Säästöpotentiaali¹ KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia) Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä Perusterveydenhuolto Pth:n avohoito pl. hammash. Pth:n hammashoito Erikoissairaanhoito Lasten ja nuorten laitoshuolto Muut lasten ja perheiden palvelut Perusterv.huollon vuodeosastohoito Vanhusten laitospalvelut Muut vanhusten ja vamm. palvelut Kotipalvelu Vanhuspalvelut yhteensä Vammaishuollon laitospalvelut Suojatyö ja kehitysvammatoim. Toimeentulotuki Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönhuolto Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.) Oma perusopetus Kansalaisopistot Taiteen perusopetus Kulttuuritoiminta yhteensä Kirjasto Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Yhdyskuntapalvelut yht. Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Nettokustannukset milj. Laukaa Nettokustannukset suoritetta kohti Laukaa Koko maa Vertailutaso= Milj % Yksikkö muutos%² 211 muutos%² 2. 'tehokkain' 211 4,3 4,9 % 77,5 79,6 81,9 83,1 86,7 89,4 /as ,5 % 5 162,3 % (Kangasala),6 27,4 % 1,5 1,7 1,8 1,9 1,9 2,1 /as ,6 % 186 5,4 % 8 (Siilinjärvi) 1,6 2,8 % 48,2 49,6 51,1 51,7 55, 56,8 /as , % 3 326,3 % (Lieto) 1,4 13,4 % 9, 9,7 9,5 9,6 9,7 1,3 /as ,8 % 64,1 % 468 (Kangasala) 1,9 27, % 5,9 6,4 6,3 6,4 6,4 7, /as ,9 % 364 -,7 % 265 (Lieto),2 12,7 % 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 /as ,9 % 74 3,5 % 58 (Mustasaari), -,1 % 14,5 14,2 14,4 15,1 17,7 17,1 /as ,5 % ,9 % 897 (Lempäälä),5 34,9 %,6,5,6,6,9 1,4 /-18 v ,3 % 548 6, % 168 (Pirkkala),2 18,6 %,9 1,,8,7,9 1, /as ,5 % 68,5 % 45 (Mustasaari), 1,7 % 2, 2,1 1,9 1,9 1,9 2,1 /yli 75 v , % ,9 % 1 59 (Kangasala) 1,5 56,1 % 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 /yli 75 v ,9 % ,4 % 93 (Lieto) 4,2 43,7 % 5,9 6,5 7,3 7,9 8,9 9,6 /yli 75 v ,1 % ,2 % 4 9 (Kangasala) 1,1 39,1 % 2,3 2,1 2,7 2,9 2,8 2,9 /yli 75 v , % 1 443,6 % (Lempäälä) 4,1 23,9 % 12,7 13,3 14,4 15,2 16,3 17,3 /yli 75 v , % 1 521,5 % (Siilinjärvi),1 3,1 %,6,8,5,4,2,3 /as ,3 % 34-1, % 11 (Mäntsälä),3 52,5 %,6,6,7,7,7,6 /as ,9 % 32-1,1 % 15 (Mäntsälä),4 3,1 % 1,2 1,2 1,4 1,4 1,3 1,3 /as ,2 % 124-1,7 % 47 (Lieto),2 51,7 %,3,3,3,3,3,3 /as ,1 % 14,2 % 9 (Lempäälä), -9,7 %,1,1,1,1,1,1 /as ,4 % 9-1,6 % 6 (Kangasala) -2,4-24, % 8,2 8,6 9, 9,1 9,4 1,1 /-6v ,2 % ,1 % (Lempäälä) -,4-2, % 16,7 17,3 17,5 17,5 17,7 17,5 /oppilas ,3 % ,2 % (Raahe),2 48,4 %,5,5,5,5,5,5 /as ,1 % 26,2 % 13 (Kangasala) -,8, %,,,,,, /as, % 12,2 % 4 (Raahe) 1,4 38,2 % 3,2 3,4 3,4 3,5 3,7 3,7 /as ,4 % 269 1,6 % 118 (Mäntsälä),2 2,3 % 1, 1, 1, 1, 1, 1, /as ,3 % 59-1,6 % 42 (Lempäälä),4 4,2 % 1, 1,2 1, 1,1 1,1 1,1 /as ,6 % 93,6 % 34 (Pirkkala),9 74,1 %,8,8 1, 1,2 1,2 1,2 /-29v ,2 % 318 8,4 % 128 (Mäntsälä) -,5-11,5 % 3,9 4,2 4,2 4,1 4, 4,2 /as ,1 % 321 -,9 % 246 (Hollola) -,7-249, %,3,4,5,3,2,3 /as , % 56-9,4 % 48 (Hollola), -22,4 %,,,,,, /as ,7 % 3-75,7 % -1 (Kangasala),7 3,8 % 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 /taajama-as ,3 % 173-2,3 % 119 (Kangasala), 15,4 %,2,2,2,2,2,2 /taajama-as ,7 % 38 1,3 % 14 (Hollola) ¹Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 2. 'tehokkaimpaan kuntaan ²Muutos Potentiaaliset kohteet korostettu Kustannusten nopea nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon Kustannukset nousseet hitaammin kuin maassa keskimäärin Kustannukset nousseet nopeammoin kuin maassa keskimäärin

