Pohjois-Pohjanmaan maakuntakierros kevät 2018 Hallinto (tilanne 7.6.2018) Siirtyvät henkilönimikkeet Hallinnolla tarkoitetaan maakuntakierroskyselyssä mm. yleishallinto, asiakirjahallinto, arkisto, hankinta, tarkastus, lakiasiat, poliittiset ja muut toimielimet)
Pohjois-Pohjanmaa maakunta, kunnat 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki 3. Haapaveden kaupunki 4. Hailuoto 5. Ii 6. Kalajoki 7. Kempele 8. Kuusamon kaupunki 9. Kärsämäki 10. Liminka 11. Lumijoki 12. Merijärvi 13. Muhos 14. Nivala 15. Oulaisten kaupunki Ei siirry henkilöitä 16. Oulun kaupunki 17. Pudasjärven kaupunki 18. Pyhäjoki (ks. RAS) 19. Pyhäjärvi 20. Pyhäntä 21. Raahen kaupunki 22. Reisjärvi 23. Sievi 24. Siikajoki 25. Siikalatva 26. Taivalkoski 27. Tyrnävä 28. Utajärvi 29. Vaala (ks. Oulunkaari) 30. Ylivieskan kaupunki Siirtyy henkilöitä Vastaus lakien tultua voimaan
Siirtyvä henkilöstö (tilannekuva 8.6.2018) Kunnista siirtyy 12 htv nimiketasolla Tarkemmin neuvoteltavat 34 htv Vapaaehtoisista sote kuntayhtymista 4/5 siirtää hallintohenkilöstönsä, siirtyy 22 htv Pelastuslaitoksista (2) siirtyy 2 htv Lakisääteisistä kuntayhtymistä (liitto ja shp) siirtyy 37 htv
Siirtyvä henkilöstö (tilannekuva 8.6.2018) KEHAlta siirtyy 4,5 htv ELY-keskus ja TE-toimisto Siirtyvät henkilöt maakunnittain saadaan kesäkuun 2018 lopulla AVIlta ei luultavasti siirry henkilöitä hallintoon Yhteenveto - Asiakirjahallintoon ja hankintoihin siirtyy riittävästi henkilöitä - Viestintä, sisäinen ja ulkoinen tarkastus, poliittiset toimielimet ja juridiset osaajat ovat vähissä - Osallisuus ja vaikuttaminen sekä vaalit kokonaisuuteen ei siirry lainkaan tekijöitä
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakierros kevät 2018 Henkilöstöhallinto (tilanne 8.6.2018)
Maakuntakierros Arvio henkilöstöhallinnon tehtäviin siirtyvästä henkilöstöstä yhteensä n. 70 henkilöä + osittain henkilöstöhallinnon tehtävissä työskentelevät 16 htv johtajataso: 5 henkilöä HR-sektorin vetovastuu/tiimipäällikkötaso: 6 henkilöä asiantuntijataso: 15 henkilöä suorittava taso: 37 henkilöä Luovuttavien organisaatioiden ns. maakuntavalmius on hyvä Yleisenä huomio - HR henkilöstöä olisi siirtymässä kunnista vähemmän kuin siirtyvää työtä
Kuntakierros, POPmaakunnan taloushallinnon palvelut Selvityksen taustalla kunnille lähetetty taloushallinnon palvelujen kartoitus helmikuussa 2018; - Taloushallinnon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen - Siirtyvä henkilöstö - Taloushallinnon järjestelmät Jarkko Raatikainen, talouden vastuuvalmistelija Heidi Alatalo, projektipäällikkö, budjetointi
Kuntakierros taloushallinnon palvelut POP maakunnan taloushallinnon palvelujen kokonaisuutta selvitettiin kevään aikana kuntiin toimitetun kyselyn kautta helmikuu 2018 tukipalvelujen kuntakierroksella maaliskuu- toukokuu 2018 non sote -organisaatioiden ja PPSHP:n tukipalvelukierroksella toukokuu 2018
Taloushallinnon kyselyyn vastasivat lähes kaikki kunnat ja kaikki non-sote organisaatiot Taloushallinnon kysely toimitettiin helmikuussa kaikkiin maakunnan kuntiin lähes kaikki kunnat vastasivat kyselyyn kevään aikana; vastausprosentti oli 93,3 %; osittain vastaukset oli koottu kuntayhtymän toimesta lisäksi kaikki non-sote organisaatiot vastasivat kyselyyn toukokuussa yhteensä saatiin 34 vastausta Selvityksessä taloushallinnolla tarkoitettiin erityisesti seuraavia tehtäväalueita: kirjanpito, laskutus, ostolaskujen kierrätys, matka- ja kululaskutus, osto- ja myyntireskontra, perintä, maksuliikenne, talousarvion laadinta, kustannuslaskenta, talouden seuranta (controller-toiminta) sekä tilinpäätöksen laadinta.
