Kunnanhallituksen tulosalueet ja strategiset tavoitteet: (korvaa Talousarvio 2018 s. 24-32 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit) Osallisuus ja päätöksenteko - Työllisyysasteen nostaminen KÄRKIHANKE - Konsernin talous kunnossa - Vuokra-asumisen hallinnan järjestäminen KÄRKIHANKE - Työvoimapoliittisen ohjelman valmistelu ja toteutus - Pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen - Konsernissa käytössä kuukausiraportointi - Tehokas talousseuranta ja kustannuskurin ylläpito - Vuokratalon tilanteen jatkuva seuranta - Henkilöstöpoliittisen ohjelman laadinta ja toteutus henkilöstöriskien hallitsemiseksi - Asumisen hallinnan keskittäminen - Asuntojen ylikapasiteetista luovutaan tarpeettomia asuntoja myymällä tai purkamalla - Työn Rautjärvi hankkeen tuloksena 15 pitkäaikaistyötöntä poistuu työmarkkinatuelta - Toimivien yrityksien muutos ja uudet toimialat - Kuntakonsernin vuosikate yli 80 % poistoista (uusi tunnusluku/konserni) - Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus enintään 40 % (TP 2016 oli 40,1 %) - Henkilöstön työtyytyväisyys paranee edelliseen kyselyyn verrattuna - Sairauspoissaolot alle 7 % (v. 2016 sairauspoissaoloprosentti oli 3,5) - Vuokra-asuntojen käyttöaste yli 90 % - Kuntakonsernin riski alenee Elinvoimaisuuden kehittäminen - Osallistuva kuntalainen ja yrittäjä - Yrityskanta säilyy ja kehittyy - Toimivat infrastruktuurin palvelut - Yritys- ja palvelutarpeiden kartoitus 1
- Yhteistoimintatilaisuudet asukkaille ja järjestöille - Toimiva ja säännöllinen yhteistyö toimivien yritysten kanssa - Työllistämisen helpottaminen yrittäjälle - Starttiyrittämisen edistäminen - Asukkaiden pitovoimatutkimuksen tulosten hyödyntäminen - Matkailuhankkeiden toteuttaminen - Laikon lähteen hyödyntämisen edistäminen on hankkeistettava talousarviovuoden aikana - Käynnistetty toimintaympäristöhanke yhdessä Parikkalan kanssa - Rautjärven Matkailu ry:n toiminta käynnistetty - Kangaskosken kiinteistön toiminta järjestetty - Keskustelut toimijaehdokkaiden kanssa käynnistetty Laikon lähteen osalta - Simpeleen yleiskaavan laadinta KÄRKIHANKE - Käynnistetty toimintaympäristöhanke yhdessä Parikkalan kanssa - Pilottihankkeissa mukana vähintään 20 järjestöä tai yhdistystä - Yhteistyötapaamisia vuoden aikana 2, Yritysverkostoon osallistuvien määrä vähintään 10 - Pitovoimatutkimuksen tuloksista on tiedotettu kuntalaisille ja keskeiset toimenpide-ehdotukset käsitelty - Yleiskaavaluonnos valmis Kuntien yhteiset palvelut - Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköt säilyvät - Kotihoidon palvelujen tarpeen riittävän varhainen ja tasapuolinen arviointi sekä resurssien varmistaminen - Toimivat intrastruktuurin peruspalvelut - Aktiivinen Eksoten omistajaohjaus - Toimenpiteet perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköiden säilyttämiksi lähipalveluina - Talousriskien hallinta Hoitokeskuksen tilojen vuokrauksessa jos Eksote luopuu tiloista - Kotihoidon palveluista tiedottaminen - Kotihoidon palvelutarpeen arvioinnin ulkopuolinen auditointi toteutetaan, jossa selvitetään kriittisimmät kohteet ja määritellään laatutaso - Perhehoidon tukeminen aloitetaan - Yhteistyö lähikuntien ja muiden toimijoiden kanssa 2
