TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA. Tulosalueet

Transkriptio

1 1 TEKNINEN KESKUS TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Määrärahojen siirtäminen kustannuspaikkojen välillä Tekninen lautakunta antaa tulosyksiköistä vastaaville viranhaltijoille oikeuden toiminnan niin vaatiessa siirtää määrärahoja kustannuspaikkojen välillä, jos tulosyksikön kokonaismääräraha ei muutu. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat tärkeä osa johtamista. Teknistä toimea ohjaa ja valvoo valtuuston ja kunnanhallituksen alaisuudessa toimiva Tekninen lautakunta. Teknisen keskuksen toiminta on jaettu tulosalueisiin ja siitä edelleen tulosyksiköihin. Kunnanhallitus on nimennyt tulosalueiden esimiehet ja kunnanjohtaja tulosyksiköiden esimiehet. Teknisen lautakunnan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiesten tehtävät ja ratkaisuvalta on määritelty kunnan hallintosäännössä. Lautakunnalle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta neljä kertaa vuodessa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutetaan Kuntaliiton antaman suosituksen mukaisesti. YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ Tulosalueet Kunnallistekniikka (kustannuspaikat: 7111 kaavoitus ja maankäyttö, 7112 kunnallistekn. suunnittelu, 7113 mittaustoiminta, 7121 liikenneväylät, 7131 puistot ja yleiset alueet, 7141 jätehuolto) Asiantuntijapalveluiden säästöjen toteutus Päätetyn hoitotason (säästölista) toteuttaminen liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidossa, käyttökuluissa ja hoidon tasossa Yleis- ja asemakaavoituksella vastataan tulevaisuuden, matkailun, elinkeinojen ja asukkaiden nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin Kunnallisteknisessä suunnittelussa otetaan huomioon meneillään olevien kehityshankkeiden tarpeet, joilla kunnan elinvoimaisuutta lisätään Osallistutaan maakunnalliseen liikenneturvallisuustyöhön Yksityisteiden tarkoituksenmukaiseen kunnossapitoon ja peruskorjaukseen osallistuminen budjetin mukaisilla avustuksilla Yleisten aluieiden ja puistojen hoitoa kohdennetaan ja toteutetaan päätetyllä tasolla käytännön toimenpitein, Asemanseutu ja Simpele Mittaustoiminta hankitaan ostopalveluna Jätehuolto on keskitetty seudullisen yhteistyön kautta Imatran seudun ympäristötoimelle ja kuntien omistamalle jätehuoltoyhtiölle Houkutteleva ja tarvetta vastaava tonttipolitiikka: tonttien sijainti, hintataso, infrastuktuurin ja palveluiden saatavuus huomioiden. Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate

2 2

3 3 Vesihuolto (kustannuspaikat: 7150 hulevesiverkosto,7151 vesilaitos Simpele, 7152 vesilaitos Asemanseutu, 7153 viemärilaitos Simpele, 7154 viemärilaitos Asemanseutu, 7155 lämpölaitos, Simpele) Käyttömenoja karsitaan valtuuston päättämällä tavalla Asiantuntijapalveluiden säästöjen toteutus Vesihuoltolaitos huolehtii hulevesien viemäröinnin, ja hulevedet sisältyvät kirjanpidollisesti vesihuoltolaitoksen taseeseen Vesihuolto-osuuskuntien asemasta ja taloushallinnon jär jes tä mi ses tä päätetään laaditun selvityksen pohjalta vuonna 2015 Verkoston, vesi ja viemäri, peruskorjausten jatkaminen määrärahojen puitteissa Jätevedenpuhdistamon toiminnan pitäminen lupaehtojen mukaisena, sekä puhdistamotoiminnan jatkuvuuden varmistaminen oikea-aikaisella ja tarpeeseen vastaaavalla ylläpidolla ja osallistuminen maakunnallisiin hankkeisiin Vedenlaadun vaaditulla tasolla pysymisen varmistaminen pumppaamoiden ja ylävesisäiliön kunnossapidolla ja hoidolla, sekä henkilöstön ammataidon ja edellytysten varmistamisella Hulevesiverkoston hyödyntäminen täysimittaisesti ja taksarakenteen muodostaminen Vesi- ja viemärilaitoksen valtuuston ohjeiden mukainen tasapainoisen budjetin varmistaminen toimivalla taksapolitiikalla ja oikein mitoitetuin resurssein Turvallisten ja toimivien vesihuollon palveluiden varmistaminen pitämällä tietotaito ja näytteenotto-ohjelmat ajan tasalla, sekä laitteistot asianmukaisessa kunnossa. Vesitornin kuntotarkastus toteutetaan ja kompostoidun lietteen loppusijoitukselle etsitään vaihtoehdot Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Maa- ja metsätilat (kustannuspaikka: 7171 maa- ja metsätilat) Metsänhoitosuunnitelman päivitys muuttunutta tilannetta vastaavaksi Metsänhoidollisten töiden kilpailuttaminen Metsänhoidon tehostaminen ja sovittujen säästöjen toteutus Tutkitaan nuorien taimikoiden myyntimahdollisuudet. Nuorten taimikoiden määrä ja kasvuennusteen hyödyntäminen suunnitelmakaudella. Kestävän kehityksen ja luontoarvojen huomioiminen kaikessa metsänhoidossa Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Kiinteistöt

4 4 (kustannuspaikat , perusturvan kiinteistöt, sivistystoimen kiinteistöt, asuinkiinteistöt, muut kiinteistöt) Säästölistan toteuttaminen ja kohdentaminen Kiinteistöhuollon ja siivoustoimen toimintamallia selvitetään. Kuntalan alueen kokonaisvaltainen selvitys tarvetta vastaavaksi Kunnan kiinteistöjen lämmitysvaihtoehdoista valmistuu selvitys ke vään 2015 aikana Yhtenäiskoulun rakentaminen suunnitellaan ja toteutetaan uudestaan annetuin raja-arvoin. Toteuksessa turvataan jo suunnitteluvaiheessa esteetön kulku, sekä turvallinen ja terveellinen ympäristö käyttäjille. Asemanseudun omien kiinteistöjen ja Rautjärven Vuokratalot Oy:n kiinteistöjen osalta kokonaisvaltainen käyttösuunnitelma tulevaisuudessa v Simpeleellä tehdään vuokratalojen kiinteistöjen korjaustarveselvitys. Ylläpidetään kiinteistöt kilpailukykyisesti toimintojen edellyttämässä kunnossa. Sisäisten vuokrien tarkennukset ja päivitykset muuuttuneeseen tilanteeseen Rakennusten kunnossapito- ja peruskorjaustöiden toteutusten pohjana ja ohjeena ovat laaditut energia- ja kuntokartoitukset. Rakentamisen ja kunnossapidon laatuun kiinnitetään erityistä huomiota ilmitulleiden sisäilmaongelmien vuoksi. Rakentamisen, uudis- ja korjaus, tavoitteena on terve ja laadukas rakennus Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Liikuntapaikat (kustannuspaikat: 7551 Urheilukeskus Simpele, 7552 Konkalampi, 7553 uimarannat, 7554 Urheilukeskus Asemanseutu, 7555 ladut, 7556 kentät ym. liikuntapaikat) Latujen ja muiden liikuntapaikkojen kunnossapito ja hoito päätetyn säästölistan mukaisesti omana työnä sekä ostopalveluina seuroilta ja yhteisöiltä Konkalammen tulevaisuuden pohdinta ja kehittäminen Uimarantojen ja leikkikenttien kunnossapito ja hoitaminen päätetyn säästölistan mukaisesti, yhteistyössä Imatran seudun ympäristötoimen kanssa Retkeilyreittien kunnossapito ja hoitaminen päätetyn säästölistan mukaisesti omana työnä sekä ostopalveluina seuroilta ja yhteisöiltä Rela (retkeilyhanke) hankkeiden toteutus (Hiitolanjoki) sekä osallistuminen maakunnalliseen rela yhteistyöhön Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Kiinteistöjen hallinto

