KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA 2017 Sivistys ja vapaa-aikalautakunta 8.3.2018 Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi v1
Yksikkö Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät SIVA Esikunta talouspäällikkö Topi Luostarinen Esikunnan perustehtävänä on toimia kahden palvelualueen, Lasten ja nuorten sekä en yhteisenä esikuntana. Esikunta hoitaa palvelualueiden suunnittelu-, tilastointi-, talous- ja hallintopalvelu-tehtäviä sekä huolehtii palvelualueiden asiakirjahallinnosta, viestinnästä ja kuntatason arvioinnista. Lisäksi esikunta huolehtii palvelualueiden kehittämis- ja hallintotehtävistä ja -prosesseista sekä palvelualueen luottamuselinten valmisteluja toimeenpanotehtävistä kaupungin johdon ja konsernipalveluiden johdolla. Talouden suunnittelun ja seurannan varmistaminen sisällön, ohjelmien ja henkilöstön osaamisen osalta Yksiköiden käyttösuunnitelmien oikeellisuus tiliryhmätasolla Käyttösuunnitelmien tarkastustyötä tehtiin yhteistyössä talouspäällikön, asiakkuusjohtajien sekä yksiköiden päälliköiden kanssa. Myös yksiköiden taloushenkilökuntaa hyödynnettiin tarkastustyössä. Käyttösuunnitelmien sisältö saatiin pääosin saatu selvitettyä ja korjaustoimenpiteitä saatiin tehtyä avainaluetasolla. Yksikkötasoiset sisällöt vaativat vielä täsmennystä ja tarkentamista. Talouden säännöllinen seuranta toiminnan vuosikellon mukaisesti tilitasolle saakka Talouden seurantaa tehtiin uuden mallin mukaisesti, mutta tilitason tarkkuudelle ei päästy. Johdon Kuntari-ohjelman käyttö Huhtikuussa pidettiin Kuntari talousraportoinnin kehittämiskokous kaupungin talous- ja henkilöstöasiantuntijoiden sekä palveluntuottajan asiantuntijoiden välillä, jossa sovittiin muutoksista järjestelmään. Uusi malli otetaan tuotantokäyttöön sen valmistuttua. Euromääräiset tavoitteet Esikunta Alkuperäinen muutokset Muutettu TP 2017 Poikkeama, tot-% KS 2017 2017 KS 2017 eur TOIMINTATUOTOT 54 375 20 000 74 375 72 321-2 054 97,2% TOIMINTAKULUT -1 134 000 108 191-1 025 809-1 024 962-847 99,9% TOIMINTAKATE -1 079 625 128 191-951 434-952 641 1 206 100,1% Merkittävimmät tapahtumat ja poikkeamat Esikunnan työhön vuoden jälkimmäisellä puoliskolla vaikutti merkittävästi usean yksikön henkilökunnan muuttaminen kaupungintalolta ja Postikadulta Verohallinnon kanssa yhteisiin tiloihin Yhteiskoulunkatu 13:een vuodenvaihteessa. Tilojen remontoinnin, kalustuksen ja muuttotyön suunnittelu ja koordinointi kaupungin puolelta tapahtui Esikunnan toimesta. Taloussihteerin ja avustavan lakimiehen työsuhteita jatkettiin määräaikaisena vuoden 2018 loppuun saakka. 1
Yksikkö Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät Koulutus ja ohjauspalvelut koulutusjohtaja Jari Lausvaara Koulutus- ja ohjauspalveluiden avainalue kattaa lukiokoulutuksen järjestämisen Järvenpäässä ja II asteen koulutusyhteistyön, Nuorisopalvelut, nuorisotakuun varmistamisen ja elinikäisen ohjauksen, sekä maahanmuuttajien kotouttamisohjelman kokonaiskoordinoinnin. Kaikki opiskelijat ovat käyttäneet Abittia (ylioppilastutkintolautakunnan kurssikoejärjestelmä) kalenterivuonna 2017 Opiskelijoiden Abittin käyttö ja koeympäristön ohjelmiin tutustuminen Uuteen kurssikoejärjestelmään ja koeympäristöön tutustuminen on edennyt suunnitellusti. Kotouttamistyön seurannan toimintamallit selkiytyvät Kustannusten seuranta ja korvausten hakeminen kaupunkitasolla Koulutus- ja ohjauspalveluissa on työskennellyt 11/2016 alkaen laskentasihteeri, joka hakee kotouttamistyön korvaukset ELY:ltä ja KEHA-keskuksesta. Korvaukset muodostuvat laskennallisista kertakorvauksista, todellisiin kustannuksiin perustuvista korvauksista, erityiskorvauspäätöksiin perustuvista kustannuksista sekä tulkkauskustannuksista. Kustannuksia voidaan hakea 2 vuotta takautuvasti. Laskennalliset korvaukset automatisoituivat 3/2016 kuukausittaissuorituksiksi ja laajeni kattamaan lähes täydellisesti kaikki henkilöt vuoden 2017 aikana. Avainalueelle kohdentuvia erityiskustannuksia on v. 2017 ennakkolaskutettu n. 584.000 euroa ja jälkilaskutettu n. 606.885. Maahanmuuttajien, erityisesti kv. suojelun piirissä olevien henkilöiden osallisuuden vahvistaminen (tavoite: edennyt) Raportointi tilinpäätöksen yhteydessä Toteutunut, etenee laaja-alaisena verkostotyönä. Kuntapaikoille tulleet pääsivät hyvin kotoutumiskoulutuksiin. Ulkopuolelle jäi