1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Sivistystoimessa varaudutaan nykyistä suurempaan tehtävään ihmisten hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen lisäämiseksi. Sivistystoimi on tulevan hyvinvointikunnan kulmakivi. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen (kulttuuri, nuoriso ja liikunta) asiantuntijuutta. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Soisalo-opistolta. Sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin palkkakustannukset jaetaan tasan pääkustannuspaikoille. Yksikkökohtainen kustannus on 10 168 euroa. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Sivistystoimen hallinnon ja johtamisjärjestelmän käytäntöön jalkauttaminen Tehtävänkuvien tarkennukset, sopivan resurssin määrittäminen Työajanseuranta, työtehtävien hoituminen Sivistystoimen johtamisjärjestelyt on saatu jalkautettua käytäntöön. Varhaiskasvatuksen esimiehen tehtävät on järjestelty uudelleen. Hyvinvointiroolin vahvistaminen Hyvinvointiluennot, hyvinvointipäällikön tehtävänkuvan luominen, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Luentojen toteutuminen, kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön määrä, avustusten määrä Hyvinvointiluennot toteutuvat syksyn aikana. Kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä on lisätty ja mm. hyvinvointiin liittyen on osallistuttu eri kyselyiden muodossa. - organisaatiomuutoksen myötä johtamisorganisaation haavoittuvuus esim. poissaolojen myötä, resurssin riittävyys VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön.
2 Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja 1-5 vuotiaille on 100. Esiopetus kirkonkylällä järjestetään päiväkoti Pyrrin toimintana Pikkukoululla. Kevätlukukaudella esioppilaita on 31 ja syyslukukaudella 27. Kuvansin esiopetus on siirtynyt koulun tiloihin elokuussa 2015. Esioppilaita Kuvansissa kevätlukukaudella 24 ja syyslukukaudella 15. Perhepäivähoitopaikkoja (ml. ryhmäperhepäivä-kodit) on 52. Vuorohoitoa järjestetään Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä. Tarve yöhoidolle on lisääntynyt vuoden aikana. Yöhoitoa on järjestetty Kuvansin päiväkodilla 1.6. alkaen. Vuorohoidon lisääntyminen lisää Kuvansin päiväkodin kustannuksia. Joitakin hoitopaikkoja ostetaan Pieksämäeltä, Juvalta ja Varkaudesta ja myydään Pieksämäelle, Varkaudelle ja Rantasalmelle. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Varhaiskasvatukseen otetaan käyttöön Wilmaohjelma 1.8. Henkilöstön kouluttaminen ohjelman käyttöön Lasten varhaiskasvatussuunnitelm at laadittu Wilmaan 31.12. mennessä Koko henkilöstö kirjautunut Wilmaan. Syksyn vanhempainilloissa pidetty tietoisku Wilmasta ja jaettu huoltajien tunnukset. Huoltajista kirjautunut Wilmaan noin 80%. Lomakkeisto saadaan Wilmaan lokakuun aikana, jonka jälkeen varhaiskasvatussuunnitelmat siirretään sinne. 28.9. on webinaariwilma varhaiskasvatuksessa, johon jokaisesta työyksiköstä osallistuu ainakin yksi työntekijä. Varhaiskasvatussuunnitelm an mukaisten uusien toimintatapojen mukainen toiminta Pedagogisen johtamisen suunnitelman mukaiset palaverit, kehityskeskustel ut ja koulutukset Arviointi: yksilö,tiimi, yksikkö, koko vaka-henkilöstö Arviointia on kehitetty suunnitelman mukaisesti. Koko henkilöstön miniverso koulutuksella luotu yhteiset pelisäännöt ristiriitojen sovitteluun. Pedagogisen johtamisen suunnitelman mukaisen arvioinnin toteuttaminen ja lomakkeiden käyttö kaikissa yksiköissä Lomakkeisto laitetaan intranettiin, säännölliset koko henkilöstön vaka-illat Lomakkeet intranetissä 31.1.18 mennessä. Vaka-ilta koko henkilöstölle huhtikuussa ja elokuussa. Lomakkeet ovat intranetissa. Vaka-illat pidetty Pyrrissä 23.4. ja toinen pidetään 12.09..
3 Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan joka toinen vuosi Asiakaskysely toteutetaan keväällä sähköisessä muodossa. Kysely vanhemmille toteutettu 31.5.18 mennessä. Asiakastyytyväisyyskysel y toteutettiin sähköisenä toukokuussa. Arvioitavana olivat osiot: Huoltajien ja lasten osallisuus, Arvot arjessa, ympäristö ja tiedonkulku. Ruusut ja risut osiossa oli vapaa sana. Huoltajat olivat pääasiassa tyytyväisiä. Huolissaan he olivat varhaiskasvatuksen tiloista, tiedonkulusta, ravinnon terveellisyydestä ja henkilöstön jaksamisesta. henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä -muutos 00030500 Varhaiskasvatus yht. Käyttö- % Toimintatuotot 295 974 286 350 286 350 152 911-133 439 53,4 Toimintakulut -2 572 410-2 547 382-2 547 382-1 704 685 842 697 66,9 Toimintakate/jäämä -2 276 436-2 261 032 0-2 261 032-1 551 774 709 258 68,6 Poistot ja -6 144-4 096-4 096-100,0 arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä -2 282 581-2 261 032 0-2 261 032-1 555 871 705 161 68,8 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Varhaiskasvatus tot 1-8 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kirkonkylän päiväkoti -759 527 70 351-689 175-758 141 66 000-692 141-519 597 35 067-484 531 Kuvansin päiväkoti -816 800 116 880-699 920-4 503-825 481 127 300-698 181 0-585 350 68 016-517 334-3 002 Perhepäivähoito -290 203 39 616-250 587-1 641-312 816 42 000-270 816 0-199 102 17 742-181 360-1 094 Ryhmis Kaitainen -56 734 5 902-50 832 0 0 0 0 0 0 Ryhmis Kolma -153 140 35 431-117 709-161 393 29 400-131 993-111 243 20 344-90 899 Ryhmis Opintie -161 069 27 356-133 713-166 976 20 700-146 276-106 137 11 442-94 695 Avoin varhaiskasvatustoiminta -42 650 437-42 213-62 165 950-61 215-37 022 300-36 722 Lasten kotihoidontuki -240 679 0-240 679-225 140 0-225 140-133 038 0-133 038 Muu lastenpäivähoito -41 031 0-41 031-35 270 0-35 270-13 197 0-13 197 PAOVA-hanke -10 577-10 577 0 0 0 0 Yhteensä -2 580 981 304 545-2 276 436-6 144-2 555 984 294 952-2 261 032 0-1 704 685 152 911-1 551 774-4 096 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuivat (alenivat) 1.3. ja valmisteilla on valtakunnallinen asiakasmaksujen tulorajojen nostaminen (= maksujen aleneminen) 1.1. alkaen. Asiakasmaksut alenevat arvion mukaan 48000 e/v. Vuoden aikana käyttöön otetut sähköiset palvelut taas lisäävät kustannuksia.
