Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I
Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,3 36,3 0,0 435,3 435,3 0,0 N ettotoi m inta menot 34,7 33,2-1,5 439,3 439,3 o.o Yli-/ Alijäämä 1,6 3,1-1,5-4,0-4,0 o.o 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR - Nettotoimintamenot - Jäsenkuntatuotot -Yli-/alijäämä, kumul. toteuma Tammi Helmi Maa lis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu -4,0 * Koko vuoden tulosennustetta ei ole muutettu vielä yhden kuukauden tuloksen perusteella
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR 2018 Tammikuu 2018 Koko vuosi TP Muutos E2018 vs. TP TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoim inta menot -34 709-33 213-1 496-439 346-439 346 0-438 978-369 0,1 % Sisäiset erät ja vyörytykset 0 174-174 0 0 0 0 0-69 % Ulkoiset nettotoimintamenot -34 709-33 387-1 322-439 346-439 346 0-438 978-369 0,1 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -13 184-13 348 164-168 965-168 965 0-167 165-1 800 1,1 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -614-589 -24-27 650-27 650 0-29 220 1 570-5,4 % HTV, ilman vyöryjä 4 742 4 758 17 4 823 4 779 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 780-2 805 25-2 920-2 915 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -12 309-12 0370-272 -145 461-145 461 0-145 041-420 0,3 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -2 302-2 301 0-28 283-28 283 0-28 513 230-0,8 % Asiakaspalvelujen ostot -5 601-5 287-314 -64 043-64 043 0-64 292 249-0,4 % Poistot ja arvonalentumiset -674-6140 -60-9 915-9 915 0-9 685-230 2,4% liisa.manttari@eksote.fi
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen Kuntoutus Perhe- ja sosiaali- Terveys- ja Strategiset Eksote budjettiero (1000 EUR) palvelut vanhustenpalvelut tukipalvelut TUOTOT -22-167 -301-173 -663 Henkilöstökulut -28 134 85-18 173 Palvelujen ostot 30 35-625 288-272 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4-12 -565 62-511 Avustukset 0-17 -31 2-46 Muut toimintakulut -30-14 44-91 -91 Poistot, korot ym. 0 6-25 -67-86 KULUT -23 132-1117 176-833 YHTEENSÄ -45-35 -1418 3-1496 ENNUSTE Nettotoimintamenojen Kuntoutus Perhe- ja sosiaali- Terveys- ja Strategiset Eksote budjettiero (1000 EUR) palvelut vanhustenpalvelut tukipalvelut TUOTOT 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 Poistot, korot ym. 0 0 0 0 0 KULUT 0 0 0 0 0 YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 liisa.manttari@eksote.fi
Eksote yhteensä eksote 2018 Tammikuu 2018 Koko vuosi TP EKSOTE 1000 EUR E2018 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % rtoimintatuotot Myyntituotot jäsenkunnilta 36 279 36 27S o 435 346 435 346 o 440 215-4 869-1,1 1< Muut myyntituotot 747 1 08E -339 14 043 14 043 0 13 765 27E 2,0 1< Myyntituotot 37 026 37 364-339 449 389 449 389 0 453 980-4 591-1,0 % Maksutuotot 3 092 3 10~ -11 36 715 36 715 0 36 855-140 -0,4 o,.,; [luet ja avustukset 427 710-283 8 575 8 575 0 7 570 1 OOB 13,3 1< Muut toimintatuotot yhteensä 397 42E -31 5 143 5 143 0 5 0371 106 2, 1 1< TOIMINTATUOTOT 40942 41 605-663 499 823 499 823 0 503 442-3 620-0,7% WALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 41 n. -31 868 868 0 1 035-167 -16, 1 % rtoimintakulut Henkilöstökulut -17 751-17 92E 173-250 702-250 702 0-252 083 1 381-0,5 1< Palvelujen ostot -12 309-12 037-272 -145 461-145 461 o -145 041-420 0,3 1< ~ineet, tarvikkeet ja tavarat -3 995-3 484-511 -41 191-41 191 0-41 445 254-0,6 1< ~vustukset -2 389-2 343-46 -28 913-28 913 0-29 155 243-0,8 1< Muut toimintakulut -2 265-2 174-91 -28 796-28 796 0-26 289-2 507 9,5 1< TOIMINTAKULUT -38 710-37 963-747 -495 063-495 063 0-494 