Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 28

Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9 448,9-5, Yli-/Alijäämä -, -6,2-3,9-3,7-8,7-5, 4, 2,, - 2, - 4, - 6, - 8, -, - 2, - 4, - 6, -,,3,,3, BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma Yli-/alijäämä, kumul. budjetti -,8, -,7 -,,6 -,,7 -,3 -,3 -,3 -,3 -,,,,,,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu - 8,7-3,7

Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero ( EUR) TUOTOT -6-6 - 9-9 - 239 Henkilöstökulut 5 55-92 -223-2 2 Palvelujen ostot 55-39 -744-9 - 7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37 8-248 28 3 Avustukset -245-46 7-374 Muut toimintakulut 28 53 535-36 3 Poistot, korot ym. 6 33-23 43 446 KULUT 2-36 -2 528 7-2 624 YHTEENSÄ 96-32 -3 647 - -3 864 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero ( EUR) TUOTOT 36-743 -44-849 Henkilöstökulut 98-76 - 953-35 -2 382 Palvelujen ostot 65-5 -784-777 - 996 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37 83-323 94-83 Avustukset -367-26 9-384 Muut toimintakulut 32 33 499-344 22 Poistot, korot ym. 36-35 455 467 KULUT 69-89 -2 722-73 -4 57 YHTEENSÄ 7-855 -3 465-856 -5 6 liisa.manttari@eksote.fi Kuntoutus Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote Eksote

Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE EUR TOIMINNAN TULOS Nettotoimintamenot Sisäiset erät ja vyörytykset Ulkoiset nettotoimintamenot HENKILÖSTÖ Palkat ja palkkiot Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) HTV, ilman vyöryjä EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia TP 27 28 Koko vuosi 28 Tammi-heinäkuu Muutos E28 vs. TP 27 Ennuste Muutos % -265 8-265 8-26 947-26 947-3 864-3 864-453 927-453 927-448 92-448 92-5 6-5 6-438 978-438 978-4 95-4 95 3,4 % -834 % 3,4 % Ennuste EUR % -2 793-5 86 4 93-2 995-2 25-3 8 4 843-3 6-543 - 276-6 2-73 473-29 23-72 62-28 8 4 823-2 983-86 - 222-67 65-29 22 4 779-2 95-6 38-3,8 %, % OSTOT Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä Palvelujen ostot, sisäiset erät Ennuste EUR % -88 72-87 74-8 -5 894-49 897-997 -45 4-6 852 4,7 % Muut Avustukset kotitalouksille Asiakaspalvelujen ostot Poistot ja arvonalentumiset Ennuste EUR % -6 64-39 738-4 968-6 279-38 94-5 334-362 -824 366-28 54-67 496-9 883-28 62-67 48-245 -452-448 362-28 53-64 292-9 685 - -3 24-98, % 5, % 2, % liisa.manttari@eksote.fi

Eksote yhteensä Tammi-heinäkuun tulos -, milj. alijäämäinen ( -3,9 milj. tarkistettua talousarviota heikompi) Toimintatuotot toteutuivat -,2 milj. tarkistettua talousarviota pienempinä Sekä hanketoiminnan tuotot että kulut ovat toteutuneet tarkistettua talousarviota pienempinä Laskutusjärjestelmän uusimisen vuoksi laskutus perustuu edelleen osittain arvioon. Nettotoimintamenot -3,9 milj. ja toimintakulut -3, milj. tarkistettua talousarviota suuremmat. Henkilöstökulut ylittivät tarkistetun talousarvion -2, milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset -,5 milj.eur, erilliskorvaukset -,3 milj. ja henkilösivukulut -,2 milj. yli tarkistetun talousarvion. Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 59 yli budjetin. Palvelujen ostot olivat -, milj. tarkistettua talousarviosta suuremmat Ylitystä sairaalapalveluissa -,9 milj., IT-palveluiden ostoissa -,3 milj., kuljetuspalveluissa -,4 milj. ja alitusta mm. majoitus- ja ravitsemuspalveluissa sekä korjaus- ja huoltopalveluissa Aineet ja tarvikkeet ylittivät tarkistetun talousarvion toteutuivat tarkistetun talousarvion mukaisina Ylitystä kuitenkin edelleen -,2 milj. hoitotarvikkeissa. Näihin sisältyy koko vuoden osalta budjettiriskiä n. -,4 milj. Avustukset olivat -,4 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat Työmarkkinatuen kuntaosuus (5,5 milj. ) tarkistetun talousarvion mukainen Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (6,5 milj. ) -,3 milj. tarkistettua talousarviosta suuremmat

