1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Sivistystoimessa varaudutaan nykyistä suurempaan tehtävään ihmisten hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen lisäämiseksi. Sivistystoimi on tulevan hyvinvointikunnan kulmakivi. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen (kulttuuri, nuoriso ja liikunta) asiantuntijuutta. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Soisalo-opistolta. Sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin palkkakustannukset jaetaan tasan pääkustannuspaikoille. Yksikkökohtainen kustannus on 10 168 euroa. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Sivistystoimen hallinnon ja johtamisjärjestelmän käytäntöön jalkauttaminen Tehtävänkuvien tarkennukset, sopivan resurssin määrittäminen Työajanseuranta, työtehtävien hoituminen Tehtävänkuvia ja työnjakoa rakennetaan edelleen. Hyvinvointiroolin vahvistaminen Hyvinvointiluennot, hyvinvointipäällikön tehtävänkuvan luominen, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Luentojen toteutuminen, kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön määrä, avustusten määrä Hyvinvointiluennot toteutuvat syksyn aikana. Kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä on lisätty ja mm. hyvinvointiin liittyen on osallistuttu eri kyselyiden muodossa. - organisaatiomuutoksen myötä johtamisorganisaation haavoittuvuus esim. poissaolojen myötä, resurssin riittävyys VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja 1-5 vuotiaille on 100. Esiopetus kirkonkylällä järjestetään päiväkoti Pyrrin toimintana Pikkukoululla.
2 Kevätlukukaudella esioppilaita on 31 ja syyslukukaudella 27. Kuvansin esiopetus on siirtynyt koulun tiloihin elokuussa 2015. Esioppilaita Kuvansissa kevätlukukaudella 24 ja syyslukukaudella 15. Perhepäivähoitopaikkoja (ml. ryhmäperhepäivä-kodit) on 52. Vuorohoitoa järjestetään Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä. Tarve yöhoidolle on lisääntynyt vuoden aikana. Yöhoitoa on järjestetty Kuvansin päiväkodilla 1.6. alkaen. Vuorohoidon lisääntyminen lisää Kuvansin päiväkodin kustannuksia. Joitakin hoitopaikkoja ostetaan Pieksämäeltä, Juvalta ja Varkaudesta ja myydään Pieksämäelle, Varkaudelle ja Rantasalmelle. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Varhaiskasvatukseen Henkilöstön Lasten otetaan käyttöön Wilmaohjelma kouluttaminen varhaiskasvatussuunnitelm 1.8. ohjelman at laadittu Wilmaan Varhaiskasvatussuunnitelm an mukaisten uusien toimintatapojen mukainen toiminta Pedagogisen johtamisen suunnitelman mukaisen arvioinnin toteuttaminen ja lomakkeiden käyttö kaikissa yksiköissä Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan joka toinen vuosi käyttöön Pedagogisen johtamisen suunnitelman mukaiset palaverit, kehityskeskustel ut ja koulutukset Lomakkeisto laitetaan intranettiin, säännölliset koko henkilöstön vaka-illat Asiakaskysely toteutetaan keväällä sähköisessä muodossa. 31.12. mennessä Arviointi: yksilö,tiimi, yksikkö, koko vaka-henkilöstö Lomakkeet intranetissä 31.1.18 mennessä. Vaka-ilta koko henkilöstölle huhtikuussa ja elokuussa. Kysely vanhemmille toteutettu 31.5.18 mennessä. Toteuma 1-4 kk Wilman käyttöönottoa on suunniteltu. Arviointia on kehitetty suunnitelman mukaisesti. Lomakkeet ovat intranetissa. Vaka-ilta pidetty Pyrrissä 23.4.18. Asiakastyytyväisyyskysel y sähköisenä viikolla 21. henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä -muutos yht. Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö-% 00030500 Varhaiskasvatus Toimintatuotot 295 974 286 350 286 350 83 342-203 008 29,1 Toimintakulut -2 572 410-2 547 382-2 547 382-922 011 1 625 371 36,2 Toimintakate/jäämä -2 276 436-2 261 032 0-2 261 032-838 669 1 422 363 37,1 Poistot ja arvonalentumiset -6 144-2 048-2 048-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -2 282 581-2 261 032 0-2 261 032-840 717 1 420 315 37,2
3 Varhaiskasvatus Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kirkonkylän päiväkoti -759 527 70 351-689 175-758 141 66 000-692 141-290 551 16 434-274 117 Kuvansin päiväkoti -816 800 116 880-699 920-4 503-825 481 127 300-698 181 0-316 849 38 994-277 855-1 501 Perhepäivähoito -290 203 39 616-250 587-1 641-312 816 42 000-270 816 0-108 715 11 295-97 421-547 Ryhmis Kaitainen -56 734 5 902-50 832 0 0 0 0 0 0 Ryhmis Kolma -153 140 35 431-117 709-161 393 29 400-131 993-61 923 11 362-50 560 Ryhmis Opintie -161 069 27 356-133 713-166 976 20 700-146 276-55 218 5 107-50 111 Avoin varhaiskasvatustoiminta -42 650 437-42 213-62 165 950-61 215-19 472 150-19 322 Lasten kotihoidontuki -240 679 0-240 679-225 140 0-225 140-63 995 0-63 995 Muu lastenpäivähoito -41 031 0-41 031-35 270 0-35 270-5 288 0-5 288 PAOVA-hanke -10 577-10 577 0 0 0 0 Yhteensä -2 572 410 295 974-2 276 436-2 547 382 286 350-2 261 032 0-922 011 83 342-838 669-2 048 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuivat (alenivat) 1.3. ja valmisteilla on valtakunnallinen asiakasmaksujen tulorajojen nostaminen (= maksujen aleneminen) 1.1. alkaen. Asiakasmaksut alenevat arvion mukaan 48000 e/v. Vuoden aikana käyttöön otetut sähköiset palvelut taas lisäävät kustannuksia. Tunnusluvut: Netto Tuotteet / Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pyrri / päivähoitotunti 57 448 9,03 518 829 65 000 7,80 507 037 20 896 9,49 198 293 Pyrri / esiopetustunti 23 146 7,36 170 347 20 000 9,26 185 104 7 600 9,98 75 824 Kuvansin päivähoitotunti 70 395 7,85 552 813 74 000 7,54 557 705 25 420 9,19 233 648 Kuvansin esiopetustunti 13 942 10,87 151 610 15 000 9,37 140 476 6 984 6,50 45 416 Perhepäivähoito 28 061 8,93 250 587 30 000 9,03 270 816 9 400 10,36 97 421 Kaitaisen ryhmis 3 331 15,26 50 832 0 0 0 0 Kolman ryhmis 13 083 9,00 117 709 12 500 10,56 131 993 5 727 8,83 50 560 Opintien ryhmis 15 055 8,88 133 713 14 000 10,45 146 276 5 497 9,12 50 111 Avoin varh.kasvatus-toimintapäivä 986 42,81 42 213 1 100 55,65 61 215 487 39,68 19 322 Tunnusluvut: Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä 108+55 100 + eo 48 114+ eo 54 Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä 54 52 58 Tehostettua tai erityistä tukea saavat lapset päiväkodeissa 16/9,8 % 29/19,59% 28/16,6% Tehostettua tai erityistä tukea saavat lapset 4/7,4 % 2/3,85% 2/3,5 % perhepäivähoidossa Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä 166 110 87 Lasten kotihoidontuen saajien määrä 46 44 45 Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 282 288 280 PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä.
