TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 13.12.2011
SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT Sitovuus 1 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen 2 VALTUUDET Hankintavaltuudet 2 Myyntivaltuudet 2 Vahingonkorvaukset 2 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut 3 Toimivalta henkilöstöasioissa 3 Menotositteiden hyväksyminen 3 TILIVELVOLLISET 3 TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTALUVUT JA ULKOISET TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Erikoissairaanhoito Operatiivinen tulosyksikkö 4 Konservatiivinen tulosyksikkö 6 Psykiatrian tulosyksikkö 8 Päivystys ja tarkkailu -tulosyksikkö 10 Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö 12 Perusterveydenhuolto, tulosyksiköt 14 Perusterveydenhuolto, kuntien yhteiset 21 Työterveyshuolto 23 Ympäristöterveydenhuolto 25 Sosiaalipalvelut, tulosyksiköt ja kuntien yhteiset 27 Tukipalvelut 32 Keskushallinto 46 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat 48 LIITTEET: Liite 1. Kuntakortit Enonkoski: Palvelukortti, suoritearviot 49 Kerimäki: Palvelukortti, suoritearviot 54 Punkaharju: Palvelukortti, suoritearviot 60 Rantasalmi: Palvelukortti, suoritearviot 66 Savonlinna: Palvelukortti, suoritearviot 75 Sulkava: Palvelukortti, suoritearviot 84 Liite 2. Nimikemuutokset 90 Liite 3 Investoinnit 94
1 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv. 2012 2014 kokouksessaan 14.11.2011. Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallituksen rooli painottuu tulosalueiden määräraha- ja tulostavoiteseurantaan talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueen toimialajohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta vuodelle 2012. Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kuntalaskutuksesta on myös yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta. 2 TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita. 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt tulosaluekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma.
2 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Toimialajohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat 100 000 :oon saakka yli 100 000 maksavat päättää kuntayhtymähallitus Investointiosan laiteista, kalustosta ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun hankinnan arvo vähintään 100 000 ja enintään 200 000. yli 200 000 maksavista päättää kuntayhtymähallitus Energian hankintaan liittyvistä sopimuksista ja sitoumuksista Muista palveluostosopimuksista ja sitoumuksista, kun sopimuksen / sitoumuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään 100 000 ja enintään 200 000 yli 200 000 maksavat päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Yksikköhinnaltaan vähintään 20.000 ja alle 100 000 maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, kulutus- ja käyttötavara hankinnat. Mikäli hankintasopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee tulosaluejohtaja, jonka alueelle suurin osa hankinnasta arvioidaan kohdistuvan. Palvelusopimuksen ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään 50.000 ja alle 100 000 euroa. Mikäli palvelusopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee toimialajohtaja, jonka tulosalueelle suurin osa palvelusta arvioidaan kohdistuvan. Kulutus- ja käyttötavarahankinnat (materiaalikeskus, lääkehuolto, usean tulosalueen yhteinen hankinta). Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Yksikköhinnaltaan alle 20.000 maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat. Palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat alle 50.000. Pienhankintaraja: Pienhankintojen hankintaraja on 15 000. Tällöin kilpailutus tehdään 3 000 15 000 :n hankinnoissa ns. kevyemmällä menetelmällä hintavertailuin, mutta ilman erillistä viranhaltijapäätöstä. 4.2 Myyntivaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 20 000 ja enintään 50 000 yli 50 000 :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 40 000 ja enintään 100 000 vuodessa. yli 100 000 :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus Talouspäällikkö päättää: Irtaimen omaisuuden myynnistä, kun hinta on enintään 20 000. Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään 40 000 vuodessa. 4.3 Vahingonkorvaukset Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista 5 000 :oon saakka. Yli 5 000 :n menevistä päättää kuntayhtymähallitus.
3 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain (32, 33 :t) ja kansanterveyslain (17 ) määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosäännön 5. Luvun määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n ja teknisten sopimuksen rajoissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä sopii em. sopimusten mukaisia palkkoja päätettäessä noudatettavista yhteisistä periaatteista ja linjauksista. Kuntayhtymähallitus päättää erikseen harkinnanvaraisten virkavapauksien ja palkantarkistusten ohjeista (hallintosääntö 57 :n 1 momentin 4 ja 9 kohdat). 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosalueen toimialajohtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai delegoiden. 5. TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, toimialajohtajat (hallintosääntö 38 ), talouspäällikkö (hallintosääntö 42 ).