Eksoten v. 28 tulosennuste Koko vuoden alijäämäksi ennustetaan -3,7 milj., mikä on -5, milj. tarkistettua talousarviota heikompi. Toimintakulujen ennustetaan kasvavan vuoteen 27 verrattuna 3,7 % Ilman 4,9 milj. euron palkankorotusten vaikutusta toimintakulujen kasvu on 2,7 % Perhe- ja sosiaalipalvelujen tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan -,9 milj. tarkistettua talousarviota heikompi. Toimintakulujen kasvu v. 27 verrattuna 2,5 %. Ylitysriskiä on vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ja kuljetuspalveluiden ostoissa Henkilöstökulujen osalta ylitysriskiä perhepalveluissa Terveys- ja vanhustenpalvelujen tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan -3,5 milj. tarkistettua talousarviota heikompi. Toimintakulujen kasvu v. 27 verrattuna 3,7 %. Aineiden ja tarvikkeiden ennakoitu ylitys on -,3 milj.. Kasvu 7,9 % vuoteen 27 verrattuna aiheutuu pääasiassa hoitotarvikkeista Henkilöstökulujen -2, milj. ylityksestä -,7 milj. kohdistuu hoivalle ja -,4 milj. akuuttisairaalan päivystykselle ja vuodeosastotoiminnalle; muille alueille kohdentuu pienempiä eroja Kuntoutukseen on ennustettu lievää positiivista budjettieroa Strategisissa tukipalveluissa ylitysriski IT-palvelujen ostoissa.

Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut -7/28 olivat -2, milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat 5 4 5 2 5 4 8 4 6 4 4 4 2 4 3 8 3 6 Eksote Maksettu työpanos HTK2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot 4 747 4 732 4 797 4 85 4 926 5 4 5 26 Ed.vuosi 4 574 4 529 4 638 4 734 4 787 5 76 5 82 4 9 4 754 4 77 4 728 4 823 Bud 4 758 4 73 4 774 4 796 4 878 4 999 4 968 4 928 4 795 4 74 4 78 4 84 Bud Ero - - 22-56 - 48-43 - 58 Tot Ed.vuosi Bud Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 59 henkilöä enemmän kuin budjetissa Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen.

Eksote yhteensä 28 Tammi-heinäkuu EKSOTE EUR Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 255 79 8 9 263 98 2 73 4 3 2 893 292 356 298 28 Koko vuosi Ennuste TP 27 255 79 8 784 264 574 2 42 4 625 2 975 293 595 363-593 -593-248 -36-83 - 239-66 44 247 5 252 455 499 37 73 7 86 5 7 56 54 672 44 247 5 56 455 87 37 966 8 7 5 22 56 93 737-38 -38-235 -2-5 -849-66 44 25 3 765 453 98 36 855 7 57 5 37 53 442 35-49 94-47 894-88 72-87 74-25 82-25 852-6 933-6 559-6 275-6 575-297 664-294 594-5 -635-43 -88-5 53-823 -4 968-5 334-2 -6 57-2 -6 57-2 2-7 3-374 3-3 7-4 375 46-4 23 366-3 864-3 864-257 926-5 893-44 592-29 26-28 78-52 27-5 492-6 -5 598-9 883-5 48 8-3 68-255 544-49 897-44 59-28 642-29 2-57 593 47-276 -229-245 - 475 8-8 675-2 382-996 -83-384 22-4 624-5 539 7-5 368 362-5 6-5 6-252 83-45 4-4 445-29 55-26 289-494 3 464-47 46-9 685 73 57 238-3 864-2 945-453 927-429 84-448 92-425 26-5 6-4 58-438 978-47 754 NETTOTOIMINTAMENOT NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -265 8-25 73-26 947-248 229 Muutos E28 vs. TP 27 EUR 32 487 59 876 236-2 2 6-363 %, %,8 %,3 % 2,4 % 3, % -,4 %,5 % -35, % -5 842 2,3 % -6 852 4,7 % -3 47 7,6 % 29 -,4 % -2 492 9,5 % -8 24 3,7 % -5 955-52,5 % -58 23,4 % -6 4-53,7 % -98 2, % -6 2-227,5 % 293 255,3 % -4 98-25,4 % -4 95-2 86 3,4 % 2,9 %

Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos 28 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT EUR Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT 28 Tammi-heinäkuu 72 683 6 94 79 624 8 526 228 864 2 242 72 683 7 75 8 433 8 788 246 894 22 36-89 -89-262 -8-3 - 9-2 3-3 -64 6-63 262-22 3-2 882-5 359-5 23-4 36-4 84-27 833-25 328-6 59-2 967-6 59-2 967-72 - 697-8 3-4 664-8 3-4 664-92 -744-248 -46 535-2 55-3 624-3 624-23 -3 647-3 647-8 994-77 347 TP 27 28 Koko vuosi -3 647 Ennuste 297 73 297 73 3 368 3 89 3 44 3 882 33 33 235 2 73 2 88 3 26 3 268 348 73 349 474-75 77-73 88-6 995-6 2-37 966-37 643-9 288-9 62-26 4-26 64-356 6-353 473-7 43-4 -7 43-4 -3 38-3 3-568 -7 3-568 -7 3-37 64-34 76-44 -44-225 -5-62 -743 297 346 754 39 3 768 948 3 6 345 93-953 -784-323 -26 499-2 687-3 43-3 43-34 -3 465-3 465-73 469-3 79-35 8-8 936-22 38-343 6 2 33 2 329-4 54-825 - 825-3 465-299 7 Muutos E28 vs. TP 27 EUR -273 64 34 242 25 9 2 799 % -, % 3,7 %,4 % 3,9 % 6,4 % 2,9 %,8 % -2 33,3 % -3 286 3,2 % -2 786 7,9 % -35 3,9 % -3 833 7,2 % -2 559 3,7 % -9 76-48,9 % -6, % -9 76-49, % 7-24,5 % -8 743 479, % -8 743 479, % -8 47 2,8 %

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos 28 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT EUR 28 Tammi-heinäkuu Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT 7 7 836 7 943 862 372 73 74 89 2 7 7 77 7 877 874 364 78 74 896-3 955-27 48-797 - 574-4 378-76 22-22 - 22-259 - 47-47 -32 9-27 9-95 - 329-4 43-75 784-888 -888-27 - 59-59 -7 578-7 266 28 Koko vuosi 66 66-2 8-68 -6 2 Ennuste Muutos E28 vs. TP 27 EUR % 2 82 296 22 8 3 34 2 344 339 29 95-28 -28-36 58-58 36 2 2 539 53 22 7 3 693 2 53 374 29 667 56 273-262 -425-28 -93-535 -36,2 % -7, %, % -,5 % -, % -6,8 % -,4 % -87,2 % 55-54 92-54 726-39 -47 98-46 598 8-474 - 558-245 -9 78-9 35 53-7 532-7 566-338 -3 725-29 798-324 - 573-72 -324-573 -72 3-459 -475-32 -2 33-78 -32-2 33-78 -76-5 83-367 33-927 -87-87 6-855 -855-53 2-45 77-522 -2 28-7 389-27 56 2 37 2 37-43 876 876-693 - 92 47 5-43 -3 29-3 88-3 88-29 -3 99-3 99 3,2 % 4,3 % -3, % -2,5 %,9 % 2,5 % -68,2 % -59, % -68,2 % 6,7 % -28,3 % -855-8 663-4 82 3,5 % -32 2 82 269 22 8 3 267 2 52 282 29 32 2 TP 27-22 844-2 989-28,3 %

