DW:n käyttö seurannassa Suunnittelija Marja Kälkäjä
Sote DW, tilaajan ja tuottajan yhteinen johdon tietojärjestelmä Asumisen Effica Sosiaali Effica Päivähoit o Effica Pene Effica Päihde- Effica Terveys Effica DW Johdon tietojärjestelmä Henkilöstö Talous Toiminta Väestö Päivähoito Terveydenhuolto Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Sisäinen laskutus (sopimusohjaus) Hankeseuranta Raporttipaketit: -lautakunta -johtokunta -palvelutuotannon palvelualueet Go Office esittelymateriaalit Pro E - laskutus Väestö RAI HC Meritt Sopimusrekiste ri RAI mtp RAI LC Personec Työpäiväkirja (hanketyö)
DW:n hyödyntäminen seurantatiedoissa - sopimusseuranta - hoito- ja palvelutakuuseuranta - tuotteistaminen - Kuusikkotiedot - tilinpäätöstiedot - valtakunnalliset kyselyt - oma kehittämistoiminta - raporttipaketit - ennustaminen
Kuusikko raportit valmiina:
OULU Marras Sopimusseuranta (tilaaja-tuottaja mallissa) Toteuma Laskutetaan Laskutetaan Laskutettu Laskutettu (kpl) (euro) (kpl) (euro) Ateriapalvelut 18 465.00-104.00-740.04 18 569.00 149 197.09 Hyvinvointia edistävät palvelut 280.00 4.00 447.33 276.00 46 884.38 Kuntouttava päivätoiminta 805.00-84.00-5 796.00 889.00 61 341.00 alle 65v. 893.25 2.25 142.06 891.00 49 254.64 Tehko 1 101.00-18.00-360.00 1 119.00 123 007.00 Tehostettu palveluasuminen 1 248.00-5.00-564.60 1 253.00 141 488.76 Vammaispalvelut 226.99 2.99 154.09 224.00 12 560.99 Vanhustyö 19 742.62 21.62 1 153.89 19 721.00 1 105 660.06 Tuoteryhmä 42 761.86-180.14-5 563.27 42 942.00 1 689 393.92 4.1.2013-1 - 15:04:46
Raporttipaketit (palvelujohtajille ja - esimiehille
Terveydenhuollon selvitystä:
25000 Väestö ikäryhmittäin ja esh:n lähetteiden määrät 1-8/2012 20000 15000 10000 5000 0 1564 799 1590 1325 640 911 778 1682 0-6v 7-64v 65-74v 75-84v +85v esh:n lähetteet
Vastaanottotoiminnan laboratorio- ja röntgenmenot/asukas terveysasemapiireittäin
Terveysasemat 1-8 / 2012 56,0 53,7 55,2 46,0 47,9 43,7 43,0 42,4 47,4 44,9 36,0 37 35 35 26,0 30 25 16,0 6,0 13 14 8,3 11 12 4,0 13 12 5,9 7,4 10 11 4,1 5,8 9 4,1 19 11 8,5-4,0 Terveysaseman palvelujen peittävyys väestöstä Yhteispäivystyksen käyttö % väestöstä Lähetteet erikoissairaanhoitoon % väestöstä Kiireetömän vastaanoton jonot, vrk
250 200 150 100 50 0 178 Terveysasemapiiri, /asiakas, tammi-syyskuu 217 216 186 191 164 167 204 207 161 194 192 198 177 168 167 2011 2012
Hyven kustannukset, palvelurakenne
180 000 000,00 Hyven kustannusten kohdistuminen asiakkaaseen 2012 160 000 000,00 140 000 000,00 120 000 000,00 100 000 000,00 80 000 000,00 60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 0,00 OL30 Tilaaja OL31 Tuottaja On hetu Ei hetua
