Käyttösuunnitelmatasoisten tavoitteiden toteumat 2017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2018
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEET 2017 Tulosalue: Vastuuhenkilö: Terveyden edistäminen vs. terveyden edistämisen johtaja Petra Hurme Yli 65-vuotiaan kuntalaisen kaatumisen ennaltaehkäisy hänen omaa rooliaan vahvistaen IKINÄ-toimintamallin mukaisten FROP-kyselyjen määrän kasvu (tavoite: 500 kpl; v.2016 toteuma: 140 kpl) IKINÄ-toimintamallin mukaisia FROP-kyselyjä fysioterapiassa 1 kpl, kiireetön ja akuuttivastaanotto 42 (tietovarastosta ei lukuja). 1.1. -31.8.2017 FROP - kyselyitä tehty 79 kpl, laaja kaatumisen arviointi 1 kpl. 1.1. -31.12.2017 FROP - kyselyitä tehty 178 kpl, laaja kaatumisen arviointi 4. Terveyttä edistävä liikunta yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa lisääntyy kuntalaisen omahoidossa Liikunnanohjaajan yksilö- ja ryhmävastaanotoille osallistuvien määrä (tavoite: 250 hlöä; v. 2016 toteuma: 81) Liikunnanohjaajan yksilövastaanotolle terveysasemalla osallistui 20 asiakasta. Liikunnanohjaajan yksilövastaanotoille JUSTissa on 1.1. 31.8.2017 osallistunut 153 asiakasta. Liikunnanohjaajan yksilövastaanotoille JUSTissa on 1.1-31.12.2017 osallistunut 180 asiakasta. Myllytien toimintakeskuksen ryhmät ja tapahtumat (tavoite: 15 ryhmää/200 kontaktia; v. 2016 toteuma: 11 /150) Myllytien toimintakeskuksen ryhmät ja tapahtumat 6 ryhmää/150 kontaktia. Myllytien toimintakeskuksen ryhmät ja tapahtumat 10 ryhmää/250 kontaktia. Myllytien toimintakeskuksen ryhmät ja tapahtumat 22 ryhmää/7274 kontaktia. Alkuvuodesta on raportoitu vain oman henkilökunnan vetämät ryhmät. Lopullisiin lukuihin on laskettu mukaan myös vapaaehtoisten ja vertaisten vetämät ryhmät, koska kuvaa paremmin toimintakeskuksen käyttöastetta. Alkoholin riskikäytön vähentyminen sen varhaisemman tunnistamisen avulla Audit mini-interventiot (tavoite: 1000 kpl) ja hoitoonohjaus Audit mini-interventioita 18 kpl (tietovarastosta ei saa toimintakykymittariston lukuja). 1.1-31.8.2017 Audit mini-interventioita tehty 208 kpl.
1.1.- 31.12.2017 Audit mini-interventioita tehty 431 kpl. Vertaiset ja kokemusasiantuntijat ovat osa potilaan monialaista tiimiä terveysasemalla Tavoitteen toteutuminen: kyllä/ei Kyllä. Puhelinpalveluiden asiakasraati on aloittanut toimintansa helmikuussa, seuraava tapaaminen toukokuussa. Vertaiset on koulutettu OmaPisteiden käytön opastukseen. Kyllä. Puhelinpalveluiden asiakasraati on aloittanut toimintansa helmikuussa ja kokoontunut 2 krt. Akuutin asiakasraati on kokoontunut kesäkuussa, seuraava kokous lokakuussa. Koko palvelualueen asiakasraati kokoontuu syyskuussa. Vertaiset on koulutettu OmaPisteiden käytön opastukseen. Kyllä. Puhelinpalveluiden asiakasraati ja akuutin asiakasraati ovat molemmat kokoontuneet kaksi kertaa. Koko palvelualueen asiakasraati, sydänasiakkaiden asiakasraati, unipolun asiakasraati ja eläköityvän ja uuden kuntalaisen asiakasraati kokoontuivat kukin yhden kerran. Vertaiset on koulutettu OmaPisteiden käytön opastukseen. Työntekijöiden ja esimiesten LEAN-osaaminen vahvistuu LEAN-valmentajia, joiden työn tavoite ja tehtäväkuva määritetty (tavoite: min. 1 LEAN-valmentaja/yksikkö