ainoastaan henkilöitä, joilla oli selkeä syy esim. sairaus, raskaus ja lapsen syntymä, vammaisen perheenjäsenen omaishoitajuus; omaehtoisia kotoutumiskoulutuksen polkuja kehitetään yhdessä Te-hallinnon, Seurakuntaopiston, Keudan, Järvenpään Opiston ja järjestöjen kanssa. Nuoria ohjattiin erilaisten harrastusten pariin ja pääsääntöisesti jokainen on kokeillut jotain tai aloittanut pitkäkestoisen harrastuksen. (Lukumääriä ei ole tilastoitu.) Tukea ja tekoja verkosto edistää toiminnallaan osallisuuden vahvistumista. Kotouttamisohjelman päivitys Kotouttamisohjelman hyväksyminen vuoden 2017 aikana Kotouttamisohjelma vuosille 2018-2021 hyväksytty KV 11.12.2017 80. Nuorten syrjäytymisen vähentäminen tuen, ohjauksen ja koulutuksen avulla 2
Ohjaamo Järvenpään käynti- ja käyttökerrat (asiointitavoittain) ja ryhmien lukumäärä Ohjaamo Järvenpään asiakkuudessa oli toimintavuoden aikana yhteensä 299 asiakasta. Kahdensadan (200) nuoren ohjaus tapahtui kasvokkain paikan päällä, puhelinohjauksessa oli 42 nuorta ja 35 ohjausta toteutettiin muilla tavoin (sähköpostit, pikaviestit, jalkautuminen). Ohjaamon toteuttamia ryhmätoimintoja olivat mm. Eteenpäin valmennukset, Tunnissa Duuniin -tilaisuus, Duuni pysäkit sekä DuuniBoogien työmessu-tapahtuma. DuuniBoogie tavoitti yhdellä kerralla 450 eri-ikäistä ihmistä. Ohjaamo jalkautui myös ns. Pop Up -kiertueilla oppilaitoksiin, joissa kontaktoitiin yhteensä 284 opiskelijaa. Ohjaamo käynnisti Työllisyyskummi toimintamallin yhdessä eläkeläisjärjestöjen kanssa. Puolustusvoimien vuosittaisissa kutsunnoissa Ohjaamo ohjasi työhön tai opiskeluun yhteensä 22 vuonna 1999 syntynyttä nuorta. Nuorisokeskuksen palveluissa olevien nuorten määrä (noin 300) ja positiivinen jatkosijoittuminen (yli 75 % ) Nuorisokeskuksen neljän (4) työpajan ja yksilöohjauksen asiakkaana oli yhteensä 148 nuorta, joista 78,4 % rakensi itselleen ns. positiivisen jatkopolun: työkokeiluun 18 nuorta, kuntouttavaan työtoimintaan 66, opintoihin 21, avoimille työmarkkinoille 3 ja muualle (armeija, siviilipalvelus ym.) 8 nuorta. Etsivä nuorisotyöpari toimi Nuorisokeskukselta käsin ja tavoitti yhteensä 255 nuorta. Aktiivisessa asiakuudessa oli 213 nuorta, joiden kanssa laskettiin yhteensä 1382 erilaista ohjauksen toimenpidettä. Keskeisimmät jatkopolut olivat: kuntoutukseen 106 nuorta, opintoihin 51, kuntouttavaan työtoimintaan 32 ja työkokeiluun 25 nuorta, avoimille työmarkkinoille 23 nuorta. Euromääräiset tavoitteet Koulutus ja ohjauspalvelut Alkuperäinen muutokset Muutettu TP 2017 Poikkeama, tot-% KS 2017 2017 KS 2017 eur TOIMINTATUOTOT 1 880 116 35 000 1 915 116 1 952 411 37 295 101,9% TOIMINTAKULUT -7 800 920-356 132-8 157 051-7 860 419-296 632 96,4% TOIMINTAKATE -5 920 804-321 132-6 241 935-5 908 008-333 927 94,7% Perustelut poikkeamalle Avainalueelle asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu. Nuorisotyöttömyys on laskenut kahtena peräkkäisenä vuonna merkittävästi. Järvenpäässä nuorisotyöttömyys ei ole laskenut aivan samassa suhteessa kuin Uudenmaan kunnissa keskimäärin, mutta työttömyys lähti laskuun jo vertailukuntia aikaisemmin. Avainalueen toimintatuotot alittuivat lukiossa, toisaalta nuorisopalveluiden avustukset ja maahanmuuttajapalveluiden laskennalliset korvaukset ylittyivät. Toimintakustannukset alittuivat lukion henkilöstökustannuksissa sekä maahanmuuttopalveluiden ostopalveluissa. Koulutus- ja ohjauspalveluiden toimintakate toteutui kokonaisuudessaan 334.000 euroa (94,7 %) pienempänä. 3
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Lukion toiminnassa keskeiset asiat liittyivät digitaalisiin ylioppilaskirjoituksiin useammissa oppiaineissa ja 1.8.2016 voimaan astuneen opetussuunnitelman asteittaiseen käyttöönottoon. Edison-oppimisalusta ei ole kaikilta osin vastannut lukion tarpeita ja rinnalle ollaan ottamassa Moodle-oppimisalustaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Järvenpään lukiolle hakemuksesta erityisen koulutustehtävän matemaattis-luonnontieteelliseen opetukseen. Opiskelija, jotka suorittavat vähintään 12 kurssia po. erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja, ovat oikeutettuja vähentämään kahdeksan kurssia pakollisten kurssien määrästä. Nuorisotyö ja Nuorisokeskus ovat yhdistyneet 1.1.2017 Nuorisopalveluiksi. Yhdistyminen ja arjen toimintatapojen integrointi on edennyt hyvin. Nuorisotyö toimi 