Taloushallinnon kyselyssä/kierroksella selvitettiin mm. Taloushallinnon palveluissa työskentelevien/taloushallinnon siirtyvän henkilöstön määrää seuraavilla kysymyksillä: Kuinka monta henkilöä organisaatiossanne työskentelee taloushallinnon tehtävissä tällä hetkellä? Kuinka monta henkilöä työskentelee taloushallinnon tehtävissä tällä hetkellä organisaationne ulkopuolisen palveluntuottajan palveluksessa (esim. osakeyhtiö, kunta tai kuntayhtymä)? Arvioi, kuinka monta taloushallinnon henkilöä olisi siirtymässä organisaatiostanne maakunnan palvelukseen (sis. yli 50 % sosiaali- ja terveystoimeen kohdistuva työpanos) ja millaisissa tehtävissä he työskentelevät? Lisäksi taloushallinnon eri osa-alueiden osalta pyydettiin tarkennuksia, miten kyseinen palvelu on järjestetty; onko palvelu omaa toimintaa vai ostopalvelua ja millä järjestelmillä taloushallinnon palvelut tuotetaan. Lisäksi pyydettiin arvioimaan, miten taloushallinnon palvelut tullaan järjestämään vuonna 2020.
Maakunnan taloushallinnon palveluissa työskentelevät, siirtyvä toiminta, yhteenveto 8.6.2018 Johtaja- ja päällikkötaso Asiantuntijataso Suorittava taso Yhteensä 8,5 17 92,5 118 Yhteensä taloushallinnon henkilöstöä olisi siirtymässä maakuntaan 118 työpanosta. Osa henkilöistä tekee taloushallinnon tehtäviä esim. 50 % työajasta. Luku täsmentynee vielä myöhemmin. Luvut sisältävät kuntien, kuntayhtymien ja non sote -organisaatioiden taloushallinnon siirtyvän henkilöstön. Valtion hallinnosta Keha-keskukselta on siirtymässä toimintoja ja henkilöresurssia maakuntaan. Näiden lisäksi taloushallinnon palveluita esim. kirjanpitopalveluita ostetaan Monetralta ja Kuntien Heta-palveluilta. Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ostavat myös ns. lähipalveluita (taloussihteeripalvelut) Monetralta; nämä työpanokset eivät sisälly lukuun.
