OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 Poikkeama- % TOT/ TA TOT/EDV Tuotanto (euroa) Asiantuntijapalvelut 369 443 415 062 415 189-11,0 % -11,0 % Potilasateriat 7 009 768 6 991 595 7 374 876 0,3 % -5,0 % Vauvojen maitovalmisteet 181 699 199 047 207 806-8,7 % -12,6 % Henkilöstöateriat 3 235 415 3 165 211 2 992 170 2,2 % 8,1 % Opiskelija-ateriat 341 816 390 023 327 465-12,4 % 4,4 % Kahviomyynti 570 453 706 517 579 388-19,3 % -1,5 % Päiväkotien ateriapalvelut 47 389 48 595 0,0 % -2,5 % Tilaustarjoilut 664 138 816 170 763 450-18,6 % -13,0 % Tuottavuus Kokonaistuottavuus %- muutos (maaliskuun tieto) 1,0 % Annosta/tehty työtunti(maaliskuun tieto) 14,61 14,69-0,5 % Kliininen ravitsemusterapia käynnit henkilötyövuotta kohden (maaliskuun tieto, laskuttamaton osuus lisätty) 510,6 552,8-7,6 % Palveluiden saatavuus, mitataan kerran vuodessa Asiakastyytyväisyys potilaat ( ast 1-4) 3,17 3,07 0,0 % Asiakastyytyväisyys henkilökunta (ast 1-4) 3,12 2,95 1,9 % Asiakastyytyväisyys tilaustarjoilu (ast 1-5) 3,75 3,31 0,6 % Asiakastyytyväisyys asiantuntijapalvelut (ast 1-4) kysely kahden vuoden välein 3,68 3,09 0,0 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.3) 356 359 356-0,8 % 0,0 % Henkilötyövuodet 107,2 107,6 108,7-0,4 % -1,4 % Henkilötyövuoden hinta 40,8 42,4 41,6-4,0 % -2,1 % Sairauspoissaolopäivät / hlö 4,1 6,0 0,0 % -31,7 % Asiantuntijapalveluiden laskutuksesta puuttuu 52.533 euroa. Näiden palveluiden myynti on säilynyt ennallaan. Asiantuntijapalveluiden tehokkuusmittariin tämä puuttuva myynti on oikaistu. Mittareiden tiedot maaliskuun luvuilla, koska Fusioniin siirtymisen vuoksi kaikki tiedot eivät ole käytettävissä palveluseurannassa.
OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2016 2 (6) RAVIOLI LIIKELAITOS 25.5.2016 Huhti 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2016 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot 12 295 12 569-2,2 % 12 743-3,5 % 37 190 37 510-0,9 % 36 741 1,2 % 2,1 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot 12 295 12 569-2,2 % 12 743-3,5 % 37 190 37 510-0,9 % 36 741 1,2 % 2,1 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 153 160-4,5 % 165-7,5 % 480 480 0,0 % 447 7,4 % 7,4 % Muut toimintatuotot 6 7-9,6 % 11-46,0 % 20 20 0,0 % 21-2,8 % -2,8 % Toimintatuotot yhteensä 12 453 12 735-2,2 % 12 920-3,6 % 37 690 38 010-0,8 % 37 209 1,3 % 2,2 % josta konserniyksiköiltä 7 918 7 853 0,8 % 8 253-4,1 % 23 590 23 490 0,4 % 24 025-1,8 % -2,2 % Palkat ja palkkiot 3 477 3 620-4,0 % 3 612-3,7 % 10 900 11 070-1,5 % 10 787 1,0 % 2,6 % Henkilöstösivukulut 891 947-5,8 % 910-2,0 % 2 700 2 750-1,8 % 2 658 1,6 % 3,5 % Henkilöstökulut 4 368 4 567-4,3 % 4 522-3,4 % 13 600 13 820-1,6 % 13 445 1,2 % 2,8 % Palveluiden ostot yhteensä 1 318 1 304 1,1 % 1 314 0,3 % 4 136 3 993 3,6 % 4 158-0,5 % -4,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 3 880 4 006-3,1 % 4 052-4,2 % 11 844 12 233-3,2 % 12 109-2,2 % 1,0 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 2 392 2 376 0,6 % 2 316 3,3 % 7 134 7 129 0,1 % 6 747 5,7 % 5,7 % Toimintakulut yhteensä 11 958 12 252-2,4 % 12 203-2,0 % 36 714 37 175-1,2 % 36 458 0,7 % 2,0 % Poistot ja arvonalentumiset 229 247-7,3 % 286-20,0 % 738 793-7,0 % 697 5,9 % 13,8 % Toimintakulut ja poistot yht. 12 186 12 499-2,5 % 12 489-2,4 % 37 452 37 968-1,4 % 37 155 0,8 % 2,2 % Toimintakate poistojen jälkeen 267 236 13,0 % 431-38,0 % 239 42 466,3 % 53 347,9 % -20,9 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 14 14 0,1 % 14 0,0 % 42 42 0,0 % 42-0,1 % -0,1 % Tilikauden tulos 253 222 13,8 % 417-39,3 % 196 0 11 1669,0 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 7 918 7 853 0,8 % 8 253-4,1 % 23 590 23 490 0,4 % 24 025-1,8 % -2,2 % Ulkoiset 4 535 4 882-7,1 % 4 667-2,8 % 14 100 14 520-2,9 % 13 183 7,0 % 10,1 % Toimintatuotot yhteensä 12 453 12 735-2,2 % 12 920-3,6 % 37 690 38 010-0,8 % 37 209 1,3 % 2,2 % Sisäiset, % toimintatuotoista 64 % 62 % 1,9 % 64 % -0,3 % 63 % 62 % 0,8 % 65 % -2,0 % -2,8 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 36 % 38 % -1,9 % 36 % 0,3 % 37 % 38 % -0,8 % 35 % 2,0 % 2,8 % Palveluiden laskutus 1 000 euroa TOT TA TOT 1-4/2016 1-4/2016 1-4/2015 Poikkeama-% TOT / TA TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä 7 481 7 448 7 861 0,4% -4,8% HYKS-sairaanhoitoalue 6 197 6 124 6 418 1,2% -3,4% Hyvinkään sairaanhoitoalue 97 121 252-20,5% -61,7% Lohjan sairaanhoitoalue 523 539 502-3,0% 4,1% Länsi-Uudenmaan sha 181 183 194-1,1% -6,8% Porvoon sairaanhoitoalue 484 482 496 0,5% -2,3% Tukipalveluyksiköt 410 405 365 1,2% 12,4% Tytäryhtiöt 27 0 27 0,0% 0,5% Osakkusyhtiöt 5 0 169 0,0% -97,3% Jäsenkunnat 958 0 850 0,0% 12,7% Muut asiakkaat 3 573 4 882 3 648-26,8% -2,1% Palveluiden laskutus yhteensä 12 453 12 735 12 920-2,2% -3,6%
OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2016 3 (6) Kum. TA 1-4/2016 Kum. TOT 1-4/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 12 735 12 743 Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista -219-1,7 % Lastensairaalan asiantuntijapalveluita laskuttamatta 53 0,4 % 53 0,4 % Potilasaterioiden hinnanlasku 1 % 0,0 % -70-0,5 % Potilasaterioiden ja vauvojen maitovalmisteiden volyymilasku 0,0 % -170-1,3 % Potilasaterioin ja päväkotiaterioiden myynnin kasvu ta:n nähden 48 0,4 % 0,0 % Henkilökunnan ja opiskelijoiden aterioiden nousu 22 0,2 % 215 1,7 % Tilaustarjoilun ja kahviomyynnin lasku -288-2,3 % -108-0,8 % Muiden maksajien osuuden yliarvioiminen talousarviossa -300-2,4 % 0,0 % Muut erot 183 1,4 % 9 Toteuma 1-4/2016 12 453-2,2 % 12 453-2,3 % Kum. TA 1-4/2016 Kum. TOT 1-4/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 12 499 12 489 Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista (toimintakulut+ poistot ) 0,0 % -271-2,1 % Epämukavan työajan korvaukset ja lisä- ja ylityöt vähentyneet 0,0 % -92,0-0,7 % Elintarvikekustannusten aleneminen hävikin hallinnan ja suunnittelun keinoin -120-1,0 % -95,0-0,7 % Volyymin laskun aiheuttama kust tason lasku -75-0,6 % 0,0 % Tilavuokran nousu mm Tullinpuomin uuden 89,0 0,7 % Muut syyt -118-0,9 % 66 0,5 % Toteuma 1-4/2016 12 186-2,5 % 12 186-2,4 % Henkilöstö Kum. TA 1-4/2016 Kum. TOT 1-4/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 107,6 108,7 Hyvinkään irtautuminen Raviolista 0,0 % -1,2-1,1 % Ravioli Tullinpuomin aukeaminen 1,0 0,9 % Muu syy -0,4-1,3 Toteuma 1-4/2016 107,2-0,4 % 107,2-1,4 % Henkilötyövuosissa oleva ero johtuu pääasiassa Hyvinkään muutoksesta ja toiminnan tehostamisesta.
OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2016 4 (6) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Jorvin sairaalan yhteyteen on avautunut Espoon kaupungin päivystysosasto, jonka ateriapalveluista vastaa Ravioli. Päivystysosaston ateriatilauksia varten on rakennettu Espoon kaupungin ja Raviolin yhteistyönä tilausliittymä Espoon potilastietojärjestelmästä Raviolin WebMysliin. Liittymä on otettu tuotantokäyttöön samanaikaisesti päivystysosaston käyttöönoton myötä. Jorvin sairaalan peruskorjattavien keittiötilojen suunnittelu ja rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti. Keittiön rakentaminen on edennyt ja kaikki laitehankintojen kilpailutukset toteutettu suunnitellusti Raviolin toimesta. Tilat valmistuvat HUS- Logistiikalta vapautuneisiin tiloihin syyskuussa 2016. Raviolin ja Espoon kaupungin kanssa solmittu palvelusopimus on valmistunut liitteineen. Ravioli on toiminnallaan pystynyt vapauttamaan hoitajien työpanosta ruoan annosteluun liittyvistä tehtävistä varsinaiseen hoitotyöhön siirtymällä Meilahden alueella asteittain keskitettyyn ruoanjakoon. Siirtyminen tapahtuu Meilahden alueella sairaaloittain ja on alkanut Tornisairaalan paluumuuton myötä, Samanaikaisesti ruoantuotantotapa muuttuu cook & chill-tuotantotavaksi. Cook & chill-menetelmällä valmistettujen ja keskitetysti jaettujen aterioiden lämpötilaseuranta saadaan etäyhteyden kautta hallintaan ja näin varmistetaan tarjottavien potilasaterioiden elintarvikelainsäädännön edellyttämät tarjoilulämpötilat. Paloniemen sairaalan ruokapalveluissa on siirrytty Ravioli Lohjan sairaalasta toimitettaviin valmiiksi annosteltuihin ateriatarjottimiin sekä potilas- että henkilöstöruokailussa. Ravioli on luopunut Paloniemen sairaalasta vuokratuista tiloista. Uusi toimintatapa vähentää sekä hävikkiä että Raviolin tilakustannuksia. Vuoden 2016 vaihteessa Raviolissa tehtiin toiminnallisia muutoksia aterioita valmistavien ja lähettävien yksiköiden kesken, jolloin useat osastot muuttivat eri sairaalarakennuksiin. Muutoksista ei aiheutunut häiriöitä asiakkaille. Potilasaterioiden hinnoittelun tarkentamisen projektissa seurattiin ajankäyttöä Raviolin eri yksiköissä. Laskennan pohjana käytettiin vuonna 2015 tehtyä pro gradu- työssä mallinnettua aikaperusteista toimintolaskentaa. Projektin tavoitteena on päivittää Raviolin potilasaterioiden hinnoittelu kustannusperusteisesti. Kattava potilasruokavalioiden käytännön toteutus Raviolissa-opas on päivitetty. Oppaan tarkoituksena on auttaa sekä hoito- että ammattikeittiöhenkilökuntaa Raviolin potilasruokavalioiden toteutuksessa ja tilaamisessa. Päivitys on tärkeää, sillä uusien erityisruokavalioiden lisäksi olemassa olevia erityisruokavalio-ohjeita on päivitettävä jatkuvasti. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Ravioli kiinnittää tällä hetkellä erityistä huomiota ruokahävikin vähentämiseen.
OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2016 5 (6) Käynnissä on kaksi hävikkiprojektia. Viime vuonna käynnistetyn tilaushävikki-projektin avulla luotiin malli, jolla vähennettiin tilaushävikin määrää osastoilla. Viestinnällä ja Raviolin järjestämillä osastovierailuilla saadaan osastohenkilökuntaa aiempaa tietoisemmaksi asiasta. Tarkoituksena on saada ruoantilaukseen liittyviä epäselvyyksiä poistettua ja tilausmääriä hiottua yhteistyössä siten, ettei osastolle toimiteta syömättä jääviä aterioita. Jos turhia ja vääriä tilauksia saadaan karsittua, tarkoittaa se taloudellisen säästön lisäksi ympäristön kuormituksen vähenemistä. Mallia ja tilaushävikin vähentämiseen tähtäävää työtä jatketaan myös kuluvana vuonna. Toisen hävikkiprojektin tavoitteena on Raviolin keittiöissä ja lounasravintolassa muodostuvaan ruokahävikin vähentäminen. Hankkeen onnistumista mitataan kiloina ja euroina kaikissa Raviolin lounasravintoloissa tehtävissä mittauksissa. Raviolin panostus hävikin hallintaan näkyy elintarvikekustannuksissa, vaikka hävikin määrän absoluuttinen mittaaminen on hankalaa. Vuoden alusta käynnistetty ruokalistojen ja reseptien kehittämisprojektin pääasiallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyyden ja tuottavuuden lisääminen. Vuosiennuste: vuosiennusteen taustaoletukset ja kommentit tulevaisuuden näkymistä Ennusteen taustaoletukset Toiminnan ennustetaan toteutuvan alkuvuoden kaltaisena. Espoon sairaalan uudet osastot oli arvioitu talousarviossa aloittavan loppuvuonna, mutta toiminta alkanee vuoden vaihteessa. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Raviolin ennustetaan saavuttavat positiivinen tulos, eikä lainantarvetta ole.
OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2016 6 (6) Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Toteuma 4/2016 Seurantatiheys Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Asiakaskyselyt Potilasateriat tavoite 3,17/4, Henkilökunnan ateriat 3,12/4, Tilaustarjoilu 3,75/5, Kliininen ravitsemusterapia 3,68/4 Tyytymättömien määrän väheneminen asiakastyytyväisyyskyselyissä Kyselyyn vastanneet antavat määrällisesti vähemmän asteikon huonointa arvoa Potilasturvallisuus HAIPRO ilmoitukset kliininen ravitsemusterapia ja maitokeittiö Ei toimenpiteitä aiheuttavia ilmoituksia yksi toimenpiteitä aiheuttanut ilmoitus Ravitsemustilan turvaaminen HUS hoidon aikana Vajaaravitsemusriskin seulonta, seulottujen potilaiden osuus Kouluttaa hoitohenkilökunta käyttämään vajaaravitsemusriskiseulaa. Yhteinen vajaaravitsemusriskin Tulokset eivät ole vielä prevalenssipäivä toteutetaan käytettävissä kolmannen kerran. Seulontapäivän tavoitteena on seuloa 10 prosenttia enemmän potilaita kuin vuonna 2015. Kiinteä yhteistyö jäsenkuntien kanssa Parhaat osaajat, henkilöstötyytyväisyys Myynti jäsenkunnille palvelusopimusten mukaisesti Myynti vähintään 6,8 % liikevaihdosta Myynti 7,69 % toimintatuotoista Esimiesindeksi yli HUS:n keskiarvon Kilpailukyky, kustannustehokas Kokonaiskustannukset/ annos Laskee 1 % Laskenut 4 % toiminta Palvelujen hintataso HUS:n sisäisille yksiköille liikelaitoksen hinnoitteluperiaatteen mukaisesti Laskee 1 % Laskeneet 1 %:n Potilasaterioiden hintojen läpinäkyvyys Kaikkien potilasaterioiden hinnat on laskettu keittiöryhmä tasolla toimintolaskennan kautta Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu. n 6 htv:n nousu johtuu HUSLABin toimitilan ja Jorvin sairaalan lisäyksistä sekä Meilahden toiminnan muutoksista Ravioli Tullinpuomin aukeamisesta huolimatta Raviolin htv:t ovat laskeneet. Muut muutokset ajoittuvat loppu vuoteen kuukausittain Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % vuosityöajasta) 80,4 80,9 Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos *+253 t kuukausittain Tuottavuustavoite Tehokkuuden kasvu 1,80 % 1 % kuukausittain Investoinnit Investoinnit Talousarvion mukainen Talousarvion mukainen kuukausittain Rahoitus Ottolainojen nettomuutos Ei lainan tarvetta Ei lainan tarvetta Ei lainan tarvetta