- Selvitetään rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, teknisen toimen, kansalaisopiston ja elinkeinotoimen yhteistyömahdollisuudet - Eksoten nykyinen palvelutaso säilyy ilman yleistä kustannustason nousua - Tilojen jatkokäyttömahdollisuudet selvitetty ennen maakuntamallia - Kunnan tiedote asiakkaiden ja omaishoitajien palveluista - Kotihoidon palvelutarpeen auditointi toteutettu talousarviovuoden aikana - Seudullista vesihuoltoyhtiötä koskeva selvitys käynnistetty - Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudullinen ratkaisu selvillä - Esitys yrityspalvelujen yhteistyöstä käsittelyssä talousarvio vuonna - Aloitteet teknisen toimen ja kansalaisopiston yhteistyöstä tehty vuonna 2018 Hyvinvointilautakunnan tulosalueet ja strategiset tavoitteet: (korvaa Talousarvio 2018 s. 36-38 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit) Hyvinvointilautakunnan toiminta on valtuuston hyväksyminen päästrategioiden mukaista ja pääasialliset strategiset tavoitteet ovat: Varhaiskasvatus - sote-palveluiden palvelu- ja laatutason säilyttäminen - toimivat ja tehokkaat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut - ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tukeminen - osallistuva kuntalainen ja yrittäjä - seutukunnallinen yhteistyö - henkilöriskien hallinta - käyttötalouden hallinta - Varhaiskasvatuspalveluiden riittävyys - Uudet varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.1.1.2018 - Ollaan mukana LAPE-hankkeessa (hallituksen kärkihanke, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2016-2019). Selvitys perhekeskustoiminnan käynnistämisestä paikkakunnalla. - Asiakaskysely, tulos vähintään edellisen kyselyn tasossa (v.2014) 3
Opetus - Uusien opetussuunnitelmien tehokas käyttö - Seudullinen digitutortoiminta - Yrityskylä - yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuuteen vuosina 2018-2021. (kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset osallistuvat) - Syrjäytymisen ehkäiseminen - Tehokas puuttuminen oppimisen ongelmiin - Lukiokoulutuksen markkinointi - Kansalaisopiston seudullisten yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen - Peruskoulun päättötodistus ja jatko-opiskelupaikka toiselle asteelle 100 %. - Koulutuksen ulkopuolelle jäävät 17-24-vuotiaat, määrä maakunnan tasoa alhaisempi. - Työrauhakysely oppilaille, henkilökunnalle ja huoltajille 1 krt/lv., tyytyväisyys vähintään 80 %. - Koulukuraattorin työajan lisääntyminen +50 %. Muut hyvinvointipalvelut - Ikäihmisten tuettujen kuntosalivuorojen jatkaminen - Kirjaston toiminnan tehostaminen - Vaikuttajaryhmien (nuorten vaikuttajaryhmä, vanhusneuvosto, seudullisen vammaisneuvosto) toiminnan tukeminen - Kutsutaksipalvelun jatkaminen ja kehittäminen - Ateriapalveluiden kehittäminen Eksoten kanssa neuvotellen - Ikäihmisten tuettujen kuntasalivuorojen (65+ ja 75+) käyttö lisääntyy vuoden 2017 tasosta +5 %. - Liikunta- ja harrastetilojen käyttöaste nousee 10 %. - Nuorisotilojen kävijämäärä pysyy vuoden 2017 tasossa. - Riittävä asiointiliikenne koko kunnan alueella, vähintään 1 krt/vk/reitti. Elinympäristölautakunnan tulosalueet ja strategiset tavoitteet: (korvaa Talousarvio 2018 s. 40-42 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit) Elinympäristölautakunnan toiminta on valtuuston hyväksymien päästrategioiden mukaista ja pääasialliset strategiset tavoitteet ovat: - osallistuva kuntalainen ja yrittäjä - yhteistyö yrityksien ja yhteisöjen kanssa 4