1.1 31.3. väliaikaisissa tiloissa Järvenpään keskustassa ja uusi Nuorisotalo Temalin tiloissa toteutui huhtikuun lopussa. Joustavan perusopetuksen ryhmä siirtyi Nuorisokeskukselta Temalille syyslukukauden alussa. Nuorisokeskuksen työpajatoiminta laajeni loppuvuodesta Starttipaja toiminnalla, jota koordinoi Setlementti Louhela 2,5 vuoden hankkeena. Nuorisotyö jalkautui toimintavuoden aikana kauppakeskuksiin ja nuorten suosimille julkisille paikoille (kuten Aaloppi, Prisma, Vanhankylänniemi, Rantapuisto, Kinnari ja Westermarkin puisto) sekä tapahtumiin (mm. Järvenpää Päivä, koulujen päättäjäiset, Vappu, Sara Aallon konsertti). Häiriökäyttäytymiseen pystyttiin puuttumaan pienimuotoisin hankkein yhteistyössä viranomaisten, kauppojen, kiinteistön omistajien ja kuntalaisten kesken. Järvenpään Ohjaamo -palvelut aloitti Temalin tiloissa 7.3. Nuoret ovat löytäneet Ohjaamon hyvin ja asioivat siellä etenkin koulutus- ja työllisyysasioissa sekä asumiseen ja omaan talouteen liittyvissä kysymyksissä. Vuonna 2016 Järvenpää vastaanotti poikkeuksellisen suuren määrän (98) kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä kuntapaikoille. Vuoden 2017 kuntapaikkamäärä oli 15. Vuonna 2016 kuntaan tulleiden henkilöiden vastaanotto- ja kotouttamistyö jatkui vielä vuodelle 2017. Kuntaan vastaanotetuista henkilöistä puolet oli yksin alaikäisenä Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita. Kuntaan muuttaessa nuoret olivat vielä alaikäisiä tai juuri täysi-ikäistyneitä. Alaikäisille järjestettiin tuettua asumista ostopalveluna. ELY:n ja Kirkkopalvelut ry:n kanssa tehdyt sopimukset alaikäisten asumisjärjestelyistä päättyivät vuoden 2017 lopussa. 18-vuotta täyttäneille nuorille järjestetään lastensuojelulakiin rinnastettavaa jälkihuoltoa. ELY:n päätöksellä kaikki alaikäisten tukisasumiseen ja jälkihuoltoon liittyvät kustannukset korvataan täysimääräisenä. Korvauksia maksettiin ennakkoon ja puuttuvilta osin jälkikäteen vuoden 2018 alussa. Kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvista henkilöistä kunta saa laskennallisia korvauksia, jotka tulee käyttää kotoutumista tukevan toiminnan järjestämiseen. Vuonna 2017 vakinaistettiin maahanmuuttajatoimisto Verson palveluneuvonnan sosiaaliohjaaja. Joulukuussa 2017 hyväksyttiin uusi kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2018-2021. Ohjelma kattaa kotoutumisen alkuvaiheen erityispalveluiden ohella kuvauksen niistä toimenpiteistä, joilla maahanmuuttajat huomioidaan kunnan yhteisissä palveluissa. Arvio tulevasta kehityksestä Lukiokoulutuksen näkökulmasta tulee ennakoida mm seuraavia muutoksia: Järvenpään perusopetuksen päättävän ikäluokka pienenee edelleen vuonna 2018. Erityinen koulutustehtävä tulee voimaan 1.8.2018. Lukion vetovoima turvaaminen kun lähikuntiin rakennetaan uusia lukiorakennuksia. Kaikki ylioppilaskirjoitukset toteutetaan digitaalisesti kevääseen 2019 mennessä, joten kolmella seuraavalla 4
kirjoituskerralla (keväästä 2018 kevääseen 2019) tulee kirjoitusvalmius nostaa 250:stä 350: een kokelaaseen. Myös digitaalisten oppimateriaalien hankintatarpeet tulee arvioida vuosittain. Opetus- ja kulttuuriministeriön on määrä antaa uusi lukiolaki keväällä 2018. Esitetyn lakiluonnoksen perusteella muutoksia voi tulla mm. erityisopetuspalveluihin, opinto-ohjaukseen ja laajemmin opetussuunnitelmaan (korkeakouluyhteistyö, kansainvälisyys ja oppiaineiden välisen yhteistyön lisääminen). Korkeakoulujen valintaperusteisiin on tulossa muutoksia, joilla voi olla merkittäviä välillisiä vaikutuksia opiskelijoiden valintoihin ja siten opetuksen järjestämiseen. Maakuntauudistus merkinnee useita muutoksia kunnan rooliin työllisyyden edistämisessä: on esitetty, että kuntouttava työtoiminta siirtyisi sote-kuntayhtymän tehtäväksi ja työllisyyspalvelut maakunnan kasvupalveluille allianssimallilla toteutettavaksi. Nuorisokeskuksen ja etenkin työpajojen toiminta nykymuodossaan tulee tällöin uudelleen arvioitavaksi. Toisaalta Sipilän hallituksen puoliväliriihessä tehtiin päätös Ohjaamotoiminnan vakinaistamisesta. Tällä perusteella työ- ja elinkeinoministeriö on kohdentanut Tehallinnon kautta Keski-Uudenmaan Ohjaamoille 7 henkilötyövuoden asiantuntijaresurssin vuosiksi 2018 2021. Alueiden Ohjaamoiden yhteiskäytössä on mm. uraohjauksen psykologi, opinto-ohjaaja ja ohjauksen asiantuntijoita. Järvenpään uusi