tehtävässään) Koulutukseen on haettu. Päivittäisjohtamisen taulut ovat käytössä. Päivittäisjohtamisen taulut ovat käytössä. Terveyden edistämisen päällikkö hyväksyttiin HUS:n LEAN-valmentajakoulutukseen. Asiakkuusjohtajat hyväksyttiin LEAN johdon koulutukseen, joka alkaa tammikuussa 2018. Päivittäisjohtamisen taulut ovat käytössä. Terveyden edistämisen päällikkö aloittanut HUS:n LEAN-valmentajakoulutuksen, mutta valmentajan työn tavoitetta ja tehtävänkuvaa ei ole vielä kirjattu. Avosairaanhoidon Lean-kehittämisryhmä on kokoontunut syyskuusta alkaen joka perjantai. Tulosalue: Vastuuhenkilö: Sairauden hoito johtajalääkäri Jarmo Anttila Erikoissairaanhoidon hoitoketjujen ajantasaisuus on varmistettu Päivitetyt hoitoketjut ja niiden määrä (tavoite: 3 kpl) Alkuvuonna on päivitetty yksi hoitoketju (lasten astma). Ei muutosta toteumaan 1/2017. Kolme hoitoketjua päivitetty (lasten astma, lasten ja nuorten syömishäiriöt sekä
reumatautien alueellinen hoitoketju). Asiakaslähtöisyys lisääntyy Asiakasraadit (tavoite: toteutetaan kaikissa yksiköissä vuoden 2017 aikana) Ei ole vielä toteutunut. Asiakasraadit on toteutettu Akuutissa (1 kpl) ja puhelinpalveluissa (2 kpl). Syyskuulle on kalenteroitu yhteinen soster asiakasraati. Suun terveydenhuollon osalta asiakasraadit eivät ole toteutuneet. Asiakasraateja on toteutettu Akuutissa (2 kpl), puhelinpalveluissa (2 kpl) ja koko palvelualueen yhteinen asiakasraati (1 kpl). Suun terveydenhuollon osalta asiakasraadit eivät ole toteutuneet. Asiakasvastaaville ohjatut henkilöt (tavoite: min. 20 henkilöä kustakin yksiköstä; suunterveydenhuolto, MiPä, avosairaanhoito, terveyskeskussairaala) Asiakasvastaaville on ohjattu Mipä:ssä kolme henkilöä. Muissa yksiköissä toiminta ei ole vielä käynnistynyt. Asiakasvastaavat on koulutettu, mutta asiakkaiden ohjautuminen ei täysimääräisesti toteutunut. Suun terveydenhuollossa on yksi asiakasvastaava (asva), ja tästä on tiedotettu henkilökuntaa. Toiminta ei ole vielä lähtenyt liikkeelle toivotusti. MiPä:ssä ei ole tällä hetkellä asiakasvastaavaa. Avosairaanhoidossa toteutunut. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa ei ole tällä hetkellä varsinaista asiakasvastaavaa, mutta jokainen työntekijä tekee asiakkaan tarpeen mukaista verkostotyötä. Suun terveydenhuollossa asiakasvastaava on, mutta käyttö on ollut vähäistä. Laboratorio- ja kuvantamiskustannusten kasvun hillintä Käyttömäärät ja kustannukset (tavoite: vuoden 2016 taso) Tammi-maaliskuussa laboratoriotutkimusten kustannukset ja määrä ovat laskeneet 5,1 %. Kuvantamistutkimusten kustannukset ovat nousseet 29,4 % ja määrä on noussut 13,1 %. Tammi-heinäkuussa laboratoriotutkimusten kustannukset ovat laskeneet 3,5 % ja määrä on laskenut 3,7 % verrattuna vastaavaan aikaan 2016. Kuvantamistutkimusten kustannukset ovat nousseet 14,8 % ja määrä on noussut 9,5 %. Tammi-joulukuussa laboratoriotutkimusten kustannukset ovat laskeneet 9,9 % ja tutkimusten määrä on laskenut 11,2 % verrattuna vuoteen 2016. Kuvantamistutkimusten kustannukset ovat nousseet 2,9 % ja tutkimusten määrä on laskenut 2,4 %. Kustannusten nousu johtuu silmänpohjakuvausten siirrosta HUS kuvantamisen tuottamaksi, muilta osin kustannukset ovat laskeneet.