4 ERIKOISSAIRAANHOITO OPERATIIVISEN TULOSYKSIKÖN STRATEGISET TAVOITTEET 2012 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Alueen väestö saa tarpeenmukaiset operatiiviset palvelut Systemaattinen asiakaspalaute Hoitotakuu toteutuu Exreport tilastot asiakaspalautteet viikoilla3-4 ja 37-38 Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja erikoisalojen ylilääkärit ja osastonhoitajat4 Prosessit ja rakenteet Saumattomat palvelu- ja hoitoprosessit Operatiivisen tulosyksikön erikoisalojen ydinprosessit ja niiden omistajuudet on määritelty Itsearviointi Sekä ydinprosesseja että palvelu- ja hoitoketjuja auditoidaan 1-2 / vuosi Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja erikoisalojen ylilääkärit ja osastonhoitajat Prosessien omistajat Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Operatiivisen tulosyksikön palvelujen laadukas tuottaminen kuntien käytettävissä olevilla resursseilla Talousarvion menokehys 2011 + 1% Peruttujen leikkausten määrä < 4% kokonaisleikkausmäärästä Talouden toteuman seuranta kuukausittain Exreportista Leikkaustilastojen seuranta x 3 / v Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja erikoisalojen ylilääkärit ja osastonhoitajat Uudistuminen ja henkilöstö Operatiivisen tulosyksikön palvelutuotanto toteutuu oman henkilöstön ja ostopalveluhenkilöstön tarkoituksenmukaisella yhteiskäytöllä Henkilöstörakenne, henkilöstön saatavuus ja ammattitaito ovat talousarviosuunnitelman mukaisella tasolla Täydennyskoulutustavoite väh. 3-10 pv/hlö toteutuu Lyhytaikaisten sijaisten (alle 13 vrk)käytön vähenee Henkilöstöraportin mittareiden seuranta Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja erikoisalojen ylilääkärit ja osastonhoitajat Henkilöstöpäällikkö
5 ESH Tulosyksikkö: 600 Operatiivinen tulosalue OPERATIIVINEN TULOSALUE TA TA 2011 2012 Arviot Lähetteet 9 448 10 248 - ajanvaraus 8 546 8 863 - päivystys 690 753 - ilman lähetettä 212 632 Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat) 800 960 - joista hoitotakuuseen kuuluvia 740 900 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat 790 695 - joista hoitotakuuseen kuuluvia 405 370 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 22 060 23 170 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 18 263 17 273 Päiväkirurgiset hoitopäivät 160 1 020 Hoitojaksot 5 422 5 424 Kuormitus % 72 72 Keskimääräinen hoitoaika 3 3 Päivystyssisäänotot 2 606 1 705 Leikkaustoimenpiteet 4 920 4 020 - josta päiväkirurgia 1 850 1 700 Pkl-käynnit 32 243 29 226 päivystyskäynti 890 999 ajanvarauskäynnit 29 453 25 677 ensikäynnit 7 962 6 990 konsultaatio 645 580 uusinta + pv.kir 20 846 19 257 muut käynnit 1 900 1 360 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 77 77 toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) 59 65 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 2 905 2 895 - hoitopäivät 2 975 2 970 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 238 232 - määräaikaiset 1 - muut 1 600 Operatiivinen tulosyksikkö TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 31 154 214 30 792 626-1,16 * Maksutuotot 1 316 730 1 359 730 3,27 * Tuet ja avustukset 41 300 39 000-5,57 * Muut toimintatuotot 13 200 2 000-84,85 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 32 525 444 32 193 356-1,02 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 32 525 444 32 193 356-1,02 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -10 863 334-10 476 508-3,56 Henkilösivukulut * Eläkekulut -2 115 526-2 067 117-2,29 * Muut henkilösivukulut -475 373-475 666 0,06 ** Henkilöstökulut yht -13 454 233-13 019 291-3,23 * Palvelujen ostot yht -5 378 824-5 542 640 3,05 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -4 348 865-4 306 120-0,98 * Muut toimintakulut -62 450-63 450 1,60 *** ULKOISET KULUT YHT. -23 244 372-22 931 501-1,35 * Vyörytetyt nettokulut -8 967 590-8 971 365 0,04 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -8 967 590-8 971 365 0,04 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -32 211 962-31 902 866-0,96 TOIMINTAKATE 313 482 290 490-7,33 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 313 482 290 490-7,33 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -313 482-290 490-7,33 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00