kotouttamisohjelma sisältää kuvauksen eri palvelujen piirissä tehtävästä kehittämistyöstä. Esimerkiksi yksilöllisiä koulutus- ja työllistymispolkuja tullaan kehittämään v 2018 laajana sidosryhmäyhteistyönä. Järvenpäässä maahanmuuttajatyötä tehdään keskitetysti maahanmuuttajatoimisto Versossa, jonka henkilöresursseista merkittävä osa korvataan ELY:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Määräaikaiset maahanmuuttajien jälkihuollon työtehtävät vakinaistetaan vuoden 2018 aikana po. ELYsopimuksen perusteella. Maahanmuuttajien palvelujen järjestäminen tulee muuttumaan sote- ja maakuntauudistusten yhteydessä. Haasteena on maahanmuuttajatyön ja siihen liittyvien palvelujen yhteensovittaminen. Uusi kotoutumislaki on valmisteilla ja sen odotetaan tulevan hyväksyttäväksi vuoden 2018 aikana. 5
Yksikkö Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät Vapaa-aika ja harrastuspalvelut koulutusjohtaja Jari Lausvaara Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut -avainalueen toiminta-ajatuksena on edistää asukkaiden hyvinvointia ja elinvoimaisuutta tarjoamalla osaamista ja harrastamista tukevia palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Avainalue tuottaa monipuolisia, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen ja liikunnan palveluita sekä edistää aktiivista kansalaistoimintaa. Uusi Kunta valmisteluun osallistuminen Kansalaistoiminnan tuen ohjelmasuunnittelun käynnistäminen osana Uusi Kunta - projektia Avainalue on osallistunut konsernipalveluiden vetämään Osallisuus -toimintamallin suunnitteluun. Toimintamallissa on valmisteltu mm. digitaalisten osallistumisalustojen käyttöönottoa. Liikuntatilojen varauksissa on otettu käyttöön Timmin sähköinen asiointi. Kuntalaisten ja 3. sektorin osallistaminen uuden kunnan suunnitteluun (esim. yhteistyöfoorumit & kysely) Järjestyksessään kuudes yhteistyöfoorumi järjestettiin 19.4., jossa työstettiin Uuden kunnan visiota Järvenpää vuonna 2030. Mukana järjestöjen lisäksi Järvenpään yrittäjien edustajia. Liikunnallisen elämäntavan ja liikunnan saavutettavuuden edistäminen Liikuntapaikkaselvityksen laadinta Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan yhteinen liikuntapaikkaselvitys valmistui 12/2017. Selvityksen pohjalta laaditaan liikuntapaikkojen kehittämisohjelma 2017 2029, joka vaiheistaa liikuntapaikkojen kunnossapidon, kehittämisen ja uudisrakentamisen sekä ylikunnalliset kehittämishankkeet. Terveyden edistämisen liikuntaohjelman laadinta Terveysliikuntaohjelman toteutus käynnistettiin syksyllä 2017. Valmis 9/2018. Nuorisolle suunnattujen liikuntatapahtumien (ns. höntsäliikunta) määrät ja osallistujamäärät Höntsäliikuntaa" liikuntahallilla 2017: 35 tuntia/335 osanottokertaa. Muuta nuorille suunnattua kevään/kesän aikana: wibit-rata (so. esteratoja, liukumäkiä ym.) 8h, vesisankarit tapahtuma uimahallilla 2h, wear it -pelastusliivipäivä uimahallilla 1h, uintivinkit nuorille 1h, monikulttuurinen nuorten uimakoulu 18h. Musiikkiopisto on dynaaminen musiikin osaamiskeskus Asiakaspalveluprosessien ja viestinnän kehittämistoimenpiteet Eepos oppilashallintojärjestelmä otettiin käyttöön 1.1.2017. Eepoksen myötä voidaan varmistaa oppilashallinnon ajantasaisuus ja asiakaspalvelu on mahdollista toteuttaa täysin sähköisesti. Uusien ja jatkavien oppilaiden ilmoittautumiset tehtiin Eepoksen kautta. Opettajaportaalissa toimii sähköinen päiväkirja, oppilasarvioinnit 6
ja muu oppilaisiin liittyvä asiointi. Musiikkiopiston uudet www-sivut julkaistiin joulukuun lopussa. Musiikkiopistolle luotiin myös uusi logo ja graafinen ohjeistus. Musiikkiopiston Suomi 100 v ja KUM 45 v tapahtumat Musiikkiopiston 45 v-juhlakonsertti pidettiin toukokuussa. Konsertin teemaksi valikoitui Yhdessä. Musiikkiopiston Suomi 100 v -päätapahtuma oli Kvartti kamarimusiikki- ja liedtapahtuma yhteistyössä Hyvinkään, Riihimäen ja Keravan musiikkiopistojen kanssa. Tapahtuman yhteydessä toteutettiin yhteisiä henkilöstökoulutuksia ja itse päätapahtuma oli marraskuussa 10.