4 ERITYISOPETUS, OPPILASHUOLTO JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta ja tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tuen kehittäminen Pedagoginen tuki: Kolmiportaisen tuen osaamisen kehittäminen Pedagogisten asiakirjojen kirjaamiskäytänteet ja vastuut opettajien tietoon yhdessä opiskellen ja tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijapalveluja avuksi käyttäen. Wilmassa näkyvät kirjaukset Opetushenkilöstön tietoisuus pedagogisten kirjausten tärkeydestä lisääntynyt. Opettajien oikeutta pedagogisten asioiden kirjaamiseen laajennettu. Oppilashuollon tuki: Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen Yksilökohtaisen oppilashuollon käytänteiden kehittäminen Lisätään oppilaiden osallistamista kouluyhteisön toiminnan ja hyvinvoinnin suunnitteluun. Oppilashuollon kirjaukset ja käytänteet selkeytetään. Oppilashuoltolakiin perustuvat käytänteet ja menetelmät. Yhteistyön syventäminen, palautteet sekä kotoa että kumppaneilta. Yksilölliset ratkaisut oppimisessa ja tuessa. Yhteisölliseen oppilashuoltoon otettu mukaan lisää toimijoita ja kokoonnuttu 2 kertaa. Kokouskäytänteitä selkiytetty, kirjaamiskäytänteiden osalta kehittämistyö kesken. Sovitut asiat eivät realisoidu käytännössä -muutos yht. Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö-% 00031100 Erityisopetus Toimintatuotot 4 796 488 488-100,0 Toimintakulut -346 249-354 275-354 275-113 041 241 234 31,9 Toimintakate/jäämä -341 453-354 275 0-354 275-112 553 241 722 31,8 Erityisopetus Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Ostettu erityisopetus -23 169 4 796-18 373-30 273 0-30 273-8 242 488-7 754 Joroisten erityisopetus -323 080 0-323 080-324 002 0-324 002-104 799 0-104 799 Yhteensä -346 249 4 796-341 453-354 275 0-354 275-113 041 488-112 553 0 Erityisopetus on kirjattu omalle kustannuspaikalleen alkaen.
5 ERITYISOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas Erityisopetus koko kunta 4 484 2 900 1 221 76,15 122,16 85,83 4 493 4 662 1379 Erityisopetuksen tunnusluvut ovat tässä talousarviossa toista kertaa tarkastelun alla. On huomioitava, että erityisopetuksen oppilasmääriin on laskettu myös osa-aikaista erityisopetusta saavat oppilaat (voi olla esim. 1 tunti/viikko) ja näin ollen heidät on jo huomioitu kunkin koulun oppilaskohtaisessa hinnassa. Yllä oleva taulukko on siis vain suuntaa antava. YLEISOPETUS Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelman päivitys 2015-2020). Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat oman yksikkönsä osalta. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kehittää perusopetuksen sekä lukio-opetuksen arviointia vastaamaan entistä paremmin uusien opetussuunnitelmien linjausta. OPS 2016 Keski-Savon yhteisten arviointikohteiden viimeisteleminen ja käyttöönotto Jokaisessa yksikössä arvioidaan arvioinnin onnistumista keväällä. Kehittää toimivat ja helposti käytettävät, mittarit tavoitteiden mittaamiseen. Hyödyntään näistä saatavia tuloksia toiminnan kehittämisessä. Opetussuunnitelman keskeisten periaatteiden jalkauttaminen koulun arkeen, erityisesti yläkoulussa. Opettajien, vanhempien, oppilaiden palaute Opettajien, vanhempien, oppilaiden palaute Omaa työskentelyä ja aikaansaannoksia siirretään aiempaa enemmän sähköiseen oppimisympäristöön. Tavoitteena on, että tietoisuus omasta osaamisesta lisääntyy. Otettu käyttöön ja harjoiteltu opettajan ja oppilaan formatiivisen arvioinnin wilmatyökalun käyttöä 3.-9.- luokilla. Sisällön kehittämistyö jatkuu syksyllä. Vanhempien palautetta saatu vanhempainvarttien ja keskustelujen kautta. OPS2016 jalkautustyö yläkoulun arkeen on alkuvaiheessa, em. työkalun lisäksi gafeympäristön osaamista lisätty erityisesti digitutoreiden toimesta. Oppilaskunnan toimesta valmisteltu palautekyselyä oppilaille ja oppilaiden kuulemista lisätty esimerkiksi kalustamisasioissa.
