Kunnanjohtajan talousarvioesitys 2019 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Eero Raittila Talousjohtaja 22.10.2018
Esityksen sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia ja toiminnalliset painopistealueet 3. Tulopohja 4. Käyttötalous 5. Investoinnit 6. Rahoitus ja lainat 7. Tuloslaskelma ja yhteenveto
Talousarvio 2019 valmisteluaikataulu, syksy 31.8. Lautakuntien TA -lähetekeskustelu - Talousarvion lähetekeskustelu 24.9. Kunnanhallituksen kokous - Selvitys arviointikertomuksesta - Kuukausiraportti 28.9. Lautakuntien TA esitykset - Talousarvioesitykset 2019 - Talousarviomuutosesitykset 2018 8.10. Kunnanhallituksen kokous - Talousarvion valmistelutilanne - Talousarviomuutokset 10.10. Johtoryhmän talousarvioseminaari - TA-esityksen valmistelu 11.10. Yhteistyöryhmä 22.10. Kunnanvaltuuston kokous - Kunnanjohtajan TA-esitys - Talousarviomuutokset 24.10. Esimiestilaisuus - Kunnanjohtajan TA -esitys 29.10. Kunnanhallituksen kokous - Kunnanjohtajan TA -esityksen käsittely - KH:n esitys veroprosenteista 30.10. Kuntalaisinfo - Kunnanjohtajan TA -esitys 12.11. Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion lähetekeskustelu - Veroprosenteista päättäminen 19.11. Kunnanhallituksen kokous - Kunnanhallituksen TA-esitys 22.11. Yhteistyöryhmä 29.11. Hankintafoorumi 3.12. Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion hyväksyminen Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräisiä valtuustoseminaareja talousasioiden käsittelyä varten ennen valtuuston kokouksia. Kunnanjohtajan talousarvioesitys julkaistaan valtuustoseminaarissa 22.10. Valtuustoryhmillä on mahdollisuus käsitellä talousarvioesitystä seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen 13.11. asti, jolloin valtuusto käy lähetekeskustelu talousarvioesityksestä. Lähetekeskustelussa valtuustoryhmät voivat esittää näkemyksiään talousarvioesitykseen. Kannanotot toimitetaan talousjohtajalle eero.raittila@laukaa.fi, jotta ne voidaan huomioida jatkovalmistelussa. Mikäli esitykseen liittyy yksityiskohtaisia kysymyksiä, joihin halutaan täsmennyksiä/vastauksia, voi olla yhteydessä talousjohtajaan tai palvelualuejohtajaan. Kunnanhallitus antaa oman talousarvioesityksensä marraskuussa ja lopullinen talousarvio hyväksytään 3.12. valtuuston kokouksessa. Valmisteluun on osallistettu ja osallistetaan luottamushenkilöt, henkilöstö, esimiehet ja paikalliset toimijat.
Toimintaympäristö välittömiä ja välillisiä vaikuttimia Valtion talousarvio heikentää kuntataloutta Väestöennuste, väestörakenne, syntyvyys Työllisyys ja elinkeinoelämä noususuhdanteessa Sote- ja maakuntauudistus luo epävarmuutta
Väestönmuutosten ennakkotiedot
Väestömuutosten ennakkotiedot Vuosina 2013-2017 syys-joulukuun kokonaismuutos on ollut keskimäärin + 8 as/kk eli + 32 as/syys-joulukuu. Samalla toteumalla 2018 asukasluku jäisi -15 tasolle.
Työttömien työnhakijoiden määrä Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut 492 hlö vuodesta 2015.
Menestys rakennetaan SYDÄMELLÄ JA ELINVOIMALLA Laukaan kunnan strategia 2017 2021
Strategiset tavoitteet, seuranta & mittaaminen M Ä Ä R Ä L L I S E T M I T TA R I T L A A D U L L I S E T M I T TA R I T Laukaan kuntakonsernin vuosikate: Laukaan tase: Kuntakonsernin lainakanta: Yhteisövero ja verotettavat tulot Väestönkasvu: Työttömyysaste: Vuosikate kattaa 100 % poistot Laukaan kunnan taseessa on 5-10 miljoonan euron puskuri Lainakanta on matalampi kuin Suomen kunnissa keskimäärin Laukaan asema verotuloissa Keski-Suomen kuntien joukossa paranee Suunnitelmallinen väkiluvun kasvutavoite on 1 % Työttömyysaste on matalampi kuin Keski-Suomen kunnissa keskimäärin Hyvinvointikertomus Henkilöstöraportti Luonto&elämys -käyttäjätutkimukset Elinkeinopoliittinen mittaristo Nuva-kysely
Toiminnalliset painopistealueet 2019 1. Kuntastrategian toimeenpano ja seuranta Strategia toiminnaksi palvelualueilla Uusi henkilöstöstrategia ja ohje Sivistyskunta 2020 Vanhuspalvelustrategia Valtuuston puoliväliseuranta 2. Tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen Talouden tasapainoa ylläpitävää kehittämistyötä Palvelurakenteen, palveluntuotantotapojen ja työprosessien kehittäminen Tilojen ja palvelujen käyttöasteen sekä resurssien kohdentamisen kehittäminen Kehittämistyön tulokset talousarvioon 2020 3. Viestintä, vuorovaikutus ja markkinointi Tuetaan organisaation toimintaa, tuloksellisuutta ja hyvinvointia hyvällä sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä Uusia toimintatapoja ja viestintää/vuorovaikutusta tukevia työkaluja Viestintäohjeet ja -koulutukset
Tulopohja Kunnan tulopohjan muodostavat pääasiassa verotulot ja valtionosuudet
Veroennuste 2019 VEROTULOT (1000 ) TA 2018/TA 2019 TILIVUOSI TP 2017 TA/M 2018 TA 2019 % Verolaji Kunnallisvero 60 612 59 250 63 600 4 350 7,3 % Yhteisövero 2 606 2 650 2 900 250 9,4 % Kiinteistövero 4 713 5 000 5 000 0 0,0 % VEROTULOKSI KIRJATTAVA 67 930 66 900 71 500 4 600 6,9 % Laukaan verotulot/as jäävät alhaisiksi -> tulopohjan kehittämiseen panostettava Etenkin yhteisövero on kuntien välisessä vertailussa selvästi verrokkikuntia pienempi
Kiinteistöverotarkastelu Maksimikiinteistöverot tuottaisivat yhteensä 3,7 miljoonaa euroa lisätuloja.
Valtionosuusennuste 2019 Kuntien ja kuntayhtymien valtionavut laskevat yhteensä 3 % / 324 miljoonaa euroa TP 2017 TA/M 2018 TA 2019 % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 29 120,2 28 460,5 28 567,0 106,5 0,4 % Verotuloihin perustuva tasaus 10 284,2 10 274,7 10 629,0 354,3 3,4 % Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -2 152,4-2 264,3-2 264,0 0,3 0,0 % YHTEENSÄ 37 252,0 36 470,9 36 932,0 461,1 1,26 % muutos edellinen vuosi, 1 107,3-781,1 461,1
Käyttötalous Kunnan varsinainen toiminta muodostaa käyttötalouden. Käyttötalouden kustannukset katetaan toimintatuotoilla sekä vero- ja valtionosuustuotoilla.
TOIMINTAKATE 2017-2019 TP 2017 TA/M 2018 TA 2019 Muutos 2018-2019 1 000 euroa euroa % Konsernihallinto 4 614,7 4 643,8 5 058,7 415,0 8,9 % Hallintopalvelut 2 049,0 1 943,7 2 027,3 83,6 4,3 % Talous- ja elinvoimapalvelut 2 565,7 2 700,1 3 031,5 331,4 12,3 % Perusturvapalvelut 55 178,2 56 686,6 56 972,9 286,3 0,5 % Hallinto- ja terveyspalvelut 31 986,9 32 106,7 32 662,0 555,4 1,7 % Sosiaalityö ja vammaispalvelut 11 501,1 12 981,2 12 746,5-234,7-1,8 % Vanhusten palvelut 11 690,2 11 598,8 11 564,4-34,3-0,3 % Sivistyspalvelut 37 594,5 40 700,6 42 555,2 1 854,5 4,6 % Hallinto- ja sivistyspalvelut 304,7 256,1 343,9 87,8 34,3 % Varhaiskasvatus 11 080,9 12 710,0 13 705,7 995,7 7,8 % Perusopetuspalvelut 21 539,1 22 422,9 23 124,7 701,7 3,1 % Lukio 1 513,1 1 648,6 1 589,5-59,1-3,6 % Kansalaisopisto 484,9 553,8 568,9 15,1 2,7 % Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 888,7 977,7 974,1-3,6-0,4 % Vatti 1 481,4 1 649,6 1 681,3 31,7 1,9 % Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus 301,7 481,9 567,2 85,2 0,0 % Tulosyksikön toimintakate on talousarvion valtuustoon nähden sitova erä. Sitovan erän muutokset vaativat valtuuston hyväksynnän. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi valtuustoon nähden sitovia ovat palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet. Tekniset palvelut 869,0 801,1 1 160,4 359,2 44,8 % Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalve 2 380,0 2 765,5 2 897,6 132,1 4,8 % Yhdyskuntatekniset palvelut 1 360,8 1 405,9 1 328,2-77,6-5,5 % Tilapalvelut -2 887,8-3 709,5-3 593,2 116,3-3,1 % Ruoka- ja puhtauspalvelut -485,3-177,8-98,0 79,8-44,9 % Ympäristövalvonta 501,3 517,1 625,8 108,7 21,0 % YHTEENSÄ 98 256,4 102 832,1 105 747,2 2 915,1 2,8 %
Investoinnit Investoinnit ovat yli 10.000 euron hankintoja tai rakennushankkeita, joiden arvo kirjataan kunnan kiinteään omaisuuteen ja poistetaan poistoina tulevien vuosien aikana
INVESTOINTIOHJELMA 2019-2023 2019 2020 2021 2022 2023 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO 15 895 000 15 230 000 6 925 000 4 805 000 4 075 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, BRUTTO 16 570 000 15 905 000 7 600 000 5 480 000 4 750 000 Kuntalan peruskorjaus/uudisrakennus -hankesuunnitelmaa laaditaan vuokramalliin perustuen. Koulunmäen uudisrakennushanke rahoitetaan kiinteistöleasing -mallilla. KONSERNIHALLINTO Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet 320 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Taloushallinnon ja hankintojen sovellushankinnat 20 000 Maan osto 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 Maan myynti -75 000-75 000-75 000-75 000-75 000 KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ 965 000 925 000 925 000 925 000 925 000 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAPALVELUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 SIVISTYSPALVELUT Piha- ja leikkivälineet 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Sivistystoimen tieto- ja viestintätekn. laitteet 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Kk:n koulun laajennus II vaihe kalusto 900 000 Vihtavuoren koulukeskus kalusto 1 000 000 680 000 Leppäveden kirjaston omatoimikirjastotekniikka 10 000 Leppäveden urheilupuisto - tekonurmikenttä ja kaukalo 600 000 - aktiviteettipuisto, voimaharjoittelualue 50 000 - crossfit-alue ja kiipeily, pumptrack-rata 55 000 - huoltorakennus 200 000 200 000 - yleisurheilun suorituspaikat ja hiihtostadion 200 000 - tenniskentät 50 000 Lievestuoreen nuorisotalon purkaminen 50 000 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ 780 000 1 225 000 1 470 000 800 000 70 000 TEKNISET PALVELUT Sivistyspalvelut, kiinteistöt: Lievestuoreen alakoulun ja päiväkodin tilajärjestelyt 100 000 700 000 400 000 Leppäveden vanha koulu, vesikattourakka 100 000 Vihtavuoren koulukeskus 10 000 000 9 000 000 1 500 000 Koulunmäki 70 000 800 000 50 000 500 000 500 000 Kuhaniemen koulun hankesuunnittelu 100 000 Tekninen toimi, kiinteistöt: Kuntalan uudisrakennuksen tarve- ja hankesuunnittelu 100 000 Tekninen varikko, julkisivu- ja vesikattokorjaus 200 000 Pienet investoinnit: Kohdentamaton investointimääräraha 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Energiainvestoinnit 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Vesihuoltolaitos: Kunnallistekniset investoinnit 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 Kunnallisteknisten palveluiden myynti vesihuolto Oy:lle -600 000-600 000-600 000-600 000-600 000 Yhdyskuntatekniikka: Liikennealueet, puistot ja yleiset alueet 2 850 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ 14 150 000 13 080 000 4 530 000 3 080 000 3 080 000 Investoinneissa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat investointimenot ja tulot investointikohteittain. Investointiohjelma on sitova vuoden 2019 osalta ja suuntaa-antava vuosien 2020-2023 osalta.
Rahoitus ja lainat Toiminta ja investoinnit rahoitetaan toimintatuottojen ja verotulojen lisäksi lainarahalla
Rahoituslaskelma TP 2017 TA/M 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 Kunnan toim inta Tulorahoitus Vuosikate 7 849 827 1 708 780 3 239 796 6 400 000 7 590 000 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -435 415 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 14 834 442 9 510 000 16 570 000 15 905 000 7 600 000 Rahoitusosuudet inv.menoihin 707 558 700 000 200 000 500 000 500 000 Käyttöom:n myyntituotot 800 324 675 000 675 000 675 000 675 000 Vars. toiminta ja investoinnit netto -5 912 148-6 426 220-12 455 204-8 330 000 1 165 000 Rahoitustoim inta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäys -148 186 Rahoituksen osalta valtuustoon nähden sitovia eriä ovat antolainojen lisäys, antolainojen vähennys ja lainakannan muutokset. Antolainojen vähennys 767 404 623 000 635 000 640 000 650 000 Lainakannan muutokset 314 940 5 803 220 11 820 204 7 690 000-1 815 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 653 539 5 809 520 10 000 000 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -16 231-6 300-10 600-11 000-11 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 494 368 1 830 804 7 701 000-1 804 000 Oman pääoman muutokset Vaikutus m aksuvalm iuteen -2 001 804 0 0 0 0 Lainakanta 31.12. 84 101 204 89 904 424 101 724 628 109 414 628 107 599 628 Lainakanta /asukas 4 432 4 737 5 321 5 671 5 540 Investointien tulorahoitus % 55,6 % 19,4 % 19,8 % 41,5 % 106,9 %
Tuloslaskelma ja yhteenveto Tilipäätöksen tulos kertoo määrätyn aikavälin eli kyseisen tilivuoden talouden toteumasta. Pitkällä aikavälillä kannattaa seurata myös muita tunnuslukuja kuten kumulatiivisia rahavirtoja, kertyneitä yli-/alijäämiä ja lainakantaa
Tuloslaskelmassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoituserät, suunnitelman mukaiset poistot ja tilikauden tulos.
Talousarvio 2019 valmisteluaikataulu, syksy 31.8. Lautakuntien TA -lähetekeskustelu - Talousarvion lähetekeskustelu 24.9. Kunnanhallituksen kokous - Selvitys arviointikertomuksesta - Kuukausiraportti 28.9. Lautakuntien TA esitykset - Talousarvioesitykset 2019 - Talousarviomuutosesitykset 2018 8.10. Kunnanhallituksen kokous - Talousarvion valmistelutilanne - Talousarviomuutokset 10.10. Johtoryhmän talousarvioseminaari - TA-esityksen valmistelu 11.10. Yhteistyöryhmä 22.10. Kunnanvaltuuston kokous - Kunnanjohtajan TA-esitys - Talousarviomuutokset 24.10. Esimiestilaisuus - Kunnanjohtajan TA -esitys 29.10. Kunnanhallituksen kokous - Kunnanjohtajan TA -esityksen käsittely - KH:n esitys veroprosenteista 30.10. Kuntalaisinfo - Kunnanjohtajan TA -esitys 12.11. Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion lähetekeskustelu - Veroprosenteista päättäminen 19.11. Kunnanhallituksen kokous - Kunnanhallituksen TA-esitys 22.11. Yhteistyöryhmä 29.11. Hankintafoorumi 3.12. Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion hyväksyminen Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräisiä valtuustoseminaareja talousasioiden käsittelyä varten ennen valtuuston kokouksia.
Pinta-ala: Kiitos Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä. 825,45 km 2 Rantaviivaa: 014 267 5000 @LaukaanKunta 680 km etunimi.sukunimi@laukaa.fi facebook.com/laukaankunta laukaa.fi Laukaan kunta Asukasluku: Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa 18 978 31.12.2017