4 Tunnusluvut: Varhaiskasvatus 2016 tot 1-8 Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä 110+ eo 50 108+55 100 + eo 48 114 + eo 49 Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä 62 54 52 54 Tehostettua tai erityistä tukea saavat lapset päiväkodeissa 16/9,58 % 16/9,8 % 29/19,59 21/12,9 Tehostettua tai erityistä tukea saavat lapset 4/6,45% 4/7,4 % 2/3,85% 0 perhepäivähoidossa Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä 128 166 110 109 Lasten kotihoidontuen saajien määrä 50 46 44 43 Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 304 282 288 272 Varhaiskasvatus Netto tot 1-8 Tuotteet / Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pyrri / päivähoitotunti 57 448 9,03 518 829 65 000 7,80 507 037 39 640 12,79 507 037 Pyrri / esiopetustunti 23 146 7,36 170 347 20 000 9,26 185 104 11 736 15,77 185 104 Kuvansin päivähoitotunti 70 395 7,85 552 813 74 000 7,54 557 705 45 681 12,21 557 705 Kuvansin esiopetustunti 13 942 10,87 151 610 15 000 9,37 140 476 10 128 13,87 140 476 Perhepäivähoito 28 061 8,93 250 587 30 000 9,03 270 816 15 670 11,57 181 360 Kaitaisen ryhmis 3 331 15,26 50 832 0 0 0 0 Kolman ryhmis 13 083 9,00 117 709 12 500 10,56 131 993 10 050 9,04 90 899 Opintien ryhmis 15 055 8,88 133 713 14 000 10,45 146 276 10 330 9,17 94 695 PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä. ERITYISOPETUS, OPPILASHUOLTO JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta ja tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Tuen kehittäminen Pedagoginen tuki: Kolmiportaisen tuen osaamisen kehittäminen Pedagogisten asiakirjojen kirjaamiskäytänteet ja vastuut opettajien tietoon yhdessä opiskellen ja tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijapalveluja avuksi käyttäen. Wilmassa näkyvät kirjaukset Opetushenkilöstön tietoisuus pedagogisten kirjausten tärkeydestä lisääntynyt. Opettajien oikeutta pedagogisten asioiden kirjaamiseen laajennettu.
5 Oppilashuollon tuki: Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen Yksilökohtaisen oppilashuollon käytänteiden kehittäminen Lisätään oppilaiden osallistamista kouluyhteisön toiminnan ja hyvinvoinnin suunnitteluun. Oppilashuollon kirjaukset ja käytänteet selkeytetään. Oppilashuoltolakiin perustuvat käytänteet ja menetelmät. Yhteistyön syventäminen, palautteet sekä kotoa että kumppaneilta. Yksilölliset ratkaisut oppimisessa ja tuessa. Yhteisölliseen oppilashuoltoon otettu mukaan lisää toimijoita ja kokoonnuttu 2 kertaa. Kokouskäytänteitä selkiytetty, kirjaamiskäytänteiden osalta kehittämistyö kesken. Sovitut asiat eivät realisoidu käytännössä yht. muutos 00031100 Erityisopetus Käyttö- % Toimintatuotot 4 796 1 014 1 014-100,0 Toimintakulut -346 249-354 275-354 275-215 819 138 456 60,9 Toimintakate/jäämä -341 453-354 275 0-354 275-214 805 139 470 60,6 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Erityisopetus tot 1-8 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Ostettu erityisopetus -23 169 4 796-18 373-30 273 0-30 273-13 516 1 014-12 502 Joroisten erityisopetus -323 080 0-323 080-324 002 0-324 002-202 303 0-202 303 Yhteensä -346 249 4 796-341 453-354 275 0-354 275-215 819 1 014-214 805 0 Erityisopetus on kirjattu omalle kustannuspaikalleen alkaen. Tunnusluvut: ERITYISOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas ot 1-8 tot 1-8 tot 1-8 Erityisopetus koko kunta 4 484 2 900 6 716 76,15 122,16 32,14 4 493 4 662 2840 Erityisopetuksen tunnusluvut ovat tässä talousarviossa toista kertaa tarkastelun alla. On huomioitava, että erityisopetuksen oppilasmääriin on laskettu myös osa-aikaista erityisopetusta saavat oppilaat (voi olla esim. 1 tunti/viikko) ja näin ollen heidät on jo huomioitu kunkin koulun oppilaskohtaisessa hinnassa. Yllä oleva taulukko on siis vain suuntaa antava. YLEISOPETUS Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelman päivitys 2015-2020). Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat oman yksikkönsä osalta.
6 Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Kehittää perusopetuksen sekä lukio-opetuksen arviointia vastaamaan entistä paremmin uusien opetussuunnitelmien linjausta. OPS 2016 Keski-Savon yhteisten arviointikohteiden viimeisteleminen ja käyttöönotto Jokaisessa yksikössä arvioidaan arvioinnin onnistumista keväällä. Kehittää toimivat ja helposti käytettävät, mittarit tavoitteiden mittaamiseen. Hyödyntään näistä saatavia tuloksia toiminnan kehittämisessä. Opetussuunnitelman keskeisten periaatteiden jalkauttaminen koulun arkeen, erityisesti yläkoulussa. Opettajien, vanhempien, oppilaiden palaute Opettajien, vanhempien, oppilaiden palaute Omaa työskentelyä ja aikaansaannoksia siirretään aiempaa enemmän sähköiseen oppimisympäristöön. Tavoitteena on, että tietoisuus omasta osaamisesta lisääntyy. Otettu käyttöön ja harjoiteltu opettajan ja oppilaan formatiivisen arvioinnin wilmatyökalun käyttöä 3.-9.- luokilla. Sisällön kehittämistyö jatkuu syksyllä. Vanhempien palautetta saatu vanhempainvarttien ja keskustelujen kautta. OPS2016 jalkautustyö yläkoulun arkeen on alkuvaiheessa, em. työkalun lisäksi gafeympäristön osaamista lisätty erityisesti digitutoreiden toimesta. Oppilaskunnan toimesta valmisteltu palautekyselyä oppilaille ja oppilaiden kuulemista lisätty esimerkiksi kalustamisasioissa. Digitaalisen materiaalin käyttöä lisätty. Tieto- ja viestintätekniikan digitutor-toiminnan jatkaminen, olemassa olevien hankkeiden laajentaminen askel kerrallaan myös yhtenäiskouluun. Hankehakemuksen tekeminen OKM:n hankehakuun Jatkorahoituksen saaminen OKM:stä Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen yläkoulussa. Positiivinen hankepäätös / toteutuneet koulutukset Digitutorkoulutustilaisuuksissa ollut mukana 3 edustajaa Joroisista. Yrittäjyyskasvatuksen vahvistamisessa työ vasta alkamassa. Liikkuva-koulu toimintakulttuurin jalkauttaminen kaikkiin kouluihin Välituntiliikuttajat, pitkät välitunnit, opettajien sitoutuminen Oppilaan liikkuma aika koulupäivän aikana (kysely/tiedonkeruu) Liikkuva koulu-tiimi toiminut aktiivisesti ja järjestänyt erilaisia liikuntaan kannustavia tapahtumia. Välituntiliikuttajiksi koulutettu myös oppilaita.