6 Digitaalisen materiaalin käyttöä lisätty. Tieto- ja viestintätekniikan digitutor-toiminnan jatkaminen, olemassa olevien hankkeiden laajentaminen askel kerrallaan myös yhtenäiskouluun. Hankehakemuksen tekeminen OKM:n hankehakuun Jatkorahoituksen saaminen OKM:stä Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen yläkoulussa. Positiivinen hankepäätös / toteutuneet koulutukset Digitutorkoulutustilaisuuksissa ollut mukana 3 edustajaa Joroisista. Yrittäjyyskasvatuksen vahvistamisessa työ vasta alkamassa. Liikkuva-koulu toimintakulttuurin jalkauttaminen kaikkiin kouluihin Välituntiliikuttajat, pitkät välitunnit, opettajien sitoutuminen Oppilaan liikkuma aika koulupäivän aikana (kysely/tiedonkeruu) Liikkuva koulu-tiimi toiminut aktiivisesti ja järjestänyt erilaisia liikuntaan kannustavia tapahtumia. Välituntiliikuttajiksi koulutettu myös oppilaita. - uuden opetussuunnitelman jalkautuminen ei onnistu tavoitteen mukaan - negatiivinen hankepäätös - käytännön opetusjärjestelyt pitkän välitunnin saavuttamiseksi -muutos yht. Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö-% 00031300 Yleisopetus Toimintatuotot 113 005 88 971 88 971 24 038-64 933 27,0 Toimintakulut -4 003 184-4 039 762-4 039 762-1 366 576 2 673 186 33,8 Toimintakate/jäämä -3 890 179-3 950 791 0-3 950 791-1 342 538 2 608 253 34,0 Poistot ja arvonalentumiset -23 171-15 425-15 425-8 933 6 492 57,9 Tilikauden yli-/alijäämä -3 913 351-3 966 216 0-3 966 216-1 351 470 2 614 746 34,1 Yleisopetus Joroinen Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Yleisopetuksen kotikuntakorvaus -176 845 76 320-100 525-138 322 69 271-69 051-45 786 23 008-22 778 Kaitaisten koulu -142 198 308-141 890 0 0 0 Kuvansin koulu -844 145 3 013-841 132-5 919-819 860 4 500-815 360-5 426-269 092 0-269 092-1 973 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk -2 795 638 12 594-2 783 044-17 252-3 072 450 7 200-3 065 250-9 999-1 051 698 1 030-1 050 668-6 960 Perusopetuksen erityiskustannukset -34 487 0-34 487-2 117 0-2 117 0 0 0 LSL:n sijoitett.opp.perusopetus -9 871 20 770 10 899-7 013 8 000 987 0 0 0 Yhteensä -4 003 184 113 005-3 890 179-23 171-4 039 762 88 971-3 950 791-15 425-1 366 576 24 038-1 342 538-8 933 Kaitaisten koulun lakkautuminen näkyy nettomenojen kustannusten laskuna n. 200 000 euron verran. Koulukuljetusten kustannukset ovat samasta syystä lisääntyneet n. 40 000 eurolla. Kuvansin koulun väistötilaratkaisun myötä kustannukset nousevat n. 26 000 eurolla. Johtamisjärjestelyiden myötä on varattu 30 000 euron lisäresurssi toimistotyöntekijän palkkaamiseen perusopetuksen, lukio-opetuksen ja sivistystoimen hallinnon tarpeisiin.
7 Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut 20.9. 2015 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kaitainen 0-6 lk 24,5 23,5 21,5 Kuvansi 1-6 lk 101 96 92,5 85 90,5 93 94,5 93 87 74 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 374 362 358,5 359 347 331,5 322,5 318 314,5 310,5 Perusopetus yhteensä 499,5 481,5 472,5 444 437,5 424,5 417 411 401,5 384,5 PERUSOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas Kaitainen 0-6 lk 1 080 131,38 6 600 Kuvansi 1-6 lk 5 700 5 548 2 336 147,57 147,93 115,19 9 093 9656 3166 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 25 405 25 004 10528 109,55 122,99 99,80 7 763 8566 2927 APIP TOIMIN Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista (siv.yht.laut. 27.10.2009 85). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja sekä koulujen rehtorit/vastuuopettajat Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tarjota monipuolista ja suunnitelmallista lapsia tukevaa toimintaa Päivittää APIP toimintasuunnitelma Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa, osallisuuden huomioiminen Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 % huoltajien vastauksista on toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisia. Osallistuttiin valtakunnalliseen kyselyyn, mutta kuntakohtaisia tuloksia ei ole vielä saatavilla. -muutos yht. Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö- % 00031400 APIPtoiminta Toimintatuotot 17 993 23 000 23 000 7 846-15 154 34,1 Toimintakulut -97 724-85 300-85 300-40 032 45 268 46,9 Toimintakate/jäämä -79 731-62 300 0-62 300-32 185 30 115 51,7 APIP-toiminta Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Jo kirkonkylän ip-toiminta -68 056 13 387-54 670-58 245 17 400-40 845-27 602 5 730-21 872 Kuvansin ip-toiminta -29 668 4 606-25 061-27 055 5 600-21 455-12 430 2 116-10 313 Yhteensä -97 724 17 993-79 731-85 300 23 000-62 300-40 032 7 846-32 185
8 Tunnusluvut: APIP-TOIMIN lasten määrä 29 34 24 nettokust /v/lapsi 1 289 587 839 kokonaiskustannus 79 731 62 300 32 185 valtionosuus 42 356 42 356 12 044 nettokustannus 37 375 19 944 20 142 Valtionosuus / rahoitussovellus 23.4. => 36 131 (36 131/12*4=12 043,66) PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan opetushallituksen ja opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: Kerhotoiminnan kehittämiseen lv - esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvien koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja ryhmäkoon pienentämiseen; liikkuva koulu hankkeeseen, innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä kielen opetuksen varhentamiseen. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja, hankevastaavat Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen - Opettajat ja oppilaat ovat aktiivisia ja sitoutuvat kerhoihin. Pidettyjen kerhojen määrä / kerholaisten määrä. Aktiivisia kerhoja useita, säännöllisimpiä teknisen työn ja salibandykerhot. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon, erityisopetuksen ja ryhmäkoon pienentäminen: Hankerahan kohdentuminen eniten tukea tarvitseville. Resurssin jakaminen sinne, jossa sitä eniten tarvitaan Hankeraha kohdentunut eniten tukea tarvitseville. Tukea kohdistettu erityisesti koulupolun alkupäähän varhaiseen kuntoutukseen. Liikkuva koulu hanke Liikkuva-koulu koordinaattorien jalkauttava toiminta, liikuntaa lisäävät välinehankinnat Koulupäivän aikana tapahtuvan liikkumisen lisääntyminen (kysely/tiedonkeruu) Koululiikkareita koulutettu ja järjestetty lisää aktiivista toimintaa välitunneille, esim. välituntihiihto ja luistelu, hankittu lisää välineistöä. Liikuntatapahtumista esimerkkeinä hiihtokilpailut salibandyturnaus ja ulkoilutapahtuma olympialaiset.
9 Frisbaa Luonnontieteitä ja tietotekniikkaa liikunnallisesti frisbeegolfin avulla Kielen opetuksen varhentaminen 3D-tulostuksen, eri oppianeiden sitominen ilmiöpohjaisesti frisbeegolfiin, lukion frisbeegolf-linjan hyödyntäminen Englannin opetus aloitetaan 1. luokalla ja englannin kieltä tehdään tutuksi varhaiskasvatuksessa 3D-tulostinten käyttö, lajiin kasvaminen koulussa ilmiöön käytetty resurssi Toteutuneet tunnit, hankesuunnitelman mukainen toiminta 3D-tulostimen käyttö ei ole vielä lähtenyt kasvuun, mutta tulossa on lisäkoulutusta. Frisbeegolf on liikuntamuotona levinnyt nuorison keskuudessa paljon ja sitä on käytetty aktiivisesti sekä liikuntatunneilla että markkinoinnissa hyväksi. Kielen opetuksen varhentamishanketta on toteutettu leikinomaisesti 1 vuosiviikkotunti alkuopetuksessa. Tunnit ovat toteutuneet hankesuunnitelman mukaisesti. - kerhot eivät toteudu suunnitellusti - hankeraha ei kohdennu optimaalisesti - liikuntaa ei pystytä lisäämään opetusjärjestelyistä johtuen - opettajien monipuolinen sitoutuminen hankkeeseen -muutos yht. Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö- % 00031500 Perusopetuksen projektit Toimintatuotot 82 430 52 516 52 516 29 503-23 013 56,2 Toimintakulut -143-79 133-79 133-57 266 21 867 72,4 431 Toimintakate/jäämä -61 001-26 617 0-26 617-27 763-1 146 104,3 Perusopetuksen projektit Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Kerhotoiminnan kehit. hanke 2016-17 -16 802 10 000-6 802 0 0 0 0 0 0 Mobot-liikkeelle hanke -15 659 7 711-7 948 0 0 0 0 0 0 Liikkuva koulu- Oottarit ja välkät -6 873 3 436-3 436-3 400 2 000-1 400-2 955 1 264-1 692 Frisbaa-hanke -23 154 18 523-4 631-18 274 12 387-5 887-7 291 14 972 7 682 Tasa-arvon edistäminen, ryhmäkoon pienentäminen, erityisopetuksen laatu ja koulunkäyn.ohj.palkkaus 16-17 Tasa-arvon edistäminen, ryhmäkoon pienentäminen, erityisopetuksen laatu ja koulunkäyn.ohj.palkkaus 17-18 -64 906 32 627-32 279 0 0 0 0 0 0-32 301 19 000-13 301-33 228 0-33 228 Kielten opetusta pienille -5 458 2 733-2 725-12 300 10 129-2 171-4 929 13 267 8 338 Kerhotoiminnan kehit. hanke -18-12 858 9 000-3 858-3 334 0-3 334 Buustia digiloikkaan -7 553 5 000-2 553 0 0 0 0 0 0 Buustia digitutoreille -3 028 2 400-628 0 0 0 0 0 0 Digiloikasta digiarkeen -5 129-5 129 JOPOSAVO -400-400 Yhteensä -143 431 82 430-61 001-79 133 52 516-26 617-57 265 29 503-27 762
10 SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja -muutos yht. Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö- % 00031600 Sairaalaopetus Toimintakulut 0-30 150-30 150-15 823 14 327 52,5 Toimintakate/jäämä 0-30 150 0-30 150-15 823 14 327 52,5 LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yrittäjyyskasvatusta ja siihen liittyviä kursseja vahvistetaan entisestään. Frisbeelinjan markkinointiin panostetaan ja näkyvyyttä vahvistetaan entisestään, lisäksi yhteistyötä kehitetään yhteistyökumppaneiden kanssa.. Pyritään järjestämään koululiikuntaliiton frisbeegolf kilpailut Joroisissa ja siirretään lajiosaamista myös yhtenäiskoulun puolelle. Vastuuhenkilö: Yhtenäiskoulun rehtori, lukion vastuuopettaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tieto- ja viestintätekniik an tehokas hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautumin en sähköiseen ylioppilastutkint oon Opetuksessa jatketaan sähköisten materiaalien käyttöä. Opettajat kouluttautuvat digitaalisuuden tehokkaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Kaikilla lukiolaisilla käytössä henkilökohtaiset oppimiseen soveltuvat ja sähköisen ylioppilastutkinnon vaatimukset täyttävät henkilökohtaiset tietokoneet. Opettajille ja opiskelijoille riittävää perehdyttämistä sähköisen ylioppilastutkinnon järjestelmiin. Kirjoitukset sujuivat hyvin ja kaikilla opiskelijoilla oli käytössään tietokone. Lukiokoulutuks en jatkumisen turvaaminen kunnassa. Yrittäjyyskasvat us painopisteenä varmistetaan Lisätään lukion vetovoima lähialueilla muun muassa markkinoimalla lukiota tehokkaammin. Opiskelijaosuuskunta EIHVEL lukion yrittäjyyskasvatusympäristönä Omasta yläkoulusta tulee n. 50% oppilasta, mutta sen lisäksi lähiseudulta saadaan muutama lisäopiskelija. EIHVEL tarjoaa opiskelijoille virikkeitä yrittäjyyteen lähtien opiskelijan omista ominaisuuksista ja vahvuuksista. EIHVEL-mahdollistaa erilaisia hanke yms rahoituksia Omasta yläkoulusta ensisijaisia hakijoita oli 45-50% Ulkopuolisia hakijoita yhteensä kahdeksan. Näin on tapahtunut, EIHVELin kautta on saatu paljon töitä opiskelijoille ja muutama abiturientti harkitsee yrityksen perustamista
11 Lukio aktiivisena toimijana eri verkostoissa ja hankkeissa Opiskelijahuoll on järjestäminen uuden opiskelijahuolto lain mukaisesti Lukio verkostoituu lisää muiden toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Kansainvälinen yhteistyö kehittyy edelleen eri muodoissaan. Kehitetään lukion yhteisöllistä opiskelijahuoltoa ja yleisesti lukion toimintakulttuuria Lukiolla yhteistyötä ainakin JJRS-lukioiden verkostossa ja Suomen lukioiden kehittämisverkostossa sekä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Lisäksi kansainvälistä yhteistyötä Eurooppalaisten lukioiden kanssa ylläpidetään ja kehitetään edelleen. Uuden oppilashuolto lain toteuttamien on osa lukion arkea. Oppilashuolto toteutuu sekä yhteisöllisenä, että yksilöllisenä oppilashuoltona Lukion yleinen toimintakulttuuri kehittyy yhä yhteisöllisemmäksi. Opiskelijoilta ja heidän huoltajiltaan kerätään säännöllisesti palautetta koulun toiminnasta. Suomalaisten lukioiden kanssa tehdään yhteistyötä, kansainvälinen yhteistyö toteutuu tällä hetkellä Unkariin Erasmusplus hankkeen myötä Tavoite on muilta osin täyttynyt, mutta huoltajien palaute kerätään syksyllä. - Digitalisoitumisen palveluprosessia ei saada toimivaksi. -muutos yht. Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö-% 00032000 Lukio-opetus Toimintatuotot 29 212 1 250 1 250-1 250 Toimintakulut -759 391-799 665-799 665-242 323 557 342 30,3 Toimintakate/jäämä -730 178-798 415 0-798 415-242 323 556 092 30,4 Poistot ja arvonalentumiset -753-3 012-3 012-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -730 932-798 415-798 415-245 336 553 079 30,7 Lukio-opetus Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Joroisten lukio -726 191 2 508-723 684-753 -799 665 1 250-798 415-242 323 0-242 323-3 012 Linux-pohjainen opiskeluymp. -31 007 25 049-5 958 0 0 0 0 0 0 Osuuskunnat yrittäjyyskasvatus -1 650 1 222-429 0 0 0 0 Suomessa Pulssi-hanke -542 434-109 0 0 0 Yhteensä -759 391 29 212-730 179-753 -799 665 1 250-798 415-242 323 0-242 323-3 012 Joroisten lukio on tällä hetkellä kokonaan yksisarjainen. Johtamista on uudistettu niin, että yhtenäiskoulun rehtorin kustannuksista ja työajasta 30% kohdistuu lukioon. Lukion päivittäisjohtamisesta vastaa vastuuopettaja. Tunnusluvut: LUKIO 2016 Oppilaita 87 78 74,5 78 /opp 5758 9 278 10 717 3 107 kokonaiskustannus 796 888 723 684 798 415 242 323 valtionosuus 675988 701 908 654 079 211 307 nettokustannus 120 900 21 776 144 336 31 016 Valtionosuus / rahoitussovellus 23.4. => 633 920 (633 920/12*4= 211 306,66)
12 Valtionosuuksien maksuperusteet perustuvat aina kahden edellisen kalenterivuoden oppilastilastoon. Näin ollen valtionosuus ei ole realistinen nykytilaan verrattuna. Talousarviovaiheessa valtionosuus perustuu arvioon. valtionosuus on laskettu kertomalla viime vuoden oppilasmäärä tämän vuoden yksikköhinnalla. Vuoden valtionosuus tulee olemaan 701 908 Lukion projektit PULSSI: yhteistyössä Otavan Opiston/nettilukion, Pohjois-Tapiolan lukion, Seoppi:n ja Vaskivuoren lukion kanssa. Hankkeen tavoitteena on kohottaa opiskelijoiden motivaatioita olla arvioinnin aktiivinen osapuoli, jolloin palaute ja arviointi johtaa oman toiminnan muuttamiseen ja suuntaamiseen. Etsitään keinoja ottaa palaute- ja arviointitiedon avulla otetta oman opiskelun ohjaamiseen. Kiinnitetään tässä suhteessa huomiota nivelvaiheisiin, erityisesti lukioon siirtyvien vaihteleviin lähtökohtiin. Huomioidaan myös erot lukiokurssien ja yo-kokeen arvioinnissa ja mahdollinen yo-kokeen painoarvon nousu jatko-opintoihin hakeutumisessa. Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka ERASMUS+ - hanke: Revisiting the Highlights in Finnish and Hungarian History. Hankkeessa tarkastellaan kummankin maan historian kohokohtia viime vuosituhansilla. Vastuuhenkilö: Lehtori Laura Suhonen KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Toenperän toimintasuunnitelma -2021 tai Toenperän kirjaston lakkauttaminen Toimintasuunnitelman tekeminen tai yhteisen palvelutuotannon purkaminen Toimintasuunnitelma valmis tai palvelutuotanto purettu Toimintasuunnitelma käsitelty neuvottelukunnassa. kuntalaiskuulemiset ja lautakuntakäsittely elosyyskuussa. Lumme-kirjastojen yhteisen palvelutuotannon selvittäminen yhdessä muiden Lummekirjastojen kanssa. Selvityksen tekemiseen osallistuminen Selvitys valmis Selvityksen tekemiseen ei ole löytynyt halukkuutta Lummekirjastoissa. Ei toteutunut.
13 Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Tapahtumien määrä ja osallistujat Tapahtumia 141 Osallistujia 2363 Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Kesätyön tarjoaminen nuorille Harjoittelijoiden ja kesätyötekijöiden määrä Ei vielä toteutunut - Lumme-kirjastojen yhteisen palvelutuotannon suunnitteluun ei löydy yhteistä tahtoa 00034100 Joroisten kirjastoyksikkö -muutos yht. Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 7 256 4 932 4 932 2 308-2 624 46,8 Toimintakulut -281 651 Toimintakate/jäämä -274 394 00034110 Juvan kirjastoyksikkö -292 017-292 017-117 713 174 304 40,3-287 085 0-287 085-115 405 171 680 40,2 Toimintatuotot 409 512 405 112 405 112 157 014-248 098 38,8 Toimintakulut -409 512-405 112-405 112-157 681 247 431 38,9 Toimintakate/jäämä 0 0 0 667-667 -100,0 00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö Toimintatuotot 261 803 266 065 266 065 79 449-186 616 29,9 Toimintakulut -261 803-266 065-266 065-79 955 186 110 30,1 Toimintakate/jäämä 0 0 0-506 -506-100,0 00034130 Kirjastoautotoiminta Toimintatuotot 82 633 85 156 85 156 27 098-58 058 31,8 Toimintakulut -124-128 722-128 722-41 073 87 649 31,9 576 Toimintakate/jäämä -41 943-43 566 0-43 566-13 976 29 590 32,1 Kirjastotoimi Toenperän kirjasto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten kirjastoyksikkö -281 651 7 256-274 394-292 017 4 932-287 085-117 713 2 308-115 405 Juvan kirjastoyksikkö -409 512 409 512 0-405 112 405 112 0-157 681 157 014-667 Rantasalmen kirjastoyksikkö -261 803 261 803 0-266 065 266 065 0-79 955 79 449-506 Kirjastoautotoiminta -124 576 82 633-41 943-128 722 85 156-43 566-41 073 27 098-13 976 Yhteensä -1 077 542 761 205-316 337-1 091 916 761 265-330 651-396 423 265 869-130 554 Tunnusluvut KIRJASTOYKSIKKÖ Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti tot 1-4 Joroisten kirjasto 49 180 41 600 18 441 5 153 5 475 1 800 53,25 52,44 64,11 Juvan kirjasto 71 004 68 500 19 085 2 667 2 702 862 153,55 149,93 182,93 Rantasalmen kirjasto 38 721 36 000 15 495 2 514 2 449 870 104,14 108,64 91,90