6 STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 Konservatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat Laadukas konservatiivisen Hoitotakuun toteutuminen ja asiakkaat potilaan hoito Potilastyytyväisyys Tilastot: lähetteet, käynnit, jonot x 1/kk Potilaspalaute 2 kertaa vuodessa 2 viikon ajan kaikille ja osastoilla jatkuva palaute Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Rakennemuutokseen liittyvän uuden toimintamallin vakiinnuttaminen Keskeisten palveluketjujen ja prosessien kehittäminen Palvelujen tuottaminen talousarvion mukaisilla resursseilla Konservatiivisen potilaan kokonaishoidon kehittäminen Talousarvion toteutuminen Itsearviointi x 1/vuosi laatujärjestelmän kriteereillä Sisäinen auditointi Ulkoinen auditointi Talouden toteuman seuranta x1/kk Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Henkilökunnan tukeminen muutoksessa Henkilökunnan ammatillisen kehittymisen vahvistaminen Uusiin tehtäviin perehdyttäminen Täydennyskoulutus Työnohjaus TYHY-toiminta Koulutustilastot x2/v Itsearviointi x2/v Yksiköiden esimiehet Työssäjaksamisen tukeminen
7 ESH Tulosyksikkö: 610 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE TA TA 2011 2012 Arviot Lähetteet 5 135 5 870 - ajanvaraus 5 132 5 770 - päivystys 3 100 - ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki keskim./kk) 65 300 - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) 30 200 Leikkausta, hoitoa tai toimenpidettä odottavat 15 - joista hoitotakuuseen 15 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 21 000 20 530 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 19 000 17 500 Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot 3 400 3 370 Kuormitus % 88,0 85,1 Keskimääräinen hoitoaika 5,0 5,3 Päivystyssisäänotot 2 600 2 630 Pkl-käynnit 17 760 17 760 päivystyskäynti 5 ajanvarauskäynnit 17 335 15 210 ensikäynnit 2 940 5 510 konsultaatio 285 540 uusinta + pv.kir 14 110 9 160 muut käynnit 420 2 550 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 56 56 toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os) 42 49 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 700 725 - hoitopäivät 970 875 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 104 89 - määräaikaiset - muut Vuoden 2011 yksiköiden arvioiden yhteenlasku tulosaluetasolle tarkistettu. 610 Konservatiivinen tulosyksikkö TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 15 723 289 16 571 295 5,39 * Maksutuotot 884 370 818 700-7,43 * Tuet ja avustukset 20 000 20 000 0,00 * Muut toimintatuotot 20 240 30 000 48,22 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 16 647 899 17 439 995 4,76 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 16 647 899 17 439 995 4,76 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -5 180 346-5 084 111-1,86 Henkilösivukulut * Eläkekulut -1 008 777-1 003 146-0,56 * Muut henkilösivukulut -207 979-227 789 9,53 ** Henkilöstökulut yht -6 397 102-6 315 046-1,28 * Palvelujen ostot yht -3 062 587-4 019 960 31,26 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 477 925-2 438 850-1,58 * Avustukset -7 700-15 400 100,00 * Muut toimintakulut -24 755-156 800 533,41 *** ULKOISET KULUT YHT. -11 970 069-12 946 056 8,15 * Vyörytetyt nettokulut -4 645 954-4 453 519-4,14 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -4 645 954-4 453 519-4,14 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -16 616 023-17 399 575 4,72 TOIMINTAKATE 31 876 40 420 26,80 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 31 876 40 420 26,80 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -31 876-40 420 26,80 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00
