Tammi-elokuun tulos
Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot 289,5 292,9 3,4 438,2 437,8-0,4 Yli-/Alijäämä 4,0 0,6 3,4 2,0 2,4-0,4 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 6,6 2,4 3,9 4,6 2,0 1,4 1,1 2,1-0,3 0,4 Yli-/alijäämä ENNUSTE Kumulatiivinen yli-/alijäämä - 7,8 BUD kumulatiivinen yli-/alijäämä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR Tammi-elokuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot -289 453-292 887 3 434-438 152-437 778-375 -436 763-1 389 0,3 % Sisäiset erät ja vyörytykset 1-143 143 384 0 384 0 384 Ulkoiset nettotoimintamenot -289 454-292 744 3 290-438 536-437 778-758 -436 763-1 773 0,4 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -112 756-113 733 977-167 241-167 600 358-161 857-5 385 3,3 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -17 925-16 801-1 123-28 566-27 590-975 -28 510-55 0,2 % HTV, ilman vyöryjä 4 793 4 818 25 4 786 4 600 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 940-2 951 10-2 918-2 932 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -93 348-96 852 3 505-142 970-145 702 2 732-143 986 1 016-0,7 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 1 0 1 1 0 1 0 1 Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -18 849-19 146 296-28 855-27 705-1 150-39 038 10 183-26,1 % Asiakaspalvelujen ostot -41 540-44 405 2 866-64 386-66 654 2 268-66 312 1 926-2,9 % Poistot ja arvonalentumiset -6 463-6 567 103-9 799-9 850 51-9 404-395 4,2 % liisa.manttari@eksote.fi
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -75-551 747 333 454 Henkilöstökulut 226 891 272-254 1 135 Palvelujen ostot 252 2 238 1 388-373 3 505 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 28-46 -2 513 155-2 375 Avustukset 0-117 322 19 225 Muut toimintakulut -4 53 254-25 279 Poistot, korot ym. 0 4 69 138 211 KULUT 503 3 024-208 -339 2 980 YHTEENSÄ 427 2 474 539-7 3 434 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -96-486 716 480 613 Henkilöstökulut 182 808-18 -432 540 Palvelujen ostot 218 2 561 521-568 2 732 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 14-125 -3 413 199-3 325 Avustukset 0-1 731 466 19-1 246 Muut toimintakulut -12 14 219-50 171 Poistot, korot ym. 0 0 22 118 140 KULUT 401 1 528-2 203-714 -988 YHTEENSÄ 305 1 042-1 487-234 -375 liisa.manttari@eksote.fi
Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 293 468 293 464 4 440 202 440 196 6 451 135-10 933-2,4 % Muut myyntituotot 8 071 6 840 1 232 12 575 11 256 1 320 13 965-1 390-10,0 % Myyntituotot 301 540 300 304 1 236 452 777 451 452 1 326 465 100-12 323-2,6 % Maksutuotot 24 870 25 310-441 37 339 37 978-639 38 353-1 014-2,6 % Tuet ja avustukset 4 666 5 230-564 7 312 7 632-320 11 961-4 649-38,9 % Muut toimintatuotot yhteensä 3 350 3 124 226 4 928 4 675 253 6 298-1 370-21,8 % TOIMINTATUOTOT 334 426 333 968 458 502 356 501 737 619 521 712-19 356-3,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 70 57 14 99 85 14 131-33 -24,8 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -167 993-169 128 1 135-252 402-252 943 540-252 017-386 0,2 % Palvelujen ostot -93 347-96 852 3 505-142 969-145 702 2 732-143 986 1 016-0,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 492-24 117-2 375-39 614-36 288-3 325-37 049-2 565 6,9 % Avustukset -19 397-19 621 225-29 872-28 626-1 246-40 021 10 149-25,4 % Muut toimintakulut -16 777-17 056 279-25 723-25 894 171-24 989-734 2,9 % TOIMINTAKULUT -324 006-326 774 2 769-490 581-489 453-1 128-498 061 7 481-1,5 % TOIMINTAKATE 