Palvelujen odotekustannukset vuonna Liperin kunta Heikki Miettinen

Transkriptio

1 Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Liperin kunta Heikki Miettinen

2 Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)

3 Laskenta Joensuun selvitysalueen kuntien ilmoittamat tiedot 212 Mukana on myös kustannukset talous kuntien talous ja toimintatilastosta Muiden kuntien talous ja toimintatilaston tiedot vuodelta 211 (Tilastokeskus) kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 211 lisättynä 3,5 % reaalista kustannusten nousua Vertailukuntia on 14 Odotekustannusten tason laskennassa on käytetty vertailukuntien kustannuksia 211, koska tuoreempia tilastoja ei ole saatavissa

4 Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä

5 Vertailukuntien valinta Vertailussa on 14 kuntaa kokoluokassa 7 2 asukasta Eniten Liperiä väestön ikärakenteeltaan muistuttavaa kunnat ovat kuvioissa ensin Mukana ovat myös selvitysalueen muut kunnat, ne eivät ole kuitenkaan odotekustannusten laskennassa mukana

6 Tulkintaohje ¹Koska luku on positiivinen, kustannukset ovat kohonneet nopeammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) Odotekustannusten taso (4. edullisin vertailukunta (tässä Paimio) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 1,7 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,4%/v Nettokustannukset 212: 62 M, odotekustannukset: 59 M. Potentiaali² 3,7 M Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen

7 Yhteenveto Palveluja on tarkasteltava kokonaisuuksina. Kustannusten nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon. Tilastotiedot eivät ole aina vertailukelpoisia. Liperi Nettokustannukset milj. Nettokustannukset suoritetta kohti Säästöpotentiaali¹ Liperi Liperi Koko maa Vertailutaso= Milj % Yksikkö muutos%² 211 muutos%² 4. 'tehokkain' 211 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) 3,7 5,9 % 53,3 54,4 57, 57,7 59,6 62,4 /as ,7 % ,3 % (Paimio) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia),5 36, % 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 /as ,2 % 186,8 % 71 (Orimattila) Sosiaali ja terveystoimi yhteensä 2,8 6,6 % 36,6 38, 4,3 39,2 41,1 42,3 /as ,8 % ,7 % 3 79 (Janakkala) Perusterveydenhuolto,3 3,6 % 6,4 6,5 6,6 6,8 6,9 7,6 /as ,9 % 64,7 % 57 (Paimio) Pth:n avohoito pl. hammash.,3 6,4 % 3,9 4,1 4,2 4,3 4, 4,4 /as ,2 % 364 1,7 % 324 (Keminmaa) Pth:n hammashoito,1 12, %,7,8,8,8,9 1, /as ,2 % 74 1,3 % 68 (Hattula) Erikoissairaanhoito 1,8 12,9 % 11,4 11,8 12,9 12,6 13, 13,6 /as ,1 % ,7 % 926 (Hattula) Lasten ja nuorten laitoshuolto 1,3 59,7 %,4 1, 1,2 1,8 2,2 2,1 / 18 v ,5 % 548 4,3 % 274 (Ilmajoki) Muut lasten ja perheiden palvelut,2 23,8 % 1,3,9,9,6,7,7 /as ,3 % 68 2, % 4 (Paimio) Perusterv.huollon vuodeosastohoito,6 26,8 % 1,8 1,6 1,6 1,8 2,1 2,1 /yli 75 v , % , % 1 66 (Laihia) Vanhusten laitospalvelut,3 22,2 % 2,5 2,5 2,4 1,4 1,5 1,5 /yli 75 v , % ,3 % (Hattula) Muut vanhusten ja vamm. palvelut 1,5 27,4 % 3,9 3,3 3,9 4,9 4,1 5,4 /yli 75 v ,4 % ,3 % 4 15 (Ilmajoki) Kotipalvelu 1,5 54,7 % 2,5 2,3 2,7 2,8 2,7 2,8 /yli 75 v ,8 % ,4 % 1 38 (Laihia) Vanhuspalvelut yhteensä 2,8 24, % 1,7 9,8 1,6 1,8 1,3 11,9 /yli 75 v ,5 % ,5 % (Laihia) Vammaishuollon laitospalvelut,2 45,8 % 1,,9,7,4 1,4,4 /as ,6 % 34 2,3 % 17 (Ylivieska) Suojatyö ja kehitysvammatoim., 11,2 %,2,2,2,2,2,2 /as ,6 % 32 2, % 18 (Akaa) Toimeentulotuki 1,7 69, % 1, 1,2 1,4 1,3 2,4 2,4 /as ,6 % 124 4, % 58 (Hämeenkyrö) Ympäristöterveydenhuolto,1 38,7 %,2,3,3,3,3,3 /as ,4 % 14,3 % 13 (Paimio) Ympäristönhuolto,1 691,1 %,,,,,, /as ,3 % 9 2,1 % 6 (Akaa) Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.) 1, 16,9 % 5, 5,2 5,6 5,6 6, 5,7 / 6v ,4 % ,4 % (Akaa) Oma perusopetus 2,5 2,8 % 11, 11, 11,4 11,8 12,1 12,2 /oppilas ,2 % ,5 % (Ylivieska) Oma lukiokoulutus,, % 1,,6,5,,, /oppilas , % ,4 % 7 42 (Ilmajoki) Kansalaisopistot, 3,7 %,1,1,2,2,2,2 /as ,6 % 26,3 % 17 (Nastola) Taiteen perusopetus,3, %,1,1,1,,, /as ,7 % 12,2 % 26 (Mustasaari) Kulttuuritoiminta yhteensä,3 17,6 % 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 /as ,4 % 269,8 % 168 (Akaa) Kirjasto, 2,8 %,6,6,6,6,6,6 /as ,8 % 59,3 % 45 (Hämeenkyrö) Liikunta ja ulkoilu, 1, %,5,6,5,6,6,7 /as ,1 % 93 1, % 54 (Paimio) Nuorisotyö, 3,6 %,1,1,1,2,2,2 / 29v ,7 % 318 1,8 % 132 (Nastola) Museot ja näyttelytominta,, %,,,,,, /as, % 2 1,8 % #LUKU! Yhdyskuntapalvelut yht. 1,2 65, % 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 /as ,5 % 321 1,1 % 24 (Hausjärvi) Yhdyskuntasuunnittelu,3 156,1 %,1,1,2,2,2,2 /as ,5 % 56,4 % 4 (Hattula) Rakennusvalvonta, 7,3 %,,1,,,, /as ,2 % 3, % 1 (Ylivieska) Liikenneväylät 1,1 179, %,5,5,5,6,6,6 /taajama as ,3 % 173 2,5 % 135 (Paimio) Puistot ja yleiset alueet,1 111,3 %,1,1,1,1,1,1 /taajama as ,9 % 38 2,1 % 21 (Orimattila) ¹Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 4. 'tehokakimpaan. Kuntaan ²Muutos Potentiaaliset kohteet korostettu Kustannusten nopea nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon Kustannukset nousseet hitaammin kuin maassa keskimäärin Kustannukset nousseet nopeammoin kuin maassa keskimäärin