- työllisyysasteen nostaminen - toimivat infrastruktuurin peruspalvelut - toimivat rakennetut kiinteistöt - seutukunnallinen yhteistyö - henkilöriskien hallinta - käyttötalouden hallinta - talousriskien hallinta Kunnallistekniikka Kustannuspaikat: 7111 kaavoitus ja maankäyttö, 7112 kunnallistekninen suunnittelu, 7113 mittaustoiminta, 7121 liikenneväylät, 7131 puistot ja yleiset alueet, 7141 jätehuolto, 7150 hulevesiverkosto Simpele ja 7155 hulevesiverkosto Asemanseutu Maa- ja metsätilat - Simpeleen yleiskaavan laadinta - Viheralueiden oikein mitoitetulla ja oikein kohdistetulla kunnossapidolla parannetaan erityisesti taajama-alueiden viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. - Mittaustoiminnalla pidetään kunnan pohja- ja verkostokartat ajantasaisena. Mittaustoiminta hankitaan ostopalveluna. - Simpeleen yleiskaavan laadinta o Pohjakartan ajantasaisuuden varmistaminen o Yleiskaavaehdotus valmis - Kuntalaiskysely puistojen ja yleisten alueiden sekä liikenneväylien hoidosta ja kunnossapidosta o Tyytyväisyystason nostaminen; pohja-aineistona pitovoimatutkimus Kustannuspaikka: 7171 maa- ja metsätilat - Erillispalstoista luopuminen mikäli niillä ei ole kunnalle taloudellista merkitystä. - Kestävä kehitys ja luontoarvot huomioidaan kaikessa metsänhoidossa. - Tila-arviot tehty kunnan omistamista maa- ja metsäpalstoista Kiinteistöt 5
Kustannuspaikat: 7210 7548, perusturvan kiinteistöt, sivistystoimen kiinteistöt, asuin kiinteistöt, muut kiinteistöt - Sähköisen kiinteistönhuolto-ohjelman käyttöönotto ja hyödyntäminen sekä toimintaympäristön luominen (palvelupyynnöt, huolto- ja käyttöpäiväkirja, dokumentointi.) - Kiinteistöpoliittinen ohjelma päivitetään; kunnan ylläpidossa olevien kiinteistöjen tehokkaampi käyttö ja turhista kiinteistöistä luopuminen - Terveyttä tai turvallisuutta vaarantaviin ongelmiin reagoidaan välittömästi esim. sisäilmaongelmat - Sähköinen kiinteistöhuolto-ohjelma: o Järjestelmä ja toimintaympäristö käyttöönotettu o Ohjelman kautta tulleiden palvelupyyntöjen käsittely 100 % o Käyttö- ja huoltopäiväkirjan käyttö ja dokumentointi 100 % Liikuntapaikat Kustannuspaikat: 7551 Urheilukeskus Simpele, 7552 Konkalampi, 7553 uimarannat, 7554 Urheilukeskus Asemanseutu, 7555 ladut, 7556 kentät ym. liikuntapaikat - Uimarantojen, leikkikenttien, retkeilyreittien, latujen, kenttien ja muiden liikuntapaikkojen kunnossapito ja hoito toteutetaan päätetyn hoitotason mukaisesti omana työnä ja yhteistyössä seurojen ja yhteisöjen kanssa. Kiinteistöjen hallinto - Toteutetaan kuntalaiskysely liikuntamahdollisuuksista ja liikuntapaikkojen hoitamisesta o Tyytyväisyystason nostaminen; pohja-aineistona pitovoimatutkimus Kustannuspaikat: 7591 kiinteistöjen hallinto - Sisäisen vuokrauksen tarkennetut toteumiin perustuvat laskelmat pidetään ajan tasalla kaudella muuttuvassa tilanteessa. - Kiinteistöpoliittisen ohjelman päivittäminen; selvitetään kiinteistöjen käyttötarkoitukset ja esitetään kiinteistölle ja sen käytölle jatkotoimenpiteet. 6
Tukipalvelut - Kiinteistöpoliittisen ohjelman päivitys tehty o Kiinteistöjen käyttöasteet selvitetty Kustannuspaikat: 7610 teknisen keskuksen toimistopalvelut, 7611 tekniset palvelut, 7615 siivouspalvelut - Ollaan mukana maakunnallisessa hankintayhteistyössä - Kuntalaisten, kyläyhdistysten ja toimikuntien mielipiteet pyritään ottamaan huomioon. Tiedon saamista helpotetaan, mm. selventämällä www-sivujen tarjontaa ja panostamalla palvelun tasoon, asukasystävällisyyteen ja tarpeenmukaisuuteen. - Toteutetaan työhyvinvointikysely Liikelaitos- ja lupajohtokunnan strategiset tavoitteet: (korvaa Talousarvio 