7 - uuden opetussuunnitelman jalkautuminen ei onnistu tavoitteen mukaan - negatiivinen hankepäätös - käytännön opetusjärjestelyt pitkän välitunnin saavuttamiseksi -muutos 00031300 Yleisopetus yht. Käyttö- % Toimintatuotot 113 005 88 971 88 971 49 554-39 417 55,7 Toimintakulut -4 003 184-4 039 762-4 039 762-2 612 556 1 427 206 64,7 Toimintakate/jäämä -3 890 179-3 950 791 0-3 950 791-2 563 002 1 387 789 64,9 Poistot ja -23 171-15 425-15 425-17 865-2 440 115,8 arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä -3 913 351-3 966 216 0-3 966 216-2 580 867 1 385 349 65,1 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Yleisopetus Joroinen tot 1-8 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Yleisopetuksen kotikuntakorvaus -176 845 76 320-100 525-138 322 69 271-69 051-91 676 46 016-45 660 Kaitaisten koulu -142 198 308-141 890 0 0 0 Kuvansin koulu -844 145 3 013-841 132-5 919-819 860 4 500-815 360-5 426-523 154 0-523 154-3 946 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk -2 795 638 12 594-2 783 044-17 252-3 072 450 7 200-3 065 250-9 999-1 997 725 3 538-1 994 187-13 919 Perusopetuksen erityiskustannukset -34 487 0-34 487-2 117 0-2 117 0 0 0 LSL:n sijoitett.opp.perusopetus -9 871 20 770 10 899-7 013 8 000 987 0 0 0 Yhteensä -4 003 184 113 005-3 890 179-23 171-4 039 762 88 971-3 950 791-15 425-2 612 556 49 554-2 563 002-17 865 Kaitaisten koulun lakkautuminen näkyy nettomenojen kustannusten laskuna n. 200 000 euron verran. Koulukuljetusten kustannukset ovat samasta syystä lisääntyneet n. 40 000 eurolla. Kuvansin koulun väistötilaratkaisun myötä kustannukset nousevat n. 26 000 eurolla. Johtamisjärjestelyiden myötä on varattu 30 000 euron lisäresurssi toimistotyöntekijän palkkaamiseen perusopetuksen, lukio-opetuksen ja sivistystoimen hallinnon tarpeisiin. Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut 20.9. 2015 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kaitainen 0-6 lk 24,5 23,5 21,5 Kuvansi 1-6 lk 101 96 92,5 85 90,5 93 94,5 93 87 74 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 374 362 358,5 359 347 331,5 322,5 318 314,5 310,5 Perusopetus yhteensä 499,5 481,5 472,5 444 437,5 424,5 417 411 401,5 384,5 YLEISOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas tot 1-8 tot 1-8 tot 1-8 Kaitainen 0-6 lk 1 080 131,38 6 600 Kuvansi 1-6 lk 5 700 5 548 3 212 147,57 147,93 162,87 9 093 9656 6155 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 25 405 25 004 14476 109,55 122,99 138,00 7 763 8566 5565 APIP TOIMIN Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti
8 vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista (siv.yht.laut. 27.10.2009 85). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja sekä koulujen rehtorit/vastuuopettajat Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Tarjota monipuolista ja suunnitelmallista lapsia tukevaa toimintaa Päivittää APIP toimintasuunnitelma Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa, osallisuuden huomioiminen Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 % huoltajien vastauksista on toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisia. Osallistuttiin valtakunnalliseen kyselyyn, mutta kuntakohtaisia tuloksia ei ole ollut saatavilla. Iltapäivätoimintaan järjestettiin haku kouluun ilmoittautumisen yhteydessä maaliskuussa. Toiminnassa syksyllä aloitti 23 lasta kirkonkylällä ja 14 Kuvansissa. -muutos yht. Käyttö- % 00031400 APIPtoiminta Toimintatuotot 17 993 23 000 23 000 11 599-11 401 50,4 Toimintakulut -97 724-85 300-85 300-68 965 16 335 80,8 Toimintakate/jäämä -79 731-62 300 0-62 300-57 366 4 934 92,1 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: APIP-toiminta tot 1-8 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Jo kirkonkylän ip-toiminta -68 056 13 387-54 670-58 245 17 400-40 845-46 357 8 110-38 247 Kuvansin ip-toiminta -29 668 4 606-25 061-27 055 5 600-21 455-22 607 3 489-19 119 Yhteensä -97 724 17 993-79 731-85 300 23 000-62 300-68 965 11 599-57 366 Tunnusluvut: APIP-TOIMIN tot 1-8 lasten määrä 29 34 42 nettokust /v/lapsi 1 289 587 1 069 kokonaiskustannus 79 731 62 300 68 965 valtionosuus 42 356 42 356 24 087 nettokustannus 37 375 19 944 44 878 Valtionosuus / rahoitussovellus 25.7. => 36 131 (36 131/12*8=24 087) PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan opetushallituksen ja opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: Kerhotoiminnan kehittämiseen lv - esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa
9 edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvien koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja ryhmäkoon pienentämiseen; liikkuva koulu hankkeeseen, innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä kielen opetuksen varhentamiseen. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja, hankevastaavat Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen - Opettajat ja oppilaat ovat aktiivisia ja sitoutuvat kerhoihin. Pidettyjen kerhojen määrä / kerholaisten määrä. Aktiivisia kerhoja useita, säännöllisimpiä teknisen työn ja salibandykerhot. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon, erityisopetuksen ja ryhmäkoon pienentäminen: Hankerahan kohdentuminen eniten tukea tarvitseville. Resurssin jakaminen sinne, jossa sitä eniten tarvitaan Hankeraha kohdentunut eniten tukea tarvitseville. Tukea kohdistettu erityisesti koulupolun alkupäähän varhaiseen kuntoutukseen. Liikkuva koulu hanke Liikkuva-koulu koordinaattorien jalkauttava toiminta, liikuntaa lisäävät välinehankinnat Koulupäivän aikana tapahtuvan liikkumisen lisääntyminen (kysely/tiedonkeruu) Koululiikkareita koulutettu ja järjestetty lisää aktiivista toimintaa välitunneille, esim. välituntihiihto ja luistelu, hankittu lisää välineistöä. Liikuntatapahtumista esimerkkeinä hiihtokilpailut salibandyturnaus ja ulkoilutapahtuma olympialaiset. Frisbaa Luonnontieteitä ja tietotekniikkaa liikunnallisesti frisbeegolfin avulla Kielen opetuksen varhentaminen 3D-tulostuksen, eri oppianeiden sitominen ilmiöpohjaisesti frisbeegolfiin, lukion frisbeegolf-linjan hyödyntäminen Englannin opetus aloitetaan 1. luokalla ja englannin kieltä tehdään tutuksi varhaiskasvatuksessa 3D-tulostinten käyttö, lajiin kasvaminen koulussa ilmiöön käytetty resurssi Toteutuneet tunnit, hankesuunnitelman mukainen toiminta 3D-tulostimen käyttö ei ole vielä lähtenyt kasvuun, mutta tulossa on lisäkoulutusta. Frisbeegolf on liikuntamuotona levinnyt nuorison keskuudessa paljon ja sitä on käytetty aktiivisesti sekä liikuntatunneilla että markkinoinnissa hyväksi. Näkyvyyttä on saatu hyvin, esimerkiksi alueuutisissa ja muutamissa hankkeissa. Villages on move baltic yms. Kielen opetuksen varhentamishanketta on
10 toteutettu leikinomaisesti 1 vuosiviikkotunti alkuopetuksessa. Tunnit ovat toteutuneet hankesuunnitelman mukaisesti. - kerhot eivät toteudu suunnitellusti - hankeraha ei kohdennu optimaalisesti - liikuntaa ei pystytä lisäämään opetusjärjestelyistä johtuen - opettajien monipuolinen sitoutuminen hankkeeseen -muutos yht. Käyttö- % 00031500 Perusopetuksen projektit Toimintatuotot 82 430 52 516 52 516 29 503-23 013 56,2 Toimintakulut -143 431-79 133-79 133-112 215-33 082 141,8 Toimintakate/jäämä -61 001-26 617 0-26 617-82 712-56 095 310,7 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Perusopetuksen projektit tot 1-8 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Kerhotoiminnan kehit. hanke 2016-17 -16 802 10 000-6 802 0 0 0 0 0 0 Mobot-liikkeelle hanke -15 659 7 711-7 948 0 0 0 0 0 0 Liikkuva koulu- Oottarit ja välkät -6 873 3 436-3 436-3 400 2 000-1 400-3 877 1 264-2 613 Frisbaa-hanke -23 154 18 523-4 631-18 274 12 387-5 887-20 879 14 973-5 906 Tasa-arvon edistäminen 2016-17 -64 906 32 627-32 279 0 0 0 0 0 0 Tasa-arvon edistäminen 17-18 -32 301 19 000-13 301-49 364 0-49 364 Kielten opetusta pienille -5 458 2 733-2 725-12 300 10 129-2 171-12 192 13 267 1 075 Kerhotoiminnan kehit. -18-12 858 9 000-3 858-8 786 0-8 786 Buustia digiloikkaan -7 553 5 000-2 553 0 0 0 0 0 0 Buustia digitutoreille -3 028 2 400-628 0 0 0 0 0 0 Digiloikasta digiarkeen JOPOSAVO -10 832-10 832-763 -763 Kielten opetusta pienille - alk. -1 061-1 061 Tasa-arvon edistäminen -19-4 461-4 461 Yhteensä -143 431 82 430-61 001-79 133 52 516-26 617-112 215 29 503-82 711 SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja -muutos yht. Käyttö- % 00031600 Sairaalaopetus Toimintakulut -30 150-30 150-15 836 14 314 52,5 Toimintakate/jäämä 0-30 150 0-30 150-15 836 14 314 52,5
11 LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yrittäjyyskasvatusta ja siihen liittyviä kursseja vahvistetaan entisestään. Frisbeelinjan markkinointiin panostetaan ja näkyvyyttä vahvistetaan entisestään, lisäksi yhteistyötä kehitetään yhteistyökumppaneiden kanssa.. Pyritään järjestämään koululiikuntaliiton frisbeegolf kilpailut Joroisissa ja siirretään lajiosaamista myös yhtenäiskoulun puolelle. Vastuuhenkilö: Yhtenäiskoulun rehtori, lukion vastuuopettaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Tieto- ja viestintätekniik an tehokas hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautumin en sähköiseen ylioppilastutkint oon Opetuksessa jatketaan sähköisten materiaalien käyttöä. Opettajat kouluttautuvat digitaalisuuden tehokkaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Kaikilla lukiolaisilla käytössä henkilökohtaiset oppimiseen soveltuvat ja sähköisen ylioppilastutkinnon vaatimukset täyttävät henkilökohtaiset tietokoneet. Opettajille ja opiskelijoille riittävää perehdyttämistä sähköisen ylioppilastutkinnon järjestelmiin. Kirjoitukset sujuivat hyvin ja kaikilla opiskelijoilla oli käytössään tietokone. Lukiossa on käytössä pitkälti sähköiset materiaalit ja niiden käyttö on arkipäiväistä Lukiokoulutuks en jatkumisen turvaaminen kunnassa. Yrittäjyyskasvat us painopisteenä Lukio aktiivisena toimijana eri verkostoissa ja hankkeissa varmistetaan Lisätään lukion vetovoima lähialueilla muun muassa markkinoimalla lukiota tehokkaammin. Opiskelijaosuuskunta EIHVEL lukion yrittäjyyskasvatusympäristönä Lukio verkostoituu lisää muiden toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Kansainvälinen yhteistyö kehittyy Omasta yläkoulusta tulee n. 50% oppilasta, mutta sen lisäksi lähiseudulta saadaan muutama lisäopiskelija. EIHVEL tarjoaa opiskelijoille virikkeitä yrittäjyyteen lähtien opiskelijan omista ominaisuuksista ja vahvuuksista. EIHVEL-mahdollistaa erilaisia hanke yms rahoituksia Lukiolla yhteistyötä ainakin JJRS-lukioiden verkostossa ja Suomen lukioiden kehittämisverkostossa sekä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Lisäksi kansainvälistä yhteistyötä Eurooppalaisten Omasta yläkoulusta ensisijaisia hakijoita oli 45-50% Ulkopuolisia hakijoita yhteensä kahdeksan. Uusia opiskelijoita aloitti 34, joten vuosikurssi saatiin täyteen. Näin on tapahtunut, EIHVELin kautta on saatu paljon töitä opiskelijoille. Yhteistyötä on aloiteltu XAMK:n kanssa, Oman Osuuskunnan sekä paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa. Kaksi abiturienttiä lähti opiskelemaan Timiakatemiaan ja haluaa edelleen tehdä yhteistyö Eihvelin kanssa Suomalaisten lukioiden kanssa tehdään yhteistyötä, kansainvälinen yhteistyö toteutuu tällä hetkellä Unkariin Erasmusplus hankkeen myötä. Yhteistyötä kehitetään
