Visio:
Kasvuteemat: 1. Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa 2. Resurssiviisautta luontokaupungissa 3. Tulevaisuus nuorissa 4. Osaajista elinvoimaa
Kajaani ponnistaa näistä: Hyvä arki Luonto ja ympäristö Nuorista välittäminen Osaajien keskus
Kasvuteema 1. Asukkaiden tyytyväisyys Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa Hyvän elämän tekoja Osallisuus Osallisuussuunnitelma 2019 Kirjastosta tapahtumapainotteinen kajaanilaisten olohuone 2022 Taidemuseoon asiakasraati Asioinnin joustavuus ja parempi saavutettavuus (24/7) Sähköinen resurssivarausjärjestelmä, verkkoilmoittautuminen ja verkkomaksaminen 2019 Digitaaliset palvelut ensisijaisina 2022 Omatoimikäytänne pääkirjaston lehtisaliin ja laajennus Otanmäen lähikirjastossa Rakennuslupadokumenttien sähköiset palvelut Vesimittarien etäluku Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja, toimintamalleja ja investointeja Kansalaisopiston opetuksessa korostuvat omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus Kaiku-kortti, teatteriresepti, museoiden pääsymaksuttomuus jatkuu Panostuksia liikunta- ja kulttuuripalveluihin sekä tapahtumiin Taidemuseo ja teatteri entistä esteettömimmiksi Vuokra-asuntokanta hyvään kuntoon Pikku-Ketun ja Vanamon päiväkotien peruskorjaukset, uusi harjoitusjäähalli, vanhan jäähallin peruskorjaus Asiakaspalaute palvelujen kehittämisen lähtökohtana Säännöllinen palautteen kerääminen Uudet reaaliaikaiset palautekanavat käyttöön, esim. Mamselli
Kasvuteema 1. Asukkaiden tyytyväisyys Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa Älykkäitä tekoja Älykäs elinkaarikortteli -hanke Avoimen datan hanke (kaupungin infra, CSC:n data-analytiikka, KAMK:n sovellukset) Käynnistetään pilotteja ja nopeita avauksia, joissa kaupunkiorganisaatio on avoimena kehitysalustana ja aktiivisena yhteiskehittäjänä. Huoltovarmuuskriittisiä tietojärjestelmiä kehitetään yhteistyössä Loistekonsernin kanssa. Paikkatietojärjestelmää kehitetään 3D-mallinnuksen hyödyntämiseen.
Kasvuteema 2. Luonto ja ympäristö Resurssiviisautta luontokaupungissa Vastuullisia tekoja Tehostetaan tilojen käyttöä Tiivistetään käytössä olevia neliöitä ja käytetään tiloja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Koulutusliikelaitos porrastaa tarvittaessa opetusta eri vuoroihin. Ilta-, viikonloppu- ja kesäajat hyödynnetään entistä paremmin. Vähennetään energian kulutusta Vaihdetaan ulkovalaisimiin LED-valaisimet. Etsitään uusia energianhallinnan ratkaisuja yhteistyössä Loiste-konsernin kanssa. Säästetään rakennusten vuotuisissa energiakustannuksissa 1 2 % vuodessa tehostamalla energian käytön seurantaa ja käyttöä. Optimoidaan jätevesipumppaamojen energiatehokkuus. Tehdään vuokrataloissa energiansäästöön liittyviä korjauksia ja kampanjoidaan asukkaiden energian käytön vähentämiseksi. Lisätään hajautettujen uusiutuvan energian tuotantomuotoja Yhteistyössä Loisteen, Loiste Lämmön, yritysten ja asukkaiden kanssa Optimoidaan energian tuotantoa, jakelua ja kulutusta ja lisätään uusiutuvan energian osuutta Yhteistyössä Loisteen ja Loiste Lämmön kanssa Rajoitetaan vuoto- ja hulevesien pääsyä jätevesiviemäriin Tehdään viemäröinnistä ja jätevedenpuhdistuksesta entistä ympäristöystävällisempää Pidetään kunnallistekniikan ja rakennusten korjausvelka hallinnassa peruskorjausinvestoinneilla kestävän kehityksen mukaisesti
