TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2017

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2017

Kemi Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 256 Pinta-ala 747 km² Maapinta-ala 95 km² Seutukunta Kemi-Tornio Maakunta Lappi KEMIN KAUPUNKI Valtakatu 26 94100 Kemi Vaihde: 016 259 111 Fax: 016 259 699 Sähköposti: kirjaamo@kemi.fi Tilinpäätöksen toteuttanut: KEMIN KAUPUNKI Kehittämis- ja talousosasto Käsittelyvaiheet: KH 26.3.2018 KV

Sisällysluettelo 1 Tilinpäätössäännökset 2 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 5 1.2. Kaupungin organisaatio ja hallinto 7 1.3. Kemi-strategia 2025 13 1.4. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 15 1.4.1 Valtuuston tärkeimpiä päätöksiä vuodelta 2016 15 1.4.2 Yleinen taloudellinen kehitys 16 1.4.3 Oman alueen taloudellinen kehitys 17 1.4.4 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 18 1.4.5 Henkilöstö 19 1.4.6 Ympäristötekijät 21 1.4.7 Muut ei-taloudelliset asiat 21 1.5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muita 22 toiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä 1.6. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 23 1.7. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 24 1.8. Kokonaistalouden tarkastelu 26 1.8.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 26 1.8.2 Toiminnan rahoitus 30 1.8.3 Rahoitusasema ja sen muutokset 32 1.8.4 Kokonaistulot ja -menot 36 1.9. Konsernin toiminta ja talous 37 1.9.1 Yhdistelmä konsernirakenteeseen kuuluvista yhteisöistä 37 1.9.2 Olennaisia konsernia koskevia tietoja ja tapahtumia 38 1.9.3 Konsernivalvonta ja sen järjestäminen 56 1.9.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä 57 1.9.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 58 1.9.6 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 60 1.9.7 Konsernitase ja sen tunnusluvut 62 1.10. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 64 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 65 2.1. Kaupunkistrategian toimenpideohjelman toteutuminen 67 2.2. Käyttötalousosan toteutuminen palvelualueittain ja tilauksittain 85 2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen 141 2.4. Investointiosan toteutuminen 143 2.5. Rahoitusosan toteutuminen 146 2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 147 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 149 3.1. Tuloslaskelma 151 3.2. Rahoituslaskelma 152 3.3. Tase 153 3.4. Konsernituloslaskelma 155 3.5. Konsernin rahoituslaskelma 156 3.6. Konsernitase 157 4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 159 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 161 4.1.1 Kaupungin tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot 161 4.1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot 163 4.2. Tuloslaskelman liitetiedot 165 4.3. Tasetta koskevat liitetiedot 169 4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 169 4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 172 4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 175 4.5. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot 179 4.6. Tiedot intressitahoihin liittyvistä toimista 180 5. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 181 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 185 Lisätietoja/yhteyshenkilö 189 1

Tilinpäätössäännökset Kuntalaki 410/2015: --- Kirjanpito Kuntalain 112 :n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi, mitä kuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. Tilinpäätös Kuntalain 113 :n mukaisesti kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 113 :n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 114 :n mukaisesti kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Toimintakertomus Kuntalain 115 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätösasiakirjat Tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tilinpäätöksen käsittelystä laaditaan lisäksi tarkastusasiakirjat eli tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus. Tasekirja Kunnan tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, erillistilinpäätökset, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Toimintakertomus jakaantuu toiminnan ja talouden kokonaistarkasteluun ja talousarvion toteutumisvertailuun. Kunnan tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä konsernituloslaskelma, konsernirahoituslaskelma ja konsernitase. Liitetiedot jakaantuvat kunnan liitetietoihin ja konsernin liitetietoihin. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden sekä selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista laaditaan kirjanpitolain 3:8 :n mukaisesti. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat Tilinpäätöstä varmentavia asiakirjoja ovat tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt. Tilintarkastajan tehtävät Kuntalain 123 :n mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. --- 2

TOIMINTAKERTOMUS 3 Toimintakertomus

4 Toimintakertomus

1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2017 - Kaupungin talous ylijäämäinen vuonna 2017, tuloslaskelman ylijäämä kasvoi yli 4 M ja lainakanta aleni lähes 3 M, elinkeinohankkeissa hienoa kehitystä matkailussa sekä bio- ja kiertotaloudessa. 2017 talousvuosi toteutui alkuperäistä talousarviota paremmin, johtuen mm. arvioitua suuremmista maanmyynneistä (Kaidin maakauppa). Kaupungin vuosikate vuonna 2017 oli +6,8 M (2,5 M v. 2016). Tilikauden ylijäämä oli +2,7 M (-1,6 M v. 2016). Valtionosuudet toteutuivat lähes budjetoidusti, verotuloissa yhteisövero ylittyi 1,4 M :lla. Kaupunkikonsernin konsernitilinpäätöksen tulos oli 7 M (4,2 M v. 2016). Konsernilainat vähenivät noin 7,2 M :lla 120,5 M :oon (5 671 euroa/asukas). Emokaupungin lainat vähenivät 2,7 M (85,6 M, 4026 eur/asukas). Emokaupungin taseessa on kumulatiivista ylijäämää 5,9 M. Kaupungin investoinnit toteutuivat hieman alle talousarvion ollen bruttona 5,7 M. Keskeisiä investointikohteita olivat mm. yhdyskuntatekniikka 2 M, rakennusten peruskorjaukset 0,8 M, Hepolan koulun ja päiväkodin korjaukset 0,7 M sekä tietohallinnon fyysinen verkko ja laitteet 0,35 M. Kemin asukasluku oli vuoden 2017 lopussa 21 256 henkilöä, jossa oli laskua vuodesta 2016 yht. 346 henkilöä. Luonnollinen väestönkasvu ja muuttotase olivat negatiivisia. Koko seutukunnan väkiluku väheni 642 hengellä. Väestökehitys onkin ehkä suurin haasteemme tällä hetkellä. Kemissä oli keskimäärin toimintavuonna työttömänä 1583 henkeä eli 17,5 % työvoimasta. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömien määrä laski 133 hengellä ja keskimääräinen työttömyysaste laski 1 %-yksikköä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysyi ennallaan. Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä oli keskimäärin 468 henkeä. Nuorten työttömyys suhteellinen osuus kasvoi. Työttömistä oli alle 25-vuotiaita 15,4 % eli n. 250 henkeä. Työvoiman määrä putosi edelleen noin 200:lla hengellä ollen 9125 henkeä. Kaupunki on panostanut voimakkaasti työllisyyden hoitoon organisoimalla työllisyyspalvelut pysyväksi toiminnaksi v. 2015 alusta lukien sekä hankkeistanut erilaisia työllisyydenhoitomalleja ja osallistunut työllisyydenhoidon kuntakokeiluun. Elinkeinojen kehittämisen rintamalla vuosi 2017 toi selvää etenemistä. Vuonna 2017 kaupunkikonserni panosti voimakkaasti ympärivuotisen matkailun kehittämiseen Mansikkanokalla (Kemin Matkailu Oy:n lasivillainvestoinnit ja huoltorakennus tulorahoituksella). Bio- ja kiertotalouden kehittämisessä (Digipolis Oy) saavutettiin merkittävä virstanpylväs, kun Sitra ja Kemin kaupunki solmivat kesäkuussa hankesopimuksen kansallisen kiertotalouskeskuksen perustamisesta Kemiin. Tämä on merkittävä tunnustus Digipoliksen uraauurtavasta työstä kiertotalouden kehittämisessä. Kaidin biodiesellaitoshanke viivästyi EU:n direktiivikeskustelun vuoksi, mutta viime kuukausina on direktiivikeskustelussa tullut merkittävää edistymistä hyvään suuntaan (mm. sallittu biopolttoaineiden raaka-ainepohja). Ennakoitavissa on, että Kaidille tärkeä REDII-direktiivi tulisi hyväksytyksi myönteisessä muodossa kevään aikana, jonka jälkeen hanke voi jälleen edetä. Tehtaan ympäristölupapäätös on tulossa maaliskuun lopulla. Puurakennusalalla saatiin aikaan ensimmäinen sopimus MHM-tuotannon aloittamisesta entisen Lapponia Housen tiloissa Ajoksessa. Puurakentamisessa ja kiertotaloudessa on vireillä useampia hankkeita Ajoksen biotalous -ekosysteemin kehittämiseksi. Tämä tukee vahvasti myös valtuuston Suomi 100v juhlapäätöstä Vihreästä ja Kestävästä Kemistä. 5 Toimintakertomus

Vuosi 2017 paransi Kemin talouden suuntaa useammalla miljoonalla eurolla. Kuluvana vuonna on tarkoitus ylläpitää saavutettu talouden tasapaino. Suurin huoleni taloudessa koskee vuosia 2019-2021, jolloin kaupungin lainakanta tulee runsaista koulu- ja päiväkoti-investoinneista johtuen kasvamaan 20 M. Tätä silmällä pitäen tulisi aiempaa rohkeammin arvioida vaihtoehtoisia tapoja investointien ja toiminnan järjestämiseen. Maakunnallinen ja seudullinen sote-valmistelu sekä uuden valtuustokauden käynnistys värittivät viime vuotta, Soten jakaessa päätäntää ymmärrettävästi ja harmillisesti kahtiakin. Eteenpäin on kuitenkin syytä mennä vauhdilla. Haluan lausua puolestani niin kaupungin henkilöstölle kuin päättäjille kiitokset sitoutuneesta työskentelystä Kemin hyväksi. Haasteistamme huolimatta vuosi 2017 valoi uskoa itseemme ja tulevaisuuteemme monessa suhteessa. Tästä on hyvä jatkaa elinvoimamme kehitystyötä. Tero Nissinen kaupunginjohtaja 6 Toimintakertomus

1.2. Kaupungin organisaatio ja hallinto 7 Toimintakertomus

Kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Kemin kaupungissa ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jonka tehtävät määräytyvät kuntalain 14 mukaan. Kaupunginvaltuusto kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa ja käsitteli 215 asiaa. Puheenjohtajat Puheenjohtaja Teija Jestilä 1. varapj. Sisko Korrensalo 2. varapj. Ritva Sonntag 3. varapj. Marja-Leena Laitinen sdp vas kesk kok Jäsenet Sari Ekorre-Nummikari Kari Hanhisuanto Pertti Henttinen Matti Kettunen Mikko Koivulehto Sisko Korrensalo Tytti Kumpulainen Timo Marttala Anneli Mikkanen Sari Moisanen Albana Mustafi Pasi Määttä Jouko Pasoja Aaro Tiilikainen Aili Virtala Jouko Juntunen Raimo Keskikallio Tuire Kourula Ulla Miettunen Juha Puro Ritva Sonntag Juha Taanila vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas kesk kesk kesk kesk kesk kesk kesk Ritva Aheinen Jaakko Alamommo Sari Auvinen Hilkka Halonen Kalle Huusko Pirita Hyötylä Heikki Härkönen Jukka Ikäläinen Teija Jestilä Jaana Kotkansalo Reijo Stark Pekka Tiitinen Sami Zerni Mikko Anttila Elina Heinonen Kalle Helske Marja-Leena Laitinen Marko Leskio Kimmo Hirvenmäki Heidi Kärki Harri Tauriainen sdp sdp sdp sdp sdp sdp sdp sdp sdp sdp sdp sdp sdp kok kok kok kok kok vihr ps ps 8 Toimintakertomus

Tilivelvolliset toimielinten jäsenet Tilivelvollisen määrittely: Kuntalain 125 :n nojalla tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet (kaupunginhallitus, lautakunnat ja niiden jaostot, liikelaitosten johtokunta sekä virallisesti asetetut toimikunnat) ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisina viranhaltijoina pidetään toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueilla itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita, jotka ovat suoraan toimielimen alaisia. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu johtamastaan toiminnasta sekä omasta että alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Viime kädessä harkintavalta siitä, ketkä ovat tilivelvollisia, voidaan katsoa olevan tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla. Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen tehtävät määräytyvät kuntalain 39 sekä hallintosäännön 21 mukaan. Kaupunginhallitus kokoontui kertomusvuonna 27 kertaa ja käsitteli 569 asiaa. Puheenjohtajat Puheenjohtaja Sari Moisanen 1. varapuheenjohtaja Pekka Tiitinen 2. varapuheenjohtaja Jouko Pasoja 3. varapuheenjohtaja Tuire Kourula Jäsenet Sari Moisanen Jouko Pasoja Tytti Kumpulainen Matti Kettunen Pekka Tiitinen Pirita Hyötylä Jukka Ikäläinen Tuire Kourula Raimo Keskikallio Marko Leskio vas sdp vas kesk vas vas vas vas sdp sdp sdp kesk kesk kok Henkilökohtaiset varajäsenet Sari Ekorre-Nummikari Tommi Sauvolainen Albana Mustafi Ari Mäläskä Heikki Härkönen Sari Auvinen Kalle Huusko Ulla Miettunen Jouko Juntunen Matti Muranen 9 Toimintakertomus

Keskusvaalilautakunta Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Arvi Uusitalo Varapuheenjohtaja Pirjo Viitala Anja Anttonen Tapani Onkalo Hannu Peurasaari Varajäsenet 1. Mervi Tuohimaa 2. Pirjo Näykki 3. Matti Viitanen 4. Juhani Malinen 5. Kai Puro 6. Heidi Kärki Tarkastuslautakunta Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Jaana Kotkansalo Varapuheenjohtaja Aili Virtala Kari Hanhisuanto Veikko Kumpumäki Matti Viitanen Kaisu Liiten Merja Liuski Juha Puro Aki Pyykkö Mikko Anttila Varajäsenet Ulla Alatalo Marja-Leena Tervahauta Laura Moilanen Ari Mäläskä Petri Kittilä Marja-Liisa Hynninen Kimmo Peltonen Markku Pudas Jukka Halttunen Elina Heinonen Koulutuslautakunta Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Pertti Henttinen Varapuheenjohtaja Ritva Aheinen Albana Mustafi Pasi Määttä Iina Luosujärvi Kalle Huusko Jani Rojola Jouko Juntunen Jenni Lammassaari Matti Muranen Varajäsenet Markku Soppela Tanja Metsävainio Tiina Molkoselkä Pasi Heikkinen Heidi Anttila Timo Kauppi Markku Kylmämaa Olli Kolehmainen Ulla Miettunen Pirkko Hautaniemi-Lehtisalo Kulttuurilautakunta Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Juha Taanila Varapuheenjohtaja Mikko Koivulehto Kari Hanhisuanto Kaisa Kari Sirpa Niskala Tanja Metsävainio Omar Shariif Sami Zerni Minna Laitila Kalle Helske Tuula Mäkinen Varajäsenet Juha Puro Matti Adolfsen Petri Markkanen Johanna Nordblom Marja-Leena Tervahauta Kaisu Liiten Jarmo Tölli Tuomo Nettamo Riitta-Liisa Rousu Ossi Karjalainen Tuula Ehrukainen-Sykkö Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Marja-Leena Tervahauta Varapuheenjohtaja Marja-Liisa Hynninen Jouko Juntunen Varajäsenet Matti Adolfsen Essi Pietilä Ismo Klemettinen 10 Toimintakertomus

Vapaan sivistystyönjaosto (Kemin jäsenet) Puheenjohtaja Marja-Leena Tervahauta Marja-Liisa Hynninen Matti Adolfsen Essi Pietilä Tekninen lautakunta Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Jaakko Alamommo Varapuheenjohtaja Aili Virtala Jari Holland Anneli Mikkanen Ensio Moisanen Jukka Kunnari Maria Viinikka Ritva-Liisa Alatalo Juha Puro Elina Heinonen Harri Tauriainen Varajäsenet Anna Alm Kati Pyykkö Teemu Vahlroos Laura Moilanen Joonas Ylinen Raimo Holopainen Markku Murtomäki Minna Laitila Eero Tuokila Kalervo Näykki Heidi Kärki Ympäristöjaosto Puheenjohtaja Anneli Mikkanen Varapuheenjohtaja Heikki Härkönen Teemu Vahlroos Laura Moilanen Raimo Holopainen Markku Pudas Elina Heinonen Ritva Valkama Reijo Stark Jukka Ruotsalainen Marja-Leena Tyystälä Markku Kylmämaa Arja Ketola Piia Kilpinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Aaro Tiilikainen Varapuheenjohtaja Ulla Miettunen Sari Ekorre-Nummikari Timo Marttala Ida Soppela Sari Auvinen Eija Karismo Jukka Korhonen Olli Kolehmainen Raija Haapa Varajäsenet Jari Lahtela Jenni Lammassaari Teija Karisaari-Kittilä Petri Kittilä Laura Moilanen Markku Heikkuri Kristiina Niskanen Katja Hietala Aki Pyykkö Mikko Anttila Jaosto Puheenjohtaja Ulla Miettunen Varapuheenjohtaja Sari Ekorre-Nummikari Eija Karismo Raija Haapa Olli Kolehmainen Ida Soppela Sari Auvinen Timo Marttala Muut Konserni- ja suunnittelujaosto Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Jouko Pasoja Varapuheenjohtaja Pirita Hyötylä Tuire Kourula Marko Leskio Varajäsenet Sari Moisanen Pekka Tiitinen Raimo Keskikallio Tytti Kumpulainen 11 Toimintakertomus

12 Toimintakertomus

1.3. Kemi strategia 2025 Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuonna 2013. Kemin kaupunkistrategia 2025 muodostuu yhdestä strategiasta ja sitä toteuttavista hallintorajat ylittävistä ohjelmista sekä palvelu- ja tulosaluekohtaisista suunnitelmista. Kaupunkistrategia kattaa kaupungin roolin 1. kuntalaisten toimeliaisuuden ja osallistumisen edistäjänä, 2. elinkeinojen ja asukkaiden toimintaympäristön kehittäjänä sekä 3. palvelujen järjestäjänä ja tuottajana. Kaupungin tavoitetila eli visio on olla vuonna 2025 muutoksia hallitseva ja tehokas palvelujen järjestäjä sekä elinvoimainen ja luova kaupunki. Kemi -strategiaa 2030 on valmisteltu rakennemuutostyöryhmässä vuonna 2017 siten, että se valmistuu keväällä 2018. Kaupunginvaltuusto on seurannut strategian toteuttamista näkökulmittain asetetuissa työryhmissä. Työryhmät ovat kokoontuneet tarpeen mukaan vuonna 2017. Uusi valtuusto aloitti toimintansa kesäkuussa 2017. Tällöin työryhmät lopettivat toimintansa. Niiden työtä jatkavat syksyllä 2017 nimetyt valtuustotoimikunnat. Näkökulma: Kuntalainen ja asiakas: Strateginen päämäärä: Hyvinvoiva kuntalainen: Valtuuston asettama tavoite: 1. Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen: Vuonna 2017 edettiin tavoitteen suuntaisesti. 2. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointikertomuksen pohjalta: Vuonna 2017 edettiin pääosin tavoitteen suuntaisesti Strateginen päämäärä: Tyytyväinen asiakas: Valtuuston asettama tavoite: 1. Asiakas- ja kuntalaiskyselyihin reagoinnin parantaminen: Vuonna 2017 edettiin tavoitteen suuntaisesti. 2. Palveluiden saatavuuden turvaaminen: Vuonna 2017 edettiin tavoitteen suuntaisesti. Näkökulma: Talous Strateginen päämäärä: Kestävä kuntatalous: Valtuuston asettama tavoite: 1. Vuosikate kattaa poistot ja nettoinvestoinnit suunnitelmakaudella: Vuonna 2017 vuosikate kattoi poistot ja nettoinvestoinnit. Talousarvion seurantaa on tehostettu palvelualueilla (johdon raportointijärjestelmä Dashboard saatiin käyttöön) ja riskianalyysi tehtiin keväällä. 2. Kaikki kaupungin työllisyydenhoito ja työllisyyden yritys- ja järjestöyhteistyön koordinointi keskitetään työllisyyspalvelut-yksikköön: Vuonna 2017 edettiin tavoitteen Työllisyydenhoito ja työllisyyden yritys- ja järjestöyhteistyö on keskitetty työllisyyspalvelut -yksikköön. Alueellinen työllisyyskokeilu alkoi (kokeilulaki tuli voimaan 1.8.2017) Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke (ESR-hanke) jatkui. 3. Palvelutoiminnan tehostaminen ja tiivistäminen eri toimijatahojen kanssa: Vuonna 2017 edettiin tavoitteen suuntaisesti. Kokonaistoimintamenot pysyivät tavoitteessa (ylitys 144 t ). Vuoteen 2016 verrattuna toimintamenot laskivat 2,7 %. Vuoden 2017 keskimääräinen inflaatio oli 0,7 %. Strateginen päämäärä: Konsernitalouden hallinta: Valtuuston asettama tavoite: 1. Konsernirakennetta selkeytetään siten, että se mahdollistaa kaupungin tuloutuksen kasvattamisen: 13 Toimintakertomus

Vuonna 2017 edettiin tavoitteen suuntaisesti: Vuonna 2015 valmistuneen konsernirakenneselvityksen mukaisten esitysten toimeenpano on käynnissä. 2. Omistuksille asetetaan selkeät ja mitattavat tavoitteet, jotta varmistetaan kaupunkikonsernin kokonaisetu: Vuonna 2017 edettiin tavoitteen suuntaisesti ottamalla käyttöön uusi konserniyhtiöiden tavoite- ja raportointimalli. Näkökulma: Henkilöstö ja johtaminen: Strateginen päämäärä: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö: Valtuuston asettama tavoite: 1. Työyhteisötaitojen kehittäminen: Vuonna 2017 edettiin tavoitteen suuntaisesti. 2. Osaamisen hyödyntäminen palvelualueilla: Vuonna 2017 edettiin tavoitteen suuntaisesti, mutta koulutussuunnitelman vaikuttavuuden arviointi on kesken. Strateginen päämäärä: Osaamista tukeva johtaminen: Valtuuston asettama tavoite: 1. Esimiestyön kehittäminen: Vuonna 2017 edettiin tavoitteen suuntaisesti. 2. Systemaattinen henkilöstösuunnittelu ja luontaisen poistuman hyödyntäminen: Vuonna 2017 edettiin tavoitteen suuntaisesti. Näkökulma: Toimintatavat ja rakenteet: Strateginen päämäärä: Ennakoiva toimintatapa: Valtuuston asettama tavoite: 1. Kehitetään toimintatapoja, joilla omassa palvelutuotannossa lisätään kaupungin veto- ja elinvoimaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi: Vuonna 2017 edettiin tavoitteen suuntaisesti. Strateginen päämäärä: Tuottavuuden parantaminen: Valtuuston asettama tavoite: 1. Tunnistetaan ja korjataan Maisema-mallin tuottaman tiedon avulla poikkeuksellisen kalliit palvelut ja niiden toimintatavat: Vuonna 2017 edettiin osittain tavoitteen suuntaisesti, mutta palo- ja pelastustoimi oli edelleen kallis (omistajaohjaus). Strateginen päämäärä: Kehittyvä organisaatio: Valtuuston asettama tavoite: 1. Uuteen palvelutuotanto-organisaatioon siirtyminen vuoteen 2019 mennessä. Aloitetaan prosessi uuteen organisaatioon siirtymiseksi: Vuonna 2017 edettiin tavoitteen suuntaisesti. Rakennemuutostyöryhmän työ jatkuu vielä keväällä 2018. Näkökulma: Elinvoimaisuus: Strateginen päämäärä: Vetovoimainen kaupunki: Valtuuston asettama tavoite: 1. Uusien työpaikkojen luominen ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen: Vuonna 2017 edettiin tavoitteen suuntaisesti, mutta pienyrittäjyysohjelma ja hankintakoulutus siirtyivät vuodelle 2018. 2. Imagon parantaminen: Vuonna 2017 edettiin tavoitteen suuntaisesti. 3. Terveyttä ja hyvinvointia edistävien kulttuuri- ja liikuntapalveluiden monipuolistaminen: Vuonna 2017 edettiin tavoitteen suuntaisesti. Strateginen päämäärä: Mielekäs arki: Valtuuston asettama tavoite: 1. Syrjäytymisen ehkäisy: Vuonna 2017 edettiin tavoitteen suuntaisesti. 14 Toimintakertomus

1.4. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.4.1 Valtuuston tärkeimpiä päätöksiä vuodelta 2017 30.1.2017 3 Rakennemuutosohjelma 4 Kaavoituskatsaus 2017 6 Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n osakekauppa, yhtiöjärjestys ja osakassopimus 27.2.2017 17 Perämeren jäähalli Oy:n osakkeiden osto Keminmaan kunnalta 20.3.2017 36 ja kaupunginjohtaja Tero Nissisen välinen johtajasopimus / jatkokausi 30.6.2021 saakka 24.4.2017 53 Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma 29.5.2017 61 Vuoden 2016 tilinpäätös 65 Tilatyöryhmän raportointi / koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys 66 hallintosääntö 12.6.2017 89 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosiksi 2017-2019 95 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali vuosiksi 2017-2019 28.6.2017 122 Konserniraportti I/2017 123 TA 2018 ja TS 2018-2021 laadintaohje ja raami 28.8.2017 135 Maisemaraportti 1-6 / 2017 ja tilausmuutokset vuodelle 2017 25.9.2017 149 Hulevesien hallinnan hoitaminen Kemissä 150 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017-2021 ja arvioinnin työsuunnitelma 2017 (2018) 151 Lappian perussopimuksen uudistaminen 23.10.2017 163 Konserniohjeen päivittäminen 166 Valtuustotoimikuntien toimintaohje 168 Vuoden 2016 arviointikertomus 13.11.2017 178 Yhteisyrityskumppanikilpailutuksen mukaisen yhteisyrityksen perustaminen 179 Verovuoden 2018 tuloveroprosentti 185 Digipolis Oy:n kehittämissopimus 2018 11.12.2017 196 Sauvosaaren urheilupuiston yleissuunnitelma / toteutusaikataulu 2018-2021 202 ja Kemin Matkailu Oy:n välinen kehittämissopimus vuodelle 206 hallintosäännön päivitys 207 Suomi 100 vuotta juhlapäätös, Agenda 2030 - kestävän kehityksen tavoitteet 15 Toimintakertomus

1.4.2. Yleinen taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,7 % vuonna 2017 (ennakkotieto 16.3.2018). Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 196mrd euroa (viitevuoden 2010 hintoihin). Vuonna 2016 bkt oli 191 mrd euroa, vuonna 2015 noin 187 mrd euroa, ja vuonna 2014 noin 187 mrd euroa. Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, % Vuonna 2017 kansantalouden kokonaiskysyntä kasvoi 3,6 % edellisestä vuodesta. Kysyntää kasvattivat erityisesti investointien lisääntyminen 6,3 % ja yksityiset kulutusmenot 1,6 %. Julkisten kulutusmenojen volyymin muutos oli 1,3 %. Vuonna 2017 alkutuotanto kasvoi 2,3 %. Maatalouden tuotanto väheni määrällisesti 1,2 % ja metsätalouden kasvoi 4,1 %. Teollisuuden tuotanto kasvoi 3,9 %. Metalliteollisuus kasvoi 5,6 %, metsäteollisuus 5,4 % ja kemian teollisuus 5,1 %. Rakentamisen volyymi kasvoi 4,6 %. Palvelutoimialat kokonaisuutena kasvoivat 3,2 %. Yksityiset palvelut kasvoivat 3,8 % ja julkiset palvelut 1,8 %. Vienti ja tuonti Vuonna 2017 viennin volyymi kasvoi 7,8 %. Tavaroiden viennin volyymi kasvoi 8,1 % ja palveluiden vienti 8,6 %. Tuonnin volyymi kasvoi 3,5 %. Tavaroiden tuonti kasvoi 4,2 %, Palveluiden tuonti väheni volyymiltaan 0,6 %. Tullihallituksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2017 Suomen viennin arvo oli 59,6 mrd euroa. Viennin arvo kasvoi edellisestä vuodesta 7,7 mrd euroa eli 15 %. Tuonti oli 62,1 mrd euroa, jossa kasvua oli 13 %. Näin ollen kauppatase oli alijäämäinen noin 2,5 mrd euroa. Vuotta aiemmin kauppataseen alijäämä oli 3,1 mrdeuroa. Vuonna 2015 alijäämä oli 0,6 mrdeuroa,vuonna 2014 noin 1,8 mrd euroa ja vuonna 2013 noin 2,4 mrd euroa. 16 Toimintakertomus

Velkaantuminen Valtion velka oli vuoden 2017 lopussa 105,8 mrd euroa eli noin 19 152 asukasta kohti. Vuoden aikana velka on kasvanut noin 3,4 mrdeurolla( = + 573 /asukas). Valtion velka suhteutettuna bruttokansantuotteeseen oli noin 47 % eli hieman pienempi kuin vuonna 2016. (lähde: Valtiokonttori). Työttömyys Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys pieneni hieman vuonna 2017. Vuoden 2017 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 8,6 %, kun se vuonna 2016 oli 8,8 %. Työttömiä oli keskimäärin 234 000 henkeä eli 3 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2017 työllisiä (15-75.v.) oli 2 473 000 eli 25 000 enemmän kuin vuonna 2016. Vuoden 2017 työllisyysaste oli 69,6 %, kun se vuonna 2016 oli 68,2 %. Vuonna 2017 työllisten tekemien työtuntien määrä oli 0,7 % suurempi kuin vuonna 2016. Työvoimaviranomaisten mukaan vuoden 2017 keskimääräinen työttömyysaste oli 11,5 %, kun vuonna 2016 työttömänä oli 13,2 % työvoimasta. Keskimäärin oli työttömänä 303 400 ihmistä. Vähennystä edelliseen vuoteen on noin 45 000 henkeä. Joulukuun lopussa työttömänä työnhakijana oli 295 500 ihmistä eli työttömyysaste oli 11,2 %. Hinnat, palkat ja korot Vuonna 2017 kuluttajahinnat nousivat 0,7 %. Vuosi sitten nousua oli 0,4 %. Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi 1,9 % ja työnantajien maksamat sosiaaliturvamaksut vähenivät 5,4 % edellisestä vuodesta. Työn tuottavuus eli bruttoarvonlisäyksen volyymi työtuntia kohti kasvoi viime vuonna 2,7 %. Vuonna 2017 kolmen kuukauden euribor -koron vuosikeskiarvo oli 0,30 %eli sama kuinvuonna 2016. Pitkät korot (10 v.) ovat nousseet tasolle 0,5 %. Vuonna 2016 kymmenen vuoden lainankorko oli 0,4 %. Kuntien talous Kuntien yhteenlaskettu tulos oli vuoden 2017 ennakkotietojen mukaan 1,18 mrd euroa eli 0,29 mrd euroa parempi kuin vuonna 2016. Lainakanta pieneni noin 0,6 % ja oli 2 921 euroa asukasta kohti (2 930 euroa asukasta kohti vuonna 2016). Toimintakate pieneni vuonna 2017 noin 0,9 %, verotulojen määrä kasvoi 2 % ja valtionosuudet vähenivät 3,3 %. Yhteenlaskettu vuosikate oli 3,9 mrd euroa eli muutos oli +15%. Kuudessakymmennessä kunnassa vuosikate oli negatiivinen. Kokonaisuutena vuosikate kattoi 150 % kuntien poistoista. Bruttoinvestointien määrä oli 4,5 mrd euroa eli kasvua oli 3 %. Vuonna 2017 kunnille tilitettiin verotuloja noin 22,5 mrd euroa eli 2 % (= 446 milj. euroa) enemmän kuin vuonna 2016. Kunnallisveron tilitykset kasvoivat 0,1 % (= 12 milj. euroa), yhteisöveron tilitykset kasvoivat 21,5 % (= 330 milj. euroa)ja kiinteistöveron tilitykset kasvoivat 6,5 % (= 104 milj.euroa). 1.4.3 Oman alueen taloudellinen kehitys Kemi-Tornio alueen väestön määrä on pienentynyt 2000-luvulla reilulla 5300 hengellä eli 8,5 %. Vuosi 2017 ei tee poikkeusta; väestön määrä väheni ennakkotiedon mukaan 642 hengellä ja oli vuoden lopussa 57 662. Luonnollinen väestönkasvu oli negatiivinen 114 henkeä. Väestörakenteen vuoksi eniten luonnollista väestönkasvua oli Keminmaassa (+20) ja vähiten Kemissä (-61). Muuttotase oli vuonna 2017 negatiivinen (- 485 henkeä). Muuttotappiota oli kaikissa seudun kunnissa: Kemissä -250, Keminmaassa -33, Simossa -36, Tervolassa +-0 ja Torniossa -166. Ennakkotieto 2000 2005 2010 2015 2016 2017 Väkiluku 63022 61354 60556 58778 58304 57662 Syntyneiden enemmyys 136 134 79-66 -142-114 Nettomuutto -692-111 -89-411 -321-485 Kemi-Tornio -seudun työpaikat vähenivät vuonna 2015. Työpaikkojen määrä on pienempi kuin vuonna 1995. 17 Toimintakertomus

1995 2000 2005 2010 2014 2015 Alueella asuva työllinen 22178 23024 22938 22857 21009 20965 työvoima Työpaikat 22217 22958 23238 23140 21378 21362 Työpaikkaomavaraisuus % 100,2 99,7 101,3 101,2 101,8 101,9 Työttömyysaste % 23,8 19,6 15,6 13,5 16,7 17,1 Huoltosuhde 2 1,7 1,7 1,6 1,8 1,8 Työttömyysaste oli vuonna 2017 Kemi-Tornio -alueella keskimäärin 14,5 % ja työttömänä oli 3 586 ihmistä. Työttömien määrä on vähentynyt vuoden aikana 16 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli keskimäärin 1016 henkeä eli 176 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt 72 hengellä (714 -> 642). Kemin väestökehitys Vuodesta 1995 väkiluku on pienentynyt Kemissä 3 445 asukkaalla eli 14,2 %. Vuonna 2017 syntyneitä oli ennakkotiedon mukaan 183 henkeä ja kuolleita 244 henkeä. Vuoden 2017 aikana väkiluku pieneni 346 asukkaalla eli 1,6 %. 31.12.2017 väkiluku oli 21 256 henkilöä (ennakkotieto). Ennakkotieto 2000 2005 2010 2015 2016 2017 Väkiluku 23689 22831 22537 21758 21602 21256 Syntyneet 234 249 242 179 180 183 Kuolleet 235 242 234 242 287 244 Syntyneiden enemmyys -1 7 8-63 -107-61 Tulomuutto 1127 1370 1347 1118 1227 1011 Lähtömuutto 1400 1444 1400 1228 1274 1261 Nettomuutto -273-74 -53-110 -47-250 Kemin työpaikat ja työvoima 1995 2000 2005 2010 2014 2015 Alueella asuva työllinen 8239 8272 8140 8040 7223 7216 työvoima Työpaikat 10236 10391 10110 9669 8729 8814 Työpaikkaomavaraisuus % 124,2 125,6 124,2 120,3 120,8 122,1 Työttömyysaste % 25,2 22,2 17,0 15,8 18,9 19,5 Taloudell. huoltosuhde 1,86 1,8 1,8 2,0 2,0 Taloudellinen huoltosuhde = työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien suhde työllisiin Työpaikkojen määrä lisääntyi noin 85:llä (1,0 %) vuonna 2015. Kemin työttömyysaste oli vuonna 2017 keskimäärin 17,4 % ja työttömänä oli keskimäärin 1 583 ihmistä. 1.4.4 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Tilinpäätösvuoden merkittävimmät poikkeamat talousarvioon esitetään talousarvion toteutumavertailun käyttötalousosassa. Vuoden aikana tehtiin talousarvioon noin 0,5 milj. euron toimintamenojen ja 1,56 milj. euron toimintatulojen lisäykset. Muutosten perusteella arvioitiin toimintakatteeksi muodostuvan vuonna 2017 noin -126,8 milj. euroa. Toimintakatteeksi tuli -127,8 milj. euroa. Verotuloihin ja valtionosuuksiin ei tehty muutoksia. Verotulojen ja valtionosuuden toteutuma oli 1,6 milj. euroa talousarviota pienempi. Alkuperäisen talousarvion vuosikate oli 5,1 milj. euroa. Toteutumaksi tuli 6,8 milj. euroa. Poistot olivat 4,2 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi tuli 2,6 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa tulokseksi arvioitiin 0,8 milj. euroa. Länsi-Pohjan sote-projektissa päädyttiin valmistelemaan valinnanvapauslaki -luonnosten pohjalta yhteisyhtiömalli. Yhteisyhtiömalli kilpailutettiin neuvottelumenetelmällä ja yhteistyökumppaniksi valikoitui Mehiläinen yhtymä, jonka kanssa päätettiin perustaa seutukuntien valtuustojen päätöksellä Mehiläinen Länsi- 18 Toimintakertomus

Pohja Oy. Yhteisyhtiön perustamisen rinnalla käytiin vuoden 2017 aikana kolmeen otteeseen Lapin sisällä neuvotteluja ns. Lapin mallista, mikä mahdollistaisi kaksi päivystävää erikoissairaalaa. Viimeisessä neuvotteluvaiheessa mukana olivat ministerin nimeämät selvitysmiehet Hannes Manninen ja Maija Rask. Valtioneuvostolta ei saatu kuitenkaan lupausta erillisestä Lapin mallista ja yhteisyhtiö päätettiin perustaa ennen kuin tiukennettu rajoituslaki astui voimaan 1.1.2018. 1.4.5 Henkilöstö Palkkoja ja palkkioita maksettiin vuonna 2017 yhteensä n. 52 milj. euroa. Henkilötyövuosia kertyi 1 346 eli 8,5 htv:ta enemmän kuin korjatussa talousarviossa. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot vuonna 2017 olivat keskimäärin 21,7 kalenteripäivää / htv. Vastaava luku oli edellisvuonna 18,7. Vertailu TA - TP 2017 palkat ja henkilötyövuodet Luvut 1000 eurona Palkat Korjattu TA 2017 TP 2017 Erotus Henkilötyövuodet ( vakinaiset ja määräaikaiset) Korjattu TA 2017 TP 2017 Lisäksi työllistetyt htv:t Erotus TA- TP TP 2017 Hallintopalvelut 710 751 41 13,4 12,7-0,7 1,1 Tietohallintokeskus 580 573-7 16,5 14,8-1,7 0,7 Kehittämis- ja talouspalvelut 1920 1787-133 21,5 25,8 4,3 0,6 Henkilöstöpalvelut 496 495-1 12,0 11,3-0,7 Elinkeinopalvelut 174 133-41 4,0 2,8-1,2 1,7 Tuki- ja erillispalvelut 76 122 46 1,9 1,5-0,4 Hallintopalvelut/koulutus 153 148-5 5,5 4,9-0,6 Peruskoulutus 8178 8122-56 195,8 196,7 0,9 1,8 Lukio 1504 1453-51 33,5 33,6 0,1 Lukion myyntitoiminta 376 456 80 Kivalo-opisto 1045 1073 28 7,2 6,5-0,7 Varhaiskasvatus 5437 5321-116 161,7 175,8 14,1 0,3 Kulttuuripalvelut 120 110-10 3,0 3,0 0,0 1,7 Museotoimi 346 334-12 9,0 8,7-0,3 3,1 Kirjasto 500 495-5 15,0 14,9-0,1 0,9 Teatteri 1058 1051-7 28,0 27,7-0,3 Liikuntapalvelut 450 435-15 14,5 13,4-1,1 Nuorisotyö 481 546 65 15,3 17,2 1,9 2,8 Musiikki 1286 1268-18 30,1 28,0-2,1 Soster-hallinto 478 430-48 11,0 12,2 1,2 Aikuissosiaalityö 574 660 86 14,9 18,2 3,3 Perhepalvelut 1640 1648 8 42,4 43,0 0,6 Vammais- ja kehitysvammaishu 1819 1913 94 53,7 51,2-2,5 2,9 Vastaanotto 2382 2232-150 54,2 47,9-6,3 0,3 Kuntoutus 352 308-44 10,0 7,8-2,2 Suun terveydenhuolto 1099 1153 54 23,6 24,4 0,8 0,6 Työterveys 374 359-15 7,9 7,5-0,4 Aikuispsykososiaaliset palv 2035 2044 9 54,3 52,9-1,4 0,8 Hoito- ja hoiva 12094 12491 397 339,9 353,5 13,6 9,0 Tekninen johto 85 68-17 1,0 1,0 0,0 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn 599 555-44 17,8 14,5-3,2 Yhdyskuntatekniikka 1859 1520-339 41,0 39,2-1,8 19,2 Tilapalvelu 2122 2028-94 73,0 68,6-4,4 4,1 Viranomaispalvelut 227 193-34 4,5 4,4-0,1 0,8 Ulkopuoliset urakat 17 13-4 KOKO KAUPUNKI 52646 52287-359 1337,1 1345,6 8,5 52,5 19 Toimintakertomus

palveluksessa oli vuoden viimeisenä päivänä 1138 vakinaista ja 340 määräaikaista työntekijää. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni 8:lla hengellä ja määräaikaisten määrä lisääntyi 43:lla hengellä. Kaupungin henkilöstöasioiden hoitoa ohjaavat yhteistoiminnassa laaditut ohjelmat ja ohjeet kuten esim. tasaarvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä päihdeohjelma. Henkilöstön palkitsemisen periaatteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Työterveyshuoltoa ja työsuojelutoimintaa toteutetaan kaupunginhallituksessa hyväksyttyjen toimintasuunnitelmien mukaisesti. Työpaikkaselvitysten ja työn riskien kartoittamisen avulla kiinnitetään huomiota työoloihin. Henkilöstöjohtamista tuetaan yleisillä ohjeistuksilla ja esimieskoulutuksilla mm. kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä esimiesfoorumeissa. Henkilöstön edustajat ovat jäseninä mukana kaupungin toimialojen johtoryhmissä ja yhteistoiminnallisissa toimikunnissa (työsuojelutoimikunta ja yhteistyötoimikunta). Tarkemmat henkilöstöä koskevat tunnusluvut esitetään erillisessä henkilöstöraportissa ja koulutusta koskevat tiedot koulutussuunnitelman toteutusraportissa. 20 Toimintakertomus

1.4.6 Ympäristötekijät vuonna 2017 Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa (KuntaL 69 ). Tällaisia toimintakertomuksessa esitettäviä olennaisia tietoja saattaa muodostua myös ympäristövelvoitteista. Ympäristömeno aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Näitä menoja aiheutuu muun muassa jätteen käsittelystä ja jätteen syntymisen ehkäisystä, maaperän, pinta- ja pohjavesien, ulkoilman ja ilmaston suojelusta, melun torjunnasta ja biologisen monimuotoisuuden ja maisemien suojelusta. ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä raportoidaan säännöllisesti mm. "Kemin kaupungin ympäristönsuojelujulkaisut"-nimisessä julkaisusarjassa. Toimintavuotena valmistui raportti Kemin kasvihuonekaasupäästöistä. Raportti on julkaistu ympäristönsuojelujulkaisussa nro 65 (2017) nimellä Kemin kasvihuonekaasupäästöt 2010-2015 ja ennakkotieto vuodelta 2016. Raportti on osa hiilidioksidipäästöjen seurantaa, jota toteuttaa Benviroc Oy. Kaupungin hiilidioksidipäästöjen kehitystä voi seurata lähes reaaliajassa Internet-osoitteessa www.co2- raportti.fi. CO2-raportti julkaisee ainutlaatuista koko Suomen kattavaa, kuntatasolle asti ulottuvaa kasvihuonekaasujen viikkotilastoa, joka kertoo sähkönkulutuksen, rakennusten sekä käyttöveden lämmityksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon päästöt. Kemin kaupunki jatkoi kunta-alan energiatehokkuusjärjestelmässä mukanaoloa ja teki uuden sopimuksen vuosiksi 2017-2025. Tällä aikavälillä kokonaisenergian säästötavoite on kaupungin omien toimintojen osalta 7,5% ja välitavoite vuodelle 2020 on 4%. Kemin kaupunki hyväksyi VihreäKemi toimintamallin periaatteet ja VihreäKemi päätettiin ottaa osaksi valmisteilla olevaa kaupunkistrategiaa. Kaupungin tavoitteena on saavuttaa ISO 14001 ympäristöstandardi vuoteen 2019 mennessä. Liikelaitosten ja konserniyhtiöiden ympäristömenot ja -tulot on esitetty yhtiöiden omien, erillisten tilinpäätösten yhteydessä. Yhtiöt kehittävät säännöllisesti ympäristötilinpäätöstietojen esittämistä saatujen kokemusten perusteella. 1.4.7 Muut ei-taloudelliset asiat korruption ja lahjonnan torjunnassa keskiössä on hallinnon ja päätöksenteon avoimuus. Viranhaltijapäätökset ovat julkisesti esillä kaupungin web-sivuilla. hankintaohje on päivitetty joulukuussa 2017. Vuonna 2017 on laadittu kaupungin kotouttamisohjelma tukemaan kotoutumislain tavoitteita tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. 21 Toimintakertomus

1.5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Taloudellisen tilanteen epävarmuus on merkittävin kaupungin talouteen liittyvä epävarmuustekijä. Tämä näkyy verotulojen heikentymisenä ja valtionosuuksien leikkauksina. Vientiteollisuus paikkakunnan verotuloista lähes 80 % on alttiina suhdannevaihteluille. Tulopohjan heikentymistä suunnittelukaudella voidaan kompensoida palvelujen tehokkuutta ja tuottavuutta parantamalla. Myös palvelujen määrää ja laatua voidaan joutua heikentämään. Epävarmuutta aiheuttavat myös lähivuosina toteutettavat rakennemuutosuudistukset, joista keskeisin on 1.1.2020 toteutettava sote- ja maakuntauudistus. Jatkossa 18 maakuntaa järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille siirtyy myös muita tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista. Sote-palvelujen lisäksi muutos koskee kaupungin tuottamia tukipalveluja. Muutoksella on myös suuri vaikutus kaupungin omistamien tilojen ja laitteiden omistukseen. Uudistus vaikuttaa suuresti myös verorahoituksen määrään. Väestön väheneminen ja ikärakenteen muutos aiheuttaa muutoksia elinkeinoelämän toimintaedellytyksille sekä palvelutuotantoon sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Pääasialliset rahoitusriskit ovat korko-, likviditeetti- ja korkoriski. Rahoitusriskejä hallinnoidaan eri rahoituslähteillä ja tavoilla, tasapainoisella maturiteettijakaumalla, kassavirran suunnittelulla ja ennustamisella sekä koronvaihtosopimuksilla. Vuoden 2017 lopussa kaupungin lainakanta oli 85,58 miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisia kassalainoja oli 15,5 miljoonaa euroa. Lainakanta pienentyi edellisestä vuodesta 2,7 miljoonalla eurolla. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 10 miljoonaa euroa. Lainaa oli 4026 euroa/asukas. Edelliseen vuoteen verrattuna vähennystä oli 60 euroa/asukas. Leasingrahoitusta kaupungilla oli vuoden lopussa 0,52 miljoonaa euroa. Leasingrahoitusta käytetään pääasiassa laitteiden ja autojen rahoitukseen. Korkoriskiä aiheutuu konsernin lyhyt- ja pitkäaikaisista lainoista ja niitä suojaavista koronvaihtosopimuksista. Koronvaihtosopimuksilla lainojen vaihtuvat korot on muutettu kiinteiksi. Lainoista on suojattu 93,5 %. Korkoherkkyysanalyysin mukaan 2 %-yksikön korkojen nousu aiheuttaa koronvaihtosopimusten arvoon 3,8 miljoonan euron nousun. Tämä antaa kompensaatiota lainojen korkokulujen nousua vastaan. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Muita johdannaissopimuksia kaupunki ei käytä. Kaupungin likviditeettiä hoidetaan kuntatodistusohjelmien avulla, joilla saadaan kilpailukykyiseen päivän hintaan lyhytaikaista rahoitusta. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kassalainojen enimmäismääräksi 35 miljoonaa euroa. Kaupunki on myöntänyt takauksia 25,5 miljoonalla eurolla. Näistä tytäryhteisöille on myönnetty 18,5 miljoonaa euroa, osakkuusyhtiöille 4,02 miljoonaa euroa, säätiöille ja muille 2,9 miljoonaa euroa. Takauksille on pyritty saamaan vastavakuuksia. Takauksiin liittyy aina riski. Kaupungin myöntämiä antolainoja oli vuoden lopussa 23,3 miljoonaa euroa, joista lähes koko määrä on tytäryhteisöille myönnettyjä antolainoja. Tytäryhteisöille myönnetyt lainat ovat pääosin pääomalainoja ja ovat rinnastettavissa pääomasijoituksiin. Niihin ei voida saada vakuutta. Periaatteessa ne voidaan menettää kokonaan. Tytäryhtiöiden luottoriskin toteutuminen ei ole tällä hetkellä kuitenkaan todennäköistä. Lähivuosina henkilöstön eläköityminen voi myös muodostua riskiksi, jos tilalle ei saada rekrytoitua uutta ammattitaitoista ja osaavaa työvoimaa. Palvelutarpeiden ennakointi erityisesti terveydenhuollon erityispalveluissa on hyvin tärkeää, jotta voimavaroja voidaan suunnata entistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan. Kemissä esiintyvä sukupolvien yli ulottuva syrjäytyminen, rakennetyöttömyys ja erityisesti korkea nuorisotyöttömyys ovat kauaskantoisia riskejä, joiden hoitaminen vaatii myös lähivuosina merkittäviä panostuksia. Rakennuskannan peruskorjauksen riittämättömyys aiheuttaa taloudellisen ja joissain tapauksissa myös käyttöön liittyvän riskin joka hoitamattomana vain pahenee. 22 Toimintakertomus