Taloushallinnon palvelujen järjestäminen/tuottaminen (lukuihin sisältyy myös PPSHP ja non sote -organisaatiot) Taloushallinnon palvelujen järjestäminen/tuottaminen täysin omana toimintana taloushallinnon palvelut oli järjestetty 10 kunnassa tai organisaatiossa kuntayhtymät tuottivat taloushallinnon palveluita 13 kunnalle Monetra Oy:ltä taloushallinnon palveluja ostaa 7 organisaatiota Kuntien Hetapalveluilta taloushallinnon palveluita ostaa 5 organisaatiota Monetra Oy; 7 Kuntien Hetapalvelut Oy; 5 Kuntayhtymä tuottaa; 13 Omana toimintana; 10
Kuntakierroksen yhteenvetoa Taloushallinnon henkilöstöä on siirtymässä maakuntaan kohtuullisen paljon (118 henkilöä/työpanosta). Luku täsmentynee vielä myöhemmin. Osasta kuntia taloushallinnon väkeä ei kuitenkaan ole ollenkaan siirtymässä maakuntaan. Riski, että hallinnon kustannusten osuus kuntien kustannuksista kasvaa. Osa kunnista aikoo edelleen järjestää taloushallinnon palvelut omana toimintana. Pienten kuntien taloushallinnon järjestäminen jatkossakin omana toimintana sisältää riskiä; henkilöstöä on vähän, joten särkymävara on suuri. Henkilöstöä on myös eläköitymässä lähivuosina. Palveluja on ulkoistettu asteittain. Talousjohdon palvelut on pääosin pidetty omana toimintana, vaikka joiltakin osin myös talousjohtajapalveluja hankitaan joko toiselta kunnalta ja myös ulkoiselta palveluntuottajalta. Suuntaus taloushallinnon palvelujen järjestämisessä näyttää olevan, että ns. strateginen taloushallinto on omaa toimintaa ja ulkoisen laskentatoimen palvelut (kirjanpito, tilinpäätöksen laadinta) hankitaan ulkoiselta palveluntuottajalta. Kunnissa oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä sekä kuntayhtymien että yhtiöiden talouspalveluihin. Osa kunnista tekee parhaillaan selvitystä taloushallinnon palvelujen uudelleenjärjestämiseksi. Kunnilta tuli toiveita, että taloushallinnon palveluita voitaisiin säilyttää kunnissa lähipalveluina.
Kuntakierroksen yhteenvetoa Kyselyn ja tukipalvelukierroksen kautta saatiin pääosin hyvä käsitys taloushallinnon palvelujen kokonaisuudesta POP-maakunnan alueella. Jatkotoimenpiteet: siirtyvän tukipalveluhenkilöstön määrää tarkennetaan yhteistyössä henkilöstöasioiden valmistelijoiden kanssa ja maakunnan controller-verkoston kanssa taloushallinnossa jatkossa käytettävien järjestelmien osalta suunnittelua ja yhteistyötä tehdään maakuntavalmistelun ICT-ryhmän ja Monetra Oy:n kanssa taloushallinnon eri palvelukokonaisuuksien tarkempi selvitystyö; esim. asiakasmaksut ja niitä hoitavat henkilöt maakunnassa; tarvittavien alatyöryhmien perustaminen esitys taloushallinnon palvelujen organisoinnista POPmaakunnan ja Monetra Oy:n välisen vastuumatriisin ja sopimuksen laatiminen Muiden taloushallinnon sopimusten läpikäynti, päivitykset ym. talous- ja muiden tukipalvelujen budjetointi osana talousarviovalmistelua henkilöstön koulutustarpeiden selvitys ym..
Tahe-palvelutarjoama M O N E T R A M A A K U N T A Maakuntavalmistelussa lähtökohtana on että talous- ja henkilöstöhallinnon peruspalvelut tuotetaan Monetra Oy:n toimesta ja lisäpalvelut Maakunta hoitaa itse omana tuotantona.