10 490 7 250 3 240 11 874 12 369-495 23 782-11 908-50,1 % Rahoitustuotot ja -kulut -12-106 94-194 -268 75-150 -43 28,8 % VUOSIKATE 10 479 7 144 3 335 11 681 12 101-420 23 632-11 951-50,6 % Poistot ja arvonalentumiset -6 463-6 567 103-9 799-9 850 51-9 404-395 4,2 % TILIKAUDEN TULOS 4 015 577 3 438 1 882 2 251-369 14 228-12 346-86,8 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 168 168 0 144 24 16,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 015 577 3 438 2 050 2 418-369 14 372-12 322-85,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -289 453-292 887 3 434-438 152-437 778-375 -436 763-1 389 0,3 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -275 680-278 577 2 897-417 041-416 313-728 -414 255-2 785 0,7 %
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-8/ olivat +1,1 milj. käyttösuunnitelmaa 5 200 5 000 4 800 4 600 4 400 4 200 4 000 3 800 3 600 Eksote Maksettu työpanos HTK2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot 4 574 4 530 4 641 4 737 4 790 5 079 5 082 4 913 Ed.vuosi 4 519 4 508 4 546 4 555 4 561 4 814 4 868 4 712 4 526 4 499 4 508 4 581 Bud 4 721 4 701 4 701 4 738 4 841 4 973 4 954 4 918 4 766 4 686 4 683 4 751 Bud Ero 147 171 60 1 51-106 - 128 4 Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 25 vähemmän kuin budjetissa. Tukityöllistettyjen määrä on kumulatiivisesti k.a 15 henkilöä alle budjetin, mutta budjettiero on pienenemässä. Elokuussa 9 tukityöllistettyä enemmän kuin kesäkuussa (17 enemmän kuin budjetissa).
Eksote yhteensä Tammi-elokuun tulos +3,4 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat +0,5 milj. käyttösuunnitelmaa suurempina Toimeentulotuen maksatukseen liittyvät avustukset -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät (samoin avustuskulut); lääkäreiden koulutuskorvaukset 0,3 milj. toteutuivat kuukautta suunniteltua aikaisemmin Nettotoimintamenot +3,4 milj. ja toimintakulut +2,8 milj. alle käyttösuunnitelman Alitusta erityisesti perhe- ja sosiaalipalvelujen asumis- ja hoivapalvelujen sekä sairaalapalvelujen ostoissa sekä hoivan asumispalvelujen ostoissa Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +1,1 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +1,0 milj. alle, erilliskorvaukset -1,1 milj. yli ja henkilösivukulut +1,3 milj. alle Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 25 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat +3,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta sairaalapalvelujen ostoissa 0,5 milj., muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,5 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +1,7 milj. (josta merkittävä osa Perhe- ja sosiaalipalveluissa) Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -2,4 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Avustukset toteutuivat +0,2 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (-6,7 milj. ) -1,7 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi Perustoimeentulotuki (-0,4 milj. ) +1,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (-6,6 milj. ) +0,1 milj. alle käyttösuunnitelman