8 YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Nettokustannukset 212 1,4 M, odotekustannukset,9 M 25 /asukas HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana.

9 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 1,8 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,1%/v Nettokustannukset ,3 M, odotekustannukset 39,5 M Potentiaali² 2,8 M HUOM! Päivähoito on osassa kunnista sosiaali- ja terveystoimessa, osassa opetustoimessa Menoja ei ole tarvevakioitu

10 Numerot viittaavat talous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin Perusterveydenhuolto ( ) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos :,9 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,2%/v Nettokustannukset 212 7,6 M, odotekustannukset 7,3 M Potentiaali²,3 M /asukas 9, 8, 7, 6, 5, 4, , 2, 1,, Sisältää perusterveydenhuollon hammashoidon (254), muun avohoidon (253) ja vuodeosastohoidon (256)

11 Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos :,2 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Kust.muutos¹ 1,8%/v Nettokustannukset 212 4,4 M, odotekustannukset 4,2 M Potentiaali²,3 M 6 /asukas Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon.

12 Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos : 3,2 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,9%/v Nettokustannukset M, odotekustannukset,9 M Potentiaali²,1 M 12 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % /asukas Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.

13 Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 2,1 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,5%/v Nettokustannukset ,6 M, odotekustannukset 11,9 M Potentiaali² 1,8 M

14 Lastensuojelun laitos ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 99,5 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +95,2%/v Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset,9 M Potentiaali² 1,3 M /-18 vuotias Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.

15 Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 9,3 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ 7,3%/v Nettokustannukset 212,7 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali²,2 M /asukas Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.

16 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos :,2 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +4%/v Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset 1,6 M Potentiaali²,6 M /yli 75 vuotias

17 Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 9 % / vuosi (koko maa 3,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 5,7%/v Nettokustannukset 212 1,5 M, odotekustannukset 1,8 M Potentiaali²,3 M /yli 75 vuotias Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.