Sairaalassa tapahtuvien kaatumistapaturmien ehkäisy on osa laadukasta ja potilasturvallista hoitoa Kaatumisvaaran arviointien (FRAT) määrä terveyskeskussairaalan potilailla (tavoite: kaatumisvaara-arviointi tehty 250 potilaalle) Kaatumisvaara-arviointeja on tehty 110:lle terveyskeskussairaalassa hoidetulle potilaalle. Kaatumisvaara-arviointeja on tehty 227:lle terveyskeskussairaalassa hoidetulle potilaalle. Kaatumisvaara-arviointeja on tehty 338:lle terveyskeskussairaalassa hoidetulle potilaalle. Kaatumis-/putoamistapaturmista tehtyjen haittatapahtumailmoitusten (Haipro) määrä (tavoite: vähenee vuoden 2016 tasosta 20 %) Terveyskeskussairaalassa kaatumis- ja putoamistapaturmista tehtyjä Haiproilmoituksia 26 kpl, joka on 27,5 % vähemmän vuoteen 2016 verrattuna. Terveyskeskussairaalassa kaatumis- ja putoamistapaturmista tehtyjä Haiproilmoituksia 44 kpl, joka on 44 % vähemmän vuoteen 2016 verrattuna. Terveyskeskussairaalassa kaatumis- ja putoamistapaturmista tehtyjä Haiproilmoituksia 78 kpl, joka on 31 % vähemmän vuoteen 2016 (114 kpl) verrattuna. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2017-2018 tavoitteet toteutuvat: a) matalan kynnyksen, moniammatillisen vastaanoton käynnistyminen, b) lapsen, nuoren ja perheen huomioiminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa (mielenterveys- ja päihde) Matalan kynnyksen vastaanoton käyntimäärä Matalan kynnyksen vastaanotolla käyneiden asiakkaiden määrä 145. Matalan kynnyksen vastaanoton käynnit 423. Matalan kynnyksen vastaanoton käynnit 808. Lapsen, nuoren ja perheen huomioiminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, toimintamallin valmistuminen 2017 (kyllä/ei) Toimintamalli valmistuu 2017. Toimintamalli valmistuu 2017. Toimintamalli valmistunut 2017. Tehokas asiakaslähtöinen suun terveydenhuollon palvelu
Oikomisen, perushoidon ja parodontologian tiimit toimivat ilman jonoja ja asiakastyytyväisyys (tavoite: asiakastyytyväisyys 9,4 asteikolla 4-10) Tiimit toimivat. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään toukokuussa viikoilla 20-21. Tiimit ovat toiminnassa. Jokaisessa tiimissä on hieman jonoja, joiden pituus vaihtelee tiimin mukaan. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 9,52. Tiimit ovat toiminnassa. Tiimeissä on jonoja, joiden pituus vaihtelee tiimin mukaan. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 9,52. Kotisairaalan palvelujen saatavuus paranee ja potilaan hoitoa tuetaan sähköisten palvelujen avulla Etävastaanottojen ja etäkonsultaatioiden määrä, sovelluksen pilotoinnin käynnistyminen Sopivan sovelluksen etsintä on käynnissä. Sopivan sovelluksen etsintä on käynnissä. Sopivaa sovellusta etävastaanottojen käyttöönottoon ei vuonna 2017 löytynyt. Kotisairaalan polikliinisesti hoidettujen potilaskäyntien määrä (tavoite: 800 käyntiä) Polikliinisiä potilaskäyntejä kotisairaalassa 245. Polikliinisiä potilaskäyntejä kotisairaalassa 571. Polikliinisiä potilaskäyntejä kotisairaalassa 929. Tulosalue: Vastuuhenkilö: Aikuisten sosiaalipalvelut aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Jari Savola Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen Muutos 1000 pv pitkäaikaistyöttömien määrässä (suhdelukuna 2016 keskiarvo vuositasolla) Ei toteutunut. Pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt (3/2017: 633, 3/2016: 588). 3/2017: 270, 3/2016: 243). (Korjattu JR1/2017 raportoitu virheellinen tieto) Ei toteutunut. 1000 pv työttömänä olleiden henkilöiden, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuutta, määrä kasvanut edelleen. (7/2017: 291, 7/2016: 254) Ei toteutunut. 1000 pv pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt (2017 ka: 284, 2016 ka: 247). Kuntouttavan työtoiminnan ja aktivointityön koordinointimalli käytössä (kyllä/ei) Ei. Koordinointimalli on kehitystyön alla.
Uudet toimintamallit on sovittu ja uudet toimintamallit otettu osittain käyttöön. Kyllä. Asiakasohjauksen prosessi mallinnettu aktivointitoimenpiteiden jälkeen (kyllä/ei) Kyllä. Kyllä. Kyllä. Toimintaa tehostettu työskentelyprosessia selkeyttämällä ja sopimalla vastuutyöntekijät. Erityisryhmien sosiaalityön resurssit kohdentuvat asiakaslähtöisesti ja tarpeenmukaisesti Erityisryhmien sosiaalityön asiakastapaamisten määrä (tavoite: vähintään 7 asiakasta/vko/työntekijä) Ei toteutunut. Ka. noin 6 asiakastapaamista/vko/työntekijä. Toteutunut osittain. Kotouttamisajan sosiaalityön 8,5 asiakastapaamista/vko/työntekijä, vammaispalvelussa 5 asiakastapaamista/vko/työntekijä. Ei toteutunut. Kotouttamisajan sosiaalityössä ka. 6 asiakastapaamista/vko/työntekijä, vammaispalveluissa ka. 4,4 tapaamista. Palvelusuunnitelmat päivitetty vanhoille asiakkaille (%, päivitettyjen palvelusuunnitelmien määrä kaikista suunnitelmista) Palvelusuunnitelmia tehty yhteensä 35, joista päivitysten lukumäärä on 11 kpl. Kotouttamistyössä asiakkuudet ovat uusia, mikä näkyy uusien suunnitelmien korkeana osuutena. Palvelusuunnitelmia on tehty yhteensä 105 kappaletta. Suunnitelmallinen sosiaalityö painottuu erityisesti vanhussosiaalityössä ja kotouttamisajan sosiaalityössä. Päivitettyjen suunnitelmien luku ei ole käytettävissä. Palvelusuunnitelmia on tehty yhteensä 186 kappaletta. Suunnitelmallinen sosiaalityö painottuu erityisesti kotouttamisajan- ja vanhussosiaalityössä. Vammaispalvelun työ painottuu lakisääteisten päätösten tekemiseen. Päivitettyjen suunnitelmien luku ei ole käytettävissä. Vammaispalvelujen asiakkaat saavat tarpeenmukaiset palvelut kustannustehokkaasti Henkilökohtaisen avun ostopalvelujen asiakaskohtaiset kustannukset ( ja asiakasmäärä) 56 asiakasta ostopalveluissa (+akuutit sijaistarpeet työnantaja-asiakkailla). Ka. 1970 /asiakas ilman sijaiskuluja. 55 asiakasta ostopalveluissa. Tarkastelujakson aikana (8 kuukautta) asiakaskohtaisen kustannuksen ka. noin 6564 /asiakas. Osa elokuun kustannuksista puuttuu vielä
tästä luvusta. 71 asiakasta ostopalveluissa. 60:llä asiakkaalla on pelkkä ostopalvelu, 11 asiakkaalla ostopalvelu täydentää työnantajana toimimista. Ostopalvelujen kustannukset 642 596 euroa. Toistaiseksi voimassaolevat kuljetuspalvelupäätökset (VpL) arvioidaan ja päivitetään tarpeenmukaisiksi (% päätöksistä) Työ ei ole vielä alkanut. Työ käynnistyy syksyn 2017 aikana. Toteutunut osittain. Voimassaolevat myönteiset kuljetuspalvelupäätökset (591 kpl) ajalta 01-08/2017 on läpikäyty yksitellen. Toimenpiteet palvelutarpeenarvioimiseksi käynnistyneet. Valmistellaan Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen avun avustajakeskuksen käyttöönottoa (Avustajakeskus käynnistynyt: kyllä/ei) Avustajakeskuksen valmistelu on käynnissä. Tavoitteena on saattaa asia lautakuntakäsittelyyn 8/2017 ja avustajakeskuksen tavoiteltu aloittamisaika on vuoden 2018 alku. Avustajakeskuksen valmistelu on käynnissä ja Järvenpään kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 4.9.2017 65 Järvenpään liittymisen alueelliseen henkilökohtaisen avun avustajakeskukseen. Tavoitteellinen aloittamisaika on 1.1.2018. Kyllä. Henkilökohtaisen avun keskus aloittaa toimintansa 1.1.2018. Sosiaaliohjaus ja sosiaalityö ehkäisevänä ja korjaavana toimintana vahvistuu Asiakastapaamisten määrä (tavoite: vähintään 8/vko/työntekijä; v.2016: 10/vko/työntekijä) 5/vko/työntekijä. Asiakastapaamisten määrään ovat vaikuttaneet muutokset työtavoissa, toiminnassa, organisaatiossa ja työskentelypuitteissa. Luvussa eivät ole mukana Matalan asiakkaat, jotka nostaisivat keskiarvoa. 6/vko/työntekijä. Asiakastapaamisten määrään ovat vaikuttaneet muutokset työtavoissa, toiminnassa, organisaatiossa ja työskentelytavoissa. Luvussa eivät ole mukana Matalan tai ryhmien asiakastapaamiset. Keskimäärin 8/vko/työntekijä (ilman Matalaa ka 6/vko/työntekijä). Asiakastapaamisten määrään ovat vaikuttaneet muutokset työtavoissa, toiminnassa, organisaatiossa ja työskentelytavoissa. Asiakaslähtöisen toimintatavan mukaisesti on tarpeenmukaista käyttää asiakaskohtaiseen työskentelyyn enemmän työaikaa, jolloin työ on vaikuttavampaa ja voidaan saavuttaa parempia tuloksia. Palvelutarpeen arviointi on tehty kaikille asiakkaille (% asiakkaista; v. 2016: 100 %) 100 %. Osa asiakkaista on kokonaan uusia ja osa vanhoja, joista on jo seulottu ne, joille palvelutarpeen arviointi on tarpeetonta tehdä. Kaikille uusille palvelutarpeen-
arvio on tehty. 100 %. Osa asiakkaista on kokonaan uusia ja osa vanhoja, joista on jo seulottu ne, joille palvelutarpeen arviointi on tarpeetonta tehdä. Kaikille uusille palvelutarpeenarvio on tehty. 100 %. Osa asiakkaista on kokonaan uusia ja osa vanhoja, joista on jo seulottu ne, joille palvelutarpeen arviointi on tarpeetonta tehdä. Kaikille uusille palvelutarpeenarvio on tehty. MiPä -yksikön kanssa toteutetun ryhmätoiminnan osallistujamäärä (asiakasta) Ensimmäisellä tapaamisella ryhmässä oli 5 osallistujaa ja toisella kertaa 3 osallistujaa, ryhmä jatkuu edelleen kerran kuukaudessa (suljettu ryhmä, alun perin ilmoittautunut 8 henkilöä). Ryhmä toteutettiin sovitusti, osallistujia oli keskimäärin 4/kerta. Ryhmä toteutettiin sovitusti, osallistujia oli keskimäärin 4/kerta. Asiakaskäynnit ajanvarauksettomalla vastaanotolla (käyntimäärät) Ajanvarauksettomalla vastaanotolla Matalassa on ollut ajalla 6.2. - 26.4.2017 yhteensä 146 asiakaskäyntiä. 423 asiakaskäyntiä ajanjaksolla 6.2-21.8.2017. Ajanvarauksettomalla vastaanotolla Matalassa on ollut ajalla 6.2.-31.12.2017 yhteensä 808 asiakaskäyntiä (ka 4 asiakasta/pv). Asiakastarpeen mukaisten, monipuolisten, erityistarpeisiin suunnattujen asumisvaihtoehtojen tarjoaminen Asuttamistyöryhmän ja ESAS asiakasmäärät (suhdelukuna asiakastapaukset 2016: 201 käsittelyä, 85 eri asiakasta, ESAS 42 asiakasta) Asuttamistyöryhmä: 40 käsittelyä, 40 eri asiakasta. ESAS (erityisryhmien selvitäarvioi-suunnittele) 18 eri asiakasta. Asuttamistyöryhmä: 99 käsittelyä, 69 eri asiakasta. ESAS: 33 asiakkaan asuminen käsitelty 2017 aikana. Asuttamistyöryhmä: 156 käsittelyä, 95 eri asiakasta. ESAS: 57 asiakkaan asuminen käsitelty 2017 aikana. Wärttinä II rakentamisen ja palvelujen suunnittelu toteutuu yhteistyössä palveluntuottajan kanssa (kyllä/ei) Kyllä. Kyllä. Kyllä.
Sosiaalinen kuntoutus tukee asiakkaan suunnitelmallista kuntoutumista Hankkeissa (SOSKU ja NASU) tehtävään kehittämistyöhön osallistuneet asiakkaat (asiakasmäärä) SOSKU: 63 asiakasta. NASU: 50 asiakasta. SOSKU-hanke: 91 asiakasta. NASU-hanke: 75 asiakasta. SOSKU-hanke: 135 asiakasta. NASU-hanke: 95 asiakasta. 64 % 61 % 46 % 83 % 82 % 79 % Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden eteneminen muiden palvelujen piiriin suunnitellusti (tavoite: 50 % siirtyy suunnitellusti muihin palveluihin tai toimenpiteisiin; v. 2016: 36 %) Suunniteltujen toimintapäivien toteutuminen Walssilla (tavoite: 70 % suunnitelluista toimintapäivistä; v. 2016: 74 %) Työtoiminnasta tuettuun työhön siirtymät (tavoite: 20 % lisää asiakkaita tuetussa työssä) Asiakasmäärä vuoden 2016 tasolla, ei kasvua. Ei tavoiteltua kasvua tuetussa työtoiminnassa mielenterveyskuntoutujien osalta. Kehitysvammaisten osalta kasvu 10 %. Ei tavoiteltua kasvua tuetussa työtoiminnassa mielenterveyskuntoutujien eikä kehitysvammaisten osalta. Kehitysvammaisten osalta kasvu 10 %. Wärttinästä suunnitellusti muualle edenneet asiakkaat (tavoite: poismuuttaneista 75 % suunnitellusti poismuuttaneita; v. 2016: 0 %) 83 % 74 % 70 % 100 % 84 % 100 % Asiakaskohtaiset suunnitelmat on tehty ja päivitetty työ- ja päivätoiminnassa (tavoite: 100 %)
Tulosalue: Vastuuhenkilö: Kotona asumisen tuki koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Voimavaralähtöisyys on toiminnan pohjana ja asiakaslähtöinen toiminta on vaikuttavaa Asiakkaille luotujen voimavaralähtöisten suunnitelmien määrä Kotihoidossa (v. 2016 20 %, tavoitetaso 90 %), Omaishoidossa (ei lähtötasoa, tavoitetaso 90 %), Palveluohjauksessa ja palvelusetelien piirissä (ei lähtötasoa, tavoitetaso 90 %) Asiakkaille luotujen voimavaralähtöisten suunnitelmien määrä: Kotihoito: 30 %, kasvua 10 % vuoteen 2016 verrattuna, voimavaralähtöisen kirjaamisen koulutukset käynnissä Omaishoito: Voimavaralähtöisen suunnitelman kehittäminen käynnissä, arviointia ei voida vielä tehdä Palveluohjaus ja palvelusetelit: Voimavaralähtöisen suunnitelman kehittäminen käynnissä, arviointia ei voida vielä tehdä Asiakkaille luotujen voimavaralähtöisten suunnitelmien määrä Kotihoidossa 60 % Omaishoidossa 65 % Palveluohjauksessa ja palvelusetelien piirissä 33 % Asiakkaille luotujen voimavaralähtöisten suunnitelmien määrä Kotihoidossa 87 % Omaishoidossa 36 % Palveluohjauksessa ja palvelusetelien piirissä 93 % Asiakkaan intensiivijakson vaikuttavuus palvelutarpeeseen (v. 2016 79 %, tavoitetaso 80 %:lla asiakkaista vähentyy) Palvelun kehittämisen myötä vertailtavaa seurantatietoa ei tässä vaiheessa ole saatavilla. 77 % (98 asiakasta 127 asiakkaasta), asiakassegmenteittäin: pärjääjäasiakkaat 83 % tukiasiakkaat 66 % yhteistyöasiakkaat 84 % huolenpitoasiakkaat 96 % 84 % (133 asiakasta 158 asiakkaasta), asiakassegmenteittäin: pärjääjäasiakkaat 93 % tukiasiakkaat 79 % yhteistyöasiakkaat 89 % huolenpitoasiakkaat 86 % Palveluohjauksen vahvistaminen ja uusi arviointijaksotoiminta vahvistavat
asiakkaan voimavaroja ja selviytymistä kevyiden ja tilapäisten palvelujen turvin Eri palvelujen piiriin siirtyneet asiakkaat: ei-kunnallisia palveluja (tavoitetaso 80 %) säännöllinen kotihoito (tavoitetaso 20 %) ei-kunnalliset palvelut 80,4 % säännöllinen kotihoito 19,6 % ei-kunnalliset palvelut 87 % säännöllinen kotihoito 13 % ei-kunnalliset palvelut 79 % säännöllinen kotihoito 21 % Asiakkaita tuetaan kokonaisvaltaisesti kotona asumisessa niin, että kotihoidon asiakkaiden sairaalahoitovuorokausien määrä vähenee Poissaolovuorokaudet sairaalavuorokausina % (v. 2016 6,9 % / kk, tavoitetaso 7 %) Ka. 8 % / kk. Ka. 6,71 % / kk Ka 7,28 % / kk Tulosalue: Vastuuhenkilö: Erityisasuminen koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Voimavaralähtöisyys on toiminnan pohjana ja asiakaslähtöinen toiminta on vaikuttavaa Asiakkaille luotujen voimavaralähtöisten suunnitelmien määrä ikääntyneet oma toiminta (v. 2016 83 %, tavoitetaso 100 %) ikääntyneet ostopalvelut (v. 2016 77 %, tavoitetaso 90 %) mielenterveyskuntoutujat (v. 2016 97 %, tavoitetaso 100 %) Asiakkaille luotujen voimavaralähtöisten suunnitelmien määrä: oma toiminta 80 % ikääntyneiden ostopalvelut 79 % mielenterveyskuntoutujat 74 % Asiakkaille luotujen voimavaralähtöisten suunnitelmien määrä: oma toiminta 75 % ikääntyneiden ostopalvelut 85 % mielenterveyskuntoutujat 79 % Asiakkaille luotujen voimavaralähtöisten suunnitelmien määrä: oma toiminta 82 % ikääntyneiden ostopalvelut 85 % mielenterveyskuntoutujat 81 % Kotiin kuntoutumisen jakson vaikuttavuus palvelutarpeeseen (v. 2016 66 %, tavoite 70 % asiakkaista voi palata kotiin) Palvelun kehittämisen myötä vertailtavaa seurantatietoa ei tässä vaiheessa ole saatavilla. Toiminta on käynnistynyt uudelleen Vaahterakodin valmistuttua huhtitoukokuussa.
Palvelun kehittämisen myötä vertailtavaa seurantatietoa ei tässä vaiheessa ole saatavilla. Seuranta on käynnistynyt vasta 1.5.2017. Ensimmäinen vaikuttavuusotanta vuoden 2017 lopussa. 42 %. Palvelun kehittämisen myötä seurantatietoa on kerätty 1.5.2017 alkaen. Palvelun vaikuttavuus on kasvanut koko vuoden aikana. Monimuotoistuneet asumisratkaisut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin Eri asumismuotojen käyttöaste kaupungin omassa palvelutuotannossa: Määräaikaiset asumispalvelut (kokonaiskäyttöasteen tavoitetaso 90 % (27 paikkaa) Lyhytaikainen hoiva ja hoito (tavoitetaso 33 %) Määräaikainen kuntoutuksellinen asuminen (tavoitetaso 19 %) Kotiin kuntouttava toiminta (tavoitetaso 48 %) Pidempiaikaiset asumispalvelut (kokonaiskäyttöasteen tavoitetaso 96 % (198 paikkaa) Tukiasuminen (tavoitetaso 7 %) Palveluasuminen (tavoitetaso 12 %) Palveluasuminen ryhmäkodissa (tavoitetaso 5 %) Tehostettu palveluasuminen (tavoitetaso 67 %) Psykogeriatrisesti painottuneen hoivan yksikkö (tavoitetaso 5 %) Ryhmäkotiasuminen muistisairaille (tavoitetaso 4 %) Määräaikaiset asumispalvelut: Vaahterakodin toiminta on käynnistynyt vaiheittain huhtikuun aikana, jolloin seurantatietoja ei ole uudesta palvelurakenteesta mahdollista saada. Pidempiaikaiset asumispalvelut: Vaahterakodin toiminta käynnistynyt vaiheittain huhtikuun aikana, jolloin seurantatietoja ei ole uudesta palvelurakenteesta mahdollista saada. Määräaikaiset asumispalvelut 89 % (kokonaiskäyttöasteen tavoitetaso % (27 paikkaa)) Lyhytaikainen hoiva ja hoito 37 % Määräaikainen kuntoutuksellinen asuminen 19 % Kotiin kuntouttava toiminta 33 % Pidempiaikaiset asumispalvelut 99 % (kokonaiskäyttöasteen tavoitetaso % (194 paikkaa)) Tukiasuminen 7 % Palveluasuminen 20 % Palveluasuminen ryhmäkodissa 4 % Tehostettu palveluasuminen 59 % Psykogeriatrisesti painottuneen hoivan yksikkö 5 % Ryhmäkotiasuminen muistisairaille 4 % Määräaikaiset asumispalvelut 93 % (kokonaiskäyttöasteen tavoitetaso 90 % (27 paikkaa)) Lyhytaikainen hoiva ja hoito 29 % Määräaikainen kuntoutuksellinen asuminen 13 % Kotiin kuntouttava toiminta 35 % Pidempiaikaiset asumispalvelut 94 % (kokonaiskäyttöasteen tavoitetaso 96 % (198 paikkaa)) Tukiasuminen 6 % Palveluasuminen 20 %
Palveluasuminen ryhmäkodissa 5 % Tehostettu palveluasuminen 59 % Psykogeriatrisesti painottuneen hoivan yksikkö 4 % Ryhmäkotiasuminen muistisairaille 4 % Ikääntyneiden perhehoito täydentää nykyistä palveluverkkoa Ikääntyneiden perhehoidon malli luotu (kyllä/ei) Malli on luotu. Malli on luotu. Malli on luotu. Perhehoitajien infotilaisuuteen osallistuneiden määrä (tavoite vähintään 20) Infotilaisuuteen Järvenpäässä osallistui 6 henkilöä. Infotilaisuuteen Järvenpäässä osallistui 6 henkilöä. Infotilaisuuteen Järvenpäässä osallistui 6 henkilöä. Perhehoitajien valmennukseen osallistuneiden määrä (tavoite vähintään 10) Valmennukseen osallistui kaikkiaan 18 henkilöä, kolmesta kunnasta, joista Järvenpään alueen perhehoitajia oli 3. Valmennukseen osallistui kaikkiaan 18 henkilöä, kolmesta kunnasta, joista Järvenpään alueen perhehoitajia oli 3. Valmennukseen osallistui kaikkiaan 18 henkilöä, kolmesta kunnasta, joista Järvenpään alueen perhehoitajia oli 3. Perhehoidossa olevien asiakkaiden määrä (lyhyt- ja pitkäaikainen, tavoitetaso 3 perhehoidon asiakaspaikkaa) Valmennus kesken, joten perhehoitoa ei vielä mahdollista käynnistää. Valmennus päättyi kesäkuussa. Ensimmäiset perhehoidon asiakkuudet käynnistyvät syksyllä 2017. Perhehoidossa 2 asiakasta. Erityisasumisen palvelut tukevat kokonaisvaltaisesti ja laadukkaasti asiakasta muuttuvissa palvelutarpeissa erityisesti akuuttitilanteissa Poissaolovuorokaudet sairaalahoidon piirissä: ikääntyneet oma toiminta (v. 2016 ka 7 vrk/kk (78 asiakasta), tavoitetaso ka 7 vrk/kk (138 asiakasta)) 7 vrk/kk (Vaahterakodin toiminta käynnistyi kokonaisuudessa huhtikuussa). 32 vrk/ kk 37 vrk / kk
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue sis. esh TOIMINTATUOTOT 15 443 975 11 549 625 11 995 803-446 177 103,9% TOIMINTAKULUT -124 179 165-126 595 298-121 234 376-5 360 922 95,8% TOIMINTAKATE -108 735 190-115 045 673-109 238 574-5 807 099 95,0% Erikoissairaanhoito TOIMINTATUOTOT 116 169 52 000 44 842 7 158 86,2% TOIMINTAKULUT -47 710 926-51 094 533-47 646 660-3 447 873 93,3% TOIMINTAKATE -47 594 757-51 042 533-47 601 793-3 440 740 93,3% HUSin vuoden 2017 tilikauden ylijäämän palautus 3,88 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue ilman esh TOIMINTATUOTOT 15 327 806 11 497 625 11 950 961-453 335 103,9% TOIMINTAKULUT -76 468 239-75 500 765-73 587 742-1 913 023 97,5% TOIMINTAKATE -61 140 433-64 003 140-61 636 781-2 366 359 96,3% Terveyden edistäminen TOIMINTATUOTOT 902 875 595 000 713 490-118 489 119,9% TOIMINTAKULUT -5 849 108-6 954 445-6 929 534-24 911 99,6% TOIMINTAKATE -4 946 233-6 359 444-6 216 044-143 400 97,8% Sairauden hoito TOIMINTATUOTOT 3 295 984 3 187 000 3 274 549-87 549 102,7% TOIMINTAKULUT -15 388 948-17 052 338-16 726 657-325 681 98,1% TOIMINTAKATE -12 092 964-13 865 338-13 452 108-413 230 97,0% Aikuisten sosiaalipalvelut TOIMINTATUOTOT 4 807 076 832 100 981 526-149 426 118,0% TOIMINTAKULUT -21 033 729-14 089 211-13 912 711-176 500 98,8% TOIMINTAKATE -16 226 653-13 257 111-12 931 185-325 926 97,5% Kotona asumisen tuki TOIMINTATUOTOT 814 408 817 000 819 046-2 046 100,3% TOIMINTAKULUT -7 181 269-7 817 327-7 628 335-188 992 97,6% TOIMINTAKATE -6 366 861-7 000 327-6 809 289-191 038 97,3% Erityisasuminen TOIMINTATUOTOT 5 499 485 6 021 525 6 101 011-79 486 101,3% TOIMINTAKULUT -24 301 260-26 350 729-25 460 380-890 349 96,6% TOIMINTAKATE -18 801 776-20 329 204-19 359 369-969 835 95,2% Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen esikunta TOIMINTATUOTOT 1 554 45 000 49 584-4 584 110,2% TOIMINTAKULUT -1 247 299-1 388 635-1 259 400-129 236 90,7% TOIMINTAKATE -1 245 746-1 343 635-1 209 816-133 820 90,0% Sosiaali- ja terveyspalvelujen ICT TOIMINTATUOTOT 6 425 0 11 754-11 754 TOIMINTAKULUT -1 466 626-1 848 080-1 670 725-177 356 90,4% TOIMINTAKATE -1 460 201-1 848 080-1 658 970-189 110 89,8%