-11. Järvenpäätalolla. Lisäksi Suomi 100 v -teemaa vietettiin erilaisin konsertein. Koulumusikantit-opetuksen oppilasmäärä (nykytaso 280) ja yhteistyökoulut (nykytaso 21) Koulumusikantit-oppilaita oli kevätlukukaudella 319 ja syyslukukaudella 326 oppilasta. Oppilasmäärä muuttuu lukukausittain sen mukaan kuin ryhmiä muodostuu. Yhteistyökouluja oli 21. Järvenpään Opiston asiakastyytyväisyyden kehittyminen Asiakastyytyväisyys (tavoitetaso yli 4) Asiakastyytyväisyys on 4,4/5. Opisto edistää eri-ikäisten opinto- ja harrastusmahdollisuuksia Nuorten osuus (yli 15 %) ja yli 65-vuotiaiden osuus (yli 15 %) opiskelijoista Opistolla oli vuonna yhteensä 5.943 yksittäistä opiskelijaa (ei kurssilaista). Opiskelijoista nuorten eli alle 29-vuotiaiden osuus on 19 % (1126 opiskelijaa) ja yli 65-vuotiaiden osuus 18,9 % (1124 opiskelijaa). Euromääräiset tavoitteet Vapaa-aika ja harrastuspalvelut Alkuperäinen muutokset Muutettu TP 2017 Poikkeama, tot-% KS 2017 2017 KS 2017 eur TOIMINTATUOTOT 3 006 489-110 000 2 896 489 2 795 552-100 937 96,5% TOIMINTAKULUT -6 018 634-169 928-6 188 561-6 720 353 531 792 108,6% TOIMINTAKATE -3 012 145-279 928-3 292 072-3 924 802 632 729 119,2% Perustelut poikkeamalle Vapaa-aika ja harrastuspalveluiden toimintatuotot jäivät muutetusta tavoitteesta 100.000 euroa (96,5 %) ja toimintakulut ylittyivät 532.000 eurolla (108,6 %), jolloin toimintakate ylittyi 633.000 euroa (119,2 %). Merkittävimmät kulujen ylitykset olivat liikuntapalveluissa ja Järvenpään Opistolla. Liikuntapalveluiden toimintatuotot toteutuvat lähes suunnitellusti (99,6 %). Liikuntapaikkojen ja -kurssien toimintatuotot jäivät noin 5 % muutetusta tavoitteesta. Järvenpään Opiston toimintatuottojen merkittävään alitukseen syynä on vuoden 2016/2017 virhe, jossa vuoden 2016 kurssimaksuja jäi siirtämättä 94.000 euroa tilivuodelle 2017. Liikuntapalveluiden toimintakulut ylittyivät n. 249.000 eli n. 7 %, joka johtui henkilöstökulujen ja kiinteistönhoidon kustannusten (talousmiespalvelut, siivous, lämmitys) merkittävästä ylittymisestä. Opiston toimintakulut ylittyivät 284.000 (33 %). Opiston toimintakustannusten ylitys johtuu valtionosuustuntien yksikköhinnan virheellisestä huomioimisesta kurssien suunnittelussa. Opiston 7
kokonaistuntimäärä on 13. 247 (tavoite 14.000). Syksyllä 2017 tehty korjausliike tuntimäärässä ei riittänyt tasapainottamaan taloutta. Suunnittelun pitkästä aikajänteestä johtuen korjaustoimenpiteiden vaikutus näkyy täysimääräisesti vasta lukuvuonna 2018 19. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Avainalue on osallistunut konsernipalveluiden vetämään Osallisuus -toimintamallin suunnitteluun. Toimintamallissa on valmisteltu mm. digitaalisten osallistumisalustojen käyttöönottoa. Liikuntatilojen varauksissa on otettu käyttöön Timmin sähköinen asiointi. Seurojen talolla kokeiltiin uutta toimintamallia kesällä 2017: tilat annettiin vain siivouskustannuksin erilaisiin tapahtumiin ja vapaaehtoistoimintaan. Liikuntapalvelut on osallistunut vahvasti usean liikuntahankkeen toteutukseen: Uudet juuret- ja Liikkuva koulu hankkeille saatiin jatkoavustusta vuodelle 2017. Aikaa sinulle - hanketta on jatkettu ns. omana rahoituksena ja näin tuotettiin yhteistyössä terveyden edistämisen palveluiden kanssa päivystysmuotoinen liikuntaneuvontapalvelu ja liikunnan elintaparyhmät. Liikuntapalvelut osallistui syyskuussa valmistuneen Rantapuiston monitoimikaukalon ja sen lähellä olevien ulkoliikuntavälinekokonaisuuden suunnitteluun sekä Vanhankylännimen luontopolun henkiin herättämiseen. Ylikunnallista yhteistyötä liikuntapaikkojen hoidon järjestämisessä kehitetään Turvallinen työskentely jäällä -hankkeessa, jossa Järvenpää on isäntäkaupunki. Yhteinen liikuntapaikkaselvitys Tuusulan kunnan kanssa valmistui joulukuussa 2017. Liikuntamonitoimihallin valmistelu etenee yrittäjäryhmän kanssa. Järvenpään Opisto tarjoaa vuosittain noin 700 erilaista kurssia ja luentoa. Järvenpään Opisto vietti 70- vuotisjuhlia 8.4. Opisto järjesti Suomi 100 v ja Opisto 70 v teemavuonna yhteensä 22 yleisötapahtumaa ja luentoa. Yleisöluentojen aiheina olivat Suomen historia ja Suomi tänään ja tulevaisuudessa. Osallistujia tapahtumissa oli yht. 1656. Syksyn aikana Opistolla on valmisteltu kuvataiteen, käsityön ja teatteritaiteen taiteen perusopetuksen uusia opetussuunnitelmia. Teatteritaide tulee olemaan uusi perusopetuksen kokonaisuus ja sen vuoksi teatteri-ilmaisun kursseja pilotoidaan lukuvuoden 2017-2018 aikana. Musiikkiopiston vuodessa näkyi vahvasti kaksi merkittävää teemaa: Suomi 100 v ja KUM 45 v sekä näihin liittyvät konsertit ja tapahtumat. Kvartti Kamarimusiikki ja Lied tapahtuma oli musiikkiopiston Suomi 100 päätapahtuma