14 KIRJASTOAUTOTOIMIN Kävijämäärät Osuus kirjastoauton reittitunnista / aukiolotunti Joroisten kirjasto 6 093 5 478 1 914 654 674 211,5 64,36 64,64 65,88 Juvan kirjasto 4 975 4 430 1 706 533 545 188,5 64,81 64,64 81,79 Rantasalmen kirjasto 6 870 6 251 2 023 737 769 223,5 64,74 64,64 65,87 Ka Suomi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Rantasalmi Rantasalmi Rantasalmi 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Kirjastokäynnit /as. 9,15 9,38 9,25 10,97 10,98 9,82 11,83 11,45 10,93 12,49 Lainat /as. 15,57 14,05 14,59 15,12 16,38 16,66 17,56 16,25 17,93 19,03 Kirjastoaineistokulut /as. 6,70 10,77 10,03 10,10 10,31 12,05 11,71 9,21 11,14 10,64 Taloudellisuusluku 1,49 1,63 1,85 1,70 1,43 1,70 1,59 1,50 1,71 1,68 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Aluehallintovirastolta. 1. Osallistava omatoimikirjasto kirjaston monitoimijat Vastuuhenkilö: Rantasalmen kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Toiminnallisen ja kuntalaisia osallistavan omatoimikirjaston kehittäminen tilojen monikäyttöisyyttä painottaen. Omatoimikonseptin mahdollistaminen niin, että itsepalveluun pohjautuvien kirjastopalvelujen rinnalle nostetaan kirjastoasiakkaiden omatoiminen tapahtumatuotanto eli kirjastotilan hyödyntäminen Kokeilujakson aikana kirjastotilassa järjestetään yhdessä sidosryhmien kanssa ilta- ja viikonloppuaikoihin sijoittuvia osin tai kokonaan omatoimisia toimintakokeiluja. Tarvittaessa ryhmille tarjotaan porrastetusti tuettuja kirjastopalveluja. Uusien ilta- ja viikonloppuaikaan sijoittuvien tapahtuminen synty: tapahtumien määrä, laatu ja jatkuvuus. Ennakoimattomien, innovatiivisten omatoimikonseptien kehittyminen. Kirjaston kävijämäärän kääntyminen nousuun. Kirjastoon on syntynyt useita uusia asiakkaiden järjestämiä tapahtumia. Asiakkaat järjestävät omatoimisesti iltaisin kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella mm. yhteislauluiltoja (2 krt/kk), karaokeiltoja (1-2 krt/kk) sekä kielikahviloita (2 krt/kk). Järjestöt, kuten mm. kirjoittajayhdistys, ovat alkaneet pitää kokouksia kirjastossa. Pienyrittäjät ovat järjestäneet kirjastossa tuote-esittelyjä.
15 palveluaikojen ulkopuolella. Kävijämäärä on kääntynyt nousuun hankeaikana. Hanke jatkuu. Aluehallintovirasto myöntänyt hankkeelle rahoitusta 10 000. Tiloja ei saada muokattua omatoimiseen tapahtumatuotantoon soveltuviksi. 2. Kyläilevä kirjasto tärppejä, tekniikkaa, tarjouksia - Vastuuhenkilö: Rantasalmen kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Ikääntyvien asiakkaiden tavoittaminen ja ohjaaminen kirjaston asiakkaiksi. Ikääntyvien kirjastoasioinnin tukeminen. Vähemmän tunnettujen kirjastoaineistotyyppien tunnettuuden ja lainausmäärien lisääminen. Uusien hakeutuvien kirjastopalvelujen tarjoaminen kirjastoauton reittiasiakkaille sekä vanhuspalveluyksikköihin. Hakeutuva tiedottaminen ikääntyvien yhteisö- ja yhdistystoiminnassa. Kirjastoauton ja kotipalveluasiakkaiden asiakkuuksien lisääntyminen ja lainamäärien kasvu. Tapahtumien osallistujamäärän kasvu. Uusien hakeutuvien kirjastopalvelutoimintojen syntyminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Kirjastoautoreitin varrella asuvat rantasalmelaiset ikääntyvät on kontaktoitu. Auto- ja kotipalveluasiakkaille on tarjottu kuljetuksia kirjaston tapahtumiin. Hanke on vieraillut yhdistyksissä. Hanke jatkuu. Aluehallintovirasto myöntänyt hankkeelle rahoitusta 15 000. Määritellyn kohderyhmän terveydelliset rajoitteet eivät mahdollista hankkeessa määriteltyjen kirjastopalvelujen käyttöä. -muutos yht. Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö- % 00034200 Kirjastotoimen projektit Toimintatuotot 37 181 10 468 10 468 9 317-1 151 89,0 Toimintakulut -35 027-10 968-10 968-8 293 2 675 75,6 Toimintakate/jäämä 2 155-500 0-500 1 024 1 524-204,7
16 Kirjastotoimen projektit Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Kuinka Gottlund kesytetään -6 007 5 741-266 0 0 0 0 0 0 Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin -1 229 3 757 2 528 0 0 0 0 0 0 Ketunpentu - hanke -7 028 7 000-28 0 0 0 0 0 0 Meiltä muualle - hanke -5 080 5 000-80 0 0 0 0 0 0 Osallistuva omatoimikirjasto -hanke -8 336 8 336 0-500 0-500 -1 685 1 664-22 Kyläilevä kirjasto -7 347 7 347 0-10 468 10 468 0-6 608 7 653 1 045 Yhteensä -35 027 37 181 2 155-10 968 10 468-500 -8 293 9 317 1 024 SOISALO-OPISTO / Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, taideleikkikoulu, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen kylillä Toteutuneiden kurssien määrä Kylillä järjestetty 18 kurssia (Kuvansi 6, Kerisalo 6, Kaitainen 3, Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 50 joroislaista lasta Kolma 3) Taiteen perusopetukseen Joroisissa on osallistunut 38 Joroislaista lasta. Tarkoituksenmukaisten tilojen löytyminen kyliltä. Käyttäjäkunta vähenee kunnan ikärakenteen ja väestötappion myötä kaikki kurssit eivät toteudu -muutos yht. Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö-% 00035000 Kansalaisopisto Toimintakulut -103 914-122 330-122 330-27 505 94 825 22,5 Toimintakate/jäämä -103 914-122 330 0-122 330-27 505 94 825 22,5 Soisalo-opiston vapaansivistystyön tuntihinta on noussut 19 eurosta 20,5 euroon. Tästä johtuen kustannukset kasvavat 6500 euroa.