Kuntoutuksen tulos 28 28 Tammi-heinäkuu KUNTOUTUS EUR Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT TP 27 28 Koko vuosi Ennuste Muutos E28 vs. TP 27 EUR % 2 999 95 3 94 76 47 7 3 864 2 999 4 3 39 699 32 3 87-45 -45 7 5 7-6 22 362 27 22 569 324 68 7 23 968 22 362 242 22 64 37 55 23 967-35 -35 7 2 7 2 76 3 2 62 54 82 22 399 6-94 57 7-4 5 569 7,7 % -3,3 % 7,2 % 4,8 % -62,7 % 475,5 % 7, % -9 6-2 398-37 - 36-4 9-227 -227-2 -239-239 -9-2 453-28 - 344-4 87-37 -37-8 -335-335 5 55-37 28 96 9 9 6 96 96-5 534-4 42-2 242-2 342-24 6-92 -92-32 -224-224 -5 632-4 7-2 25-2 374-24 38-352 -352-42 -394-394 98 65-37 32 58 59 59 7 7-5 4-3 23-2 9-2 25-22 73-34 -34-68 -382-382 -492-8 -52-92 - 447 22 22 36 58 58 3,3 % 25, % 2,4 % -3 238-3 334 96-22 586-22 756 7-2 43-443 4, % 6,4 % -38,7 % -93,9 % -38,7 % -53,5 % -4,4 % -4,4 % 6,8 %

Strategisten tukipalvelujen tulos 28 STRATEGISET TUKIPALVELUT EUR 28 Tammi-heinäkuu Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT Ennuste Muutos E28 vs. TP 27 TP 27 28 Koko vuosi EUR % 39 39 69 662 39 2 36 278 24 24 6 984 3 2 468 363 95 95 9-32 9-9 -86 48 48 29 3 64 523 4 224 652 23 23 2 3 52 55 4 367 737 95 95 9-356 9-44 -86 569 79 748 24 2 9 546 5 445 879-569 229-34 - 252-23 - 222-227 -, % 28, % -76,7 % -46,2 % 8,7 % -4,2 % -22,4 % -25,8 % -6 867 5-577 3 725 382 3 9-42 2 977-2 978 - - -6 644 5-785 -7 4 4 75 3 537-88 3 348-3 348-223 -9 28 7-36 -323-57 46-37 37 - - - 78 6 242-2 9-2 7 234-72 3 73-5 3 598-6 254-2 656 8-856 - 368 7 9-3 3-29 7 578-4 5-276 4 824-6 624-8 8-35 -777 94 9-344 - 68-397 7-226 37-856 -856-363 7 78-2 554-5 658-82 6 42-47 6 95-5 32 63 57 57-355 -835-356 -2 576-99 -2 439-59 -2 497-222 -3 79 293-2 426 3, % -,8 % 3,9 % 3968,6 % 27,9 % 543,6 % -39,7 % 24,9 % -4, % 24,3 % -349,9 % 255,3 % - - -856-856 -856

Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 24 Tammi 25 Helmi 25 Maalis 25 Huhti 25 Touko 25 Kesä 25 Heinä 25 Elo 25 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä,8,52,7,99,3,5,9,5,38 Sairauslomat kotihoito, pv 62,5 276,92 63,66,5 5,3 59,39,4 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 8 8 8 8 8 7 8 8 7 kotisairaanhoido n käynnit/kk 62 639 388 567 62 654 386 388 363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 8 6 2 2 22 24 25 kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 44 465 57 559 564 627 57 572

Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys 25 Loka 25 Marras 25 Joulu 25 Tammi 26 Helmi 26 Maalis 26 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä,26,54 / pv (Cognos) 9,67 / pv (PM),96 / pv (Cognos) 9,79,77 / pv (Cognos) 9,74 9,88 hl ö (EI sis. 9,66 (EI sis. 9,64 / pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 3, 98,29 58,77,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 7 8 8 8 kotisairaanhoidon käynnit/kk 64 6 684 62 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 7 26 2 kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI 635 792 772 9,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,2) 8 (EI sis. 74 (EI sis. 27 (SIS. Imatra ) 679 (EI sis. 89,67 (SIS. Imatra (kp444) 87) 8 (EI sis. 754 (EI sis. 2 (SIS. Imatra 9) 966 (EI sis. 942,5 (SIS. Imatra (kp444, 45) 8 (Ei sis. 236 (EI sis. 5 (SIS. Imatra 7) 975 (EI sis.

Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti 26 Touko 26 Kesä 26 Heinä 26 Elo 26 Syys 26 Loka 26 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,7 (PM) (EI sis.,5 / pv (PM) (sis. Imatra (myös ),4 / pv (PM) (sis. Imatra (myös ),43 / pv (PM) (sis. Imatra (myös ),9 / pv (PM) (sis. Imatra myös,9 / pv (PM) (sis. Imatra myös,7 / pv (PM) (sis. Imatra myös Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 93,37 (sis. Imatra (kp 444), 49,8) 8 (EI sis. 69 (EI sis. 26 (sis. Imatra ) 888 (EI sis. 7,46 (sis. Imatra (kp 444), 24,35) 8 (sis. Imatra (myös ) 98 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 3) 899 (sis. 837,5 (sis. Imatra (kp 444), 4,7) 8 (sis. Imatra myös 224 (sis. Imatra 379) 9 (sis. 936 (sis. 6,99 (sis. Imatra (kp 444), 68,24) 8 (sis. Imatra myös 2 (sis. Imatra 363) 9 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. Imatra (kp 444), 48,29) 8 (sis. Imatra myös 97 (sis. Imatra 436) (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. Imatra (kp 444), 67,2) 8 (sis. Imatra myös 83 (sis. Imatra 39) (sis. 34 (sis. 98,65 (sis. Imatra (kp 444), 85,78) 8 (sis. Imatra myös 944 (sis. Imatra 39) (sis. 68 (sis.

Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 27 kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Marras 26,3 (sis. Imatra myös Joulu 26,53 (sis. Imatra myös Tammi 27,84 Helmi 27,94 Maalis 27,84 / pv (PM) Huhti 27,24 / pv (PM) Touko 27,68 / pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista kh- 424,55 (sis. Imatra (kp 444), 283,98) 8 (sis. Imatra myös 9 (sis. Imatra 45) 3 (sis. 87 (sis. 47,7 (sis. Imatra (kp 444), 362,5) 56,82 97,58 35,4 843,48,83 8 (sis. Imatra myös 8 8 8 8 8 27 (sis. Imatra 432) 2259 673 234 25 27 3 (sis. 3 4 6 9 944 (sis. 2 47 27 873 526

Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 27 kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Kesä 27,48 Heinä 27,83 Elo 27,48 Syys 27,96 Loka 27,53 / pv (PM) Marras 27,25 / pv (PM) Joulu 27,5 / pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv 92,84 28,67 89,73 72,35 78,3 79,23 34,38 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 8 8 8 8 8 8 8 kotisairaanhoidon käynnit/kk 93 258 233 273 92 22 25 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 4 6 6 6 5 5 4 kotikuntoutuksen käynnit/kk 745 34 87 785 247 96 326 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista (%),5%,7%,6%,6%,8% 2,4% 3,%

Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 27 alkaen kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Tammi 28,55 Helmi 28 9,9 Maalis 28 9,56 Huhti 28, Touko 28,42 Kesä 28,62 Heinä 28,55 Sairauslomat kotihoito, pv 368,78 336,68 464,,3 833,37 6,9 25,49 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 8 7 7 8 8 9 9 kotisairaanhoidon käynnit/kk 227 878 83 559 8 875 94 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 5 2 3 2 4 3 2 kotikuntoutuksen käynnit/kk 875 728 85 88 27 246 775 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista (%) 3,2% (493 kontaktia) 3,9% (469 kontaktia) 4,% (545 kontaktia) 4,4% (5477 kontaktia) 4,4% (5733 kontaktia) 4,6% (585 kontaktia) 4,6% (5923 kontaktia)