18 Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos :,4 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 9,9%/v Nettokustannukset 212 5,4 M, odotekustannukset 3,9 M Potentiaali² 1,5 M /yli 75 vuotias Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.

19 Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos :,8 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹,5%/v Nettokustannukset 212 2,8 M, odotekustannukset 1,3 M Potentiaali² 1,5 M /yli 75 vuotias Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet

20 VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 1,5 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ 4%/v Nettokustannukset ,9 M, odotekustannukset 9 M Potentiaali² 2,8 M 16 /yli 75 vuotias Huom Useimmissa kunnissa luokka 24 on pääosin vanhusten palveluasumista, joten se tässä mukana

21 Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 8,6 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,9%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali²,2 M /asukas

22 Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 3,6 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ 5,6%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali² M /asukas

23 Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti Muutos : 27,6 % / vuosi (koko maa 4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +23,6%/v Nettokustannukset 212 2,4 M, odotekustannukset,7 M Potentiaali² 1,7 M Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % /asukas Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot

24 Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 4,4 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +4,7%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali²,1 M /asukas Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.

25 Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 11,3 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ 13,4%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali²,1 M /asukas Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.

26 Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 1,4 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,1%/v Nettokustannukset 212 5,7 M, odotekustannukset 6,7 M Potentiaali² 1 M /-6 vuotias

27 Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 4,2 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,7%/v Nettokustannukset ,2 M, odotekustannukset 9,6 M Potentiaali² 2,5 M /oppilas Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta.

28 Myös aikuislukioiden kustannukset tähän. Aikuislukioissa annettava perusopetus kuuluu kuitenkin tehtävälle 35. Kustannukset sille tehtävälle, mistä tulee yksikkörahoitus eli minkä koulutusmuodon oppilaiksi opiskelijat on tilastoitu. Esim. ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää.

29 Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 17,6 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +17,9%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali² M /asukas

30

31 KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ ( ) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 1,4 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,6%/v Nettokustannukset 212 1,8 M, odotekustannukset 2,2 M Potentiaali²,3 M 35 /asukas Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)

32 Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos :,8 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1%/v Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,6 M Potentiaali² M /asukas Page 32

33 Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 3,1 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,1%/v Nettokustannukset 212,7 M, odotekustannukset,7 M Potentiaali² M /asukas Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen Page 33

34 Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 11,7 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +9,9%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali² M /-29 vuotias

35

36 YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ ( ) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 1,5 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,4%/v Nettokustannukset 212 1,9 M, odotekustannukset 3,1 M Potentiaali² 1,2 M /asukas Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi

37 Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 2,5 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,2%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali²,3 M /asukas

38 Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 19,2 % / vuosi (koko maa % / vuosi) Suht. muutos¹ 19,2%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali² M 2 /asukas

39 Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 6782 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 4,3 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,8%/v Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset 1,7 M Potentiaali² 1,1 M /taajama-asukas

40 Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 6782 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos : 1,9 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +4%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali²,1 M /taajama-asukas

41 Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne

42 Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotekustannukset = Todelliset nettokustannukset / tarve ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi * 1 Esimerkiksi, jos todellisen nettokustannukset ovat 1 M ja tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 11, ovat odotekustannukset 9,1 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten,9 M.

43 HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Joensuun selvitysalueella tarvevakioidut menot ovat alhaisemmat kuin koko maassa keskimäärin (netto menot alittavat tarve- ja olosuhdevakioidut menot)

44 Esimerkki vertailun syventämisestä 1. Valitaan tarkasteltava palvelu ja pienempi vertailuryhmä A. Kerätään tarkempi vertailutieto: Esim. Liikennealueidenylläpito= KESÄHOITO /m² +TALVIHOITO /m² x +PUHTAANAPITO /m² +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² +ULKOVALAISTUS /m² +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m² +KUNNOSSAPITO /m² B. Kuvataan kustannusrakenteet: henkilöstömenot palvelujen ostot aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot poistot muut C. Kuvataan palvelun eri järjestämistavat D. Johtopäätökset vertailusta 2. Kuvataan oman toimintaympäristön muutokset 3. Hahmotellaan tavoitetila 4. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä

45 Liite Tuloksellisuuden mittaamisen tasot ja odotekustannukset Palvelukyky sisäinen ulkoinen Panokset Kustannukset Tuotannontekijät Tuotos Vaikutus Tavoitteet ja tarpeet Tuottavuus Nettokustannukset/oppilas tms. Vaikuttavuus Taloudellisuus Tuloksellisuus Odotekustannukset ja Säästöpotentiaali Nettokustannukset/asukas

46 Liite Talous ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset