Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 45 26.10.2017 Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioesitys sekä vuosien 2019-2021 taloussuunnitelma 869/02.02.00.00/2017 EKPELA 45 Valmistelija / lisätiedot: Pelastusjohtaja Erkki Hokkanen, puh. 040 541 6810 (etunimi.sukunimi@ekpelastuslaitos.fi) Liite 2.1 Pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioesitys sekä vuo sien 2019-2021 taloussuunnitelma Liite 2.2 Toimialajohtajien talousarvioesitys 2018 Etelä-Karjalan alueen pelastustoimen yh teis toi min ta so pi mus Lappeenrannan kaupunginvaltuusto hyväksyy pe las tus lai tok sel le hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisten pal ve lui den tuottamiseksi nettomääräisesti sitovan talousarvion käyt tö ta lou den ja investointien osalta. Ennen talousarvion hy väk sy mis tä, sopijakunnille varataan mahdollisuus antaa lau sun to talousarvioehdotuksesta. Pelastuslautakunta hyväksyy käyttö- ja in ves toin ti suun ni tel mat palvelutasopäätöksen mukaisten palveluiden tuot ta mi sek si valtuuston talousarviossa asettamien toiminnallisten ja ta lou del lis ten tavoitteiden mukaisesti. Pelastustoimen palvelutasopäätös 2013 2018 Pelastuslain (379 / 2011) 28 :ssä on säädetty, että pe las tus toi men palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja on net to muus uh kia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huo mi oon myös toiminta poikkeusoloissa. Pe las tus lai tok sel le pelastuslain 27 :ssä säädetyt tehtävät on suun ni tel ta va ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mah dol li sim man te hok kaal la ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että on net to muus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voi daan suo rit taa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaa ties sa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen. Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan vahvistamassa pal ve lu ta so päätök ses sä on selvitetty alueella esiintyvät uhat, ar vioi tu niistä aiheutuvat riskit, määritelty toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Pal ve lu ta so pää tök seen sisältyy myös suunnitelma pal ve lu ta son kehittämisestä. Hyväksytty
palvelutasopäätös sitouttaa pe las tus lai tok sen tuottamaan ja ylläpitämään pal ve lu ta so pää tök sen mukaiset palvelut ja sopijakunnat osoittamaan riit tä vät taloudelliset resurssit pelastuslaitokselle hyväksytyn pal ve lu ta so pää tök sen toteuttamiseen. Palvelutasopäätös on sitovuudeltaan perusta alueen pelastustoimen toiminnan ja vuotuisen talousarvion yksityiskohtaiselle suunnittelulle. Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus toteutetaan osana maa kun ta uu dis tus ta. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jatkossa 18 maa kun taa vuoden 2020 alusta alkaen. Uudistuksessa vah vis tetaan valtion ohjausta pelastustoimessa. Vahva oh jaus to teu te taan siten, että valtioneuvosto hyväksyy pe las tus toi men valtakunnalliset tavoitteet, ja sisäministeriö ohjaa suo raan 18 maakunnan pelastustointa. Valtioneuvosto voi myös päättää joidenkin pelastustoimen erityistehtävien kes kit tä mi ses tä yhden tai useamman maakunnan hoi det ta vak si. Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on tehokas ja yh te näi nen pelastustoimi koko Suomessa taata kustannustehokas, yhtenäinen ja laadukas pe las tus toi mi koko maassa varmistaa pelastustoimen resurssien tehokas käyttö niin, et tä pelastustoimen toimintavalmius ei heikkene varautua myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luon non katast ro fei hin kaikkialla Suomessa sekä varmistaa, että pelastustoimen mahdollisuudet toteuttaa en si hoitoa ja yhteistyöhyödyt sosiaali- ja ter vey den huol lon kanssa säilyvät vahvistaa ja parantaa pelastustoiminnan ja varautumisen val takun nal lis ta johtamista, suunnittelua, ohjausta, val von taa ja koordinaatiota. Sisäministeriö arvioi ja valvoo jatkossa pelastustoimen pal ve lu ta soa. Uusi valtion lupa- ja valvontavirasto vastaa pe las tus toi men laillisuusvalvonnasta. Taloussuunnitelma 2017 2018 Lappeenrannan kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 käyt tö ta louden tasapainotusohjelman vuosille 2017 2018 kau pun gin oman toiminnan osalta. Tasapainotusohjelmalla pa ran ne taan kahden vuoden aikana 8,8 miljoonalla eurolla kau pun gin vuosikatetta, jotta tulorahoitus kattaisi pitkällä ai ka vä lil lä investointimenot ja velkakehitys pysyisi siten hal lin nas sa. Tasapainotusohjelman mukaan maakunnallisesta pal ve lu tuo tan nos ta säästetään vuodessa
7,6 miljoonaa eu roa. Tämä tulee toteuttaa yhteistyössä muiden Etelä-Kar ja lan kuntien kanssa. Pelastustoimen neuvottelukunta ja pelastuslautakunta kä sit te li vät yhteiskokouksessaan 1.9.2016 pelastuslaitoksen laa ti maa taloussuunnitelmaesitystä vuosille 2017 2018. Pe las tuslai tok sen esitys taloussuunnitelmaksi vuosille 2017-2018 hyväksyttiin. Käyttötalousmenoihin vuodelle 2017 lisättiin hyväksyttyyn pal ve luta so pää tök seen sisältyvät Lappeenrannan län si alu een paloaseman miehityksen edellyttämät 12 viran hen ki lös tö ku lut (5 kk vuonna 2017). Lisäksi vuodelle 2017 käyttötalousmenoihin lisättiin pelastustoimen neu vot te lu kun nan ja pelastuslautakunnan 28.5.2015 pidetyn yh teis ko kouk sen päätöksen mukaisesti 150 000 pe las tus toi men käyttötalousmäärärahojen vakauttamisesta sääs tö jä edeltäneeseen tilanteeseen parlamentaarisen työ ryh män esityksen mukaisesti. Taloussuunnitelmassa vuo sil le 2017-2018 huomioitiin kilpailukykysopimuksen kus tan nus vai ku tuk set (-302 000 euroa). Pelastustoimen neuvottelukunnan ja pe las tus lau ta kun nan 28.5.2015 pidetyn yhteiskokouksen esityksen mu kai ses ti vuodelle 2017 varattiin hyväksytyn pal ve lu ta so pää tök sen mukaisia investointeja varten 8 / asukas. In ves toin ti mää rä ra ha mahdollisti uusia mm. Imatran alueella ole van 30 vuotta vanhan nostolava-auton sekä öl jyn tor jun ta-aluk sen. Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.9.2016 maakunnallisten palvelutoiminnan yksiköiden tu lo- ja menokehyksistä vuosille 2017 2018, jossa on huo mioi tu kilpailukykysopimuksen mukainen henkilöstömenojen alen tu mi nen ja yksikön laskennallinen osuus ta sa pai no tus oh jel mas ta. Kaupunginhallituksen päätöksessä on pe las tus lai tok sel le osoitettu kilpailukykysopimuksen kus tan nus vai ku tuk se na -302 000 euroa sekä talouden ta sa pai no tus oh jel man laskennallisena osuutena -289 000 euroa (yhteensä 591 000 euroa). Kaupunginhallituksen päätöksen mu kai ses ti taseyksiköt voivat huomioida taseeseensa kertyneen edel lis ten tilikausien ylijäämän, jota voi käyttää osana ta sa pai no tusta. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.11.2016 ( 31) vahvistanut pelastuslaitoksen TS 2017 2018 (toimintatuotot pitävät sisällään Lappeenrannan mak su osuu den pelastuslaitoksen investointimenoihin). Vuo den 2017 osalta pelastuslaitokselle osoitettu talouden ta sa pai no tus oh jel man laskennallinen osuus (-289 000 euroa) ka te taan pelastuslaitoksen taseesta edellisten tilikausien yli jää mis tä (ylijäämä vuoden 2016 lopussa n. 1M ). Vuoden 2018 talousarvioesitys sekä vuosien 2019 2021 ta lous-
suun ni tel ma Lappeenrannan kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.9.2017 antanut talousarviokehykset vuosille 2018 2021 (pe las tus lai tok sen toimintatuotot pitävät sisällään Lap peen ran nan maksuosuuden pelastuslaitoksen in ves toin ti me noi hin). Talousarviokehyksessä pelastuslaitoksen käyt tö ta lous mää rä ra ha ke hys on 289 000 euroa pienempi vuoden 2017 käyttötalousmäärärahojen suhteen (-2,8 %). Vä hen nys on pelastuslaitokselle osoitettu talouden ta sa pai no tus ohjel man laskennallinen osuus. Talousarviokehyksessä on huo mioi tu lisäksi kilpailukykysopimuksen kus tan nus vai ku tuk set (-55 000 ). Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupungin eri toi min not saavat käyttöönsä neljäksi vuodeksi pe rus ra hoi tuk sen nelivuotisena talousarviokehyksenä. Jos toiminta ylit tää kehyksensä, sen tulee kattaa ylitys seuraavina vuo si na. Kehyksen alituksen voi käyttää perustoimintaan seu raa va na vuonna. Maakuntauudistuksen siirtymisen johdosta ta lous ar vio ke hyk set on valmisteltu vuoteen 2021 saakka nykyisen ra ken teen ja voimassa olevan lainsäädännön pohjalta. Lap peen ran nan kaupunginhallituksen päätös 4.9.2017 on ko ko nai suu des saan luettavissa osoitteessa: http://kokoushallinta.lappeenranta.fi/dynastyweb/cgi/drequest.ph P?page=meeting_frames Etelä-Karjalan alueellisen pelastustoimen järjestämisestä teh dyn yhteistoimintasopimuksen 5 :n mukaisesti, so pi ja kun tien yhteistyöelimenä toimii pelastustoimen neu vot te lu kun ta. Neuvottelukunnan tehtävänä on pelastuslaitoksen toi min ta edel ly tysten suunnittelu ja varmistaminen tekemällä pe las tus lau ta kun nal le esityksiä toiminnan suunnittelua, ta lous ar vio ta, investointeja ja palvelutason määrittelyä kos ke vis sa asioissa. Yhteistoimintasopimuksen perusteella pe las tus toi men neuvottelukunta järjestää vuosittain yh teis työ ko kouk sen pelastuslautakunnan kanssa omistajaohjauksen yh teen so vit ta mi sesta pelastustoimen kehittämisen osalta. Pelastustoimen neuvottelukunta ja pelastuslautakunta kä sit te li vät yhteiskokouksessaan 28.9.2017 pelastuslaitoksen laa ti man vuoden 2018 talousarvioesityksen sekä vuosien 2019 2021 taloussuunnitelman. Pelastuslaitoksen esitys hy väk syt tiin seuraavasti. Käyttötalous Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen taloussuunnitelmaesitys vuo sil le 2018 2021
laaditaan Lappeenrannan kaupunginhallituksen 4.9.2017 an ta mien talousarviokehysten mukaisesti. Kunta-alan sopimukset ovat voimassa 31.1.2018 saakka. Tä män johdosta tulee pelastuslaitokselle taata mak su osuu den muutoksena palkkaratkaisun aiheuttama kus tan nus ta son nousu siinä vaiheessa, kun toteutuva taso on selvillä. Vahvistetun pelastustoimen palvelutason turvaamiseksi tu lee pelastuslaitoksella olla mahdollisuus käyttää käyt tö ta lou den tasapainotuksessa taseeseen kertynyttä edellisten ti li kau sien ylijäämän. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai pe las tus lai tok sen käyttötalousmäärärahoihin kohdentuu lisää sääs tö vel voit tei ta, tulevat ne vaikuttamaan pal ve lu ta so pää tök ses sä asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saa vut ta mi seen, henkilöstön määrään sekä päivystys- ja va ral la olo jär jes te lyi hin. Investoinnit Lappeenrannan kaupunginhallituksen antamien ta lous ar vio ke hys ten perusteella vuosille 2018 2021 esitetään va rat ta vak si investointeja varten 6 / as. / v. Pelastuslaitoksen investointien osalta on selvitetty vaih to eh to na siirtymistä leasingrahoitukseen, jos tähän päädytään Lap peen ran nan kaupungin ja sopijakuntien välisissä neu vot te luis sa. Investointien eri rahoitusvaihtoehtojen tar koi tuk sen mu kai sen käytön osalta toimitaan Lappeenrannan kau pun gin konserniohjauksen mukaisesti. Leasing-rahoituksella han kit tuun ajoneuvokalustoon ei ole mahdollista saada eril lis tä avustusta esim. palosuojelurahastolta, jolta on vuo sit tain saatu noin 75 000 euron avustus raskaan pe lastus ajo neu von hankintaan. Yhteistoimintasopimuksen perusteella sopijakunnan ha lu tes sa pelastuslautakunnan hyväksymän palvelutason osalta kor keam paa pelastustoimen palvelujen tasoa, sopijakunta vas taa näiden palvelujen tuottamisesta aiheutuvista kus tan nuk sis ta. Mikäli jollakin sopijakunnalla on erityisvelvoitteita pal ve lu ta soon tai muihin pelastustoimen hoitoon liittyvissä asiois sa, näistä aiheutuvat kustannukset maksaa kyseinen so pi ja kun ta. Tilikaudelta kertynyt yli- tai alijäämä kirjataan pe las tus lai tok sen taseeseen. (EH) Pelj Pelastuslautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kau pun gin hal li tuksel le ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi pe las tus lai tok sen vuoden 2018 talousarvioesityksen sekä vuo sien 2019-2021 taloussuunnitelman.
EKpela Lautakunta hyväksyi esityksen muilta osin, mutta talousarvioon esitetään varattavaksi investointeja varten 8 /as/v.