1.6. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tärkeimmän tulolähteen eli kunnallisveron kehitys on ollut viime vuosina heikkoa. Veron tuotto on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2013 lähtien. Tärkeimmän verotulolähteen eli ansiotulojen määrä on pysynyt Kemissä lähes eurolleen samalla tasolla. Saman aikana koko maan tasolla kasvua on ollut lähes 6 %. Kasvun pysähtyminen liittyy väestön vähenemiseen ja työpaikkakehitykseen. Lähivuosien kehitysnäkymät ovat hieman toiveikkaammat, jos teollisuuden ja matkailuelinkeinon lähivuosien suunnitelmat toteutuvat. Suuri haaste on myös velkarasite ja lähivuosien investointisuunnitelma. Taloussuunnitelman mukaan lainamäärä kasvaa noin 13 miljoonalla eurolla, jos investointien noin 43 miljoonan euron (netto) suunnitelma toteutuu. Investoinneista noin 17 miljoonaa euroa kohdentuu päiväkoti- ja kouluhankkeisiin. Kaupunki on pyrkinyt varautumaan tilanteeseen korottamalla kunnallisveroprosenttia vuodelle 2018. Lähivuosina investointeja on priorisoitava entistä enemmän. 23 Toimintakertomus

1.7. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa kaupunginhallitus ja sen toteuttamis- ja valvontavastuu on kaupunginjohtajalla. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa toiminnan tuloksellisuus, varojen ja resurssien turvaaminen, lakien ja ohjeiden mukainen toiminta sekä riittävä ja luotettava tieto. Toimintaa ohjaa kaupunginhallituksen vuonna 2015 hyväksymä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje. Tilivelvollisilla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan tehokkuuden parantamisesta sekä jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Esimiesten on varmistettava, että henkilöstön toimivalta ja vastuut on asianmukaisesti määritelty. Tilivelvollisten esimiesten on laadittava tilivuosittain sisäisen valvonnan suunnitelma ja raportoitava sen toteutuksesta. Toiminto on tehostanut viranhaltijoiden ja esimiesten tietoisuutta tehtävistään ja vastuistaan sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa. Tilivelvollisten raportointi edistää kaupungin valvontaympäristön kehittämistä. Kuntalain uudistuksen mukaisesti kaupungin toimintaa ohjaavat säännöt kirjoitettiin uudistettuun hallintosääntöön, joka korvasi aiemman hallintosäännön ja hallintokuntien erilliset johtosäännöt. Käyttöönoton jälkeen hallintosäännössä havaittiin puutteita ja kaupunginvaltuusto täydensi hallintosääntöä joulukuun kokouksessaan. Sisäisen valvonnan kannalta tulee varautua siihen, että kokonaisuudistus on jättänyt edelleen aukkoja valvontaympäristöön ja hallintosääntöä on tarvittaessa täydennettävä. Myös taloushallinto jatkoi sisäisen valvonnan kannalta oleellisten ohjeiden päivitystä. Tilikauden aikana hyväksyttiin Laskutus- ja perintäohjeet ja Pysyvien vastaavien laskentaohje. Talousarvion toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia ohjeita. Seurantaa suoritetaan säännöllisesti kaikilla tulosalueilla. Maisemaraportteja muodostettaessa on syytä varmistua kirjanpidon kirjaustilanteesta. Maisemaraporteissa esitetään neljännesvuosittain myös arvio tilauksen koko vuoden kehityksestä. Ohjeiden mukaan, maisemaraporteissa pitää olla merkittynä yksilöidyt keinot mahdollisten ylitysten estämiseksi. Jokaiselle tilaukselle on nimetty vastuuhenkilö. Kuntamaisema Oy tekee vuosittain maisemamallista benchmarking-raportin. Raporttien yksikköhintojen analysointi tuo työvälineen vertailutiedon hyödyntämiseen. Tietosuojaa ja -turvaa on edelleen kehitetty silmällä pitäen EU:n tietosuoja-asetuksen tuomia uusia vaatimuksia rekisterinpitäjälle. Keskushallintoon on nimetty tietosuojavastaava, tietosuojatyöryhmään nimetyt ovat kouluttautuneet ja järjestäneet koulutuksia henkilöstölle. Intraan on koottu tietopaketti tietosuojasta koko henkilöstölle. Sopimusosaaminen ja sopimusten valvonta ovat osa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Sopimuskauden toimintaa hallitaan sopimuksilla, valvonnalla ja sähköisillä sopimushallintaohjelmilla, joiden käytössä on edelleen puutteita. Hallintokuntien käytössä ovat Dynastian sopimushallintaohjelma ja Invoice ready -ohjelma sopimuspohjaisten toistuvaislaskujen ja tontinvuokrasopimusten hallinnoimiseksi. Sopimusten huolelliseen valmisteluun tulee kiinnittää huomiota koko konsernissa. Sopimusehtojen tulee turvata kohtuulliset kaupungin edut ja ne pitää muotoilla niin täsmällisesti, että sopimusten kustannusvaikutukset ovat ennakoitavissa. Kaupunginlakimies avustaa tarvittaessa sopimusten laadinnassa. Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimii sisäinen tarkastaja, jonka tehtäviin kuuluu hallinto- ja talousprosessien tarkastaminen sekä osallistuminen sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnon kehittämiseen. Sisäinen tarkastaja tukee kaupungin tavoitteiden toteutumista tarkastamalla ja arvioimalla organisaatioiden ja sisäisen valvonnan toimivuutta kaupunginjohtajan hyväksymän työohjelman ja erillistoimeksiantojen pohjalta. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestäminen ja kehittäminen Kokonaisvaltainen riskienhallinta on olennainen osa Kemin kaupunkikonsernin johtamista sekä työtä kaupungin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Riskienhallinnan tarkoituksena on minimoida tunnistetuista riskeistä kaupungille aiheutuvat menetykset ja turvata sitä kautta taloudellinen tulos sekä palvelutoiminnan laatu ja jatkuvuus. Koko organisaation on oltava sitoutunut riskienhallintaan ja se huomioidaan konsernin kaikessa päätöksenteossa. Riskienhallinnassa otetaan huomioon myös toiminnan kannalta merkittävät ulkoiset palveluntuottajat sekä konserniyhteisöt. 24 Toimintakertomus

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeessa ilmaistaan riskienhallintatoiminnalle asetetut päämäärät, tavoitteet ja toteutuskeinot, joilla pyritään saavuttamaan organisaatiolle tavoiteltu turvallisuuden ja tavoitteiden taso pienimmillä mahdollisilla kokonaiskustannuksilla. Toimintaohje kuvaa riskienhallinnan toteuttamisen organisoinnin, vastuut sekä seurannan ja tiedottamisen yleisperiaatteet. ensimmäinen riskienhallinnan toimenpideohjelma kattoi vuodet 2011-2013. Toimenpideohjelmakauden aikana ongelmia ilmeni raportoinnin säännöllisyydessä. Toimenpideohjelmakaudella 2014-2016 riskiraportointi muodostui säännölliseksi toiminnaksi. Kokonaisvaltainen riskienhallinta kattaa kaiken kaupungin riskien vähentämiseen tähtäävän työn; valmiusasiat, työsuojelun jne. Vuonna 2017 riskienhallinnasta järjestettiin koulutuspäivä. Tilivelvolliset esimiehet olivat velvoitettuja osallistumaan koulutuspäivään. Riskienhallinnan prosessiin otettiin käyttöön myös uusi työkalu, joka mahdollistaa riskianalyysin. Työkalu on edistänyt riskienhallinnan osaamista organisaatiossa. Kaupunginhallitukselle tilinpäätöstietojen yhteydessä toimitettujen riskiraporttien perusteella kaupungin tytäryhtiöissä riskienhallintatyö on käytännön toimintaa. Riskejä käydään säännöllisesti läpi ja riskien hallitsemiseksi on vuosittaiset toimenpideohjelmat. Myös konserniyhtiöt raportoivat riskeistään samalla riskienhallinnan ohjelmalla kuin kaupungin hallintokunnat. Varautumis- ja turvallisuusasioiden kehittäminen Poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui 2 kertaa. Kaupunkikonsernin vartioinnin ja keskitetyn kameravalvonnan kilpailuttaminen tehtiin v. 2017 alkupuolella. Henkilövaraukset (VAP) päivitettiin vuoden 2017 aikana. Henkilöstön suuren eläköitymisen vuoksi on syytä päivittää henkilövaraukset vuosittain. Kaupungin sähkönsyötön varmistukseen liittyvät kartoitukset myös muissa kaupungin kohteissa tehtiin kevään 2017 aikana. Suunnittelutyöt käynnistettiin syksyllä 2017 ja saatetaan loppuun 2018 aikana. Varavoimakoneiden hankintoihin esitetään investointimäärärahoja tulevien budjettivuosien taloussuunnitelmissa. Tietohallinnon konesalin sammutusjärjestelmä hankittiin v. 2017 aikana. Kemin kaupunki osallistui LAPPI17 -ennakkoseminaariin 27.4.2017 sekä -valmiusharjoituksiin 16.-18.5.2017 yhdessä Lapin maakunnan kuntien, kuntayhtymien, pelastuslaitoksen, keskeisten yritysten ja Lapin aluehallintoviranomaisen ja muiden alueen aluehallintoviranomaisten kanssa. henkilöstöä osallistui AVIA17 26.10.2017 -suuronnettomuuskoulutukseen sekä -harjoitukseen 15.11.2017. 25 Toimintakertomus

1.8. Kokonaistalouden tarkastelu Kokonaistalouden kehitystä tarkastellaan päättyneen tilikauden ja sitä edeltäneiden kahden tilikauden tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen sekä näiden laskelmien perusteella laskettujen tunnuslukujen avulla. Laskelmiin on sisällytetty vain kaupungin ulkoiset erät ja ne esitetään tuhansina euroina. 1.8.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2016 2015 (1 000 euroa) (1 000 euroa) (1 000 euroa) Toimintatuotot 23 473 23 618 23 963 Valmistus omaan käyttöön 316 363 296 Toimintakulut -151 637-155 828-153 798 Toimintakate -127 848-131 847-129 540 Verotulot 87 928 86 793 87 302 Valtionosuudet 46 425 47 180 43 191 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 508 478 343 Muut rahoitustuotot 1 127 1 048 1 386 Korkokulut -1 351-1 112-3 292 Muut rahoituskulut -8-27 -129 Rahoitustuotot ja -kulut 277 386-1 692 Vuosikate 6 781 2 511-739 Poistot ja arvonalentumiset -4 150-4 138-4 576 Satunnaiset tuotot 0 0 0 Tilikauden tulos 2 632-1 627-5 315 Tilinpäätössiirrot 27 25 25 Tilikauden yli-/alijäämä 2 659-1 602-5 290 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2017 2016 2015 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 15,5 15,2 15,6 Vuosikate/Poistot, % 163,4 60,7-16,2 Vuosikate, /asukas 319 116-34 Asukasmäärä 21 256 21 603 21 756 Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x Vuosikate / Poistot Asukaskohtainen vuosikate euroina = Vuosikate / asukasluku 26 Toimintakertomus

Tilikauden tuloksen analysointi Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa, jonka tehtävänä on osoittaa tuottojen riittävyys palvelujen tuottamisesta aiheutuneisiin kuluihin. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Lisäksi käytetään tuloslaskelman eristä ja välituloksista laskettuja tunnuslukuja. Toimintakate Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa, kuinka paljon käyttötalouden menoista jää katettavaksi verorahoituksella eli verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnissa negatiivinen. tilikauden 2017 toimintatuotot olivat 23,5 milj. euroa eli 0,15 milj. euroa (0,6 %) edellistä tilikautta vähemmän. Myyntituotot laskivat 0,3 milj. euroa ja maksutuotot 0,3 milj. euroa. Myyntiuottojen lasku johtuu siitä, että pakolaisten perustoimeentulotuki on siirtynyt valtiolle ja kaupungin saamat korvaukset siksi ovat vähentyneet. Maksutuottojen laskuun vaikuttivat mm. perusterveydenhuollon asiakasmaksujen ja kodinhoitoapumaksujen pienennys sekä yhdyskuntatekniikan tilaustöiden vähentyminen. Tuet ja avustukset ovat pienentyneet 1,6 milj. euroa, joka selittyy perustoimeentulotuen siirtymisellä valtiolle. Pysyvien vastaavien myyntivoitot olivat 2,3 milj. euroa edellisvuotta suuremmat, joka johtui yksittäisestä maakaupasta. Tilikauden 2017 toimintakuluja oli 151,6 milj. euroa eli 4,2 milj. euroa (2,7 %) edellistä tilikautta vähemmän. Palkkamenot kasvoivat n. 1 milj. euroa. Vakituisten viran- ja toimenhaltijoiden palkkasumma pieneni 750 000 euroa mutta tilapäisten viran- ja toimenhaltijoiden, sairaus- ja perhevapaan sijaisten sekä vuosilomasijaisten palkkasumma kasvoi 1,2 milj. euroa. Lomapalkkavaraus vaihtelee vuosittain ollen +476 000 vuonna 2016 ja -171 000 vuonna 2017 eli vaikutus palkkasummaan oli +647 000 euroa. Eläkemenoperusteisen maksun pieneneminen pienensi eläkekuluja. Muut henkilösivukulut vähenivät prosenttimuutoksista johtuen. Asiakaspalvelujen ostoja pienensi erikoissairaanhoidon aiempaa pienempi toteutuma. Muiden palvelujen ostojen kasvu johtuu mm. toimisto- ja asiantuntijapalvelujen lisäyksestä, talvikunnossapidon lisäyksestä ja ulkoisten ict-palvelujen kasvusta. Avustusmenojen vähennys selittyy perustoimeentulotuen siirtymisellä valtiolle. 27 Toimintakertomus

Toimintakatteeksi muodostui -127,8 milj. euroa, joka on 4,0 milj. euroa (3,0 %) edellistä tilikautta parempi. Tämä näkyy maksurahoituksen osuutta kuvaavan tunnusluvun (toimintatuotot/toimintakulut, %) arvon parantumisena 15,2 %:sta 15,5 %:iin. Vuonna 2016 kuntien keskimääräinen toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 21,1 %. Kuntakohtaisia eroja selittävät mm. kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen ja oppilaitosten ylläpitäminen. Vuosikate Vuosikate kuvaa kunnan kokonaisrahoituksen riittävyyttä eli osoittaa sen tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate saadaan laskemalla yhteen toimintakate, verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut. Vuonna 2017 verotuloja kertyi 87,9 milj. euroa, joka on 1,1 milj. euroa (1,3 %) edellisvuotta enemmän. Kunnallisvero pieneni 0,9 milj. euroa, Kemin osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 2,1 milj. euroa ja kiinteistövero pieneni 0,1 milj. euroa Valtionosuuksien määräksi muodostui 46,4 milj. euroa, joka merkitsi 0,8 milj. euron (1,6 %) laskua vuoteen 2016 verrattuna. Peruspalvelujen valtionosuus pieneni 1,6 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus kasvoi 0,9 milj. euroa. Korkokulut ovat 0,2 milj. euroa isommat kuin vuonna 2016 mutta vuoden 2016 lukua pienensi 0,9 milj. euron purettu varaus korkojohdannaissopimuksesta johtuen. Kaupungin vuosikatteeksi tilikaudella 2017 muodostui 6 781 235 euroa. Suunnitelman mukaisia poistoja kirjattiin 4,2 milj. euroa. Perusoletuksen mukaan kunnan tulorahoitus on riittävä, mikäli vuosikate on vähintään siitä vähennettävien suunnitelman mukaisten poistojen suuruinen. vuosikatteen osuus poistoista tilikaudella 2017 oli 163,4 % eli ylitti asetetun 100 %:n raja-arvon. Kemin asukaskohtainen vuosikate oli 319 euroa. Kuntakohtainen tavoitearvo tälle tunnusluvulle saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso (poistonalaisten investointien omahankintameno) asukasmäärällä. Näin määriteltynä tavoitearvo on noin 260 euroa, joka saavutettiin tilikaudella 2017. 28 Toimintakertomus

Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä Tilikauden tulos kuvaa kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotusta. Tuloksessa on huomioitu myös pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käyttöä kuvaavat poistot. tilikauden tulos vuonna 2017 oli 2,7 milj. euroa (v. 2016: -1,6 milj. ). Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai alijäämää vähentäviä eriä ovat varausten ja rahastojen vähentäminen. Tilikaudella 2017 maksettiin vahinkorahastosta julkisyhteisön vastuuvakuutusta ja vahingonkorvauksia yhteensä 27 123 euroa, mikä pienensi sekä vahinkorahastoa taseessa että tilikauden alijäämää tuloslaskelmassa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui näin 2 658 758 euroa. 29 Toimintakertomus

1.8.2 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2016 2015 (1 000 euroa) (1 000 euroa) (1 000 euroa) Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 781 2 511-739 Satunnaiset erät 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -2 690-1 949 279 Investointien rahavirta Investointimenot -5 688-4 073-4 291 Rahoitusosuudet investointimenoihin 137 486 230 Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot 3 819 3 850 39 Toiminnan ja investointien rahavirta 2 360 825-4 481 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -7-4 385 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 000 17 000 10 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 194-9 776-9 307 Lyhytaikaisten lainojen muutos -500-5 000 4 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset 27 223 24 Vaihto-omaisuuden muutos -507 19 12 Saamisten muutos -145 2 823-1 697 Korottomien velkojen muutos -883 1 464-712 Rahoituksen rahavirta -4 209 2 369 2 320 Rahavarojen muutos -1 849 3 194-2 161 Rahavarat tilikauden alussa 3 893 699 2 861 Rahavarat tilikauden lopussa 2 044 3 893 699 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2017 2016 2015 Toiminnan ja investointien rahavirta 5 v., 1.000-4 467-5 485-3 750 Investointien tulorahoitus, % 122,2 70,0-18,2 Lainanhoitokate 0,6 0,3 0,2 Kassan riittävyys, pv 4 8 1 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta = Toiminnan ja investointien rahavirta tilinpäätösvuonna ja neljänä edeltävänä vuonna yhteensä Investointien tulorahoitus prosentteina = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyh.) Kassan riittävyys päivinä = 365 pv x Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella (Kassasta maksut: toim.kulut-valm.om.käyt., rah.kulut, inv.menot, antolain. lis., pitkäaik. lain. lyh.) 30 Toimintakertomus

Rahoituslaskelman analysointi Toiminnan rahoitusta kuvataan rahoituslaskelmassa, johon on koottu rahan lähteet ja rahan käyttö tilikauden aikana. Rahoituslaskelman tehtävänä on osoittaa kunnan rahoituksen riittävyys ja se, miten investoinnit, sijoitukset ja lainojen lyhennykset on tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitettu. Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin kunta on pystynyt tilikauden aikana saamaan käyttötalouden avulla rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien toteuttamiseen ja lainojen takaisinmaksuun. toiminnan rahavirta oli päättyneellä tilikaudella positiivinen (4,1 milj. ). Se muodostui tuloslaskelman osoittamasta vuosikatteesta oikaistuna pysyvien vastaavien myynneistä saaduilla voitoilla (sisältyvät investointien rahavirtaan) ja pakollisten varausten muutoksella (eivät ole rahan käyttöä). Investointien rahavirta osoittaa, kuinka paljon kunta on käyttänyt rahavaroja palvelutuotannon edellytysten järjestämiseksi ja tulevien rahavirtojen kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä. Kaupungin investointien omahankintameno (investointimenot vähennettynä saaduilla rahoitusosuuksilla) oli päättyneellä tilikaudella 5,6 milj. euroa. Investointien tulorahoitusosuus oli 122 %, mikä tarkoittaa, että investoinnit on pystytty rahoittamaan vuosikatteella sen sijaan että olisi jouduttu rahoittamaan niitä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä ja lainalla. Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 2,4 milj. euroa, joka on 1,5 milj. euroa edellisvuotta parempi. Investointien omarahoitusvaatimuksen voidaan katsoa täyttyvän, jos toiminnan ja investointien rahavirran tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymä on positiivinen. Kemin kaupungissa kyseinen kertymä oli 31.12.2017 noin -4,5 milj. euroa, mikä kertoo tulorahoituksen riittämättömyydestä. Rahoituksen rahavirta Rahoituksen rahavirta osoittaa antolainojen ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihtoomaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutoksen tilikaudella. Kaupungin rahoituksen rahavirta oli 4,2 milj. euroa negatiivinen. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyydestä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokykyä pidetään hyvänä, kun tunnusluvun arvo on yli 2. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. lainanhoitokate pysyi heikkona ollen vuoden lopussa 0,6. Maksuvalmius Rahavarojen muutos muodostuu toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirroista yhteensä ja vastaa taseesta laskettua rahavarojen muutosta. Kaupungin rahavarojen muutos tilikaudella 2017 oli 1,8 milj. euroa negatiivinen. Kassan riittävyys päivinä oli 4, mikä kertoo maksuvalmiuden heikkoudesta. Kaupungilla oli vuodenvaihteessa kuntatodistuslainoja 15,5 milj. euroa. 31 Toimintakertomus

1.8.3 Rahoitusasema ja sen muutokset 2017 2016 2015 (1 000 euroa) (1 000 euroa) (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 170 996 170 841 171 719 Aineettomat hyödykkeet 46 62 110 Muut pitkävaikutteiset menot 46 62 110 Aineelliset hyödykkeet 69 636 68 390 70 107 Maa- ja vesialueet 31 730 31 561 32 575 Rakennukset 26 186 25 876 26 562 Kiinteät rakenteet ja laitteet 9 390 9 006 8 927 Koneet ja kalusto 818 698 928 Muut aineelliset hyödykkeet 1 066 1 066 1 066 Ennakkomaksut ja keskener. hank. 446 183 49 Sijoitukset 101 314 102 390 101 503 Osakkeet ja osuudet 78 047 79 129 82 627 Muut lainasaamiset 23 256 23 256 18 876 Muut saamiset 11 5 0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 7 295 7 810 8 330 Valtion toimeksiannot 7 186 7 678 8 204 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 36 41 33 Muut toimeksiantojen varat 74 91 93 VAIHTUVAT VASTAAVAT 8 280 9 477 9 125 Vaihto-omaisuus 730 223 242 Saamiset 5 506 5 361 8 184 Pitkäaikaiset saamiset 196 185 0 Lyhytaikaiset saamiset 5 310 5 176 8 184 Rahat ja pankkisaamiset 2 044 3 893 699 VASTAAVAA YHTEENSÄ 186 572 188 128 189 174 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 76 011 73 381 76 133 Peruspääoma 51 666 51 666 51 666 Arvonkorotusrahasto 15 492 15 494 16 618 Muut omat rahastot 3 008 3 035 3 061 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 3 186 4 787 10 077 Tilikauden yli-/alijäämä 2 659-1 602-5 290 PAKOLLISET VARAUKSET 863 985 2 671 Eläkevaraukset 841 962 1 729 Muut pakolliset varaukset 23 23 942 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 7 809 8 296 8 592 Valtion toimeksiannot 7 301 7 727 8 259 Lahjoitusrahastojen pääomat 36 41 33 Muut toimeksiantojen pääomat 472 529 301 VIERAS PÄÄOMA 101 889 105 466 101 778 Pitkäaikainen 50 495 60 082 55 276 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 50 213 59 237 53 857 Lainat julkisyhteisöiltä 282 845 1 419 Lyhytaikainen 51 394 45 384 46 502 Joukkovelkakirjalainat 15 500 16 000 21 000 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 19 024 11 620 9 192 Lainat julkisyhteisöiltä 563 574 584 Saadut ennakot 226 1 325 133 Ostovelat 7 665 7 428 6 713 Muut velat 1 428 1 650 1 358 Siirtovelat 6 987 6 787 7 522 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 186 572 188 128 189 174 32 Toimintakertomus

TASEEN TUNNUSLUVUT 2017 2016 2015 Omavaraisuusaste, % 40,8 39,3 40,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 64,4 66,1 65,8 Velat ja vastuut %:a käyttötuloista 64,9 Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000 5 844 3 186 4 787 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 275 147 220 Lainakanta 31.12., 1.000 85 582 88 276 86 052 Lainakanta 31.12. /asukas 4 026 4 086 3 955 Lainasaamiset 31.12., 1.000 23 256 23 256 18 876 Asukasmäärä 21 256 21 603 21 756 Omavaraisuusaste prosentteina = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus prosentteina = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Velat ja vastuut %:a käyttötuloista =100*(Vieras pääoma- Saadut ennakot + vuokravastuut + leasingvastuut)/käyttötulot Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Asukaskohtainen lainakanta euroina = Lainakanta / asukasluku Lainasaamiset 31.12. = Sijoituksiin merkityt Joukkovelkakirjalainasaamiset ja Muut lainasaamiset Taseen analysointi Taseen ja siitä laskettujen tunnuslukujen avulla kuvataan kunnan tilinpäätöspäivän mukaista rahoituksen rakennetta. taseen loppusumma 31.12.2017 oli 186,6 milj. euroa eli 1,6 milj. euroa pienempi kuin edellisvuoden lopussa. Suurin yksittäinen selittäjä on Lapin ammattikorkeakoulun osakkeiden myynti. Omavaraisuusaste Omavaraisuusasteella mitataan kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Hyvänä tavoitetasona kuntataloudessa pidetään 70 %:n omavaraisuutta. Omavaraisuus on huono, jos tunnusluku on alle 50 %. omavaraisuusaste tilinpäätöspäivänä oli 40,8 %, kun se vuotta aiemmin oli 39,3 %. Huonoimmillaan kaupungin omavaraisuus oli vuonna 2007, jolloin tunnusluvun arvo oli 32,0 %. Tätä seurannut omavaraisuusasteen noususuunta katkesi vuonna 2014 ja lasku jatkui vuosina 2015 ja 2016, koska tulorahoitus ei riittänyt investointien rahoittamiseen eikä lainojen lyhennyksiin. 33 Toimintakertomus

Suhteellinen velkaantuneisuus Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Kunnan mahdollisuuksia selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella voidaan pitää heikkona, jos tunnusluvun arvo ylittää 50 %. Vuoden 2017 päättyessä suhteellinen velkaantuneisuus oli 64,4 %, kun se vuotta aiemmin oli 66,1 %. Toisin sanoen kaupungin mahdollisuudet selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella olivat edelleen heikot päättyneen tilikauden aikana. Suhteellinen velkaantuneisuus oli Kemissä korkeimmillaan vuonna 2006, jolloin tunnusluvun arvo oli 85,1 %. Kertynyt ylijäämä Kertynyt ylijäämä osoittaa, kuinka paljon kunnalla on liikkumavaraa tuleville vuosille. kertynyt ylijäämä vuoden 2017 lopussa oli 5,8 milj. euroa eli 257 euroa asukasta kohden (31.12.2016: 147 /asukas). Kuntien keskimääräinen asukaskohtainen kertynyt ylijäämä oli vuoden 2016 tilinpäätöstietojen mukaan koko maassa 1892 euroa ja Lapissa 897 euroa (Tilastokeskus 27.10.2017). Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut (Kivikon päiväkoti). Tunnusluku ottaa paremmin huomioon esim. rahoitusleasingsopimuksilla rahoitetut hankkeet, jotka eivät näy velkana kunnan taseessa. 34 Toimintakertomus

Lainakanta Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. lainakanta oli vuoden 2017 lopussa 85,6 milj. euroa eli 2,7 milj. euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asukaskohtaiseksi lainamääräksi muodostui tilinpäätöspäivänä 4 026 euroa. Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta per asukas oli vuoden 2017 lopussa ennakkotiedon mukaan 2 921 euroa (Suomen Kuntaliitto 7.2.2018 / Tilastokeskus, vuosi 2017 tilinpäätösarvioiden mukaan). Kemin asukaskohtainen lainakanta ylittää näin ollen maan keskiarvon 38 %:lla. Lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan taseen pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. lainasaamiset 31.12.2017 olivat 23,3 milj. euroa eli samat kuin vuotta aiemmin. 35 Toimintakertomus

1.8.4 Kokonaistulot ja menot Kokonaistulot ja -menot -laskelma on koottu tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain kaupungin ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Laskelman tehtävänä on kuvata rahan käyttöä ja rahan lähteitä tilikauden aikana. Kokonaistuloilla tarkoitetaan varsinaisen toiminnan tuottoja, investointituloja sekä rahoitustoiminnan rahan lähteitä. Kokonaismenoilla tarkoitetaan varsinaisen toiminnan kuluja, investointimenoja sekä rahoitustoiminnan rahan käyttöjä. Kokonaistulojen ja -menojen erotus vastaa rahoituslaskelman muiden maksuvalmiuden muutosten ja rahavarojen muutosten erotusta. TULOT 2017 MENOT 2017 1 000 euroa % 1 000 euroa % Varsinainen toiminta 91,8 Varsinainen toiminta 89,3 Toimintatuotot 23 473 13,7 Toimintakulut 151 637 88,6 Verotulot 87 928 51,5 - Valm. omaan käyttöön -316-0,2 Valtionosuudet 46 425 27,2 Korkokulut 1 351 0,8 Korkotulot 508 0,3 Muut rahoituskulut 8 0,0 Muut rahoitustuotot 1 127 0,7 Tulorahoituksen korj.erät Tulorahoituksen korj.erät Pys.vast. luovutusvoitot -2 577-1,5 Pakoll.var. lis.(-), väh. (+) 122 0,1 Pys.vast. luovutustappiot -9 0,0 Investoinnit 2,3 Investoinnit 3,3 Rah.os. investointeihin 137 0,1 Investointimenot 5 688 3,3 Pys. vast. luovutustulot 3 819 2,2 Rahoitustoiminta 5,9 Rahoitustoiminta 7,4 Antolainasaamisten lisäykset 7 0,0 Pitkäaik. lainojen lis. 10 000 5,9 Pitkäaik. lainojen väh. 12 194 7,1 Lyhytaik. lainojen lis. 0,0 Lyhytaik. lainojen väh. 500 0,3 Kokonaistulot yhteensä 170 841 100,0 Kokonaismenot yhteensä 171 182 100,0 Täsmäytys: Kok onaistulot - Kok onaismenot -341 Rahavarojen muutos - Muut mak suvalm. Muutok set -341 Kaupungin kokonaistulot vuonna 2017 olivat 170,8 milj. euroa (v. 2016: 180,2 milj. ) ja kokonaismenot 171,2 milj. euroa (v. 2016: 181,5 milj. ). Kokonaistulojen ja -menojen laskua edellisvuoteen selittää pääosin Kemin Vesi Oy:n järjestelyt vuonna 2016, joka nosti niin menoja kuin tuloja. Lisäksi pitkäaikaisia lainoja nostettiin vähemmän kuin edellisvuonna ja lyhytaikaisia lainoja ei vähennetty yhtä paljon. Kokonaistulojen ja -menojen erotus oli -0,3 milj. euroa (v. 2016: -1,3 milj. ) eli menot ylittivät tulot. Vuonna 2017 kokonaistuloista 51,5 % muodostui verotuloista (v. 2016: 48 %) ja 27 % valtionosuuksista (v. 2016: 26 %). Toimintatuottojen osuus kokonaistuloista oli 13,7 % (v. 2016: 13,1 %). Toimintakulujen osuus kokonaismenoista kasvoi edellisvuoteen verrattuna ollen 88,6 % (v. 2016: 86 %). 36 Toimintakertomus

1.9. Konsernin toiminta ja talous 1.9.1 Yhdistelmä konsernirakenteeseen kuuluvista yhteisöistä KEMI-KONSERNI TYTÄRYHTIÖT OMISTUSOSUUS Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat Kemin Energia Oy 100 % - Kemin Vesi Oy 100 % Kemin Satama Oy 100 % SÄÄTIÖT OMISTUSOSUUS Kemiläisten Vanhusten asuntosäätiö 100 % - Kiinteistö Oy Kiveliönkoti 100 % Kemin Opiskelijaasuntosäätiö 100 % - Asunto Oy Merimölläri 100 % Kemin Sotainvalidien Palveluasuntosäätiö 95 % OSAKKUUSYHTEISÖT OMISTUSOSUUS Meri-Lapin Vesi Oy 45 % Kemin Liikennetalokiinteistö Oy 39,72 % Perämeren Jätehuolto Oy 36,61 % Muut tytäryhtiöt Kemin Keilatalo Oy 100 % Kemin Teollisuuskylä Oy 100 % Kemin Matkailu Oy 100 % - Kiinteistö Oy Kemin Matkailu 100 % Kemin Vapaavarasto Oy 100 % Kemin Digipolis Oy 62,50 % Tietotalo Oy 60 % KUNTAYHTYMÄT OMISTUSOSUUS Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä 16,34 % Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 14,77 % Lapin Liitto 13,21 % Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 45,92 % - Kiinteistö Oy Sairaalanranta 100 % - Meri-Lapin Kuntapalvelut llky 11 % MUUT OMISTUSYHTEYS- YHTEISÖT Toivola-Luotolan Setlementti ry Kulttuuri- ja tiedesäätiö Kemi 2000 Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö Kemin Vanhainkotisäätiö Lounais-Lapin Ajoharjoitteluratasäätiö Perämeren Jäähalli Oy 76,69 % Lapin Ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Kiinteistö Oy Itätuuli 100 % - Ritikan Lämpö Oy 59 % - Kiinteistö Oy Merilänkulma 74,19 % Kiinteistö Oy Kemin Kauppapuisto 85 % LIIKELAITOSKUNTA- YHTYMÄ OMISTUSOSUUS Meri-Lapin Kuntapalvelut llky 48 % 37 Toimintakertomus

1.9.2 Olennaisia konsernia koskevia tietoja ja tapahtumia Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt omistusosuus 100 % Yhteisön toiminta-ajatus Henkilöstömäärä keskimäärin Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi edistää asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaa tuottamalla toiminta-alueensa asukkaille ja elinkeinoelämälle luotettavat ja laadukkaat energia- ja vesihuoltopalvelut. Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017 TA 2017 TOTEUMA 2017 Sähkön siirtohintojen keskiarvo on 8 % alle Energiaviraston hintavertailun keskiarvon ja lämmön hinta on 8 % alle Energiateollisuuden hintavertailun erillistuotetun kaukolämmön painotetun keskihinnan. Lämmön polttoaineista ja ostolämmöstä 95 % on kotimaista lähienergiaa, jolloin öljyn osuus on enintään 5 %. Asiakkaille toimitetusta lämmöstä 45 % on hiilineutraalia. Vesi- ja jätevesiverkoston laskuttamattoman vesija jätevesimäärän (=vuotovesimäärän) pienentämien. Vuoden 2017 tavoitteena on alittaa vuoden 2014 laskuttamattomat määrät, jonka saavuttamiseksi uusitaan jätevesiverkkoa 1,6 km. Sähkön siirtohinnat olivat vuoden 2017 lopussa tuotteesta riippuen 8 19 % alle Energiaviraston hintavertailun keskiarvon. Lämmön hinta oli vuoden 2017 lopussa kiinteistön kokoluokasta riippuen 3 11 % alle Energiateollisuuden hintavertailun erillistuotetun kaukolämmön painotetun keskihinnan. Lämmön polttoaineista ja ostolämmöstä 98,3 % oli kotimaista lähienergiaa ja öljyn osuus oli 1,7 %. Asiakkaille toimitetusta lämmöstä 45,1 % oli hiilineutraalia. Viemäriverkoston laskuttamaton vesimäärä oli 7,5 % alle vuoden 2014 määrän. Jätevesiverkkoa uusittiin 1,1 km, Tärkeimmät investoinnit 2017 Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2017 Peurasaaren toimitalon laajennus valmistui ja vesiosaston henkilökunta muutti uusiin tiloihin. Ympäristölainsäädännön muutoksen vuoksi lämmöntuotannon varapolttoaine vaihtui raskaasta öljystä kevyeen öljyyn, minkä seurauksena uusitiin Karjalahden ja Takajärjen öljysäiliöt. Muut investoinnit olivat sähkö-, lämpö- ja vesihuoltoverkkojen uudisrakennusta ja saneerausta. Kemin Energia ja Vesi-konsernin strategia 2025 valmistui. Strategiatyön seurauksena Kemin Energia Oy muutti nimensä Kemin Energia ja Vesi Oy:ksi. Konsernin logo ja kotisivut uusittiin ja yhdistettiin. Vuoden 2017 lopussa Kemin kaupunki ja Kemin Vesi Oy sopivat hulevesien hoitovastuun siirtämisen vesiyhtiöltä kaupungille 1.1.2018 alkaen. Yhteisön tuloslaskelma TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 23 278 22192 22 183 Liiketoiminnan kulut 20 856 18092 18 325 -josta poistot 4 840 4172 4 026 Liikevoitto/-tappio 2 422 4100 3 858 Rahoitustuotot ja kulut/netto -587-328 -420 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 1 835 3772 3 438 Tilikauden voitto/tappio 1 468 3109 2 838 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 6 046 5046 5 046 Edellisten tilikausien voitto/tappio 11 683 23968 21 631 38 Toimintakertomus

Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 26 561 25238 26 907 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille 473 473 472 Takausprovisio kaupungille 50 41 60 Osingonmaksu 500 501 Konsernipalvelujen käyttö v. 2017 39 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt ---- omistusosuus 100 Yhteisön toiminta-ajatus Henkilöstömäärä keskimäärin 27 Kemin Satama Oy Kemin Satama Oy tuottaa elinkeinoelämälle toimintavarmat ja ajanmukaiset logistiikkapalvelut Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017 TA 2017 TOTEUMA 2017 * Sataman uusi strategia valmistuu * Bulk-alueen asfaltoinnit saatettu loppuun * Muut investoinnit: E-/J-hallien välin raiteiden poisto ja asfaltointi, porttien ohjaus, kulunvalvonta ja kamerat, Sampon koneremonttien jatko, ajoneuvot, öljysataman palokaluston päivitys * Sataman osalta liikennemäärän kasvutavoite on 5-10%. Sataman hallitus linjasi kulujen leikkaamisen tavoitteeksi 5-10%. * Strategia valmistui * Bulk-alueen investoinnit toteutettu * Muut investoinnit toteutettu paitsi öljysataman palokaluston päivitys * Liikennemäärät eivät kasvaneet tavoitteen mukaisesti (-2%) * Liiketoiminnan kulut alenivat -5 % Tärkeimmät investoinnit 2017 * Bulk-alueen kunnallistekniikan loppuun saattaminen 522 t * R-hallin edustan asfaltoinnin korjaus 62 t * Satamatalon viemärin sukitus 35 t Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2017 Yhteisön tuloslaskelma TA 2017 1 000 * Sampo-aluksen kauppa ei toteutunut suunnitellulla tavalla * Malmivirtojen osuus noussut 0 %:iin Sataman liikennevirroista TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 7 000 7 414 7 436 Liiketoiminnan kulut 5 800 5 909 6 328 -josta poistot 1 370 1 467 1 502 Liikevoitto/-tappio 1 200 1 505 1 108 Rahoitustuotot ja kulut/netto 115-105 -119 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 1 085 1 400 989 Tilikauden voitto/tappio 850 1 090 745 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 3 3 3 Edellisten tilikausien voitto/tappio 736 631 386 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2 244 2 244 2 680 Lainan lyhennys kaupungille 0 0 0 Lainan korko kaupungille 0 0 0 Takausprovisio kaupungille 44 54 60 40 Toimintakertomus

Osingonmaksu 500 500 400 Konsernipalvelujen käyttö v. 2017 Palkanlaskenta, ostolaskujen skannaus ja maksatus, keskusvaraston palvelut, työterveyshuolto 41 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt omistusosuus 100 % Yhteisön toiminta-ajatus Henkilöstömäärä keskimäärin 3,5 Kemin Keilatalo Oy Kemin Keilatalo Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa liikuntahalli- ja kahviopalveluita asiakasystävällisesti, ammattitaidolla ja kokonaistaloudellisesti sekä vastata asiakkaiden tarpeisiin kehittämällä yhtiön toimintaa. Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017 TA 2017 TOTEUMA 2017 Vuoden 2017 tavoitteena on modernisoida keilahalli. Keilahallissa uusitaan keilaratojen tekniikka ja sisustus. Täten keilahallista saadaan nykyajan vaatimuksia vastaava viihdekeilahalli. Tällä uudistuksella saavutetaan parempi asiakastyytyväisyys sekä harrastekeilaajien että kilpakeilaajien keskuudessa. Uudistuksella saavutetaan myös vähennystä hallin sähkönkulutukseen. Keilahallin modernisoinnin myötä uusien tuotepakettien kehittäminen esim. matkailijoiden tarpeisiin. Tärkeimmät investoinnit 2017 Keilahalli modernisoitu kesällä 2017. Modernisoinnissa uusittu keilahallin tekniikka, sisustus ja vesikate. Modernisoinnin jälkeen keilahallin myynti noussut n. 10 % syksyn 2017 aikana. Keilahallin perusparannus. Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2017 Yhteisön tuloslaskelma TA 2017 1 000 Uuden keilahallin avaaminen 28.8.2017. TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 244 265 232 Liiketoiminnan kulut 241 255 250 -josta poistot 12 19 12 Liikevoitto/-tappio 3 10-18 Rahoitustuotot ja kulut/netto -2-16 -2 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 1-5,7-20 Tilikauden voitto/tappio 1-5,7-20 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 134,5 134,5 135 Edellisten tilikausien voitto/tappio -70,3-81,5-62 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 128,5 600-192 Lainan lyhennys kaupungille 21,5 166,6-33 Lainan korko kaupungille 3 0,7 Takausprovisio kaupungille 4,5 6 42 Toimintakertomus

Osingonmaksu 0 Konsernipalvelujen käyttö v. 2017 Palkanlaskenta, kirjanpito ja tilinpäätös, ostolaskujen skannaus ja maksatus, keskusvaraston palvelut, työterveyshuolto 43 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt omistusosuus 76,69% Yhteisön toiminta-ajatus Henkilöstömäärä keskimäärin 3 Perämeren Jäähalli Oy Yleisten ja tasapuolisten edellytysten luominen/mahdollistaminen jääurheiluun ja jääliikuntaan. Käyttäjinä mm. urheiluseurat, alle 18v., kolmas sektori, yrityskäyttäjät (tyky), harrastejoukkueet. Vaikuttavuusalue Kemi-Keminmaa-Simo seutukunnat. Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017 TA 2017 TOTEUMA 2017 Tarjota ja vuokrata alueen seuroille, harrastajille jäävuoroja sekä tiloja harrastaa. Julkinen sektori, kolmas sektori, alle 18v, harraste- ja yritysliikunta. Tarjottu ja vuokrattu tiloja, jäätä, seurat (kolmas sektori), harrastajat, yritykset, koulut. iltapäiväkerho. Lisäksi jäähallilla ollut kesällä 2017 Amerikan autonäyttely Tärkeimmät investoinnit 2017 Kiinteistöautomaation modernisointi investointina syksyllä 2017, kauden alkuun, uusi kiinteistöautomaatio ohjauslaitteineen (graafinen ohjaus, selainpohjainen käyttöliittymä). Tavoitteena 10% energiansäästö ja parempi käyttömukavuus. Molemmat tavoitteet näyttää toteutuvan 2/2018 analyysi. Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2017 Kaukalon laitojen kulkuväylien runkojen uusinta ja pinnoitus. Etupihan sadevesijärjestelmät uusinta. Kesällä 2017 toteutettujen investointien myötä, hallimestarit kesän 2017 myös työllistettynä, ei lomautusta. (lisää palkkakuluja) Katon rakenneselvityksessä (Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista), joka tehtiin loppusyksystä 2017 ilmeni katon toisiorakenteen kantavuuden puutteellisuutta. Yhteisön tuloslaskelma TA 2017 1 000 Teräsrungon tutkinta vielä kesken 2/2018 Toisiorakenteen puute aiheuttaa lumikuorman tarkan puhdistuksen talven aikana => kustannuksia lisää. Fuusiota ajatellen aiheuttaa myös kiinteistölle korjausvelan sekä katon korjauksesta tulossa mittavahko investointi, jonka rahoituksessa on käännyttävä omistajan (Kemin kaupunki) puoleen. Odotamme asiasta lopullista lausuntoa perusteluineen sekä korjaussuunnitelmaa 2/2018 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 230 231 238 Liiketoiminnan kulut 203 243 229 -josta poistot 24 25 25 Liikevoitto/-tappio 3-12 8 Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 3-12 8 44 Toimintakertomus