Kasvuteema 2. Luonto ja ympäristö Resurssiviisautta luontokaupungissa Luontoa säästäviä tekoja Vastuulliset hankinnat Tehdään resurssiviisautta tukeva hankintaohjelma, jossa sosiaaliset kriteerit otetaan käyttöön hankinnoissa. Otetaan hankinnoissa huomioon vähäpäästöisyys mahdollisuuksien mukaan. Kansalaisopisto sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen pilottikoulut osallistuvat Vihreä lippu - hankkeeseen Koulutusliikelaitoksen kaikki yksiköt sertifioidaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Vähennetään ruoan tuotanto- ja tarjoiluhävikkiä Luodaan riittävät ja toimivat sähköautojen latauspisteet Yhteistyössä Loisteen ja alueen yritysten kanssa Panostetaan luontoliikuntaan alueen reitistöjä kehittämällä (esim. maastopyöräily) Kehitetään retkeily- ja ulkoilualueita helpommin saavutettaviksi ja käyttäjäystävällisiksi kohteiksi (Rehjansaari, Iso-Ruuhijärvi) Hankitaan asemakaava-alueen ulkopuolelta erityismaata lähinnä suojelua ja virkistystä varten Hankitaan asemakaava-alueelta maata siten, että kaupunki tiivistyy ja valmiin kunnallistekniikan käyttöaste kasvaa saavutetaan pitkäaikaisia kestävän kehityksen mukaisia säästöjä
Kasvuteema 3. Nuoret keskiössä Tulevaisuus nuorissa Nuorten hyvinvointia lisääviä tekoja Panostetaan oppimisympäristöihin Rakennusinvestoinnit kohdennetaan koulujen ja päiväkotien peruskorjauksiin ja osin tilojen korvaamiseen uusilla tiloilla. Kajaanin lyseo peruskorjataan ja uusi sairaalakoulu valmistuu 2021. Perusopetuksen digitaalisia oppimisympäristöjä ja koulujen toimintakulttuuria kehitetään yhteistyössä KamIT:n, koulutusliikelaitoksen ja ammattikorkeakoulun kanssa. Panostetaan Vimpelinlaakson kampuksen tiiviiseen ja viihtyisään oppimisympäristöön. Osallistutaan YES-Kainuun yrittäjyyskasvatukseen (10 000 euroa). Laaja-alaista oppimista leikkien -hanke kehittää oppimisympäristöjä. 3D-pelimoottorihankkeessa opetetaan oppilaille ja opettajille mallintamista. Järjestetään lasten ja nuorten tapahtumia ja edistetään lasten ja nuorten harrastamista Matalan kynnyksen palvelutarjotin (25 000 euroa) Lasten ja nuorten harrastetakuu (25 000 euroa) Koululaisten loma-ajan toimintamalli keskustassa ja Lehtikankaalla (8 000 euroa) Jatketaan perheliikuntamallia yhteistyössä KAMK:n kanssa (6 000 euroa). Järjestetään nuorten kulttuuritapahtumia yhteistyössä nuorten ja järjestöjen kanssa (6 000 euroa). Osallistutaan Lastenkulttuurikeskuksen toimintaan. Varhaiskasvatuksessa panostetaan lasten ja vanhempien osallisuuteen ja perustetaan asiakasraati Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa noudatetaan uusia alle 8-vuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden suosituksia
Kasvuteema 3. Nuoret keskiössä Tulevaisuus nuorissa Nuorten osallisuutta lisääviä tekoja Lisätään lasten ja nuorten kurssien tarjontaa kansalaisopistossa Koulutusliikelaitos panostaa turvalliseen ja oppimista edistävään opiskeluilmapiiriin ja opiskelijoiden terveyttä ja turvallisuutta edistävään liikkuvan opiskelun toimintamalliin Mamselli panostaa erityisesti ammattiin valmistuvien nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja siihen, että opiskelijat söisivät ruokailusuositusten mukaisesti Kainuun pelastuslaitos käynnistää kouluille ja päiväkodeille turvallisuuskummitoiminnan, joka antaa laadukasta turvallisuuskoulutusta lapsille ja nuorille Alueteatterissa huomioidaan erityisesti lapset ja nuoret. Jokaisen lasten ja nuorten näytelmän yhteydessä yleisötyö. Lasten ja nuorten osallistaminen otetaan osaksi taiteellista prosessia. Työllistetään nuoria Tarjotaan nuorille työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja, työkokeilupaikkoja ja kuntouttavaa työtoimintaa. Myönnetään kajaanilaisille yrityksille ja yhdistyksille työllistämisen kuntalisää nuorten työllistämiseksi. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyä painotetaan yhdistysten kanssa tehdyissä työllistämissopimuksissa. Pilotoidaan hankinnoilla nuorten työllistämistä (hyödynnetään sosiaalisia kriteereitä). Tuetaan entistä enemmän opiskelijoiden ja koululaisten kesätöiden saamista, nostetaan kesätyösetelin arvoa 350 euroon.