Yhteenveto kuntakierroksen tiedoista (11.6.2018) Organisaatio Vierailu käyty pvm. Yhteyshenkilö(t) Siirtyviä Järjestelmiä Siirtyviä Sopimuksia Siirtyvä ICT-henkilöstö Järjestelmäsalkku tarkistettu Sopimussalkku tarkistettu Siirretty KA Exceliin Siirretty Sopimusalkkuu Hailuoto 13.3.2018 markku.vanha@tietolatva.fi 16 25 0 1 1 1 1 Kempele 13.3.2018 pasi.takalo@kempele.fi 33 5 1 1 1 Oulunkaari 19.3.2018 marko.ojala@oulunkaari.com 34 53 5 1 1 1 1 Ii 19.3.2018 esko.sarkijarvi@ii.fi 0 2 1 1 1 1 Pudasjärvi 19.3.2018 matti.tauriainen@oulunkaari.com 0 12 1 1 Utajärvi 4.4.2018 juha.aitamurto@utajarvi.fi 1 2 1 1 1 1 Vaala 4.4.2018 marko.ojala@oulunkaari.com 0 2 1 1 Taivalkoski 15.3.2018 taina.latvalehto@taivalkoski.fi 35 17 1 1 1 1 1 Kuusamo 15.3.2018 pekka.kantola@kuusamo.fi 35 54 1 1 1 1 1 Muhos 6.4.2018 markku.kilpua@muhos.fi 24 30 0 1 1 1 1 Tyrnävä 6.4.2018 henri.leviakangas@tyrnava.fi 15 0 Lumijoki 9.4.2018 markku.vanha@tietolatva.fi 19 0 1 1 Liminka 9.4.2018 kimmo.honka@liminka.fi 13 0 Sote piiri Helmi 26.4.2018 jarno.somppi@haapavesi.fi 2 Siikalatva 10.4.2018 seija.maenpaa@siikalatva.fi 0 Pyhäntä 10.4.2018 teppo.petajajarvi@pyhanta.fi 11 0 Haapavesi 26.4.2018 jarno.somppi@haapavesi.fi 16 0 Kallio 16.5.2018 merja.hauhtonen@kalliopp.fi 49 70 7 1 1 1 1 Ylivieska 16.5.2018 kimmo.pelkonen@ylivieska.fi 21 1 Alavieska 26.3.2018 tuula.kauppinen@alavieska.fi 0 0 0 1 1 1 1 Sievi 7.5.2018 Jukka.Leppalaa@sievi.fi 0 1 0 1 1 1 1 Nivala 16.5.2018 arto.marjamaa@nivala.fi 9 11 0 1 RAS 9.5.2018 markku.boren@ras.fi 65 68 4 Raahe 9.5.2018 markku.boren@ras.fi 8 61 Pyhäjoki 27.3.2018 sami.krank@kalajoki.fi 1 1 Siikajoki 27.3.2018 hannu.kurtti@siikajoki.fi 1 1 Oulainen 26.3.2018 veli-pekka.kiviniemi@oulainen.fi 0 Selänne 23.4.2018 juha.rannanjarvi@selanne.net Reisjärvi 7.5.2018 paivi.rossi@reisjarvi.fi Haapajärvi 23.4.2018 juha.rannanjarvi@selanne.net Pyhäjärvi 23.4.2018 juho.nissila@pyhajarvi.fi 1 * Kärsämäki 26.4.2018 elisa.kaijankoski@karsamaki.fi Kalajoki 31.5.2018 sami.krank@kalajoki.fi 1 Merijärvi 31.5.2018 sami.krank@kalajoki.fi 0 Oulu 18.5.2018 ari.ylinara@ouka.fi 46 251 20 1 1 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 18.5.2018 pasi.hintikka@ouka.fi 0 1 Jokilaaksojen pelastuslaitos 16.5.2018 jouni.junell@jokipelastus.fi 0 1 1 PPSHP 8.6.2018 marko.pylkkanen@ppshp.fi 202 122 90 1 1 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto 29.5.2018 markku.lipponen@pohjois-pohjanmaa.fi 29 17 1 Synlab 1 1 KEHA 5.6.2018 YHTEENSÄ 634 852 133 20 15 13 15
Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistus: ateria- ja puhtauspalvelut Sami Tuohimaa projektipäällikkö, ateria- ja puhtauspalvelut sami.tuohimaa@popmaakunta.fi 050-3430397
POPmaakunnalle siirtyvät valmistuskeittiöt alue- tai keskuskeittiö palvelukeittiö, toiminut valmistuskeittiönä
Ateria- ja puhtauspalveluiden nykytila Ateria- tai /ja puhtauspalvelut ulkoistettu kokonaan tai osittain Ateriapalvelut yhtiöitetty Ateriapalveluiden tuottaminen osittain keskittynyt sote-kiinteistöön Ateriapalveluiden tuottaminen keskittynyt sote-kiinteistöihin Osassa organisaatioissa täydennetään omaa toimintaa ostopalveluina.