8 ERIKOISSAIRAANHOITO AIKUIS- JA NUORISOPSYKIATRIAN TULOSYKSIKÖN STRATEGISET TAVOITTEET 2012 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Prosessit ja rakenteet Avohoitopainotteisuuden ja akuuttitoimintojen sekä potilaskeskeisyyden lisääminen palveluissa Mieli 2009-ohjelman mukaan. Koko Sosterin alueen ikääntyvän väestön tarpeiden huomioiminen. Oikea-aikaisuus potilaan hoidossa toteutetaan rakenteita muuttamalla. Akuuttiyksikkö sekä kuntoutusja ryhmätoimintojen yksikön toimintaa kehitetään edelleen. Kustannukset, Pysytään 2%:n kehyksessä. tehokkuus ja tuottavuus Kustannusvaikuttavuutta aletaan seurata vaikuttavuusmittareiden käyttöönotolla. Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön erikoisosaamisen parempi hyödyntäminen ja kehittäminen työnohjauksen ja koulutuksen avulla. Käyttösuunnitelman mukainen toiminnan painopisteen muutos. Yhdenvertaiset palvelut koko väestölle ikäryhmästä ja asuinpaikasta riippumatta. Akuuttityöryhmän toiminnan vakiintuminen ja osastohoitojaksojen edelleen väheneminen. Max. 2%:n aikuis- ja nuorisopsykiatrian kokonaismenojen kasvu. Osasto- ja avohoidossa otetaan käyttöön monipuoliset vaikuttavuusmittarit. Henkilöstön käyttö yli työyksikkörajojen muodostuu vakiintuneeksi toimintatavaksi. Koulutus- ja työnohjaussuunnitelmien toteutuminen. Käyttösuunnitelman mukaisten lukujen kk:nen seuranta. Kuntakohtainen kuntalaskutusja suoriteseuranta. Käyttösuunnitelman lukujen toteutumisen kk:nen seuranta. Talouden toteuman kk:nen seuranta. Vaikuttavuusmittereiden käyttöönotto v. 2012 aikana. Osaamiskartoitus vuoden 2012 aikana. Koul. ja työnohj. suunnitelmien toteutumisen seuranta,. Tulosyksikön esimiehet. Tulosyksikön esimiehet Tulosyksikön esimiehet Työhyvinvoinnin lisääntyminen. Sosterin paras yksikkö. Sosterin työhyvinvointikysely. Tulosyksikön esimiehet
9 ESH Tulosyksikkö: 620 PSYKIATRIAN TULOSALUE TA TA 2011 2012 Arviot Lähetteet 1 030 870 - ajanvaraus 830 700 - päivystys 100 120 - ilman lähetettä 100 50 Ensikäynnille odottavat 5 - joista hoitotakuuseen 5 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 7 000 7 000 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 6 600 6 800 Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot 400 240 Kuormitus % 83 81 Keskimääräinen hoitoaika 18 29 Päivystyssisäänotot 150 160 Leikkaustoimenpiteet Muut toimenpiteet 100 0 Pkl-käynnit 15 725 15 440 päivystyskäynti 1 005 620 ajanvarauskäynnit 14 490 14 820 ensikäynnit 780 1 256 konsultaatio 360 2 384 uusinta + pv.kir 13 350 11 180 muut käynnit 230 0 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 23 23 toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 20 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 900 2 500 - hoitopäivät 5 160 7 000 620 Psykiatria TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 8 139 966 8 316 074 2,16 * Maksutuotot 96 000 77 600-19,17 * Tuet ja avustukset 5 000 5 000 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 8 240 966 8 398 674 1,91 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 8 240 966 8 398 674 1,91 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -2 704 288-2 788 077 3,10 Henkilösivukulut * Eläkekulut -526 634-550 114 4,46 * Muut henkilösivukulut -114 397-125 288 9,52 ** Henkilöstökulut yht -3 345 319-3 463 479 3,53 * Palvelujen ostot yht -2 574 970-2 728 110 5,95 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -101 055-92 550-8,42 * Muut toimintakulut -37 800-40 000 5,82 *** ULKOISET KULUT YHT. -6 059 144-6 324 139 4,37 * Vyörytetyt nettokulut -2 179 822-2 070 535-5,01 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -2 179 822-2 070 535-5,01 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -8 238 966-8 394 674 1,89 TOIMINTAKATE 2 000 4 000 100,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 2 000 4 000 100,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -2 000-4 000 100,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 13 54 - määräaikaiset 43 3 - muut 5