Tilikauden voitto/tappio 3-12 8 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 329 329 329 Edellisten tilikausien voitto/tappio 1-67 -75 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2017 Palkanlaskentapalvelut, taloushallintopalvelut 45 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt Kemiläisten vanhusten asuntosäätiö Kiinteistö Oy Kiveliönkoti omistusosuus 100 % Yhteisön toiminta-ajatus Asuntopalveluiden tuottaminen / asuntovuokraus Henkilöstömäärä keskimäärin 0 Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017 TA 2017 TOTEUMA 2017 Huoneistojen kunnostaminen asukasvaihtojen yhteydessä ja Suvikuja 6/Ellalankatu 1 kiinteistöjen kehittäminen. Huoneistoja remontoitu ja Suvikuja 6/Ellalankatu 1 tehty putkiremontti-suunnitelmat. Tärkeimmät investoinnit 2017 Käyttövesiverkoston uusinatasuunnitelmat Suvikuja 6 / Ellalankatu 1 Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2017 - Yhteisön tuloslaskelma TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 1010 997 1 117 Liiketoiminnan kulut 773 806 795 -josta poistot 98 103 Liikevoitto/-tappio 237 191 322 Rahoitustuotot ja kulut/netto -16-12 -18 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 221 179 304 Tilikauden voitto/tappio 6 0 0 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 17 17 Edellisten tilikausien voitto/tappio 2 2 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 535 749 Lainan lyhennys kaupungille 0 Lainan korko kaupungille 0 Takausprovisio kaupungille 0 1 Osingonmaksu 0 Konsernipalvelujen käyttö v. 2017 46 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt omistusosuus Yhteisön toiminta-ajatus Henkilöstömäärä keskimäärin 10 Kemin Digipolis Oy Elinkeinojen kehittäminen valituilla toimialoilla, yritysten toimintaympäristön kehittäminen Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017 TA 2017 TOTEUMA 2017 Kehitysyhtiön toiminnot perustuvat erilaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen: vuonna 2017 tavoitteena on 4 Meuron edestä hankkeita, jolloin panos 8-kertaistuu. Digipolis houkuttelee teollisuuteen liittyvää yritystoimintaa sijoittumaan Kemiin: vuonna 2017 tavoitteena on väh. 15 neuvotteluprosessia ja väh. 1 sijoittuva yritys. Hanketoiminnan tavoitteisiin on päästy eli 4 Meuroa on ylitetty. Neuvotteluprosesseja oli 14 ja yksi yritys sijoittui Kemiin. Tärkeimmät investoinnit 2017 Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2017 Yhteisön tuloslaskelma TA 2017 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 1 200 1 146 1 153 Liiketoiminnan kulut -1 196 1 128 1 134 -josta poistot 2 2 2 Liikevoitto/-tappio 2 18 19 Rahoitustuotot ja kulut/netto -2-1 -2 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 0 17 17 Tilikauden voitto/tappio 0 17 17 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 35 35 35 Edellisten tilikausien voitto/tappio 158 176 158 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) Lainan lyhennys kaupungille 250 100 Lainan korko kaupungille 1 Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2017 47 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt omistusosuus 100% Yhteisön toiminta-ajatus Henkilöstömäärä keskimäärin 34 Kemin Matkailu Oy Kiinteistö Oy Kemin Matkailu ja Sea Kemi Oy Kemin Matkailun kärkituotteiden ja alueen matkailun kasvattaminen ja kehittäminen. Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017 TA 2017 TOTEUMA 2017 Huippusesongin myynnin kasvu - perustuu liikevaihdon kasvuun tavoite 20% Työllistämisvaikutus - seuranta henkilötyövuosia Ympärivuotisuuden kehittäminen, sesongin pidentäminen ja kesäkauden nosto. (ei erillistä mittaria) Talvi kuukaudet olivat huippu hyvät. Kansainvälisten matkailijoiden määrä kasvoit reilut 30% joka nosti myös liikevaihdon. Ympärivuotisen Lumilinnan investoinnit eivät päässeet vauhtiin vielä joulukuussa, josta johtuen investointiin suunnitellut kulut eivät toteutuneet. Yhtiö työllisti vuonna 2017 vakituisesti 16 henkilöä ja sesongissa reilut 80 henkilöä sekä tarjosi useille opiskelijoille harjoittelupaikan. Kesällä Mansikkanokalla oli avoinna Lumilinna Camping. Tärkeimmät investoinnit 2017 Villa Loftit 5kpl Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2017 14.4.2017 oli tasan 30-vuotta siitä kun Sampo teki neitsyt risteilyn. Lumilinnan uusi toiminta-alue, paljon investointeja ympärivuotisen toiminnan kehittämiseen mm. Service Point ja Villat. Yhteisön tuloslaskelma TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 6 800 7493 5 696 Liiketoiminnan kulut 6 700 5971 5 127 -josta poistot 65 201 214 Liikevoitto/-tappio 35 1522 569 Rahoitustuotot ja kulut/netto -2 - -1 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 33 1522 568 Tilikauden voitto/tappio 33 1206 447 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 50 50 50 Edellisten tilikausien voitto/tappio 1190 742 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) - - Lainan lyhennys kaupungille - - Lainan korko kaupungille - - Takausprovisio kaupungille - - Osingonmaksu - - Konsernipalvelujen käyttö v. 2017 1,8milj. konsernio ostot, 1,5 milj palkat ja 2.1 milj alueelta ostetut palvelut 48 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt omistusosuus 100 % Yhteisön toiminta-ajatus Henkilöstömäärä keskimäärin 0 Kemin opiskelija-asuntosäätiö As Oy Merimölläri Asuntojen vuokraus Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017 TA 2017 TOTEUMA 2017 Tärkeimmät investoinnit 2017 Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2017 Yhteisön tuloslaskelma TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 242 301 Liiketoiminnan kulut -178 301 -josta poistot 0 7 Liikevoitto/-tappio 64 0 Rahoitustuotot ja kulut/netto -95-101 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) -31-101 Tilikauden voitto/tappio -31-101 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 59 59 Edellisten tilikausien voitto/tappio -816-713 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 445 1 118 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2017 49 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt omistusosuus 95 % Yhteisön toiminta-ajatus Henkilöstömäärä keskimäärin Kemin sotainvalidien palveluasuntosäätiö Asuntojen vuokraus Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017 TA 2017 TOTEUMA 2017 Tärkeimmät investoinnit 2017 Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2017 Yhteisön tuloslaskelma TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 116 108 Liiketoiminnan kulut 104 95 -josta poistot 26 13 Liikevoitto/-tappio 12 13 Rahoitustuotot ja kulut/netto -12 13 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 0 0 Tilikauden voitto/tappio 0 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 34 34 Edellisten tilikausien voitto/tappio Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 819 847 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2017 50 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt omistusosuus 100 % Yhteisön toiminta-ajatus Henkilöstömäärä keskimäärin 2 Kemin Teollisuuskylä Oy Rakennuttaa, isännöidä ja vuokrata toimitiloja Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017 TA 2017 TOTEUMA 2017 Käyttöasteen nostaminen Teknologiakylässä nykyisestä 92 % tavoitteeseen 96 %. Aloittaa palvelumuotoilu sekä toimitilojen että kokous- ja kongressipalveluiden osalta. Tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Tärkeimmät investoinnit 2017 - Kiinteistöiden käyttöaste ollut vuoden aikana n. 90 %. Joulukuussa allekirjoitettu uusi vuokrasopimus, joka kattaa reilut 500 m2 toimistotilaa. Käyttöaste tulee olemaan kevään 2018 aikana 97 %. Vuokrattavissa olevaa toimistotilaa on yhteensä 278 m2 ja varastotiloja 119 m2. Teknologiakylän vuokralaisilta sekä kokoustilojen vuokraajilta on saatu asiakaspalautetta, jonka perusteella voimme todeta, että palvelukokemus on ollut kaikilta osin positiivinen. Asiakkaat ovat tyytyväisiä sekä toimitiloihin että kokoustiloihin ja järjestelyihin. Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2017 Ostettu toukokuussa Verkkokarinkatu 11, jota siivottu ja kunnostettu kesän aikana. Kiinteistö myyty Kemin kaupungille joulukuussa 2017. Yhteisön tuloslaskelma TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 1 537 1 655 1 596 Liiketoiminnan kulut 1 492 1 630 1 589 -josta poistot 492 504 500 Liikevoitto/-tappio 45 25 7 Rahoitustuotot ja kulut/netto -139-133 -151 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) -94-108 -144 Tilikauden voitto/tappio -94-108 -144 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 7 848 7 848 7 849 Edellisten tilikausien voitto/tappio -2 793-2 658-2 514 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 9 740 9 940 10 380 Lainan lyhennys kaupungille 300 Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2017 75 % kiinteistöiden toimitilakuluista (reilut 600.000 ) palautuu konsernille 51 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Itätuuli omistusosuus KOy Itätuuli 100 % Yhteisön toiminta-ajatus Henkilöstömäärä keskimäärin Kiinteistö Oy Merilänkulma, Ritikan Lämpö Oy Asumispalveluiden tuottaminen kemiläisille ja tänne muuttaville. Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017 TA 2017 TOTEUMA 2017 1. Omistaja tukee yhtiön asuntokannan sopeuttamista vallitsevaan kysyntään heikon kysynnän alueilla pääomittamalla yhtiötä siten, että yhtiö purkaa 1-2 tyhjää taloa (n. 20-30 asuntoa). 2. Yhtiö valmistautuu kysyntää vastaavien asuntojen uustuotantoon keskustassa tai sen välittömässä läheisyydessä pyrkimällä hankkimaan sopivan tontin (tarvittaessa esim. asemakaavamuutoksella) ja käynnistämällä hanketta koskevan esisuunnittelun. Tärkeimmät investoinnit 2017 1. Kaupunki pääomitti yhtiötä 100.000, jonka turvin Hakamaantie 2 B, C, D ja E talot (19 asuntoa) purettiin (purkulupa ARA:lta 31.10.2017 ja Kemin kaupungilta 1.11.2017, hanke valmis 31.12.2017). 2. Esisuunnittelu uutta keskustakerrostaloa (4 krs, 21 as. ja 1.310 k- m 2 valmistui) asemakaavanmuutoshakemusta varten (FCG Miraplan Oy, 19.12.2017) - Uusia pihaleikkivälineitä hankittiin seitsemään asuintalokohteeseen - Hakamaantie 2:den neljä huonokuntoista rivitaloa (19 asuntoa) purettiin Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2017 Yhteisön tuloslaskelma TA 2017 1 000 - Hakamaantie 2:den neljä huonokuntoista rivitaloa (19 asuntoa) purettiin ARA:n luvalla - Esisuunnittelu (asemakaavan muutoshakemusta varten) valmistui uudesta kerrostalohankkeesta keskustaan (n. 21 kpl pienasuntoja) - Uusia pihaleikkivälineitä hankittiin seitsemään asuintalokohteeseen (kustannukset yhteensä n. 20.000 ) - Valmiutta kalustettujen asuntojen vuokraukseen parannettiin merkittävästi (n. 50 petipaikkaa lisää) TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 5 159 5301 5 260 Liiketoiminnan kulut 4 870 5107 4811 -josta poistot 926 1071 955 Liikevoitto/-tappio 289 194 449 Rahoitustuotot ja kulut/netto 287-285 -306 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 2-91 146 Tilikauden voitto/tappio 0 23 0 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 6 308 6206 6 106 Edellisten tilikausien voitto/tappio 0-934 -721 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 16 376 16376 17 301 Lainan lyhennys kaupungille 0 0 0 Lainan korko kaupungille 0 0 0 Takausprovisio kaupungille 0 0 0 Osingonmaksu 0 0 0 Konsernipalvelujen käyttö v. 2017 52 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt omistusosuus 85 % Yhteisön toiminta-ajatus Henkilöstömäärä keskimäärin Kiinteistö Oy Kemin Kauppapuisto Asuntojen vuokraus Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017 TA 2017 TOTEUMA 2017 Tärkeimmät investoinnit 2017 Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2017 Yhteisön tuloslaskelma TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 90 88 Liiketoiminnan kulut 124 75 -josta poistot 41 37 Liikevoitto/-tappio -34-24 Rahoitustuotot ja kulut/netto 34 39 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 0 15 Tilikauden voitto/tappio 0 15 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 247 247 Edellisten tilikausien voitto/tappio -78-93 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 441 484 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2017 53 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt omistusosuus Yhteisön toiminta-ajatus Henkilöstömäärä keskimäärin Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa ja järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja, talous- ja henkilöstöhallinnon ja muita tukipalveluja kustannustehokkaasti. Se tukee toiminnallaan peruspalvelujen kilpailukykyistä kehittämistä ja tuottamista. Lisäksi se tuottaa muuta toimialaansa kuuluvaa maksullista palvelutoimintaa. Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017 TA 2017 TOTEUMA 2017 1) mahdollisten muutosten valmistelu sotealueiden muodostamiseen liittyen 2) ISO14001 vaatimusstandardin mukaisen ympäristöjärjestelmän sertifioinnin valmistelu. Tärkeimmät investoinnit 2017 ei ollut investointeja 1) osallistuttu erilaiseen valmistelutyöhön, soten käynnistystä siirretty valtakunnallisesti kesällä 2017 vuodella eteenpäin, yhtiöittämisselvitys teetetty 2) ISO9001, ISO14001 ja OHSAS18001 sertfioinnit kesäkuussa 2017 Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2017 vaatimusstandardien mukaiset sertifioinnit Yhteisön tuloslaskelma TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 7 047 6 673 6 781 Liiketoiminnan kulut 7 008 6 560 6 665 -josta poistot 3 10 8 Liikevoitto/-tappio 38 113 117 Rahoitustuotot ja kulut/netto -2 0-6 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 36 113 110 Tilikauden voitto/tappio 36 106 109 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 330 330 330 Edellisten tilikausien voitto/tappio 366 393 284 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 0 0 0 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2017 Palkanlaskenta, kirjanpito ja tilinpäätös, ostolaskujen kierrätys ja skannaus 54 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Tietotalo Oy Yhteisön tytäryhtiöt omistusosuus 60,00% Yhteisön toiminta-ajatus Henkilöstömäärä keskimäärin Vuokrata ja hallita liiketaloudellisesti toimien liiketiloja Kemissä toimiville yrityksille ja yhteisöille Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017 TA 2017 TOTEUMA 2017 Tilojen ja toimintaympäristön pitäminen kunnossa joka mahdollistaa vuokralaisten säilyttämisen ja toimintaympäristön kunnon taloudellisesti kannattavasti. Tärkeimmät investoinnit 2017 Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2017 Yhteisön tuloslaskelma TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 330 322 364 Liiketoiminnan kulut 285 245 263 -josta poistot 27 29 29 Liikevoitto/-tappio 45 77 101 Rahoitustuotot ja kulut/netto -10-8 -9 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 35 69 92 Tilikauden voitto/tappio 25 55 86 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2017 1 000 TP 2017 1 000 TP 2016 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 67 67 67 Edellisten tilikausien voitto/tappio 162 76 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 490 447 508 Lainan lyhennys kaupungille 0 Lainan korko kaupungille 0 Takausprovisio kaupungille 0 Osingonmaksu 0 Konsernipalvelujen käyttö v. 2017 55 Toimintakertomus

1.9.3 Konsernivalvonta ja sen järjestäminen Yleistä Kaupunkikonsernin menestyksellinen johtaminen edellyttää, että palveluja kehitetään ja arvioidaan kokonaistaloudellisesti ja että samantyyppisiä palveluja tuotetaan vain yhdessä konserninosassa. Keskeisille palveluille on yhteiset toimintatavat ja ohjeet. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunkikonsernin arvot, vision ja strategian sekä vuosittaiset strategiset tavoitteet. Tavoitteet voivat olla määrällisiä, laadullisia tai taloudellisia. Valtuuston antama ohjaus toteutuu kunnan talousarvion ja suunnitelman tavoiteasettelun kautta välillisesti, pääomistajan tahdon esiintuomisena. Vuoden 2017 talousarvioon on sisällytetty tietoja ja tavoitteita tytäryhteisöjen taloudesta ja toiminnasta. Konserniohjauksella tarkoitetaan omistajaohjausta ja tytäryhteisöjen valvontaa koskevien ohjeiden antamista. Operatiivisesta konserniohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaa konsernijohto, jonka muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginhallituksen konsernijaosto, kaupunginjohtaja sekä tytäryhteisöjä koskevien asioiden esittelijänä kaupunginhallituksessa toimiva viranhaltija. Lisäksi kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja voi antaa yhteisön seuranta- ja ohjausvastuun nimetylle viranhaltijalle. Konsernijohdon tehtävänä on varmistaa kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän toiminta. Konsernijohto keskittyy konsernijohtamiseen eli strategisiin prosesseihin, palvelutuotannon ohjaukseen sekä liiketoiminnan omistajaohjaukseen. Konsernivalvonta tarkoittaa tytäryhteisöjen tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, tavoitteiden toteutumisen arviointia, analysointia ja raportointia sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden arvioimista. Kemin kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt (11 osakeyhtiötä ja 3 säätiötä) ja lisäksi 4 kuntayhtymää ja yksi liikelaitoskuntayhtymä muodostavat kaupunkikonsernin. Määräämisvalta merkitsee kunnan mahdollisuutta ohjata tytäryhteisöjen toimintaa niin, että konsernin tavoitteet ja edut tulevat kokonaisvaltaisesti otetuksi huomioon. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tytäryhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset 3.2.2014 4 ja konserniohjeen 8.10.2012 104. Konserniohjeen päivittämistä valmisteltiin vuonna 2017 poikkeuksellisen perusteellisesti. Kaupunginhallitus sekä sen konserni- ja suunnittelujaosto antavat tarvittaessa ohjeita kaupungin eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. 1.12.2015 voimaan tullessa keskusviraston organisaatiossa omistajaohjaus ja konsernivalvonta kuuluu kaupunginkanslian tulosalueelle. Havaintoja konsernista Tilipäätösvuonna kaupunginhallituksen nelijäseninen konserni- ja suunnittelujaosto huolehti osaltaan vuonna 2017 konsernivalvonnasta ja kaupungin omistajapolitiikan linjausten määrittämisestä. Yhtiöille asetettavien tavoitteiden tarkentamista, kirjaamista ja seuraamista entistä analyyttisemmin uuden 1.6.2017 voimaan tulleen Kuntalain hengen mukaisesti tulee jatkaa konserni- ja suunnittelujaostossa myös vuoden 2018 aikana. Konsernirakenteen tarkastelua ja sitä kautta saatavaa taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta on myös vuonna 2018 syytä tavoitella aktiivisesti ja konsernin tiivistämistä tulee jatkaa. Konsernivalvontaa haittasi edelleen vuonna 2017 erilaiset näkökannat omistajan tiedonsaantioikeudesta ja keinoista valvoa omistamiaan yhtiöitä, vaikkakin pääsääntöisesti tiedonkulku yhtiöiden ja kaupungin välillä on kuitenkin sujunut varsin hyvin ja vuonna 2017 entistä suurempi osa yhtiöistä toimitti asiakirjat moitteettomasti ja niiden laatu oli kehittynyt. Kemin Satama Oy:n, Kiinteistö Oy Itätuulen, Perämeren Jäähalli Oy:n ja Tietotalo Oy:n osalta asiakirjoja ei toimitettu kaupunginkansliaan lainkaan. Näissä yhtiöissä voi olla toiminnassa ja taloudessa merkittäviä puutteita ja riskejä, joita konsernihallinto ei puuttuvan tiedonkulun vuoksi tiedosta. Konsernivalvonnan toteuttaminen em. yhtiöiden osalta on mahdotonta ja se voi aiheuttaa merkittäviä riskejä yhtiöiden toiminnalle ja välillisesti myös emolle. Yhtiöiden hallitusten tulee kiinnittää huomiota, että yhtiöiden toimihenkilöt toimittavat asiakirjat heti niiden valmistuttua kaupunginkanslian kirjaamoon sähköisesti liitteineen konsernivalvontaa varten omistajan tahdon ja konserniohjeen mukaisesti. Katsaus tilivuoden 2017 merkittäviin tapahtumiin konserniyhtiöissä: Kemin Teollisuuskylä Oy:llä oli hallittavana lähes 15.000 m 2. Kiinteistöiden käyttöaste vuoden aikana oli keskimäärin 90 %. Joulukuussa allekirjoitettiin vuokrasopimus Sweco Industry Oy:n kanssa toimistotilasta (511 m 2 ) Studiotalossa. Käyttöaste nousee jatkossa 97 %:iin. Vuokrattavissa olevia toimistotiloja oli yhteensä 278 m 2 ja varastotiloja 119 m 2. 56 Toimintakertomus

Kemin Energia ja Vesi-konserni päivitti strategiansa. Strategiatyön seurauksena emoyhtiö Kemin Energia Oy muutti nimensä Kemin Energia ja Vesi Oy:ksi. Vuosi 2017 oli edellisvuotta kylmempi, jonka seurauksena lämmön myynti kasvoi 2,8 %. Asiakkaille toimitetusta lämmöstä 98 % tuotettiin kotimaisilla polttoaineilla ja 45 % myydystä lämmöstä oli hiilineutraalia. Sähkön toimitus asiakkaille kasvoi 2,1 %, mutta veden myynti väheni 1,6 %. Lämmön hintaan ja sähkön siirtohintoihin ei tehty muutoksia, vaan hinnat pidettiin edellisen vuoden tasolla. Vuoden 2017 lopussa Kemin kaupunki ja vesiyhtiö sopivat hulevesivastuiden siirtämisestä kaupungille vuoden 2018 alusta alkaen. Kiinteistö Oy Itätuuli purki Hakamaantie 2:sta neljä huonokuntoista rivitaloa (19 asuntoa) ARA:n luvalla. Esisuunnittelu valmistui uudesta kerrostalohankkeesta keskustaan (n. 21 kpl pienasuntoja). Uusia pihaleikkivälineitä hankittiin seitsemään. Valmiutta kalustettujen asuntojen vuokraukseen parannettiin merkittävästi (n. 50 petipaikkaa lisää) Kemin Satama Oy:lle vuosi 2017 oli tuloksen kannalta erinomainen. Satama ylitti reippaasti budjetoidun tulostavoitteen 912 000 euroa, joka sekin oli lähes kolminkertainen vuoden 2015 tulokseen nähden. Taloudellisesti menestyksekkään vuoden johdosta satama huomio koko henkilöstöä ryhmäeläkevakuutukseen maksettavilla tulospalkkiolla. Liikennevirrat eivät kuitenkaan kehittyneet odotusten mukaisesti. Metsäteollisuuden tuotteiden osalta kärsittiin Stora Enson paperikoneella sattuneesta kuivatussylintereiden vauriosta, sekä raakapuun volyymin merkittävästä laskusta. Liikenteen kehitys jäi näin ollen satamassa hieman edellisvuodesta. Kaivosteollisuuden tuotteiden osuus puolestaan kehittyi suunnitellusti ja Bolidenin kuljetukset muodostavat nyt reilut 10 % sataman kokonaisliikenteestä. Sataman on muuttuvassa ja kiristyvässä kilpailutilanteessa huolehdittava kaikin keinoin omasta kilpailukyvystä, jossa kustannustehokkuus on toiminnan keskiössä. Kemin Digipolis Oy:n peruspalveluissa tuotettiin neuvontaa alkaville ja kasvuyrityksille, kehitettiin sijoittumispalveluita erityisesti teollisentoiminnan näkökulmasta. Teollisuuden palveluliiketoiminnan kehittämisohjelma teki merkittävän harppauksen, kun Sitran rahoittama teollisuuden kiertotalouskeskuksen kehittämishanke käynnistettiin. Puurakentamisessa alkoi uusia kehittämisinvestointeja ja saatiin uutta teollista yritystoimintaa Kemiin. Vuonna 2018 yhtiö jatkaa Kemin sijoittumispalvelujen uudistamista niin pienten kuin suurtenkin yrityshankkeiden osalta. Kemin kaavoitetut yrityspuistot ovat erityisenä kehittämiskohteina, erityisesti Ajos ja Kemintulli. Teollisuuden kiertotalouskeskuksen rooli kansallisena toimijana vahvistuu. Kemin Keilatalo Oy, Kemin Matkailu Oy, Perämeren Jäähalli Oy sekä Tietotalo Oy eivät toimittaneet määräaikaan mennessä tietoja vuoden 2017 merkittävistä tapahtumista yhtiöissä. 1.9.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Haasteita tuleville vuosille Sitoutumista emon tavoitteisiin ja yhtiöiden kokonaisnäkemystä osana kaupunkikonsernia ja erityisesti heidän rooliaan osana kaupunkikonsernin palvelurakennetta tulee edelleen kehittää. Uusi Kuntalaki edellyttää entistä tiukempaa ja parempaa valvontaa sekä tiiviimpää yhteistyötä kuntakonsernissa. Yhtiöille asetettaviin toiminnallisiin tavoitteisiin ja niiden seurantaan ja raportointiin tulee kiinnittää edelleen huomiota. Keskitettyjen konsernipalveluiden kehittämistä tulee edistää koko kuntakonsernin tehokkaan ja turvallisen palvelutuotannon turvaamiseksi ja ICT, talous- ja henkilöstöpalveluiden tuotannon turvaamiseksi Meri-Lapissa. Konsernin toiminnan tavoitteiden yhdensuuntaisuuteen ja kokonaisnäkemyksen yhteiseen ymmärtämiseen liittyy haasteita. Toiminta osana Kemin kaupunkia ja kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteuttaminen ei tällä hetkellä ohjaa yhtiöiden toimintaa riittävällä tavalla. Taloustilanne koko kuntakonsernissa tulee lähivuosina olemaan haastava ja pienenevä väkiluku asettaa niin emolle kuin konserniyhtiöille vakavan haasteen palvelutuotannon tehokkuuden ylläpitämiselle. Konsernirakenteen muutosta tulee jatkaa vastaamaan niin toiminnallisiin kuin taloudellisiin haasteisiin. 57 Toimintakertomus

1.9.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernituloslaskelma 2017 2016 (1 000 euroa) (1 000 euroa) Toimintatuotot 105 205 101 524 Toimintakulut -220 494-219 573 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 173 607 Toimintakate -115 117-117 442 Verotulot 87 280 86 141 Valtionosuudet 50 128 51 231 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 45 11 Muut rahoitustuotot 310 262 Korkokulut -1 937-1 782 Muut rahoituskulut -21-47 Rahoitustuotot ja -kulut -1 604-1 556 Vuosikate 20 687 18 373 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -12 932-13 388 Arvonalentumiset -851-758 Poistot ja arvonalentumiset -13 783-14 146 Satunnaiset erät -60 Tilikauden tulos 6 843 4 228 Tilinpäätössiirrot -33-86 Tilikauden verot -1 185-852 Laskennalliset verot -135-135 Vähemmistöosuudet -46-44 Tilikauden yli-/alijäämä 5 444 3 111 Konsernituloslaskelman tunnusluvut 2017 2016 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 47,7 46,2 Vuosikate/Poistot, % 150,1 129,9 Vuosikate, /asukas 973 850 Asukasmäärä 21 256 21 603 Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot / Toimintakulut Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x Vuosikate / (Poistot + Arvonalentumiset) Asukaskohtainen vuosikate euroina = Vuosikate / asukasluku Konsernin toimintakulut vuonna 2017 olivat 220,4 milj. euroa ja toimintatuotot 105,2 milj. euroa. Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta oli 0,1 milj. euroa. Konsernin toimintakatteeksi muodostui -115,1 milj. euroa, joka on 2,3 milj. euroa (1,9 %) edellisvuotta heikompi. Kulut kasvoivat 0,9 %:lla, samalla kun tuotot kasvoivat 3,6 %. Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta pieneni, johtuen Lapin Ammattikorkeakoulun omistusosuuden pienenemisestä. Lapin Ammattikorkeakoulu ei ole enää osakkuusyhteisö. Toimintatuotot kattoivat 47 % toimintakuluista. Konsernin verorahoituksen määrä oli 137,4 milj. euroa eli suurin piirtein saman verran kuin vuonna 2016. Konsernin vuosikate vuonna 2017 oli 20,7 milj. euroa. Vuosikatetta edellisvuoteen nähden paransi toimintatuottojen kasvu sekä korko- ja rahoitustuottojen kasvut. Vuosikate riitti kattamaan sekä suunnitelman mukaiset poistot että kertaluonteiset arvonalentumiset (käytöstä poistuneiden rakennusten lisäpoistot). 58 Toimintakertomus

Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui 6,8 milj. euroa. Tilinpäätössiirtojen, verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeinen tilikauden ylijäämä oli 5,4 milj. euroa. 59 Toimintakertomus

1.9.6 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma 2017 2016 (1 000 euroa) (1 000 euroa) Toiminnan rahavirta Vuosikate 20 687 18 373 Tilikauden verot -1 185-852 Tulorahoituksen korjauserät -3 134-2 818 Muut oikaisut 2 791 Investointien rahavirta Investointimenot -15 116-18 058 Rahoitusosuudet investointimenoihin 415 517 Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot 5 605 1 775 Toiminnan ja investointien rahavirta 10 062-1 063 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -7 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 606 18 194 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -17 294-14 669 Lyhytaikaisten lainojen muutos -388-4 994 Oman pääoman muutokset -1 020-13 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset 69 218 Vaihto-omaisuuden muutos -547 358 Saamisten muutos -559-1 300 Korottomien velkojen muutos -648 2 872 Rahoituksen rahavirta -9 788 666 Rahavarojen muutos 274-397 Rahavarat tilikauden alussa 16 359 16 756 Rahavarat tilikauden lopussa 16 633 16 359 Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut 2017 2016 Toiminnan ja investointien rahavirta 5 v., 1.000 12 553 6 064 Investointien tulorahoitus, % 140,7 104,7 Lainanhoitokate 1,2 1,2 Kassan riittävyys, pv 24 23 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta = Toiminnan ja investointien rahavirta tilinpäätösvuonna ja neljänä edeltävänä vuonna yhteensä Investointien tulorahoitus prosentteina = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno (Investointien omahankintameno: investointimenot vähennettynä investointien rahoitusosuuksilla) Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyh.) Kassan riittävyys päivinä = 365 pv x Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella (Kassasta maksut: toim.kulut, rah.kulut, inv.menot, antolain. lis., pitkäaik. lain. lyh.) 60 Toimintakertomus

Konsernin toiminnan rahavirta vuonna 2017 oli 19,1 milj. euroa. Investointimenot olivat 15,1 milj. euroa ja rahoitusosuuksilla sekä pysyvien vastaavien myyntituloilla vähennettynä nettoinvestoinnit 9 milj. euroa. Konsernin toiminnan ja investointien rahavirta jäi näin ollen 10,1 milj. euroa positiiviseksi. Investointien omarahoitusvaatimuksen voidaan katsoa täyttyvän, jos toiminnan ja investointien rahavirran tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymä on positiivinen. Konsernissa kyseinen kertymä 31.12.2017 oli 12,5 milj. euroa. Konsernin rahoituksen rahavirta oli -9,8 milj. euroa negatiivinen huolimatta lainakannan pienenemisestä. Tämä selittyy pitkäaikaisten lainojen vähennyksillä ja lyhytaikaisten lainojen muutoksella. Konsernin rahavarat olivat vuoden lopussa 16,6 milj. euroa eli rahavarat kasvoivat vuoden aikana 0,3 milj. eurolla. Kassan riittävyys tilinpäätöspäivänä oli 24 päivää. 61 Toimintakertomus

1.9.7 Konsernitase ja sen tunnusluvut Konsernitase 2017 2016 (1 000 euroa) (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 207 548 210 764 Aineettomat hyödykkeet 1 456 1 582 Aineettomat oikeudet 1 123 1 315 Muut pitkävaikutteiset menot 333 266 Aineelliset hyödykkeet 197 038 196 091 Maa- ja vesialueet 35 296 35 203 Rakennukset 85 807 86 202 Kiinteät rakenteet ja laitteet 57 942 58 196 Koneet ja kalusto 14 209 13 525 Muut aineelliset hyödykkeet 1 698 1 568 Ennakkomaksut ja keskener. hank. 2 087 1 397 Sijoitukset 9 055 13 091 Osakkuusyhteisöosuudet 1 718 9 648 Muut osakkeet ja osuudet 7 309 3 422 Muut saamiset 28 21 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 9 829 9 611 VAIHTUVAT VASTAAVAT 37 216 35 826 Vaihto-omaisuus 1 899 1 352 Saamiset 18 684 18 115 Pitkäaikaiset saamiset 208 47 Lyhytaikaiset saamiset 18 475 18 068 Rahat ja pankkisaamiset 16 633 16 359 VASTAAVAA YHTEENSÄ 254 593 256 200 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 77 604 72 138 Peruspääoma 51 666 51 666 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 109 109 Arvonkorotusrahasto 15 492 15 494 Muut omat rahastot 5 664 5 621 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -771-3 863 Tilikauden yli-/alijäämä 5 443 3 111 VÄHEMMISTÖOSUUDET 451 470 PAKOLLISET VARAUKSET 3 697 3 402 Eläkevaraukset 851 974 Muut pakolliset varaukset 2 847 2 427 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 10 420 10 132 VIERAS PÄÄOMA 162 421 170 057 Pitkäaikainen 84 811 98 323 Korollinen vieras pääoma 81 611 95 222 Koroton vieraspääoma 3 200 3 101 Lyhytaikainen 77 610 71 734 Korollinen vieras pääoma 38 929 32 471 Koroton vieras pääoma 38 680 39 264 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 254 593 256 200 62 Toimintakertomus

Konsernitaseen tunnusluvut 2017 2016 Omavaraisuusaste, % 30,5 28,2 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 66,9 71,2 Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000 4 672-752 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 220-35 Lainakanta 31.12., 1.000 120 540 127 693 Lainakanta 31.12. /asukas 5 671 5 911 Asukasmäärä 21 256 21 603 Omavaraisuusaste prosentteina = 100 x Oma pääoma / Koko pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus prosentteina = 100 x Vieras pääoma / Käyttötulot Lainakanta 31.12. = Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma + lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Asukaskohtainen lainakanta euroina = Lainakanta / asukasluku Konsernitaseen loppusumma 31.12.2017 oli 254,6 milj. euroa. Loppusumma kasvoi tilikauden aikana 1,6 milj. eurolla. Pysyvien vastaavien tasearvoa pienensi Kemin Vesi Oy:n siirtyminen Kemin Energia Oy:öön. Sijoitusten keskinäinen muutos johtuu Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden myynnistä, jolloin Kemin kaupungin omistusosuus pieneni ja Lapin AMK Oy siirtyi osakkuusyhteisöistä muihin osakkeisiin. Omaa pääomaa vahvisti tilikauden ylijäämäinen tulos. Konsernin lainakanta 31.12.2017 oli 120,5 milj. euroa eli 7,1 milj. euroa vuodentakaista vähemmän. Asukasta kohden lainakanta oli 5 671 euroa, joka vastaa kuntakonsernien keskimääräistä tasoa. Euromääräisesti eniten konsernin ulkoisia lainoja tilikauden aikana lyhensivät Kemin Energia Oy (-1,7 milj. ), Kiinteistö Oy Itätuuli (-0,9 milj. ) ja Kemin Teollisuuskylä Oy (-0,5 milj. ) sekä Kemin Opiskelija-asuntosäätiö (-0,7 milj. ). Konsernin lainakannan positiivista kehitystä paransi myös konsernin emon eli kaupungin lainakannan pienentyminen 2,2 milj. eurolla. Konsernin lainakannan pienenemisen seurauksena omavaraisuusaste parani ollen vuoden lopussa noin 30 %. Suhteellinen velkaantuneisuus eli vieraan pääoman suhde käyttötuloihin pieneni noin 67 %:iin. Konsernin kertynyt ylijäämä on 4,7 milj. euroa eli 220 euroa asukasta kohden. Kuntalain mukaan erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. 63 Toimintakertomus

1.10. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Kuntalain 115 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Tilikauden tuloksen käsittely Vuoden 2017 päättävän taseen kumulatiivinen ylijäämä oli 3 185 618,33 euroa. Kaupunginhallitus esittää tilikauden 2 631 634,24 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1) Vahinkorahastoon kirjataan vähennystä 27 123,44 euroa. 2) Tilikauden ylijäämä 2 658 757,68 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä -erään. Laskelma: Tilikauden tulos 2 634 634,24 Vahinkorahaston vähennys 27 123,44 ------------------------- Tilikauden ylijäämä 2 658 757,68 Kertyneeksi ylijäämäksi muodostuu 5 844 376,01 euroa eli noin 275 euroa asukasta kohden. Talouden tasapainottamistoimenpiteet Kaupunginhallitus toteaa, ettei taseessa ole kattamatonta alijäämää. Vuoden 2018 talousarviossa tulos on 1,7 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelman mukaan vuosina 2019-2021 vuosikate kattaa poistot. Koulu- ja päiväkoti-investoinnit nostavat investointitasoa merkittävästi taloussuunnitelmakaudella. Investoinnit tulee priorisoida vuodesta 2019 alkaen. Nettoinvestoinnit ovat noin 505 euroa asukasta kohti. Suuren epävarmuuden aiheuttaa SOTE uudistus vuonna 2020. Sen vaikutuksia ei ole vielä tarkasti pystytty arvioimaan. 64 Toimintakertomus

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 65 Talousarvion toteutuminen

66 Talousarvion toteutuminen

Yhteistyö toimii ja syksyllä alkoi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen teemalla yhteistyö myös Lapin AMK:n ja Lappian kanssa. Kemikammarin kävijämäärät olivat kevään aikana 50-80 henkilöä/päivä. Koko vuonna n. 12000 kävijää. 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 Kaupunkistratedian toimenpideohjelman toteutuminen 1. Kuntalainen ja asiakas Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Kuntalainen ja asiakas Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen toimintamallin rakentaminen Terveyden- ja hyvinvoinnin Esitys toimintamallista suunnittelija valmis työn alla tekemättä Hyvinvointiryhmä perustettu elokuussa 2017 ja syksyllä 2017 nimettiin myös valtuuston terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimikunta, jolloin mallin rakentamiseen päästään konkreettisesti. Toimintamallia on valmisteltu ja tehty yhteistyötä verkostoitumalla kaupungin eri hallintokuntien, järjestöjen, oppilaitosten sekä Merivan kanssa. Yhteistyö Kemikammarin (Kansalaistalo -hankkeen) kanssa Terveyden- ja hyvinvoinnin suunnittelija Kävijät Koulutus Avoin varhaiskasvatus osaksi perhekeskustoimintaa Henkilöstö Ryhmien täyttöaste 67 Talousarvion toteutuminen Kulttuuri ja musiikki Oppilashuollon palvelut: yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon käytänteiden yhdenmukaistaminen Kivalo-opiston kurssivalikoimassa pysyy erityisesti ikäihmisten liikuntaryhmät. Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kursseja suunnataan kuitenkin kaikille ikäryhmille. Perustettu kolmas ryhmä 1/2017 alkaen, ryhmät täynnä kevään. Syksyllä kaksi ryhmää Oppilashuollon käsikirja valmistunut Liikunta opiston kolmanneksi suurin aineryhmä tuntimäärällä mitattuna. Palautteiden perusteella tarjonta ja kysyntä ovat kohdanneet. Työpajatoiminta kulttuurilaitoksissa Yhteistyö vanhusneuvoston kanssa Kulttuuriosasto Tilastot Palaute Useita tilaisuuksia Pidetty useita yhteisiä tilaisuuksia Kulttuurikasvatussuunnitelma Käytössä Laadukkaat musiikkikasvatus- ja konserttipalvelut edistävät kuntalaisten Musiikki terveyttä ja hyvinvointia. Musiikkitoimen toiminta on jo lähtökohtaisesti syrjäytymistä ehkäisevää ja lasten ja nuorten fyysistä sekä henkistä hyvinvointia edistävää toimintaa. Poikkihallinnollinen yhteistyö esimerkiksi teatterin, musiikkiopiston ja orkesterin Toiminnassa koko ajan hanke esitelty Kehrässä ja terveyspalvelujen johtoryhmässä. Alustavia suunnitelmia asiakkaiden ohjaamiseksi on tehty. Liikuntareseptejä ei toistaiseksi ole laadittu. kanssa kohdentaa resursseja tähän toimintaan. Sos.- ja terveyspalvelut Liikuntaneuvontapalveluita kehitetään yhteistyössä hallintokuntien kanssa Terveydenhuollon johtaja Toimintamallien määrä On osallistuttu yhteiseen suunnitteluun. Koko Kemi Liikkuu - Seniori-ikäisten palvelutarjonta yhteistyössä hallintokuntien, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kohtaamispaikan avaaminen. Rehtorit, oppilashuolto, sosiaali- Valmistuneet suunnitelmat ja terveystoimi Opiston henkilökunta Asiakaspalaute Vanhuspalvelujohtaja, terveydenhuollon johtaja Kohtaamispaikan kävijämäärä Kemikammari on aloittanut toimintansa tammikuussa 2017, kävijämäärä on runsas, noin 70-80 kävijää päivittäin. Ikäihmisten palveluissa toimintavartti aloitettu.

Perhekeskus -toiminnan käynnistäminen ja perhetyön laajentaminen Vastaava sosiaalityöntekijä Uusien lastensuojelun asiakkuuksien määrän väheneminen Lape- hankkeeseen osallistuttu. Perhetyön resurssia lisätty. Perhekeskus -toiminta Huvikummussa ei toimi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Lastensuojelun asiakkuudet eivät ole vähentyneet. Tekniset palvelut Liikenneturvallisuustyön koordinoiminen poikkihallinnollisesti ja liikenneturvallisuuden parantaminen Terveyttä edistävien hankkeiden tukeminen ja osallistuminen Yhdyskuntatekniikka / yhdyskuntatekniikan päällikkö Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Kuntalainen ja asiakas Strateginen päämäärä Hyvinvoiva kuntalainen Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointikertomuksen pohjalta Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Palvelualueet kehittävät hankkeita hyvinvointikertomuksen painopistealueiden pohjalta. Tapahtumien järjestäminen Hankkeisiin osallistuminen Liikenneturvallisuustyöryhmä on kokoontunut kolme kertaa ja liikenneturvallisuustapahtumia on järjestetty keväällä 2017 tekpa on mukana mm. terveyden edistämistyöryhmässä, koko Kemi liikkuu hankkeessa ja Kiikelin perusparannushankkeessa 68 Talousarvion toteutuminen Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke ja yhteistyö Kemikammarin (Kansalaistalo - Työllisyysyksikkö, terveyden- ja Työllistyneiden / asiakkaiden hankkeen) kanssa (mielekäs arki, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen), hyvinvoinnin suunnittelija lukumäärä alueellinen työllisyyskokeilu 2017-2018 Koulutus Kuntakohtaiset vuoden 2017 kyselyn tuloksia hyödynnetty; koulukohtaiset tiedot eivät saapuneet vuoden 2017 Tarjontaa lisätty kaudelle 17-18 ja yhteistyö Koko Kemi Liikkuu-hankkeen kanssa (asiakkaita ohjattu ryhmiimme) Kulttuuri ja musiikki Nuoriso- ja liikuntatoimen hankkeet Tilastot Erityisryhmille suunnatut hankkeet Kulttuuriosasto Palaute Yhteinen kaupunki-hanke Kulttuurikortti vähävaraisille ja syrjäytymisvaarassa oleville Tulossa osaksi Kemi-korttia Kuvatulkkaukset erityisryhmille Museot Yhteistyö muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Musiikki Säännöllinen yhteistyö Sos.- ja terveyspalvelut Tekniset palvelut Kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiprofiilin tietojen hyödyntäminen työyhteisön toiminnan kehittämisessä Kivalo-opistossa mahdollisimman kattava jaksamiseen ja hyvinvointiin suuntaava kurssivalikoima. Rehtorit Vertaaminen edell. mittauksen tuloksiin Opiston henkilökunta Asiakaspalaute Kuntalaisten omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittäminen. Esimiehet Hankkeiden lukumäärä Kotihoidon ja omaishoidon kehittämishankkeeseen osallistuminen (kärkihanke) Vanhuspalvelujohtaja Kotona asuvien osuus 75 vt. Palvelujohtajat / kotihoitokeskus Päivystyksen käyttö / kotihoidon asiakkaat Osallistuminen poikkihallinnollisiin terveyden edistämishankkeisiin. Kemiläisen työllistämismallin hyödyntäminen ylläpitohankkeissa. Tekninen palvelukeskus/ tulosaluepäälliköt Hankkeiden lkm. Työllistettyjen lkm. Omia hankkeita ei ole toteutettu. Sote on mukana Koko Kemi liikkuu hankkeessa. Terveysneuvontapalveluissa otettu Seniorineuvonnan pilotti alkanut 10 / 2017. Kemi on ollut mukana kotikuntoutuksen, kotihoidon ja teknologian kehittämisosioissa. Vapaaehtoistoiminnan kokeilu 2017. Omaishoidon tuen kriteereiden valmistelu maakunnan tasolla. Kesätyöntekijärekrytoinneissa noin 70 %:n osalta on hyödynnetty työllistämismallia. Tekpa on osallistunut terveyden edistämishankkeisiin.

69 Talousarvion toteutuminen Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Kuntalainen ja asiakas Strateginen päämäärä Hyvinvoiva kuntalainen Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Kuntalaisten osallisuuden lisääminen Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Kuntalaistilaisuudet, sähköiset palvelut ja kuntalaiskyselyt Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 23 tilaisuutta, osallistujien lukumäärä n. 930 5.2.2018 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Kuntalaistilaisuudet (kaupunkilaisten kuulemistilaisuudet), Kuntalaiskyselyt Keskusvirasto, asiakaspäällikkö Tilaisuuksien osallistujien lukumäärä Koulutus Kulttuuri ja musiikki Sos.- ja terveyspalvelut Tekniset palvelut Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia tukeva valmistelu, hallintomalli ja prosessit Viisas Kemi -ohjelman toteuttaminen Kansliajohtaja Vihreä ja kestävä Kemi Sähköinen asiointi kehitetty edelleen ja ohjattu asiakkaita Vasukeskustelut varhaiskasvatuksessa Henkilöstö ja esimiehet Vähintään 1 keskustelu/perhe keskustelut käyty Vanhempainillat ja kuulemistilaisuudet käyty; suunnitelma 2017-2018 tehty, yhteisiä Tilojen tarjoaminen kolmannen sektorin toiminnalle; yhteistyö mielekkään ja laadukkaan toiminnan tarjoamisessa sekä vapaa-aikatoimen että kolmannen sektorin kanssa > yhteinen toimintatarjotin > vältetään päällekkäinen toiminta Rehtorit, vapaa-aikatoimen johtaja Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Kuntalainen ja asiakas Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Asiakas- ja kuntalaiskyselyihin reagoinnin kehittäminen Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Asiakaskyselyjen toteuttaminen ja tulosten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa Valmistunut suunnitelma vanhempainiltoja liittyen eri kasvatusaiheisiin. perhekeskuksen tiloja käyttää myös kolmas sektori; opetushallinnon harrastekysely oppilaille; karvin kyselyt Kivalo-opistossa sekä paperiset että sähköiset asiakastyytyväisyyslomakkeet jäivät vähemmälle syksyllä 2017, ajan Opiston henkilökunta Asiakaspalaute Paperiset lomakkeet jatkuvassa käytössä. sähköinen toimii koko Samoin kurssitoiveita otetaan vastaan suoraan kuntalaisilta. Asiakasraadit Kirjasto Tilastot Toiminta aloitettu Työpajat, luennot ja opastukset Museot Palaute Toiminnassa Twiittauksen, streemauksen ja sähköisten viestintäpalvelujen kartoitus sekä Facebook kyselyt. Otetaan käyttöön uusia sähköisiä hakemus- ja ilmoituskäytäntöjä sekä laajennetaan sähköisten neuvontapalveluja Kuntalaistilaisuudet kerran vuodessa Sosiaali- ja terveystoimen Tilaisuuksien määrä johtaja, tulosaluepäälliköt. Ota kantaa -sivuston käytön aloittaminen Osallistuminen sidosryhmien tilaisuuksiin. Liikenneturvallisuuteen ja ympäristön parantamiseen liittyvien tapahtumien järjestäminen Musiikki Sähköisiä palveluja on kartoitettu, musiikkiopiston asiakaspalautekysely tehty nettisivuilla, ei facebookissa Tulosaluepäälliköt seuranta- ja tiedotusvastuu suunnittelusihteeri, avohuollon toiminnanohjaaja Uusien sähköisten palveluiden määrä Vastaanottoaikojen tekstiviestimuistutukset on käyttöönotettu ja perumisia voi tehdä matkapuhelinnumeroon. Lyhytpolin jonotilanteen seuraaminen netissä mahdollista. Selvitetty järjestelmiä sähköiseen hoidon tarpeen arviointiin. Hallintokuntien yhteinen kuntalaistilaisuus järjestetty. Ikäihmisten palveluissa järjestetty yhteinen omaisten ilta. Tulosaluepäälliköt Sivuston käyttökerrat Ota kantaa -sivuston käyttö on mahdollista. Tekninen palvelukeskus / Tilaisuuksien lkm Osallistuttu kanslian järjestämiin kuntalaiskeskusteluihin. tulosaluepäälliköt

Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Tehdään kyselyjä ja esitetään toimenpiteet kyselyjen tulosten perusteella Keskusviraston esimiehet Lukumäärä ja esitetyt toimenpiteet Koulutus Koulutuksen laadun arviointiin osallistumien (Karvi) Koulutoimenjoht., varhaiskasv.joht., esimiehet Iltapäivätoiminnan arviointi -kysely > toiminnan kehittäminen annetun Henkilöstö palautteen perusteella Kivalo-opiston paperiset sekä sähköiset asiakaskyselyt Kehittämisehdotusten määrä ja sisältö 8 kyselyä, joissa yht. 1254 vastaajaa (sis. muuttoliiketutkimuksen Kemin tulo- ja lähtömuuttajat, Redocap Oy:n toteuttamat kyselyt, strategiatyötä varten tehdyt Innoduel-kyselyt kuntalaisille, lukiolaisille ja 4. luokkalaisille sekä Seniorimessuilla tehdyn ikäihmisten kyselyn) + 3 kyselyä joissa 704 vastausta (sis. osallistuva budjetointi, päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys ja Kemin Sauvosaaren urheilupuiston yleissuunnitelma) vastattu Karvin kyselyihin ja tutustuttu kyselyjen tuloksiin toimintasuunnitelma päivitetty. Opiston henkilökunta Asiakaspalaute Paperisia kyselyitä esim. tilaisuuksien yhteydessä, sähköinen jatkuvassa käytössä. Kulttuuri ja musiikki Asiakaskyselyt Kulttuuriosasto Tilastot Meneillään Kyselyjen toteuttaminen, tulosten läpikäynti ja tulosten huomioonottaminen Musiikki Palaute kausiohjelmaa suunniteltaessa. Sos.- ja terveyspalvelut Asiakaskyselyjen toteuttaminen Esimiehet Yksiköiden määrä, joissa asiakaskysely toteutettu Länsi-Pohjan yhteinen asiakastyytyväisyyskysely 2017. 12 yksikköä ilmoittaa tehneensä erillisen asiakaskyselyn 2017. Vammaispalveluissa toteutettu 2017. Osassa yksiköistä jatkuva asiakaspalautteen kerääminen. 70 Talousarvion toteutuminen Asiakaspalautteet käytännön toiminnan kehittämiseen. Palautteen läpikäynti ja huomiointi toiminnassa. Esimiehet Syväkankaan terveysasemalle lisätty asiakaspaikoitusta. Palautteen pohjalta tehdyt Lyhytpoli -toiminta on aloitettu. Muistutusten ja kehittämistoimenpiteet kanteluiden pohjalta ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin. Tekniset palvelut urakkamalleja on muutettu. Toteutetaan kyselyissä (ulkoiset ja sisäiset) esiin nousseiden epäkohtien Tekninen palvelukeskus Palautteiden lkm / palautteissa esiin nousi ympäristön viihtyisyys ja aurauksen poistaminen/vähentäminen määrärahojen puitteissa tulosaluepäälliköt/ toimenpiteiden lkm taso. Istutuksiin on kiinnitetty huomiota ja talvihoidon Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Kuntalainen ja asiakas Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Palveluiden saatavuuden turvaaminen Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Tehokas ja laadukas palveluiden järjestäminen Viihtyisän ja turvallisen ympäristön takaaminen Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Asiakaspalvelupisteiden toiminnan kehittäminen Asiakaspäällikkö Malli käytössä Käyttöönotto käynnissä Uuden palvelutuotanto-organisaation valmistelu Rakennemuutostyöryhmä Vaihtoehto Valmistelu käynnissä Keskustan kehittäminen Elinkeinoryhmä Asiakastyytyväisyyskyselyt Projektipäällikkö aloittanut tammikuussa 2017,

Koulutus Koulu- ja päiväkotiverkon kehittäminen ja osin toimeenpano verkosta tehty päätös, toimeenpano alkuvaiheessa, tarveselvityksiä laadittu ja hankeryhmät työskentelevät Sos.- ja terveyspalvelut Lakisääteisten palvelujen saanti palvelu- ja hoitotakuun mukaisesti Tulosaluepäälliköt Käsittelyajat Palvelut toteutuvat hoito- ja palvelutakuun mukaisesti. Sivistyspalvelukeskuksen (koulutus ja kulttuuriosastot) sisäisen yhteistyön kehittäminen hallinto-, talous-, ja henkilöstöasioiden hoidon keskittämisellä. Palvelusetelin käyttö varhaiskasvatuksessa arvioidaan toukokuun 2017 loppuun mennessä Kivalo-opiston toimisto- sekä rehtoripalveluiden turvaaminen. Aukioloaikojen Koulutoim.joht., varhaiskasv.joht., kulttuuritoim.joht palkattu kulttuuripedagogi 3/2017 selkeytetty ja tarkennettu tehtävänkuvia kesäkuussa päätetty, ettei palveluseteliä käyttöönoteta Opiston henkilökunta Asiakaspalaute Rehtoripalvelut turvattu toistaiseksi. Aukioloajat sopeutettu sähköisten palveluiden rinnalle. säilyttäminen vähintään nykyisellään. Kulttuuri ja musiikki Nykyisten avoinnaoloaikojen säilyttäminen Kulttuuriosasto Tilastot Toimintojen kehittäminen Kulttuuriosasto Palaute Meneillään Teatterin ulkopuolelle jalkautuvat esitykset Teatteri Palaute & lkm Miljoona hyvää syytä -monologi ja vanhainkotikiertue Musiikkiopisto pyrkii näkyvyyteen tuomalla oppilaskonsertteja myös omien toimitilojen ulkopuolelle Kvartetin konsertointi päiväkodeissa, kouluissa ja vanhainkodeissa. Orkesterin ilmaiskonserttien järjestäminen. Uuden konserttitilan kartoitus. Musiikki toukokuussa 2017 Palaute, määrä Juhlakonserttien kuntakiertue Omavalvonnan tehostaminen, omavalvontasuunnitelmat ja suunnitelmien tekeminen. Viihtyisyys ja turvallisuus huomioidaan omavalvontasuunnitelmissa. Tulosaluepäälliköt, esimiehet Suunnitelmien määrä Omavalvontasuunnitelmat on pääosin tehty. Viihtyisyyden ja turvallisuuden osalta asia on työstettävänä vaiheittain. 71 Talousarvion toteutuminen Tekniset palvelut Liikenneverkon ja -turvallisuuden parantaminen Yhdyskuntatekniikka/yhdyskuntatekniikan Liikenneonnettomuuksien lkm Liikenneturvallisuuskohteita on rakennettu ja päällikkö, ajoratamerkintöjä tehty erillisellä määrärahalla toimistoinsinööri ja tiemestari

72 Talousarvion toteutuminen 2. Talous Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Talous Strateginen päämäärä Kestävä kuntatalous Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Vuosikate kattaa poistot ja nettoinvestoinnit suunnitelmakaudella Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Talousarvion seurantaa tehostetaan palvelualueilla. Riskianalyysi-menettelyä jatketaan. Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Johdon raportointijärjestelmä (dashboard) Kehittämispalvelut Käyttöönottoaste Järjestelmä kehitetty yhteistyössä Kuntamaiseman kanssa Koulutus vastaamaan kysyntää. Palvelurakenteen kriittinen tarkastelu, prosessien avaaminen, palvelut Koulutoim.joht., Avattujen prosessien lukumäärä tehtäväkuvia tarkistettu vastaamaan muuttuneita vastaamaan osin laskevaa kysyntää varhaiskasv.joht. > 3 prosesseja, varhaiskasvatuksen toimintaa sopeutettu Tilastot Toteumaseuranta rutiinia, talousosaamisen vahvistusta toivotaan edelleen Kivalo-opisto: kuukausittainen toteumaseuranta. Henkilökunnan talousosaamisen lisääminen. Jaosto Rehtori Henkilökunta Kulttuuri ja musiikki Kuukausittainen seuranta Kulttuuriosasto Tilastot Meneillään Riskianalyysit Toteutettu Ennakoiva puuttuminen negatiivisiin toteumiin. Meneillään Sos.- ja terveyspalvelut Talousarvion seuranta yksiköittäin kuukausittain yhdessä henkilöstön kanssa ja raportointi lautakunnalle. Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, tulosaluepäälliköt, lautakunnassa Talousarvion käsittelykerrat edelleen esimiehille henkilöstön kanssa keskusteltavaksi Talousarvion toteumat käsitellään kuukausittain ja viedään esimiehet Tehdään riskianalyysi ja toimenpidesuunnitelma, kun havaitaan menojen poikkeama. Noudatetaan havaittujen riskien minimoimiseksi tehtyä toimenpidesuunnitelmaa. Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, tulosaluepäälliköt, esimiehet Tehdyt riskianalyysit noudatettu siten, ettei asiakkaan palvelu häiriinny tai laatu Riskianalyysejä on tehty ja näihin liittyvää talouskuria on heikkene Talousarvio ohjaa toimintaa. Esimiehet Talousarvion toteutumis % Talousarvion 2017 toteuma-% menot 101 %., tulot 95,9% Tekniset palvelut hlö) suorittanut/suorittaa rakennuttajakoulutuksen, jossa keskiössä on mm. talousasiat Talousarvion seuranta johtoryhmässä (2-3 krt/kk) ja raportointi kuukausittain Tekninen johtaja Seurantakokouksien lkm. talousarvion seuranta on toteutunut suunnitellusti lautakunnalle. Taloudesta vastaavien henkilöiden talousosaamisen lisääminen Koulutuspäivien lkm. Tilapalvelussa ja yhdyskuntatekniikassa on henkilöstöä (2

Kulttuuri ja musiikki Työllistäminen Kulttuuriosasto Tilastot Työkokeilut ja kuntouttava työtoiminta Kulttuuriosasto Palaute Työllistäminen soveltuviin tehtäviin Kulttuuriosasto Toteutunut kaikissa yksiköissä Sos.- ja terveyspalvelut Palkkatukipaikkojen tarjoaminen soveltuviin tehtäviin. Esimiehet Toteutuneet paikat Palkkatukipaikkoja on toteutunut 11 yksikössä (yht. 19 Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Talous Strateginen päämäärä Kestävä kuntatalous Kaikki kaupungin työllisyydenhoito ja työllisyyden yritys- ja järjestöyhteistyön koordinointi keskitetään Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 työllisyyspalvelut-yksikköön Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Te-toimiston kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti työllistämistä lisätään siten, että työmarkkinatuen kuntaosuus on max 1,5 milj. /v. Työhönvalmennussäätiön palveluiden käyttöä monipuolistetaan uusille aloille mm. kiertotalous. Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Kumppanuussopimusyhteistyö TE-toimiston kanssa syventyy, SYP -yhteistyö Kehittämisosasto Rakennetyöttömien määrän vähentäminen Kumppanuussopimus toteutuu asiakastyössä, aktivointiaste noussut, työttömyys, rakennetyöttömyys ja kela-maksut Työllisyys- ja elinvoimahanke (ESR -hanke) työvoimakoulutuksia kokeilulaki tullut voimaan 1.8.2017 Hankkeen asiakas- ja yritysyhteistyö toimii, uusia Alueellinen työllisyyskokeilu Osallistutaan alueellisen työllisyyskokeilun valmisteluun, Koulutus Työllistetään mahdollisuuksien mukaan; työkokeilut ja kuntouttava työtoiminta Perusopetus ja varhaiskasvatus lkm työkokeilussa henkilöitä 73 Talousarvion toteutuminen Vakiinnutetaan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen osaksi perussosiaalityötä ja terveydenhuoltoa. Työ- ja toimintakyvyn arviointiin lisää resursseja 2017. henkilöä) Tulosaluepäälliköt määräaikaista. Kehitysvammadiagnoosi 19 henkilölle. Lisäksi ohjattu opiskelemaan, työharjoitteluun tai työkokeiluun. Työ- ja toimintakyvyn arviointi / Lisäresurssilla hoidetaan edelleen. Työ on ollut vaikuttavaa arviointien määrä, arviointeja ja pyritään integroimaan normaalitoimintaan. Vuoden 2017 tehneiden työntekijöiden määrä loppuun mennessä 40 pysyvää työkyvyttömyyseläkettä ja 6 Tekniset palvelut Työllisyyspalvelut-yksikön osoittamia henkilöitä työllistetään (teknisen sektorin Tekninen palvelukeskus / Työllistyneiden lkm. Noin 70 % kesätyövoimasta on työllistetty osaajia) työkohteisiin. tulosaluepäälliköt työllistämisyksikön kautta Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Talous Strateginen päämäärä Kestävä kuntatalous Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Palvelutoiminnan tehostaminen ja tiivistäminen eri toimijatahojen kanssa Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Palveluiden tilausta ja tuotantoa kehitetään siten, että kokonaistoimintamenot eivät ylitä 169 milj.. Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Rakennemuutosohjelman valmistelu Rakennemuutostyöryhmä Malli valmis Valmistelu käynnissä Tilaajajohtaminen keskushallinnossa

Koulutus Koulu- ja päiväkotiverkon konkretisoituminen pienin askelin Varhaiskasvatus Asiakaspalaute Peurasaaren päiväkodin toiminta päättynyt, Hepolan päiväkotitilat saneerattu Hepolan koululle. Karihaaran ja Pajarinrannan päiväkodin tarveselvitykset hyväksytty ja hankeryhmät työskentelevät Palvelusetelin käyttö varhaiskasvatuksessa arvioidaan toukokuun 2017 loppuun Kesäkuussa päätetty, ettei palveluseteliä käyttöönoteta mennessä Iltapäivätoiminnan yhteistyöhankkeet Kivalo-opiston toiminnan tarkastelu säännöllisin väliajoin sekä toimintojen Perusopetus Opiston henkilökunta ja rehtori Kumppaneiden lukumäärä Liikkuva iltapäivätoiminta, yksi yhteistyökumppani. Toimintaa tarkastellaan edelleen ja kehitetään tarvittaessa kehittäminen, kun kehittämiskohteita havaitaan. Kulttuuri ja musiikki Tuotannon kehittäminen, Lean - toimintamalli Kulttuuriosasto Tilastot Meneillään Yhteistyön kehittäminen matkailun ja paikallisten yritysten kanssa Musiikki Palaute Sponsorisopimukset ja muu yhteistyö Sos.- ja terveyspalvelut Mielenterveys- ja päihdetyön uudelleen organisointi ja kehittäminen. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja, tulosaluepäälliköt Organisaatioiden yhdistyminen Mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät sairaanhoitopiirin toiminnaksi 1.4.2018 Palvelutarpeen arvioinnin keskittäminen ikäihmisten palveluissa ja vammaispalveluissa. Käsittelyajat Keskitetty toiminta on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti alkuvuodesta 2017 Asumispalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden rakenteiden muuttaminen Tulosaluepäälliköt Asumispalvelun peittävyys Kotiin vietävät palvelut / asiakkaiden määrä Asumispalvelun rakennemuutos vielä valmistelussa. Kotiin annettavien palveluiden osalta yöpartio on aloittanut toimintansa. Lisäksi Mobiilin käyttöä kotipalvelussa Tekniset palvelut Teknisen palvelukeskuksen organisaatiomuutostyötä jatketaan suunnitelman Tekninen palvelukeskus / Htv lkm Eläköityneiden tilalle on rekrytoitu erilaisella tehtäväkuvalla mukaisesti Tekninen johtaja ja tulosaluepäälliköt henkilöstöä siten, että kokonais htv:t vähenee. Rekrytointeja tehty 4 kpl:tta 74 Talousarvion toteutuminen Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Talous Strateginen päämäärä Konsernitalouden hallinta Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Konsernirakennetta selkeytetään siten, että se mahdollistaa kaupungin tuloutuksen kasvattamisen Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Konsernirakennetta muutetaan vuonna 2015 valmistuneen konsernirakenneselvityksen linjausten mukaisesti. Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Konsernirakenneselvityksen esitysten toimeenpano Konsernijaosto Päätetyt toimenpiteet Työ käynnissä Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Talous Strateginen päämäärä Konsernitalouden hallinta Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Omistuksille asetetaan selkeät ja mitattavat tavoitteet, jotta varmistetaan kaupunkikonsernin kokonaisetu Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Tuloutukset määritellään talousarviossa yhtiöittäin. Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Kehitetään tavoite- ja raportointimalli, puolivuosittainen raportointi strategisesti Konsernijaosto Uusi raportointimalli Malli ja raportointi sen avulla käytössä tärkeiltä yhtiöiltä

Ratkaisukeskeiset työ- ja toimintatavat haltuun Koko henkilöstö koulutusta järjestetty, suunnitelma vuodelle 2018 tehty 3. Henkilöstö ja johtaminen Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Henkilöstö ja johtaminen Strateginen päämäärä Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Työyhteisötaitojen kehittäminen Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Työyhteisökehittämiskoulutus Työhyvinvointikyselyn käsittely palvelualueilla, kehittämistoimenpiteet (3 kpl) havaittuihin epäkohtiin Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Uuden ratkaisukeskeisen kehityskeskusteluprosessin ja -lomakkeiston Henkilöstöpalvelut Malli käytössä Käytössä käyttöönotto Työhyvinvointikyselyjen 2014 ja 2016 tulosten vertailu ja Henkilöstöpalvelut Korjaavat toimenpiteet, Työ on käynnissä kehittämistoimenpiteistä päättäminen aikataulutus ja toteutumat Koulutus Osallistutaan paikalliseen ja alueelliseen koulutukseen, kehittämispäivät Perusopetus ja varhaiskasvatus Työhyvinvointikysely osallistuttu koulutuksiin aktiivisesti, kehittämispäivät pidetty 75 Talousarvion toteutuminen Kivalo-opiston henkilökunnan koulutukset. kehityskeskustelut. Tuntiopettajien koulutusmahdollisuuksien ylläpito. Rehtori, opiston henkilökunta Palaute Koulutuksia tarjottu opettajille runsaasti v. 2017. Työhyvinvointitapahtuma järjestetty. Kehityskeskustelut Aktiivinen työskentely työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Kulttuuri ja musiikki Koulutukset Kulttuuriosasto Tilastot osallistuttu koulutuksiin aktiivisesti Aktiivinen työhyvinvointitoiminta Kulttuuriosasto Palaute työhyvinvointihankkeet Työyhteisökoulutukset ja kehityskeskustelut Kulttuuriosasto Määrä Sos.- ja terveyspalvelut Osallistutaan työyhteisön kehittämiskoulutuksiin Esimiehet Koulutuksiin osallistuneiden määrä Kaikissa yksiköissä on järjestetty kehittämisiltapäiviä, joihin on laajasti osallistuttu. Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely henkilöstön kanssa ja kehittämistoimenpiteet Esimiehet Kehittämistoimenpiteiden raportointi Kuntokello-kyselyn tulokset on käsitelty johtoryhmissä ja henkilöstön kanssa. Kehityskeskustelut Esimiehet Käydyt kehityskeskustelut Kehityskeskustelut toteutuvat suunnitelman mukaisesti joko Tekniset palvelut Johtoryhmien työskentelytapojen yhtenäistäminen ja kehittäminen. Tekninen palvelukeskus / Kehityskeskustelujen ja Kehityskeskustelut on käyty ja suurin osa esimiehistä on Kehityskeskustelujen käyminen. Keskitettyihin esimieskoulutuksiin osallistuminen. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Henkilöstö ja johtaminen Strateginen päämäärä Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Osaamisen hyödyntäminen palvelualueilla Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Kehitetään menetelmä, jolla koulutussuunnitelman vaikuttavuutta osaamisen kehittymiseen arvioidaan ja arvioinnin tuloksia hyödynnetään osallistunut keväällä 2017 esimieskoulutukseen. Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Kehitetään menetelmä koulutussuunnitelman vaikuttavuuden arvioimiseen Henkilöstöpalvelut Malli Puolivuosittaiset perehdytystilaisuudet uusille työntekijöille, kesätyöntekijöiden perehdytys Tekninen johtaja ja tulosalue- ja yksikköpäälliköt koulutusten lkm Henkilöstöpalvelut Osallistujat Pidetty

Koulutus Vuosittaiset koulutussuunnitelmat Varhaiskasvatuksen henkilöstö Otetaan käyttöön 8/2017 koulutusta hankkeiden kautta suunnitelman mukaan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden työstäminen yksilö-, yksikkö-, kunta- ja seutukuntatasolla (pedagogista kehittämistä, osaamispääoman lisäämistä) tehty seudulliset. uudet perusteet hyväksytty lautakunnassa 5/2017 Tutor -opettajatoiminta -hankkeeseen hakeutuminen (oph) Perusopetus Tutor -opettajien lkm hankerahoitus saatu, toiminta käynnissä, 10 tutor-opettajaa Työn suunnittelu ja osaamisen jakaminen osaksi arkea työvuorojärjestelyin Rehtori ja Henkilökunta koulutusta riittävästi tarjolla opettajille. Kivalo-opiston opettajakunnan koulutustaso. Tilastot Tvt-osaamisen parantamista vielä tarvitaan, muutoin Kulttuuri ja musiikki Toiminnan kehittymisen arviointi henkilöstö/asiakkaat Tulosyksiköt Tilastot meneillään Kvartetin mentoritoiminta Palaute Ei järjestetty Koulutussuunnitelman laadinta Musiikki Meneillään Sos.- ja terveyspalvelut osalle yksiköitä. Koulutussuunnitelmat laaditaan Esimiehet Suunnitelman mukaiset Koulutussuunnitelmien mukaisia koulutuksia on järjestetty koulutukset suunnitelman mukaisesti. Koulutussuunnitelmat laadittu Kehitetään menetelmiä koulutussuunnitelman arvioinnin vaikutukseen Tulosaluepäälliköt Arviointimenetelmät Kehitystyö on kesken yhteistyössä henkilöstöosaston kanssa. Koulutuspalautteiden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä Tulosaluepäälliköt Koulutuksista tuodun uuden kokeilut käytännössä Osa koulutuksista johtaa suoraan toiminnan muuttamiseen ja osasta ei ole raportoituja tietoja tuotu Tekniset palvelut Laaditaan ammattiryhmäkohtainen koulutussuunnitelma Tekninen palvelukeskus/ Suunnitelma valmis vuoden Suunnitelman laadinta on aloitettu loppuvuonna 2017 ja tulosaluepäälliköt lopussa. valmistuminen siirtyy vuodelle 2018 76 Talousarvion toteutuminen Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Henkilöstö ja johtaminen Strateginen päämäärä Osaamista tukeva johtaminen Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Esimiestyön kehittäminen Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Esimiestyön foorumi 1-2 krt/v. Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Keskitetty koulutus: muutosjohtaminen, oman johtamisen kehittäminen, JETkoulutus Henkilöstöpalvelut Lukumäärä Yhteensä 72 osanottajaa ja Uudistuva kuntajohtaminen (ylin johto, strateginen johtaminen, 2 hlöä) Esimiesfoorumit 2-3 krt/v. Henkilöstöpalvelut Osallistujamäärä Yhteensä 126 osanottajaa

Koulutus Ratkaisukeskeinen kehittämiskeskustelu Esimiehet keskustelut käyty uuden kaavakkeen pohjalta Kivalo-opiston osalta tämänhetkinen kahden rehtorin yhteistoiminnan kehittäminen. Esimiesfoorumeihin ja muihin johtamiskoulutuksiin osallistuminen. Molemmat rehtorit Palaute Pääosa vuotta yhdellä rehtorilla. Esimiesfoorumeihin osallistuttu. Kulttuuri ja musiikki esimiesfoorumeihin. Esimiesfoorumeihin ja muihin koulutuksiin osallistuminen Tulosyksiköt Osallistujamäärät /koulutus osallistuttu järjestettyihin koulutuksiin Sos.- ja terveyspalvelut Osallistuminen keskitettyyn koulutukseen ja esimiesfoorumiin. Osallistuneiden määrä Osallistuttu henkilöstöosaston järjestämiin Laajennettu kehrä vähintään kerran vuodessa henkilöstötilaisuutena. Lisäksi Sote-infoja. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Kokouskerrat Laajennettu kehrä toteutettiin laajana Tekniset palvelut Keskitettyihin esimiesfoorumeihin ja koulutuksiin osallistuminen Tekninen palvelukeskus / tulosaluepäälliköt Osallistujamäärät /koulutus Suurin osa esimiehistä on osallistunut keväällä ja syksyllä 2017 esimieskoulutuksiin Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Henkilöstö ja johtaminen Strateginen päämäärä Osaamista tukeva johtaminen Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Systemaattinen henkilöstösuunnittelu ja luontaisen poistuman hyödyntäminen Tuottavuuden parantaminen työn sisältöä ja työmenetelmiä kehittämällä (lean) Uuden kuntatyön vaatimat rakenteelliset muutokset 77 Talousarvion toteutuminen Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Lean-menetelmän käyttö toiminnan kehittämisessä Henkilöstöpalvelut Lean työpajojen lukumäärä Järjestetty yht. 33 Lean työpajaa kahdeksassa eri yksikössä. Rakennemuutosohjelman valmistelu Rakennemuutostyöryhmä Esitys valmis Valmistelu käynnissä Koulutus Opetusalan tva -palkkatekijöiden uudistaminen yhteistyössä pääsopijajärjestöjen Koulutoim.joht., henkilöstöos., Uusi järjestelmä 8/2017 Valmistelu käynnissä kesken > kannustavuuden lisääminen Rekrytointi painottuu erityisosaajiin huomioiden uuden kunnan tarvitsema tietopääoma Kivalo-opistossa kahden rehtorin yhteistyön kehittäminen ja tehtäväkuvien muokkaaminen opiston toimintojen kehittämiseksi plm Varh kasv ja perusopetus veo ja psykologi rekrytoitu, kulttuuripedagogi palkattu Molemmat rehtorit Palaute Kulttuuri ja musiikki kotipalvelussa. Sovelletaan eri kohteissa. mukana. Tehtäväkuvien muokkaaminen Tulosyksiköt meneillään Organisaatiomuutokset tarvittaessa Tulosyksiköt meneillään Sos.- ja terveyspalvelut Lean - menetelmän käyttö toiminnan kehittämisessä. Tulosaluepäälliköt Leanatut toiminnot Liinausta on tehty sosiaalitoimessa, vastaanotolla sekä Sote -muutosten mukanaan tuomat rakenteelliset muutokset Lautakunta, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sote-muutokset Lakivalmistelu on vielä keskeneräinen. Muutoin osallistuttu sote-valmisteluun niin maakunnan kuin oman sotealueen Tekniset palvelut Tekpan organisaatiomuutoksen jalkauttaminen, tehtäväkuvien uudistaminen. Tekninen johtaja Toimenpiteiden toteutuminen Tehtäväkuvia on uusittu talven 2017 aikana 5 kpl:tta ja loput suunnitelman mukaan ja uusien päivitetään kesäkuuhun 2018 mennessä. tehtäväkuvien lkm

78 Talousarvion toteutuminen 4. Toimintatavat ja rakenteet Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Toimintatavat ja rakenteet Strateginen päämäärä Ennakoiva toimintatapa Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Kehitetään toimintatapoja, joilla omassa palvelutuotannossa lisätään kaupungin veto- ja elinvoimaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Henkilökunnan asiakaspalveluosaamista lisätään. Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Kaupunkikeskustan kehittämisohjelma Elinkeinoryhmä Elävyysindeksi Elinvoimaluvut: 2016 luku 3492, 2017 luku 4143 Markkinointiosaamisen lisääminen Kaupunginkanslia Osallistujien lkm Markkinoinnin erikoisammattitutkinto -koulutus käynnissä, 12 hlöä ja yhteistyökumppanuus Nuotio-Digitalin kanssa markkinointiosaamisen lisäämiseksi mm. somessa, Kemiläisen asiakaspalvelumallin kehittäminen Koulutus Kehitetään avoimia varhaiskasvatuspalveluja poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä Varhaiskasv.joht. Ryhmien lkm avoimia kerhoryhmiä keväällä kolme ja syksyllä kaksi, tiloja kolmannen sektorin kanssa käyttää myös kolmas sektori Kehitetään koulujen kerhotoimintaa yhteistyössä vapaa-aikatoimen ja kolmannen sektorin kanssa Kivalo-opistossa asiakaspalveluosaajien edelleen kehittäminen ja kouluttaminen Koulutoim.joht., vapaa-aikatoimenjohtaja Yhteistyö kulttuuritoimen kanssa kerhotoiminnan osalta/suunnitelmat tehty, rahoitusta saatu sekä koulu- että kulttuuritoimeen Henkilökunta ja rehtorit Palaute Palaute asiakaspalvelusta on hyvää. Kulttuuri ja musiikki yksikkö on osallistunut TPA-hankkeeseen, johon on sisältynyt mm. sisäisen asiakaspalvelun käytänteet. Koulutukset, Lean-toimintamalli Tulosyksiköt Osallistujamäärät / koulutus meneillään Asiakastyytyväisyys kyselyitä meneillään/jatkuva palaute Sos.- ja terveyspalvelut Asiakaspalvelukoulutukseen osallistuminen Esimiehet Osallistuneiden määrä Kolme osallistunut. Asiakaspalvelussa jaksamisen tukeminen / lähiesimies, työnohjauksen järjestäminen Esimiehet Työnohjausta saavien yksiköiden määrä Tarvittava työnohjaus toteutetaan sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksena. Tekniset palvelut Koulutukset Tekninen palvelukeskus / tulosaluepäälliköt Koulutusten lkm Esimiehiä on osallistunut esimies/asiakaspalvelukoulutukseen ja kiinteistönhoidon

79 Talousarvion toteutuminen Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Toimintatavat ja rakenteet Strateginen päämäärä Tuottavuuden parantaminen Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Tunnistetaan ja korjataan Maisema-mallin tuottaman tiedon avulla poikkeuksellisen kalliit palvelut ja niiden tuotantotavat Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Palvelualueet esittävät vähintään kolme yksityiskohtaista toimenpidettä palveluiden entistä tehokkaammalle ja kilpailukykyisemmälle tuotannolle vuosittain Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Omistajaohjaus palo- ja pelastustoimen kustannusten alentamiseksi Kaupunginhallitus Kustannukset Ei toimenpiteitä? Tietohallintostrategian päivittäminen Thk / kanslia Valmis strategia Työ käynnistetty Koulutus Palvelusetelin käyttö varhaiskasvatuksessa arvioidaan toukokuun 2017 loppuun Kesäkuussa päätetty, ettei palveluseteliä käyttöönoteta mennessä Koulu- ja päiväkotiverkon tiivistäminen ja tilojen käytön tehostaminen, suunnittelu etenee Kivalo-opistossa päällekkäisten toimintojen karsiminen, tehokkuuden lisääminen ja oikea ajankäyttö. Koulutoim.joht., varhaiskasv.joht tiloihin Kivikolla iltsu päiväkodin tiloissa, Hepolan päiväkoti koulun Rehtori, opiston henkilökunta Tilastot, palaute Ohjeistukset Kulttuuri ja musiikki Kirjastojärjestelmän vaihdon tuomat säästöt Kirjasto Säästöt näkyvät kokonaisuudessaan vuonna 2018 Asiakaspalvelutoiminnan ja markkinoinnin kehittäminen Tulosyksiköt Tilastot Palaute Henkilökunta koulutuksessa Yhteistyön kehittäminen eri kulttuurin tulosyksiköiden välillä Tulosyksiköt Meneillään Yhteistyön kehittäminen kaupungin eri toimijoiden välillä Tulosyksiköt Yhteistyö on vilkasta Sos.- ja terveyspalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisaatiorakenteiden muuttaminen Tulosaluepäälliköt, sosiaali- ja Organisaatiomuutos Mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät sairaanhoitopiirin terveystoimen johtaja Asumispalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden rakenteiden muuttaminen Tulosaluepäälliköt, sosiaali- ja terveystoimen johtaja Avopalveluiden ja asumispalvelun peittävyys toiminnaksi 1.4.2018 Rakenteita on kehitetty suunnitelman mukaisesti. Peittävyystiedot ovat arvioitavina Lastensuojelun toimintatapojen kehittäminen koulutuksen avulla. Tulosaluepäälliköt, sosiaali- ja terveystoimen johtaja Kodin ulkopuolisten sijoitusten määrä Toimintatapojen kehittäminen on aloitettu ml sisäiset prosessit sekä laajempi kokonaisuus Lape -kärkihankkeessa. Tekniset palvelut Ulkoliikuntapaikkojen auraus- ja jäädytystoimien uudistaminen. Katujen talvihoitourakoiden urakkamuotojen uudistaminen. Pienvenesatamien kehittäminen kysynnän mukaiseksi. Yhdyskuntatekniikka / yhdyskuntatekniikan päällikkö, tiemestari ja ymp.rkm Talvihoidon palautteet ja pienvenesatama-suunnitelman valmistuminen Jääkenttien urakointi on muutettu omajohtoiseen urakkamalliin talvella 2017. Venesatamatöiden järjestämisestä on sovittu.

80 Talousarvion toteutuminen Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Toimintatavat ja rakenteet Strateginen päämäärä Kehittyvä organisaatio Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Uuteen palvelutuotanto-organisaation siirtyminen tapahtuu vuoteen 2019 mennessä. Aloitetaan prosessi uuteen organisaatioon siirtymiseksi Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Tahtotilan ja tavoitteiden määrittäminen. Tarvittavan säännöstön ja normien valmistelu. Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Tavoitteet määritellään rakennemuutostyöryhmän ehdotusten perusteella. Rakennemuutostyöryhmä Valmis esitys Työ jatkuu rakennemuutostyöryhmässä keväällä 2018 Koulutus Lukion/muun keskiasteen, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen esimiesten yhteistyön kehittäminen tavoitteena valmistautua uuteen organisaatiorakenteeseen (sote maakunnalliseksi) Koulutoim.joht., varhaiskasv.joht, esimiehet Huomioitu koulutussuunnitelmassa. Tutustumiskäynnit uusiin oppimisympäristöihin. Tukipalveluiden ja ydintehtävien prosessikuvausten laatiminen. liinaus (lean) Työ aloitettu. Kivalo-opiston ja -opistossa osallistuminen uuden organisaation suunnitteluun, tehtäväkuvien ja toimintojen uudistaminen Jaosto, rehtori, henkilökunta Kulttuuri ja musiikki työryhmissä. Osallistuminen palvelutuotanto-organisaation suunnitteluun Kulttuuriosasto Työ aloitettu. Sos.- ja terveyspalvelut Sote - uudistukseen valmistautumiseen osallistuminen Sosiaali- ja terveystoimen Sote-työryhmiin osallistuneiden Työryhmiin on Länsi-Pohjan soten osalta osallistunut 13 johtaja, tulosaluepäälliköt määrä asiantuntijaa. Maakunnan valmistelussa oltu mukana Tekniset palvelut on päivitetty 5 toimen/viran osalta ja loput päivitetään kesäkuuhun 2018 mennessä. Osallistuminen uuden organisaation suunnitteluun, tehtäväkuvien ja Tekninen palvelukeskus / Tehtäväkuvat ja johtosääntö Johtosäännöstä on luovuttu koko kaupungin osalta ja tekpa johtosäännön uudistaminen tekninen johtaja valmis vuoden 2018 loppuun on ollut mukana valmistelemassa uutta hallintosääntöä, mennessä joka on päivitetty teknisen toimialan osalta. Tehtäväkuvia

81 Talousarvion toteutuminen 5. Elinvoimaisuus Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Elinvoimaisuus Strateginen päämäärä Vetovoimainen kaupunki Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Uusien työpaikkojen luominen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen Laadukkaiden neuvontapalveluiden tarjoaminen Kaupunkikonserni valmistelee pienyrittäjyysohjelman Yritysyhteistyön vahvistaminen Kaupungin hankintaosaamisen kehittäminen Sosiaalisten kriteerien huomioiminen hankinnoissa Kulttuuripalvelujen tuotteistaminen ja palvelumuotoilu Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Kasvu- ja kehityspalveluiden kehittäminen Elinkeinopalvelut, Digipolis Myönnetyt rahoitukset Työ on käynnissä. Ely-keskuksen myöntämä rahoitus Sijoittumispalveluiden tehostaminen ja päivittäminen 1023 toimipaikkaa. Netto -11. Tammi-kesäkuussa 2017 Kemissä perustettiin 24 yritystä ja lopetettiin 27 yritystä. Netto - 3 (Loppuvuoden yritystilastoja ei vielä saatu Tilastokeskuksesta.) 2017 käynnistetty innovaatioprosessi. Toimipaikat keskustan alueella (Sauvosaari): 31.12.2017 yht. 353, 31.12.2016 yht. 366. Netto -13 Elinkeinopalvelut, Digipolis Uusien toimijoiden lkm Kemissä 31.12.2017 yht. 1012 toimipaikkaa, 31.12.2016 yht. Kaupunkikeskustan kehittämisprojektin aloitus Elinkeinoryhmä Uusien toimijoiden lkm Kemin kaupunkikeskusta-alueen kehittämiseksi on syksyllä Matkailun kasvuohjelman toteuttaminen yöpymistä (kasvua 6 %). Uusia matkailutoimijoita on aloittanut 6 yritystä vuonna 2017. Elinkeinopalvelut, Yöpyjien lkm, Kemin majoitusliikkeissä tammi-marraskuussa 2017 Kemin Matkailu uusien toimijoiden lkm yht. 75044 yöpymistä, tammi-marraskuussa 2016 yht. 70880 Pienyrittäjyysohjelma otetaan käyttöön v. 2017 ja kolmannen sektorin toimintoja Kurssitarjonta uudistunut ja tämän työn tulee jatkua. Elinkeinoryhmä Ohjelma valmis Pienyrittäjyysohjelma on siirtynyt vuoteen 2018. Hankintakoulutusten järjestäminen Elinkeinopalvelut Koulutusten lkm, osallistujien lkm Kaupungin hankintaohjeistus on uusittu vuonna 2017. Koulutus on siirtynyt vuodelle 2018. Koulutus Palvelusetelin käyttö varhaiskasvatuksessa arvioidaan toukokuun 2017 loppuun Kesäkuussa päätetty, ettei palveluseteliä käyttöönoteta mennessä Perhekeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen Perhekeskuksessa varhaiskasvatuksen, perhetyön, neuvolan Kivalo-opistossa laadukas, houkutteleva ja uudistuva kurssitarjonta. Laadukas asiakaspalvelu. Hankintaosaamisen kehittäminen. Henkilökunta, rehtori, jaosto Kulttuuri ja musiikki Asiakaspalvelupiste Kulttuurikeskus Tilastot Laadukkaat, houkuttelevat ja vetovoimaiset kulttuuripalvelut Tulosyksiköt Palaute Yhteistyö matkailun kanssa, palvelu/ohjelmapaketit

82 Talousarvion toteutuminen Sos.- ja terveyspalvelut osallistunut suurin osa esimiehistä talvella 2017. Palveluohjauksen vahvistaminen Tulosaluepäälliköt Nimetyt palveluohjaajat Palveluohjaajat nimetty Yritysyhteistyö Sosiaali- ja terveystoimen johtaja, tulosaluepäälliköt Tapaamisten määrä Tapaamisia on toteutunut useiden eri toimijoiden kanssa. Osa tapaamisista säännöllisiä. Tekniset palvelut Osallistuminen hankintakoulutuksiin ja kehitetään omia urakka- ja kilpailutusmalleja Tekninen palvelukeskus / tulosaluepäälliköt Koulutusten lkm Urakkamallien lkm Jääkenttien urakointi on muutettu omajohtoiseen urakkamalliin talvella 2017. hankintakoulutukseen on Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Elinvoimaisuus Strateginen päämäärä Vetovoimainen kaupunki Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Imagon rakentaminen Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Vahvuuksien markkinoimiseksi ja kaupunkiympäristön kehittämiseksi markkinointiviestintästrategia päivitetään ja jalkautetaan luottamushenkilöille ja palvelualueille. Esteettömän ja viihtyisän kaupunkiympäristön ja laadukkaan, yhteisöllisyyttä vahvistavan asuinympäristön luominen. Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Päivitetään strategia ja lisätään markkinointiosaamista ja -henkeä koko Kanslia Valmis strategia Strategia päivitetty, koulutusta on järjestetty palvelutuotanto-organisaatiossa kouluttamalla ja tiedottamalla Järjestetty koulutus Keskustan kehittäminen asiakaskysely tehty. Elinkeinoryhmä Asiakaskysely Projektipäällikkö aloittanut tammikuussa 2017 ja Koulutus Tiedottaminen ja viestintä strategian mukaisesti Tiedotetaan strategian mukaan Sosiaalisen median sivujen ylläpitäminen ja päivittäminen Päivitetään säännöllisesti, päivitysvuorojen vastuualueet Kivalo-opistossa laadukas, houkutteleva ja uudistuva kurssitarjonta. Riittävä ja tehokas markkinointi. Henkilökunta, Rehtori, Jaosto Asiakaspalaute Seuranta täsmennetty Markkinointia kehitetty paljon ja edelleen vaatii huomiota. Kulttuuri ja musiikki Laadukkaat, houkuttelevat ja vetovoimaiset kulttuuripalvelut Kulttuuriosasto Tilastot, palaute lisääntynyt kulttuuritarjonta Yhteistyö Kemin Matkailu Oy:n kanssa Teatteri Siirretty tulevaisuuteen Sos.- ja terveyspalvelut Markkinointiviestintästrategian jalkauttaminen tulosalueille Sosiaali- ja terveystoimen Tiedotuksen määrä / Uusi Markkinointiviestintästrategia osin jalkautettu johtaja, tulosaluepäälliköt johtoryhmissä ja yksiköissä, asian käsittelyt Tekniset palvelut Esteettömyyden ja kaupunkikuvan parantaminen tehtyjen suunnitelmien Yhdyskuntatekniikka / Perusparannuskohteiden lkm Sauvosaaren alueen jalkakäytävien esteettömyyskohteet on pohjalta. yhdyskuntatekniikan päällikkö ja toteutettu vuoden 2017. Esteettömyysvastaavaksi on ymp.rkm nimetty suunnittelupäällikkö.

Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Elinvoimaisuus Strateginen päämäärä Vetovoimainen kaupunki Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Terveyttä ja hyvinvointia edistävien kulttuuri- ja liikuntapalveluiden monipuolistaminen Koko Kemi liikkuu -hanke Oman toiminnan viestinnässä huomioidaan kulttuuri ja liikunta Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Koko Kemi liikkuu-hanke Työryhmä Hankesuunnitelma Koko Kemi Liikkuu -hanke on käynnissä ja jatkuu vuoden Korostetaan markkinoinnissa monipuolisia kulttuuri- ja liikuntapalveluita Kanslia Korostettu Tuetaan palveluiden tuotteistamista Elinkeinopalvelut Uusien tuotteiden lkm Toimii normaalin yritysneuvonnan piirissä Koulutus Lapset ja nuoret liikkuvat varhaiskasvatuksessa ja koulussa Henkilökunta Sisältyy opetussuunnitelmiin, liikuntakasvatussuunnitelman Kivalo-opistossa osallistuminen Koko Kemi liikkuu-hankkeeseen. Laadukas, houkutteleva ja uudistuva kurssitarjonta. Riittävä ja tehokas markkinointi. Henkilökunta Rehtori Jaosto valmistelu aloitettu. Palaute Asiakasohjausta tapahtunut. Kulttuuri ja musiikki Palveluiden tehokas markkinointi Tulosyksiköt Seuranta Saavutettavuuden kehittäminen Tulosyksiköt Seuranta Meneillään Kulttuurikortti vähävaraisille ja syrjäytymisvaarassa oleville Kulttuuriosasto Käyttömäärät Tulossa osaksi Kemi-korttia Sos.- ja terveyspalvelut Osallistutaan Koko Kemi liikkuu -suunnitelman läpiviemiseen mm liikuntareseptit Tulosaluepäälliköt Käyttöön otetut toimintamallit On osallistuttu yhteiseen suunnitteluun. Koko Kemi Liikkuu 83 Talousarvion toteutuminen - hanke esitelty Kehrässä ja terveyspalvelujen johtoryhmässä. Alustavia suunnitelmia asiakkaiden ohjaamiseksi on tehty. Liikuntareseptejä ei toistaiseksi ole laadittu. Laajennetaan senioripalvelun sisältöjä ikääntyvien kaupunkilaisten toimintakyvyn Terveydenhuollon johtaja, aloitettu. asumispalveluissa kaupungin varoin. Toimintakykyä ylläpitävä toiminta. Senioripalveluun osallistuneiden Kemikammari aloittanut 1 / 2017. Toimintavartit parantamiseksi vanhuspalvelujohtaja määrä Kotihoidossa fysioterapeutti perintövaroin ja Tekniset palvelut Osallistuminen Koko Kemi liikkuu-hankkeeseen. Yhdyskuntatekniikka ja Luistelukenttien Yhdyskuntatekniikan päällikkö on mukana koko Kemi liikkuu Luistelukenttien hoidon kehittäminen. Teemapuistoreitin suunnittelu yhdessä liikuntatoimen kanssa suunnitteluyksikkö / yhdyskuntatekniikan päällikkö, ymp.rkm ja yhdyskuntatekniikan suunnittelija hoitosuunnitelma ja puistoreittisuunnitelma valmis vuoden lopussa hankkeessa. Luistelukenttien osalta on otettu uusi urakkamalli käyttöön. Puistoreittisuunnitelma toteutetaan vuoden 2018 aikana.

84 Talousarvion toteutuminen Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Elinvoimaisuus Strateginen päämäärä Mielekäs arki Valtuuston asettama tavoite vuonna 2017 Syrjäytymisen ehkäisy Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Työllisyydenhoidon hyvien toimintamallien vakiinnuttaminen Osallisuuden ja vuorovaikutuksen vahvistaminen toiminnallisella yhteistyöllä kuntalaisyhteisöjen kanssa Monipuolisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen turvaaminen Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2017 Toimenpiteet (max. 3 kpl/ltk) Vastuutaho Mittari Status Toteuma 2017 Keskusvirasto Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden välinen yhteistyö Työllisyys- ja elinkeinopalvelut Yhteistyömalli areenalla-projekti, alueellisen työllisyyskokeilun Yhteistyö tiivistynyt, yrittäjätapaamiset, Ammattilaiset työryhmä Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Asiakaspäällikkö Tilaisuudet ja kyselyt Koulutus Opetuskokeilu tavoitteena esi - ja alkuopetuksen nivelvaiheen hälventäminen Perusopetus Arviointi, palautekyselyt Mister's ry (OKM rahoittaa); yhdysluokkaopetus tasaamaan oppilasmäärän vaihtelua 23 tilaisuutta, osallistujien lukumäärä 930 5.2.2018 Lukion tuntijakokokeilu oleville sektorin kanssa. Lukiokoulutus Arviointi. palautekyselyt Mannerheimin lastensuojeluliitto ry Kivalo-opistossa pienituloisten eläkeläisten ja syrjäytymisvaarassa olevien Jaosto Tilastot Alennuksia käytössä, syrjäytymisvaarassa aktivoiminen erilaisilla maksualennusmuodoilla. Rehtori Asiakaspalaute aktivointityö myös yhteistyössä kolmannen Kulttuuri ja musiikki työkyvyttömyyseläkettä ja 6 määräaikaista. Kehitysvammadiagnoosi 19 henkilölle. Kulttuurikasvatussuunnitelma Tulosyksiköt ja oppilaitokset Suunnitelman käyttöön otto Otettu käyttöön Kulttuurikortti vähävaraisille ja syrjäytymisvaarassa oleville Kulttuuriosasto Käyttömäärät Tulossa osaksi Kemi-korttia Yhteistyö lastenkulttuurin tuottamisessa yhdessä maakunnan muiden toimijoiden ja läänintaiteilijoiden kanssa Lastenkulttuurikeskus ja kirjasto Tilastot Järjestetty kirjailijavierailuita kouluihin yhdessä läänintaiteilijoiden kanssa Asiakkaiden tietoyhteiskuntataitojen vahvistaminen Kirjasto Tietotekniikan ja digitaitojen opastuksia Musiikkitoimen toiminta on jo lähtökohtaisesti syrjäytymistä ehkäisevää Tilastot Sos.- ja terveyspalvelut Työ- ja toimintakyvyn arviointi Tulosaluepäälliköt Arviointien määrä Vuoden 2017 loppuun mennessä 40 pysyvää Eri hallintokuntien yhteiset kuntalaistilaisuudet Sosiaali- ja terveystoimen Tilaisuuksien määrä Kuntalaistilaisuus / Sote - tiedottaminen johtaja, tulosaluepäälliköt Tekniset palvelut Työllistetään henkilöitä työllistämismallin kautta. Tekninen palvelukeskus / Työllistettyjen lkm Noin 70 %:a on kesätyövoimasta työllistetty tulosaluepäälliköt työllistämishankkeen kautta.

2.2. Käyttötalousosan toteutuminen palvelualueittain ja tilauksittain Talousarvio sisältää valtuuston tekemät tilaukset tuoteryhmittäin. Tilaus/tuoteryhmä jakaantuu edelleen tuotteisiin. Tuotteen määräraha (=tilatun palvelun määrä x yksikköhinta) ja tuloarvio ovat sitovia valtuustoon nähden. Henkilötyövuosien määrää ja palkkasummaa seurataan tilauksittain. Lautakunta voi tehdä tilaukseen (eli tuoteryhmätasolla) vuositasolla 100 000 euron sisäisen muutoksen. Määrärahat ja tuloarviot ovat bruttositovia (ts. tuloarvioiden ylitys ei oikeuta määrärahojen ylitykseen eikä määrärahojen alitus tuloarvioiden alitukseen) lukuun ottamatta seuraavia nettobudjetoituja yksiköitä, joilla sitova määräraha on nettomenot: lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto musiikkitoimi työterveyspalvelut kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu yhdyskuntatekniikka tilapalvelu ulkopuoliset urakat Käyttötalousosan toteutumisessa esitetään ensin yhteenvetona määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen palvelualueittain, minkä jälkeen luvut esitetään tilauksittain. Valmistus omaan käyttöön on esitetty talousarvion käyttötalousosan toteumavertailussa osana palvelun tuottaneen yksikön toimintatuottoja, kuten se esitettiin myös talousarviossa 2017. Tilaustaulukoissa esitetään lisätietona (ei sitova) myös tuoteryhmään kohdistuvat poistot palvelutuotannossa käytettävistä pysyvien vastaavien hyödykkeistä. 85 Talousarvion toteutuminen

KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 3 678 4 215-238 3 977 3 790-187 3,1 % Toimintakulut -15 814-17 718 874-16 844-16 781 63 6,1 % Toimintakate -12 136-13 503 636-12 867-12 991-124 7,0 % Koulutus 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 4 095 3 156 113 3 269 3 696 427-9,8 % Toimintakulut -33 986-33 029 14-33 015-33 045-30 -2,8 % Toimintakate -29 891-29 874 127-29 747-29 349 397-1,8 % Kulttuuri 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 2 030 2 159-90 2 069 2 100 31 3,4 % Toimintakulut -11 357-11 399-228 -11 627-11 529 97 1,5 % Toimintakate -9 327-9 240-318 -9 557-9 430 128 1,1 % Soster 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 12 581 10 773 146 10 919 10 475-443 -16,7 % Toimintakulut -95 310-88 862-1 180-90 043-90 965-923 -4,6 % Toimintakate -82 729-78 089-1 035-79 124-80 490-1 366-2,7 % Tekninen 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 18 600 18 947 1 626 20 573 20 215-358 8,7 % Toimintakulut -16 365-16 049 14-16 035-15 803 232-3,4 % Toimintakate 2 235 2 897 1 640 4 537 4 412-125 97,4 % Koko kaupunki yhteensä 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 40 984 39 250 1 557 40 806 40 276-530 -1,7 % Toimintakulut -172 831-167 058-506 -167 564-168 124-560 -2,7 % Toimintakate -131 847-127 809 1 051-126 758-127 848-1 090-3,0 % HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 86 Talousarvion toteutuminen

Keskusvirasto 87 Talousarvion toteutuminen

88 Talousarvion toteutuminen

KESKUSVIRASTO Keskusvirasto / Hallintopalvelut 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 113 360-238 122 112-10 -1,3 % Toimintakulut -2 925-3 216 244-2 972-3 078-107 5,3 % Toimintakate -2 811-2 856 6-2 850-2 967-117 5,5 % Keskusvirasto / Tietohallintopalvelut 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 2 203 2 275 0 2 275 2 281 6 3,5 % Toimintakulut -2 070-2 002 0-2 002-2 055-52 -0,8 % Toimintakate 133 273 0 273 226-47 70,7 % Keskusvirasto / Taloushallintopalvelut 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 917 1 064 0 1 064 875-189 -4,6 % Toimintakulut -6 337-6 546 0-6 546-6 310 236-0,4 % Toimintakate -5 420-5 481 0-5 481-5 435 47 0,3 % Keskusvirasto / Henkilöstöhallintopalvelut 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 346 362 0 362 384 22 10,9 % Toimintakulut -899-2 023 630-1 392-1 512-120 68,1 % Toimintakate -554-1 661 630-1 030-1 128-98 103,8 % Keskusvirasto / Elinkeinopalvelut 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 1 40 0 40 32-8 5836,7 % Toimintakulut -1 035-1 303 0-1 303-1 189 114 14,8 % Toimintakate -1 035-1 263 0-1 263-1 157 106 11,8 % Keskusvirasto / Tuki- ja erillispalvelut 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 98 114 0 114 107-7 8,4 % Toimintakulut -2 547-2 629 0-2 629-2 637-8 3,5 % Toimintakate -2 449-2 515 0-2 515-2 531-15 3,3 % Keskusvirasto yhteensä 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 3 678 4 215-238 3 977 3 790-187 3,1 % Toimintakulut -15 814-17 718 874-16 844-16 781 63 6,1 % Toimintakate -12 136-13 503 636-12 867-12 991-124 7,0 % HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 89 Talousarvion toteutuminen

Keskusvirasto Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén Strateginen johto Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Hallituksen ja valtuuston kokoukset kpl 32 0 32 39 7 /asia /asia -1 552 0-1 552-1 262 290 Brutto kulut yhteensä -853 756 0-853 756-989 294-135 538 Tuotot yhteensä 0 0 0 23 308 23 308 Netto -853 756 0-853 756-965 986-112 230 Keskushallinnon hallintopalvelut / asukas /asukas -24 0-24 -24-1 Bruttokulut yhteensä -518 263 0-518 263-529 772-11 509 Tuotot yhteensä 100 0 100 478 378 Netto -518 163 0-518 163-529 294-11 131 Kaupungin yhteiset palvelut /asukas /asukas -73 0-73 -72 1 Bruttokulut yhteensä -1 589 831 0-1 589 831-1 559 428 30 403 Tuotot yhteensä 121 000 0 121 000 88 056-32 944 Netto -1 468 831 0-1 468 831-1 471 373-2 542 Projektit Bruttokulut yhteensä -253 981 244 000-9 981 0 9 981 Tuotot yhteensä 238 981-238 000 981 0-981 Netto -15 000 6 000-9 000 0 9 000 Hallintopalvelut yhteensä Kulut yhteensä -3 215 831 244 000-2 971 831-3 078 494-106 663 Kulut yhteensä / asukas -148 11-137 -145-8 Tuotot 360 081-238 000 122 081 111 842-10 239 Netto -2 855 750 6 000-2 849 750-2 966 652-116 902 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 13,4 0,0 13,4 12,7-0,7 Tuottajan viesti tilaajalle Budjetti ylitys johtuu valtuustokauden vaihtumisesta 6/2017, mm. maksettujen kokouspalkkioiden (hallitus ja valtuusto) määrän, uuden valtuuston ja hallituksen koulutuksen ja ict-palveluiden ja laitteiden ja valtuustosalin av-laitteiden kustannusten vuoksi. KH:n käyttövarojen ylitys johtuu siihen budjetoimattomien kulujen vuoksi, jotka eivät ole olleet tiedossa budjetointivaiheessa, mm. myönnetyt avustukset, projektien omavastuut ja Kiina-seminaari. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 90 Talousarvion toteutuminen

Keskusvirasto Tietohallintopalvelut Alkuperäinen talousarvio Vastuuhenkilö: Reijo Konu 2017 Tietohallinto- ja kehittämispalvelut Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama /työasema /työasema -470 0-470 -560-90 Yhteensä ( ) -1 242 194 0-1 242 194-1 173 291 68 903 Tuotot 1 531 894 0 1 531 894 1 483 096-48 798 Netto 289 700 0 289 700 309 805 20 105 Tietoliikenne /työasema /työasema -313 0-313 -1 575-1 262 Yhteensä ( ) -685 849 0-685 849-823 736-137 887 Tuotot 652 006 0 652 006 758 108 106 102 Netto -33 843 0-33 843-65 628-31 785 Kopiointi- ja painopalvelut / asukas /asukas -3 0-3 -3 1 Yhteensä ( ) -74 101 0-74 101-57 597 16 504 Tuotot 91 100 0 91 100 39 603-51 497 Netto 16 999 0 16 999-17 994-34 993 Tieohallintopalvelut yhteensä 0 Kulut yhteensä -2 002 144 0-2 002 144-2 054 624-52 480 Kulut yhteensä / asukas -92 0-92 -97-5 Tuotot 2 275 000 0 2 275 000 2 280 808 5 808 Netto 272 856 0 272 856 226 183-46 673 Poistot -179 427 0-179 427-170 257 9 170 Henkilötyövuodet 16,5 0,0 16,5 14,8-1,7 HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 91 Talousarvion toteutuminen

Keskusvirasto Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Saara Aitomaa, Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Riitta Hakala Poikkeama Talouspalvelut Vientien määrä kpl 860 000 0 860 000 844 502-15 498 / vienti /vienti -0,6 0-0,6-0,6 0,0 Kulut yhteensä -526 552 0-526 552-532 648-6 096 Tuotot 142 800 0 142 800 162 085 19 285 Netto -383 752 0-383 752-370 563 13 189 Kehittämispalvelut Kulut yhteensä / asukas /asukas -21 0-21 -20 1 Kulut yhteensä -457 481 0-457 481-445 458 12 023 Tuotot 53 500 0 53 500 44 251-9 249 Netto -403 981 0-403 981-401 207 2 774 Työllisyyspalvelut Kulut yhteensä / asukas /asukas -256 0-256 -245 11 Kulut yhteensä -5 561 696 0-5 561 696-5 331 687 230 009 Tuotot 868 000 0 868 000 668 675-199 325 Netto -4 693 696 0-4 693 696-4 663 011 30 685 Taloushallintopalvelut yhteensä Kulut yhteensä -6 545 729 0-6 545 729-6 309 792 235 937 Kulut yhteensä / asukas /asukas -301 0-301 -297 4 Tuotot 1 064 300 0 1 064 300 875 011-189 289 Netto -5 481 429 0-5 481 429-5 434 781 46 648 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 21,5 0,0 21,5 25,8 4,3 Tuottajan viesti tilaajalle Työllisyyspalveluissa menot alittuivat työllistämisessä, Kemi-lisässä, palvelujen ostossa ja kuntouttavan työtoiminnan ostossa. Kaupungin hallintokunnissa aloitti työllistämismäärärahalla yhteensä 68 eri henkilöä ja vuodelta 2016 jatkui 19 työsuhdetta. Kaupunkityöllistämisessä syntyi säästöä, koska Työllisyys- ja elinvoimahankkeen ja työllisyyspalvelujen asiakkaista työllistyi 87 yrityksiin ja 21 yhdistyksiin. Kemi-lisä on sidottu palkkatukeen ja v. 2017 järjestöt saivat TE-toimiston myöntämää kansallista palkkatukea vasta loppuvuodesta, jolloin Kemi-lisän tarve jäi budjetoitua pienemmäksi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitys (340 000 ) pystyttiin kattamaan em. menojen alituksella. Tulojen alitus johtuu kaupunkityöllistämisen ja palkkatuen ennakoitua vähemmästä käytöstä ja kuntouttavan työtoiminnan valtion korvauksen ja Työllisyys- ja elinvoimahankkeen ESR-rahoituksen ennakoitua pienemmästä tulosta. Henkilötyövuodet ylittyivät 4,3 htv:tä. Tämä johtuu projektityöntekijöistä; Koko Kemi-liikkuu 2 htv, Kemi-strategian valmistelu 1 htv, Lean-projekti 0,5 htv, työllisyys- ja elinvoimahanke 0,5 htv. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 92 Talousarvion toteutuminen

Keskusvirasto Henkilöstöhallintopalvelut Alkuperäinen Talousarvio Toteutuma talousarvio Talousarviomuutokset muutosten 2017 Vastuuhenkilö: Jani Koskela 2017 jälkeen Tilinpäätös Poikkeama Palkkahallinto kpl 27 000 0 27 000 28 125 1 125 / palkkalaskelma /laskelma -10 0-10 -10 0 Yhteensä ( ) -274 216 0-274 216-284 213-9 997 Tuotot 39 500 0 39 500 36 598-2 902 Netto -234 716 0-234 716-247 616-12 900 Henkilöstöhallintopalvelut hlö 1 150 0 1 150 1 138-12 / vakinainen henkilöstö /hlö -761 548-213 -268-55 Yhteensä ( ) -874 939 630 252-244 687-304 771-60 084 Tuotot 0 0 0-13 -13 Netto -874 939 630 252-244 687-304 784-60 097 Keskitetty henkilöstön kehittäminen 0 / vakinainen henkilöstö /hlö -27 0-27 -26 0 Yhteensä ( ) -30 582 0-30 582-29 849 733 Tuotot 25 000 0 25 000 31 736 6 736 Netto -5 582 0-5 582 1 887 7 469 Työsuojelu- ja terveys hlö 1 150 0 1 150 1 138-12 / vakinainen henkilöstö /hlö -733 0-733 -785-52 Yhteensä ( ) -842 834 0-842 834-893 270-50 436 Tuotot 297 500 0 297 500 315 465 17 965 Netto -545 334 0-545 334-577 804-32 470 Henkilöstöhallinto yhteensä Kulut yhteensä -2 022 571 630 252-1 392 319-1 512 103-119 784 Kulut yhteensä / asukas /asukas -93 29-64 -71-7 Tuotot 362 000 0 362 000 383 786 21 786 Netto -1 660 571 630 252-1 030 319-1 128 317-97 998 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 12,0 0,0 12,0 11,3-0,7 Tuottajan viesti tilaajalle Henkilöstöhallintopalveluissa ylittyivät eläkemaksut. Taseeseen varattuihin vanhoihin eläkkeisiin jouduttiin lisäämään 38 000 euroa. Lisäksi varhemaksut ylittyivät 48 000 eurolla budjetoidusta. Työterveyshuolto ylittyi 66 000 eurolla. Osa ylityksestä katetaan Kela-korvauksella. Ylityksestä 36 000 euroa aiheutui ulkoisista työterveyspalveluista ja 31 000 sisäisistä, joka kirjautuu työterevyshuollon tuloihin. Sisäisten menojen ylitys johtuu pääasiassa tartuntalain muutoksesta, jonka seurauksena osa kaupungin henkilöstöstä oli rokotettava. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 93 Talousarvion toteutuminen

Keskusvirasto Elinkeinopalvelut Alkuperäinen talousarvio Vastuuhenkilö: Jukka Feodoroff 2017 Elinkeinotoimisto Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama /asukas /asukas -16 0-16 -12 4 Kulut yhteensä -356 239 0-356 239-267 693 88 546 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -356 239 0-356 239-267 693 88 546 Digipolis 0 /asukas /asukas -23 0-23 -23 0 Kulut yhteensä -500 000 0-500 000-500 000 0 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -500 000 0-500 000-500 000 0 Lumilinna ja matkailutoimi 0 /asukas /asukas -7 0 0 0 0 Kulut yhteensä -152 874 0-152 874-153 552-678 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -152 874 0-152 874-153 552-678 Proejktitoiminta 0 /asukas /asukas -14 0-14 -12 1 Kulut yhteensä -293 733 0-293 733-267 573 26 160 Tuotot 39 738 0 39 738 32 058-7 680 Netto -253 995 0-253 995-235 514 18 481 Elinkeinopalvelut yhteensä 0 Kulut yhteensä -1 302 846 0-1 302 846-1 188 817 114 029 Kulut yhteensä /asukas /asukas -60 0-60 -56 4 Tuotot 39 738 0 39 738 32 058-7 680 Netto -1 263 108 0-1 263 108-1 156 759 106 349 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 4,0 0,0 4,0 2,8-1,2 Tuottajan viesti tilaajalle Elinkeinotoimiston menojen alitus johtuu henkilöstömäärän vähennyksestä. Hanke- ja yritysasiantuntijan toimi on ollut koko vuoden täyttämättä. Lisäksi keskustan kehittämisen projektipäällikkö on siirtynyt syksyllä vs. elinkeinopäälliköksi ja projektipäällikön paikka on ollut täyttämättä. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 94 Talousarvion toteutuminen

Keskusvirasto Tuki- ja erillispalvelut Alkuperäinen talousarvio Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Santeri Lindholm 2017 Viestintä Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama / asukas /asukas -3 0-3 -4 0 Kulut -74 700 0-74 700-80 991-6 291 Tuotot 0 0 0 2 070 2 070 Netto -74 700 0-74 700-78 921-4 221 Pysäköinninvalvonta Pysäköintivirhemaksut (kpl) kpl 1 500 0 1 500 1 372-128 / asukas /asukas -1 0-1 -1 0 Yhteensä ( ) -31 110 0-31 110-20 315 10 795 Tuotot 58 750 0 58 750 55 720-3 030 Netto 27 640 0 27 640 35 405 7 765 Palo- ja pelastustoimi / asukas /asukas -106 0-106 -107-1 Yhteensä ( ) -2 315 587 0-2 315 587-2 337 633-22 046 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -2 315 587 0-2 315 587-2 337 633-22 046 Velkaneuvonta ja -sovittelu Asiakkaiden määrä kpl 200 0 200 240 40 / asiakas /asiakas -384 0-384 -249 135 Yhteensä ( ) -76 768 0-76 768-59 792 16 976 Tuotot 55 250 0 55 250 48 929-6 321 Netto -21 518 0-21 518-10 862 10 656 Vaalit / asukas /asukas -4 0-4 -4 0 Yhteensä ( ) -81 000 0-81 000-86 992-5 992 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -81 000 0-81 000-86 992-5 992 Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä kpl 10 0 10 12 2 Keskikulu /kokous -5 018 0-5 018-4 295 722 Tarkastustoimen kulut yhteensä / asukas /asukas -2 0-2 -2 0 Kulut yhteensä ( ) -50 176 0-50 176-51 543-1 367 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -50 176 0-50 176-51 543-1 367 Tuki- ja erillistoiminnat yhteensä Kulut yhteensä -2 629 341 0-2 629 341-2 637 266-7 925 Kulut yhteensä / asukas /asukas -121 0-121 -124-3 Tuotot 114 000 0 114 000 106 719-7 281 Netto -2 515 341 0-2 515 341-2 530 546-15 205 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 1,9 0,0 1,9 1,5-0,4 Tuottajan viesti tilaajalle Pysäköinnintarkastuksen määrä ja tuotot jäivät budjetoidusta henkilöstövajeen vuoksi. Toteutuma on kuitenkin lähellä budjetoitua ajalta 01-08/2017, vaikka pysäköinnintarkastusta ei ole suoritettu 09-12/2017 välisenä aikana. Palo- ja pelastustoimen budjetti ylittyi. Kyseessä on ns. läpilaskutuserä, joka laskutetaan kaupungilta. Maksuperusteisiin ei voi omilla toimilla vaikuttaa. Velkaneuvonnassa asiakkaiden määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 95 Talousarvion toteutuminen

96 Talousarvion toteutuminen

Koulutuslautakunta 97 Talousarvion toteutuminen

98 Talousarvion toteutuminen

KOULUTUS Koulutus / Hallinto 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 5 10 0 10 7-3 0,0 % Toimintakulut -334-358 0-358 -338 21 1,2 % Toimintakate -328-348 0-348 -331 18 0,8 % Koulutus/Perusopetus 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 630 589 28 617 851 234 35,0 % Toimintakulut -16 814-16 799-18 -16 817-16 854-36 0,2 % Toimintakate -16 184-16 211 10-16 200-16 003 197-1,1 % Koulutus/Lukio 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 1 796 872 85 957 1 041 85-42,0 % Toimintakulut -4 201-3 258-98 -3 356-3 294 62-21,6 % Toimintakate -2 405-2 387-13 -2 400-2 253 147-6,3 % Koulutus/Kivalo-opisto 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 539 611 0 611 653 42 21,2 % Toimintakulut -2 002-2 040 0-2 040-2 045-5 2,1 % Toimintakate -1 464-1 429 0-1 429-1 392 37-4,9 % Koulutus/Varhaiskasvatus 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 1 125 1 074 0 1 074 1 144 70 1,6 % Toimintakulut -10 636-10 573 130-10 444-10 514-71 -1,1 % Toimintakate -9 510-9 499 130-9 370-9 371-1 -1,5 % Koulutus yhteensä 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 4 095 3 156 113 3 269 3 696 427-9,8 % Toimintakulut -33 986-33 029 14-33 015-33 045-30 -2,8 % Toimintakate -29 891-29 874 127-29 747-29 349 397-1,8 % HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 99 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Hallinto Vastuuhenkilö: Anu Kosonen Sivistystoimen hallinto Bruttokulut/käsitellyt asiat -2 757 0-2 757-3 158-401 Kokousten määrä yhteensä 13 0 13 13 0 Lautakunnan käsittelemät asiat 130 0 130 107-23 Kustannukset -358 402 0-358 402-337 892 20 510 Tuotot 10 000 0 10 000 7 008-2 992 Netto -348 402 0-348 402-330 884 17 518 Hallintopalvelut yhteensä Kulut yhteensä -358 402 0-358 402-337 892 20 510 Tuotot 10 000 0 10 000 7 008-2 992 Netto -348 402 0-348 402-330 884 17 518 Poistot -8 333 0-8 333 0 8 333 Henkilötyövuodet 5,5 0,0 5,5 4,9-0,6 Tuottajan viesti tilaajalle: Menojen alitus palveluiden ostoissa. Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 100 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Perusopetus Vastuuhenkilö: Anu Kosonen Peruskoulut Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Peruskoulut, oppilaita 1 880 0 1 880 1 849-31 joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 50 0 50 58 8 Tuntia, koulut 125 000 0 125 000 124 849-151 /oppilas -7 738-3 -7 741-8 044-303 Tuntiresurssit per oppilas 66 0 66 64-2 Luokkien keskikoko 21 0 21 22 1 Koulut yhteensä -14 547 966-5 361-14 553 327-14 873 704-320 377 Tuotot 165 300 0 165 300 415 881 250 581 Netto -14 382 666-5 361-14 388 027-14 457 823-69 796 11-v oppivelvollisuus 11-v oppivelvollisuus, oppilaita 45 0 45 40-5 /oppilas -19 705 0-19 705-18 736 968 11-v oppivelvollisuus yhteensä -886 704 0-886 704-749 453 137 251 Tuotot 1 500 0 1 500 2 469 969 Netto -885 204 0-885 204-746 983 138 221 Aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia 150 0 150 140-10 / osallistuja -2 359-9 -2 369-2 511-142 Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä -353 904-1 399-355 303-351 554 3 749 Tuotot 71 950 0 71 950 63 352-8 598 Netto -281 954-1 399-283 353-288 202-4 849 Oppilashuolto Oppilashuolto, oppilaita 1 925 0 1 925 1 889-36 / oppilas -107-6 -113-121 -8 Yhteensä -206 668-11 078-217 746-228 399-10 653 Tuotot 0 0 0 1 035 1 035 Netto -206 668-11 078-217 746-227 364-9 618 Tukipalvelut Yhteensä -804 130 0-804 130-650 556 153 574 Tuotot 350 000 28 000 378 000 367 813-10 187 Netto -454 130 28 000-426 130-282 743 143 387 Perusopetus yhteensä Perusopetus yhteensä, oppilaita 1 925 0 1 925 1 889-36 Tuntia, perusopetus 125 000 0 125 000 124 849-151 /oppilas -8 727-9 -8 736-8 922-186 Perusopetus yhteensä -16 799 372-17 838-16 817 210-16 853 665-36 455 Tuotot 588 750 28 000 616 750 850 550 233 800 Netto -16 210 622 10 162-16 200 460-16 003 115 197 345 Perusopetus yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -16 799 372-17 838-16 817 210-16 853 665-36 455 Tuotot 588 750 28 000 616 750 850 550 233 800 Netto -16 210 622 10 162-16 200 460-16 003 115 197 345 Poistot -18 719 0-18 719-29 625-10 906 Henkilötyövuodet 195,8 0,0 195,8 196,7 0,9 Tuottajan viesti tilaajalle: Perusopetuksen sisäiset ict -kulut talousarviossa 113.200, toteutuneet kulut 230.000 ylittyneet 116.800 ; määräraha-arvio ollut liian pieni, tarkistetut luvut toimitettu talousarvion hyväksymisen jälkeen. Kotikuntakorvauksiin varattu 322.000, ylittynyt 128.600, ylitys johtuu sijoitettujen lasten määrän noususta. Avustustuloihin varattu 399.100, saatu 599.900 ; tuotot ylittyneet 200.700. Yhteensä tuottoihin varattu 616.750, toteutuma 850.550. Menojen ylitys tuoteryhmässä yhteensä 36.455, voidaan kattaa sivistyspalveluiden sisällä. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 101 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Lukio Vastuuhenkilö: Pekka Mäkelä Lukio Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Varsinaiset opiskelijat kpl 364 0 364 386 22 / varsinainen opiskelija /opiskelija -7 229-187 -7 416-6 675 741 Aineopiskelijoiden lukumäärä kpl 0 0 0 0 0 Opetuskurssien lukumäärä kpl 419 0 419 428 9 / opetuskurssi /kurssi -6 280-162 -6 443-6 020 423 Suoritetut kurssit / opetuskurssit (ka.opetusryhmäkoko) 0 0 0 21 21 Opetuskurssit / opiskelija kpl/opiskelija 1 0 1 1 0 Yhteensä -2 631 439-68 000-2 699 439-2 576 432 123 007 Tuotot 260 000-82 000 178 000 204 185 26 185 Netto -2 371 439-150 000-2 521 439-2 372 248 149 191 Oppilashuolto / oppilas /oppilas -63 0-63 -60 3 Yhteensä -23 061 0-23 061-23 303-242 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -23 061 0-23 061-23 303-242 Lukion myynti- ja palvelutoiminta Opiskelijat kpl 35 0 35 65 30 / opiskelija /opiskelija -17 256-857 -18 113-10 685 7 428 Oppilastyöpäivät kpl 12 033 0 12 033 13 971 1 938 Oppilastyöpäivän hinta /työpäivä -50-2 -53-50 3 Yhteensä -603 957-30 000-633 957-694 513-60 556 Tuotot 611 893 167 000 778 893 837 251 58 358 Netto 7 936 137 000 144 936 142 738-2 198 Lukio yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -3 258 457-98 000-3 356 457-3 294 248 62 209 Tuotot 871 893 85 000 956 893 1 041 435 84 542 Tuotot % kuluista % -27-2 -29-32 -3 Netto -2 386 564-13 000-2 399 564-2 252 813 146 751 Poistot -15 205 0-15 205-19 727-4 522 Henkilötyövuodet 33,5 0,0 33,5 33,6 0,1 Tuottajan viesti tilaajalle: Tuottajan viesti tilaajalle: Netto tulos oli 146 000 euroa positiivinen. Tämä johtuu sekä tuottojen ylittymisestä ja menojen alittumisesta.tuotot ovat odotettua suuremmat, koska talousarviossa ei osattu ennakoida Erasmus -avustusta eikä Liikkuva opiskelu -avustusta. Menojen alitus johtui siitä, Karihaaran koulu maksoi osan kiinteistömenoista ja ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat onnistuttiin sijoittamaan pääsosin kolmeen rinnakkaisryhmään alkuperäisen neljän sijasta. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 102 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Kivalo-opisto Vastuuhenkilö: Päivi Remes, Seppo Suopajärvi Vapaa sivistystyö Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Vapaa sivistystyö, opiskelija kpl 5 425 0 5 425 5 518 93 / opiskelija /opiskelija -376 0-376 -371 5 Opetustunnit kpl 25 830 0 25 830 26 245 415 / opetustunti /opetustunti -79 0-79 -78 1 Kurssilaisia kpl 12 750 0 12 750 12 926 176 / kurssilainen /kurssilainen -160 0-160 -158 2 Peittävyys-% % 25 0 25 25 0 Vapaa sivistystyö, kulut -2 039 619 0-2 039 619-2 044 833-5 214 Tuotot 611 001 0 611 001 652 977 41 976 Netto -1 428 618 0-1 428 618-1 391 856 36 762 Vapaa sivistystyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -2 039 619 0-2 039 619-2 044 833-5 214 Tuotot 611 001 0 611 001 652 977 41 976 Tuotot % kuluista % -30 0-30 -32-2 Netto -1 428 618 0-1 428 618-1 391 856 36 762 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 7,2 0,0 7,2 6,5-0,7 Tuottajan viesti tilaajalle: Toiminnan kulut ylittyivät hieman, mutta myös tulokertymä oli odotusarvoa suurempi, joten netto jää postiiviseksi. Toiminnan kulujen kasvu johtui sekä suuremmista opetuksen tuntimääristä että myös odottamattomista Keminmaan kunnan tilaongelmista, joiden vuoksi opisto on joutunut kalliisiin väistötiloihin. Tulojen kasvu johtuu mm. tiukasta kurssimaksukurista ja toimintojen järkeistämisestä että myös kasvaneesta maksullisesta palvelutoiminnasta. Kurssimaksutuotot kasvoivat kasvaneiden oppilasmäärien myötä ja kurssimaksujen perinnässä noudatettiin kirjoitettuja ja etukäteen julkituotuja sääntöjä. Taulukossa luvusta "tuotot % kuluista" puuttuu osuus opistotoimintaan, joten se on taulukossa alhaisempi kuin todellisuudessa. Opistolla on investointipaineita (mm. luokkien työtuolit, it-laitteistot, opetusvälineet). Vuosi 2018 tulee tuomaan muutoksia opiston toimintaan (maahanmuuttajakoulutus). HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 103 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutosten Toteutuma 2017 Talousarvio- 2017 muutokset jälkeen Tilinpäätös Poikkeama Päiväkoti, asiakkaat 670 0 670 658-12 Alle 3-vuotiaita 19 0 19 21 2 / asiakas -8 380-94 -8 474-8 952-478 Kulut -5 614 565-63 201-5 677 766-5 893 762-215 996 Tuotot 849 688 0 849 688 824 110-25 578 Netto -4 764 877-63 201-4 828 078-5 069 652-241 574 Esiopetus, päiväkoti- ja esiopetusasiakkaat 3-6v 230,00 0 230,00 216-14 pelkässä esiopetuksessa 90,00 0 90,00 81-9 / asiakas -6 211 0-6 211-6 349-138 Kulut -1 428 515 0-1 428 515-1 368 299 60 216 Tuotot 662 0 662 36 121 35 459 Netto -1 427 853 0-1 427 853-1 332 178 95 675 Vuorohoito, asiakkaat 118 0 118 136 18 / asiakas -10 674 0-10 674-9 120 1 554 Kulut -1 259 500 0-1 259 500-1 243 817 15 683 Tuotot 148 500 0 148 500 163 830 15 330 Netto -1 111 000 0-1 111 000-1 079 987 31 013 Erityispäivähoito asiakkaat erityisryhmissä 15 0 15 6-9 / asiakas -16 073 0-16 073-29 524-13 452 Kulut -241 094 0-241 094-184 528 56 566 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -241 094 0-241 094-184 528 56 566 Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito) 893 0 893 882-11 / asiakas -9 567-71 -9 638-9 844-206 Kulut -8 543 674-63 201-8 606 875-8 681 354-74 479 Tuotot 998 850 0 998 850 1 024 061 25 211 Netto -7 544 824-63 201-7 608 025-7 657 292-49 267 Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat 52 0 52 54 2 / hoitopaikka (asiakas) -9 684-42 -9 726-9 460 266 Kulut -503 560-2 186-505 746-510 265-4 519 Tuotot 74 900 0 74 900 87 313 12 413 Netto -428 660-2 186-430 846-422 953 7 893 Kotihoidontuella hoidettavat lapset 288 0 288 228-60 / hoitopaikka (asiakas) -3 802 677-3 125-3 825-700 Kulut -1 095 000 195 000-900 000-872 174 27 826 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -1 095 000 195 000-900 000-872 174 27 826 Avoin varhaiskasvatus 36 0 36 42 6 / asiakas (tai muu suorite) -1 919 0-1 919-1 429 490 Kulut -69 081 0-69 081-60 433 8 648 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -69 081 0-69 081-60 433 8 648 Hallinto ja muut yhteiset erät Kulut -361 981 0-361 981-390 046-28 065 / asiakas -296 0-296 -323-27 Tuotot 250 0 250 32 166 31 916 Netto -361 731 0-361 731-357 880 3 851 Varhaiskasvatus yhteensä Kulut yhteensä -10 573 296 129 613-10 443 683-10 514 272-70 589 / asiakas -10 715 131-10 584-10 753-169 Tuotot 1 074 000 0 1 074 000 1 143 540 69 540 Netto -9 499 296 129 613-9 369 683-9 370 732-1 049 Poistot -100 895 0-100 895-100 608 287 Henkilötyövuodet 161,7 0,0 161,7 175,8 14,1 Tuottajan viesti tilaajalle Varhaiskasvatuksen tuotot ylittyvät 69 000, joista suurimmat ovat opetushallituksen avustus 30 700 ja myyntituotot muilta kunnilta 31 000. Varhaiskasvatuksen sisäiset ict-kulut talousarviossa 49 989, ylitystä 40 800, koska tarkistetut luvut saatiin vasta talousarvioin hyväksymisen jälkeen. Asiakaspalvelujen ostot (toisiin kuntiin sijoitetut lapset ) ylittyvät 38 000. Muita huomioita: Erityisryhmän toiminta päättynyt 8/2017. Kotihoidontuella olevien lasten määrä väheni 60:llä. Luottotappiota 68 000. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 104 Talousarvion toteutuminen

Kulttuurilautakunta ja Länsi-Pohjan Musiikkitoimen yhteislautakunta 105 Talousarvion toteutuminen

106 Talousarvion toteutuminen

KULTTUURI Kulttuuri / Kulttuuripalvelut 1 000 TP 2016 TA 2017 TAmuutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 192 218 0 218 177-42 -8,0 % Toimintakulut -313-328 0-328 -308 21-1,8 % Toimintakate -122-110 0-110 -131-21 8,0 % Kulttuuri / Museotoimi 1 000 TP 2016 TA 2017 TAmuutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 23 31 0 31 42 11 83,0 % Toimintakulut -923-972 -8-980 -976 4 5,7 % Toimintakate -900-941 -8-949 -934 16 3,8 % Kulttuuri / Kirjasto 1 000 TP 2016 TA 2017 TAmuutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 24 22 13 35 33-2 37,4 % Toimintakulut -1 368-1 378 0-1 378-1 363 15-0,4 % Toimintakate -1 344-1 356 13-1 343-1 330 13-1,0 % Kulttuuri / Teatteri 1 000 TP 2016 TA 2017 TAmuutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 317 409-85 324 340 16 7,2 % Toimintakulut -2 023-1 966-102 -2 067-2 123-56 4,9 % Toimintakate -1 706-1 557-187 -1 743-1 783-40 4,5 % Kulttuuri / Liikuntapalvelut 1 000 TP 2016 TA 2017 TAmuutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 627 655 0 655 677 22 8,0 % Toimintakulut -3 365-3 476-39 -3 515-3 472 43 3,2 % Toimintakate -2 738-2 821-39 -2 860-2 795 65 2,1 % Kulttuuri / Nuorisotyö 1 000 TP 2016 TA 2017 TAmuutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 176 258-72 186 201 15 14,0 % Toimintakulut -1 129-1 171-28 -1 199-1 127 72-0,1 % Toimintakate -952-913 -100-1 013-926 87-2,8 % Kulttuuri / Musiikki 1 000 TP 2016 TA 2017 TAmuutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 671 566 54 620 630 10-6,1 % Toimintakulut -2 236-2 108-51 -2 159-2 160-1 -3,4 % Toimintakate -1 565-1 542 3-1 539-1 530 9-2,2 % Kulttuuri yhteensä 1 000 TP 2016 TA 2017 TAmuutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA-TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 2 030 2 159-90 2 069 2 100 31 3,4 % Toimintakulut -11 357-11 399-228 -11 627-11 529 97 1,5 % Toimintakate -9 327-9 240-318 -9 557-9 430 128 1,1 % HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 107 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen Kulttuuritalot ja -keskukset Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit kpl 270 000 0 270 000 314 878 44 878 / käynti /käynti -1 0-1 -1 0 / asukas /asukas -15 0-15 -14 1 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 72 0 72 75 3 / käyttötunti -91 0-91 -79 12 Kävijämäärä per käyttötunti kpl 75 0 75 81 6 Tuottojen osuus kuluista (%) % -67 0-67 -57 9 Yhteensä -328 282 0-328 282-307 732 20 550 Tuotot 218 458 0 218 458 176 530-41 928 Netto -109 824 0-109 824-131 202-21 378 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -328 282 0-328 282-307 732 20 550 Tuotot 218 458 0 218 458 176 530-41 928 / asukas /asukas -15 0-15 -14 1 Tuottojen osuus kuluista (%) % -67 0-67 -57 9 Netto -109 824 0-109 824-131 202-21 378 Poistot -5 000 0-5 000-5 349-349 Henkilötyövuodet 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 108 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Museotoimi Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen Museot Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Museot, käynnit kpl 28 000 0 28 000 23 967-4 033 / käynti /käynti -35 0-35 -41-6 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 61 0 61 65 4 / aukiolotunti /h -326-3 -329-311 18 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 8 0 8 7-1 Näyttelyiden määrä kpl 17 0 17 19 2 Tallenteiden määrä kpl 80 597 0 80 597 82 777 2 180 Sijoitettavien teosten määrä kpl 3 738 3 738 Yhteensä -972 468-7 921-980 389-975 915 4 474 Tuotot 31 000 0 31 000 42 242 11 242 Netto -941 468-7 921-949 389-933 673 15 716 Museot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -972 468-7 921-980 389-975 915 4 474 Tuotot 31 000 0 31 000 42 242 11 242 Tuottojen osuus kuluista (%) % -3 0-3 -4-1 Netto -941 468-7 921-949 389-933 673 15 716 Poistot -18 671 0-18 671-18 671 0 Henkilötyövuodet 9,0 0,0 9,0 8,7-0,3 109 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri Alkuperäinen Kirjasto talousarvio Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen 2017 Kirjasto Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Kirjastot yhteensä, lainat kpl 330 000 0 330 000 292 125-37 875 / laina /laina -4,2 0,0-4,2-4,7-0,5 / lainaaja /lainaaja -197 0-197 -210-13 Lainaajat / asukas (peittävyys) % 32 0 32 30-2 Aukiolotunnit viikossa h 52 0 52 56 4 Käynnit kpl 210 000 0 210 000 209 942-58 / käynti /käynti -6,6 0,0-6,6-6,5 0,1 Bruttokulut / asukas /asukas -63,3 0,0-63,3-62,7 0,7 Verkkopalvelun käyttö 60 000 0 60 000 44 902-15 098 Asiantuntijapalvelut 530 000 0 530 000 0-530 000 Kirjastot yhteensä -1 378 287 0-1 378 287-1 363 214 15 073 Tuotot yhteensä 22 000 13 000 35 000 33 183-1 817 Netto -1 356 287 13 000-1 343 287-1 330 031 13 256 Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -1 378 287 0-1 378 287-1 363 214 15 073 Toiminnan tuotot yhteensä 22 000 13 000 35 000 33 183-1 817 Tuottojen osuus kuluista (%) % -2 0-3 -2 0 Netto -1 356 287 13 000-1 343 287-1 330 031 13 256 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 15,0 0,0 15,0 14,9-0,1 Tuottajan viesti tilaajalle Kirjasto TP 2017 Kirjasto on alittanut talousarviota menojen osalta n. 15 000 euroa ja tulojen osalta n. 1800 euroa. Kirjastojärjestelmän vaihdon johdosta ostopalveluiden menot olivat korkeammat kuin tavallisesti ja pyrimme säästäväisyyteen muissa menoissa. Kirjastojärjestelmä on vaihtunut ja sen menot ovat aiempaa pienemmät. Liittyminen Lapin kirjastoon on lisännyt aineiston kuljetuskustannuksia. Uuden kirjastolain mukaisesti ei enää peritä varausmaksuja, joten tulot ovat pienentyneet. 110 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri Alkuperäinen Teatteri talousarvio Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen 2017 Teatteri Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Teatteri, näytösten lkm kpl 200 0 200 205 5 Myydyt liput kpl 23 000 0 23 000 20 405-2 595 Kulut / lippu /lippu -85-4 -90-104 -14 Tuotot / lippu /lippu 18-4 14 17 3 Netto / lippu /lippu -68-8 -76-87 -12 Toiminnan kulut / paikka /paikka -6 067-306 -6 373-6 553-180 Käyttöaste % (myydyt liput) % 35 0 35 31-5 Yhteensä -1 965 834-101 614-2 067 448-2 123 143-55 695 Tuotot 409 000-85 000 324 000 340 001 16 001 Netto -1 556 834-184 000-1 740 834-1 783 142-42 308 Teatteri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -1 965 834-101 614-2 067 448-2 123 143-55 695 Tuotot 409 000-85 000 324 000 340 001 16 001 Tuottojen osuus kuluista % % -21 5-16 -16 0 Netto -1 556 834-186 614-1 743 448-1 783 142-39 694 Poistot -38 911 0-38 911-34 687 4 224 Henkilötyövuodet 28,0 0,0 28,0 27,7-0,3 Tuottajan viesti tilaajalle Vuonna 2017 teatteri joutui palkkaamaan tavallista enemmän vierailijoita sairastumisten ja vakituisen ohjaajan puuttumisen takia. Vierailijoiden palkka- ja sivukulut ovat suurin yksittäinen syy menojen ylittymiseen. Menopuolella näkyvät myös kalliit vierailuesitykset, joiden tuotot olivat kuitenkin menoja suuremmat. Aiemmin menot on vähennetty suoraan lipputuloista. Lisäksi ATK-maksut nousivat ja monella osastolla oli tehtävä pakollisia laite- ja/tai ohjelmistohankintoja. Teatterin myynti piristyi syyskaudella odotettua paremmaksi, mikä leikkaa tappiota hieman. 111 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Matti Molander Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutosten Toteutuma 2017 Talousarvio- 2017 muutokset jälkeen Tilinpäätös Poikkeama Ulkoliikunta-alueet, kpl 59 0 59 59 0 / alue -12 666-339 -13 005-12 709 296 / hoidettu m2-5,4-0,1-5,5-5,4 0 Yhteensä -747 317-20 000-767 317-749 830 17 487 Tuotot 11 000 0 11 000 14 369 3 369 Netto -736 317-20 000-756 317-735 460 20 857 Jäähallit, käynnit 20 000 0 20 000 22 819 2 819 / käynti -6,8 0,0-6,8-6,0 1 Käyttöaste % 100 0 100 100 0 / käyttötunti -341,3 0,0-341,3-208,1 133 Yhteensä -136 500 0-136 500-136 500 0 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -136 500 0-136 500-136 500 0 Uimahallit, käynnit 150 000 0 150 000 158 990 8 990 / käynti -11,3 0,0-11,3-10,6 1 / käynti (netto) -7,6 0,0-7,6-7,0 1 Aukiolotunnit viikossa 67 0 67 81 13 / aukiolotunti -484,2 0,0-484,2-443,9 40 / aukiolotunti (netto) -326,6 0,0-326,6-292,2 34 Tuottojen osuus kuluista (%) -32,5 0,0-32,5-34,2-2 Yhteensä -1 694 531-34 -1 694 565-1 679 676 14 889 Tuotot 551 500 0 551 500 573 938 22 438 Yhteensä (netto) -1 143 031-34 -1 143 065-1 105 738 37 327 Sisäliikuntatilat, käynnit 126 500 0 126 500 224 583 98 083 / käynti -5,0-0,2-5,1-2,9 2 Käyttöaste % 112,1 0,0 112,1 124,5 12 / käyttötunti -56,6-1,7-58,3-42,7 16 Yhteensä -630 914-19 000-649 914-642 066 7 848 Tuotot 44 500 0 44 500 55 342 10 842 Netto -586 414-19 000-605 414-586 724 18 690 Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä -3 209 262-39 034-3 248 296-3 208 071 40 225 Tuotot yhteensä 607 000 0 607 000 643 649 36 649 Netto -2 602 262-39 034-2 641 296-2 564 422 76 874 / asukas -147,5-1,8-149,3-147,4 2 Liikuntatoiminta; Soveltava liikunta ja hankkeet Käynnit 6 000 0 6 000 11 347 5 347 / käynti -17,2 0,0-17,2-8,1 9 Ryhmien lukumäärä 400 0 400 745 345 Yhteensä -103 092 0-103 092-91 541 11 551 Tuotot 48 000 0 48 000 33 442-14 558 Netto -55 092 0-55 092-58 099-3 007 Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä 15 0 15-15 Avustus / asukas -0,5 0,0-0,5-0,6 0 Yhteensä -10 000 0-10 000-12 608-2 608 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -10 000 0-10 000-12 608-2 608 Hallintopalvelut Yhteensä -153 473 0-153 473-160 016-6 543 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -153 473 0-153 473-160 016-6 543 Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -3 475 827-39 034-3 514 861-3 472 237 42 624 Tuotot 655 000 0 655 000 677 091 22 091 / asukas -160-2 -162-160 2 Tuottojen osuus kuluista (%) -19 0-19 -20-1 Netto -2 820 827-39 034-2 859 861-2 795 146 64 715 Poistot -152 010 0-152 010-151 955 55 Henkilötyövuodet 14,5 0,0 14,5 13,4-1,1 Tuottajan viesti tilaajalle: Menot alittuivat hanketoiminnasta. Tulot ylittyivät uimahallin, sisäliikuntatilojen ja ulkoliikunta-alueiden tuottojen ansiosta. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 112 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Nuorisotyö Vastuuhenkilö: Matti Molander Lasten kulttuuritoiminta Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Yhteensä -156 703 0-156 703-162 322-5 619 / alle 29-vuotias asukas -23,9 0,0-23,9-24,7-0,9 Tuotot 45 000-8 000 37 000 49 581 12 581 Tuotot % kuluista -28,7 5,1-23,6-30,5-6,9 Netto -111 703-8 000-119 703-112 740 6 963 Nuorisotilat Nuorisotilat, käynnit 72 500 0 72 500 76 759 4 259 / käynti -7,0 0,0-7,0-6,5 0,5 Yhteensä -506 793 0-506 793-499 571 7 222 Tuotot 12 750 0 12 750 10 258-2 492 Netto -494 043 0-494 043-489 312 4 731 Nuorisotoiminta/Järjestöjen tukeminen Yhteensä -5 000 0-5 000 0 5 000 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -5 000 0-5 000 0 5 000 Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyö, asiakkaat 150 0 150 234 84 / asiakas -769,3 0,0-769,3-434,2 335,1 Yhteensä -115 388 0-115 388-101 598 13 790 Tuotot 64 000-10 000 54 000 54 000 0 Netto -51 388-10 000-61 388-47 598 13 790 Nuorten työpajatoiminta (Takitsun työpajat ja Factori työpaja) Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat 50 0 50 52 2 / asiakas -5 565,9-380,0-5 945,9 5 011,5 934,4 Yhteensä -278 296-19 000-297 296-260 600 36 696 Tuotot 136 250-54 000 82 250 85 932 3 682 Netto -142 046-73 000-215 046-174 668 40 378 Hallintopalvelut Yhteensä -108 427-9 000-117 427-102 992 14 435 Tuotot 0 0 0 1 220 1 220 Netto -108 427-9 000-117 427-101 772 15 655 Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -1 170 607-28 000-1 198 607-1 127 083 71 524 / alle 29-vuotias asukas -178,4-4,3-182,7-171,8 10,9 Tuotot 258 000-72 000 186 000 200 992 14 992 Tuotot % kuluista -22 7-16 -18-2 Netto -912 607-100 000-1 012 607-926 091 86 516 Poistot -7 327 0-7 327-9 607-2 280 Henkilötyövuodet 15,3 0,0 15,3 17,2 1,9 Tuottajan viesti tilaajalle: Menot alittuivat mm. hallintopalveluissa, työpajatoiminnassa ja erityisnuorisotyössä. Tulot ylittyivät lasten kulttuuritoiminnassa ja nuorten työpajatoiminnoissa valtionavustusten mukaisesti. Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 113 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri Alkuperäinen Musiikkitoimi talousarvio Vastuuhenkilö: Noora Tuominen, Ville Mankkinen 2017 Musiikkiopisto Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Musiikkiopisto, opiskelija kpl 975 0 975 1 156 181 Joista varsinaisia opiskelijoita kpl 435 0 435 440 5 / varsinainen opiskelija /opiskelija -3 525-93 -3 619-3 562 56 Opetustunnit kpl 18 600 0 18 600 18 655 55 / opetustunti /h -82-2 -85-84 1 Musiikkiopisto yhteensä -1 533 485-40 610-1 574 095-1 567 430 6 665 Tuotot 455 000 30 000 485 000 490 390 5 390 Netto -1 078 485-10 610-1 089 095-1 077 040 12 055 Orkesteritoiminta Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykset kpl 70 0 70 71 1 / konsertti /konsertti -8 201-150 -8 351-8 346 6 Kuulijoiden määrä kpl 8 533 8 533 / kuulija /kuulija -69-69 Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset kpl/konsertti 120 120 Orkesteritoiminta yhteensä -574 091-10 512-584 604-592 551-7 947 Tuotot 110 500 24 186 134 686 139 266 4 580 Netto -463 591 13 674-449 918-453 285-3 368 Musiikkitoimi yhteensä Kulut -2 107 576-51 122-2 158 698-2 159 980-1 282 Tuotot 565 500 54 186 619 686 629 656 9 970 Netto -1 542 076 3 064-1 539 012-1 530 325 8 687 Poistot -2 000 0-2 000-1 968 32 Henkilötyövuodet 30,0 0,0 30,0 28,0-2,0 Tuottajan viesti tilaajalle Musiikkiopisto Musiikkiopiston netto alittui 12.054 e. Syynä tähän pieni tulojen ylitys sekä menojen alitus. Vuodelle 2017 myönnetty investointiraha 12.000 e käytettiin lähes kokonaan. Musiikkiopiston valtionosuus oli vuonna 2017 yhteensä 780.193. Eli todellinen kustannus Kemin kaupungille oli yhteensä 296.846 e. Orkesteritoiminta Orkesteritoiminnan menot ylittyivät pääosin kaupunginorkesterin määrärahoista maksettujen, maaliskuussa 2018 toteutettavan oopperan Punainen viiva kustannusten vuoksi. Meri-Lapin jousikvartetin ja kaupunginorkesterin tulot ylittyivät jonkin verran sponsorituottojen osalta. Orkesteritoiminnan valtionosuus oli 180.504 e vuonna 2017. kustannus orkesteritoiminnasta on 272.781 e. Koko musiikkitoimen kustannus Kemin kaupungille oli yhteensä 569.627 e. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 114 Talousarvion toteutuminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta 115 Talousarvion toteutuminen

116 Talousarvion toteutuminen

SOSTER Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Hallinto 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Toimintatuotot 5 0 0 0 9 9 67,6 % Toimintakulut -920-885 -54-938 -875 63-4,9 % Toimintakate -915-885 -54-938 -866 72-5,3 % Muutos TP 2016- TP 2017 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Aikuissosiaalityö 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Toimintatuotot 3 462 1 532 298 1 830 1 557-272 -55,0 % Toimintakulut -5 862-1 932-189 -2 121-1 987 134-66,1 % Toimintakate -2 401-400 109-291 -429-138 -82,1 % Muutos TP 2016- TP 2017 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Perhepalvelut 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Toimintatuotot 804 738-40 698 644-54 -19,9 % Toimintakulut -4 972-4 642-558 -5 201-5 356-155 7,7 % Toimintakate -4 167-3 905-598 -4 503-4 712-209 13,1 % Muutos TP 2016- TP 2017 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Vammais- ja kehitysvammapalvelut 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Toimintatuotot 646 673 0 673 620-53 -4,0 % Toimintakulut -7 798-7 519-552 -8 071-8 341-271 7,0 % Toimintakate -7 152-6 846-552 -7 398-7 721-324 8,0 % Muutos TP 2016- TP 2017 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Vastaanotto 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Toimintatuotot 423 356 40 396 467 71 10,5 % Toimintakulut -6 367-6 216-166 -6 382-6 497-115 2,0 % Toimintakate -5 945-5 860-126 -5 986-6 029-43 1,4 % Muutos TP 2016- TP 2017 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Kuntoutus 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Toimintatuotot 29 15 0 15 16 1-46,5 % Toimintakulut -1 425-1 454-98 -1 552-1 647-96 15,6 % Toimintakate -1 396-1 439-98 -1 537-1 631-95 16,9 % Muutos TP 2016- TP 2017 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Suun terveydenhuolto 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Toimintatuotot 535 542 30 572 552-20 3,1 % Toimintakulut -1 952-1 799-53 -1 852-1 957-106 0,3 % Toimintakate -1 417-1 257-23 -1 280-1 406-126 -0,8 % Muutos TP 2016- TP 2017 117 Talousarvion toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Työterveys 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Toimintatuotot 670 742 0 742 722-20 7,7 % Toimintakulut -626-626 0-626 -614 12-1,9 % Toimintakate 45 116 0 116 108-9 141,9 % Muutos TP 2016- TP 2017 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Aikuispsykososiaaliset palvelut 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Toimintatuotot 552 557 0 557 531-27 -3,9 % Toimintakulut -4 038-3 891-161 -4 053-4 151-99 2,8 % Toimintakate -3 485-3 334-161 -3 495-3 621-126 3,9 % Muutos TP 2016- TP 2017 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Erikoissairaanhoito 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Toimintatuotot 75 30 9 39 120 81 61,4 % Toimintakulut -36 001-35 686 765-34 921-34 538 382-4,1 % Toimintakate -35 926-35 656 774-34 882-34 418 464-4,2 % Muutos TP 2016- TP 2017 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Hoito- ja hoivapalvelut 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Toimintatuotot 5 380 5 589-191 5 397 5 238-160 -2,6 % Toimintakulut -25 349-24 213-115 -24 328-25 001-673 -1,4 % Toimintakate -19 969-18 625-306 -18 931-19 764-833 -1,0 % Muutos TP 2016- TP 2017 Soster yhteensä 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Toimintatuotot 12 581 10 773 146 10 919 10 475-443 -16,7 % Toimintakulut -95 310-88 862-1 180-90 043-90 965-923 -4,6 % Toimintakate -82 729-78 089-1 035-79 124-80 490-1 366-2,7 % Muutos TP 2016- TP 2017 HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 118 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten Toteutuma 2017 2017 jälkeen Tilinpäätös Poikkeama SoTen vakinainen henkilöstö kpl 548 0 548 537-11 Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö -1 615-98 -1 714-1 704 10 Kulut -884 528-53 855-938 383-875 474 62 909 Tuotot 0 0 0 8 977 8 977 Soten henkilötyövuodet htv 605 6,8 612 619 6,7 / henkilötyövuosi /htv -1 462-72 -1 534-1 415 118 Projektit Projektien kustannukset yhteensä 0 0 0 0 0 Projektien tuotot yhteensä 0 0 0 0 0 Projektien netto yhteensä 0 0 0 0 0 Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä -884 528-53 855-938 383-875 474 62 909 Hallinto tuotot yhteensä 0 0 0 8 977 8 977 Hallinto netto -884 528-53 855-938 383-866 497 71 886 Poistot -10 000 0-10 000 0 10 000 Henkilötyövuodet htv 11,0 0,0 11,0 12,2 1,2 Tuottajan viesti tilaajalle: Hallinnon menot toteutuivat alle alkuperäisen tilauksen, koska terveydenhuollon johtajan sijaisjärjestelyjen kustannukset ovat kohdistuneet muualle. Myös soten koko henkilöstömäärä jäi alle tilauksen. Sairaspoissaolot lisääntyivät, poissaolopäiviä oli 25/ vakinainen henkilö. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 119 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi Sosiaalityö Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Asiakasperheet kpl 1 840-25 1 815 1 518-297 / asiakasperhe /perhe -712-114 -826-972 -146 Kulut -1 310 397-189 000-1 499 397-1 475 214 24 183 Tuotot 1 356 500 298 000 1 654 500 1 365 963-288 537 Netto 46 103 109 000 155 103-109 251-264 354 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 600 0 600 539-61 Asiakasperheet kpl 600 0 600 565-35 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkais % 34 0 34 21-13 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -573 0-573 -429 144 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohdekpl 28 0 28 25-3 Kulut -344 000 0-344 000-231 188 112 812 Tuotot 15 000 0 15 000 37 345 22 345 Netto -329 000 0-329 000-193 844 135 156 Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl 34 0 34 26-8 Sosiaalinen luototus Sosiaalisen luototuksen asiakkaat kpl 600 0 600 293-307 / asiakas -78 0-78 -151-72 Kulut -47 098 0-47 098-44 141 2 957 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -47 098 0-47 098-44 141 2 957 Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl 35 0 35 38 3 / asiakasperhe /perhe -6 573 0-6 573-6 215 358 Kulut -230 043 0-230 043-236 175-6 132 / asiakasperhe netto /perhe -2 001 0-2 001-2 162-161 Tuotot 160 000 0 160 000 154 002-5 998 Netto -70 043 0-70 043-82 173-12 130 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat, kpl 2 360-160 2 200 2 013-187 Kulut -1 931 538-189 000-2 120 538-1 986 719 133 819 Tuotot 1 531 500 298 000 1 829 500 1 557 310-272 190 Netto -400 038 109 000-291 038-429 409-138 371 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 14,9 0,0 14,9 18,2 3,3 Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuissosiaalityön menot jäivät alle tilauksen. Myös tulot jäivät alle tilauksen. Nettona tilaus ylittyi 138.000 euroa. Menot jäivät alle tilauksen varsinkin toimeentulotuessa, jossa asiakasmäärät olivat arvioitua pienemmät. Tuloja jäi toteutumatta pakolaistyössä. Sosiaalisen luototuksen asiakasmäärässä on huomioitu ns. aktiiviset asiakkaat. Sosiaalisen asumisen asiakkaat hieman lisääntyivät. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 120 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Katariina Hynynen ja Arto Alajärvi Sosiaalityö Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Sosiaalityö, asiakas kpl 280 0 280 254-26 / asiakas /asiakas -2 711 0-2 711-2 794-83 Kulut -758 989 0-758 989-709 568 49 421 Tuotot 64 350-40 000 24 350 22 302-2 048 Netto -694 639-40 000-734 639-687 266 47 373 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 242 0 242 275 33 / asiakas /asiakas -1 303-23 -1 326-1 793-468 Kulut -315 216-5 578-320 794-493 170-172 376 Tuotot 400 0 400 3 471 3 071 Netto -314 816-5 578-320 394-489 699-169 305 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 94 0 94 102 8 Hoitopäiviä kpl 26 800 0 26 800 27 420 620 / hoitopäivä /hoitopäi -111-20 -132-129 3 % 0-17v ikäryhmästä % 2 0 2 3 0 / asiakas /asiakas -31 678-5 840-37 518-34 553 2 965 Kulut -2 977 695-549 000-3 526 695-3 524 440 2 255 Tuotot 307 300 0 307 300 283 211-24 089 Netto -2 670 395-549 000-3 219 395-3 241 229-21 834 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 450 0 450 483 33 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 12 0 12 13 1 / asiakas /asiakas -524-8 -531-479 52 Kulut -235 587-3 466-239 053-231 462 7 591 Tuotot 5 000 0 5 000 739-4 261 Netto -230 587-3 466-234 053-230 723 3 330 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 300 0 300 293-7 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimuksetkpl 550 0 550 544-6 / sopimus /sopimus -172 0-172 -97 74 / asiakas /asiakas -315 0-315 -181 134 Kulut -94 375 0-94 375-52 910 41 465 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -94 375 0-94 375-52 910 41 465 Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovitteluiden sopimkpl 500 0 500 446-54 / sopimus /sopimus -710 0-710 -771-61 Kulut -354 979 0-354 979-343 960 11 019 Tuotot 360 450 0 360 450 334 214-26 236 Netto 5 471 0 5 471-9 746-15 217 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -4 642 466-558 044-5 200 510-5 355 510-155 000 Tuotot 737 500-40 000 697 500 643 937-53 563 Netto -3 904 966-598 044-4 503 010-4 711 573-208 563 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 42,4 0,0 42,4 43,0 0,6 Tuottajan viesti tilaajalle: perhepalveluissa menot ylittivät tilauksen. Menojen kasvua oli eniten kodin ulkopuolisissa sijoituksissa. Sijoituskustannusten nousun hillitsemiseksi on panostettu avohoitoon mm. perhetyöhön. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kokonaismäärä kuitenkin kasvoi. Tulot toteutuivat lähes tilauksen mukaisesti. Sovittelutoiminnan osalta tuloja joudutaan palauttamaan, koska menotkaan eivät toteutuneet tilauksen mukaisesti. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 121 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Vammais- ja kehitysvammapalvelut Vastuuhenkilö:Anne Jokelainen ja Arto Alajärvi Vammaisten palvelut Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Asiakkaat (SOTU) kpl 414 0 414 418 4 / asiakas /asiakas -688 0-688 -1 025-337 Kulut -285 000 0-285 000-273 379 11 621 Tuotot 70 000 0 70 000 71 581 1 581 Netto -215 000 0-215 000-201 798 13 202 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumiskpl 743 0 743 760 17 / asiakas /asiakas -2 957-485 -3 442-3 476-34 Kulut -2 197 134-360 000-2 557 134-2 641 825-84 691 Tuotot 2 000 0 2 000 401-1 599 Netto -2 195 134-360 000-2 555 134-2 641 424-86 290 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 9 100 0 9 100 9 977 877 /hoitopäivä /hoitopvä -49 0-49 -41 8 Kulut -446 000 0-446 000-408 811 37 189 Tuotot 35 000 0 35 000 23 811-11 189 Netto -411 000 0-411 000-385 000 26 000 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 429 0 429 267-162 / asiakas /asiakas -354,7 0-354,7-414 -60 Kulut -152 172 0-152 172-190 300-38 128 Tuotot 0 0 0 3 456 3 456 Netto -152 172 0-152 172-186 844-34 672 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -3 080 306-360 000-3 440 306-3 514 315-74 009 Vammaispalvelun tuotot 107 000 0 107 000 99 249-7 751 Vammaispalvelun netto -2 973 306-360 000-3 333 306-3 415 066-81 760 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 280 0 280 238-42 / asiakas /asiakas -2 551 0-2 551-3 079-528 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 0 0 Kulut -714 151 0-714 151-732 742-18 591 Tuotot 68 500 0 68 500 52 296-16 204 Netto -645 651 0-645 651-680 446-34 795 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen kpl 28 105 0 28 105 28 301 196 / hoitopäivä /hoitopäivä -110-7 -117-119 -2 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 0 0 Kulut -3 093 209-192 001-3 285 210-3 376 417-91 207 Tuotot 497 500 0 497 500 468 449-29 051 Netto -2 595 709-192 001-2 787 710-2 907 967-120 257 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 1 595 0 1 595 1 617 22 / hoitopäivä /hoitopvä -396 0-396 -444-48 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -631 000 0-631 000-717 924-86 924 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -631 000 0-631 000-717 924-86 924 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -4 438 360-192 001-4 630 361-4 827 083-196 722 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -11 931-516 -12 447-13 409-961 Kehitysvammahuollon tuotot 566 000 0 566 000 520 745-45 255 Kehitysvammahuollon netto -3 872 360-192 001-4 064 361-4 306 337-241 976 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kulut yhteensä -7 518 666-552 001-8 070 667-8 341 398-270 731 Tuotot 673 000 0 673 000 619 995-53 005 Netto -6 845 666-552 001-7 397 667-7 721 403-323 736 Poistot -17 341 0-17 341-8 814 8 527 Henkilötyövuodet 49,3 4,5 53,7 51,2-2,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Vammais- ja kehitysvammapalveluissa menot ylittivät tilauksen yhteensä 270.731 eurolla. Vammaisten palveluissa ylitykset aiheutuivat vaikeavammaisten palveluiden kasvusta henkilökohtaisessa avussa ja kuljetuspalveluissa. Vaikeavammaisten palveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä lisääntyi, mutta myös palvelujen määrä lisääntyi ja kokonaisuutena asiakaskohtaiset kustannukset kasvoivat. Kehitysvammaisten palveluissa ylitystä aiheutui asumispalveluiden ja laitoshoidon kustannuksista, joissa molemmissa hoitopäivien määrä ja hinta kallistuivat. Kehitysvammapalvelut ovat painottuneet asumispalveluihin. Kokonaisuutena vammaisten palveluissa painopiste näyttää siirtyvän kohti viimeisijaisia ja korjaavia toimenpiteitä. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 122 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Vastaanottopalvelut Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen Avohoito Asiakkaat (SOTU) kpl 12 100 0 12 100 12 936 836 Avohoito- / vastaanottoasiakkaat / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -225,0 1-224,0-208 15,7 / asiakas (SOTU) /asiakas -350,6-364,3-350 14,0 käynnit yht. (lääkäri ja hoitaja) 50 500 0 50 500 51 232 732 - lääkärikäynnit (vast.otto) 15 500 0 15 500 13 357-2 143 - hoitajakäynnit (vast.otto) 27 800 0 27 800 31 487 3 687 - lääkärikäynnit (päiväpäiv.) 6 200 0 6 200 5 260-940 - hoitajakäynnit (päiväpäiv.) 1 000 0 1 000 1 128 128 Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 15 0 15 45 30 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävy% 56 2 58 59 1 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Kulut -4 242 446-166 139-4 408 585-4 531 649-123 064 Tuotot 354 000 0 354 000 373 617 19 617 Netto -3 888 446-166 139-4 054 585-4 158 032-103 447 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 11 185 0 11 185 10 802-383 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -55,0 0,0-55,0-55 0,2 / asiakas /asiakas -108,2 0,0-108,2-110 -2,2 Kulut -1 210 614 0-1 210 614-1 193 021 17 593 Tuotot 2 000 40 000 42 000 92 017 50 017 Netto -1 208 614 40 000-1 168 614-1 101 003 67 611 Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl 83 000 0 83 000 77 590-5 410 / tutkimus /tutkimus -6,4 0,0-6,4-7,1-0,6 Kulut -535 000 0-535 000-547 985-12 985 Tuotot 0 0 0 1 337 1 337 Netto -535 000 0-535 000-546 648-11 648 Röntgen Röntgentutkimukset kpl 6 000 0 6 000 4 968-1 032 / tutkimus /tutkimus -38,0 0-38,0-45,1-7,1 Kulut -227 850 0-227 850-223 960 3 890 Tuotot 0 0 0 167 167 Netto -227 850 0-227 850-223 793 4 057 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -6 215 910-166 139-6 382 049-6 496 614-114 565 Kulut yhteensä/yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -283,0 0,0-283,0-299 -16,0 Tuotot 356 000 40 000 396 000 467 138 71 138 Netto -5 859 910-126 139-5 986 049-6 029 476-43 427 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 859 910-126 139-5 986 049-6 029 476-43 427 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -6 215 910-166 139-6 382 049-6 496 614-114 565 Tuotot 356 000 40 000 396 000 467 138 71 138 Netto -5 859 910-126 139-5 986 049-6 029 476-43 427 Poistot -13 542 0-13 542-8 756 4 786 Henkilötyövuodet 54,2 0,0 54,2 47,9-6,3 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottopalveluissa toiminta toteutui suunnitelman mukaisesti. Lääkärikäyntien määrä jäi hieman tavoitteesta, mutta vastaavasti hoitajien vastaanottomäärät toteutuivat arvioitua paremmin. Päiväpäivystyksen käyntien määrä on laskussa tavoitteen mukaisesti. Palvelujärjestelmän kehittäminen on edennyt suunnitelman mukaisesti ja lyhytpolin avaaminen vuoden alusta on tuonut vastaanottopalvelut tehostetummin tarjolle kuntalaisille. Palvelu on toteutettu joka arkipäivä ja poissolojen sattuessa tehtävään on hankittu sijainen. Lyhytpolin päiväaikaista jonotilannetta voi seurata verkkosivuilla. Vastaanoton tilaus ylitti muutetun talousarvion 114.565. Terveysneuvontapalvelut toteutuivat raamin mukaisesti. Laboratorio ja röntgentutkimusten määrät ja kustannukset toteutuivat arvioidun mukaisesti. Vastaanottopalveluiden 50.000 ylityksestä syntyi ICT-menojen 30.000 ylityksestä, lyhytpolin 10.000 varusteiden hankinnasta, päiväpäivystyksen 26.000 ylitys johtuu Attendon jatketusta vastaanottoajasta ad klo 18 ja hoitotarvikejakelun 57.000 ylitys. Päiväpäivystyksen jatketulla ajalla pyritään vähentämään siirtotarvetta akuuttiklinikalle. HUOM! tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama 123 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Kuntoutuspalvelut Vastuuhenkilö: osastonhoitaja Henna Lamminpää sekä Outi Kääriäinen Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Puheterapia asiakkaat kpl 177 0 177 177 0 / asiakas /asiakas -684 0-684 -635 50 Kulut -121 103 0-121 103-112 340 8 763 Tuotot 0 0 0 0 8 763 Netto -121 103 0-121 103-112 340 0 Lääkinnällinen kuntoutus (oma toiminta) Asiakkaat kpl 2 020 0 2 020 1 862-158 Käynnit kpl 6 360 0 6 360 5 556-804 / asiakas /asiakas -198 0-198 -195 3 / käynti /käynti -63 0-63 -65-2 Kulut -399 841 0-399 841-363 071 36 770 Tuotot 15 000 0 15 000 15 675 675 Netto -384 841 0-384 841-347 396 37 445 Lääkinnällinen kuntoutus (ostopalvelut) Asiakkaat kpl 260 0 260 266 6 / asiakas /asiakas -1 241 0-1 241-1 499,4-259 Kulut -322 600 0-322 600-398 828-76 228 Tuotot 0 0 0 Netto -322 600 0-322 600-398 828-76 228 Lääkinnällinen kuntoutus (apuvälinekeskus L-PKS) Asiakkaat kpl 2 308 0 2 308 2 442 134 / asiakas /asiakas -264-42 -307-316 -10 Kulut -610 000-98 000-708 000-772 839-64 839 Tuotot 0 0 0 Netto -610 000-98 000-708 000-772 839-64 839 Rintamaveteraani Asiakkaat kpl 136 0 136 89-47 / asiakas /asiakas -956 0-956 -1 430,7-475 Kulut -130 000 0-130 000-127 333 2 667 Tuotot 130 000 0 130 000 155 834 25 834 Netto 0 0 0 28 501 28 501 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -1 583 544-98 000-1 681 544-1 774 411-92 867 Kustannukset yhteensä ilman valtion -1 453 544-98 000-1 551 544-1 647 077-95 533 Tuotot ilman valtion määrärahaa 15 000 0 15 000 15 675 675 Netto ilman valtion määrärahaa -1 438 544-98 000-1 536 544-1 631 402-94 858 Ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 Netto ilman valtion määrärahaa 0 0 ulkokuntien jälkeen -1 438 544-98 000-1 536 544-1 631 402-94 858 Kuntoutus yhteensä Kulut yhteensä -1 453 544-98 000-1 551 544-1 647 077-95 533 Tuotot 15 000 0 15 000 15 675 675 Netto -1 438 544-98 000-1 536 544-1 631 402-94 858 Poistot -141 0-141 0 141 Henkilötyövuodet 10,0 0,0 10,0 7,8-2,2 Tuottajan viesti tilaajalle: Puheterapia toteutui raamin mukaisesti. Kuntoutuksen sosiaalityön asiakasmäärä sekä käynnit kasvoivat edellisvuodesta. Oman toiminnan osalta asiakasmäärä hieman laski, mutta vastaava kasvu toteutui apuvälineasiakkuuksina. Fysioterapiapalveluita on laajennettu asiakkaille kotiin annettavina palveluina ja tästä syystä kasvu näky apuvälineasiakkuuksien kasvuna. Lisäksi palvelukoteihin tuotetaan ryhmäkuntoutusta. Ostopalveluissa asiakasmäärä on hieman kasvanut koska KELA on tiukentanut kuntoutuskriteereitä ja tästä seuraa kuntoutusvastuun siirtyminen kunnalle. Ostopalveluiden määriin vaikuttanee myös se, että toimintaterapeuttia ei ole saatu rekrytoitua ja vastaavasti palveluihin on rekrytoitu määräaikainen fysioterapeutti. Rintamaveteraanien kuntoutus on toteutunut valtiokonttorin antamien ohjeiden ja määrärahan puitteissa. Ylitys syntyi terapiaostojen ja apuvälinemenojen kasvusta sekä sairaanhoitopiirin muutettua 11/2016 laskutusperiaatetta siten, että normaalilaskutuksen lisäksi sairaanhoitopiiri laskuttaa kunnilta 20% apuvälinekeskuksen kiinteitä menoja kunnan asukasluvun osuudella. Kuntoutuspalveluiden tilaus ylitti muutetun talousarvion 95.533. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 124 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Arto Karjalainen Hammashuolto Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Asiakkaat (SOTU) kpl 7 900 0 7 900 8 108 208 Asiakkaat kpl 8 805 0 8 805 9 569 764 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 31 0,0 31 29-2,1 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 62 0,0 62 77 15,3 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 70 0,0 70 64-6,5 Odotusaika kiireettömään hoitoovrk 33 Asiakastyytyväisyys (ka.) 5 Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -1 799 278-52 545-1 851 823-1 957 376-105 553 Tuotot 542 000 30 000 572 000 551 771-20 229 Netto / asiakas /asiakas -143-2,6-145 -147-1,5 Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -159-2,9-162 -173-11,4 Netto / asukas /asukas -58-1,0-59 -65-5,8 Netto -1 257 278-22 545-1 279 823-1 405 604-125 781 Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -1 799 278-52 545-1 851 823-1 957 376-105 553 Tuotot 542 000 30 000 572 000 551 771-20 229 Netto -1 257 278-22 545-1 279 823-1 405 604-125 781 Poistot -17 911 0-17 911-20 531-2 620 Henkilötyövuodet 23,6 0,0 23,6 24,4 0,8 Tuottajan viesti tilaajalle: Suun terveydenhuollon asiakasmäärä kasvoi ennakoidusta 3% ja käynnit 9%. Suun terveydenhuoltopalveluiden tulot kertyivät TA2017 mukaisesti. Muutetun tilauksen menot ylittivät raamin 105.553. Ylityksestä 59.000 syntyi henkilöstömenoissa päällekkäisistä palkkamenoista eläköitymisten vuoksi. Suun terveydenhuollossa luottotappioita kirjattiin vuodelle 2017 yhteensä 51.500. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 125 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Työterveyshuolto Vastuuhenkilö: osastonhoitaja Jaana Kankaanpää sekä Outi Kääriäinen Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl 2 318 0 2 318 2 254-64 Suoritteet yhteensä kpl 6 700 0 6 700 7 232 532 / asiakas /asiakas -270 0-270 -272-3 / suorite /suorite -93 0-93 -85 8 Lakisääteisen työterveyshuollon sopimuksekpl 120 0 120 113-7 Sairaanhoidon sisältävän 0 työterveyshuollon sopimukset kpl 85 85 78-7 / sopimus /sopimu -3 052 0-3 052-3 215-163 Työterveyshuolto yhteensä Kulut yhteensä -625 613 0-625 613-613 979 11 634 Tuotot 742 000 0 742 000 721 648-20 352 Netto 116 387 0 116 387 107 669-8 718 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 7,9 0,0 7,9 7,5-0,4 Tuottajan viesti tilaajalle: Työterveyshuollon asiakasmäärä toteutui arvioidun mukaisesti. Työterveyshuoltopalveluita käytettiin arvioitua enemmän ja suoritteiden määrä kasvoi edellisvuodesta 16%. Lakisääteisiä työterveyshuollon sopimuksia ei ole tehty ja lakisääteisten sopimusten määrän kehitys toteutui arvioidun mukaan. Työterveyshuollon lakisääteiseen työterveyshuoltopalveluun käytettiin 1251 työtuntia. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 126 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen Avohoito Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 1 093 0 1 093 906-187 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk 0 0 / asiakas /asiakas -819 0-819 -970-150 Kulut -895 694 0-895 694-878 769 16 925 Tuotot 17 240 0 17 240 9 356-7 884 Netto -878 454 0-878 454-869 413 9 041 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 48 0 48 51 3 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 16 230 0 16 230 14 678-1 552 / asiakas /asiakas -30 249-1 647-31 897-30 567 1 330 / hoitopäivä -89-5 -94-106 -12 Kulut -1 451 972-79 065-1 531 037-1 558 899-27 862 Tuotot 221 200 0 221 200 234 062 12 862 Netto -1 230 772-79 065-1 309 837-1 324 837-15 000 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 150 0 150 150 0 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl 4 500 0 4 500 6 167 1 667 / asiakas /asiakas -315 0-315 -315 0 / hoitopäivä /hoitopäivä -10 0-10 -8 3 Kulut -47 184 0-47 184-47 184 0 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -47 184 0-47 184-47 184 0 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 953 0 953 958 5 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -2 394 850-79 065-2 473 915-2 484 853-10 938 Tuotot yhteensä 238 440 0 238 440 243 418 4 978 Netto -2 156 410-79 065-2 235 475-2 241 434-5 959 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl 477 0 477 454-23 ei-kiireellinen jonotusaika kk 0 0 / asiakas /asiakas -866 0-866 -952-86 Kulut -413 214 0-413 214-432 323-19 109 Tuotot 43 000 0 43 000 36 614-6 386 Netto -370 214 0-370 214-395 710-25 496 Päihdehuollon asumispalvelu / Pihla ja päiväkeskus Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 70 0 70 101 31 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 8 480 0 8 480 6 940-1 540 / asiakas /asiakas -14 558-1 171-15 729-11 728 4 001 / hoitopäivä /hoitopäivä -120-10 -130-171 -41 Kulut -1 019 061-82 000-1 101 061-1 184 553-83 492 Tuotot 254 040 0 254 040 244 440-9 600 Netto -765 021-82 000-847 021-940 112-93 091 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl 500 0 500 397-103 / hoitopäivä /hoitopäivä -129 0-129 -125 3 Kulut -64 344 0-64 344-49 750 14 594 Tuotot 0 0 0 6 325 6 325 Netto -64 344 0-64 344-43 425 20 919 Päihdehuolto yhteensä 0 0 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -2 635-144 -2 779-2 950-171 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -2 073-144 -2 218-2 441-224 Kustannukset yhteensä -1 496 619-82 000-1 578 619-1 666 626-88 007 Tuotot yhteensä 319 040 0 319 040 287 379-31 661 Netto -1 177 579-82 000-1 259 579-1 379 247-119 668 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Kulut yhteensä -3 891 469-161 065-4 052 534-4 151 479-98 945 Kulut yhteensä /asukas -179-7 -186-191 -5 Tuotot 557 480 0 557 480 530 797-26 683 Netto -3 333 989-161 065-3 495 054-3 620 682-125 628 Poistot -10 457 0-10 457-6 205 4 252 Henkilötyövuodet 51,9 2,4 54,3 52,9-1,4 Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuispsykososiaalisten palveluiden menot ylittivät muutetun talousarvion 98.945. Ylityksestä 11.000 syntyi mielenterveyspalveluiden asumispalvelun ostoista ja 88.000 päihdepalveluiden henkilöstömenoista. Mielenterveystyön avopalveluissa asiakasmäärä kasvoi TP2016sta 2%, mutta jäi TA2017 arvioitua pienemmäksi, johtuen useista henkilöstömuutoksista ja menotkin jäivät alle raamin. Mielenterveysasemalla toteutui useita henkilöstömuutoksia, ja tämä vaikutti osin siihen, että mielenterveyspalveluiden avohoidon asiakasmäärä ei toteutunut TA2017 mukaan. Päivätoiminnan asiakasmäärä toteutui TA2017 mukaisesti ja hoitopäiviä kertyi arvioitua enemmän, johtuen intervallipaikan käytöstä. Päihdehuollon avohuollon ylitys 19.000 syntyi korvaushoidon asiakasmäärän sekä tästä johtuvista toimintakustannuksista. Asumispalvelun ylitys syntyi päihdekuntoutusyksikön arvioitua suuremmista henkilöstömenoista. Päihdekuntoutuksen asiakasmäärä on noussut ja kuntoutusta on annettu pääosin omana toimintana Pihlassa. Ostetun laitoskuntoutuksen käyttö hieman supistui ja menot ovat raamissa. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 127 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH Hoitopäivät pvä 15 500-300 15 200 14 579-621 / hoitopäivä -1 055 3-1 052-1 018,6 34 Yhteensä vuodeosastohoito -16 351 411 356 180-15 995 231-14 849 575 1 145 656 Käyntikerrat kpl 50 700-700 50 000 51 363 1 363 / käyntikerta -282-1 -284-278,8 5 Yhteensä poliklinikkahoito -14 317 609 138 820-14 178 789-14 321 000-142 211 - henkilöstövuokraus 0-70 648 - kalliin hoidon tasaus 0-314 422 - ensihoito -1 563 531 0-1 563 531-1 706 230-142 699 - perusterveydenhuollon yksikkö -100 000 0-100 000-99 059 941 Kulut -32 332 551 495 000-31 837 551-31 360 934 861 687 Tuotot 23 000 0 23 000 102 318 79 318 Netto -32 309 551 0-31 814 551-31 258 615 555 936 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä 365 0 365 386 21 / hoitopäivä -274 0-274 -292-18 Kulut -100 000 0-100 000-112 862-12 862 Tuotot 7 000 0 7 000 6 374-626 Netto -93 000 0-93 000-106 488-13 488 Erikoissairaanhoito tuottajalta Keroputaan sairaala hoitopäivät pvä 2 000-244 1 756 1 749-7 / hoitopäivä -570 37-533 -542,2-9 Yhteensä vuodeosastohoito -1 140 474 204 263-936 211-948 342-12 131 käyntikerrat kpl 2 500 0 2 500 2 402-98 / käyntikerta -238 26-212 -206,0 6 Yhteensä poliklinikkahoito -595 737 65 737-530 000-494 870 35 130 Kulut -1 736 211 270 000-1 466 211-1 443 212 22 999 Tuotot 0,00 0 0,00 0 0 Netto -1 736 211 270 000-1 466 211-1 443 212 22 999 Erikoissairaanhoito muu psykiatrinen hoito hoitopäivät pvä 2 065 219 2 284 2 230-54 / hoitopäivä -339 33-306,5-357 -51 Yhteensä vuodeosastohoito -700 000 0-700 000-796 647-96 647 käyntikerrat kpl 3 300-336 2 964 2 905-59 / käyntikerta -212-24 -236,2-243,6-7 Yhteensä poliklinikkahoito -700 000 0-700 000-707 656-7 656 Kulut -1 400 000 0-1 400 000-1 504 303-104 303 Tuotot 0,00 9 000 9 000 11 802 2 802 Netto -1 400 000 9 000-1 391 000-1 492 501-101 501 Erikoissairaanhoito / KuEl-maksut Kulut -117 084 0-117 084-117 139-55 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -117 084 0-117 084-117 139-55 ESH yhteensä Kulut yhteensä -35 685 846 765 000-34 920 846-34 538 450 382 396 Tuotot 30 000 9 000 39 000 120 494 81 494 Netto -35 655 846 774 000-34 881 846-34 417 956 463 890 Poistot 0 0 0 0 0 Tuottajan viesti tilaajalle: Erikoissairaanhoidossa hoito painottui avopalveluihin niin omassa toiminnassa kuin ostopalveluissakin. Vuodeosastohoidon hoitopäiviä toteutui ennakoitua vähemmän ja vastaavasti edullisempia poliklinikkakäyntejä toteutui ennakoitua enemmän. Avohoidon laskutus kasvoi 0,3% ja vastaavasti vuodeosastohoidon laskutus pieneni -8%. Vastaava kehitys toteutui myös suoritteiden osalta. Myös akuuttihoidon menot pienenivät edellisvuodesta 167.000 (-6%) ja suoritteiden määrä väheni -8%. Kalliin hoidon tasausmaksun osuus Kemille oli 314.422. Somaattisen hoidon kustannukset jäivät 862.000 alle muutetun talousarvion. Somaattisen hoidon alituksella katettiin sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ostetun erikoissairaanhoidon menojen sekä muun psykiatrisen hoidon hoidon ylitystä. Myös Keroputaan sairaalan käyttö oli arvioitua vähäisempää, edellisvuoteen verraten käyttö väheni -23% ja poliklinikkakäyntien määrä -7%. Saarenvireessä oli yksi paikka käytössä sopimuksen mukaisesti. HUOM! tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama 128 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Järvinen sekä Mari Kärkkäinen Omaishoito Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 190 0 190 184-6 RAVA keskiarvo 2,96 0 2,96 2,99 0,03 / RAVA-piste /RAVA-piste -1 504 0-1 504-1 516-12 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 5,0 5,0 4,7-0,2 / asiakas /asiakas -4 452 0,0-4 452-4 532-79,7 Kulut -845 936 0-845 936-833 890 12 046 Tuotot 0 0 0 10 205 10 205 Netto -845 936 0-845 936-823 685 22 251 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 1 730 0 1 730 1 306-424 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 700 0 700 768 68 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,20 0 2,20 2,29 0,1 / RAVA-piste /RAVA-piste -3 039,00 63-2 976-2 709 267 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 21,2 0 21,2 22,6 1 / asiakas (SOTU) /asiakas -3 554 13-3 541-4 825-1 284 Kulut -6 148 384 21 894-6 126 490-6 301 223-174 733 Tuotot 1 041 898-125 430 916 468 922 703 6 235 Netto -5 106 486-103 536-5 210 022-5 378 521-168 499 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 2 200 0 2 200 1 984-216 / hoitopäivä /hoitopäivä -69 0-69 -73-4 Kulut -152 873 0-152 873-144 915 7 958 Tuotot 31 000 0 31 000 19 035-11 965 Netto -121 873 0-121 873-125 880-4 007 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 97 820 0 97 820 94 898-2 922 RAVA keskiarvo 3,20 0 3,20 3,29 0,1 / RAVA-piste /RAVA-piste -12 114-25 -12 139-12 379-240 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 9,2 0 9,2 9,0 0 / hoitopäivä /hoitopäivä -106 0-107 -112-6 Kulut -10 403 452-21 199-10 424 651-10 601 760-177 109 Tuotot 3 380 440-66 000 3 314 440 3 239 664-74 776 Netto -7 023 012-87 199-7 110 211-7 362 096-251 885 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 11 680 0 11 680 11 826 146 RAVA keskiarvo 3,71 0 3,71 3,72 0,01 RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste -13 925 0-13 925-14 069-144 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,2 0 1,2 1,2 0 / hoitopäivä /hoitopäivä -142 0-142 -143-2 Kulut -1 653 168 0-1 653 168-1 695 732-42 564 Tuotot 445 470 0 445 470 440 562-4 908 Netto -1 207 698 0-1 207 698-1 255 170-47 472 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 23 725 0 23 725 23 060-665 / hoitopäivä /hoitopäivä -211-70 -281-235 46 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,6 0 1,6 2,2 1 Kulut -5 009 583-115 407-5 124 990-5 423 850-298 860 Tuotot 690 000 0 690 000 605 457-84 543 Netto -4 319 583-115 407-4 434 990-4 818 393-383 403 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -24 213 396-114 712-24 328 108-25 001 370-673 262 Tuotot 5 588 808-191 430 5 397 378 5 237 625-159 753 Netto -18 624 588-306 142-18 930 730-19 763 745-833 015 Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -10 217 172-10 045-10 323-278 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75-vuotiaat% 99 0 99 99 0 129 Talousarvion toteutuminen

Hoito- ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -24 213 396-114 712-24 328 108-25 001 370-673 262 Tuotot 5 588 808-191 430 5 397 378 5 237 625-159 753 Netto -18 624 588-306 142-18 930 730-19 763 745-833 015 Poistot -75 239 0-75 239-34 783 40 456 Henkilötyövuodet 339,9 0,0 339,9 353,5 13,6 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoidon tuki toteutuu lähes talousarvion mukaisesti.säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden määrä on lisääntynyt sekä v. 2016 tilinpäätökseen että talousarvioon 2017 verrattuna. Sen sijaan tilapäisten asiakkuuksien määrä on vähentynyt, mm. kotihoidon kriteereiden muutoksen jälkeen, joten kotihoidon kokonaisasiakasmäärä ei toteudu talousarvion tasolla. Kemikammarissa kävijöitä on n.80 päivässä. Kotisairaalan hoitopäiviä kertyi arvioitua enemmän, kun hoidettu haastavampia saattohoitoja ja palvelutaloilla käydään tekemässä pyynnöstä erilaisia pikamittauksia. Päiväsairaalan toiminta on ollut edellisvuoden tasolla. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät eivät toteudu talousarvion mukaisina, koska paikkoja on ollut täyttämättä ja toiminnanssa on tehty muutoksia. Menojen ylitykset johtuvat pääosin henkilöstömenojen ylittymisestä. Pitkäaikaisen laitoshoidon toiminta toteutuu talousarvion mukaisena, vaikka kaksi lisäpaikkaa on ollut käytössä.akuuttihoidon 298.860 ylitys syntyy pääosin Sauvosaaren sairaalan arvioitua suuremmista henkilöstömenoista. Osastoilla on pilotoitu ergonomisen työajan kokeilua ja tämä edellytti kolmen määräaikaisen työntekijän rekrytointia. Lisäksi potilasmäärän vaihtelu lisää haasteita optimaalisen henkilöstöresursoinnin toteuttamiseen. Myöskään mitoitus ei kaikin ajoin ole kuvannut potilaiden hoitoisuutta ja tätä on arvioitu erityistilanteissa osastonlääkärin johdolla. Sauvosaaren sairaalan henkilöstöä ei ole enää jaettu osastoittain, sijaisten tarvetta on arvioitu koko resurssia arvioimalla ja mikäli potilasmäärä on ollut alhaisempi, sijaisia ei ole otettu. Hoitopäivät ovat kertyneet 25 paikkaisilla osastoilla siten, että potilaita on ollut keskimäärin 24 per osasto. Sauvosaaren sairaalan osastoilla kirjattiin vuonna 2017 luottotappioita 40.000. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 130 Talousarvion toteutuminen

Tekninen lautakunta 131 Talousarvion toteutuminen

132 Talousarvion toteutuminen

TEKNINEN Tekninen / Tekninen johto 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 78 0 0 0 0 0-1 Toimintakulut -425-201 0-201 -157 45-1 Toimintakate -347-201 0-201 -157 45-1 Tekninen / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 1 869 2 638 1 655 4 293 4 320 27 131,2 % Toimintakulut -1 016-1 256 65-1 190-1 153 37 13,5 % Toimintakate 853 1 382 1 720 3 103 3 167 64 271,2 % Tekninen / Yhdyskuntatekniikka 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 3 165 3 217 81 3 298 2 630-668 -16,9 % Toimintakulut -6 304-6 181 102-6 079-5 808 270-7,9 % Toimintakate -3 139-2 964 183-2 781-3 179-397 1,3 % Tekninen / Auto- ja konevälitys 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 415 0 0 0 417 417 0,5 % Toimintakulut -415 0 0 0-415 -415-0,1 % Toimintakate 0 0 0 0 2 2-1118,3 % Tekninen / Tilapalvelu 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 12 755 12 610-110 12 500 12 518 18-1,9 % Toimintakulut -7 324-7 360-47 -7 407-7 347 60 0,3 % Toimintakate 5 431 5 250-157 5 093 5 171 78-4,8 % Tekninen / Talonrakennuksen ulkopuoliset urakat 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 104 104 0 104 22-82 -78,5 % Toimintakulut -100-100 0-100 -16 84-83,7 % Toimintakate 4 4 0 4 6 2 49,5 % Tekninen / Viranomaispalvelut 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 302 378 0 378 308-70 2,2 % Toimintakulut -867-952 -106-1 058-906 151 4,6 % Toimintakate -565-574 -106-680 -598 82 5,9 % Tekninen yhteensä 1 000 TP 2016 TA 2017 TA-muutokset Korjattu TA 2017 TP 2017 Poikkeama TA- TP Muutos TP 2016- TP 2017 Toimintatuotot 18 687 18 947 1 626 20 573 20 215-358 8,2 % Toimintakulut -16 451-16 049 14-16 035-15 803 232-3,9 % Toimintakate 2 236 2 897 1 640 4 537 4 412-125 97,3 % HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 133 Talousarvion toteutuminen

Tekninen palvelukeskus Tekninen johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutosten Toteutuma 2017 Talousarvio- 2017 muutokset jälkeen Tilinpäätös Poikkeama Lautakunnan kokoukset, kpl 10 0 10 11 1 /asia 322 Tekninen johto yhteensä Kulut -201 306 0-201 306-156 582 44 724 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -201 306 0-201 306-156 582 44 724 0 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 134 Talousarvion toteutuminen

Tekninen palvelukeskus Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu Vastuuhenkilö: Paulus Rantajärvi Yleiskaavoitus Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Bruttokulut / asukas -3,1 0-3,1-2,5 0,6 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl -67 658,0 0-67 658,0 0,0 67 658,0 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha -118,3 0-118,3 0,0 118,3 Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl 1,0 0 1,0 0,0-1,0 Hyväksytyt kaavat (ha) ha 572,0 0 572,0 0,0-572,0 Yhteensä ( ) -67 658 0-67 658-55 351 12 307 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -67 658 0-67 658-55 351 12 307 Asemakaavoitus Bruttokulut / asukas /asukas -10,9 0,2-10,7-10,3 0,4 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl -59 243,0 1 014,8-58 228,3-112 548,3-54 320,1 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha -2 575,8 44,1-2 531,7-13 886,1-11 354,4 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2) /k-m² 0,0 0 0,0-3,3-3,3 Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl 4,0 0 4,0 2,0-2,0 Hyväksytyt kaavat (ha) ha 92,0 0 92,0 16,2-75,8 Hyväksytyt kaavat (k-m2) k-m² 68 543,0 68 543,0 Yhteensä ( ) -236 972 4 059-232 913-225 097 7 816 Tuotot 20 000 0 20 000 67 329 47 329 Netto -216 972 4 059-212 913-157 768 55 145 Suunnittelu / asukas /asukas -8,4 1,9-6,5-7,1-0,6 Yhteensä ( ) -182 611 40 909-141 702-155 079-13 377 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -182 611 40 909-141 702-155 079-13 377 Maastotietopalvelut / kunnan maapinta-ala (km²) /km² -3305 53-3252 -2773 480 / asukas /asukas -14,4 0,2-14,2-12,2 2,0 Yhteensä ( ) -313 958 4 992-308 966-264 432 44 534 Tuotot 30 000 0 30 000 11 995-18 005 Netto -283 958 4 992-278 966-252 438 26 528 Paikkatietopalvelut / ylläpidettävä alue (km2) /km² -622 43-580 -548 31 / asukas /asukas -5,7 0,4-5,3-5,0 0,3 Yhteensä ( ) -123 476 8 500-114 976-108 796 6 180 Tuotot 20 000 0 20 000 14 744-5 256 Netto -103 476 8 500-94 976-94 052 925 Kiinteistöinsinööripalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt /kiinteistö -9 0-9 -9 0 / asukas /asukas -2,4 0,1-2,3-2,3 0,0 Yhteensä ( ) -52 254 2 000-50 254-50 397-143 Tuotot 11 000 0 11 000 16 296 5 296 Netto -41 254 2 000-39 254-34 101 5 153 Tonttipalvelut / operoidut kiinteistöt /kiinteistö -97 2-96 -101-5 / asukas /asukas -12,8 0,2-12,6-13,5-0,9 Yhteensä ( ) -278 720 4 900-273 820-294 075-20 255 Tuotot 2 557 000 1 655 000 4 212 000 4 209 377-2 623 Netto 2 278 280 1 659 900 3 938 180 3 915 302-22 878 Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu yhteensä Kulut -1 255 649 65 360-1 190 289-1 153 228 37 061 Tuotot 2 638 000 1 655 000 4 293 000 4 319 741 26 741 Netto 1 382 351 1 720 360 3 102 711 3 166 513 63 802 Poistot -4 583 0-4 583-4 583 0 Henkilötyövuodet 17,8 0 17,8 14,5-3 135 Talousarvion toteutuminen

Tuottajan viesti tilaajalle: Asemakaavoitus Kulut: Hyväksytyt kaavat /kpl. Kulut ovat 54.320 suuremmat kuin talousarviossa arvioitu, koska talousarviossa suoritemääräksi on arvioitu 4 kpl, toteutunut 2 kpl. Tuotto: Tulot ylittyneet 47.329 :lla Kemin Energia Oy:n asemakaavan muutoksesta johtuen. Suunnittelu Kulut ylittyneet 13.377 :lla, koska syksyllä laaditussa tilausmuutoksessa on vähennetty henkilöstökuluihin varattu määrärahaa liikaa. Painatuksiin ja ilmoituksiin, ict-palveluihin (mm. suunnitteluohjelman hankintaan), kalustoon ja sisäisiin vuokriin on kulunut suunniteltua enemmän rahaa. Maastotietopalvelut Kulut ovat olleet 44.534 varattua määrärahaa pienemmät, johtuen henkilöstökuluista. Tuottoja on kertynyt 18.005 arvioitua vähemmän, koska uudet kunnallistekniset rakennuskohteet ovat vähissä ja näin ollen mittaustöiden tilauskanta on vähentynyt. Tonttipalvelut Kulut ovat ylittyneet 20.255 :lla, koska rakennusten purkamiseen ja tonttien siivoamiseen on kulunut määrärahaa suunniteltua enemmän ja luottotappioita on kirjattu suunniteltua enemmän. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 136 Talousarvion toteutuminen

Tekninen palvelukeskus Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: Mika Grönvall Alkuperäinen Talousarviomuutokset Talousarvio Toteutuma 2017 talousarvio 2017 muutosten jälkeen Tilinpäätös Poikkeama Suunnittelun kulut yhteensä/asukas /asukas -3 0-3 -3 0 Yhteensä ( ) -70 199 0-70 199-66 586 3 614 Tuotot 10 000 0 10 000 2 554-7 446 Netto -60 199 0-60 199-64 031-3 832 Rakennuttaminen Yhteensä ( ) -216 087 0-216 087-171 372 44 715 Tuotot 5 000 0 5 000 7 357 2 357 Netto -211 087 0-211 087-164 015 47 072 Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut yhteensä Kulut yhteensä -286 286 0-286 286-237 958 48 328 Kulut yhteensä / asukas /asukas -13 0-13 -11 2 Tuotot 15 000 0 15 000 9 911-5 089 Netto -271 286 0-271 286-228 047 43 239 Liikenneväylien kunnossapito Hoidetut liikenneväylät (m²) m² 1 648 706 0 1 648 706 1 651 714 3 008 Kesäkunnossapito ( /m²) /m² 0 0 0 0 0 Talvikunnossapito ( / m²) /m² 0 0 0 0 0 Kunnossapito yhteensä ( / m²) /m2-1 0-1 -1 0 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä -1 478 678-13 375-1 492 053-1 776 983-284 930 Tuotot 35 000 0 35 000 22 007-12 993 Netto -1 443 678-13 375-1 457 053-1 754 976-297 923 Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Valaisimet (kpl) kpl 6 915 0 6 915 6 933 18 / valaisin /kpl (valaisin) -58 0-58 -51 7 Ohjauslaitteet (kpl) kpl 14 0 14 14 0 / ohjauslaite /kpl (valaisin) -3 141-12 -3 153-3 359-205 Yhteensä ( ) -442 856-1 755-444 611-400 181 44 430 Tuotot 0 0 0 151 151 Netto -442 856-1 755-444 611-400 029 Liikenneverkot yhteensä Kulut yhteensä -1 921 534-15 130-1 936 664-2 177 164-240 500 Kulut yhteensä / asukas /asukas -88-1 -89-100 -11 Tuotot 35 000 0 35 000 22 158-12 842 Netto -1 886 534-15 130-1 901 664-2 155 005-253 341 Joukkoliikenne korttilatausten lukumäärä kpl 4 000 0 4 000 5 154 1 154 /korttilataus /korttilataus -79 0-79 -80-1 Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas -14 0-14 -19-4 Yhteensä ( ) -315 000 0-315 000-411 376-96 376 Tuotot 100 000 0 100 000 104 228 4 228 Netto -215 000 0-215 000-307 148-92 148 Oma raskas kalusto Oma raskas kalusto (kpl) kpl 18 0 18 18 0 / käyttötunti /käyttötunti -79 7-72 -38 35 / asukas /asukas -38 3-35 -21 14 Yhteensä ( ) -826 623 70 000-756 623-455 849 300 774 Tuotot 898 000 0 898 000 539 326-358 674 Netto 71 377 70 000 141 377 83 477-57 900 Muu kalusto ja palvelut / asukas /asukas -48 2-46 -30 16 Yhteensä ( ) -1 049 191 47 000-1 002 191-655 483 346 708 Tuotot 963 500 0 963 500 552 571-410 929 Netto -85 691 47 000-38 691-102 912-64 221 Materiaalipalvelut / asukas /asukas -20 0-20 -17 3 Yhteensä ( ) -441 364 0-441 364-368 163 73 201 Tuotot 325 000 0 325 000 253 966-71 034 Netto -116 364 0-116 364-114 198 2 166 Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut yhteensä Kulut yhteensä -2 317 178 117 000-2 200 178-1 479 496 720 682 Kulut yhteensä / asukas /asukas -106 5-101 -68 33 Tuotot 2 186 500 0 2 186 500 1 345 863-840 637 Netto -130 678 117 000-13 678-133 633-119 955 Puistojen hoito ja ylläpito Puistojen hoito ja ylläpito, m² m² 800 000 0 800 000 800 000 0 Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä ( /m² /m² 0 0 0-1 0 Yhteensä ( ) -337 505 0-337 505-430 802-93 297 Tuotot 40 000 0 40 000 99 048 59 048 Netto -297 505 0-297 505-331 754-34 249 137 Talousarvion toteutuminen

Leikkipaikat Leikkipaikat, m² m² 61 000 0 61 000 61 000 0 /m² /m² -1 0-1 -1 0 Yhteensä ( ) -63 950 0-63 950-47 277 16 673 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -63 950 0-63 950-47 277 16 673 Metsät Metsät, ha ha 1 542 0 1 542 1 542 0 /ha /ha -90 0-90 -107-16 Yhteensä ( ) -139 506 0-139 506-164 575-25 069 Tuotot 50 036 81 000 131 036 247 768 116 732 Netto -89 470 81 000-8 470 83 193 91 663 Muut palvelut /asukas /asukas -33 0-33 -35-2 Yhteensä ( ) -717 755 0-717 755-771 540-53 785 Tuotot 730 000 0 730 000 740 823 10 823 Netto 12 245 0 12 245-30 717-42 962 Viheraluepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -1 258 716 0-1 258 716-1 414 194-155 478 Kulut yhteensä/asukas /asukas -58 0-58 -65-7 Tuotot 820 036 81 000 901 036 1 087 639 186 603 Netto -438 680 81 000-357 680-326 555 31 125 Pienvenesatamat Venepaikkojen määrä kpl 757 0 757 757 0 /venepaikka /venepaikka -108 0-108 -117-8 /laiturimetri /laiturimetri -46 0-46 -50-4 Vuokrausprosentti % 62 0 62 66 4 Pienvenesataman kulut yhteensä -82 000 0-82 000-88 264-6 264 Kulut yhteensä / asukas /asukas -4 0-4 -4 0 Tuotot 60 000 0 60 000 59 844-156 Netto -22 000 0-22 000-28 420-6 420 Yhdyskuntatekniikka yhteensä Kulut -6 180 714 101 870-6 078 844-5 808 451 270 393 Tuotot 3 216 536 81 000 3 297 536 2 629 644-667 892 Netto -2 964 178-182 870-2 781 308-3 178 807-397 499 Poistot -1 892 040 0-1 892 040-1 823 200 68 840 Henkilötyövuodet 41,0 0,0 41,0 39,2-1,8 Tulon alitus -667.891,90 Menon alitus +270.392,60 Tuottajan viesti tilaajalle: Liikenneväylien menot ovat ylittyneet talvikunnossapidon osalta ja konekeskuksen (raskas kalusto sekä muu kalusto ja palvelut) menot ja tulot ovat alittuneet. Liikenneväylät: Konekeskuksen laskutus liikenneväylille on tapahtunut osittain virheellisesti ja tämä vääristää liikenneväylien lopputoteumaa noin 35 000 euroa. Aurauskertoja oli vuonna 2017 normaalia enemmän. Pääteiden aurauskertoja oli 35 (normaalisti 29) ja asuntokatujen aurauskertoja oli 28 (normaalisti 25). Kevyen liikenteen väylien aurauskertoja oli 44, kun niitä normaalisti on noin 35. Aurauskertojen lisämäärästä aiheutui noin 160 000 euron lisäkustannus. Lumenajo ajoittui poikkeavasti jo marras-joulukuulle, kun normaalisti lumenajo aloitetaan tammikuussa. Lumenajon lisäkustannus oli noin 30 000 euroa. Kevät 2017 jatkui pitkään ja liikenneväylien kunnossapitotöitä tehtiin noin yhden (1) kuukauden verran pidempään ja tästä aiheutui noin 55 000 euron lisäkustannus. Viheralueiden menot ja tulot ylittyivät neton ollessa alle talousarvion. Tämä johtui työllistettävien määrästä ja niihin kohdistuvista valtionavuista. Joukkoliikennetulo toteutui talousarvion mukaan. Joukkoliikennemeno yhdyskuntatekniikan osalta koostuu joukkoliikenteen ostourakasta, kemi- ja seutulipun subventio-osuudesta sekä sosiaali- ja terveystoimen järjestämästä palveluliikenteestä, josta osa on kohdistettu yleiseen joukkoliikenteeseen (talviaika 10 % ja kesäaika 15 %). Koululaiskuljetusten osalta kemi-lippujen subventio-osuus kohdentuu yleiseen joukkoliikenteeseen. Tämä osuus on noussut johtuen muun muassa Takajärvi-Hepola-Ajos koulukuljetuksista ja Karihaaran koulun oppilaiden siirrosta keskustaan väistötiloihin. Joukkoliikenteen nettoylitys oli noin 92 000. Tekninen palvelukeskus Auto- ja konevälitys Vastuuhenkilö: Mika Grönvall Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama Kulut 0 0 0-415 160-415 160 Tuotot 0 0 0 417 278 417 278 Netto 0 0 0 2 118 2 118 HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 138 Talousarvion toteutuminen

Tekninen palvelukeskus Tilapalvelu Vastuuhenkilö: Kaisa-Mari Immonen Toimitilojen ylläpito Kunnossapito Kunnossapidon huoneistoala htm² 90 696 0 90 696 90 696 0 Kunnossapito /htm²/kk -0,46 0-0,46-0,50-0,03 Kunnossapito yhteensä Kulut -504 211 0-504 211-539 172-34 961 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -504 211 0-504 211-539 172-34 961 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon huoneistoala htm² 90 696 0 90 696 90 696 0 Kiinteistönhoito /m²/kk -3,47 0,00-3,47-3,50-0,04 Kiinteistönhoito yhteensä Kulut -3 773 055 0-3 773 055-3 813 861-40 806 Tuotot 54 400 0 54 400 76 261 21 861 Netto -3 718 655 0-3 718 655-3 737 600-18 945 Siivouspalvelut Siivousala sm² 77 788 0 77 788 78 203 415 Siivous /sm²/kk -1,86-0,05-1,91-1,85 0,06 Siivouspalvelut yhteensä Kulut -1 736 926-47 214-1 784 140-1 734 379 49 761 Tuotot 1 796 000 0 1 796 000 1 832 991 36 991 Netto 59 074-47 214 11 860 98 612 86 752 Tilahallinto ja isännöinti Isännöitävä huoneistoala htm² 90 696 0 90 696 90 696 0 Isännöinti /htm²/kk -0,96 0,00-0,96-0,92 0,04 Tilahallinto ja isännöinti yhteensä Kulut -1 041 598 0-1 041 598-1 001 961 39 637 Tuotot 10 699 600-110 000 10 589 600 10 595 938 6 338 Netto 9 658 002-110 000 9 548 002 9 593 977 45 975 Rakennuttaminen ja talonrakennuksen laskutustyöt Kulut -304 048 0-304 048-248 363 55 685 Tuotot 60 000 0 60 000 12 782-47 218 Netto -244 048 0-244 048-235 581 8 467 Kemin lyseon lukion vesivahinko 0 0 0-9 414-9 414 Tilapalvelu yhteensä Kulut -7 359 838-47 214-7 407 052-7 347 151 59 901 Tuotot 12 610 000-110 000 12 500 000 12 517 971 17 971 Netto 5 250 162-157 214 5 092 948 5 170 820 77 872 Poistot -1 638 709 0-1 638 709-1 694 586-55 877 Henkilötyövuodet 73,0 0,0 73,0 68,6-4,4 Tilaajan viesti tuottajalle Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Kunnossapidon ylitys johtuu kulujen kohdistamisesta oikeammin kunnossapidon kustannuspaikalle investoinnin sijaan. Kiinteistönhoidossa suurin ylitys oli lämmityskuluissa (109 000 ), sähkö- ja sähkönsiirtokulut toteutuivat alle arvion (57 000 ). Siivouspalveluiden tuotot sisältää 29 000 palkkatukia. Henkilöstökulut jäivät alle arvion; siivoushenkilöstöä on vaikea saada. Hallinnossa säästöä tuli sisäisten ict-palvelujen ostossa sekä ulos maksettavissa vuokrakuluissa. Talonrakennuksen laskutustöissä menot ja tulot jäivät alle arvion. Poikkeama Tekninen palvelukeskus Tilapalvelu Vastuuhenkilö: Kaisa-Mari Immonen Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutosten Toteutuma 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio- 2017 muutokset jälkeen Tilinpäätös Poikkeama Kulut -100 000 0-100 000-16 328 83 672 Tuotot 104 000 0 104 000 22 309-81 691 Netto 4 000 0 4 000 5 980 1 980 HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 139 Talousarvion toteutuminen

Tekninen palvelukeskus Viranomaispalvelut Vastuuhenkilö: Risto Pöykiö Eläinlääkintähuolto Alkuperäinen talousarvio 2017 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2017 Tilinpäätös Poikkeama / asukas /asukas -5-5 -10-10 0 Kulut -111 645-106 114-217 759-212 741 5 019 Tuotot 4 100 0 4 100 0-4 100 Netto -107 545-106 114-213 659-212 741 919 Ympäristöterveysvalvonta / asukas /asukas -9 0-9 -6 2 Kulut -189 485 0-189 485-137 233 52 252 Tuotot 39 400 0 39 400 29 066-10 334 Netto -150 085 0-150 085-108 166 41 918 Ympäristönsuojelu / asukas /asukas -5 0-5 -4 1 Kulut -101 075 0-101 075-82 849 18 226 Tuotot 10 500 0 10 500 10 343-157 Netto -90 575 0-90 575-72 506 18 069 Rakennusvalvonta / asukas /asukas -12 0-12 -10 2 / lupa /lupa -1 354 0-1 354-950 404 Kulut -270 805 0-270 805-222 336 48 469 Tuotot 79 000 0 79 000 72 155-6 845 Netto -191 805 0-191 805-150 180 41 624 Asuntotoimi Asuntotoimi, asunnot kpl 59 0 59 54-5 / asunto /asunto -4 726 0-4 726-4 654 72 / asukas /asukas -13 0-13 -12 1 Kulut -278 809 0-278 809-251 317 27 492 Tuotot 245 000 0 245 000 196 517-48 484 Netto -33 809 0-33 809-54 801-20 992 Viranomaispalvelut yhteensä Kulut(yhteensä) -951 818-106 114-1 057 932-906 475 151 457 Kulut (yhteensä / asukas) /asukas -44-5 -49-42 7 Tuotot 378 000 0 378 000 308 081-69 919 Netto -573 818-106 114-679 932-598 394 81 538 Poistot -5 747 0-5 747-5 688 59 Henkilötyövuodet 4,5 0 4,5 4,4-0,1 Tuottajan viesti tilaajalle: Asuntotoimen toteutuneet tuotot eivät ole toteutuneet budjetoidun mukaisesti vaan ovat vähemmän. Tämä johtuu mm. siitä, että välivuokrattujen asuntojen irtisanominen ei ole rajoittunut samaan aikaan. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 140 Talousarvion toteutuminen

2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelmaosaan on yhdistelty kaikkien palvelualueiden käyttötaloustulot ja -menot (ulkoiset ja sisäiset) sekä valmistus omaan käyttöön. Lisäksi tuloslaskelmaosassa esitetään käyttötalouteen kohdistamattomat, kaupungin yhteiset tuloarviot ja määrärahat: verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot. Tuloslaskelmaosassa seurataan myös suunnitelman mukaisia poistoja, vaikka niitä ei käsitelläkään talousarviossa määrärahoina (eivät ole rahan käyttöä). Poistokirjauksia sitovat valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Tilinpäätössiirtoja ei ole budjetoitu. Talousarviossa tuloslaskelmaosan sitoviksi eriksi määrittelyt rivit on merkitty laskelmassa tähdellä (*). Poikkeama-sarake: tulon alitus -, tulon ylitys +, menon alitus +, menon ylitys - 1 000 Alku- Talous- Talousarvio Toteuma Poikkeama peräinen arvio- muutosten 2017 talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot 39 056 1 557 40 613 39 960-654 Myyntituotot 11 323 441 11 763 12 288 524 Maksutuotot 7 723-206 7 517 7 175-342 Tuet ja avustukset 3 055-205 2 849 2 583-266 Muut toimintatuotot 16 956 1 528 18 483 17 914-569 Valmistus omaan käyttöön 193 0 193 316 123 Toimintakulut 167 058 506 167 564 168 124-560 Henkilöstökulut 67 770 323 68 093 67 355 738 Palvelujen ostot 68 857 14 68 871 70 205-1 334 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 611 124 6 735 6 891-156 Avustukset 8 744 287 9 031 9 032-1 Muut toimintakulut 15 076-241 14 835 14 641 194 Toimintakate -127 809 1 051-126 758-127 848-1 090 * Verotulot 86 038 86 038 87 928 1 890 * Valtionosuudet 46 711 46 711 46 425-286 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 477 477 508 31 * Muut rahoitustuotot 1 120 1 120 1 127 7 * Korkokulut 1 408 1 408 1 351 57 * Muut rahoituskulut 68 68 8 60 Vuosikate 5 061 1 051 6 112 6 781 669 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 4 232 4 232 4 150 83 Tilikauden tulos 829 1 051 1 880 2 632 752 Rahastojen lis. (-) / väh. (+) 27-27 Tilikauden yli-/alijäämä 829 1 051 1 880 2 659 779 141 Talousarvion toteutuminen

Tuloslaskelmaosan tunnuslukujen tavoitearvojen toteuma Alkuper. TA 2017 TP 2017 Toimintatulot/Toimintamenot, % 23,4 23,8 Vuosikate/Poistot, % 119,6 163,4 Vuosikate, /asukas 233 319 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 Lainakanta, /asukas 4 018 4 026 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 2 854 5 844 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 131 275 Asukasmäärä vuoden lopussa 21 758 21 256 Verotulojen erittely 1 000 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Verotulot Kunnan tulovero 72 658 72 658 73 192 534 Osuus yhteisöveron tuotosta 6 728 6 728 8 112 1 384 Kiinteistövero 6 652 6652 6 624-28 Verotulot yhteensä 86 038 0 86 038 87 928 1 890 Tuloveroprosentit Verovuoden verotettava tulo Muutos % milj. euroa % Verovuosi 2013 20,75 344 1,8 Verovuosi 2014 20,75 350 1,8 Verovuosi 2015 21,25 348-0,4 Verovuosi 2016 21,25 347-0,6 Verovuosi 2017 21,25 342* -1,1 *) ennakkotieto Kiinteistövero- Yleinen Vakituiset Muut asuin- Rakentamaton Voimaprosentit kiint.vero asunnot rakennukset raken. paikka laitokset % % % % % Verovuosi 2013 1,13 0,50 1,00 3,00 2,85 Verovuosi 2014 1,13 0,50 1,00 3,00 2,85 Verovuosi 2015 1,13 0,50 1,00 3,00 2,85 Verovuosi 2016 1,13 0,50 1,00 4,00 3,10 Verovuosi 2017 1,13 0,50 1,00 6,00 3,10 Valtionosuuksien erittely 1 000 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Valtionosuudet Kunnan peruspalveluiden valtionosuus, ml. tasaukset 46 711 46 711 45 105-1 606 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 1 320 1 320 Laskenn. valtionos. yht. 46 711 0 46 711 46 425-286 142 Talousarvion toteutuminen

2.4. Investointiosan toteutuminen Investointiosan toteutumisessa esitetään, miten talousarviovuodelle varatut investointien määrärahat on käytetty ja miten arviot investointituloista ovat toteutuneet. Investointituloina esitetään kaupungin ulkopuoliset rahoitusosuudet ja osakkeiden myynnit. Investointiosan sitovuustasoksi on talousarviossa määritelty palvelualue ja investoinnin laatu. Investointimenot ja -tulot ovat bruttositovia eli menojen alitus ei oikeuta tulojen alitukseen eikä tulojen ylitys menojen ylitykseen. Luvut 1000 euroina Investointimenot sitovuustasolla Palvelualue Alkuper. TA- Muutettu Toteuma Poikkeama Investoinnin laatu TA muutokset TA 2017 Keskusvirasto Aineeton käyttöomaisuus 121 40 161 143 18 Talonrakennus, peruskorjaus 55 55 40 15 Julkinen käyttöomaisuus 150 43 193 168 25 Irtain omaisuus 270 17 287 304-17 Keskusvirasto yht. 596 100 696 655 41 Sivistyspalvelukeskus Talonrakennus, peruskorjaus 30 30 25 5 Julkinen käyttöomaisuus 307 307 330-23 Irtain omaisuus 228 228 223 4 Sivistyspalvelukeskus yht. 565 0 565 578-14 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Talonrakennus, peruskorjaus 130 130 146-16 Irtain omaisuus 200-180 20 0 20 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yht. 330-180 150 146 4 Tekninen palvelukeskus Kiinteä omaisuus 200 200 178 22 Talonrakennus, peruskorjaus 2175 2175 2041 134 Julkinen käyttöomaisuus 2610 2610 2078 532 Irtain omaisuus 12 12 12 0 Tekninen palvelukeskus yht. 4997 0 4997 4308 689 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 6488-80 6408 5688 720 Luvut 1000 euroina Investointitulot sitovuustasolla Palvelualue Alkuper. TA- Muutettu Toteuma Poikkeama Investoinnin laatu TA muutokset TA 2017 Keskusvirasto Aineeton käyttöomaisuus 0 1225 1225 1225 0 Julkinen käyttöomaisuus 0 40 40 34-6 Keskusvirasto yht. 0 1265 1265 1259-6 Sivistyspalvelukeskus Julkinen käyttöomaisuus 56,5 56,5 43-14 Sivistyspalvelukeskus yht. 57 0 57 43-14 Tekninen palvelukeskus Kiinteä omaisuus 1350 1350 26-1324 Talonrakennus, peruskorjaus 91 91 60-31 Julkinen käyttöomaisuus 100-100 0 0 0 Tekninen palvelukeskus yht. 1541-100 1441 87-1354 INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 1598 1165 2763 1388-1374 143 Talousarvion toteutuminen

Kaupunginvaltuuston 12.12.2016 158 hyväksymässä talousarviossa 2017 investointien määrärahat olivat yhteensä 6,5 milj. euroa ja tuloarviot 1,6 milj. euroa (netto 4,9 milj. ). Kaupunginvaltuuston 27.2.2017 17 ja 28.8.2017 135 päätösten mukaisesti investointimäärärahat olivat yhteensä 6,4 milj. euroa ja tuloarviot 2,8 milj. euroa. Investointimenojen toteuma vuonna 2017 oli 5,7 milj. euroa ja investointitulojen toteuma 1,4 milj. euroa (nettomeno 4,3 milj. ). Investointimenot alittivat 0,7 milj. eurolla budjetoidun ja investointitulot alittuivat 1,4 milj. eurolla johtuen toteutumatta jääneestä maakaupasta. Euromääräisesti merkittävimmät talousarviopoikkeamat ovat teknisen palvelukeskuksen kiinteän omaisuuden investointituloissa, jossa arvioidut myyntitulot maa-alueista jäivät toteutumatta sekä teknisen palvelukeskuksen julkisen käyttöomaisuuden investointimenoissa, jossa Ajoksen tonttijärjestelyt ja energiaväylä jäivät toteutumatta. Investointien toteutuminen hankkeittain on eritelty seuraavaan taulukkoon, jossa muutetun talousarvion mukaiset luvut ja tilinpäätöksen toteumaluvut esitetään rinnakkain. Investointihankkeet 2017 Inv.kp (Luvut 1000 ) TA TP Aineeton käyttöomaisuus menot tulot netto menot tulot netto 090012 Keskusvir./Kiinteistö Oy Itätuuli 100 0 100 100 0 100 090013 Keskusvir./Perämeren jäähalli Oy / osakkeet 40 0 40 41 0 41 090014 Keskusvir./Kunnan Taitoa Oy 0 0 0 2 0 2 090054 Keskusvir./Lapin ammattikorkeakoulu Oy 0 1225-1225 0 1225-1225 090058 Keskusvir./Microsoft office-hankinta 21 0 21 0 0 0 YHTEENSÄ 161 1225-1064 143 1225-1082 Kiinteä omaisuus 091000 Tekpa/Maan ostot ja myynnit 200 1350-1150 178 7 171 091001 Tekpa/Kiinteistöjen myynti 0 0 0 0 19-19 YHTEENSÄ 200 1350-1150 178 26 152 Talonrakennus/peruskorjaus 090337 Keskusvirasto/Tietohallinto/konesalin sammustusjärj. 40 0 40 39 0 39 090338 Keskusvirasto/Kaupunginkanslia/Kaupungin 15 0 15 1 0 1 arkistotilojen korjaus 090318 Sivistys/Teatteri/Näyttämötekniikka 30 0 30 24 0 24 090319 Sivistys/Teatteri/Paloesirippu 0 0 0 1 0 1 090362 Soster/Sasan toimisto- ja lääkehuone 130 0 130 146 0 146 090332 Tekpa/Tilapalv./Kult.kesk. rakennesuunn. ja rak. 75 30 45 59 0 59 090334 Tekpa/Tilapalv./Lyseon lukion julkisivu ja tukimuuri 30 0 30 37 0 37 090336 Tekpa/Tilapalv./Energiansäästö-inv. ja järj. uusiminen 50 0 50 45 0 45 090339 Tekpa/Tilapalv./Karihaaran fysiikka-kemialuokat 55 0 55 22 0 22 091203 Tekpa/Tilapalv./Rakennusten peruskorj. 800 0 800 803 0 803 091234 Tekpa/Tilapalv./Kaivolinnan pv-kodin peruskorj. 15 0 15 0 0 0 hankesuunn. 091235 Tekpa/Tilapalv./Hepolan päiväkodin tilat 380 0 380 400 0 400 091244 Tekpa/Tilapalv./Varautuminen varavoiman käyttöön 30 0 30 16 0 16 091249 Tekpa/Tilapalv./Ruutin pk peruskuivatus 40 0 40 28 0 28 091251 Tekpa/Tilapalv./Hepolan koulun kuntokart. ja suunn. 270 0 270 300 0 300 091252 Tekpa/Tilapalv./Päiväkotien ja koulujen kameravalv. 15 0 15 13 0 13 091253 Tekpa/Tilapalv./Aurinkopaneelien hankinta 40 10 30 39 9 30 091254 Tekpa/Tilapalv./Koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun 150 0 150 17 0 17 suunn. 091255 Tekpa/Tilapalv./Uimahallin korjaus 170 51 119 204 51 153 091256 Tekpa/Tilapalv./Lyseon lukion julkisivuvalaistus 30 0 30 32 0 32 091257 Tekpa/Tilapalv./Kultt.keskus iso auditorio 25 0 25 26 0 26 valaistuksen uusiminen YHTEENSÄ 2390 91 2299 2252 60 2192 144 Talousarvion toteutuminen

Julkinen käyttöomaisuus 090070 Keskusvir./Tietohallinto/Fyysinen verkko/kuidut 150 0 150 125 0 125 090071 Keskusvirasto/Elinkeinopalv./Kiikeli - merellinen 43 40 3 43 34 8 lähimetsä 090122 Sivistys/Koulutus/varh.kasv. verkkojen parannustyö 0 0 0 11 0 11 090123 Sivistys/Koulutus/perusop. verkkojen parannustyö 0 0 0 6 0 6 090255 Sivistys/Liikunta/Lähiliikuntapaikat 99 30 69 117 30 87 090266 Sivistys/Liikunta/Takajärven alueen liikuntamahd. 60 13 48 70 13 58 parantaminen 090267 Sivistys/Liikunta/Sauvosaaren urheilupuiston 50 0 50 41 0 41 kehittäminen 090268 Sivistys/Liikunta/Sauvosaaren urheilupuiston 30 6 24 37 0 37 peruspar. 090269 Sivistys/Liikunta/Rytikarin ja Hepolan 10 0 10 8 0 8 liikuntaolosuht. parantaminen 090270 Sivistys/Nuoriso/Liikennepuiston kehittäminen 18 0 18 19 0 19 090315 Sivistys/Liikunta/Kuntoreittien peruskorjaus 40 8 32 20 0 20 091210 Tekpa/Tilapalv./Julkisten rakennusten piha- ja 100 0 100 96 0 96 ulkoalueiden perusparannus 091419 Tekpa/Yhdyskuntatekn./Kaupunkikuvalliset kohteet 70 0 70 69 0 69 091419 Tekpa/Yhdyskuntatekn./Ruutinpuiston 190 0 190 187 0 187 kerrostaloalue 091424 Tekpa/Yhdyskuntatekn./Meripuisto 100 0 100 107 0 107 091425 Tekpa/Yhdyskuntatekn./Mansikkanokka 246 0 246 255 0 255 091427 Tekpa/Yhdyskuntatekn./Sisäsataman ja keskustan 30 0 30 30 0 30 valaistus 091429 Tekpa/Yhdyskuntatekn./Meripuiston laululavan 10 0 10 0 0 0 kattamisen suunn. 091430 Tekpa/Yhdyskuntatekn./Matkailubulevardi 4 0 4 4 0 4 091431 Tekpa/Yhdyskuntatekn./Ajoksen tonttijärj. ja energiaväylä 500 0 500 11 0 11 091401-5 Tekpa/Yhdyskuntatekniikka 1360 0 1360 1319 0 1319 YHTEENSÄ 3110 97 3014 2576 77 2499 Irtain omaisuus 090001 Keskusvir./Tietohallinto/Laitteet yht. 250 0 250 247 0 247 090039 Keskusvir./Kaupunginkanslia/Valtuustosalin avtekniikka 37 0 37 57 0 57 090100 Sivistys/Perusopetus/ ICT ja kalusteet 50 0 50 55 0 55 090124 Sivistys/Lukio/Lukittavat lokerot 28 0 28 28 0 28 090125 Sivistys/Lukio/Sähkö- ja tietoliikenneverkko yo-kirj. 37 0 37 35 0 35 090271 Sivistys/Liikunta/uimahallin viihtyisyyden 22 0 22 23 0 23 parantaminen 090292 Sivistys/Nuoriso/Puuhapaku 31 0 31 26 0 26 090303 Sivistys/Kulttuuri/Kult.keskuksen Irtaimisto 30 0 30 32 0 32 090309 Sivistys/Teatteri/Irtaimisto 18 0 18 12 0 12 093000 Sivistys/Musiikki/Irtaimisto 12 0 12 12 0 12 090400 Soster/Irtaimisto 20 0 20 0 0 0 091712 Tekpa/Viranom.palv/ATK-ohjelmat rak.valv. 12 0 12 12 0 12 YHTEENSÄ 547 0 547 539 0 539 Investoinnit yhteensä 6408 2763 3645 5688 1388 4300 145 Talousarvion toteutuminen

2.5. Rahoitusosan toteutuminen Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten kaupungin menot on rahoitettu: miten alijäämä on katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Rahoituslaskelman avulla kootaan kaupungin tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan. Talousarviossa rahoitusosan sitoviksi eriksi määritellyt rivit on merkitty laskelmassa tähdellä (*). Poikkeama-sarake: Toteuma Talousarvio muutosten jälkeen Rahoitusosan tunnuslukujen tavoitearvojen toteuma 1 000 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten 2017 jälkeen Varsinainen toiminta ja inv. Toiminnan rahavirta Vuosikate 5 061 1 051 6 112 6 781 669 Tulorahoituksen korjauserät -1 000-1 000-2 690-1 689 Investointien rahavirta Investointimenot 6 488-80 6 408 5 688-720 Rahoitusosuudet inv.menoihin 248-60 188 137-51 Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot 1 350 1 225 2 575 3 819 1 244 Varsinainen toiminta ja inv.,netto -829 2 296 1 467 2 360 893 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset, netto 21 21-7 -28 * Antolainasaamisten lisäykset 0 0 7 7 * Antolainasaamisten väh. 21 21 0-21 Lainakannan muutokset, netto 807-2 694-3 502 * Pitkäaikaisten lainojen lisäys 13 001 13 001 10 000-3 001 * Pitkäaikaisten lainojen väh. 12 194 12 194 12 194 0 * Lyhytaikaisten lainojen muutos 0-500 -500 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 508-1 508 Rahoitustoiminta, netto 829 0 829-4 209-5 038 Rahavarojen muutos 0 2 296 2 296-1 849-4 145 Rahoitusosan tunnuslukujen tavoitearvojen toteuma Alkuper. TA 2017 TP 2017 Lainanhoitokate 0,5 0,7 Lainakanta 31.12. 87 429 85 582 146 Talousarvion toteutuminen

2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Sitovuus *) B, N Määrärahat 1 000 Tuloarviot 1000 Alkuper. TA- Muutettu Toteuma Poik- Alkuper. TA- Muutettu Toteuma Poik- TA muutos TA keama TA muutos TA keama KÄYTTÖTALOUS 167 058 506 167 564 168 124-560 39 250 1 557 40 806 40 276-530 Keskusvirasto 17 718-874 16 844 16 781 63 4 215-238 3 977 3 790-187 Hallintopalvelut B 3 216-244 2 972 3 078-107 360-238 122 112-10 Tietohallintopalv. B 2 002 0 2 002 2 055-52 2 275 0 2 275 2 281 6 Taloushallintopalv. B 6 546 0 6 546 6 310 236 1 064 0 1 064 875-189 Henkilöstöhall.palv. B 2 023-630 1 392 1 512-120 362 0 362 384 22 Elinkeinopalv. B 1 303 0 1 303 1 189 114 40 0 40 32-8 Tuki- ja erillispalv. B 2 629 0 2 629 2 637-8 114 0 114 107-7 Koulutusltk 33 029-14 33 015 33 045-30 3 156 113 3 269 3 696 427 Hallinto/koulutus B 358 0 358 338 21 10 0 10 7-3 Peruskoulutus B 16 799 18 16 817 16 854-36 589 28 617 851 234 Lukio B 2 738 68 2 806 2 651 155 327-82 245 250 5 Lukion myyntitoim. N 520 30 550 644-93 545 167 712 792 80 Kivalo-opisto N 2 040 0 2 040 2 045-5 611 0 611 653 42 Varhaiskasvatus B 10 573-130 10 444 10 514-71 1 074 0 1 074 1 144 70 Kulttuuriltk 9 291 177 9 468 9 369 99 1 593-144 1 449 1 470 21 Kulttuuripalvelut B 328 0 328 308 21 218 0 218 177-42 Museotoimi B 972 8 980 976 4 31 0 31 42 11 Kirjasto B 1 378 0 1 378 1 363 15 22 13 35 33-2 Teatteri B 1 966 102 2 067 2 123-56 409-85 324 340 16 Liikuntapalvelut B 3 476 39 3 515 3 472 43 655 0 655 677 22 Nuorisotyö B 1 171 28 1 199 1 127 72 258-72 186 201 15 Musiikkiasiain yht.ltk 2 108 51 2 159 2 160-1 566 54 620 630 10 Musiikki N 2 108 51 2 159 2 160-1 566 54 620 630 10 Sosiaali- ja terveysltk 88 862 1 180 90 043 90 965-923 10 773 146 10 919 10 475-443 Soster/hallinto B 885 54 938 875 63 0 0 0 9 9 Aikuissosiaalityö B 1 932 189 2 121 1 987 134 1 532 298 1 830 1 557-272 Perhepalvelut B 4 642 558 5 201 5 356-155 738-40 698 644-54 Vammais- ja keh.v. B 7 519 552 8 071 8 341-271 673 0 673 620-53 Vastaanotto B 6 216 166 6 382 6 497-115 356 40 396 467 71 Kuntoutus B 1 454 98 1 552 1 647-96 15 0 15 16 1 Suun terveydenh. B 1 799 53 1 852 1 957-106 542 30 572 552-20 Työterveys N 626 0 626 614 12 742 0 742 722-20 Aikuispsykosos. B 3 891 161 4 053 4 151-99 557 0 557 531-27 Erikoissairaanh. B 35 686-765 34 921 34 538 382 30 9 39 120 81 Hoito- ja hoivapalv. B 24 213 115 24 328 25 001-673 5 589-191 5 397 5 238-160 Tekninen ltk 16 049-14 16 035 15 803 232 18 947 1 626 20 573 20 215-358 Tekninen johto B 201 0 201 157 45 0 0 0 0 0 Kaav., maank. ja suunn. N 1 256-65 1 190 1 153 37 2 638 1 655 4 293 4 320 27 Yhdyskuntatekn. N 6 181-102 6 079 5 808 270 3 217 81 3 298 2 630-668 Tilapalvelu N 7 360 47 7 407 7 347 60 12 610-110 12 500 12 518 18 Viranomaispalvelut B 952 106 1 058 906 151 378 0 378 308-70 Auto- ja koneväl. 0 0 0 415-415 0 0 0 417 417 Ulkoiset urakat N 100 0 100 16 84 104 0 104 22-82 *) B=bruttomääräraha/-tuloarvio, N=nettomääräraha/-tuloarvio Poikkeama-sarake: tulon alitus -, tulon ylitys +, menon alitus +, menon ylitys - 147 Talousarvion toteutuminen

Sitovuus *) B, N Määrärahat 1 000 Tuloarviot 1000 Alkuper. TA- Muutettu Toteuma Poik- Alkuper. TA- Muutettu Toteuma Poik- TA muutos TA keama TA muutos TA keama TULOSLASKELMA Verotulot B 86 038 0 86 038 87 928 1 890 Valtionosuudet B 46 711 0 46 711 46 425-286 Korkotulot B 477 0 477 508 31 Muut rah.tulot B 1 120 0 1 120 1 127 7 Korkomenot B 1 408 0 1 408 1 351 57 Muut rah.menot B 68 0 68 8 60 INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Aineeton käyttöom. B 121 40 161 143 18 0 1 225 1 225 1 225,000 0 Talonrak./peruskorj. B 55 0 55 40 15 Julkinen käyttöom. B 150 43 193 168 25 0 40 40 34,113-6 Irtain omaisuus B 270 17 287 304-17 Sivistys Talonrak./korjaus B 30 0 30 25 5 Julkinen käyttöom. B 307 0 307 330-23 57 0 57 42,500-14 Irtain omaisuus B 228 0 228 223 4 Sosiaali- ja terv.toimi Talonrak./korjaus B 130 0 130 146-16 Irtain omaisuus B 200-180 20 0 20 Tekninen Kiinteä omaisuus B 200 0 200 178 22 1 350 0 1 350 26,454-1 324 Talonrak./korjaus B 2 175 0 2 175 2 041 134 91 0 91 60,036-31 Julkinen käyttöom. B 2 610 0 2 610 2 078 532 100-100 0 0,127 0 Irtain omaisuus B 12 0 12 12 0 RAHOITUSOSA Antolainasaam.lis. B 7-7 Antolainasaam.väh. B Pitkäaik.lain. lis. B 13 001 0 13 001 10 000,000-3 001 Pitkäaik.lain. väh. B 12 194 0 12 194 12 194 0 Lyhytaik.lain.muutos N 500-500 YHTEENSÄ 187 216 426 187 642 187 872-230 188 194 2 722 190 916 187 653-3 263 *) B=bruttomääräraha/-tuloarvio, N=nettomääräraha/-tuloarvio Poikkeama-sarake: tulon alitus -, tulon ylitys +, menon alitus +, menon ylitys - 148 Talousarvion toteutuminen

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 149 Tilinpäätöslaskelmat

150 Tilinpäätöslaskelmat

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1. Tuloslaskelma 2017 2016 Toimintatuotot 23 473 001,32 23 617 551,71 Myyntituotot 6 883 250,91 7 585 635,75 Maksutuotot 7 174 954,61 7 451 674,27 Tuet ja avustukset 2 582 875,79 3 838 002,96 Muut toimintatuotot 6 831 920,01 4 742 238,73 Valmistus omaan käyttöön 316 147,80 363 267,53 Toimintakulut 151 637 459,35 155 827 906,89 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 51 367 431,79 50 615 369,02 Henkilösivukulut 15 987 543,61 17 484 688,97 Eläkekulut 13 494 191,54 14 201 137,92 Muut henkilösivukulut 2 493 352,07 3 283 551,05 Palvelujen ostot 64 181 216,27 63 944 226,72 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 830 963,42 6 878 413,47 Avustukset 9 031 869,92 12 676 711,97 Muut toimintakulut 4 238 434,34 4 228 496,74 Toimintakate -127 848 310,23-131 847 087,65 Verotulot 87 927 972,56 86 792 582,88 Valtionosuudet 46 424 933,00 47 179 538,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 508 229,16 477 753,45 Muut rahoitustuotot 1 127 351,65 1 048 006,67 Korkokulut 1 350 664,12 1 112 403,37 Muut rahoituskulut 8 277,18 27 309,65 Vuosikate 6 781 234,84 2 511 080,33 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 4 149 600,60 4 130 295,48 Arvonalentumiset 7 868,25 Tilikauden tulos 2 631 634,24-1 627 083,40 Rahastojen lisäys (-) / vähennys (+) 27 123,44 25 362,73 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 658 757,68-1 601 720,67 151 Tilinpäätöslaskelmat

3.2. Rahoituslaskelma 2017 2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 781 234,84 2 511 080,33 Tulorahoituksen korjauserät -2 689 578,16-1 948 932,16 Investointien rahavirta Investointimenot -5 687 940,42-4 073 208,57 Rahoitusosuudet investointeihin 136 776,71 486 019,90 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3 819 232,00 3 849 903,23 Toiminnan ja investointien rahavirta 2 359 724,97 824 862,73 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -6 566,66-4 384 700,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 000 000,00 17 000 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 194 208,96-9 776 149,26 Lyhytaikaisten lainojen muutos -500 000,00-5 000 000,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 26 911,12 223 426,55 Vaihto-omaisuuden muutos -507 100,29 19 345,38 Saamisten muutos -145 251,31 2 823 136,97 Korottomien velkojen muutos -882 806,34 1 464 090,89 Rahoituksen rahavirta -4 209 022,44 2 369 150,53 Rahavarojen muutos -1 849 297,47 3 194 013,26 Rahavarat 31.12. 2 043 807,78 3 893 105,25 Rahavarat 1.1. 3 893 105,25 699 091,99 Rahavarojen muutos -1 849 297,47 3 194 013,26 152 Tilinpäätöslaskelmat

3.3. Tase VASTAAVAA 2017 2016 PYSYVÄT VASTAAVAT 170 996 463,97 170 841 304,38 Aineettomat hyödykkeet 45 945,77 61 826,70 Muut pitkävaikutteiset menot 45 945,77 61 826,70 Aineelliset hyödykkeet 69 636 370,27 68 389 694,41 Maa- ja vesialueet 31 730 115,69 31 560 811,03 Rakennukset 26 185 803,83 25 876 193,51 Kiinteät rakenteet ja laitteet 9 390 451,75 9 006 003,82 Koneet ja kalusto 817 530,30 697 570,69 Muut aineelliset hyödykkeet 1 066 065,72 1 066 065,72 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 446 402,98 183 049,64 Sijoitukset 101 314 147,93 102 389 783,27 Osakkeet ja osuudet 78 046 785,04 79 128 987,04 Muut lainasaamiset 23 256 096,23 23 256 096,23 Muut saamiset 11 266,66 4 700,00 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 7 295 484,16 7 809 898,85 Valtion toimeksiannot 7 185 999,83 7 678 402,07 Lahjoitusrahastojen varat 35 564,46 40 833,41 Muut toimeksiantojen varat 73 919,87 90 663,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT 8 279 748,36 9 476 694,23 Vaihto-omaisuus 730 175,02 223 074,73 Aineet ja tarvikkeet 210 175,02 223 074,73 Muu vaihto-omaisuus 520 000,00 Saamiset 5 505 765,56 5 360 514,25 Pitkäaikaiset saamiset 195 912,50 185 000,00 Myyntisaamiset 115 912,50 Lainasaamiset 80 000,00 185 000,00 Lyhytaikaiset saamiset 5 309 853,06 5 175 514,25 Myyntisaamiset 1 615 633,11 2 246 228,31 Lainasaamiset 724 924,88 544 405,01 Muut saamiset 2 058 882,35 2 324 535,65 Siirtosaamiset 910 412,72 60 345,28 Rahat ja pankkisaamiset 2 043 807,78 3 893 105,25 VASTAAVAA 186 571 696,49 188 127 897,46 153 Tilinpäätöslaskelmat

VASTATTAVAA 2017 2016 OMA PÄÄOMA 76 011 002,34 73 380 884,44 Peruspääoma 51 666 493,48 51 666 493,48 Arvonkorotusrahasto 15 492 068,23 15 493 584,57 Muut omat rahastot 3 008 064,62 3 035 188,06 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 3 185 618,33 4 787 339,00 Tilikauden yli-/alijäämä 2 658 757,68-1 601 720,67 PAKOLLISET VARAUKSET 863 320,23 985 120,23 Eläkevaraukset 840 600,00 962 400,00 Muut pakolliset varaukset 22 720,23 22 720,23 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 7 808 581,09 8 296 084,66 Valtion toimeksiannot 7 301 236,37 7 726 701,12 Lahjoitusrahastojen pääomat 35 564,46 40 833,41 Muut toimeksiantojen pääomat 471 780,26 528 550,13 VIERAS PÄÄOMA 101 888 792,83 105 465 808,13 Pitkäaikainen 50 494 777,12 60 081 737,26 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 50 213 153,12 59 236 897,26 Lainat julkisyhteisöiltä 281 624,00 844 840,00 Lyhytaikainen 51 394 015,71 45 384 070,87 Joukkovelkakirjalainat 15 500 000,00 16 000 000,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 19 023 744,14 11 620 481,14 Lainat julkisyhteisöiltä 563 216,00 573 727,82 Saadut ennakot 226 267,47 1 325 133,82 Ostovelat 7 665 264,10 7 428 139,11 Muut velat 1 428 322,24 1 571 394,08 Siirtovelat 6 987 201,76 6 865 194,90 VASTATTAVAA 186 571 696,49 188 127 897,46 154 Tilinpäätöslaskelmat