17 Tunnusluvut: Soisalo-opisto Vapaa sivistystyö oppilasmäärä tunnit tunti- hinta yhteensä tunnit tunti- hinta yhteensä oppilasmäärä oppilasmäärä tunnit tunti- hinta yhteensä Kansalaisopisto 1289 3 653 19 69 240 69 240 3 600 20,5 73 800 73 800 705 2 072 20,5 18 450 18 450 Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataidekoulu 2 12 35 427 2 34 35 1 190 2 7 35 257 Tanssikoulu 45 259 35 8 429 55 320 35 11 200 35 58 35 2 020 Puhallinkoulu 4 36 35 1249 2 24 35 840 1 7 35 235 5-kielinen kantele Rumpuopetus 1 24 35 840 0 0 0 0 Käsityökoulu 16 174 35 6 090 20 252 35 8 820 16 66 35 2 310 Taideleikkikoulu 33 83 35 2 893 30 120 35 4 200 17 21 35 747 Yksinlaulu 1 24 35 840 0 0 0 0 Sanataidekoulu 19 088 27 930 5 569 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä Musiikkiopisto 17 518 25 12 942 14 700 26,5 18 550 11 118 25 2 942 Tanssikoulu (laaja tpo) 7 102 25 2 548 15 490 9 70 26,5 1 855 20 405 7 22 25 544 3 487 SOISALO-OPISTO 2016 toteutuma toteutuma tuntia / oppilasta tuntia / oppilasta Vapaa sivistystyö 3694 h/ 1342 opp.. 72 028 3653h/1289 opp. 69 240 Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä 637 h / 111 opp 22 906 564h/ 100 opp. 19 088 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 654 h / 28 opp. 15 208 620h/24 opp. 15 490 VAPAA-AIKATOIMI Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuorisovaltuuston, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö LIIKUNTOIMI Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Talousarvion investointiosassa on suunnittelumääräraha kirkonkylän ja Kuvansin urheilukenttien peruskorjauksiin. Peruskorjaukset on tarkoitus tehdä vuosina 2019 ja 2020. Kuvansiin esitetään hankittavaksi ulkoliikuntavälineitä ja Street Workout-suorituspaikka.
18 Kotkatharjun ulkoilualuetta kehitetään edelleen. Kirkonkylään rakennetaan elinkaaripuisto (yhteistyössä Joroisten Oma osuuskunta ja kunta). Urheilutalo (kiinteistö ja siihen liittyvät asiat) on hallinnollisesti teknisessä toimessa, mutta toiminta talon sisällä on sivistystoimessa. Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö ja liikunnanohjaaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Liikuntapalvelut (osana hyvinvointipalveluja) tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Kuntalaisten liikkumista aktivoidaan. Matalan kynnyksen ohjattuja vuoroja tarjotaan kaiken ikäisille kuntalaisille. Liikunnallista toimintaa/neuvontaa tarjotaan yhdessä nuorisotoimen kanssa. Terveyttä koskevien asioiden helppoa saatavuutta edistetään ja maksuttomia liikuntatapahtumia järjestetään. Liikuntakysely Ohjattujen ryhmien määrä Kunnan internetsivuille terveysosio Kunnan facebooksivut tiedon jakajana Yhtenäiskoululle ja työpaikoille terveysseiniä Järjestettyjen tapahtumien määrä Kaksi liikuntakyselyä tehty koululaisille (yläkoulu ja lukio). Ohjattuja ryhmiä kahdeksan. Valmisteilla. Kunnan facebooksivuilla tiedotettu aktiivisesti tapahtumista ja toiminnoista. Valmisteilla. Kaksi (laturetki ja salibandypuulaaki). Urheiluseurojen ja kunnan välistä yhteistyötä tiivistetään. Yhteiset tapaamiset ja yhteinen toiminta Urheiluseurojen esittelyt laitetaan kunnan internetsivuille Urheiluseurojen tapaaminen järjestetty 23.1. Valmisteilla. Liikuntapaikkoja ja alueita kehitetään matalan kynnyksen periaatteella. Kirkonkylän ja Kuvansin urheilukenttien korjaamisen suunnittelu toteutetaan v. Kotkatharjun ulkoilualuetta kehitetään edelleen Suunnitteluun varattu 20 000 :n määräraha ja sivistystoimen hankkeiden rakennustoimikunnan kokouksia on pidetty kaksi. Kotkanmaja otettu käyttöön alkuvuodesta. kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja
19 -muutos yht. Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö- % 00036100 Liikuntatoimi Toimintatuotot 15 497 5 705 5 705 7 274 1 569 127,5 Toimintakulut -169 991-198 028-198 028-61 412 136 616 31,0 Toimintakate/jäämä -154 495-192 323 0-192 323-54 139 138 184 28,1 Liikunnanohjaajan työpanosta ohjautuu liikuntatoimen kustannuspaikalle. Liikuntatoimi Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten liikuntapalvelu -169 991 15 497-154 495-198 028 5 705-192 323-61 412 7 274-54 139 Yhteensä -169 991 15 497-154 495-198 028 5 705-192 323-61 412 7273-54 139 NUORISOTOIMI Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimi sisältää perusnuorisotyön, nuorisotilatoiminnan sekä etsivän nuorisotyön. Työpaja on hallinnollisesti keskushallinnossa. Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö, nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Nuorisopalvelut osana hyvinvointipalveluja tukevat ja lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluja ja tilatoimintaa: Nuorisotilatoimintaa järjestetään kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotiloilla. Teemailtoja tai retkiä järjestetään nuorten toiveiden mukaan n. kerran kuukaudessa. Nuorisotilojen aukiolotunnit Järjestetty toiminta Nuorisotilatoimintaa on järjestetty suunnitelmien mukaan viikoittain kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotiloilla. Teemailtoja ja retkiä on toteutettu kerran kuukaudessa nuorten toiveita kuullen. Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle Tavoitetun nuoren tilanne kartoitetaan. Nuori ohjataan hänelle parhaiten soveltuvien palvelujen piiriin. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori. Etsivässä nuorisotyössä käytetään Tavoitettu ja oltu yhteydessä 25 alle 29- vuotiaaseen ja kahteen yli 29-vuotiaaseen, lisäksi