10 STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 Päivystys Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat Käyntitilastot, asiakaspalaute. ja asiakkaat Kiireellisen hoidon tarjoaminen alueen väestölle uuden terveydenhuoltolain mukaisesti Asiakkaan hoitopaikka vastaa hoidon tarvetta. Hoito on laadukasta ja ajanmukaista ja hoitoon pääsy tasapuolista. Tuija Niiranen yl Kari Kiviharju Oh Pia Volmanen aoh Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Päivystysprosessin edelleen kehittäminen. Tarkoituksenmukainen työnjako Sosterin alueella. Asiakas saa laadukasta hoitoa kustannustehokkaasti. Tarkoituksenmukainen työnjako alueen eri terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken. Työhyvinvoinnin edistäminen. Riittävä täydennyskoulutus ja perehdytys. Jatkohoitopaikkojen saatavuus paranee. Hoitopaikka vastaa hoidon tarvetta. Asiakkaan läpimenoaika päivystyksessä on mahdollisimman lyhyt. Hoito vastaa prosessikuvauksia. Ostopalvelujen käytön vähentäminen. Lyhytaikaisen työvoiman käytön vähentäminen. Yksikön työvoiman käytön tehostaminen ja työpanoksen suuntaaminen oikeisiin yksiköihin. Lyhyiden sairaslomien vähentyminen. Autonominen työvuorosuunnittelu. Henkilöstön osaamisen johtaminen. Läpimenoaikojen seuranta (Päivystysmonitori käyttöönotto tekee mahdolliseksi vuoden vaihteessa). Jatkohoitopaikkaa odottavien jonotusajan seuranta. Kustannusten seuranta (Exreport) Erikoissairaanhoidon vuodeosastojen kuormituksen väheneminen. Sairaslomatilastot. Kehityskeskustelut. Mielipidekyselyjen tulokset. Koulutusmäärärahojen käytön seuranta. Tuija Niiranen yl Kari Kiviharju Oh Pia Volmanen aoh Tuija Niiranen yl Kari Kiviharju Oh Pia Volmanen aoh Tuija Niiranen yl Kari Kiviharju Oh Pia Volmanen aoh
11 ESH Tulosyksikkö: 630 PÄIVYSTYKSEN TULOSALUE TA TA 2 011 2012 Arviot Lähetteet 12 450 20 500 - ajanvaraus - päivystys 5 300 13 000 - ilman lähetettä 7 150 7 500 Ensikäynnille odottavat - joista hoitotakuuseen Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 1 300 3 600 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 2 400 Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot 1 000 Kuormitus % 70 Keskimääräinen hoitoaika 2vrk Päivystyssisäänotot Päivytyskäynnit ESH 12 450 13 200 PTH / Yhteispäivystys 21 800 31 400 ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 10 10 toimintarajoitukset/sulkupäivät 630 Päivystys TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 6 728 947 7 567 924 12,47 * Maksutuotot 415 000 520 000 25,30 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 7 143 947 8 087 924 13,21 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 143 947 8 087 924 13,21 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -2 549 922-2 952 776 15,80 Henkilösivukulut * Eläkekulut -496 572-582 613 17,33 * Muut henkilösivukulut -104 073-113 356 8,92 ** Henkilöstökulut yht -3 150 567-3 648 745 15,81 * Palvelujen ostot yht -1 285 090-1 509 170 17,44 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -231 750-261 200 12,71 * Muut toimintakulut -50 000-70 000 40,00 *** ULKOISET KULUT YHT. -4 717 407-5 489 115 16,36 * Vyörytetyt nettokulut -2 426 540-2 579 759 6,31 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -2 426 540-2 579 759 6,31 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -7 143 947-8 068 874 12,95 TOIMINTAKATE 0 19 050 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 19 050 0,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot 0-19 050 0,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 43 46 - määräaikaiset - muut