Kasvuteema 4. Elinvoima ja osaaminen Osaajista elinvoimaa Yrittäjyyden edistämisen tekoja Tuetaan KAMK:iin Kainuun ulkopuolelta hakeutumista vetovoimatekijöillä ja markkinoinnilla Tuetaan valmistuneiden opiskelijoiden alueelle työllistymistä pitovoimatekijöillä, harjoitteluilla, näyttötutkintomahdollisuuksilla, päättötöillä ja kesätyöpaikoilla Toteutetaan elinvoimaohjelmaa yhteistyökumppanien kanssa verkostomaisella toimintatavalla Parannetaan Kajaanin vetovoimaa ja pitovoimaa erityisesti nuorten aikuisten ja opiskelijoiden kohderyhmässä yhteistyössä mm. KAMO:n ja Nuorkauppakamarin kanssa Käynnistetään vetovoima-pitovoima-hanke Nuorkauppakamarin kanssa Pilotoidaan pop up/start up -tilaa Kajaani-sovellus Yhteisöllisyyden tukimuotoja Koulutusliikelaitos, KAMK ja Edukai Oy vastaavat keskeisesti osaavan työvoiman saatavuushaasteeseen Tehdään rekrytointiyhteistyötä ja uusia koulutusavauksia Kaupungin yrityspalveluja parannetaan palvelupiloteilla 2-vuotinen yritysneuvontapilotti 1-vuotinen yrityspalvelusetelikokeilu (50 000 euroa) Kajaanin kehittämisrahalla tuetaan yritystoiminnan kasvua, kansainvälistymistä ja Kajaaniin uusia työmahdollisuuksia tuovaa toimintaa ja hankkeita sekä yhteiskehittämisen nopeita avauksia (100 000 euroa)
Kasvuteema 4. Elinvoima ja osaaminen Osaajista elinvoimaa Osaamisen tekoja Tuetaan Oulun yliopiston biojalostuksen lahjoitusprofessuuria ja tutkimusryhmää puupohjaisten massojen mittauksessa ja CSC:n tutkimustoimintaa data-analytiikassa Vahvistetaan yrittäjyyskasvatusta osallistumalla YESkeskustoimintaan ja Yrityskylä-toimintaan Parannetaan työllisyyttä Kehitetään työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun TYP:in toimintaa pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Tuetaan osatyökykyisten ja pitkään työttömänä olleiden työllistymistä mm. yhdistysten kehittämishankkeiden avulla. Työllistetään kaupungille osoitetut velvoitetyöllistetyt, muita työttömiä työllistetään noin 25 htv. Ostetaan lääkäripalveluja työttömien työkyvyn arviointia varten. Tarjotaan työhönvalmentajan palveluja. Viestintä ja markkinointi Jatketaan kaupunkikonsernin viestinnän ja markkinoinnin kehittämistä ja yhteismarkkinointia. Muodostetaan viestintä- ja markkinointitiimi ja uudistetaan käytänteitä. Tehostetaan kulttuuri- ja tapahtumamarkkinointia ja tilojen myyntiä. Investoimalla kaupunkiympäristöihin lisätään Kajaanin vetovoimaa
TALOUSSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT vuodelle 2019
14
Kajaanin kaupunki TA 2019 (milj. ) Toimintatuotot 72,2 Toimintakulut -308,9 Toimintakatteen alijäämä -235,9 Valtionosuudet 100,6 Verotulot 143,2 Verorahoitus 243,8 Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitus 5,3 Lisärahoitustarve 16,5 Nettoinvestoinnit 29,7 Vuosikate 13,2
Tämän hetken tilanne Kajaanin kaupunki (sis. liikelaitokset) (Päivitetty 12.11.2018) Sisältää sisäiset erät TULOSLASKELMA Maakuntauudistus --> TP TA TPA TA TAS TAS TAS 2017 m-% 2018 m-% 2018 m-% 2019 k-% 2020 o-% 2021 m-% 2022 m-% 1000 Toimintatuotot 79 205 74 271-6,2 74 271-6,2 72 983-1,7 73 713 1,0 74 450 1,0 75 194 1,0 Toimintakulut (omat) -182 616-180 995-0,9-180 995-0,9-178 890-1,2-179 790 0,5-179 902 0,1-182 218 1,3 Sote-osuus -128 865 2,0-126 700-1,7-131 100 1,7-130 000-0,8-133 800 2,9 0 0 Toimintakate -232 276 0,0-233 424 0,5-237 824 2,4-235 907-0,8-239 878 1,7-105 452-56,0-107 024 1,5 Verotulot 138 655 1,1 138 100-0,4 136 000-1,9 143 200 5,3 146 880 2,6 77 500-47,2 79 050 2,0 Valtionosuudet 102 583-2,2 102 078-0,5 103 170 0,6 100 600-2,5 104 250 3,6 40 100-61,5 40 501 1,0 Verorahoitus 241 238-0,3 240 178-0,4 239 170-0,9 243 800 1,9 251 130 3,0 117 600-53,2 119 551 1,7 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 3 927-26,1 4 408 12,2 4 408 12,2 5 257 19,3 4 500-14,4 4 500 0,0 4 500 0,0 Vuosikate 12 889-15,1 11 162-13,4 5 754-55,4 13 150 128,5 15 752 19,8 16 648 5,7 17 027 2,3 Poistot -15 654 17,2-14 696-6,1-14 696-6,1-15 312 1,4-15 412 1,3-15 700 1,3-16 100 1,3 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -2 765-3 534-8 942-2 162 340 948 927 Poistoeron lisäys- tai vähennys + -2 276 Varausten lisäys- tai vähennys + 4 048 1 320 1 320 388 Rahastojen lisäys- tai vähennys + 12 Tulos -981-2 214-7 622-1 774 340 948 927 Kertyneet ylijäämät 69 564 67 350 61 942 60 168 60 508 61 456 62 383
Peruskaupungin nettoinvestoinnit 23,5 milj. Talonrakennus o Kajaanin lyseo 11 milj. o Harjoitusjäähalli ja vanha jäähalli 2,8 milj. o Kätönlahden koulu 0,8 milj. o Kajaanin lukio 0,8 milj. o Muut peruskorjauskohteet 1,6 milj. o Muut rakennushankkeet 1 milj. Kiinteät rakenteet ja laitteet o Katualueiden, puistojen ja muiden alueiden saneeraus 4,3 milj. Irtain omaisuus 1,0 milj.
Liikelaitosten nettoinvestoinnit 6,2 milj. o Kajaanin veden saneerausinvestoinnit 3,2 milj. o Vilakkeen investoinnit 2,0 milj. o KAMK Oy:n rakennukset 1,6 milj. o KAO:n rakennukset 0,4 milj. o Koulutusliikelaitos irtain omaisuus 0,9 milj.
Henkilöstö
Tunnuslukuja TA 2019, TUNNUSLUKUJA TA 2019 TA 2018 2017 2016 2015 Asukasluku 37 000 37 000 37 249 37 521 37 622 Veroprosentti 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 Verotulot, milj. 143,2 138,1 138,7 137,1 138,1 Valtionosuudet, milj. 100,6 102,1 102,6 104,9 99,5 Vuosikate, milj. 13,2 11,2 12,9 15,2 11,70 Poistot, milj. 15,3 14,7 15,7 13,4 13,30 Vuosikate, % poistoista 85,9 76 82,3 113,7 87,9 Ylijäämä / alijäämä, milj. -1,8-2,2-0,98 1,80-0,90 Investoinnit, netto, milj. 29,7 22,9 21,9 32,9 26,0 Kumulatiivinen ylijäämä / alijäämä, milj. 65,6 67,4 69,6 70,5 73,7 Lainat, /asukas 3 722 3 275 2 955 2 919 2 198 Henkilötyövuodet 1851 1809 1811 1861 1 909 Kainuun soten maksuosuus, milj. 130,0 126,7 128,9 126,3 125,5 Maksuosuus sote, /asukas 3 514 3 424 3 460 3 366 3 336
TOIMIALOJEN KESKEISIÄ PALVELULINJAUKSIA vuodelle 2019
Konsernihallinto Omistajapoliittisella ohjelmalla toteutetaan valtuuston päättämiä omistajapoliittisia linjauksia. Päätetään tietohallintopalvelujen järjestämistavasta vuoden 2020 jälkeen. Päätetään ateria- ja puhtaanapitopalvelujen järjestämisestä vuoden 2020 jälkeen. Päätetään Vuolijoen aluelautakunnan jatkosta. Kaupungin yrityspalveluja parannetaan palvelupilottien avulla. Keskushallinnon organisointia parannetaan. Valmistaudutaan hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut - kärkihankkeen toteuttamiseen. Velvoitteena on vuonna 2022 digitaalisten palveluiden ensisijaisuus.
Sivistystoimiala Seurataan ja arvioidaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (HYTETU) edistymistä yhteistyössä toimialojen kanssa. Otetaan käyttöön terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja ja toimintamalleja Perustetaan varhaiskasvatuksen asiakasraati, joka osallistuu palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Opetuksen digitaalisia oppimisympäristöjä ja koulujen toimintakulttuuria uudistetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Liikkuva koulu -toiminta vakiinnutetaan. Nuorisopalvelujen ja koulujen yhteistyötä sekä toimintaa kouluilla lisätään. Siirretään Kajaanin kaupunginteatteri alueteatteri kulttuurin tulosalueelle tulosyksiköksi 1.1.2020 alkaen. Toteutetaan Kajaanin kaupungin kulttuuriohjelma 2019 2022.
Ympäristötekninen toimiala Yhteistyössä Loiste-konsernin kanssa turvataan kaupungin katuvaloverkon ylläpito ja kehittäminen ja etsitään uusia energiahallinnan ratkaisuja. Uudis- ja korjausrakentamisessa pyritään mahdollistamaan ja edistämään puurakentamista. Linjataan vesihuollon yleisen kehittämisen suuntaviivat vuosille 2019 2022. Vesihuoltoavustusten maksaminen vesi- ja viemäriosuuskunnille lakkaa 31.12.2019. Keskustaajaman osayleiskaava valmistellaan hyväksyttäväksi. Paltaniemen osayleiskaavan 1. vaiheen laatiminen käynnistetään. Jatketaan selvitystä rakennusten kiinteistöveron kattavuudesta. Valmistellaan maankäyttöpoliittinen ohjelma 2019 2023. Älykäs elinkaarikortteli -suunnitteluhanketta jatketaan. Toteutetaan kaupungin liikuntapoliittista ohjelmaa. Kaupungin omistama rakennuskanta sopeutetaan palvelutarpeen tasolle.
Pelastustoimiala Pelastustoiminnan tulosalue osallistuu pelastustoimen uudistushankkeeseen alueellisten työryhmien kautta. Pelastuslaitoksen omaa varautumisen tasoa kohotetaan vastaamaan uusia haasteita. Palveluverkoston rakenne pyritään pitämään kattavana. Sopimushenkilöstön määrää pyritään kasvattamaan ja yhteistyötä eri alueiden toimijoiden kanssa.
Liikelaitokset Kajaanin kaupunginteatteri alueteatteri siirretään kulttuurin tulosalueelle tulosyksiköksi 1.1.2020 alkaen. Koulutusliikelaitos huolehtii, että kaikki sen opiskelijat työllistyvät ja menestyvät elämässä. Kajaanin Mamselli -liikelaitos tuottaa 1.1.2020 lukien pelkästään kaupungin omat ateria- ja puhtaanapitopalvelut. Kajaanin Veden vesihuollon yleiset kehittämisen suuntaviivat linjataan uudessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2019 2022. Selvitetään Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tuleva toiminta osana kaupungin muuta toimintaa.
Kajaanin Elokuvakeskus Oy
Kajaanin Teknologiakeskus Oy
Loiste Oy
Loiste Lämpö Oy
Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan palvelukeskus
Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari
Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy
Edukai Oy
Kajaanin kaupungin TA 2019 tuotot 323,96 meur 100,6 milj. 143,2 milj.
Kajaanin kaupungin TA 2019 kulut 311,6 meur