013-1 050 0,2% rtoimintakate 2 273 3 714-1 441 5 627 5 627 0 10 464-4 83-46,2 % Rahoitustuotot ja -kulut -29-34 5-406 -406 0-471 -359 757,9 % WUOSIKATE 2 243 3 680-1 436 5 221 5 221 0 10 416-5 195-49,9 % Poistot ja arvonalentumiset -674-614 -60-9 915-9 915 0-9 685-230 2,4 % rtilikauden TULOS 1 570 3 06-1 496-4 694-4 694 0 731-5 425-742,1 % ~arausten la rahastoien muutos o o o 694 694 o 5071 187 37,0 1< TILIKAUDEN rlijäämä/alijäämä 1 570 3 066-1496 -4 000-4 000 0 1238-5 238-423.2 % Muutos ETTOTOIMINTAMENOT ETTOTOIMINTAMENOT./. sair. alv. ostot 0 698 01% 00% ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna 5 200 5 000 4800 4600 Eksote Maksettu työpanos HTK2 Henkilö:;ö~~,S!~ olivat +0,2 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 17 vähemmän kuin budjetissa. 4400 4 200 4000 3 800 3 600 Tammi Helmi -Tot 4 742 0 Maa lis Huhti Touko Kesä 0 0 0 0 Heinä 0 Elo 0 sws 0 Loka Marras Joulu 0 0 0 -Ed.vuosi 4 574 4 529 4 638 4 734 4 787 5 076 5 082 4 910 4 754 4 717 4 728 4 823 -Bud 4 758 4 731 4774 4796 4878 4999 4968 4 928 4 795 4 714 4 718 4 814 Bud Ero 17 -Tot - Ed.vuosi -Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Eksote yhteensä Tammikuun tulos -1,5 milj. käyttösuunnitelmaa heikompi Toimintatuotot toteutuivat -0,6 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä - Sekä hanketoiminnan tuotot että kulut ovat toteutuneet käyttösuunnitelmaa pienempinä eksote - Laskutusjärjestelmän uusimisen vuoksi maksutuottojen laskutus on arvioitu käyttösuunnitelman mukaisena - Osa tuottojen negatiivisesta erosta tasoittuu myöhemmin Nettotoimintamenot -1,5 milj. ja toimintakulut -0, 7 milj. yli käyttösuunnitelman Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +0,2 milj. :Ila - Palkat ja sv-korvaukset +0,2 milj. alle, erilliskorvaukset ja henkilösivukulut käyttösuunnitelman mukaisina - Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 17 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat -0,3 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat - Ylitystä sairaalapalvelujen ostoissa -0,35 milj. - Koko vuoden osalta ylitysriski sairaalapalvelujen ostoissa ja lääkäri- ja hoivapalvelujen ostoissa Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -0,5 milj. :Ila. - Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Näihin sisältyy koko vuoden osalta merkittävä budjetti riski Avustukset toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina - Työmarkkinatuen kuntaosuus (0,9 milj. } -0,1 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi - Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (0,8 milj. ) käyttösuunnitelman mukaisina Ennusteessa ei ole huomioitu vielä palkankorotuksia - Vaikutus henkilöstömenoihin on n. 2,3 milj. ; vaikutusta myös ostopalveluihin ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammikuu 2018 eksote Muutos TERVEYS-JA 2018 Tammikuu 2018 Koko vuosi TP E2O18 vs. TP VANHUSTENPALVELUT1000EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 24 51L 24 51L o 294 148 294 148 o 297 346-3 198-1,1 % Muut myyntituotot 678 94E -270 11 982 11 982 o 11 75<1 228 1,9 % Myyntituotot 25190 25 460-270 306 130 306130 0 309 100-2 970-1,0 /, Maksutuotot 2 729 2 74L -1 L 32 265 32 265 o 31 768 496 1,6 % Tuet ja avustukset 170 17S -9 2 158 2 158 o 1 948 210 10,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 264 273-10 3 289 3 289 o 3 116 174 5,6 % itoimintatuotot 28 353 28654-301 343 841 343 841 0 345 931-2 090-06% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -11 806-11 890 8E -171 035-171 035 o -173 469 2 433-1,4 % Palvelujen ostot -9 044-8 419-62E -102 733-102 733 o -103 709 976-0,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 381-2 81E -56E -34 132-34 132 o -35 180 1 048-3,0 % Avustukset -727-69E -31-9 213-9 213 o -8 936-276 3,1 % Muut toimintakulut -1 971-2 01E 4LI -26 599-26 599 o -22 308-4 291 19,2 % itoimint AKU LUT -26 928-25 836-1 092-343 712-343 712 0-343 601-111 0,0% TOIMINTAKATE 1 424,704 2 81S -1 393 129 129 0 2 330-2 201-94,5 /, Rahoitustuotot ja -kulut 0 o o o o o 0 0-100,0% VUOSIKATE 1 425 2 818-1 393 129 129 0 2 329-2 200-94,5 /, Poistot ja arvonalentumiset -229-20E -2E -2 848-2 848 o -4 15A 1 306-31,4 % TILIKAUDEN TULOS 1 195 2 613-1 418-2 719-2 719 0-1 82E -894 49,0 % Varausten ia rahastojen muutos 0 o o o o o 0 0 itilikauden YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1195 2 613-1 418-2 719-2 719 0-1 825-894 49,0% ETTOTOIMINTAMENOT -23 31-21 899-1 41-296 86-296 86 0-299 171 2 30-0 8 % ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammikuu 2018 eksote Muutos 2018 Tammikuu 2018 Koko vuosi TP PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT E2018 vs. TP 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % OIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 9 921 9 921 a 119 053 119 05 120 53-1 48-1,2 o/c Muut myyntituotot 66 101-3 1 60 1 60 7 4,9 o/c yyntituotot 9 98 10 02-3 120 660 120 660 122 07-1 41-1,2 /c Maksutuotot 26 26 3 17 3 17 3 69-51 -14,0 o/c uet ja avustukset 79 19-113 2 34 2 34 2 53-18 -7,3 Ofc Muut toimintatuotot hteensä 90 11-21 1 33 1 339 1 37-3 -2,5 /c OIMINTATUOTOT 10 423 10 590-167 127 519 127 519 0 129 667-2148 -1 7 /c ALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 OIMINTAKULUT -3 93-4 07-53 60-53 60-53 21-39 0,7 o/c Palvelujen ostot -3 75-3 78-45 88-45 88-45 17-70 1,6 Ofc ineet, tarvikkeet ja tavarat -141-129 -1 55-1 55-1 52-3 2,4 o/c vustukset -1 66-1 64-19 571-19 571-20 21 64-3,2 /c Muut toimintakulut -641-62 -7 523-7 523-13 1,8 Ofc OIMINTAKULUT -10 134-10 260-128 141-128 141-127 516 0,5 /c OIMINTAKATE 289-41 -2 77-128,9 /c Rahoitustuotot ja -kulut a a -100,0o/c UOSIKATE 289-41 -62-2 77-128,9 /c Poistot ja arvonalentumiset -3-3 -47-4 10,4 o/c ILIKAUDEN TULOS -3 1 72-2 81-163,8 /c arausten a rahasto'en muutos ILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 257 292-35 -1 097-1 097 0 1720-2 817-163 8 /c ETIOTOIMINTAMENOT -9 66-9 629-3 -120 150-120 150-1 33 11 % ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Kuntoutuksen tulos tammikuu 2018 eksote Muutos 2018 Tammikuu 2018 Koko vuosi TP KUNTOUTUS 1000 EUR E2018 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsen kunnilta 1 845 1 845 o 22 145 22 14E o 20 761 1 38<1 6,7 /c Muut myyntituotot 2 19-17 242 24L o 301-59 -19,7 /c Myyntituotot 1 847 1 865-17 22 387 22 387 0 21 062 1 32f 6,3 /c Maksutuotot 96 96 o 1 155 1 15E o 1 15A 1 0,1 % Tuet ja avustukset o 4-4 55 5E o 182-12E -69,4 % Muut toimintatuotot yhteensä o o o o o o 1-1 -100 0 % itoimintatuotot 1 943 1 965-22 23 597 23 597 0 22 399 1199 5.4% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 ( TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -1 160-1 132-28 -15 396-15 39E o -15 041-35~ 2,4 o;. Palvelujen ostot -292-322 30-3 920-3 920 o -3 231-689 21,3 /c Aineet, tarvikkeet ja tavarat -177-181 4-2 205-2 20E o -2 190-1 ~ 0,7 /c Avustukset o o o o a o Q Q Muut toimintakulut -195-165 -30-2 217-2 217 o -2 250 3, -1,40;. itoimintakulut -1 824-1 801-23 -23 739-23 739 0-22 713-1 026 4,5% TOIMINTAKATE 119 164-45 -142-14~ 0-314 173-54,9 /c Rahoitustuotot ja -kulut o o o o o o Q Q -100,0% VUOSI KATE 119 164-45 -142-14~ 0-314 173-54,9 /c Poistot ja arvonalentumiset -2-1 o -42-4L o -68 2~ -37,4 % TILIKAUDEN TULOS 118 163-45 -184-18.:1 0-38~ 198-51,8 /c Varausten ia rahastojen muutos o o o o o o Q Q itilikauden YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 118 163-45 -184-184 0-382 198-51,8 % ETIOTOIMINTAMENOT -22 329-22 329 0-21 14-118 56% ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Strategisten tukipalvelujen tulos tammikuu 2018 eksote Muutos STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 2018 Tammikuu 2018 Koko vuosi TP E2018 vs. TP EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta o o o o o o 1 569-1 569-100,0 /c Muut myyntituotot 1 18-171 213 213 o 179 34 19,0 /c Myyntituotot 1 18-171 213 213 0 1 748-1 536-87,8 Ofc Maksutuotot o o 0 120 120 o 240-12C -50,0 /c Tuet ja avustukset 178 33E -1571 4 018 4 018 o 2 911 1 107 38,0 Ofc Muut toimintatuotot yhteensä 43 4: 0 51E 515 o 546-31 -5,8 % rtoimintatuotot 223 395-173 4865 4865 0 5445-580 -10.7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 41 n -31 868 868 0 879-11 -1,2 /c TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -848-830 -18-10 667-10 667 o -10 363-303 2,9 Ofc Palvelujen ostot 778 490 288 7 077 7 077 o 7 078-1 0,0 /c Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2971-35 62-3 29E -3 296 o -2 554-742 29,0 Ofc r Avustukset o -,:_ 2-129 -129 o -1-129 25737,2 /c Muut toimintakulut 542 63~ -91 7 543 7 543 o 5 658 1 88!: 33,3 /c itoimintakulut 176-67 243 529 529 0-182 711-390,3 % TOIMINTAKATE 440 401 38 6 262 6 262 0 6142 120 1,9 /c Rahoitustuotot ja -kulut -29-3~ s -40E -406 o -47-359 767,4 Ofc VUOSI KATE 410 367 43 5 856 5 856 0 6 095-240 -3,9 OJ. Poistot ja arvonalentumiset -410-370 -40-6 550-6 550 o -5 032-1 517 30,2 Ofc TILIKAUDEN TULOS 0-3 3-694 -694 0 1 063-1 757-165,3 OJ. Varausten ia rahastojen muutos o o 0 694 694 o 507 187 37,0 % itilikauden YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-3 3 0 0 0 1 570-1 570 ETIOTOIMINTAMENOT 0 0 0 0 0 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Mittarit kuukausittain - Hoiva Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäynti en määrä Tammi 11,08 11,52 11,07 Maalis 10,99 Huhti 11,30 Touko 11,15 Kesä 10,90 11,05 Elo 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoido n käynnit/kk 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 18 18 18 18 18 17 18 18 17 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 koti kuntoutuksen käyn n it/kk 384 25 18 16 12 21 22 24 25 441 465 517 559 564 627 517 572 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä 11,26 11,54 11,96 11,77 9,88 9,66 9,64 hoitajalla hlö/ hlö/ hlö/ hl hlö hlö/ päivää kohti pv (Cognos) pv (Cognos) pv (Cognos) ö/pv (PM) /pv (PM) {El pv (PM) {El olevien 9/67 9/79 9,74 {El sis. sis. Imatra) sis. Imatra) koti käyntien hlö/ hlö hlö Imatra) määrä pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) 1191,29 {515. 1189,67 Imatra {515. Imatra 942,05 {515. Sairauslomat (kp444) (kp444) Imatra kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 225,21) 187) (kp444, 145) Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, 18 {El sis. 18 {El sis. 18 (Ei sis. ka, min 17 18 18 18 Imatra) Imatra) Imatra) kotisairaanhoidon 1740 {El 1754 {El sis. 2036 {El sis. käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 sis. Imatra) Imatra) Imatra) Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, 27 {515. 20 {515. 15 {515. asiakkaiden lkm 22 17 26 21 Imatra 11) Imatra 9) Imatra 7) kotikuntoutuksen 679 {El sis. 966 {El sis. 975 {El sis. käynnit/kk 664 635 792 772 Imatra) Imatra) Imatra)
Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhdellä 9,71 10,15 10,04 10,43 10,19 10,19 10,07 hoitajalla hlö/ hlö/ hlö/ hlö/ hlö/ hlö/ päivää kohti pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. olevien (PM) {El Imatra Imatra Imatra (myös Imatra Imatra Imatra koti käyntien sis. (myös (myös Karhumäki)) myös myös myös määrä Imatra) Karhumäki)) Karhumäki)) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) 903,37 (sis. 837,05 (sis. 974, 79 (sis. 899,45 (sis. 1098,65 Imatra (kp 1017,46 (sis. Imatra (kp 1016,99 (sis. Imatra (kp Imatra (kp (sis. Imatra Sairauslomat 444), Imatra (kp 444), Imatra (kp 444), 444), (kp 444), kotihoito, pv 149,18) 444), 204,35) 141, 71) 444), 168,24) 148,29) 167,20) 185, 78) Säännöllisen kotihoidon 18 (sis. Imatra 18 (sis. 18 (sis. 18 (sis. 18 (sis. 18 (sis. as.käynnin kesto, 18 (El sis. (myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös ka, min Imatra) Karhumäki)) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) kotisairaanhoidon 1691 (El 1981 (sis. 2124 (sis. 2101 (sis. 1971 (sis. 1831 (sis. 1944 (sis. käynnit/kk sis. Imatra) Imatra 266) Imatra 379) Imatra 363) Imatra 436) Imatra 390) Imatra 391) Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, 26 (sis. 25 (sis. Imatra 19 (sis. 19 (sis. 10 (sis. 11 (sis. 10 (sis. asiakkaiden lkm Imatra 10) 13) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) - kotikuntoutuksen 888 (El sis. 899 (sis. 936 (sis. 788 (sis. 954 (sis. 1034 (sis. 1068 (sis. käynnit/kk Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra)
Mittarit kuukausittain - Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Imatra) Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Yhdellä 10,30 10,53 10,84 10,94 10,84 11,24 10,68 hoitajalla hlö hlö hlö hlö hlö/ hlö/ hlö/ päivää kohti /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) pv (PM) pv (PM) pv (PM) olevien (sis. Imatra (sis. Imatra kotikäynti en myös myös määrä Karhumäki) Karhumäki) 1424,55 (sis. 1407, 70 (sis. Sairauslomat Imatra (kp Imatra (kp kotihoito, pv 444), 283,98) 444), 362,50) 1156,82 1197,58 1135,40 843,48 1010,83 Säännöllisen kotihoidon 18 (sis. Imatra 18 (sis. Imatra as.käynnin kesto, myös myös ka, min Karhumäki) Karhumäki) 18 18 18 18 18 kotisairaanhoidon 1900 (sis. 2070 (sis. käynnit/kk Imatra 415) Imatra 432) 2259 1673 2034 2151 2007 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, 13 (sis. 13 (sis. asiakkaiden lkm Imatra) Imatra) 13 14 6 10 9 kotikuntoutuksen 1087 (sis. 944 (sis. käynnit/kk Imatra) Imatra) 1120 1047 1270 873 1526 Kotihoidon I virtuaalikäyntien määrä kaikista kh-
Mittarit kuukausittain - Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Imatra) Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhdellä 10,48 10,83 11,48 10,96 10,53 10,25 11,01 hoitajalla hlö hlö hlö hlö hlö/ hlö/ hlö/ päivää kohti /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) pv (PM) pv (PM) pv (PM) olevien kotikäynti en määrä Sairauslomat kotihoito, pv 921,84 1128,67 1189,73 1172,35 1178,30 1079,23 1314,38 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1903 2058 2033 2073 1902 2012 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 4 6 6 6 5 5 4 koti kuntoutuksen käynnit/kk 1745 1314 1817 1785 2047 1916 1326 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista (%) 1,5% 1,7% 1,6% 1,6% 1,8% 2,4% 3,0%
Mittarit kuukausittain - Hoiva (v. alkaen kaikki mittarit sis. Imatra) Tammi 2018 Helmi 2018 Maalis 2018 Huhti 2018 Touko 2018 Kesä 2018 Heinä 2018 Yhdellä 10,69 hoitajalla hlö päivää kohti /pv {PM} olevien kotikäynti en määrä Sairauslomat kotihoito, pv 1279,76 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 2010 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 5 koti kuntoutuksen käynnit/kk 1864 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista {%) 3,2%