ja tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Keravan, Riihimäen ja Hyvinkään musiikkiopistojen kanssa. Loppukeväällä oli useita konsertteja: Kulttuuripolku-soitinesittelykonsertti kaikille järvenpääläisille 4- luokkalaisille, toukokuun Soivan viikon tapahtuma, Omille siiville konsertti sekä päättäjäiskonsertti Yhdessä, joka samalla oli musiikkiopiston 45 v. juhlakonsertti. Syksyn konsertteja olivat mm. Soivat syysillat kahvilassa yhteistyössä Keudan kanssa, Soivan viikon tapahtumat marraskuussa sekä Järvenpään kaupungin Suomi 100 v itsenäisyyspäiväkonsertti. Kevään aikana musiikkiopisto oli aktiivisesti mukana Tuusulan Monio- monitoimitalon hankesuunnittelussa. Syksyllä toteutettiin HRM Partnersin suorittama työyhteisön toimintakulttuuria luotaava selvitys. Elokuussa aloitettiin musiikkiopistolla myös uuden opetussuunnitelman valmistelutyöt ja työskentelyä on tehty yhteistyössä kolmen muun musiikkiopiston kanssa sekä valtakunnallisen Luotsi-hankkeen kanssa. Musiikkiopistossa otettiin käyttöön Eepos oppilashallintojärjestelmä 1.1.2017 lukien. Uuden järjestelmän avulla oppilashallinnon prosessit tehostuivat. Joulukuussa valmistuivat musiikkiopiston uudet www-sivut, uusi graafinen ohjeistus ja logo. 8
Arvio tulevasta kehityksestä Opiston ja liikuntapalveluiden kurssihallintaohjelmat (Hellewi) tullaan yhdistämään. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten haku toteutetaan sähköisesti ensi kertaa keväällä 2018. Avainalueen yhteisesite tullaan toteuttamaan myös digitaalisesti. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistaminen ja käyttöönotto 1.8.2018 lukien: Järvenpään Opistolla kuvataiteen ja käsityön taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä ja Keski-Uudenmaan Musiikkiopistolla musiikin laaja oppimäärä. Uusina taiteenaloina Opisto pyrkii aloittamaan teatteritaiteen opetuksen sekä Tanssiopisto Keto (Kia Ora) sirkustaiteen opetuksen. Lisäksi Järvenpään taiteen perusopetuksen oppilaitokset pyrkivät toteuttamaan yhteistyössä ns. Vapaat taiteen teemaopinnot. Kaupunkitekniikan kunnossapitopalvelujen ulkoistaminen 2019 ja uusien liikuntapaikkojen (mm. Rantapuisto) ylläpito merkitsevät muutoksia liikuntapaikkapalveluille: kalusto sekä sen huolto, korjaukset ja säilytys tulee jatkossa järjestää joko liikuntapalveluiden omana toimintana ja yhteis- tai erillishankintoina. Käyttötaloudessa tulee varautua riittäviin resurssivarauksiin. Liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma 2018 2029 valmistuu 2018 aikana. Liikuntapalvelut ovat vahvasti mukana Vanhankylänniemen kehittämisessä, keskuskentän erillisselvityksessä sekä Juholanmäen pesäpallokentän toteutuksessa. Liikuntamonitoimihallin valmistelu etenee yrittäjäryhmän kanssa: tavoitteena on, että halli otettaisiin käyttöön syksyllä 2019. 9
Yksikkö Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut kulttuurijohtaja Kalle Jämsén Tuotetaan monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuuritilaisuuksia ja -tapahtumia eri kohderyhmille. Suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumia, myös yhteistyössä museoja kirjastopalveluiden kanssa. Tuetaan yhteistyökumppaneiden toimintaa avustusten ja tilajärjestelyiden kautta. Suomi 100 vuotta juhlavuonna taidemuseolla järjestetään kaksi Suomi 100 v teemaista näyttelyä ja niihin liittyvät oheisohjelmat. Aholassa Juhani Aho -teema. Kulttuuripalvelut tuottavat itse ja yhdessä eri toimijoiden kanssa runsaasti tapahtumia ja hankkeita juhlavuoden aikana. (yleisöluentoja, konsertteja, teatteriesityksiä, kaupungin juhlatilaisuuksia, seminaareja, yhteislaulua, juhlatapahtumia Yleiset ja Suomi 100 tapahtuma- ja kävijätilastot Järvenpää ja Tuusula museot julkaisivat yhdessä juhlavuoden teemaan liittyen Suomalaisuuden lähteillä esitteen suomeksi ja loppuvuodesta myös englanniksi. Esite oli jaossa muun muassa matkamessuilla tammikuussa. Viikonloppuna 11.-13.8. toteutettiin Tuusulan kunnan kanssa yhteinen Tuusulanjärvi-ilmiö 120 vuotta tapahtuma. Joka alkoi pe 11.8. Tuusulan taiteiden yönä. 12.8. oli Järvenpäässä kävelykadun piknik-tapahtuma ja iltadisco sekä 13.8. Rantapuiston konsertti, jossa pääesiintyjänä Saara Aalto. Alueen museoissa oli esillä Suomi 100 teemaiset näyttelyt. Eri yhdistykset ja yksittäiset kansalaiset tuottivat osittain kaupungin tuella 47 erilaista tapahtumaa kaupunkiin. Juhlavuosi alkoi ja päättyi Rantapuistossa toteutetulla juhlailotulituksella. Kaikkiaan 245 tapahtumassa vieraili 72 000 kävijää ja kulttuurikohteissa 16 500 kävijää. 