Eksoten v. tulosennuste Koko vuoden ylijäämäksi ennustetaan 2,1 milj., mikä on -0,4 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Merkittävä muutos edellisen kuukauden ennusteeseen on työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten kasvattaminen edelleen n. -0,5 milj. :lla sekä muiden myyntituottojen lisääminen n. 0,4 milj. :lla. Lääkäri- ja hoitajapalveluiden ennakoidaan kuitenkin toteutuvan edelliseen ennusteeseen verrattuna +0,5 milj. pienempinä Vastuualueiden ja tiliryhmien välillä on merkittäviä muutoksia käyttösuunnitelmaan verrattuna Perhe- ja sosiaalipalvelujen tuloksen ennakoidaan olevan käyttösuunnitelmaa +1,0 milj. parempi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden (-10,0 milj. ) ennakoidaan toteutuvan kuitenkin n. -3,0 milj. käyttösuunnitelmaa suurempana. Terveys- ja vanhustenpalveluissa negatiivista budjettieroa (-1,4 milj. ) tuottavat mm. 20 henkilön suunniteltu lisäys kotihoitoon, varautuminen sairaalapalvelujen ostojen n. -0,5 milj. ylitykseen, kalliiden lääkkeiden ennakoitua suurempi tarve sekä hoitotarvikkeiden liian niukka budjetti ja varautuminen palveluasumisen lääkäripalvelujen oston syksyllä Avoterveydenhuollon alkuvuoden positiivisen budjettieron ennakoidaan pysyvän samalla tasolla loppuvuodesta Kuntoutukseen ennustetaan syntyvän hiukan positiivista budjettieroa ja strategisten tukipalvelujen hiukan ylittävän budjetin
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-elokuu TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR Tammi-elokuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 197 952 197 967-15 296 951 296 951 0 299 729-2 778-0,9 % Muut myyntituotot 7 190 6 074 1 116 10 909 9 726 1 183 11 635-727 -6,2 % Myyntituotot 205 142 204 041 1 101 307 860 306 677 1 183 311 364-3 505-1,1 % Maksutuotot 21 454 21 827-373 32 232 32 708-476 32 983-751 -2,3 % Tuet ja avustukset 1 425 1 480-55 2 159 2 221-62 2 424-265 -10,9 % Muut toimintatuotot yhteensä 2 019 1 961 59 3 034 2 963 71 3 737-703 -18,8 % TOIMINTATUOTOT 230 040 229 309 731 345 284 344 569 716 350 509-5 224-1,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -115 528-115 799 272-173 641-173 623-18 -174 743 1 102-0,6 % Palvelujen ostot -67 679-69 067 1 388-103 616-104 137 521-105 329 1 712-1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 419-19 906-2 513-33 468-30 055-3 413-30 920-2 549 8,2 % Avustukset -5 783-6 105 322-8 938-9 404 466-8 689-248 2,9 % Muut toimintakulut -14 627-14 881 254-22 098-22 316 219-22 064-34 0,2 % TOIMINTAKULUT -226 035-225 759-276 -341 761-339 537-2 225-341 745-16 0,0 % TOIMINTAKATE 4 005 3 551 455 3 523 5 032-1 509 8 764-5 240-59,8 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0-1 1-93,3 % VUOSIKATE 4 005 3 551 454 3 523 5 032-1 509 8 763-5 240-59,8 % Poistot ja arvonalentumiset -2 719-2 789 69-4 161-4 183 22-3 751-410 10,9 % TILIKAUDEN TULOS 1 286 762 524-638 849-1 487 5 012-5 650-112,7 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 286 762 524-638 849-1 487 5 012-5 650-112,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -196 666-197 205 539-297 589-296 102-1 487-294 717-2 872 1,0 %
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-elokuu PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR Tammi-elokuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 80 570 80 638-69 120 889 120 958-69 132 425-11 536-8,7 % Muut myyntituotot 702 627 74 1 454 1 314 140 1 937-483 -24,9 % Myyntituotot 81 271 81 266 6 122 343 122 271 72 134 362-12 018-8,9 % Maksutuotot 2 543 2 680-137 3 772 4 019-247 4 068-296 -7,3 % Tuet ja avustukset 1 329 1 928-599 2 193 2 688-496 6 590-4 398-66,7 % Muut toimintatuotot yhteensä 965 855 111 1 366 1 250 116 2 059-693 -33,7 % TOIMINTATUOTOT 86 108 86 728-619 129 674 130 229-555 147 079-17 405-11,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -35 699-36 590 891-53 641-54 449 808-53 191-449 0,8 % Palvelujen