5 5 (kustannuspaikka: 7591 kiinteistöjen hallinto) HINKU ja KEO hankkeissa päästään täysimääräisesti hyödyntämään hankeen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia ja rahoitusmekanismeja Sisäisen vuokrauksen tarkennetut toteumiin perustuvat laskelmat päivitetään Kiinteistöjen hallintaohjelmistojen päivitys ja käyttöjärjestelmien päivitys lainsäädännön mukaiseksi Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Tukipalvelut (kustannuspaikat: 7610 teknisen keskuksen toimistopalvelut, 7611 tekniset palvelut, 7613 ruokahuolto/kuljetukset, 7615 siivouspalvelut) Kuntatalouden muutokset tuovat leikkaus- ja säästötarpeita myös teknisen lautakunnan talouteen ja vaativat asioiden uudelleen tarkastelua Henkilöstökulut, vakinaiset henkilöstökulut, sovittu vähennys nykytilanteesta kohdennettava Henkilöstösuunnitelma mitoitetaan edelleen vastaamaan tarjottavien palveluiden tuottamisen vaatimaa tarvetta huomioiden mahdolliset talouden leikkaukset, ja vastaamaan tulevaisuuden muuttuvia olosuhteita ja tarpeita, pyrkien palvelutaso säilyttämään sovittavalla tasolla Kunnan uudet asianhallintajärjestelmien täysimitaiseen hyödyntämiseen panostetaan ja varataan omia resursseja Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Rakennusvalvonta (kustannuspaikka: 7750 rakennusvalvonta) Rakennusvalvonnan alueellisesta järjestämisestä neuvotellaan yhteistyössä lähikuntien kanssa. Rakennusjärjestys päivitetään vuoden 2015 aikana. Rakennusjärjestyksen päivitys yhdessä Imatran kaupungin, rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen kanssa, sekä Parikkalan kunnan ja Ruokolahden kunnan rakennusvalvonnan kanssa. Rakennusvalvonnan tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa kunnassa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on muutoin säädetty ja määrätty. Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Ympäristö ja turvallisuus

6 6 (kustannuspaikat: 1410 pelastustoimi, 1420 väestönsuojelu, 7765 ympäristötoimi, 7780 eläinlääkintähuolto) Sovittujen säästöjen toteutus Miettilän vanhan kaatopaikan kunnostus Pelastustoimesta huolehtii keskitetysti Etelä-Karjalan pelastuslaitos Ympäristötoimi ja eläinlääkintähuolto (viranomaistehtävät) on keskitetty Imatran seudun ympäristötoimen alaisuuteen Valmiussuunnitelmien (toimiala ja laitokset) jatkuva päivittäminen Toimintakulut Toimintatuotot 40 Toimintakate

7 7 Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan laskujen hyväksyjät sekä sisältötarkastajat: Tulosyksikkö Hyväksyjä Sisältötarkastaja Kunnallistekniikka Maa- ja metsätilat Kiinteistöt Liikuntapaikat Kiinteistöhallinto Tukipalvelut Siivouspalvelut Rakennusvalvonta Ympäristö- ja turvallisuus tekninen johtaja Ari tekninen johtaja Ari rakennustarkastaja Pasi Kautto tekninen johtaja Ari rakennustarkastaja Pasi Kautto tekninen johtaja Ari tekninen johtaja Ari rakennustarkastaja Pasi Kautto tekninen johtaja Ari,, palvelusihteeri Tuula Luhaniemi siivoustyönohjaaja Maija Paajanen, varalla, palvelusihteeri Satu Kojo