2017 taidepalkinnon jako Palkittavan valinta ja palkinnon jakotilaisuuden toteutuminen Vuoden 2017 taidepalkinnon sai Järvenpään teatteri. Jakotilaisuus pidettiin 26.4. taidemuseolla Kirjaston uuden tietojärjestelmään liittyvän Finna-käyttöliittymän käyttöönotto Käyttöliittymä asiakaskäytössä vuoden 2017 aikana Kirkes-linjauksen 2.5.2017 mukaisesti aloitettu Finna-verkkokirjaston valmisteluprojekti eteni testikäyttöliittymävaiheeseen ja Kirkes-kirjastoyhteistyön sekä kansalliskirjaston välinen Finna-palvelusopimus tehtiin. Keravan kirjaston päätös irtaantua Kirkes-kirjastojen yhteisestä verkkokirjastosta sekä verkkomaksamiseen liittyvät muutosratkaisut siirsivät Finnan käyttöönottoaikataulua vuodelle 2018. Kirjaston uudella tilasuunnittelulla omatoimikirjaston kehittäminen Tilasuunnitelman valmistuminen vuoden 2017 aikana. 10
Kirjaston omatoimikirjastokonseptin suunnittelutyö käynnistyi kirjaston omassa projektiryhmässä sekä ICT:n osalta. Kirjaston projektiryhmä tutustui vastaaviin toimintamalleihin muualla ja muokkasi niiden pohjalta Järvenpään konseptia. Suunnitelmaan sisällytettiin kirjaston koko aineistologiikan ja asiakaspalveluprosessien virtaviivaistaminen. Omatoimikirjastojärjestelmän ja monitoimiautomaattien esittelytilaisuudet pidettiin ja hinta-arviot saatiin kahdelta eri toimittajalta. Kirjaston organisaatiouudistuksen ja omatoimikirjastosuunnittelun aikataulujen synkronoimiseksi oli järkevää siirtää suunnitelman valmistuminen seuraavalle toimintavuodelle. Mestaritoiminta Oy käynnistää kirjaston suunnittelutyön myös Taidemuseosuunnitelman tehneen suunnittelutoimisto N.E.O.Ark Oy:n kanssa heti vuoden 2018 alussa. Suunnitelma valmistuu kevään 2018 aikana. Näin kokonaiskonseptissa saadaan huomioitua myös kirjaston tulevat toiminnalliset ja tilatarpeet ja peilattua niitä muiden yksiköiden vastaaviin. Automaattien käyttöasteet, verkkokäyntien ja aineistojen käyttökertojen määrä Automaattilainat: 345 923 kpl (kasvu edellisestä vuodesta 12,7 %), lainausautomaattien käyttöaste: 89,08 % kokonaislainoista (ensilainoista). Palautukset automaatilla: 361 156 kpl, palautusautomaattien käyttöaste: 93,52 % kaikista palautuksista. Vuoteen 2016 nähden käyttö kasvanut 14,7 %. Euromääräiset tavoitteet Kulttuuri ja tapahtumapalvelut Alkuperäinen muutokset Muutettu TP 2017 Poikkeama, tot-% KS 2017 2017 KS 2017 eur TOIMINTATUOTOT 501 800 0 501 800 555 564 53 764 110,7% TOIMINTAKULUT -3 766 446 121 448-3 644 998-3 618 616-26 383 99,3% TOIMINTAKATE -3 264 646 121 448-3 143 198-3 063 052-80 147 97,5% Merkittävimmät tapahtumat ja poikkeamat Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa vietettiin vuonna 2017. Yhdessä-teeman mukaisesti Järvenpään kaupunki ja Tuusulan kunta yhdistivät voimansa Suomi 100 -ohjelman kokoamisessa. Kunnat koordinoivat Tuusulanjärvi-ilmiö-hanketta, joka toi esille Tuusulanjärven taiteilijayhteisön rikasta kulttuuriperintöä ja merkitystä Suomen itsenäistymiselle sekä loi osaltaan uutta Tuusulanjärvi-ilmiötä erilaisten tapahtumien kautta. tuotti muun muassa Taidemuseon ja Aholan Suomi 100 teemaiset näyttelyt, erilaiset konsertit, seminaarit, luentosarjat ja liikuntatapahtumat sekä kansallisen veteraanipäivän, äitienpäivän ja itsenäisyyspäivän tilaisuudet. Lisäksi kaupunki tuki avustuksin useita kymmeniä yhdistysten ja yhteisöjen toteuttamia isompia tai pienempiä juhlavuositapahtumia ja -hankkeita. Yksi vuoden 2017 kohokohdista oli 11. 13. elokuuta vietetty Tuusulanjärvi-ilmiön Suomi 100 - juhlaviikonloppu, jonka muodostivat Tuusulan Taiteiden Yö sekä Järvenpäässä kävelykatu Jannella ja Rantapuistossa järjestetty suuri kansalaisjuhla päätähtenä Saara Aalto. Juhlavuoden päätti Rantapuistosta ammuttu uudenvuoden ilotulitus, jossa rakettien välkettä tahditti Jean Sibeliuksen Finlandia. 11