ostot -29 499-31 737 2 238-45 162-47 724 2 561-44 973-189 0,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -928-882 -46-1 455-1 331-125 -1 268-187 14,7 % Avustukset -13 614-13 497-117 -20 724-18 993-1 731-30 981 10 257-33,1 % Muut toimintakulut -4 809-4 863 53-7 280-7 294 14-7 087-193 2,7 % TOIMINTAKULUT -84 549-87 569 3 020-128 262-129 790 1 528-137 501 9 239-6,7 % TOIMINTAKATE 1 559-841 2 401 1 412 439 973 9 577-8 166-85,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 1 559-841 2 401 1 412 439 973 9 577-8 165-85,3 % Poistot ja arvonalentumiset -288-293 5-439 -439 0-446 7-1,7 % TILIKAUDEN TULOS 1 271-1 134 2 405 973 0 973 9 131-8 158-89,3 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 271-1 134 2 405 973 0 973 9 131-8 158-89,3 % NETTOTOIMINTAMENOT -79 299-81 773 2 474-119 916-120 958 1 042-123 294 3 378-2,7 %
Kuntoutuksen tulos tammi-elokuu KUNTOUTUS 1000 EUR Tammi-elokuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 13 900 13 812 88 20 793 20 718 75 18 981 1 812 9,5 % Muut myyntituotot 152 111 41 183 176 7 322-139 -43,2 % Myyntituotot 14 053 13 923 129 20 976 20 894 82 19 303 1 673 8,7 % Maksutuotot 778 713 65 1 153 1 069 84 1 045 108 10,3 % Tuet ja avustukset 87 268-182 140 327-187 390-250 -64,1 % Muut toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 13-13 -100,0 % TOIMINTATUOTOT 14 917 14 904 13 22 269 22 290-22 20 752 1 516 7,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -10 179-10 405 226-15 275-15 457 182-14 646-629 4,3 % Palvelujen ostot -1 395-1 647 252-2 175-2 392 218-1 593-582 36,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 425-1 454 28-2 174-2 187 14-2 089-84 4,0 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -1 461-1 457-4 -2 198-2 186-12 -2 128-70 3,3 % TOIMINTAKULUT -14 460-14 963 503-21 821-22 223 401-20 456-1 365 6,7 % TOIMINTAKATE 457-58 516 447 68 380 296 151 51,1 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-78,7 % VUOSIKATE 457-58 516 447 68 380 296 151 51,1 % Poistot ja arvonalentumiset -45-45 0-68 -68 0-65 -3 3,9 % TILIKAUDEN TULOS 412-104 516 380 0 380 231 149 64,5 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 412-104 516 380 0 380 231 149 64,5 % NETTOTOIMINTAMENOT -13 488-13 916 427-20 414-20 718 305-18 751-1 663 8,9 %
Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-elokuu STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR Tammi-elokuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 1 046 1 046 0 1 569 1 569 0 0 1 569 Muut myyntituotot 27 27 1 29 40-11 71-41 -58,6 % Myyntituotot 1 074 1 073 1 1 599 1 609-11 71 1 528 2157,9 % Maksutuotot 95 91 4 181 181 0 257-75 -29,3 % Tuet ja avustukset 1 826 1 555 271 2 820 2 396 425 2 556 265 10,4 % Muut toimintatuotot yhteensä 365 309 57 529 463 66 489 39 8,1 % TOIMINTATUOTOT 3 360 3 027 333 5 129 4 649 480 3 372 1 757 52,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 70 57 14 99 85 14 131-33 -24,8 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -6 587-6 333-254 -9 845-9 413-432 -9 436-410 4,3 % Palvelujen ostot 5 226 5 599-373 7 984 8 552-568 7 910 74 0,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 720-1 875 155-2 516-2 715 199-2 772 255-9,2 % Avustukset 0-19 19-210 -229 19-350 140-40,1 % Muut toimintakulut 4 121 4 145-25 5 852 5 902-50 6 290-438 -7,0 % TOIMINTAKULUT 1 038 1 516-478 1 264 2 096-832 1 642-378 -23,0 % TOIMINTAKATE 4 469 4 599-131 6 492 6 830-338 5 146 1 346 26,2 % Rahoitustuotot ja -kulut -11-106 95-194 -268 75-149 -44 29,6 % VUOSIKATE 4 457 4 493-36 6 298 6 562-264 4 996 1 302 26,1 % Poistot ja arvonalentumiset -3 411-3 440 30-5 131-5 160 30-5 141 10-0,2 % TILIKAUDEN TULOS 1 047 1 053-6 1 168 1 402-234 -144 1 312-910,5 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 168 168 0 144 24 16,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 047 1 053-6 1 335 1 569-234 0 1 335 NETTOTOIMINTAMENOT 0 7-7 -234 0-234 0-234
Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 17 18 18 17 kotisairaanhoido n käynnit/kk 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 18 16 12 21 22 24 25 kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 441 465 517 559 564 627 517 572
Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 11,54 pv (Cognos) 9,67 pv (PM) 11,96 pv (Cognos) 9,79 hlö 11,77 pv (Cognos) 9,74 hlö 9,88 hl ö (EI sis. 9,66 hlö (EI sis. 9,64 pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 17 26 21 kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI 635 792 772 1191,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis. 1740 (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. 1189,67 (SIS. Imatra (kp444) 187) 18 (EI sis. 1754 (EI sis. 20 (SIS. Imatra 9) 966 (EI sis. 942,05 (SIS. Imatra (kp444, 145) 18 (Ei sis. 2036 (EI sis. 15 (SIS. Imatra 7) 975 (EI sis.
Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,71 (PM) (EI sis. 10,15 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,04 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,43 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,19 pv (PM) (sis. Imatra myös 10,19 pv (PM) (sis. Imatra myös 10,07 pv (PM) (sis. Imatra myös Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 903,37 (sis. Imatra (kp 444), 149,18) 18 (EI sis. 1691 (EI sis. 26 (sis. Imatra 10) 888 (EI sis. 1017,46 (sis. Imatra (kp 444), 204,35) 18 (sis. Imatra (myös ) 1981 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 13) 899 (sis. 837,05 (sis. Imatra (kp 444), 141,71) 18 (sis. Imatra myös 2124 (sis. Imatra 379) 19 (sis. 936 (sis. 1016,99 (sis. Imatra (kp 444), 168,24) 18 (sis. Imatra myös 2101 (sis. Imatra 363) 19 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. Imatra (kp 444), 148,29) 18 (sis. Imatra myös 1971 (sis. Imatra 436) 10 (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. Imatra (kp 444), 167,20) 18 (sis. Imatra myös 1831 (sis. Imatra 390) 11 (sis. 1034 (sis. 1098,65 (sis. Imatra (kp 444), 185,78) 18 (sis. Imatra myös 1944 (sis. Imatra 391) 10 (sis. 1068 (sis.
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Marras 10,30 hlö (sis. Imatra myös Joulu 10,53 hlö (sis. Imatra myös Tammi 10,67 hlö Helmi 10,76 hlö Maalis 10,71 pv (PM) Huhti 11,29 pv (PM) Touko 10,66 pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista kh- 1424,55 (sis. Imatra (kp 444), 283,98) 18 (sis. Imatra myös 1900 (sis. Imatra 415) 13 (sis. 1087 (sis. 1407,70 (sis. Imatra (kp 444), 362,50) 1156,82 1196,58 1131,40 843,48 1029,83 18 (sis. Imatra myös 18 18 18 18 18 2070 (sis. Imatra 432) 2259 1673 2034 2151 2007 13 (sis. 13 14 6 10 9 944 (sis. 1120 1047 1270 873 1526
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Kesä 10,40 hlö Heinä 10,69 hlö Elo 11,45 hlö Sairauslomat kotihoito, pv 963,84 1137,67 1114,85 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1903 2058 2033 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 4 6 6 kotikuntoutuksen käynnit/kk 1745 1315 1798 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista (%) 1,5% 1,7% 1,7% Syys Loka Marras Joulu