2018 s. 43-46 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit) Rakentamisen ohjaus Kustannuspaikat: 7750 rakennusvalvonta ja 7755 muut rakentamisen ohjauksen kulut) Rakennusvalvonnan jatkuvana tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa kunnassa siten kuin kaavoissa, rakennusjärjestyksessä ja maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty ja määrätty. Rakennusvalvonnan seudullista yhteistyötä jatketaan yhdessä lähikuntien kanssa. Kustannustehokkaampien ja asiakaslähtöisempien toimintamallien kehittämiseksi otetaan käyttöön seutukunnan kuntien (Imatra, Ruokolahti, Parikkala, Rautjärvi) yhteinen rakennusvalvonnan ns. pilvipalveluna toimiva ohjelmistopaketti, SeutuFacta, ja sähköisen lupakäsittelyn ohjelmisto, Lupapiste.fi. Rakennusvalvonnan vanhojen lupa-aineistojen tietokantavirheiden ja -puutteiden korjaaminen. Uusi vuoden 2017 lopulla valtuuston hyväksymä rakennusjärjestys otetaan käyttöön. Lupapalveluiden laatu- ja palvelutasoa kehitetään edelleen kiinnittämällä huomiota neuvonnan ja palvelun tasoon, asukasystävällisyyteen ja tarpeenmukaisuuteen. Rakennusvalvonnan alueellista järjestämistä pyritään syventämään lähikuntien kanssa. 7
- sähköisen lupakäsittelyn käyttöönotto - uuden seudullisen rakennusvalvontaohjelmiston käyttöönotto - tietokantojen korjaaminen virheettömäksi - kasvavat esteettömyysvaatimukset - väestön ikääntyminen, uudet tarpeet - palvelujen mitoitus, asiakaslähtöisyys ja laatu, sekä viranomaisvaatimusten näihin sovittaminen - uusien toimintamallien omaksuminen - Reklamaatiot, palvelun laatu, tavoitteena 0 kpl virallista kautta tullutta reklamaatiota vuodessa - sähköisen lupakäsittelyn tavoitteena saada lupahakemuksista 50 % sähköisenä - arvion tekeminen seudullisesta yhteistyöstä Vesihuoltoliikelaitos Kustannuspaikat: 7151 vesilaitos Simpele, 7152 vesilaitos Asemanseutu, 7153 viemärilaitos Simpele, 7154 viemärilaitos Asemanseutu, 7160 vesilaitos hallinto Vesihuoltoliikelaitoksen toiminta on valtuuston hyväksyminen päästrategioiden mukaista ja pääasi-alliset strategiset tavoitteet ovat: - toimivat infrastruktuurin peruspalvelut - yhteistyö yrityksien ja yhteisöjen kanssa - osallistuva kuntalainen ja yrittäjä - seutukunnallinen yhteistyö - henkilöriskien hallinta - käyttötalouden hallinta Laitos tuottaa asiakkailleen puhdasta, vaatimukset ja säännökset täyttävää talousvettä sekä varmistaa veden häiriöttömän jakelun kaikilla toiminta-alueilla. Viemärilaitos johtaa jätevedet puhdistusvaatimukset täyttävään käsittelyyn ja edelleen purkuvesistöön. - Jätevedenpuhdistamon toiminnan varmistaminen ympäristömääräyksien mukaisesti ajan tasalla. - Seutukunnallisessa selvitystyössä mukana oleminen koskien yhteisiä verkostoja, puhdistamoja ja muita vesihuoltolaitosten toimintoja. - Vesitornin saattaminen nykysäädöksiä vastaavalle tasolle ja rakenteellisien korjauksien ja parannuksien tekeminen. - Vesihuollon kustannuksien seuraaminen toiminta-alueittain ja tarvittaessa taksojen korjaaminen vastamaan alueiden vesihuollon kustannuksia. - Investointina jatketaan Kankaankadun vesi- ja viemärilinjojen peruskorjausta sekä toteutetaan puhdistamon lietteen käsittelyn vaatimat työt. 8
- Vesihuoltoliikelaitoksen toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoihin. - Selvittää tarvittaessa muiden vesihuoltolaitosten ja -alueiden liittäminen liikelaitokseen. - Seudullista vesihuoltoyhtiötä koskeva selvitys käynnistetty 9