8 /asukas. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Siilinjärvi) on Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset 1,5 M HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana.

9 /asukas SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti Muutos : 2 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,3%/v Nettokustannukset ,8 M, odotekustannukset 55,2 M 'Potentiaali'² 1,6 M 6 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lieto) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua HUOM! Päivähoito on osassa kunnista sosiaali- ja terveystoimessa, osassa opetustoimessa Menoja ei ole tarvevakioitu Vuoden 212 tiedot ovat

10 /asukas Perusterveydenhuolto ( ) Nettokustannukset asukasta kohti Numerot viittaavat talous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kangasala) on Muutos :,8 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,1%/v Nettokustannukset 212 1,3 M, odotekustannukset 9 M 'Potentiaali'² 1,4 M 14, 12, , 8, 6, , 2,, Sisältää perusterveydenhuollon hammashoidon (254), muun avohoidon (253) ja vuodeosastohoidon (256) Vuoden 212 tiedot ovat

11 /asukas Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lieto) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos :,9 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Kust.muutos¹ -,7%/v Nettokustannukset M, odotekustannukset 5,1 M 'Potentiaali'² 1,9 M Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon. Vuoden 212 tiedot ovat

12 /asukas Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lieto) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos : 4,9 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +3,5%/v Nettokustannukset 212 1,3 M, odotekustannukset 1,1 M 'Potentiaali'²,2 M Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. Vuoden 212 tiedot ovat

13 /asukas Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lempäälä) on Muutos : 3,5 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,9%/v Nettokustannukset ,1 M, odotekustannukset 17,2 M (Ei potentiaalia²) M Vuoden 212 tiedot ovat

14 /-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pirkkala) on Muutos : 1,3 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +6%/v Nettokustannukset 212 1,4 M, odotekustannukset,9 M 'Potentiaali'²,5 M Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito. Vuoden 212 tiedot ovat

15 /asukas Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mustasaari) on Muutos : -1,5 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,5%/v Nettokustannukset M, odotekustannukset,9 M 'Potentiaali'²,2 M Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin. Vuoden 212 tiedot ovat

16 /yli 75 vuotias Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kangasala) on Muutos :,9 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,9%/v Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset 2,1 M 'Potentiaali'² M Vuoden 212 tiedot ovat

17 /yli 75 vuotias Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Muutos : -,9 % / vuosi (koko maa -3,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,4%/v Nettokustannukset 212 2,7 M, odotekustannukset 1,2 M 'Potentiaali'² 1,5 M Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lieto) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut. Vuoden 212 tiedot ovat

18 /yli 75 vuotias Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kangasala) on Muutos : 7,1 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -3,2%/v Nettokustannukset 212 9,6 M, odotekustannukset 5,4 M 'Potentiaali'² 4,2 M Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto. Vuoden 212 tiedot ovat

19 /yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lempäälä) on Muutos : 2 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,6%/v Nettokustannukset 212 2,9 M, odotekustannukset 1,8 M 'Potentiaali'² 1,1 M Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet Vuoden 212 tiedot ovat

20 /yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Siilinjärvi) on Muutos : 3 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,5%/v Nettokustannukset ,3 M, odotekustannukset 13,2 M 'Potentiaali'² 4,1 M Huom Useimmissa kunnissa luokka 24 on pääosin vanhusten palveluasumista, joten se tässä mukana Vuoden 212 tiedot ovat