12 Opiskelijahuoll on järjestäminen uuden opiskelijahuolto lain mukaisesti edelleen eri muodoissaan. Kehitetään lukion yhteisöllistä opiskelijahuoltoa ja yleisesti lukion toimintakulttuuria lukioiden kanssa ylläpidetään ja kehitetään edelleen. Uuden oppilashuolto lain toteuttamien on osa lukion arkea. Oppilashuolto toteutuu sekä yhteisöllisenä, että yksilöllisenä oppilashuoltona Lukion yleinen toimintakulttuuri kehittyy yhä yhteisöllisemmäksi. Opiskelijoilta ja heidän huoltajiltaan kerätään säännöllisesti palautetta koulun toiminnasta. edelleen myös tulevana lukuvuonna Ülenurmen ja Gardascuolan kanssa. Tavoite on muilta osin täyttynyt, mutta huoltajien palaute kerätään syksyllä. - Digitalisoitumisen palveluprosessia ei saada toimivaksi. -muutos 00032000 Lukio-opetus yht. Käyttö- % Toimintatuotot 29 212 1 250 1 250 191-1 059 15,3 Toimintakulut -759 391-799 665-799 665-477 160 322 505 59,7 Toimintakate/jäämä -730 178-798 415 0-798 415-476 968 321 447 59,7 Poistot ja -753-6 025-6 025-100,0 arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä -730 932-798 415 0-798 415-482 993 315 422 60,5 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Lukio-opetus tot 1-8 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Joroisten lukio -726 191 2 508-723 684-753 -799 665 1 250-798 415-475 608 191-475 417-6 025 Linux-pohjainen opiskeluymp. -31 007 25 049-5 958 0 0 0 0 0 0 Osuuskunnat yrittäjyyskasvatus Suomessa -1 650 1 222-429 0 0 0 0 Pulssi-hanke -542 434-109 -851 0-851 Unkarin ja Suomen historia - hanke -701 Yhteensä -759 391 29 212-730 179-753 -799 665 1 250-798 415-477 160 191-476 968-6 025 Joroisten lukio on tällä hetkellä kokonaan yksisarjainen. Johtamista on uudistettu niin, että yhtenäiskoulun rehtorin kustannuksista ja työajasta 30% kohdistuu lukioon. Lukion päivittäisjohtamisesta vastaa vastuuopettaja. Tunnusluvut: LUKIO tot 1-8 Oppilaita 78 74,5 80 /opp 9 278 10 717 6 037 kokonaiskustannus 723 684 798 415 482 993 valtionosuus 701 908 654 079 422 613 nettokustannus 21 776 144 336 60 380 Valtionosuus / rahoitussovellus 25.7. => 633 920 (633 920/12*8= 442 613) Valtionosuuksien maksuperusteet perustuvat aina kahden edellisen kalenterivuoden oppilastilastoon. Näin ollen valtionosuus ei ole realistinen nykytilaan verrattuna. Talousarviovaiheessa valtionosuus perustuu arvioon. valtionosuus on laskettu kertomalla viime vuoden oppilasmäärä tämän vuoden yksikköhinnalla.
13 Lukion projektit PULSSI: yhteistyössä Otavan Opiston/nettilukion, Pohjois-Tapiolan lukion, Seoppi:n ja Vaskivuoren lukion kanssa. Hankkeen tavoitteena on kohottaa opiskelijoiden motivaatioita olla arvioinnin aktiivinen osapuoli, jolloin palaute ja arviointi johtaa oman toiminnan muuttamiseen ja suuntaamiseen. Etsitään keinoja ottaa palaute- ja arviointitiedon avulla otetta oman opiskelun ohjaamiseen. Kiinnitetään tässä suhteessa huomiota nivelvaiheisiin, erityisesti lukioon siirtyvien vaihteleviin lähtökohtiin. Huomioidaan myös erot lukiokurssien ja yo-kokeen arvioinnissa ja mahdollinen yo-kokeen painoarvon nousu jatko-opintoihin hakeutumisessa. Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka ERASMUS+ - hanke: Revisiting the Highlights in Finnish and Hungarian History. Hankkeessa tarkastellaan kummankin maan historian kohokohtia viime vuosituhansilla. Vastuuhenkilö: Lehtori Laura Suhonen KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toenperän toimintasuunnitelma -2021 tai Toenperän kirjaston lakkauttaminen Toimintasuunnitelman tekeminen tai yhteisen palvelutuotannon purkaminen Toimintasuunnitelma valmis tai palvelutuotanto purettu Toimintasuunnitelma käsitelty sivistyslautakunnassa, kuntalaiskuulemiset järjestetty elokuussa. Lumme-kirjastojen yhteisen palvelutuotannon selvittäminen yhdessä muiden Lummekirjastojen kanssa. Selvityksen tekemiseen osallistuminen Selvitys valmis Selvityksen tekemiseen ei ole löytynyt halukkuutta Lummekirjastoissa. Ei toteutunut. Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Tapahtumien määrä ja osallistujat Tapahtumia 219 Osallistujia 3597 Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla Kesätyön tarjoaminen nuorille Harjoittelijoiden ja kesätyötekijöiden määrä Ei vielä toteutunut