Hyve tilaaja/tuottaja kustannukset 2012 OULU Eurot Tuott. Lkm Asiakkaiden lkm OL30 Tilaaja Lapset ja nuoret 28 689 537.36 12 072.77 7 296 Aikuiset 58 199 350.55 42 956.83 17 989 Ikäihmiset 67 151 587.97 142 406.01 7 438 Ikäluokka 154 040 475.88 197 435.61 32 721 OL31 Tuottaja Lapset ja nuoret 23 454 959.67 429 278.11 31 772 Aikuiset 58 855 558.51 1 027 306.18 60 213 Ikäihmiset 73 516 642.03 832 247.17 17 819 Ikäluokka 155 827 344.18 2 288 835.20 109 803 Organisaatio Lapset ja nuoret 52 144 497.03 441 350.88 33 526 Aikuiset 117 054 909.06 1 070 263.01 66 736 Ikäihmiset 140 668 230.00 974 653.18 19 406 Ikäluokka 309 867 820.06 2 486 270.81 119 667 Kustannuksista puuttuu vielä : vammaisten omaishoidontuki, erikoissairaanhoito, toimeentulotuet
Hyve, 1-11/2012, tilaaja ja tuottaja, palvelurakenne ikäryhmittäin ( ) Ikäihmiset Aikuiset Lapset ja nuoret 0,00 50 000 000,00 100 000 000,00 150 000 000,00 Vihreä Keltainen Punainen
100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ikäihmisten palvelurakenne 1-11/2012. Sisältää sekä tilaajan että tuottajan kustannukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vihreä Keltainen Punainen
16000 Ikäihmiset, / asiakas, v.2012 ikäryhmittäin 14000 12000 10000 8000 6000 4000 13169 13781 2000 0 1579 65-74 75-84 85-
Ikäihmiset, punaiset vaativat palvelut 2012 Eurot 2012 OL30 Tilaaja OA09 Lautakunta 1001 Hyvinvointipalv.ltk 37 591.50 OA10 Johdon tukipalvelut OA12 Sosiaalinen hyvinvointi 1002 Hyvinvointipalv.jaosto 5 163.66 1003 Hyvinvointipalv.johto 210 408.73 1008 Tuotannon hallinto/sopimu 114.84 1009 Projektiparkki 873.13 1032 Asiamiehet 28 857.38 2102 Pysäköintitalo/Tuirankart 27 118.34 3243 Sairaalaparkki 62 738.64 1050 Tietohuollon ohjausryhmä 85 630.78 OA09 Lautakunta 458 497.00 1010 Johdon tukipalvelut 356 242.08 1023 Kuusikkotoiminta 5 942.50 OA10 Johdon tukipalvelut 362 184.58 1700 Sos.hyvinvointi/tilaaja 85 906.54 3234 Erityishuoltopiiri 103 314.98 3235 Toivolakoti 32 322.99 3236 Yks. palv.talot/kehva 672 803.50 2970 As.ohj.yksikkö/yht.palv. 18 550.80 2971 Palveluohjausyksikkö 362 404.14 OA12 Sosiaalinen hyvinvointi 1 275 302.95 OA13 Terveyspalvelut 1800 Terveyspalvelut/tilaajato 82 398.83 OA14 Ikäihmisten hyvinvointi 1960 OKS/sopimusohjaus 1 737 474.24 3180 Mielenterv.työ/sopimusohj 78 151.23 1839 Sairaalahoidon as.palv.os 9 257 669.86 3370 Muut sairaalat/shpiirit 12 163.83 OA13 Terveyspalvelut 11 167 857.99 1900 Vanhustyö/tilaajatoiminta 11 901 843.85 1961 Vanhuspalvelut/sopimusohj 2 391 851.63 1521 As.palv.ostot/Ylikiiminki 84 189.60 1907 Vanhustyö/asiakaspalv.os. 16 191 182.88 1902 Avustukset/vanhustyö 39 436.00 OA14 Ikäihmisten hyvinvointi 30 608 503.96 OL30 Tilaaja 43 872 346.48 OL31 Tuottaja OA23 Sos.hyvinvointi 3210 Lehtorannan toimintakesk. 