Tammi-kesäkuun tulos 28
Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7 Yli-/Alijäämä -,2-7, -3,2 -,4-8,7-2,7 4, 2,, - 2, - 4, - 6, - 8, -, - 2, - 4, -,3,,3 -,8 BUDJETTIERO, MILJ. EUR -,7 Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma Yli-/alijäämä, kumul. budjetti -,6,,,,,,2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu - 8,7 -,4
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero ( EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT 24 26-992 63-778 Henkilöstökulut 6 64-665 -47-9 Palvelujen ostot 76-447 - 27 33-265 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -57 45-46 65-38 Avustukset -236-7 4-338 Muut toimintakulut 5 2 36-64 87 Poistot, korot ym. 5 34-43 256 25 KULUT -49-997 -67-2 383 YHTEENSÄ 24-292 -2 989-4 -3 6 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero ( EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT 2 28-276 28 52 Henkilöstökulut 9-47 -857-443 - 228 Palvelujen ostot 93-834 -577-44 - 462 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -59-5 -39 49-234 Avustukset -232-83 9-26 Muut toimintakulut 2-6 24-8 63 Poistot, korot ym. 8-39 286 276 KULUT 83-6 - 635-223 -2 79 YHTEENSÄ 23-836 - 9-95 -2 739 liisa.manttari@eksote.fi
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE EUR 28 Tammi-kesäkuu 28 Koko vuosi TP 27 Muutos E28 vs. TP 27 Ennuste Muutos % -229 56-229 56-225 895-225 895-3 6-3 6-45 66-45 66-448 92-448 92-2 739-2 739-438 978-438 978-2 683-2 683 2,9 % -26979 % 2,9 % HENKILÖSTÖ Ennuste EUR % Palkat ja palkkiot Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) HTV, ilman vyöryjä EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -88 344-2 85 4 864-3 27-88 97-2 58 4 823-3 48-48 -746-4 2-73 256-28 79-72 62-28 8 4 823-2 983-645 -72-67 65-29 22 4 779-2 95-6 92 5 3,6 % -,7 % OSTOT Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä Palvelujen ostot, sisäiset erät Ennuste EUR % -76 528-75 263-265 -5 359-49 897-463 -45 4-6 38 4,4 % Muut Avustukset kotitalouksille Asiakaspalvelujen ostot Poistot ja arvonalentumiset Ennuste EUR % -4 25-33 979-4 242-3 935-33 344-4 374-36 -636 32-28 348-67 35-9 -28 62-67 48-245 -286-267 26-28 53-64 292-9 685 65-3 23-434 -,6 % 4,7 % 4,5 % TOIMINNAN TULOS Nettotoimintamenot Sisäiset erät ja vyörytykset Ulkoiset nettotoimintamenot liisa.manttari@eksote.fi
Eksote yhteensä Tammi-kesäkuun tulos -,2 milj. alijäämäinen ( -3,2 milj. tarkistettua talousarviota heikompi) Toimintatuotot toteutuivat -,8 milj. tarkistettua talousarviota pienempinä Sekä hanketoiminnan tuotot että kulut ovat toteutuneet tarkistettua talousarviota pienempinä Laskutusjärjestelmän uusimisen vuoksi laskutus perustuu edelleen osittain arvioon. Kaikkia kesäkuun laskuja ei saatu tehtyä puolivuotisraporttiin Nettotoimintamenot -3,2 milj. ja toimintakulut -2,6 milj. tarkistettua talousarviota suuremmat. Henkilöstökulut ylittivät tarkistetun talousarvion -,9 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset -, milj.eur yli tarkistetun talousarvion, erilliskorvaukset -,7 milj. yli tarkistetun talousarvion ja henkilösivukulut tarkistetun talousarvion mukaiset. Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 4 yli budjetin. Palvelujen ostot olivat -,3 milj. tarkistettua talousarviosta suuremmat Ylitystä sairaalapalveluissa -,7 milj., asumis- ja hoivapalveluissa -,2 milj., lääkäri- ja hoitajapalveluissa -,2 milj. ja IT-palveluiden ostoissa -,9 milj. Koko vuoden osalta ylitysriski lisäksi kuljetuspalveluissa ja radiologiapalveluissa Aineet ja tarvikkeet ylittivät tarkistetun talousarvion -,3 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoito-, röntgen- ja laboratoriotarvikkeista. Näihin sisältyy koko vuoden osalta budjettiriskiä n -,3 milj. Avustukset olivat -,3 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat Työmarkkinatuen kuntaosuus (4,7 milj. ) -, milj. tarkistettua talousarviota suurempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (4, milj. ) -, milj. tarkistettua talousarviosta suuremmat
Eksoten v. 28 tulosennuste Koko vuoden alijäämäksi ennustetaan -, milj., mikä on -2,7 milj. tarkistettua talousarviota heikompi. Toimintakulujen ennustetaan kasvavan vuoteen 27 verrattuna 3,4 % Ilman 4,9 milj. euron palkankorotusten vaikutusta toimintakulujen kasvu on 2,4 % Perhe- ja sosiaalipalvelujen tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan -,8 milj. tarkistettua talousarviota heikompi. Toimintakulujen kasvu v. 27 verrattuna 2,7 %. Ylitysriskiä on vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ja kuljetuspalveluiden ostoissa Henkilöstökulujen osalta ylitysriskiä perhepalveluissa Terveys- ja vanhustenpalvelujen tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan -,9 milj. tarkistettua talousarviota heikompi. Toimintakulujen kasvu v. 27 verrattuna 3,3 %. Aineiden ja tarvikkeiden ennakoitu ylitys on -,4 milj.. Kasvu 7,9 % vuoteen 27 verrattuna aiheutuu pääasiassa hoitotarvikkeista Henkilöstökulujen -,7 milj. ylitys jakautuu pääasiassa hoivalle, akuuttisairaalan päivystykselle ja vuodeosastotoiminnalle Kuntoutukseen tukipalveluihin on ennustettu lievää positiivista budjettieroa Strategisissa tukipalveluissa ylitysriski IT-palvelujen ostoissa.
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut -6/28 olivat -,7 milj. käyttösuunnitelmaa 5 4 5 2 5 4 8 4 6 4 4 4 2 4 3 8 3 6 Eksote Maksettu työpanos HTK2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot 4 746 4 73 4 796 4 85 4 925 5 35 Ed.vuosi 4 574 4 529 4 638 4 734 4 787 5 76 5 82 4 9 4 754 4 77 4 728 4 823 Bud 4 758 4 73 4 774 4 796 4 878 4 999 4 968 4 928 4 795 4 74 4 78 4 84 Bud Ero 2-2 - 54-48 - 37 Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. suuremmat Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 4 henkilöä enemmän kuin budjetissa