14 kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. - Lumme-kirjastojen yhteisen palvelutuotannon suunnitteluun ei löydy yhteistä tahto 00034100 Joroisten kirjastoyksikkö yht. muutos Käyttö- % Toimintatuotot 7 256 4 932 4 932 13 289 8 357 269,4 Toimintakulut -281 651-292 017-292 017-224 222 67 795 76,8 Toimintakate/jäämä -274 394-287 085 0-287 085-210 933 76 152 73,5 00034110 Juvan kirjastoyksikkö Toimintatuotot 409 512 405 112 405 112 282 418-122 694 69,7 Toimintakulut -409 512-405 112-405 112-282 418 122 694 69,7 Toimintakate/jäämä 0 0 0 0 00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö Toimintatuotot 261 803 266 065 266 065 175 950-90 115 66,1 Toimintakulut -261 803-266 065-266 065-175 993 90 072 66,1 Toimintakate/jäämä 0 0 0-43 -43-100,0 00034130 Kirjastoautotoiminta Toimintatuotot 82 633 85 156 85 156 52 328-32 828 61,4 Toimintakulut -124 576-128 722-128 722-79 211 49 511 61,5 Toimintakate/jäämä -41 943-43 566 0-43 566-26 883 16 683 61,7 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimi Toenperän kirjasto tot 1-8 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten kirjastoyksikkö -281 651 7 256-274 394-292 017 4 932-287 085-224 222 13 289-210 933 Juvan kirjastoyksikkö -409 512 409 512 0-405 112 405 112 0-282 418 282 418 0 Rantasalmen kirjastoyksikkö -261 803 261 803 0-266 065 266 065 0-175 993 175 950-43 Kirjastoautotoiminta -124 576 82 633-41 943-128 722 85 156-43 566-79 211 52 328-26 883 Yhteensä -1 077 542 761 205-316 337-1 091 916 761 265-330 651-761 845 523 985-237 860 Tunnusluvut KIRJASTOYKSIKKÖ Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti tot 1-8 tot 1-8 tot 1-8 Joroisten kirjasto 49 180 41 600 32 113 5 153 5 475 3 645 53,25 52,44 61,51 Juvan kirjasto 71 004 68 500 39 517 2 667 2 702 1 782 153,55 149,93 158,48 Rantasalmen kirjasto 38 721 36 000 28 228 2 514 2 449 1 628 104,14 108,64 108,10 KIRJASTOAUTOTOIMIN Kävijämäärät Osuus kirjastoauton reittitunnista / aukiolotunti tot 1-8 tot 1-8 tot 1-8 Joroisten kirjasto 6 093 5 478 3 796 654 674 402 64,36 64,64 66,87 Juvan kirjasto 4 975 4 430 3 233 533 545 342 64,81 64,64 66,96 Rantasalmen kirjasto 6 870 6 251 4 132 737 769 437 64,74 64,64 66,96
15 KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Aluehallintovirastolta. 1. Osallistava omatoimikirjasto kirjaston monitoimijat Vastuuhenkilö: Rantasalmen kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toiminnallisen ja kuntalaisia osallistavan omatoimikirjaston kehittäminen tilojen monikäyttöisyyttä painottaen. Omatoimikonseptin mahdollistaminen niin, että itsepalveluun pohjautuvien kirjastopalvelujen rinnalle nostetaan kirjastoasiakkaiden omatoiminen tapahtumatuotanto eli kirjastotilan hyödyntäminen palveluaikojen ulkopuolella. Kokeilujakson aikana kirjastotilassa järjestetään yhdessä sidosryhmien kanssa ilta- ja viikonloppuaikoihin sijoittuvia osin tai kokonaan omatoimisia toimintakokeiluja. Tarvittaessa ryhmille tarjotaan porrastetusti tuettuja kirjastopalveluja. Uusien ilta- ja viikonloppuaikaan sijoittuvien tapahtuminen synty: tapahtumien määrä, laatu ja jatkuvuus. Ennakoimattomien, innovatiivisten omatoimikonseptien kehittyminen. Kirjaston kävijämäärän kääntyminen nousuun. Kirjastoon on syntynyt useita uusia asiakkaiden järjestämiä tapahtumia. Asiakkaat järjestävät omatoimisesti iltaisin kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella mm. yhteislauluiltoja (2 krt/kk), karaokeiltoja (1-2 krt/kk) sekä kielikahviloita (2 krt/kk). Järjestöt, kuten mm. kirjoittajayhdistys, ovat alkaneet pitää kokouksia kirjastossa. Pienyrittäjät ovat järjestäneet kirjastossa tuote-esittelyjä. Kävijämäärä on kääntynyt nousuun hankeaikana. Hanke jatkuu. Aluehallintovirasto myöntänyt hankkeelle rahoitusta 10 000. Tiloja ei saada muokattua omatoimiseen tapahtumatuotantoon soveltuviksi. 2. Kyläilevä kirjasto tärppejä, tekniikkaa, tarjouksia - Vastuuhenkilö: Rantasalmen kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Ikääntyvien asiakkaiden tavoittaminen ja ohjaaminen kirjaston asiakkaiksi. Uusien hakeutuvien kirjastopalvelujen tarjoaminen kirjastoauton reittiasiakkaille sekä vanhuspalveluyksikköihin. Kirjastoauton ja kotipalveluasiakkaiden asiakkuuksien lisääntyminen ja lainamäärien kasvu. Kirjastoautoreitin varrella asuvat rantasalmelaiset ikääntyvät on kontaktoitu. Kirjasto on saanut
16 Ikääntyvien kirjastoasioinnin tukeminen. Vähemmän tunnettujen kirjastoaineistotyyppien tunnettuuden ja lainausmäärien lisääminen. Hakeutuva tiedottaminen ikääntyvien yhteisö- ja yhdistystoiminnassa. Tapahtumien osallistujamäärän kasvu. Uusien hakeutuvien kirjastopalvelutoimintojen syntyminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. uusia kotipalveluasiakkaita erityisesti palveluasunnoista. Auto- ja kotipalveluasiakkaille on tarjottu kuljetuksia kirjaston tapahtumiin. Kirjasto on osallistunut kyläyhdistysten ja yrittäjien sekä kunnan muiden toimijoiden kesätapahtumiin. Hanke on vieraillut yhdistyksissä. Hanke jatkuu. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle rahoitusta 15 000. Määritellyn kohderyhmän terveydelliset rajoitteet eivät mahdollista hankkeessa määriteltyjen kirjastopalvelujen käyttöä. yht. muutos Käyttö- % 00034200 Kirjastotoimen projektit Toimintatuotot 37 181 10 468 10 468 12 161 1 693 116,2 Toimintakulut -35 027-10 968-10 968-11 990-1 022 109,3 Toimintakate/jäämä 2 155-500 0-500 171 671-34,2 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimen projektit tot 1-8 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Kuinka Gottlund kesytetään -6 007 5 741-266 0 0 0 0 0 0 Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin -1 229 3 757 2 528 0 0 0 0 0 0 Ketunpentu - hanke -7 028 7 000-28 0 0 0 0 0 0 Meiltä muualle - hanke -5 080 5 000-80 0 0 0 0 0 0 Osallistuva omatoimikirjasto -hanke -8 336 8 336 0-500 0-500 -1 814 1 664-150 Kyläilevä kirjasto -7 347 7 347 0-10 468 10 468 0-6 837 7 653 816 Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin- jatko hanke -2 844 2 844 0 Ketunpentue -hanke Yhteensä -35 027 37 181 2 155-10 968 10 468-500 -11 990 12 161 171-494 SOISALO-OPISTO Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, taideleikkikoulu, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus,