26 579.58 3164 Taatontupa 172 331.10 3142 Kenttätien palvelukeskus 61 137.91 3145 Timosenkoti 251 558.48 3165 Färinrannankoti 19 233.30 3169 AlliMarian Palvelukoti 64 115.88 3220 Palvelukoti Tervaluhti 34 466.22 3223 Schjerfbeck-koti 100 479.39 3221 Lintulammen palvelukoti 34 466.22 3230 Heinälohen asunnot 131 560.17 3232 Merikotkan asuntola 49 744.86 3233 Kangasrinteen asuntola 57 074.04 3133 Perheneuvola 730.22 3141 Päihdeklinikka 35 579.52 3172 Psyk.vaativan hoidon os.3 335 626.28 3173 Psykiatrinen avo-osasto2 233 432.86 3174 Psyk.akuuttiosasto 4 190 186.91 OA23 Sos.hyvinvointi 1 798 302.94 OA25 Terveyspalvelut 1816 Ympärivuorokaut.palvelu 20 951.80 3271 OKS, osasto B3 4 144 936.12 3274 OKS, osasto A2 3 172 124.50 3275 OKS, osasto A3 2 808 966.02 3279 OKS, psykogeriatriaos. A1 2 900 654.41 3282 OKS, kuntoutusosasto B2 3 366 638.98 OA25 Terveyspalvelut 16 414 271.83 OA26 Ikäihmisten 2932 Wellamokoti 370 377.60 hyvinvointi 1919 Yöpartio 425 320.00 2981 Siirinkoti 1 432 721.02 2982 Severinkoti 1 523 564.95 2983 Sanninkoti 1 541 434.38 1580 Muistolan ryhmäkoti 408 092.88 1585 Vuodeosasto Päivölä 1 200 156.45 2934 Uittokoti 379 862.88 3251 Hiirosenkoti/B-osastot 1 696 629.52 3252 Hiirosenkoti/C-osastot 1 997 747.88 3256 Hiirosenkoti/os. E7 1 745 204.57 3257 Hiirosenkoti/os. E8 1 845 477.81 3263 Hiirosenkoti/Dementiaos. 1 545 282.22 2966 Viola 1 239 380.69 2967 Verner 1 527 041.62 2968 Venla 1 605 565.54 2960 Ainolakoti 1 481 869.20 2961 Väinöläkoti 1 518 395.00 2962 Kielokoti 1 482 658.57 2936 Lassintalon palv.koti 567 197.16 2951 Heikinkoti 1 165 905.66 2952 Helminkoti 1 196 783.43 OA26 Ikäihmisten hyvinvointi 27 896 669.03 OL31 Tuottaja 46 109 243.80
40,0 Säännöllisen kotihoidon asiakaspalveluvuodet Maple5- luokittain % (RAI-toimintakykymittari) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1 2 3 4 5 1-7.2010 1-7.2011 1-7.2012
Toimintakyky tullessa ja lähtiessä muiden asumispalvelujen piiriin 2 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tuloaika IADL tullessa (ka) 12,0 12,2 13,3 11,9 10,6 11,2 11,0 10,5 11,60 IADL muu palvelu (ka) 17,6 16,6 17,3 16,6 16,0 15,3 14,6 18,0 16,50 CPS tullessa (ka) 1,2 1,2 1,5 1,4 1,2 1,3 1,2 1,4 1,31 CPS muu palvelu (ka) 3,1 2,8 2,7 2,6 2,7 2,4 2,4 1,0 2,67 ADLH tullessa (ka) 0,8 0,7 0,9 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,61 ADLH muu palvelu (ka) 1,6 1,5 1,8 1,4 1,3 1,4 1,0 5,0 1,50 MAPLe tullessa (ka) 2,9 3,2 3,5 3,3 3,1 3,3 3,3 3,3 3,27 MAPLe muu palvelu (ka) 4,4 4,0 4,4 4,2 4,2 4,3 4,0 3,0 4,23 MAPLE_15 tullessa (ka) 5,7 6,4 7,2 6,5 6,3 6,5 6,5 6,6 6,54 MAPLE 15 muu palvelu (ka) 24,8 19,5 21,7 22,2 29,0 37,7 81,0 1 388,0 29,79 IADL-ka tullessa ja lähtiessä 20,0 15,0 10,0 17,6 12,0 12,2 16,6 13,3 17,3 11,9 16,6 16,0 10,6 18,0 15,3 14,6 11,2 11,0 10,5 5,0 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 IADL tullessa IADL siirryttäessä asumispalveluihin
Välitön työaika 2011 Elo Välitön työ %-osuus Matka-aika %-osuus Muut välill. %-osuus 1576 Ylikiiminki 64% 26,8% 9,3% 1942 Koskela-Kaijonharju 54% 17,0% 28,9% 1943 Itä-Tuira-Puolivälinkanga 53% 16,4% 31,0% 1945 Ydin-Tuira 55% 14,5% 30,4% 1946 Rajakylä 49% 16,1% 35,4% 1947 Myllyoja-Laanila 54% 17,8% 28,6% 1982 Kontinkangas-Myllytulli 59% 17,0% 24,2% 1983 Höytyä - Kaakkuri 52% 16,8% 30,8% 1984 Kaukovainio-Maikkula 58% 17,8% 23,9% 1985 Keskusta 53% 16,9% 30,5% 1987 Heinäpää-palvelutalo 57% 18,0% 24,7% Yhteensä 54,8% 17,2% 28,0% Välittömän työajan kustannusten osuus kokonaiskustannuksista (elokuu 2011) 70% 60% 50% 64% 54% 53% 55% 49% 54% 59% 52% 58% 53% 57% 40% 30% 20% 10% 0%
Kotihoidon välittömän asiakastyöajan jakaantuminen 1-7/12 päivä la su ilta yö 1 % 9 % 12 % 8 % 69 %
Säännöllinen kotihoito, palvelun piirissä oloaika kuukausina, +65, vaativampien asumispalvelujen piiriin siirtyneet Keskim. hoitoaika (kk) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähtöaika 2004 33.4 47.4 59.3 73.3 83.7 /0 /0 53.3 2005 21.7 36.7 47.4 58.5 70.8 81.3 /0 39.8 2006 9.9 22.1 34.9 47.1 58.0 69.0 81.0 27.4 2007 2.8 10.9 24.4 35.8 46.4 59.5 /0 20.5 2008 /0 3.8 11.6 25.0 34.3 48.2 54.0 17.4 2009 /0 /0 3.8 11.6 24.6 34.9 48.0 14.3 2010 /0 /0 /0 3.4 11.6 23.7 29.0 11.9 2011 /0 /0 /0 /0 4.0 11.1 20.0 8.4 2012 /0 /0 /0 /0 /0 2.4 5.8 2.6 2013 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 Tuloaika 11.8 17.6 22.8 26.9 32.0 20.1 26.1 21.7
2012 Välitön työaika/työpanos Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kuukausi 1983 Höyhtyä - Kaakkuri 81 80 85 71 76 63 80 85 78 82 82 70 929 1984 Kaukovainio-Maikkula 82 81 85 79 76 71 78 83 75 81 78 66 931 1985 Keskusta 78 70 77 72 71 70 77 84 74 81 76 73 902 Summa 80 77 82 74 74 68 78 84 76 81 78 70 920 90 Kotihoito, välitön asiakastyö, h/tp/kk 80 70 60 50 40 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1983 Höyhtyä - Kaakkuri 1984 Kaukovainio-Maikkula 1985 Keskusta
Toteutunut työpanos; esim.lassintalon hoiva 2012 OT2733 Lassintalon hoiva Toteutunut työpanos Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kuukausi Edellinen vuosi 31.04 30.40 33.09 32.17 33.86 37.91 38.20 32.78 32.55 33.33 33.27 33.76 33.55 Kum. edellinen vuosi 31.04 30.40 33.09 32.17 33.86 37.91 38.20 32.78 32.55 33.33 33.27 33.76 33.55 Kum. kuluva vuosi 35.54 33.98 33.75 33.89 35.06 39.81 35.78 32.70 31.21 31.43 31.82 36.99 34.33 Muutos 4.49 3.58 0.66 1.73 1.20 1.90-2.41-0.08-1.34-1.90-1.44 3.23 0.78 Muutos % 14.47% 11.78% 2.01% 5.37% 3.53% 5.01% -6.32% -0.24% -4.12% -5.71% -4.34% 9.57% 2.33% Vertailu 33.29 32.22 33.42 33.03 34.46 38.86 36.99 32.74 31.88 32.38 32.55 35.38 33.94 4.1.2013-1 - 14:40:42
Toimintakyvyn muutos IADL6-muutos 2011, (vertaus edelliseen arvioon) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,7 0,4 0,6 0,4 0,2 0,7 0,1 0,3 0,5 0,0
IKÄIHMISET 92% asuu kotona /asiakas /asukas Väestö Tilaaja Tuottaja Strateginen mittari /asiakas/asukas Selittävät mittarit Välitön Välillinen Terv.huolto Sospa Ikäihmiset 800 600 400 200 0 tammi helmi maalis huhti Palvelurakenne 30 000 20 000 10 000 0 ESH:n käyttö tammi helmi maalis huhti 100 Ikäryhmä 80 60 40 20 0 tammi helmi maalis huhti 100 50 vihreä keltainen punainen Sään.kotihoidon asiakkaiden toimintakyky 0 tammi helmi maalis huhti Mapple1 Mapple2 Mapple3 Mapple4 Mapple5 100 80 60 40 20 0 Laitoshoidon kesto ka. vrk tammi helmi maalis huhti