Eksote yhteensä EKSOTE EUR Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 28 Tammi-kesäkuu 28 898 7 5 225 93 8 47 3 89 2 493 25 263 289 28 Koko vuosi Ennuste TP 27 Muutos E28 vs. TP 27 EUR 28 898 7 53 226 429 8 24 3 942 2 546 25 4 289-56 -56-77 -32-53 -778 44 247 5 78 455 955 37 99 7 969 5 4 56 955 738 44 247 5 56 455 87 37 966 8 7 5 22 56 93 737 48 48 25-38 -82 52 44 25 3 765 453 98 36 855 7 57 5 37 53 442 35-28 65-27 76-76 527-75 263-22 733-22 425-4 53-4 75-4 27-4 23-256 45-253 78-5 863-2 452-52 -7-5 95-2 622-4 242-4 374-58 -6 997-9 - 265-38 -338 87-2 634-3 42 9-3 293 32-3 6-256 772-5 359-44 743-28 848-28 939-5 66-2 967-28 -3 95-9 -3 24 8-255 544-49 897-44 59-28 642-29 2-57 593 47-276 -229-245 - 475 8-228 - 462-234 -26 63-3 67-3 4 49-2 865 26-2 739-252 83-45 4-4 445-29 55-26 289-494 3 464-47 46-9 685 73 57-4 688,9 % -6 38 4,4 % -3 298 8, % 38 -, % -2 65, % -6 647 3,4 % -3 43-28,4 % -8 69,5 % -3 5-29,7 % -434 4,5 % -3 945-97,4 % 293 255,3 % -2 65-22,2 % NETTOTOIMINTAMENOT NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot - 58-6 997-3 6-44 -8 675-2 739 238-229 56-26 62-225 895-24 27-3 6-2 494-45 66-427 98-448 92-425 26-2 739-2 72-438 978-47 754 32 944 975 36 399 3 3 53-297 % -2 683-226, % 4, %,4 % 3, % 5,3 %, %,7 % -28,7 % 2,9 % 2,4 %
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos 28 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT EUR Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT 28 Tammi-kesäkuu 28 Koko vuosi 47 85 5 82 53 67 5 783 65 6 72 66 47 85 6 656 54 46 5 899 78 69 73 57-844 -844-6 -3-9 -992-87 63-55 5-9 452-4 555-2 66-78 739-6 673-6 674-465 -8 39-8 39-86 399-54 475-8 99-4 439-2 482-76 785-3 727-3 727-423 -5 5-5 5-665 - 27-46 -7 36-954 -2 946-2 946-43 -2 989-2 989-55 944-52 955-2 989 Ennuste 297 73 297 73 3 69 3 89 3 682 3 882 33 23 33 235 2 78 2 88 3 29 3 268 349 98 349 474-74 675-73 88-6 788-6 2-37 96-37 643-9 245-9 62-26 4-26 64-355 69-353 473-5 87-4 -5 87-4 -3 42-3 3-9 3-7 3-9 3-7 3-36 86-34 76 TP 27 Muutos E28 vs. TP 27 EUR % -2-2 -6 - -59-276 297 346 754 39 3 768 948 3 6-273 855 582 46 3 93 -, % 5,8 %,5 % 4,6 % 6,7 % 3, % 345 93 3 266,9 % -857-577 -39-83 24-595 - 87-872 -39-9 - 9-73 469-3 79-35 8-8 936-22 38-26 -3 79-2 78-38 -4 92,7 % 3, % 7,9 % 3,4 % 8,3 % -343 6 2 33 2 329-4 54-825 - 467-8 2-8 2 2-7 88 3,3 % -352, % -5,4 % -352, % -24,4 % 393,9 % - 825-7 88 393,9 % - 9-299 7-6 95 2,3 %
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos 28 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT EUR Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT 28 Tammi-kesäkuu 59 966 79 6 757 59 98 68 64 64 2 59 966 653 6 62 588 6 67 64 37-27 529-23 729-73 -9 957-3 784-65 729-545 - 545-28 - 763-763 -27 693-23 282-775 -9 72-3 84-65 276-239 - 239-232 - 47-47 -6 73-6 438 28 Koko vuosi 37 37 3 38-52 26 2 Ennuste Muutos E28 vs. TP 27 EUR % 2 82 296 22 8 3 34 2 344 339 29 95 57 57-5 68-4 28 2 2 539 53 22 7 3 693 2 53 374 29 667 56 273-78 96-394 -8-75 -292-36,2 % -5, %,2 % -,7 % -,7 % -5,5 % -,2 % -87,2 % 64-54 773-54 726-447 -47 43-46 598 45-563 - 558-236 -9 583-9 35 2-7 582-7 566-452 -3 932-29 798-36 - 537-72 -36-537 -72 4-477 -475-292 -2 4-78 -292-2 4-78 -47-834 -5-232 -6-35 -835-835 -2-836 -836-53 2-45 77-522 -2 28-7 389-27 56 2 37 2 37-43 876 876-564 -2 254-4 636-93 -3 46-3 844-3 844-46 -3 89-3 89 2,9 % 5, % 2,7 % -3, % 2,6 % 2,7 % -66,6 % -59, % -66,6 %,8 % -27,3 % -836-8 663-4 63 3,5 % -292 2 82 453 22 265 3 298 2 52 3 29 375 2 TP 27-22 826-2 989-27,3 %
Kuntoutuksen tulos 28 KUNTOUTUS EUR Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT 28 Tammi-kesäkuu 28 Koko vuosi Ennuste TP 27 Muutos E28 vs. TP 27 EUR % 27 94 22 64 39 7 87 27 5 242 577 27 846-2 -2 27 2 7 24 22 362 22 22 583 334 63 7 23 987 22 362 242 22 64 37 55 23 967-2 -2 27 8 7 2 2 76 3 2 62 54 82 6-8 52 8-8 5 7,7 % -26,6 % 7,2 % 5,6 % -65,2 % 475,2 % 22 399 588 7, % -7 8-2 4-52 - 23-2 5-245 -245 - -255-255 -7 86-2 6-95 - 38-2 2-364 -364-5 -379-379 6 76-57 5 95 9 9 5 24 24-5 52-4 5-2 264-2 355-24 46-6 -6-32 -92-92 -5 632-4 7-2 25-2 374-24 38-352 -352-42 -394-394 9 93-59 2 72 92 92 23 23-5 4-3 23-2 9-2 25-47 -783-74 -5 3, % 24,2 % 3,4 % -22 73-34 -34-68 -382-434 54 54 36 9 6,3 % -49, % -93,9 % -49, % -53,2 % -49,8 % -382 9-49,8 % - 382-56 24-22 554-22 756 23-2 43-4 6,7 % 4,7 %
Strategisten tukipalvelujen tulos 28 STRATEGISET TUKIPALVELUT EUR Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT 28 Tammi-kesäkuu 28 Koko vuosi Ennuste Muutos E28 vs. TP 27 EUR % TP 27 39 39 69 58 268 2 63 269 6 6 6 677 257 2 289 23 23 9-69 63-9 425 425 29 3 36 525 4 395 78 23 23 2 3 52 55 4 367 737 23 23 9-24 28-9 569 79 748 24 2 9 546-569 246-323 - 45-2 -, % 37,8 % -75,7 % -46,2 % 3,9 % -3,8 % 5 445 879-5 -6-9,3 % -8,3 % -6 223 4 743-399 3 46 67 2 599-5 2 548-2 548-5 753 4 6-564 -5 3 2 49 2 879-7 2 78-2 75 3 3-47 33 65 4-64 -323-279 9-6 56-4 -4-8 6 875-2 954-2 7 398-53 4 6-27 4 473-6 468-995 8-95 - 368 7 9-3 3-29 7 578-4 5-276 4 824-6 624-8 8-443 -44 49 9-8 -59-5 49-35 56-95 -95-363 7 78-2 554-5 658-448 -22-4 -2 74 4, % -2,9 % 5,7 % 398, % 3,8 % -82 6 42-47 6 95-5 32 63 57-33 - 542-8 - 622-436 -3 58 293 8,7 % -25, % 7,4 % -26,6 % 28,5 % -287,6 % 255,3 % 57-764 3-4 -95-95 -95
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 27 alkaen kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Tammi 28,55 Helmi 28 9,9 Maalis 28 9,56 Huhti 28, Touko 28,45 Kesä 28,47 Sairauslomat kotihoito, pv 368,78 336,68 464,,3 827,37 93,79 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 8 7 7 8 8 9 kotisairaanhoidon käynnit/kk 227 878 83 559 8 875 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 5 2 3 2 4 3 kotikuntoutuksen käynnit/kk 875 728 85 88 27 245 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista (%) 3,2% (493 kontaktia) 3,9% (469 kontaktia) 4,% (545 kontaktia) 4,4% (5477 kontaktia) 4,4% (5733 kontaktia) 4,6% (585 kontaktia) Heinä 28
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 27 kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Kesä 27,48 Heinä 27,83 Elo 27,48 Syys 27,96 Loka 27,53 / pv (PM) Marras 27,25 / pv (PM) Joulu 27,5 / pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv 92,84 28,67 89,73 72,35 78,3 79,23 34,38 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 8 8 8 8 8 8 8 kotisairaanhoidon käynnit/kk 93 258 233 273 92 22 25 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 4 6 6 6 5 5 4 kotikuntoutuksen käynnit/kk 745 34 87 785 247 96 326 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista (%),5%,7%,6%,6%,8% 2,4% 3,%
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 27 kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Marras 26,3 (sis. Imatra myös Joulu 26,53 (sis. Imatra myös Tammi 27,84 Helmi 27,94 Maalis 27,84 / pv (PM) Huhti 27,24 / pv (PM) Touko 27,68 / pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista kh- 424,55 (sis. Imatra (kp 444), 283,98) 8 (sis. Imatra myös 9 (sis. Imatra 45) 3 (sis. 87 (sis. 47,7 (sis. Imatra (kp 444), 362,5) 56,82 97,58 35,4 843,48,83 8 (sis. Imatra myös 8 8 8 8 8 27 (sis. Imatra 432) 2259 673 234 25 27 3 (sis. 3 4 6 9 944 (sis. 2 47 27 873 526
Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti 26 Touko 26 Kesä 26 Heinä 26 Elo 26 Syys 26 Loka 26 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,7 (PM) (EI sis.,5 / pv (PM) (sis. Imatra (myös ),4 / pv (PM) (sis. Imatra (myös ),43 / pv (PM) (sis. Imatra (myös ),9 / pv (PM) (sis. Imatra myös,9 / pv (PM) (sis. Imatra myös,7 / pv (PM) (sis. Imatra myös Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 93,37 (sis. Imatra (kp 444), 49,8) 8 (EI sis. 69 (EI sis. 26 (sis. Imatra ) 888 (EI sis. 7,46 (sis. Imatra (kp 444), 24,35) 8 (sis. Imatra (myös ) 98 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 3) 899 (sis. 837,5 (sis. Imatra (kp 444), 4,7) 8 (sis. Imatra myös 224 (sis. Imatra 379) 9 (sis. 936 (sis. 6,99 (sis. Imatra (kp 444), 68,24) 8 (sis. Imatra myös 2 (sis. Imatra 363) 9 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. Imatra (kp 444), 48,29) 8 (sis. Imatra myös 97 (sis. Imatra 436) (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. Imatra (kp 444), 67,2) 8 (sis. Imatra myös 83 (sis. Imatra 39) (sis. 34 (sis. 98,65 (sis. Imatra (kp 444), 85,78) 8 (sis. Imatra myös 944 (sis. Imatra 39) (sis. 68 (sis.
Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys 25 Loka 25 Marras 25 Joulu 25 Tammi 26 Helmi 26 Maalis 26 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä,26,54 / pv (Cognos) 9,67 / pv (PM),96 / pv (Cognos) 9,79,77 / pv (Cognos) 9,74 9,88 hl ö (EI sis. 9,66 (EI sis. 9,64 / pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 3, 98,29 58,77,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 7 8 8 8 kotisairaanhoidon käynnit/kk 64 6 684 62 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 7 26 2 kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI 635 792 772 9,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,2) 8 (EI sis. 74 (EI sis. 27 (SIS. Imatra ) 679 (EI sis. 89,67 (SIS. Imatra (kp444) 87) 8 (EI sis. 754 (EI sis. 2 (SIS. Imatra 9) 966 (EI sis. 942,5 (SIS. Imatra (kp444, 45) 8 (Ei sis. 236 (EI sis. 5 (SIS. Imatra 7) 975 (EI sis.
Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 24 Tammi 25 Helmi 25 Maalis 25 Huhti 25 Touko 25 Kesä 25 Heinä 25 Elo 25 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä,8,52,7,99,3,5,9,5,38 Sairauslomat kotihoito, pv 62,5 276,92 63,66,5 5,3 59,39,4 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 8 8 8 8 8 7 8 8 7 kotisairaanhoido n käynnit/kk 62 639 388 567 62 654 386 388 363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 8 6 2 2 22 24 25 kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 44 465 57 559 564 627 57 572