17 ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen kylillä Toteutuneiden kurssien määrä Kylillä järjestetty 18 kurssia (Kuvansi 6, Kerisalo 6, Kaitainen 3, Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 50 joroislaista lasta Kolma 3) Taiteen perusopetukseen Joroisissa on osallistunut 48 Joroislaista lasta. Tarkoituksenmukaisten tilojen löytyminen kyliltä. Käyttäjäkunta vähenee kunnan ikärakenteen ja väestötappion myötä kaikki kurssit eivät toteudu -muutos yht. Käyttö-% 00035000 Kansalaisopisto Toimintakulut -103 914-122 330-122 330-52 365 69 965 42,8 Toimintakate/jäämä -103 914-122 330 0-122 330-52 365 69 965 42,8 Soisalo-opiston vapaansivistystyön tuntihinta on noussut 19 eurosta 20,5 euroon. Tästä johtuen kustannukset kasvavat 6500 euroa. Tunnusluvut: Soisalo-opisto Vapaa sivistystyö oppilasmäärä tunnit tot 1-8 tunti- hinta tunnit tunti- hinta yhteensä yhteensä oppilasmäärä oppilasmäärä tunnit tunti- hinta yhteensä Kansalaisopisto 1289 3 653 19 69 240 69 240 3 600 20,5 73 800 73 800 691 2 020 20,5 41 410 41 410 Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataidekoulu 2 12 35 427 2 34 35 1 190 4 16 35 560 Tanssikoulu 45 259 35 8 429 55 320 35 11 200 46 105 35 3 675 Puhallinkoulu 4 36 35 1249 2 24 35 840 3 16 35 560 5-kielinen kantele 0 Rumpuopetus 1 24 35 840 0 0 35 0 Käsityökoulu 16 174 35 6 090 20 252 35 8 820 12 99 35 3 465 Taideleikkikoulu 33 83 35 2 893 30 120 35 4 200 23 40 35 1 400 Yksinlaulu 1 24 35 840 0 0 35 0 Sanataidekoulu 19 088 27 930 9 660 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä Musiikkiopisto 17 518 25 12 942 14 700 26,5 18 550 13 265,00 25 6 625 Tanssikoulu (laaja tpo) 7 102 25 2 548 15 490 9 70 26,5 1 855 20 405 15 52,00 25 1 300 7 925
18 VAPAA-AIKATOIMI Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuorisovaltuuston, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö LIIKUNTOIMI Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Talousarvion investointiosassa on suunnittelumääräraha kirkonkylän ja Kuvansin urheilukenttien peruskorjauksiin. Peruskorjaukset on tarkoitus tehdä vuosina 2019 ja 2020. Kuvansiin esitetään hankittavaksi ulkoliikuntavälineitä ja Street Workout-suorituspaikka. Kotkatharjun ulkoilualuetta kehitetään edelleen. Kirkonkylään rakennetaan elinkaaripuisto (yhteistyössä Joroisten Oma osuuskunta ja kunta). Urheilutalo (kiinteistö ja siihen liittyvät asiat) on hallinnollisesti teknisessä toimessa, mutta toiminta talon sisällä on sivistystoimessa. Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö ja liikunnanohjaaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Liikuntapalvelut (osana hyvinvointipalveluja) tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Kuntalaisten liikkumista aktivoidaan. Matalan kynnyksen ohjattuja vuoroja tarjotaan kaiken ikäisille kuntalaisille. Liikunnallista toimintaa/neuvontaa tarjotaan yhdessä nuorisotoimen kanssa. Terveyttä koskevien asioiden helppoa saatavuutta edistetään ja maksuttomia Liikuntakysely Ohjattujen ryhmien määrä Kunnan internetsivuille terveysosio Kunnan facebooksivut tiedon jakajana Yhtenäiskoululle ja työpaikoille terveysseiniä Järjestettyjen tapahtumien määrä Kaksi liikuntakyselyä tehty koululaisille (yläkoulu ja lukio). Ohjattuja ryhmiä 14. Valmisteilla (kuntosaliopas on jo kunnan internetsivuilla). Kunnan facebooksivuilla tiedotettu aktiivisesti tapahtumista ja toiminnoista. Valmisteilla. Järjestetty laturetki, salibandypuulaaki,
19 liikuntatapahtumia järjestetään. Urheiluseurojen ja kunnan välistä yhteistyötä tiivistetään. Liikuntapaikkoja ja alueita kehitetään matalan kynnyksen periaatteella. Yhteiset tapaamiset ja yhteinen toiminta Urheiluseurojen esittelyt laitetaan kunnan internetsivuille Kirkonkylän ja Kuvansin urheilukenttien korjaamisen suunnittelu toteutetaan v. Kotkatharjun ulkoilualuetta kehitetään edelleen pyöräilytapahtuma ja uimakoulut. Opetusta on annettu beachvolleyssa (Lentopallolähettilään kautta) ja tenniksessä ja oltu mukana eri tapahtumissa, mm. Perhepuisto Hui-Maan avajaisissa. Urheiluseurojen tapaaminen järjestetty 23.1. ja toinen järjestetään syksyllä. Laitettu. Sivuja kehitetään edelleen. Suunnitteluun varattu 20 000 :n määräraha ja sivistystoimen hankkeiden rakennustoimikunnan kokouksia on pidetty neljä. Kotkanmaja otettu käyttöön alkuvuodesta. kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja -muutos 00036100 Liikuntatoimi yht. Käyttö-% Toimintatuotot 15 497 5 705 5 705 11 709 6 004 205,2 Toimintakulut -169 991-198 028-198 028-123 680 74 348 62,5 Toimintakate/jäämä -154 495-192 323 0-192 323-111 971 80 352 58,2 Liikunnanohjaajan työpanosta ohjautuu liikuntatoimen kustannuspaikalle. NUORISOTOIMI Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimi sisältää perusnuorisotyön, nuorisotilatoiminnan sekä etsivän nuorisotyön.