3.4. Konsernituloslaskelma 2017 2016 Toimintatuotot 105 204 670,56 101 523 562,84 Toimintakulut 220 494 858,97 219 573 053,60 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 172 537,25 607 336,56 Toimintakate -115 117 651,16-117 442 154,20 Verotulot 87 280 027,88 86 140 668,70 Valtionosuudet 50 127 848,00 51 231 131,92 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 44 749,75 11 218,00 Muut rahoitustuotot 310 091,02 261 510,60 Korkokulut 1 937 300,89 1 782 200,00 Muut rahoituskulut 21 046,00 46 979,55 Vuosikate 20 686 718,60 18 373 195,47 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 12 932 042,60 13 388 004,56 Arvonalentumiset 851 406,16 757 510,20 Satunnaiset erät 60 446,00 Tilikauden tulos 6 842 823,84 4 227 680,71 Tilinpäätössiirrot -33 100,92-86 056,33 Tilikauden verot -1 185 199,02-851 966,71 Laskennalliset verot -135 065,25-134 505,60 Vähemmistöosuudet -46 388,44-43 868,28 Tilikauden yli-/alijäämä 5 443 070,21 3 111 283,79 155 Tilinpäätöslaskelmat

3.5. Konsernin rahoituslaskelma (1 000 ) 2017 2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate 20 687 18 373 Tilikauden verot -1 185-852 Tulorahoituksen korjauserät -3 134-2 818 Muut oikaisut 2 791 Toiminnan rahavirta yhteensä 19 158 14 704 Investointien rahavirta Investointimenot -15 116-18 058 Rahoitusosuudet investointeihin 415 517 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 5 605 1 775 Investointien rahavirta yhteensä -9 096-15 767 Toiminnan ja investointien rahavirta 10 062-1 063 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -7 Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 606 18 194 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -17 294-14 669 Lyhytaikaisten lainojen muutos -388-4 994 Oman pääoman muutokset -1 020-13 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 69 218 Vaihto-omaisuuden muutos -547 358 Saamisten muutos -559-1 300 Korottomien velkojen muutos -648 2 872 Rahoituksen rahavirta -9 788 666 Rahavarojen muutos 274-397 Rahavarat 31.12. 16 633 16 359 Rahavarat 1.1. 16 359 16 756 Rahavarojen muutos 274-397 156 Tilinpäätöslaskelmat

3.6. Konsernitase VASTAAVAA 2017 2016 PYSYVÄT VASTAAVAT 207 548 144,19 210 763 620,44 Aineettomat hyödykkeet 1 455 538,82 1 581 726,48 Aineettomat oikeudet 1 122 802,85 1 315 409,34 Muut pitkävaikutteiset menot 332 735,97 266 317,14 Aineelliset hyödykkeet 197 038 051,35 196 091 136,21 Maa- ja vesialueet 35 295 555,29 35 203 315,39 Rakennukset 85 806 924,80 86 202 480,92 Kiinteät rakenteet ja laitteet 57 941 995,49 58 195 547,18 Koneet ja kalusto 14 208 991,06 13 524 654,29 Muut aineelliset hyödykkeet 1 697 853,16 1 567 780,93 Ennakkomaksut ja keskener. hank. 2 086 731,55 1 397 357,50 Sijoitukset 9 054 554,02 13 090 757,75 Osakkuusyhteisöosuudet 1 718 111,55 9 647 994,03 Muut osakkeet ja osuudet 7 308 641,81 3 421 846,12 Muut saamiset 27 800,66 20 917,60 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 9 829 076,16 9 610 590,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT 37 216 028,94 35 825 653,66 Vaihto-omaisuus 1 899 297,77 1 351 889,67 Saamiset 18 683 555,87 18 114 912,97 Pitkäaikaiset saamiset 208 432,50 46 992,14 Lyhytaikaiset saamiset 18 475 123,37 18 067 920,83 Rahat ja pankkisaamiset 16 633 175,30 16 358 851,02 VASTAAVAA 254 593 249,29 256 199 864,12 VASTATTAVAA 2017 2016 OMA PÄÄOMA 77 603 649,79 72 138 459,40 Peruspääoma 51 666 493,95 51 666 493,48 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 109 322,15 109 322,15 Arvonkorotusrahasto 15 492 068,23 15 493 584,57 Muut omat rahastot 5 663 898,48 5 620 720,00 Edellisten tilikausien alijäämä -771 203,23-3 862 944,59 Tilikauden alijäämä 5 443 070,21 3 111 283,79 VÄHEMMISTÖOSUUDET 450 758,55 470 211,02 PAKOLLISET VARAUKSET 3 697 406,23 3 401 702,03 Eläkevaraukset 850 512,00 974 378,09 Muut pakolliset varaukset 2 846 894,23 2 427 323,94 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 10 420 477,09 10 132 276,94 VIERAS PÄÄOMA 162 420 957,63 170 057 214,73 Pitkäaikainen 84 811 293,43 98 323 007,32 Korollinen vieras pääoma 81 610 899,84 95 222 485,71 Koroton vieras pääoma 3 200 393,59 3 100 521,61 Lyhytaikainen 77 609 664,20 71 734 207,41 Korollinen vieras pääoma 38 929 464,47 32 470 552,82 Koroton vieras pääoma 38 680 199,73 39 263 654,59 VASTATTAVAA 254 593 249,29 256 199 864,12 157 Tilinpäätöslaskelmat

158 Tilinpäätöslaskelmat

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 159 Tilinpäätöksen liitetiedot

160 Tilinpäätöksen liitetiedot

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen liitetiedoissa annetaan ne kaupungin ja konsernin tilinpäätöslaskelmia täydentävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. tilinpäätöksen liitetiedot on ryhmitelty seuraavasti: - tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot (luku 4.1) - tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot (luku 4.2) - tasetta koskevat liitetiedot (luku 4.3) - vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot (luku 4.4) - henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot (luku 4.5) - tiedot intressitahoihin liittyvistä toimista (luku 4.6) Tilinpäätöksen laatimista koskien liitetiedot annetaan erikseen kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen osalta. Muissa liitetiedoissa kaupunkia ja konsernia koskevat tiedot esitetään rinnakkain niiltä osin kuin raportoitavaa on myös konsernin osalta. 4.1. Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot 4.1.1 Kaupungin tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yleiset jaksotusperiaatteet Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelmaa koskevissa liitetiedoissa (luku 4.2). Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotettua keskihintaa käyttäen. Vaihto-omaisuuteen on kirjattu Kemin Teollisuuskylä Oy:ltä ostetut rakennukset (520.000,00 ), jotka on tarkoitettu edelleen myytäviksi. Rahoitusomaisuus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Kaupunki on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2024 asti. Johdannaissopimuksista annetaan lisätietoja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevissa liitetiedoissa (luku 4.4). Kuntayhtymän alijäämävastuun käsittely Kaupungin vastuun Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kuntayhtymän kertyneestä alijäämästä ei katsota täyttävän kaikkia kirjanpitolain 5:14 :n mukaisia pakollisen varauksen tekemisen edellytyksiä, minkä vuoksi 161 Tilinpäätöksen liitetiedot

y j yy vastuu on esitetty tilinpäätöslaskelmien sijaan vastuusitoumuksia koskevissa liitetiedoissa (luku 4.4). Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut Vuodelle 2017 avattu uusi tili myyntituottoihin, muut korvaukset valtiolta. Siirretty muista tuista ja avustuksista osa. Vuoden 2016 vertailutietoja muutettu vastaavasti. Vaikutus n. 0,36 milj. 162 Tilinpäätöksen liitetiedot

4.1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt sekä kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen ja konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Konserniyhteisöjen kaupungille maksamat kiinteistöverot on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä sisäisinä erinä. Vuoden 2017 eliminoitu kiinteistöverojen määrä oli 648 000 euroa ja vertailuvuoden 652 000 euroa. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Eliminoidut sisäiset katteet liittyvät Kemin Vesi Oy:n, Kemin Energia Oy:n ja Kemin Satama Oy:n yhtiöittämisten yhteydessä luovutettuihin pysyviin vastaaviin. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty sovelletulla hankintamenomenetelmällä. Eliminontierot on kirjattu muihin oman pääoman eriin. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Tytäryhteisön asemassa olevien Kemin Opiskelija-asuntosäätiön ja Kemin Sotainvalidien Palveluasuntosäätiön rakennuksista ja kiinteistä rakenteista tekemät poistot poikkeavat olennaisesti kaupungin noudattamasta poistosuunnitelmasta, minkä vuoksi poistot on oikaistu konsernitilinpäätöksessä. Pysyvien vastaavien jäännösarvojen ero on kirjattu päättyneen tilikauden osalta konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli-/alijäämän oikaisuksi. Kiinteistö Oy Itätuulen kiinteistöistä on kirjattu konsernitilinpäätöksessä arvonalennuksia niiltä osin kuin poistamatonta hankintamenoa vastaan ei odoteta kertyvän tuloja. Kuntayhtymien yhdistely Kuntayhtymien taseet, tuloslaskelmat ja liitetiedot on yhdistelty konsernitilinpäätökseen rivi riviltä peruspääoman jäsenosuuden mukaisessa suhteessa. Osakkuusyhteisöjen yhdistely Osakkuusyhteisöistä on yhdistelty konsernin omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisön voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n omistuusosuus pieneni (22 % -> 17 %), jolloin ei ole enää Kemin kaupunkikonsernissa mukana. 163 Tilinpäätöksen liitetiedot

Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten käsittely Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu taseessa edellisten tilikausien yli-/alijäämiin ja tilinkauden yli- /alijäämiin ja niiden muutos on poistettu konsernituloslaskelmasta. Poistoeroon ja vapaaehtoisiin varauksiin liittyvät laskennalliset verovelat on merkitty taseessa lyhytaikaiseen korottomaan vieraaseen pääomaan ja niiden muutos tuloslaskelmassa laskennallisiin veroihin. 164 Tilinpäätöksen liitetiedot

4.2. Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot tehtäväalueittain Ltt 1 Kunta Konserni 2017 2016 2017 2016 Yleishallinto 1 702 473,90 1 677 765,75 1 636 021,25 1 456 114,97 Sosiaali-ja terveyspalvelut 9 924 533,04 12 057 073,58 48 919 535,58 50 588 133,15 Opetus- ja kulttuuripalvelut 5 535 949,01 5 854 593,06 6 660 226,34 6 691 573,58 Yhdyskuntapalvelut 6 283 114,37 4 028 119,32 29 857 841,27 27 025 557,95 Muut palvelut 17 467 227,92 15 762 183,18 Kunnan toimintatuotot yhteensä 23 446 070,32 23 617 551,71 104 540 852,36 101 523 562,84 Verotulojen erittely Ltt 2 Kunta 2017 2016 Kunnan verotulo 73 191 871,34 74 082 602,15 Osuus yhteisöveron tuotosta 8 112 116,72 5 987 482,80 Kiinteistövero 6 623 984,50 6 722 497,93 Verotulot yhteensä 87 927 972,56 86 792 582,88 Valtionosuuksien erittely Ltt 3 Kunta Konserni 2017 2016 2017 2016 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 45 104 655 46 740 564 45 104 655 46 740 564 siitä verotuloihin perustuva vo tasaus 4 874 988 3 812 691 4 874 988 järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoim. muut valtionos. 1 320 278 438 974 5 023 193 4 265 839 Valtionosuudet yhteensä 46 424 933 47 179 538 50 127 848 51 006 403 Palvelujen ostojen erittely Ltt 4 Kunta 2017 2016 Asiakaspalvelujen ostot 45 624 571 46 502 345 Muiden palvelujen ostot 18 556 645 17 441 881 Kunnan palvelujen ostot yhteensä 64 181 216 63 944 227 Valtuustoryhmille annetut tuet Ltt 5 Kunta 2017 2016 SDP Kemin Kunnallisjärjestö ry. 8 812,50 7 471,58 Kemin Keskusta Kj. 5 250,00 5 250,00 Kemin Vasemmistoliitto 11 250,00 9 826,39 Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 541,45 4 500,00 Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä 26 853,95 27 047,97 165 Tilinpäätöksen liitetiedot

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Pysyvien vastaavien poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. 1.11.2017 alkaen noudatettu poistosuunnitelma on kaupunginvaltuuston 23.10.2017 162 hyväksymä. Ennen 1.1.2013 valmistuneiden hyödykkeiden poistot lasketaan edelleen kaupunginvaltuuston 9.10.2006 153 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Käytöstä poistettavan omaisuuden jäljelläoleva hankintahinta poistetaan kerralla sinä vuonna, kun hyödykkeen käyttö päättyy kaupungin palvelutuotannossa. Poistomenetelmät sekä arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit ovat seuraavat: Poisto- Poisto-aika Vuotuinen Aineettomat hyödykkeet menetelmä poistopros. Aineettomat oikeudet Tietokoneohjelmien lisenssioikeudet Tasapoisto 5 vuotta 20 % Muut aineettomat oikeudet Tasapoisto 3 vuotta 33 % Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot Tasapoisto 3 vuotta 33 % Liikearvo Tasapoisto 5 vuotta 20 % Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 3 vuotta 33 % Ennakkomaksut Ei poistoa Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet Ei poistoa - Maa- ja vesialueiden perusparannusmenot Ei poistoa - Liittymismaksut (siirtokelpoiset, ei-palautuskelpoiset) Ei poistoa - Rakennukset ja rakennelmat Asuinrakennukset Puiset Tasapoisto 25 vuotta 4,0 % Kiviset Tasapoisto 30 vuotta 3,3 % Hallinto-, laitos-, tuotanto-, ja vapaa-ajan rakennukset Puiset Tasapoisto 20 vuotta 5,0 % Kiviset, 1.1.2013 alkaen Tasapoisto 30 vuotta 3,3 % Kiviset, rakennettu ennen 1.1.2013 Tasapoisto 40 vuotta 2,5 % Muut rakennukset ja rakennelmat Tasapoisto 10 vuotta 10,0 % Rakennusten peruskorjaukset ja peruspar. Menot Tasapoisto 15 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit, puistot ja liikuntapaikat Menojäännöspoisto 20 % Sillat, laiturit ja uimalat Menojäännöspoisto 20 % Muut maa- ja vesirakenteet Menojäännöspoisto 20 % Vedenjakeluverkosto Menojäännöspoisto 10 % Viemäriverkosto Menojäännöspoisto 20 % Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet Menojäännöspoisto 20 % Muut putki- ja kaapeliverkot Menojäännöspoisto 20 % Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Menojäännöspoisto 20 % Liikenteen ohjauslaitteet Menojäännöspoisto 20 % Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Menojäännöspoisto 20 % Koneet ja kalusto 166 Tilinpäätöksen liitetiedot

Kuljetusvälineet Henkilö- ja pakettiautot Tasapoisto 5 vuotta 20 % Kuorma-autot Tasapoisto 7 vuotta 14 % Muut kuljetusvälineet Tasapoisto 5 vuotta 20 % Muut koneet ja kalusto Raskaat työkoneet Tasapoisto 10 vuotta 10 % Kevyet työkoneet Tasapoisto 5 vuotta 20 % Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Tasapoisto 5 vuotta 20 % Viestintälaitteet Tasapoisto 5 vuotta 20 % Tietokonelaitteet Tasapoisto 3 vuotta 33 % Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3 vuotta 33 % Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Käytön mukainen poisto - Arvo- ja taide-esineet Ei poistoa - Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Ei poistoa - Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Ei poistoa - Joukkovelkakirjalainasaamiset Ei poistoa - Muut lainasaamiset Ei poistoa - Muut saamiset (mm. palautuskelp. liittymismaksut) Ei poistoa - Kaupunginvaltuusto (25.2.2013 41) on määritellyt hankintamenon aktivointirajaksi 10 000 euroa. Mikäli hyödyke koostuu useammasta komponentista, joiden yhteenlaskettu arvo ylittää 10 000 euroa ja hyödyke on kaupungin käytössä yli 3 vuotta, merkitään se pysyviin vastaaviin ja kirjataan poistoina vaikutusaikanaan kuluksi. Pakollisten varausten Ltt 6 Kunta Konserni muutokset 2017 2016 2017 2016 Eläkevastuuvaraus *) 962 400,00 1 729 000,81 974 378,09 1 743 032,36 Lisäykset tilikaudella 38 352,54 38 352,54 Vähennykset tilikaudella 160 152,54 766 600,81 162 218,63 768 654,27 Eläkevastuuvaraus 31.12. 840 600,00 962 400,00 850 512,00 974 378,09 Muut pakolliset varaukset **) 22 720,23 941 945,23 2 427 323,94 3 380 353,91 Lisäykset tilikaudella 494 245,59 Vähennykset tilikaudella 919 225,00 74 675,30 953 029,97 Muut pakolliset varaukset 31.12. 22 720,23 22 720,23 2 846 894,23 2 427 323,94 Pakolliset varaukset yhteensä 863 320,23 985 120,23 3 697 406,23 3 401 702,03 *) Sisältää ns. vanhojen eläkkeiden eläkevastuun **) Korkojohdannaissopimuksen varaus v. 2015 ja purku v. 2016: 919147 euroa. 167 Tilinpäätöksen liitetiedot

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Kunta Konserni luovutusvoitot ja -tappiot Ltt 7 2017 2016 2017 2016 Muut toimintatuotot Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot 2 576 931,00 251 877,83 2 576 931,00 251 877,83 Rakennusten luovutusvoitot 10 691,00 419 199,19 240 691,00 Muut luovutusvoitot 5 403,23 15 691,00 24 265,98 Luovutusvoitot yhteensä 2 576 931,00 267 972,06 3 011 821,19 516 834,81 Muut toimintakulut Maa- ja vesialueiden luovutustappiot Rakennusten luovutustappiot 9 152,84 4 865,71 9 543,35 17 450,09 Muut luovutustappiot 11 108,63 Luovutustappiot yhteensä 9 152,84 4 865,71 9 543,35 28 558,72 Osinkotuottojen ja peruspääoman Kunta Konserni korkotuottojen erittely Ltt 8 2017 2016 2017 2016 Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä 1 001 000,00 901 000,00 Osinkotuotot muista yhteisöistä 570,00 227 552,70 178 962,78 Yhteensä 1 001 570,00 901 000,00 227 552,70 178 962,78 168 Tilinpäätöksen liitetiedot

169 Tilinpäätöksen liitetiedot 4.3 Tasetta koskevat liitetiedot 4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Kaupungin pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineettomat Muut pitkävai- Yhteensä Maa-alueet Raken- Kiinteät Koneet ja Muut Ennakkom. Yhteensä oikeudet kutteiset nukset rakenteet ja kalusto aineelliset ja keskener. menot laitteet hyödykkeet työt Poistamaton hankintameno 1.1. 61 827 61 827 31 560 811 25 876 194 9 006 004 697 571 1 066 066 183 050 68 389 694 Lisäykset tilikauden aikana (+) 28 361 28 361 178 122 1 926 262 2 544 784 604 133 618 171 5 871 472 Rahoitusosuudet tilikaudella (-) 0-51 000-85 649-136 649 Vähennykset tilikauden aikana (-) 0-7 301-10 000-354 818-372 119 Siirrot erien välillä (+/-) 0 0 Tilikauden poisto (-) -44 242-44 242-1 546 499-2 074 687-484 173-4 105 359 Poistamaton hankintameno 31.12. 0 45 946 45 946 31 731 632 26 194 957 9 390 452 817 530 1 066 066 446 403 69 647 039 Arvonalennukset ja niiden palaut. (-/+) 0-9 153-9 153 Arvonkorotukset ja niiden purut (+/-) 0-1 516-1 516 Kirjanpitoarvo 31.12. 0 45 946 45 946 31 730 116 26 185 804 9 390 452 817 530 1 066 066 446 403 69 636 370 Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut saamiset Kaupunki- Kaupungin Kunta- Muut Yhteensä Liittymis- Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä konsernin Omistusyht.- yhtymä- osakkeet maksut konserni- kunta- muut tytäryhteisöt yhteisöt osuudet ja osuudet yhteisöt yhtymiltä yhteisöt Hankintameno 1.1. 62 546 544 5 564 606 10 032 598 985 239 79 128 987 4 700 23 256 096 23 260 796 Lisäykset (+) 140 640 4 177 158 4 317 798 6 567 6 567 Vähennykset (-) -5 400 000-5 400 000 0 Siirrot erien välillä (+/-) 0 0 Hankintameno 31.12. 62 687 184 164 606 10 032 598 5 162 397 78 046 785 11 267 23 256 096 0 0 23 267 363 Kirjanpitoarvo 31.12. 62 687 184 164 606 10 032 598 5 162 397 78 046 785 11 267 23 256 096 0 0 23 267 363 Kaupungin pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.2017 170 996 464

Arvonkorotukset Ltt 10 Kunta Konserni Maa-ja vesialueet 2017 2016 2017 2016 Arvo 1.1. 15 493 584,57 16 618 277,66 15 493 584,57 16 618 277,66 Arvonkorotusten purku 1 516,34 1 124 693,09 1 516,34 1 124 693,09 Arvo 31.12. 15 492 068,23 15 493 584,57 15 492 068,23 15 493 584,57 Arvonkorotukset yhteensä 31.12 15 492 068,23 15 493 584,57 15 492 068,23 15 493 584,57 Vuodesta 2004 alkaen kaupunki ei ole enää laskenut maa- ja vesialueille nykyarvoa. Vuoden 2016 arvonkorotusten purusta 14 132,22 euroa liittyy tilikauden aikana luovutettuihin maa-alueisiin ja 1 110 560,87 osakirjanpidon täsmäyttämiseen (KH 6.2.2017 38). Vaihtuvien vastaavien saamiset KUNTA Saamiset Ltt 11 2017 2016 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 166 433,91 216 216,74 Lainasaamiset 490 000,00 150 000,00 256 600,00 Muut saamiset 104 384,82 Yhteensä 656 433,91 577 201,56 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 31 234,40 39 799,08 Muut saamiset 1 310,00 Yhteensä 31 234,40 41 109,08 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 7 632,95 4 990,62 Yhteensä 7 632,95 4 990,62 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset Kunta Konserni erät Ltt 12 2017 2016 2017 2016 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Menoennakot Ltt 12 a 73 884,65 60 345,28 73 884,65 293 514,60 Tulojäämät Siirtyvät korot - kuntatodistukset - tytäryhteisöt - jäsenkuntayhtymät Kelan korvaus työterveyshuollosta Ltt 12 b 302 165,00 267 950,00 397 346,36 113 613,11 Muut tulojäämät Ltt 12 c 534 363,07 3 015 401,94 364 619,36 Yhteensä 910 412,72 328 295,28 3 486 632,95 878 966,86 170 Tilinpäätöksen liitetiedot

Omistukset muissa yhteisöissä Nimi Koti- Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus, 1000 (* = alakonserniin yhdistelty yhteisö) paikka omistus- omistus- Omasta Vieraasta Tk:n voitosta/ osuus, % osuus, % pääomasta pääomasta tappiosta Tytäryhteisöt Kemin Energia Oy, alakonserni Kemi 100,00 100,00 40 461 36 769 3 109 * Kemin Vesi Oy (100 %) Kemi 100,00 Kemin Teollisuuskylä Oy Kemi 100,00 100,00 5 122 10 082-108 Kiinteistö Oy Itätuuli, alakonserni Kemi 100,00 100,00 6 103 17 146 24 * Ritikan Lämpö Oy (59 %) Kemi 59,00 * Kiinteistö Oy Merilänkulma (74,19 %) Kemi 86,04 Kemin Matkailu Oy, alakonserni Kemi 100,00 100,00 2 448 2 603 1 207 * Kiinteistö Oy Kemin Matkailu Oy (100 %) Kemi 100,00 Kemin Vapaavarasto Kemi 100,00 100,00 84 0-9 Kiinteistö Oy Kemin Kauppapuisto Kemi 85,00 85,00 665 384 0 Perämeren Jäähalli Oy Kemi 76,69 76,69 192 32-9 Kemiläisten Vanhusten Asuntosäätiö, alak. Kemi 100,00 100,00 2 080 634 0 * Kiinteistö Oy Kiveliönkoti (100 %) Kemi 100,00 Kemin Opiskelija-Asuntosäätiö, alak. Kemi 100,00 100,00 748 559-31 * As Oy Merimölläri (100 %) Kemi 100,00 Kemin Sotainvalidien Palveluasuntosäätiö Kemi 95,00 95,00 32 821 0 Kemin Keilatalo Oy Kemi 100,00 100,00 47 651-6 Tietotalo Oy Kemi 60,00 60,00 177 273 40 Kemin Digipolis Oy Kemi 62,50 62,50 140 319 8 Kemin Satama Oy Kemi 100,00 100,00 36 717 2 946 1 090 Kuntayhtymät Kemi-Torniolaakson koulutusky Lappia Tornio 16,34 16,34 5 332 1 007 45 Kolpeneen palvelukeskuksen ky Rovaniemi 14,77 14,77 969 1 094 22 Lapin Liitto Rovaniemi 13,21 13,21 300 3 044 30 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky Kemi 45,93 45,93 6 739 12 169 422 Liikelaitoskuntayhtymät Meri-Lapin Kuntapalvelut Llky Kemi 48,00 53,05 398 361 51 Osakkuusyhtiöt Meri-Lapin Vesi Oy Tornio 45,00 45,00 627 1 973 46 Kemin Liikennetalokiinteistö Oy Kemi 39,72 39,72 102 2 1 Perämeren Jätehuolto Oy Kemi 36,61 36,61 977 1 061 126 Muut omistusyhteysyhteisöt Lapin Ammattikorkeakoulu Oy * Kiint. Oy Kemin Toivola-Luotolan Palveluk. Kemi Kulttuuri- ja tiedesäätiö Kemi 2000 Kemi Sääntöjen mukaan lopetettaessa varat kunnalle kokonaan Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö Kemi Varojen jako maksetun peruspääoman suhteessa Kemin Vanhainkotisäätiö Kemi Lounais-Lapin Ajoharjoitteluratasäätiö Tornio 171 Tilinpäätöksen liitetiedot

4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Ltt 14 Oman pääoman erittely Kunta Konserni 2017 2016 2017 2016 Peruspääoma Peruspääoma 1.1. 51 666 493,48 51 666 493,48 51 666 493,48 51 666 493,48 Peruspääoma 31.12. 51 666 493,48 51 666 493,48 51 666 493,48 51 666 493,48 Säätiöiden peruspääoma Säätiöiden peruspääoma 1.1. 109 322,15 109 322,15 Säätiöiden peruspääoma 31.12. 109 322,15 109 322,15 Muu oma pääoma Arvonkorotusrahasto 1.1. 15 493 584,57 16 618 277,66 15 493 584,57 16 618 277,66 Lisäykset Vähennykset 1 516,34 1 124 693,09 1 516,34 1 124 693,09 Arvonkorotusrahasto 31.12. 15 492 068,23 15 493 584,57 15 492 068,23 15 493 584,57 Muut omat rahastot Vahinkorahaston pääoma 1.1. 872 226,64 897 589,37 Siirrot rahastoon Siirrot rahastosta 27 123,44 25 362,73 Vahinkorahaston pääoma 31.12. 845 103,20 872 226,64 Tapaturmarahaston pääoma 1.1. 2 162 961,42 2 162 961,42 Siirrot rahastoon Siirrot rahastosta Tapaturmarahaston pääoma 31.12. 2 162 961,42 2 162 961,42 Muut rahastot pääoma 1.1. 5 620 720,00 5 486 554,36 Siirrot rahastoon 89 315,95 173 979,06 Siirrot rahastosta 46 137,47 39 813,42 Muut rahastot 31.12. 5 663 898,48 5 620 720,00 Muut omat rahastot yhteensä 31.12. 3 008 064,62 3 035 188,06 5 663 898,48 5 620 720,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.* 4 787 339,00 10 077 082,23-3 862 944,59-2 886 981,97 Siirrot rahastoon 19 542,48 61 263,53 Edellisen tilikauden yli-/alijäämä 31.12. -1 601 720,67-5 289 743,23 3 111 283,84-914 699,09 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. 3 185 618,33 4 787 339,00-771 203,23-3 862 944,59 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 658 757,68-1 601 720,67 5 443 070,21 3 111 283,79 Muu oma pääoma 31.12. 24 344 508,86 21 714 390,96 25 827 833,69 20 362 643,77 Oma pääoma yhteensä 31.12. 76 011 002,34 73 380 884,44 77 494 327,17 72 029 137,25 Pitkäaikaiset velat Ltt 15 Kunta Konserni Velat, jotka erääntyvät 1.1.2022 tai sen jälkeen 2017 2016 2017 2016 Joukkovelkakirjalainat 104 628,32 142 906,90 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 12 428 571,36 15 657 142,80 22 973 424,98 29 122 852,26 Lainat julkisyhteisöiltä 9 332 476,36 9 107 096,25 Yhteensä 12 428 571,36 15 657 142,80 32 410 529,66 38 372 855,41 172 Tilinpäätöksen liitetiedot

Joukkovelkakirjalainat Ltt 16 Kunta 2017 2016 Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat 15 500 000,00 16 000 000,00 - korko (-0,220) - (0,250) % - erääntyvät 29.01-28.02.2018 Joukkovelkakirjalainat yhteensä 15 500 000,00 16 000 000,00 Kuntatodistuksia saa olla kulloinkin voimassa enintään 35 000 000,00 (KV 31.10.2005 209). Kuntatodistuksille ei anneta vakuutta. Pakolliset varaukset Ltt 17 Kunta Konserni 2017 2016 2017 2016 Muut pakolliset varaukset Potilasvahinkovakuutusmaksu 2 824 174,00 2 387 399,71 Takuutyövaraukset 22 720,23 22 720,23 22 720,23 0,00 Koronvaihtosopimusten vastaiset menot 0,00 Muut 17 204,00 Muut pakolliset varaukset yhteensä 22 720,23 22 720,23 2 846 894,23 2 404 603,71 Velkojen erittely Ltt 18 Kunta Lyhytaikaiset velat 2017 2016 Velat tytäryhteisöille Ostovelat 131 147,52 151 372,08 Yhteensä 131 147,52 151 372,08 Velat kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä Ostovelat 2 416 601,71 2 569 835,79 Yhteensä 2 416 601,71 2 569 835,79 Velat osakkuus- sekä muille om.yhteysyht. Ostovelat 43 383,16 60 460,75 Yhteensä 43 383,16 60 460,75 Shekkitililimiitit Ltt 19 Kunta 2017 2016 Nordea Pankki Oyj 84 093,96 84 093,96 - käyttämättä oleva määrä 84 093,96 84 093,96 Limiitit yhteensä 84 093,96 84 093,96 Käyttämättä olevat limiitit yhteensä 84 093,96 84 093,96 173 Tilinpäätöksen liitetiedot

Muiden velkojen erittely Kaupungin taseessa esitettävä lyhytaikaisen vieraan pääoman erä Muut velat ei sisällä liittymismaksuja. Konsernin taseessa esitettävä pitkäaikainen vieraan pääoman erä Koroton vieras pääoma muodostuu kokonaisuudessaan liittymismaksuveloista (Kemin Energia Oy ja Kemin Vesi Oy). Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Kunta Konserni Ltt 20 2017 2016 2017 2016 Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Valtionavustukset 296 331,04 422 138,38 510 488,30 636 295,64 Muut tuloennakot 28 091,93 3 930,12 30 918,71 6 756,90 Menojäämät Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset *) 5 731 876,39 5 489 137,93 11 759 527,79 11 330 053,18 Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 593 875,41 450 940,77 720 870,19 577 935,36 Lainojen korkojaksotukset 246 545,79 267 201,66 405 976,93 390 872,95 Muut menojäämät 90 481,20 231 846,04 1 382 935,50 1 019 158,75 Siirtovelat yhteensä 6 987 201,76 6 865 194,90 14 810 717,42 13 961 072,78 Siirtovelkojen erittelyä on tarkennettu vuodelle 2016. Vertailuvuoden tietoja ei ole muutettu. *) Lomapalkkavelka on kirjattu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntojen 103 ja 114 mukaisesti. Laskennalliset verovelat Konserni 2017 2016 Konsernin lyhytaikaiseen korottomaan vieraaseen pääomaan sisältyvät 3 588 029,45 3 558 718,78 174 Tilinpäätöksen liitetiedot

4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Ltt 21 Kunta 2017 2016 Konserni 2017 2016 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 754 161,86 Vakuudeksi annetut kiinnitykset 6 875 545,57 Lainat julkisyhteisöiltä 14 660 279,33 Vakuudeksi annetut kiinnitykset 48 717 829,66 Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 0,00 55 593 375,23 Konsernin tiedot v. 2017 ei viety (puutteelliset) Vuokravastuut Kunta Konserni Ltt 22 2017 2016 2017 2016 Vuokravastuut Kivikon päiväkodin vuokravastuu voimassa 31.7.2045 asti. *) - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 191 057,28 Leasingvastuut yhteensä **) 524 104,55 628 734,25 1 227 077,20 377 428,38 - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 300 711,47 258 427,51 668 072,47 306 319,57 Yhteensä *) Kohteen pääomavuokra muodostuu rakennushankkeen rahoituksen lainanlyhennyksistä ja lainanhoitokuluista. Vuokran perusteena olevan lainan määrä 31.12.2017 oli 4,2 milj. euroa. Laina on kaupungin takaama ja siihen liittyvä vastuu on esitetty osana annettuja takauksia. Ylläpitovuokraan liittyvä vastuu on esitetty sopimusvastuissa. **) Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. Vastuusitoumukset Kunta Konserni Ltt 23 2017 2016 2017 2016 Takaukset tytäryhteisöjen puolesta - alkuperäinen pääoma 43 796 764,98 51 636 160,98 - jäljellä oleva pääoma 19 112 073,31 21 478 859,55 Takaukset osakkuusyhteisöjen puolesta - alkuperäinen pääoma 16 251 610,18 16 651 610,18 16 251 610,18 16 651 610,18 - jäljellä oleva pääoma 3 435 875,32 4 485 121,95 3 435 875,32 4 970 544,36 Takaukset muiden puolesta - alkuperäinen pääoma 3 696 155,35 3 696 155,35 4 896 155,35 4 896 155,35 - jäljellä oleva pääoma 2 315 054,59 2 504 941,05 3 065 054,59 3 159 082,11 Annetut takaukset/koronvaihtosopimukset tytäryhteisöjen puolesta - nimellispääoma 575 000,00 675 000,00 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Ltt 24 Kunta 2017 2016 Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 120 931 450,00 104 916 587,00 Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 79 925,35 78 313,27 175 Tilinpäätöksen liitetiedot

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Kunta Konserni Järjestelyjen tarkoitus Ltt 25 2017 2017 2017 2016 Palvelusopimus *) Elinkaarimallilla toteutetun Kivikon päiväkodin palvelumaksu n. 150 000 /v. 31.7.2045 asti. - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 148 800,00 148 800,00 Osuus kuntayhtymän alijäämästä **) 416 789,79 604 300,95 Arvonlisäveron palautusvastuu ***) 4 198 343,38 3 316 766,39 4 481 765,43 4 623 084,81 *) Kohteen ylläpidosta laskutetaan kaupunkia toteutuneiden kulujen mukaan. **) Kuntayhtymän talouden tasapainotussuunnitelman mukaan kertynyt alijäämä tullaan kattamaan v. 2017-2018. **) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (AVL 120 ). Palautusvastuuta laskettaessa on huomioitu kaupungin kaikki kiinteistöt. Tiedossa ei ole toteutuvia vastuita. Muut sopimukset ja Kemin Vanhainkotisäätiön yhteisen sopimuksen mukaan säätiön vastuulla oleva tehostettuun palveluasumiseen liittyvä toiminta siirtyi vastuulle 1.1.2013 lukien. Tilat jäivät säätiön omistukseen. Kaupunki vuokraa tilat erillisen vuokrasopimuksen mukaan. Säätiö ja kaupunki tekevät erillisen esisopimuksen Kemin Vanhainkotisäätiön vanhustentalonostosta viimeistään v. 2022. 176 Tilinpäätöksen liitetiedot

Konserni 2017 Päästöoikeudet 2017 Ltt 26 tco2 Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 1.1. 35537 Tilikaudelle myönnetyt uudet päästöoikeudet ja ostot 53689 Toteutuneiden päästöjen määrä - 38204 Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 31.12. 51022 360 553 Konserni 2016 Päästöoikeudet 2016 tco2 Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 1.1. 55295 Päästöoikeuksien ostot 15888 Toteutuneiden päästöjen määrä - 35646 Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 31.12. 35537 279 055 177 Tilinpäätöksen liitetiedot

Koronvaihtosopimukset Järjestelyn tarkoitus Ltt 27 Kunta 2017 2016 Konserni 2017 2016 Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Koronvaihtosopimuksilla suojataan koko lainasalkkua. Koronvaihtosopimuksilla on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) yhteensä Sopimuksia 2 kpl, päättyneet v. 2016. *)Sopimuksista kirjattu tilikaudella 2015 pakollista varausta 919 147. Koronvaihtosopimukset on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksilla on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksien pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan: Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 48 190 484,00 29 595 244,00 48 765 484,00 30 270 244,00 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) yhteensä -660 542,65-647 629,72-682 394,50-680 908,61 Sopimuksia: konserni yht. 6 kpl, kunta yht. 5 kpl, päättyvät 1 kpl v. 2018, 2 kpl v. 2020, 1 kpl v. 2021, 1 kpl v. 2022 ja 1 kpl 2023. Tulevaisuudessa voimaan tulevat koronvaihtosopimukset suojaavat koko lainasalkkua. Koronvaihtosopimuksella muutetaan vaihtuva korko kiinteäksi ajalle 2017-2024, mikä edellyttää, että kunnalla on nostettuna vastaavan suuruinen lainamäärä: Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 6 678 571,00 15 000 000,00 6 678 571,00 15 000 000,00 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) yhteensä -2 972,96-503 952,71-2 972,96-503 952,71 Sopimuksia 2 kpl, päättyvät 1 kpl v. 2022 ja 1 kpl v. 2024. Koronvaihtosopimuksella suojataan kuntatodistussalkkua. Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) yhteensä -122 458,29-192 011,57-122 458,29-192 011,57 Sopimuksia 1 kpl, päättyy v. 2020. Suojausaste: 93,5%. Sopimusten kiinteän koron vaihteluväli: -0,010-2,919 %. Korkoherkkyysanalyysinä 2 %-yksikön korkojen nousuarviolla koronvaihtosopimusten arvo paranisi n. 3,83 M antaen kompensaation lainojen korkokulujen nousua vastaan. Korkotason kehitys riippuu talouskehityksestä ja keskuspankkien toimista ja nykyinen alhainen korkokäyrä ennakoi lähivuosina korkojen olevan joitakin prosenttitiyksikköjä korkeammalla. 64 869 055,00 54 595 244,00 65 444 055,00 55 270 240,00-785 973,90-1 343 594,00-807 825,75-1 376 872,89 178 Tilinpäätöksen liitetiedot

4.5. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä 31.12. (vakinaiset, määräaikaiset) Ltt 28 Kunta 2017 2016 Yleishallinto 61 64 Koulutuspalvelut 335 341 Kulttuuri- ja musiikkitoimi 104 105 Sosiaali- ja terveystoimi 512 503 Tekninen palvelu 126 133 Yhteensä 1138 1146 Määräaikaiset 339 296 Kaikki yhteensä 1477 1424 Henkilöstökulut Ltt 29 Kunta 2017 2016 Palkat ja palkkiot 51 367 431,79 50 615 369,02 Henkilösivukulut Eläkekulut 13 654 344,08 14 434 311,17 Muut henkilösivukulut 2 493 352,07 3 283 551,05 Yhteensä 67 515 127,94 68 333 231,24 Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 435 828,44 405 550,45 Henkilöstökulut yhteensä 67 950 956,38 68 738 781,69 Luottamushenkilöiden palkkioista Ltt 30 Kunta perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut 2017 2016 Kokoomus luott.henkilömaksut 2 796,95 2 104,25 Keskustapuolue luott.henkilömaksut 4 253,95 3 065,39 Vasemmistoliitto luott.henkilömaksut 16 302,19 11 863,50 SDP luott.henkilömaksut 12 011,02 8 562,50 Suomen kommunistinen puolue luott.henk.maksut 184,00 0,00 Lounais-Lapin vihreät luott.henk.maksut 684,50 177,00 Kemin Perussuomalaiset 1 114,64 1 564,50 Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 37 347,25 28 963,39 Tilintarkastajan palkkiot Ltt 31 Kunta 2017 2016 BDO Audiator Oy Tilintarkastuspalkkiot 23 276,02 16 947,58 Tilintarkastajan lausunnot 133,92 Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 1 375,16 1 621,92 Muut palkkiot 3 242,60 1 934,60 Palkkiot yhteensä 27 893,78 20 638,02 179 Tilinpäätöksen liitetiedot

4.6. Tiedot intressitahoihin liittyvistä toimista Tilivuodelle 2017 on ajoittunut Ruutin kaupunginosasta (Ruutinpuisto) AR tonttien 249-6 ja 249-7 myyminen (KH 4.12.2017 501). Ruutinpuiston alue on ollut kaupungin omistuksessa ja se on muodostettu tonttimaaksi. Ruutinpuiston tonteista on teetetty ulkopuolisen arvioitsijan hinta-arvio Newsec Valuation Oy:llä 12.9.2014. Arvioitsijan hintaarvio kyseisten tonttien osalta on 179 /k-m2. Kaupassa kohteet myytiin 240 000,00 eurolla, jolloin yksikköhinta oli 189 /km2. Tontit myytiin Asunto Oy Ruutinsaari Kemi:lle. Kohteet rakennuttaa rakennusliike M. Kurtti, jonka toimitusjohtaja on toiminut tarkastuslautakunnan puheenjohtajana 16.2.2015-31.5.2017. Kauppahinta on ollut linjassa ulkopuoliseen arvioon nähden, joten välillisesti intressitahojen välillä tehtyä kauppaa voitanee pitää tavanomaisena. 180 Tilinpäätöksen liitetiedot

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 181 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

182 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

5. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Kirjanpitokirjat 1. Päiväkirja * kirjaukset aikajärjestyksessä, kuukausittain 2. Pääkirja * meno- ja tulotilierittelyt * tasetilit * kirjaukset aikajärjestyksessä, koko vuosi 3. Tasekirja 4. Lainaluettelo Tositelajit Kassatositteet 07 Vyörytykset 08 Palvelukassa Kemi-Talo 2 09 Palvelukassatositteet 10 Tiliotetositteet Muistiot 12 Rahatoimiston muistiotositteet 60 Teknisen viraston muistiotositteet Myyntireskontra 13 Myyntisuoritukset 14 Rahatoimiston laskutus 15 Työterveyslaskutus 16 Terveysviraston laskutus 17 Tekninen palvelukeskus/hallinto 18 Palvelutalon vuokrat 19 ATK-osaston laskutus 20 Tekninen virasto 23 Terveysvirasto hammashoito 24 Päivähoito 26 Hoitolaskutus 27 Kotipalvelu 28 Kiinteistötoimisto tontinvuokrat 29 Musiikkiopisto 33 Painatuskeskus 35 Terveysvirasto terveyskeskusmaksut 36 Tilapalvelu 38 Venepaikkalaskutus 39 Lukion laskutus 43 Tilapalvelu/urakat 44 Konekeskus Status 46 Uimahallin Timmi-laskutus 47 Liikuntatoimen Timmi-laskutus 48 Nuorisotoimen Timmi-laskutus 140 Sosiaalinen luototus 141 Kirjaston laskutus 142 Teatterin laskutus 144 Sosiaaliviraston laskutus 145 Kaupunginkanslian laskutus 146 Museotoimen laskutus 148 Kaupunkirakennekeskuksen laskutus 150 Kouluviraston laskutus 153 Tietohallintokeskus/puhelinkeskus 154 Työväenopiston laskutus 183 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

159 Maankäyttö ja mittaustoimen laskutus 161 Hepolan koulun laskutus 162 Kemi-Talo laskutus 164 Aravalainat 171 Palvelutalon laskutus 175 Takajärven koulun laskutus 176 Syväkankaan koulun laskutus 177 Sauvosaaren koulun laskutus 178 Koivuharjun koulun laskutus 179 Kivikon koulun laskutus 180 Karihaaran koulun laskutus 393 Tilapalvelu/siivous 394 Koti- ja päiväsairaala 395 Sosiaalivirasto/toistuvaislaskutus 396 Kuntouttavan toiminnan saatavat /Pihla 397 Keskusvarasto laskutus Varastotositteet 41 Materiaalikeskus Ostoreskontra 11 Ostolaskujen suoritukset 70 Ostoreskontra Kehittämis- ja talousosasto/talouspalvelut Palkkatositteet 50 Palkkatositteet Muut tositelajit 42 Käyttöomaisuus 87 Perusturva Abilita (Toimeentulotuen laskut ja maksusitoumukset) helmikuusta 2006 * Kaupungin kirjanpitokirjat ja muiden kuin laskutustositelajien tositteet säilytetään kaupungin keskusarkistossa 1.1.2006 alkaen kirjanpitokirjoista päiväkirja, pääkirja ja pääkirja kustannuspaikoittain arkistoituna cd-levylle ja InvoiceReadyn sähköiseen arkistoon. Säilytys kehittämis- ja talousosasto/talouspalvelut holvissa. 1.1.2006 alkaen Palvelukassa- ja tiliotetositteet säilytetään sähköisessä muodossa ja arkistoidaan cd-levyllle. Säilytys kehittämis- ja talousosasto/talouspalvelut holvissa. Ostoreskontratositteet säilytetään sähköisessä muodossa ja arkistoidaan dvd-levylle. Säilytys kehittämis- ja talousosasto/talouspalvelut holvissa 2 kappaleena. Laskutuslajien tositteet säilytetään laskuttavassa hallintokunnassa. Myyntisaamiset arkistoitu cd-levylle sekä InvoiceReadyn sähköiseen arkistoon (ei tase-erittelyihin) Ostovelat arkistoitu cd-levylle sekä InvoiceReadyn sähköiseen arkistoon (ei tase-erittelyihin) Vuodesta 2017 lähtien on luovuttu poltosta cd/dvd-levylle ja käytetään ulkoista kovalevyä arkistointiin. Liitetietotositteet: Tase-erittelyt v. 2017 -kansio Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista sekä erittelykortit kirjanpidon osista 184 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 185 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

186 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Kemi 26. päivänä maaliskuuta 2018 KEMIN KAUPUNGINHALLITUS Sari Moisanen puheenjohtaja Pekka Tiitinen Jouko Pasoja Tuire Kourula I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja III varapuheenjohtaja Tytti Kumpulainen jäsen Matti Kettunen jäsen Pirita Höytylä jäsen Jukka Ikäläinen jäsen Raimo Keskikallio jäsen Marko Leskio jäsen Allan Mikkola kehittämisjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ: Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Kemissä. päivänä kuuta 2018 BDO Audiator Oy Tuula Roininen vastuunalainen tilintarkastaja, JHTT 187 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

188 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

toimintakertomus ja tilinpäätös v. 2017 Lisätietoja: KEMIN KAUPUNKI Kehittämis- ja talousosasto Kehittämisjohtaja Allan Mikkola Valtakatu 26 94100 KEMI Puhelin (016) 259 250 Fax (016) 259 218 allan.mikkola@kemi.fi, www.kemi.fi 189