an siirtyvä ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstö n 900 työntekijää 13 179 Yli 50 % työajasta menee maakuntaan siirtyviin palveluihin 53 Suurimmat luovuttavat organisaatiot: PPSHP, Oulun kaupunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kuusamon kaupunki Kunnista ja kunta yhtymistä n 470 henkilöä PPSHP n 420 henkilöä 524 20 77 23,5 5 Ateriapalveluiden henkilöstöä 340 Puhtauspalveluiden henkilöstöä 540 ruokapalvelutyöntekijä yhdistelmätyöntekijä kokki ruokapalveluvastaava ruokapalveluesimies palveluesimies, ohjaaja laitoshuoltaja muu nimike
Ateria ja puhtauspalveluiden nykytilaa Kunta organisaatioissa suurin osa ateria- ja puhtauspalveluiden prosesseja on yhdistetty yhdeksi tulosalueeksi. (30/ 23) Kuntayhtymät ostavat ateriapalveluita kunnilta. Puhtauspalvelua tuotetaan osittain kuntayhtymien organisaatioissa (5/2). Organisaatioista lähi- ja suomalaista ruokaa 28 kuntaa käyttää, 13 kirjannut strategiaan Kalajokilaakson alueella: Kalajoella tuotanto keskitetty sote-kiinteistöön. Pyhäjoki ja Siikajoki tuotanto myös sote-kiinteistössä> mahdollista siirtää tuotantoa muihin kiinteistöön muutoksilla. Nykyisiä toimintamalleja useita: kotiinkuljetettavat ateriat, ateriapalvelujen organisointi asiakkaalle/ työntekijöiden tehtävänkuvat. Kotiinkuljetettavien aterioiden toimintamalli: hajanaisuus, etäisyydet, lämmin- vai jäähdytettyateria. Kuusamon kaupungilta siirtymässä pesula. Puhtauspalveluiden osalta toiminta selkeää, joskin palvelukuvauksissa ja toiminnoissa eroavaisuuksia.
Jatko syksy 2018: Luodaan vaihtoehtoisiamalleja toiminnasta: - Arvioidaan siirtyvien keittiöidenkunto ja toiminnan keskittäminen - Omantuotannon mahdollisuudet - Osittainen alueellinen yhteistyö kuntaorganisaatioiden kanss
Kuntakierroksen loppuyhteenveto Vastuuvalmistelija Pasi Keskitalo Toimitilat ja kiinteistöt
Tietoja kunnilta vuokrattavista tiloista
Pohjois-Pohjanmaa Vuokrakustannukset 2020: 139,5 M
Tietoja annettu/syötetty hyvinkin vaihtelevasti; tiukka aikataulu? Päivityskierros syksyllä Kahdessa kunnassa ulkoistettu sotepalveluja niin ettei maakunta voi edes maksaa vuokraa olemassa olevista rakennuksista Rakennukset keskimäärin 35 vuotta vanhoja Osa jo purettavassa kunnossa Yllättävän suuri määrä rakennuksia jotka eivät täytä tämän päivän määräyksiä; esim sprinklaus, yhden hengen huoneet, omat WC:t yms. Rakennuskanta ja kiinteistöt selvitetty Alustavat vuokrat on jo tiedossa
Terveyskeskukset/-asemat
Paloasemat ja niistä aloaika-alueet (15min)