20 Työpaja on hallinnollisesti keskushallinnossa. Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö, nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Nuorisopalvelut osana hyvinvointipalveluja tukevat ja lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluja ja tilatoimintaa: Nuorisotilatoimintaa järjestetään kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotiloilla. Teemailtoja tai retkiä järjestetään nuorten toiveiden mukaan n. kerran kuukaudessa. Nuorisotilojen aukiolotunnit Järjestetty toiminta Nuorisotilatoimintaa on järjestetty suunnitelmien mukaan viikoittain kirkonkylän nuorisotiloilla, ja Kuvansin nuorisotiloilla kevääseen saakka. Teemailtoja, retkiä ja kesäleiri on myöskin toteutettu suunnitelmien mukaan. Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle nuorisolain 7 : mukaisesti tai muiden tahojen toimesta. Etsivän nuorisotyön asiakkaiden työelämätaitojen vahvistaminen. Tavoitetun nuoren tilanne kartoitetaan. Nuori ohjataan hänelle parhaiten soveltuvien palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee rinnalla, auttaa ja motivoi nuorta. Etsivän nuorisotyön asiakkaiden työelämään kiinnittymisen vahvistaminen yritysyhteistyön kautta. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori. Etsivässä nuorisotyössä käytetään valtakunnallista PARtilastointijärjestelmää. Yritysyhteistyöluettelon luominen Uusia ilmoituksia on tullut 16 ja asiakkuuksia kesä-elokuussa oli 25. Yli puolet tulleista ilmoituksista on ollut suoria yhteydenottoja nuorilta. Yritysyhteistyötä ei ole aloitettu, osittain johtuen alueen parantuneesta työllisyystilanteesta, joka on heijastunut työkokeilupaikkojen parempaan saatavuuteen. Etsivä nuorisotyöntekijä on aloittanut elokuussa Etelä-Savon alueen etsivien aluekoordinaattorina (työajasta 30 %). riittämättömät henkilöstöresurssit etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren motivaation puute (etsivä nuorisotyö)
21 muutos 00036200 Nuorisotoimi yht. Käyttö-% Toimintatuotot 32 047 27 370 27 370 18 684-8 686 68,3 Toimintakulut -175 026-178 450-178 450-108 841 69 609 61,0 Toimintakate/jäämä -142 979-151 080 0-151 080-90 157 60 923 59,7 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Nuorisotoimi 208 tot 1-8 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten nuorisopalvelu -59 041 4 471-54 570-67 998 120-67 878-43 941 3 564-40 377 Kirkonkylän nuorisotilat -42 665-42 665-38 616-38 616-22 288 0-22 288 Kuvansin nuorisotilat -32 373-32 373-22 496-22 496-13 606 0-13 606 Joroisten nuorisovaltuusto -3 703 1 412-2 292-4 000-4 000-607 0-607 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 16-17 -19 485 14 250-5 235 0 0 0 0 0 0 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 17-18 -17 758 11 913-5 845-22 570 13 625-8 945-24 088 15 120-8 968 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 18-19 -22 770 13 625-9 145-4 311 0-4 311 Yhteensä -175 026 32 046-142 980-178 450 27 370-151 080-108 841 18 684-90 157 Tunnusluvut: NUORISOTILAT Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti tot 1-8 tot 1-8 tot 1-8 Kk nuorisotila 1566 1400 1015 502 650 301 84,99 59,41 74,05 Kuvansin nuorisotila 316 150 54 86 60 16 376,44 374,93 850,38 KULTTUURITOIMI Kulttuuritoimen tehtävänä kunnassa on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo. Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa. Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alaisuudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Versolle myönnettiin v. 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus ja valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsenyys. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Kulttuuripalvelut osana hyvinvointipalveluja tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Kulttuuritoimintaa ja tapahtumia järjestetään kunnan omana toimintana ja yhteistyötä tehdään muiden toimijoiden kanssa. Toteutunut toiminta ja toteutuneet tapahtumat Useita tapahtumia on järjestetty kunnan omana toimintana ja myös yhteistyötä on tehty muiden toimijoiden kanssa.
22 Karhulahden kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen. Järjestetään varhaiskasvatuksen museopäivät ja riihi avataan yleisölle. Museon ympäristöä elävöitetään. Kävijämäärä Vekara-Varkausfestivaaliviikon Joroisten tapahtuma järjestettiin 14.6., museon perhesunnuntait 1.7., 22.7. ja 5.8. ja virsilaulutilaisuus 14.8. Varhaiskasvatuksen museopäivät järjestetään syyskuussa. Museon ympäristöä on elävöitetty eläimillä. Riiheä ei avattu vielä tänä kesänä yleisölle, koska se oli eläinten ruokien ja muiden tavaroiden säilytyspaikkana. - tapahtumia ja toimintaa ei järjestetä odotetusti 00036300 Kulttuuritoimi muutos yht. Toimintatuotot 207 158 158-158 Käyttö- % Toimintakulut -59 645-57 524-57 524-28 068 29 456 48,8 Toimintakate/jäämä -59 438-57 366 0-57 366-28 068 29 298 48,9 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli- /alijäämä -1 176-1 176-1 176-784 392 66,6-60 614-58 542 0-58 542-28 852 29 690 49,3 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kulttuuritoimi tot 1-8 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten yleinen kulttuuritoimi -45 864 7-45 858-37 541 58-37 483-15 918 0-15 918 Joroisten museo -13 781 200-13 581-1 176-19 983 100-19 883-1 176-12 150 0-784 Yhteensä -59 645 207-59 438-1 176-57 524 158-57 366-1 176-28 068 0-28 068-784 Tunnusluvut: MUSEO Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti Määrärahat tot 1-8 tot 1-8 tot 1-8 Museon aukiolotunti 495 500 637 331 230 327 60,02 91,56 37,16
23 VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ 00036000 Vapaa-aikatoimi muutos yht. Käyttö-% Toimintatuotot 47 750 33 233 33 233 30 393-2 840 91,5 Toimintakulut -404 662-434 002-434 002-260 588 173 414 60,0 Toimintakate/jäämä -356 912-400 769 0-400 769-230 195 170 574 57,4 Poistot ja arvonalentumiset -1 176-1 176-1 176-784 392 66,6 Tilikauden yli-/alijäämä -358 088-401 945 0-401 945-230 979 170 966 57,5 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET JA LASKUTETVAT 00039000 Siv. ja vapaa-aikatoim. hankkeet ja lask Toimintatuotot 11 571 8 602 8 602 8 555-47 99,5 Toimintakulut -12 442-8 602-8 602-7 158 1 444 83,2 Toimintakate/jäämä -871 0 0 1 397 1 397-100,0 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Siv.ja vapaa-aikatoimen hankkeet tot 1-8 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lasten ja nuorten harr.ryhmä Kastanja -3 871 3 000-871 0 0 0-1 603 3 000 1 397 Varhaiskasvatuksen toimistohenkilöstö -8 571 8 571 0-8 602 8 602 0-5 555 5 555 0 Yhteensä -12 442 11 571-871 -8 602 8 602 0-7 158 8 555 1 397 Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille 20 %, loppu jakautuu sivistystoimen ja keskushallinnon kesken siten, että sivistystoimen osuutta on 50 % ja keskushallinnon osuutta 30 % työpanoksesta. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ muutos 00030000 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA yht. Käyttö-% Toimintatuotot 1 401 117 1 265 655 1 265 655 819 866-445 789 64,8 Toimintakulut -9 555 976-9 603 485-9 603 485-6 301 182 3 302 303 65,6 Toimintakate/jäämä -8 154 859-8 337 830 0-8 337 830-5 481 315 2 856 515 65,7 Poistot ja arvonalentumiset -31 245-16 601-16 601-28 770-12 169 173,3 Tilikauden yli-/alijäämä -8 186 104-8 354 431 0-8 354 431-5 510 086 2 844 345 66,0 Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimialan kustannukset ovat toteutuneet 1-8kk:n osalta suunnitellusti. Talousarvion nettosumma on 70 957 vähemmän kuin vuonna. Tähän vaikuttaa eniten Kaitaisten koulun lakkauttaminen. Muita syitä talousarviomuutoksiin on eritelty eri kustannuspaikkojen alla. Toimintatuotot putoavat 125 356 euroa vuodesta. Tähän suurimpana syynä on varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen putoaminen. Henkilöstökulut sivistystoimessa laskevat vuodesta 176 468 euroa. Tähän suurimpana syynä ovat Kaitaisten koulun lakkautuminen sekä johtamisjärjestelmän uudistaminen.