20 nuorisolain 7 : mukaisesti tai muiden tahojen toimesta. Etsivän nuorisotyön asiakkaiden työelämätaitojen vahvistaminen. Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee rinnalla, auttaa ja motivoi nuorta. Etsivän nuorisotyön asiakkaiden työelämään kiinnittymisen vahvistaminen yritysyhteistyön kautta. valtakunnallista PARtilastointijärjestelmää. Yritysyhteistyöluettelon luominen ryhmämuotoisesti kuuteen alle 16- vuotiaaseen (yhteensä 33 nuorta). Valmisteilla. riittämättömät henkilöstöresurssit etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren motivaation puute (etsivä nuorisotyö) -muutos yht. Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö-% 00036200 Nuorisotoimi Toimintatuotot 32 047 27 370 27 370-27 370 Toimintakulut -175 026-178 450-178 450-54 905 123 545 30,8 Toimintakate/jäämä -142 979-151 080 0-151 080-54 905 96 175 36,3 Nuorisotoimi 208 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten nuorisopalvelu -59 041 4 471-54 570-67 998 120-67 878-18 572 0-18 572 Kirkonkylän nuorisotilat -42 665-42 665-38 616-38 616-12 880 0-12 880 Kuvansin nuorisotilat -32 373-32 373-22 496-22 496-7 906 0-7 906 Joroisten nuorisovaltuusto -3 703 1 412-2 292-4 000-4 000-32 0-32 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 16-17 -19 485 14 250-5 235 0 0 0 0 0 0 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 17-18 -17 758 11 913-5 845-22 570 13 625-8 945-15 514 0-15 514 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 18-19 -22 770 13 625-9 145 0 0 0 Yhteensä -175 026 32 046-142 980-178 450 27 370-151 080-54 905 0-54 905 Tunnusluvut: NUORISOTILAT Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti tot 1-4 Kk nuorisotila 1566 1400 610 502 650 207 84,99 59,41 62,37 Kuvansin nuorisotila 316 150 54 86 60 16 376,44 374,93 - KULTTUURITOIMI Kulttuuritoimen tehtävänä kunnassa on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo. Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa. Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alaisuudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Versolle myönnettiin v. 2014 Opetus- ja
21 kulttuuriministeriön rahoitus ja valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsenyys. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kulttuuripalvelut osana hyvinvointipalveluja tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Kulttuuritoimintaa ja tapahtumia järjestetään kunnan omana toimintana ja yhteistyötä tehdään muiden toimijoiden kanssa. Karhulahden kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen. Järjestetään varhaiskasvatuksen museopäivät ja riihi avataan yleisölle. Museon ympäristöä elävöitetään. Toteutunut toiminta ja toteutuneet tapahtumat Kävijämäärä Vuoden Luontokuvat -näyttely (Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry.) kirjastossa 19.1. saakka Liisa Seppäsen luento Hannes Hyvösestä kirjastossa 15.2. (17) Maltti ja Valtti urheilutalolla 24.3. (järj. MLL, kunta yhteistyötahona) Veteraanipäivän kahvitilaisuus seurakuntatalolla 27.4. (45) Museo aukeaa 1.6. - tapahtumia ja toimintaa ei järjestetä odotetusti -muutos yht. Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö- % 00036300 Kulttuuritoimi Toimintatuotot 207 158 158-158 Toimintakulut -59 645-57 524-57 524-12 296 45 228 21,4 Toimintakate/jäämä -59 438-57 366 0-57 366-12 296 45 070 21,4 Poistot ja -1 176-1 176-1 176-392 784 33,3 arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä -60 614-58 542 0-58 542-12 688 45 854 21,7 Kulttuuritoimi Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten yleinen kulttuuritoimi -45 864 7-45 858-37 541 58-37 483-8 042 0-8 042 Joroisten museo -13 781 200-13 581-1 176-19 983 100-19 883-1 176-4 254 0-392 Yhteensä -59 645 207-59 438-1 176-57 524 158-57 366-1 176-12 296 0-12 296-392 Tunnusluvut: MUSEO Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti Määrärahat tot 1-4 tot 1-4 tot 1-4 Museon aukiolotunti 495 500 0 331 230 0 60,02 91,56
22 VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ -muutos yht. Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö-% 00036000 Vapaa-aikatoimi Toimintatuotot 47 750 33 233 33 233 7 274-25 959 21,9 Toimintakulut -404 662-434 002-434 002-128 613 305 389 29,6 Toimintakate/jäämä -356 912-400 769 0-400 769-121 339 279 430 30,3 Poistot ja arvonalentumiset -1 176-1 176-1 176-392 784 33,3 Tilikauden yli-/alijäämä -358 088-401 945 0-401 945-121 731 280 214 30,3 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET JA LASKUTETVAT -muutos yht. Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö-% 00039000 Siv. ja vapaa-aikatoim. hankkeet ja lask Toimintatuotot 11 571 8 602 8 602 5 900-2 702 68,6 Toimintakulut -12 442-8 602-8 602-4 251 4 351 49,4 Toimintakate/jäämä -871 0 0 1 649 1 649-100,0 Siv.ja vapaa-aikatoimen hankkeet Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lasten ja nuorten harr.ryhmä Kastanja -3 871 3 000-871 0 0 0-1 351 3 000 1 649 Varhaiskasvatuksen toimistohenkilö -8 571 8 571-8 602 8 602-2 900 2 900 Yhteensä -12 442 11 571-871 -8 602 8 602 0-4 251 5 900 1 649 Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille 20 %, loppu jakautuu sivistystoimen ja keskushallinnon kesken siten, että sivistystoimen osuutta on 50 % ja keskushallinnon osuutta 30 % työpanoksesta. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ -muutos yht. Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö-% 00030000 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA Toimintatuotot 1 401 117 1 265 655 1 265 655 433 577-932 078 34,3 Toimintakulut -9 555 976-9 603 485-9 603 485-3 322 157 6 281 328 34,6 Toimintakate/jäämä -8 154 859-8 837 830 0-8 337 830-2 888 580 5 449 250 34,6 Poistot ja arvonalentumiset -31 245-16 601-16 601-14 385 2 516 86,7 Tilikauden yli-/alijäämä -8 186 104-8 354 431 0-8 354 431-2 902 965 5 451 466 34,7 Talousarvion nettosumma on 70 957 vähemmän kuin vuonna. Tähän vaikuttaa eniten Kaitaisten koulun lakkauttaminen. Muita syitä talousarviomuutoksiin on eritelty eri kustannuspaikkojen alla. Toimintatuotot putoavat 125 356 euroa vuodesta. Tähän suurimpana syynä on varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen putoaminen. Henkilöstökulut sivistystoimessa laskevat vuodesta 176 468 euroa. Tähän suurimpana syynä ovat Kaitaisten koulun lakkautuminen sekä johtamisjärjestelmän uudistaminen.