Järvenpään ja Tuusulan museot tuottivat juhlavuotta varten Suomalaisuuden lähteillä -julkaisun, joka kertoo itsenäistymisen ajasta Tuusulanjärvellä, seudulla vaikuttaneista merkkihenkilöistä, taiteilijakodeista sekä muista merkittävistä paikoista. Taiteilijayhteisöön kuuluvan Suvirannan kiinteistön ostamista kaupungille valmisteltiin päätöksentekoon loppuvuodesta. ja Tuusulan kunta kilpailuttivat yhdessä Tuusulanjärven matkailumarkkinoinnin palvelutuotannon. Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo on 100 000 euroa vuodessa, josta Järvenpään kaupungin osuus on puolet. Kilpailutettu ajanjakso on 2 + 2 vuotta. Palveluntuottajaksi valikoitui Tuusulanjärven matkailu ry. Taidemuseo alkoi vuoden 2017 alusta lähtien toimia museona, joka saa toimintaansa taloudellista tukea valtionosuutena (VOS) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tuen määrä oli yksi henkilötyövuosi 23 000 euroa. Toimintavuoden aikana OKM päätti, että VOS laajenee kahteen henkilötyövuoteen vuoden 2018 alusta. Vuoden aikana tehtiin selvitystyö, jossa tutkittiin eri vaihtoehtoja taidemuseon sijoittamiseksi osaksi Järvenpää-talo konseptia tarkoituksena parantaa taidemuseon tiloja ja saavutettavuutta, kohottaa sen ja Järvenpää-talon profiilia ja synergiaa monipuolisena kulttuuritalona sekä kasvattaa kävijämääriä ja tuoda esille yhteyttä Tuusulanjärven taiteilijayhteisöön. Mestaritoiminta Oy tilasi selvityksen tamperelaiselta arkkitehtitoimisto N.E.O. Ark Oy:ltä. Kirjastopalveluiden saavutettavuuden ja käytettävyyden kehittämistyöhön on panostettu toimintavuoden aikana. Uusi kirjastojärjestelmä on ollut käytössä, kirjastomaksujen verkkomaksamismahdollisuus saatiin käyttöön ja uuden mobiilikäyttöön soveltuvan Finna-verkkokirjaston käyttöönottoprojekti aloitettiin Kirkesyhteistyönä (Keravalla oma verkkokirjastonsa). Asiakaskäytössä Finna on vuonna 2018. Asiakaspalvelu- ja aineistologistiikkaprosessien virtaviivaistamiseen tähtäävä kehittämistyö aloitettiin, samoin niihin liittyen omatoimikirjastokonseptin suunnittelu ja kirjaston organisaation toiminnallisuuden kehittäminen. Muutokset toteutetaan vuoden 2018 aikana. Kunnan kinon toiminta jatkui Timo Malmin toimiessa ohjelmistosuunnittelun taiteellisena johtajana. Operatiivisesta toiminnasta vastasi Studio 123. Ohjelmistossa esitettiin 32 elokuvaa ja näytännöissä kävi 1524 katsojaa, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Arvio tulevasta kehityksestä Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut jäävät osaksi uutta kuntaa vuoden 2019 alusta. Avainalueella on jatkossakin merkittävä rooli monimuotoisten hyvinvointipalvelujen tarjoajana. Kaupungin kulttuurijohtaja vaihtuu nykyisen siirtyessä eläkkeelle kesällä 2018. Työ Suvirannan profiloimiseksi yhtenä Tuusulanjärven taiteilijakotimuseona alkaa vuonna 2018 ja sitä jatketaan tulevina vuosina. Järvenpään kaupungin alueella kävelymatkan päässä toisistaan sijaitsee tulevaisuudessa kolme kansallisesti merkittävää taiteilijakotimuseota: Ainola, Ahola ja Suviranta. Taidemuseon ja Järvenpää-talon tilojen selvitystyötä jatketaan tavoitteena löytää alueen kokonaiskehittämiseen soveltuva ratkaisu. Vuodeksi 2018 suunniteltu näyttelyvaihto Järvenpään taidemuseon ja Viron valtion taidemuseon kanssa siirtyy vuodelle 2019. Eero Järnefeltin ja Venny Soldan-Brofeldtin työt esittäytyvät Tallinnassa elo-marraskuussa 2019. Virolainen taide esittäytyy Järvenpäässä loka-helmikuussa 2019-20. 12
KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SUORITTEET TP 2016 KS 2017 KS tot 2017 1.1.-31.12.2017 Lukiokoulutus Opiskelijamäärä keskim. 1 044 1 052 1 042 Toimintakate eur/opiskelija 4 994 5 101 4 966 - ilman sisäisiä vuokria 4 631 4 363 4 222 Kolmessa opintovuodessa valmistuneet 80 % 77 % Ylioppilaiden määrä 320 330 Nuorisopalvelut Nuorisokeskuksen asiakasmäärät 327 300 403 Toimintakate eur / alle 29 v. asukas 58 # 66 VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT Liikuntapalvelut Ohjatun liikunnan nettomenot eur/h 234 155 120 Liikuntapaikkojen nettomenot eur/h 30 27 29 Soveltavan liikunnan sekä Aikuisten ja ikääntyvien terveyttä edistävän liikunnan ohjaustunnit 3 000 2 818 Lasten liikunta 1 900 1 843 Liikuntapaikkojen käyttötunnit 44 731 42 000 47 531 Järvenpään Opisto Kurssilaisten määrä 13 630 13 000 12 929 Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä 1 373 1 300 1 283 Musiikkiopisto Oppilasmäärä / perusopetus Järvenpää 217 217 217 Oppilasmäärä / avoin opetus Järvenpää 180 215 236 Taiteen perusopetuksen päättötodistukset 32 28 23 Oppilasmäärä/ perusopetus Tuusula 217 217 217 Oppilasmäärä/avoin opetus Tuusula 272 220 340 Oppilasmäärät/ avoin opetus viikonloppukurssit 21 # Luvut pyritty muuttamaan vertailukelpoisiksi 13