21 /asukas Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mäntsälä) on Muutos : -12,3 % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'²,1 M Vuoden 212 tiedot ovat

22 /asukas Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mäntsälä) on Muutos :,9 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,1%/v Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,3 M 'Potentiaali'²,3 M Vuoden 212 tiedot ovat

23 /asukas Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lieto) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos : 2,2 % / vuosi (koko maa 4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,7%/v Nettokustannukset 212 1,3 M, odotekustannukset,9 M 'Potentiaali'²,4 M Lähde: THL Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot Vuoden 212 tiedot ovat

24 /asukas Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lempäälä) on Muutos : -,1 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,2%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'²,2 M Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto. Vuoden 212 tiedot ovat

25 /asukas Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kangasala) on Muutos :,4 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,6%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M (Ei potentiaalia²) M Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä. Vuoden 212 tiedot ovat

26 /-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lempäälä) on Muutos :,2 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,1%/v Nettokustannukset 212 1,1 M, odotekustannukset 12,5 M (Ei potentiaalia²) -2,4 M Vuoden 212 tiedot ovat

27 /oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Raahe) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos : 1,3 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,2%/v Nettokustannukset ,5 M, odotekustannukset 17,8 M (Ei potentiaalia²) -,4 M Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta. Vuoden 212 tiedot ovat

28 /asukas Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kangasala) on Muutos : -,1 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,2%/v Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'²,2 M Vuoden 212 tiedot ovat

29 /asukas KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ ( ) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos : 2,4 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,6%/v Nettokustannukset 212 3,7 M, odotekustannukset 2,3 M 'Potentiaali'² 1,4 M Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mäntsälä) on Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta) Vuoden 212 tiedot ovat

30 /asukas Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lempäälä) on Muutos : -1,3 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,6%/v Nettokustannukset M, odotekustannukset,8 M 'Potentiaali'²,2 M Vuoden 212 tiedot ovat Page 3

31 /asukas Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pirkkala) on Muutos : 1,6 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,6%/v Nettokustannukset 212 1,1 M, odotekustannukset,7 M 'Potentiaali'²,4 M Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. Vuoden 212 tiedot ovat Page 31

32 /-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mäntsälä) on Muutos : 1,2 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +8,4%/v Nettokustannukset 212 1,2 M, odotekustannukset,3 M 'Potentiaali'²,9 M Vuoden 212 tiedot ovat

33 /asukas YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ ( ) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hollola) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos :,1 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,9%/v Nettokustannukset 212 4,2 M, odotekustannukset 4,7 M (Ei potentiaalia²) -,5 M Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi Vuoden 212 tiedot ovat

34 /asukas Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hollola) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos : -9 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -9,4%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,9 M (Ei potentiaalia²) -,7 M Vuoden 212 tiedot ovat

35 /asukas Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kangasala) on Muutos : -75,7 % / vuosi (koko maa % / vuosi) Suht. muutos¹ -75,7%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M Vuoden 212 tiedot ovat

36 /taajama-asukas Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kangasala) on Muutos :,3 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ -2,3%/v Nettokustannukset 212 2,3 M, odotekustannukset 1,6 M 'Potentiaali'²,7 M Vuoden 212 tiedot ovat

37 /taajama-asukas Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hollola) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos : -,7 % / vuosi (koko maa -2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,3%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'² M Vuoden 212 tiedot ovat

38 Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne

39 Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)

40 /asukas HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Terveyden- ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 11,1 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 2. alhaisimman kunnan tasolla (Kangasala, indeksi 92,6) Laukaa, nettomenot 35,2 M, odotemenot 31,4 M 'Potentiaali'² 3,8 M Nettomenot 93 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin

41 Esimerkki vertailun syventämisestä 1. Valitaan tarkasteltava palvelu ja pienempi vertailuryhmä A. Kerätään tarkempi vertailutieto: Esim. Liikennealueidenylläpito= KESÄHOITO /m² +TALVIHOITO /m² x +PUHTAANAPITO /m² +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² +ULKOVALAISTUS /m² +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m² +KUNNOSSAPITO /m² B. Kuvataan kustannusrakenteet: henkilöstömenot palvelujen ostot aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot poistot muut C. Kuvataan palvelun eri järjestämistavat D. Johtopäätökset vertailusta 2. Kuvataan oman toimintaympäristön muutokset 3. Hahmotellaan tavoitetila 4. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä

42 Liite Talous- ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät - 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset