Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 1/2017, Kaupunkisuunnittelulautakunta Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1
Kaupunkikehityspalveluiden tuloskortit Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä 1. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille. 1.1. Työllisyys paranee ja työpaikkaomavaraisuus kasvaa. 1.1.1 Invest-In toiminta / Osaamiskeskittymän toteuttaminen. 1.1.2. Yritysten ja asukkaiden tarpeisiin sopiva perusrakenne valmiina. 1.1.1.1. Kuukausittaiset työttömyysluvut parempia kuin edellisen vuoden vastaavat. Raportoidaan myös Invest In -toiminnan kautta tulleet työpaikat. Osaamiskeskittymä on toiminnassa. 1.1.2.1. Luovutettavissa olevia tontteja 2 v., kaavoitettuja tontteja 5 v. ja raakamaata 10 v. tarvetta vastaava määrä. 1.1.1.1. Riskit: Salon toiminnasta riippumattomat tekijät vaikuttavat negatiivisesti. Toimintaympäristö ei vastaa yritysten tarpeisiin. Salo ja sijoittuvat yritykset eivät kohtaa. Toimenpiteet: Aktiivinen seuranta, edunvalvonta ja nopea reagointi asioihin. Aktiivinen palautteenseuranta ja toimintaympäristön kehittäminen ja muuttaminen. Aktiivinen verkottuminen ja markkinointi. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut. 1.1.2.1. Riskit: Olemassa oleva infra ei vastaa tarpeisiin. Kysyntä kasvaa, mutta kaupunki ei reagoi asiaan riittävästi. 4 ja 6. 4 ja 3. 1.1.1.1. Kuukausittaiset työttömyysluvut parempia kuin edellisen vuoden vastaavat. Osaamiskeskittymä on toiminnassa ja ensimmäisiä yrityksiä on tiloihin jo sijoittunut. Kehittämispalveluiden esimies 1.1.2.1. Tavoite toteutuu hyvin määrällisesti. Kaupunkisuunnittelulautakunta
Strateginen päämäärä Toimenpiteet: Aktiivinen palautteenseuranta ja toimintaympäristön kehittäminen ja muuttaminen. Ennakoiva kaavoitus ja raakamaan hankinta. Kaupunkisuunnittelulautakunta. 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista. 2.1 Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita. 2.1.1. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa. 2.1.1.1. Yhteistyöhankkeet oppilaitosten kanssa, kaupungille tehtävät opinnäytetyöt. Yhteistyökumppaneina mm. Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Aalto Yliopisto ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä. 2.1.1.1. Riskit: Paikkakunnalla tarjottavat palvelut vähenevät merkittävästi. Toimenpiteet: Edistetään oppilaitosten toimintamahdollisuuksia. Etsitään aktiivisesti harjoittelupaikkojen syntymistä, opinnäytetöitä ja t&k-hankkeita. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut. 6. 2.1.1.1. Yhteistyöneuvotteluja ammattikorkeakoulun kanssa käyty sijoittumisesta IOT-Campukselle. Kehittämispalveluiden esimies 2.1.2. Täydennyskoulutukset. 2.1.2.1. Edistetään täydennyskoulusta niin, että yksikään sijoittuminen tai yrityksen kehittämishanke ei kariudu osaamisen puutteeseen. Raportoidaan koulutuksista. 2.1.2.1. Riskit: Osaaminen ei vastaa tarpeita. Toimenpiteet: Kehitetään salolaista osaamista. Luodaan verkosto, jonka kautta myös ulkopuolinen osaaminen on käytettävissä / osaamiskeskittymä. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut. 4. 2.1.2.1. Vientikoulutusta suunniteltu ja ensimmäiset toimet ovat ja alkamassa. Kehittämispalveluiden esimies
Strateginen päämäärä 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille. 3.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet. 3.2. Hyvä yrittäjyysilmapiiri. 3.1.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet, kokeilun tuotteistaminen. 3.2.1. Joustavat ja nopeat lupapalvelut, vetovoimainen kaavoitus ja tarpeellinen infra, myönteinen palveluasenne ja johdonmukainen päätöksenteko. 3.1.1.1. Tuotekehityshankkeet jatkuvasti käynnissä. 3.2.1.1. Kaupungin saamat arviot kyselyissä paranevat aiemmista. 3.1.1.1. Riskit: Ei ole resursseja. Paikallinen toimintaympäristö ei kiinnosta. Toimenpiteet: Kehitetään kaupungille edullisia ja yrityksille helppoja tapoja tehdä tuotekehitysyhteistyötä. Otetaan tuotekehityshankkeet vakavasti ja tiedotetaan positiivisista tuloksista. Huolellinen hankkeiden kokonaisarviointi. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut. molempiin 6. 3.2.1.1. Riskit: Kaupungin taloudellinen tilanne estää riittävät resurssit. Joustava ja myönteinen asenne ei ulotu kattavasti organisaatiossa. Päätöksenteossa ratkaisevat muut kuin strategian mukaiset intressit. Toimenpiteet: Toimitaan kestävän talouden periaattein ja turvataan tavoitteen kannalta keskeiset resurssit. Kehitetään johtamista ja pidetään yllä asiakas- Riskiluvut 3, 4 ja 4. 3.1.1.1. IOT-campus tarjoaa innovaatioalustaa mm. tähän asiaan 3.2.1.1. Toiminta suunnitellun mukaista. Kehittämispalveluiden esimies Kaupunkikehityspällikkö, Kehittämispalveluiden esimies
Strateginen päämäärä 4. Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa. 4.1. Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena. 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan. 4.1.1. Riittävä resursointi Salon suunniteltuun ja dokumentoituun myymiseen kv. yrityksille. 4.2.1. Kartoitetaan esteet / puoltavat tekijät Salossa asumiselle, vaikka työpaikka olisi muualla ja poistetaan esteet. 4.1.1.1. Kv-yrityksiin kohdistuvien myyntihankkeiden määrä ja dokumentointi. 4.2.1.1. Toteutetaan suora katuyhteys Tupurista mt 100:lle kesään 2017 mennessä. 4.2.1.2. Selvitetään kaupungin mahdollisuudet edistää muualla työssäkäyvien pendelöintiä Salosta (ns. pendelöintipassi tai palveluseteli). palvelutaitoja. Panostetaan valmistelun laatuun ja korostetaan strategiavaikutuksia päätöksenteossa. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut, kaupunkikehityspalvelut. 4.1.1.1. Riski: Kaupungin taloudellinen tilanne estää riittävät resurssit. Toimenpide: Toimitaan kestävän talouden periaattein ja turvataan tavoitteen kannalta keskeiset resurssit. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut. 4.2.1.1. Riski: Taloudellinen tilanne ei salli investointia. Toimenpide: Toimitaan kestävän talouden periaattein ja turvataan tavoitteen kannalta keskeiset resurssit. Kaupunkisuunnittelulautakunta. 4.2.1.2. Riskit: Priorisoidaan toimenpiteet väärin. Edistämistoimet pysähtyvät kaupungin toimivallan ulkopuolisiin esteisiin. 4. 3. Riskiluvut 4 ja 6. 4.1.1.1. Kv. yhteistyötä ja markkinointia tehty erityisesti Kiinaan alkukevään aikana. Kehittämispalveluiden esimies 4.2.1.1. Asiaan kiinnitetty huomiota. Toimenpiteistä Tupuri mt 110 tieyhteyden rakentaminen on alkanut. Aikatauluksi 2017 2018 kustannussyistä. Kaupunkisuunnittelulautakunta 4.2.1.2. Asia kesken. Kaupunkisuunnittelulautakunta
Strateginen päämäärä Toimenpiteet: Tarkastellaan ilmiötä mahdollisimman laajasti ja eri näkökulmista. Myötävaikutetaan oman toimivallan ulkopuolella olevien esteiden poistamiseen proaktiivisella vaikuttamisella. Kaupunkisuunnittelulautakunta. Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Strateginen päämäärä 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja toimintatapoja. 1.1. Maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan suunnittelu on toteutettu järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa. 1.1.1 Jatketaan uuden kunnan suunnittelua (henkilöstöorganisaatio) ja osallistutaan maakuntauudistusta valmisteleviin työryhmien työskentelyyn. 1.1.1.1. Salo 2021 hankkeen tulokset ja maakun- kaupungin kannalta 3 Riskit: Ei tunnisteta tauudistus valmistelevien olennaisia asioita uudistuksessa. työryhmien tulokset. Toimenpiteet: Runsas ja riittävän ajoissa aloitettu keskustelu uudistuksen sisällöstä. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut, kaupunkisuunnittelulautakunta ja tekninen lautakunta omalta osaltaan. 1.1.1.1 Toimittu suunnitelmien mukaisesti. Koordinoinnissa muutos kun Jari Niemelän tilalle Janne Hyvärisen työpariksi tulee Irma Nieminen. Kaupunkisuunnittelulautakunta, Tekninen lautakunta
Strateginen päämäärä 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa. 2.1. Kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa. 1.2.1. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden sekä kiinteistöhuoltopalveluiden tuottamistavat selvitetään. 1.2.2. Sote-kiinteistöjen osalta varaudutaan uudistukseen. 2.1.1. Käynnistetään valmistelutyö yhdistysten kanssa palveluiden tuottamisen työnjaosta. Yksityisen palvelutuotannon kartoitus. 1.2.1.1. Selvitystöiden käynnistämiset, toimenpiteet selvitysten pohjalta. 1.2.2.1. Salon sote-kiinteistöjen tulevaisuutta koskevat ratkaisut. 2.1.1.1 Valmistelutyön käynnistäminen, päätökset ja raportointi. Tavoitetasona säilyttää palvelut kustannustehokkaasti. / Toteutuneet muutokset. Riskit: Selvitys ei johda ratkaisuun tai tehtyyn valintaan ei sitouduta. Toimenpiteet: Panostetaan selvitystyön laatuun ja vaikutusten arviointiin. Tekninen lautakunta. Riskit: Ei tunnisteta uudistuksen vaikutuksia sote-kiinteistöjen osalta. Sote-uudistuksen siirtymäajan jälkeen kaupungin käsissä on ylimääräisiä kiinteistöjä. Toimenpiteet: Aktiivinen perehtyminen uudistuksen sisältöön. Noudatetaan totuttuja ja toimivia malleja kiinteistöjen realisoinnissa. Tekninen lautakunta omalta osaltaan. Riskit: Ei tunnisteta olennaisia tekijöitä toimintatavan valinnassa tai tehtyihin linjauksiin ei sitouduta yksittäisissä päätöksissä. Toimenpiteet: Panostetaan selvitystyön laatuun ja 4 Riskiluvut 3 ja 3 4 1.2.1.1. Asia siirretty syksyyn 2017 tilapäisten tehtäväjärjestelyjen sekä henkilö- ja luottamushenkilömuutosten takia. 1.2.2.1. Asia kesken. Neuvotteluita käydään. Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 2.1.1.1. Asia kesken. Kaupunkisuunnittelulautakunta, Tekninen lautakunta
Strateginen päämäärä linjauskeskustelun sisältöön. Kaupunkisuunnittelulautakunta, tekninen lautakunta. Vakavarainen talous Strateginen päämäärä 1. Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan niin, että arviointimenetelmiin kriteerit eivät täyty. 1.1. Kaupungin vuosikatteella katetaan suurin osa investoinneista. 1.1.1 Hallituksen kuukausiraportit ja valtuuston kolmannesvuosiraportissa seurataan strategisten tavoitteiden ja talousarvio toteutumista. 1.1.1.1 Vuoden 2017 talousarvion toimintakate toteutuu kaupunkikehityspalveluissa. Vuoden 2017 talousarvion investointiohjelma toteutuu kaupunkikehityspalveluissa suunnitelman mukaisesti. Riskit: Talousarvio laaditaan epärealististen oletusten varaan. Ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuu kaupungista riippumattomia äkillisiä heikennyksiä. Toimenpiteet: Analyyttinen ja riittävä keskustelun talousarvion käsittelyn yhteydessä. Ulkoisen toimintaympäristön aktiivinen seuranta. Kaupunkisuunnittelulautakunta, tekninen lautakunta. Riskiluvut 6 ja 3. 1.1.1.1. Raportointityövälineiden muutoksessa haasteita. Käytännön tehtäviä hoidettu edelleen tarkan talouden kriteerein. Investointikohteissa edetty hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Kaupunkisuunnittelulautakunta, Tekninen lautakunta
Strateginen päämäärä 2. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta mointi. Sosiaali- ja ter- 2.1. Tilojenkäytön opti- ja vaikuttavuutta. veydenhuollon käytössä olevien kiinteistöjen arvon määritys ja tulevan käytön arviointi. 2.1.1. Jatketaan tyhjien tilojen aktiivista myyntiä ja markkinointia. Parannetaan käytössä olevien tilojen kustannustehokkuutta minimoimalla käytössä olevat tilat ja energiatehokkuutta parantamalla. 2.1.1.1 Käytössä olevat neliöt ja käyttökustannukset laskevat aikaisempien vuosien tasosta. Riskit: Vapautuvien tilojen realisointi ei 3 edisty. Toimenpiteet: Ollaan valmiita asettamaan hintataso tilanteen mukaan oikeaksi. Tekninen lautakunta, tilapalvelut. 2.1.1.1. Edelleen yksi myyntikohde saatu realisoitua (Särkisalon ent. kunnantalo) Tekninen lautakunta, Tilapalvelujen kaupungininsinööri
Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelu on toiminut hyväksytyn kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen mukaisesti. Kaavoitusohjelman ulkopuolelta on otettu työn alle kaksi asemakaavanmuutosta: Mariankadun ja Länsirannan asemakaavamuutokset. Kiinteistönomistajan kanssa on sovittu, että Piihovin kaavamuutoksen aikataulua siirretään loppuvuoteen ja sen sijaan aloitetaan Mariankadun kaavamuutoksen valmistelu. Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa paviljonkiravintolan rakentaminen. Paviljonkiravintolan toteuttaminen on yksi Salon keskustan kehittämisideakampanjassa syksyllä 2016 esille nousseista ideoista. Kirkkokadun asemakaavamuutos on etenemässä ehdotusvaiheeseen ja Märyn sairaalan asuntoalueen kaavaluonnos on nähtävillä. Halikonrinteen asemakaava on luonnosvaiheessa ja tulossa lautakuntakäsittelyyn. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos on tullut voimaan 1.5.2017 ja Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaava on ehdotusvaiheessa, joten Meriniityn asemakaavamuutos voi syksyllä edetä ehdotusvaiheeseen. Salon keskustojen kehittämishanketta on edistetty Salon keskusta-alueen katuympäristöllisellä yleissuunnitelmahankkeella. Tavoitteena on vuoden 2017 aikana laatia yhdessä konsultin kanssa Salon ydinkeskustan katuverkostosta katuympäristöllinen yleissuunnitelma, joka palvelee varsinaisten katusuunnitelmien laatimista. Salon kaupunki on osallisena kolmessa alkuvuodesta sisään jätetyssä EU:n Central Baltic Region- ja Horizon-ohjelmien hankehakemuksessa, joiden tarkoituksena on tukea kansainvälisesti alueellista kehittämistä, alueiden liikenteellistä saavutettavuutta sekä terveyttä edistävien suunnitteluvälineiden tunnistamista kaupunkisuunnittelussa. Kaupunki on ollut mukana Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) UZ3-hankkeessa, jossa kartoitettiin kaupunkikehityksen nykytila sekä mahdolliset kehityspolut vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen loppuraportti valmistui tammikuussa 2017. Salon kaupunki ja TEKES rahoittavat yhdessä Hyperloop-hanketta, jonka puitteissa valmistui huhtikuun alussa Ramboll Finland oy:n laatima tekninen selvitys Hyperloop testiradan rakentamisen edellytyksistä Saloon. Hankkeeseen sisältyy puolen vuoden määräaikainen projektisuunnittelijan palkkaus. Salon edustajat tekivät maaliskuussa kahden päivän työ- ja tutustumismatkan Hyperloop One yhtiön suunnittelukeskukseen, tehdastiloihin ja testirataan Kaliforniassa ja Nevadassa, USA:ssa. Hanke on edennyt aikataulussa. Hyperloop-hanketta on esitelty alkuvuonna useissa maakunnallisissa ja valtakunnallisissa tilaisuuksissa ja Salo on ollut hyvin esillä myös lehdistössä ja tv-uutisissa. Kaupunginarkkitehti on alkuvuonna osallistunut Salon kaupungin edustajana Varsinais-Suomen maakuntauudistusta valmistelevan Suunnittelu, Liikenne ja Ympäristö alatyöryhmän tapaamisiin sekä Liikenneviraston perustaman Liikennelabran työhön. Kaavoitushenkilöstön määrä on laskenut kahden vuoden sisällä eläkejärjestelyjen ja osastojen välisten yhteisjärjestelyjen kautta 20 %:lla noin 9 henkilötyövuoteen. Kaupunkisuunnittelun resursseihin ovat lisäksi vaikuttaneet muut pitkäaikaiset poissaolot. Alkuvuodesta on saapunut uusia kaavoitusanomuksia ja lisäksi on ilmennyt tarvetta kehittämissuunnitelmien ja esiselvitysten laatimiseen tulevien kaavojen tueksi. Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kiinteistöverolain 12a :n mukaiset rakentamattomien asuintonttien luetteloiden muutokset saatiin valmisteltua korotettua kiinteistöveroa varten verottajalle edellytetyssä aikataulussa. Korotetun kiinteistöveron piiriin määritellyille kiinteistöjen omistajille on laadittu verottajan pyynnöstä selvityksiä ja neuvontaa. Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannukseen on panostettu aiempaa enemmän kun osoitteita on käyty tarkemmin läpi kysyen kiinteistön omistajan tiedossa olevaa osoitetta. Asuintonttien varaustilanne on pysynyt parin viime vuoden mukaisella tasolla, varaukset edelleen yksittäisiä. Rakennettujen vuokratonttien myynnin valmistelutyö on ollut jatkuvaa. Santanummen uudet tontit saadaan varattavien listalle vielä toukokuun aikana. Lukumääräisesti kaupungin maanhankinta on ollut viime vuotta aktiivisempaa, johtuen useita pienistä kunnallistekniikan investointikohteista. Metsien hakkuut ovat päättyneet alkuvuonna ja jatkuvat kesällä maapohjien ja kuljetusyhteyksien kuivuttua. Metsänhoitotöitä jatketaan viime vuonna valmistuneen hoitosuunnitelman mukaisesti. Eläköityneen erikoisammattimiehen tilalle rekrytoitavan metsurin valintaprosessi on loppusuoralla. Tulojen lisäämiseksi on toteutettu kaupungin omien tarpeiden lisäksi mittauspalvelujen
myyntiä yksityisille. Koko kaupungin kattavaan N2000-korkeusjärjestelmään siirtyminen on aiheuttanut lisätyötä. Asiakkaiden hakemien lohkomistoimitusten ohella on tehty määräalan lainhuudon myöntämisestä käynnistyviä lohkomisia. Loimaan kaupungin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti heille on myyty lakisääteisiä kiinteistöinsinöörin palveluja. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset saatiin maksuun tavoiteaikataulussa. Toimintoja ja prosesseja kehittämällä Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen Liikennepalvelut Alkuvuosi oli katujen kunnossapidon kannalta normaali. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Salon joen jäiden lähtö ei aiheuttanut ongelmia. Investointihankkeista Metsäjaanun teollisuusalueen alueen kunnallistekniikan rakentaminen on toteutunut aikataulun mukaisesti ja valmistuu 5/2017. Tupuri-110 tie katuyhteyden suunnittelu on loppusuoralla ja katusuunnitelmat ovat nähtävillä toukokuussa. Rakentaminen alkaa heinä-elokuussa. Myös muiden vuoden aikana toteutettavien hankkeiden suunnitelmat ovat valmiina ja osan rakentaminen on jo aloitettu. Talvikausi oli sääolosuhteiltaan normaali. Palvelualueen taloudelliset ja toiminnalliset riskit olivat hyvin hallinnassa eivätkä toteutuneet. Liikennepalveluyksikkö on jatkanut Salon kuljetus- ja liikennejärjestelmän kehittämistä lautakunnan marraskuussa 2016 hyväksymien joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2017 keskeisinä tavoitteina on valmistautua Salon kaupungin osalta vuonna 2018 voimaan astuvan liikennepalvelulain mukanaan tuomiin uusiin vaatimuksiin sekä valmistella kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtäväksi antama joukkoliikenteen järjestämistavan uudelleen arviointi. Keväällä yksikkö on keskittynyt hankintojen ja tulevan kesäkauden kutsuliikenne- ja mobiililippukokeilujen valmisteluun. Lisäksi jouduttiin yllättäen kilpailuttamaan paikallisliikenne 1.5.2017 alkaen yritysvetoisen liikenteen päättyessä. Liikennepalvelun edustajat ovat myös osallistuneet Liikenne- ja viestintäministeriön Liikennekaari-lakiuudistuksen sekä Varsinais- Suomen osalta maakuntauudistuksen henkilöliikenneasioiden valmisteluun. Yksikön henkilöstörakenne on osoittautunut monen samanaikaisen, valtakunnantason muutoksen keskellä työmäärään nähden kovin ohueksi ja tarjouspyyntöjen vaatimaa liikennesuunnittelua on jouduttu hankkimaan ostopalveluna. Ratkaisu ei ole pitkällä tähtäimellä kestävä. Yksikkö on myös haavoittuvainen varsinkin tilanteissa, joissa joku vastuuhenkilöistä on syystä tai toisesta pitkään poissa työstä.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan tuloslaskelma 15.5.2017 Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot 7 934 560 1 460 668 6 473 892 18 1 012 181 0 7 934 560 Myyntituotot 4 226 560 429 453 3 797 107 10 29 674 0 4 226 560 Maksutuotot 80 293 20 648 59 645 26 8 610 0 80 293 Tuet ja avustukset 0 971-971 ***** 0 0 0 Muut toimintatuotot 3 627 707 1 009 597 2 618 110 28 973 897 0 3 627 707 Toimintakulut -10 836 537-3 747 414-7 089 123 35-1 450 809 0-10 836 537 Henkilöstökulut -3 510 554-1 146 700-2 363 854 33-289 356 0-3 510 554 Palkat ja palkkiot -2 558 017-894 390-1 663 627 35-217 493 0-2 558 017 Henkilösivukulut -952 537-252 309-700 227 27-71 863 0-952 537 Eläkekulut -768 794-193 954-574 841 25-57 529 0-768 794 Muut henkilösivukulut -183 742-58 356-125 387 32-14 335 0-183 742 Palvelujen ostot -6 006 669-1 949 640-4 057 028 33-746 874 0-6 006 669 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -771 612-318 033-453 579 41-58 143 0-771 612 Avustukset -343 869-317 503-26 366 92-319 036 0-343 869 Muut toimintakulut -203 834-15 538-188 296 8-37 399 0-203 834 Toimintakate -2 901 977-2 286 745-615 232 79-438 628 0-2 901 977 Vuosikate -2 901 977-2 286 745-615 232 79-438 628 0-2 901 977 Poistot ja arvonalentumiset -3 738 378 0-3 738 378 0 0 0-3 738 378 Suunnitelman muk. poistot -3 738 378 0-3 738 378 0 0 0-3 738 378 Tilikauden tulos -6 640 356-2 286 745-4 353 610 34-438 628 0-6 640 356 Tilikauden ylijäämä (alij.) -6 640 356-2 286 745-4 353 610 34-438 628 0-6 640 356 Maankäyttöpalvelujen hallinnon tuloslaskelma 15.5.2017 Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2016 Ennuste TP 2017 Toimintakulut -97 650-17 456-80 194 17,9-6 120 0-97 650 Henkilöstökulut -70 859-15 066-55 793 21,3-5 420 0-70 859 Palkat ja palkkiot -60 226-12 758-47 468 21,2-5 051 0-60 226 Henkilösivukulut -10 633-2 308-8 325 21,7-368 0-10 633 Eläkekulut -7 438-1 670-5 768 22,5-291 0-7 438 Muut henkilösivukulut -3 195-638 -2 557 20,0-77 0-3 195 Palvelujen ostot -23 473-1 110-22 363 4,7-277 0-23 473 Muut toimintakulut -3 318-1 280-2 038 38,6-424 0-3 318 Toimintakate -97 650-17 456-80 194 17,9-6 120 0-97 650 Vuosikate -97 650-17 456-80 194 17,9-6 120 0-97 650 Tilikauden tulos -97 650-17 456-80 194 17,9-6 120 0-97 650 Tilikauden ylijäämä (alij.) -97 650-17 456-80 194 17,9-6 120 0-97 650
Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tuloslaskelma 15.5.2017 Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot 3 988 011 1 305 346 2 682 665 32,7 1 000 104 0 3 988 011 Myyntituotot 388 146 296 225 91 921 76,3 28 050 0 388 146 Maksutuotot 23 950 6 120 17 830 25,6 2 270 0 23 950 Tuet ja avustukset 0 30-30 ***** 0 0 0 Muut toimintatuotot 3 575 915 1 002 970 2 572 945 28,0 969 784 0 3 575 915 Toimintakulut -1 579 306-726 198-853 108 46,0-428 438 0-1 579 306 Henkilöstökulut -946 290-324 604-621 686 34,3-85 016 0-946 290 Palkat ja palkkiot -691 562-246 981-444 581 35,7-61 157 0-691 562 Henkilösivukulut -254 728-77 623-177 105 30,5-23 858 0-254 728 Eläkekulut -203 620-59 905-143 716 29,4-19 398 0-203 620 Muut henkilösivukulut -51 108-17 718-33 389 34,7-4 460 0-51 108 Palvelujen ostot -255 427-111 849-143 578 43,8-13 517 0-255 427 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 650-2 874-11 776 19,6-1 267 0-14 650 Avustukset -325 000-317 503-7 497 97,7-319 036 0-325 000 Muut toimintakulut -37 939 30 632-68 571-80,7-9 602 0-37 939 Toimintakate 2 408 705 579 147 1 829 558 24,0 571 666 0 2 408 705 Vuosikate 2 408 705 579 147 1 829 558 24,0 571 666 0 2 408 705 Poistot ja arvonalentumiset -13 237 0-13 237 0,0 0 0-13 237 Suunnitelman muk. poistot -13 237 0-13 237 0,0 0 0-13 237 Tilikauden tulos 2 395 468 579 147 1 816 321 24,2 571 666 0 2 395 468 Tilikauden ylijäämä (alij.) 2 395 468 579 147 1 816 321 24,2 571 666 0 2 395 468 Yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen tuloslaskelma 15.5.2017 Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot 141 464 32 752 108 712 23,2 5 695 0 141 464 Myyntituotot 62 580 21 451 41 129 34,3 1 582 0 62 580 Maksutuotot 33 169 7 188 25 981 21,7 0 0 33 169 Muut toimintatuotot 45 715 4 114 41 601 9,0 4 114 0 45 715 Toimintakulut -2 997 513-1 112 526-1 884 987 37,1-289 780 0-2 997 513 Henkilöstökulut -1 058 956-327 376-731 580 30,9-75 517 0-1 058 956 Palkat ja palkkiot -714 673-256 197-458 476 35,8-56 397 0-714 673 Henkilösivukulut -344 283-71 180-273 104 20,7-19 120 0-344 283 Eläkekulut -293 092-55 933-237 159 19,1-15 705 0-293 092 Muut henkilösivukulut -51 191-15 246-35 945 29,8-3 415 0-51 191 Palvelujen ostot -1 186 896-478 565-708 330 40,3-154 126 0-1 186 896 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -658 873-288 452-370 421 43,8-50 493 0-658 873 Avustukset -18 869 0-18 869 0,0 0 0-18 869 Muut toimintakulut -73 920-18 133-55 787 24,5-9 645 0-73 920 Toimintakate -2 856 049-1 079 774-1 776 275 37,8-284 085 0-2 856 049 Vuosikate -2 856 049-1 079 774-1 776 275 37,8-284 085 0-2 856 049 Poistot ja arvonalentumiset -3 481 426 0-3 481 426 0,0 0 0-3 481 426 Suunnitelman muk. poistot -3 481 426 0-3 481 426 0,0 0 0-3 481 426 Tilikauden tulos -6 337 476-1 079 774-5 257 702 17,0-284 085 0-6 337 476 Tilikauden ylijäämä (alij.) -6 337 476-1 079 774-5 257 702 17,0-284 085 0-6 337 476
Puistojen ja yleisten alueiden tuloslaskelma 15.5.2017 Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot 1 420 969 451 68,2 0 0 1 420 Myyntituotot 790 0 790 0,0 0 0 790 Tuet ja avustukset 0 941-941 ***** 0 0 0 Muut toimintatuotot 630 28 602 4,4 0 0 630 Toimintakulut -1 411 779-348 596-1 063 184 24,7-101 445 0-1 411 779 Henkilöstökulut -717 637-197 250-520 388 27,5-51 716 0-717 637 Palkat ja palkkiot -514 677-152 815-361 862 29,7-37 987 0-514 677 Henkilösivukulut -202 960-44 435-158 526 21,9-13 729 0-202 960 Eläkekulut -165 981-36 049-129 933 21,7-11 474 0-165 981 Muut henkilösivukulut -36 979-8 386-28 593 22,7-2 255 0-36 979 Palvelujen ostot -546 514-108 880-437 634 19,9-34 533 0-546 514 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -95 179-25 998-69 181 27,3-6 283 0-95 179 Muut toimintakulut -52 449-16 469-35 980 31,4-8 912 0-52 449 Toimintakate -1 410 359-347 627-1 062 732 24,6-101 445 0-1 410 359 Vuosikate -1 410 359-347 627-1 062 732 24,6-101 445 0-1 410 359 Poistot ja arvonalentumiset -243 715 0-243 715 0,0 0 0-243 715 Suunnitelman muk. poistot -243 715 0-243 715 0,0 0 0-243 715 Tilikauden tulos -1 654 074-347 627-1 306 447 21,0-101 445 0-1 654 074 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 654 074-347 627-1 306 447 21,0-101 445 0-1 654 074 Kaupunkisuunnittelun tuloslaskelma 15.5.2017 Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot 23 174 7 340 15 834 31,7 6 340 0 23 174 Maksutuotot 23 174 7 340 15 834 31,7 6 340 0 23 174 Toimintakulut -832 252-245 260-586 992 29,5-71 837 0-832 252 Henkilöstökulut -571 291-202 494-368 797 35,4-51 155 0-571 291 Palkat ja palkkiot -459 969-161 353-298 616 35,1-40 382 0-459 969 Henkilösivukulut -111 322-41 141-70 181 37,0-10 774 0-111 322 Eläkekulut -78 484-29 436-49 048 37,5-7 844 0-78 484 Muut henkilösivukulut -32 838-11 706-21 133 35,6-2 930 0-32 838 Palvelujen ostot -228 402-33 126-195 276 14,5-12 189 0-228 402 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 842-398 -1 444 21,6 0 0-1 842 Muut toimintakulut -30 717-9 241-21 476 30,1-8 492 0-30 717 Toimintakate -809 078-237 920-571 158 29,4-65 497 0-809 078 Vuosikate -809 078-237 920-571 158 29,4-65 497 0-809 078 Tilikauden tulos -809 078-237 920-571 158 29,4-65 497 0-809 078 Tilikauden ylijäämä (alij.) -809 078-237 920-571 158 29,4-65 497 0-809 078
Liikennepalveluiden tuloslaskelma 15.5.2017 Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot 3 780 491 114 262 3 666 229 3,0 42 0 3 780 491 Myyntituotot 3 775 044 111 777 3 663 267 3,0 42 0 3 775 044 Muut toimintatuotot 5 447 2 485 2 962 45,6 0 0 5 447 Toimintakulut -3 918 037-1 297 378-2 620 658 33,1-553 189 0-3 918 037 Henkilöstökulut -145 521-79 910-65 611 54,9-20 532 0-145 521 Palkat ja palkkiot -116 911-64 287-52 624 55,0-16 518 0-116 911 Henkilösivukulut -28 610-15 622-12 987 54,6-4 014 0-28 610 Eläkekulut -20 179-10 961-9 218 54,3-2 816 0-20 179 Muut henkilösivukulut -8 431-4 662-3 769 55,3-1 198 0-8 431 Palvelujen ostot -3 765 957-1 216 110-2 549 847 32,3-532 233 0-3 765 957 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 068-311 -757 29,1-100 0-1 068 Muut toimintakulut -5 491-1 047-4 444 19,1-324 0-5 491 Toimintakate -137 546-1 183 116 1 045 570 860,2-553 147 0-137 546 Vuosikate -137 546-1 183 116 1 045 570 860,2-553 147 0-137 546 Tilikauden tulos -137 546-1 183 116 1 045 570 860,2-553 147 0-137 546 Tilikauden ylijäämä (alij.) -137 546-1 183 116 1 045 570 860,2-553 147 0-137 546