12 TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Hoitotakuun toteutuminen Seuranta x 3/vuosi Väestö, potilaat ja asiakkaat Asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimus-, arviointi-, ohjaus-, terapia- ja apuvälinepalvelut, joilla edistetään terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. Asiakastyytyväisyyden taso > vähintään 85 % tyytyväisiä palveluun Asiakaspalautekysely toteutetaan ainakin yhdessä työyksikössä / v. Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja ylilääkärit ja osastonhoitajat Prosessit ja rakenteet Toiminnassa huomioidaan palveluita tarvitsevien erikoisalojen toiminta ja tarpeet Palvelu- ja hoitoprosessien saumattomuutta kehitetään erikoissairaanhoidon erikoisalojen ja perusterveydenhuollon kanssa yhteistyössä Sulut ja toiminnan rajoitukset suunnitellaan erikoisalojen toiminta huomioiden. Keskeiset palvelu- ja hoitoprosessit on määritelty. Sulku- / toiminnan rajoituspäivät tulosyksikössä ja koko tulosalueella Itsearviointi x 1/v Palvelu- ja hoitoketjuja arvioidaan väh. 1 / vuosi Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja ylilääkärit ja osastonhoitajat Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelut tuotetaan käytettävissä olevilla resursseilla Talousarvion kasvu vuosittain kestää maksimissaan 2% -tasolla Talouden toteuman seuranta kuukausittain Exreportista Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja ylilääkärit ja osastonhoitajat Uudistuminen ja henkilöstö Tulosyksikön henkilöstön osaaminen varmistetaan riittävällä täydennyskoulutuksella Henkilöstön vaihtuvuus vähäinen. Henkilöstörakenne, henkilöstön saatavuus ja ammattitaito talousarviosuunnitelman mukainen Täydennyskoulutustavoite väh. 3pv/hlö/v toteutuu Vakinaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä 90% Henkilöstöraportin mittareiden seuranta x 2/v Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja ylilääkärit ja osastonhoitajat Henkilöstöpäällikkö
13 ESH Tulosyksikkö: 640 SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT 2011 2012 Arviot Lähetteet 700 790 Tilastoluvut: Kuntoutus, Kl-Neurofysiologia, Ravitsemusterapia Muut toimenpiteet 1 120 1 140 Pkl-käynnit 7 070 7 510 päivystyskäynti ajanvarauskäynnit 5 500 5 570 ensikäynnit 1 320 1 320 konsultaatio 180 220 uusinta + pv.kir 4 000 4 030 muut käynnit 1 570 1 940 Suoritearviot: Radiologia Natiivi rtg- tutkimukset 31 000 31 000 Varjoainetutkimukset 200 200 Angiografiat 550 700 Luun tiheysmittaukset 400 TT-tutkimukset 4 100 4 100 Magneettitukimukset 1 900 2 000 Radiologiset toimenpiteet 700 800 Lausunnot vieraista kuvista 50 Isotooppitutkimukset 400 400 UÄ-tutkimukset 4 500 4 500 Suoritearviot: Patologia Tutkimukset 6 250 6 250 Lääketieteelliset ruumiinavaukset 35 50 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset / Sulut (Patologia) 2 pv 2 pv TA TA 640 Sair.hoid.palv.tulosyks. TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 6 563 700 6 748 050 2,81 * Maksutuotot 139 000 138 600-0,29 * Tuet ja avustukset 700 600-14,29 * Muut toimintatuotot 600 1 150 91,67 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 6 704 000 6 888 400 2,75 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 6 704 000 6 888 400 2,75 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -2 364 594-2 385 824 0,90 Henkilösivukulut * Eläkekulut -460 482-470 744 2,23 * Muut henkilösivukulut -107 601-117 072 8,80 ** Henkilöstökulut yht -2 932 677-2 973 640 1,40 * Palvelujen ostot yht -361 706-393 680 8,84 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -874 806-893 180 2,10 * Muut toimintakulut -32 020-31 130-2,78 *** ULKOISET KULUT YHT. -4 201 209-4 291 630 2,15 * Vyörytetyt nettokulut -2 145 124-2 165 165 0,93 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -2 145 124-2 165 165 0,93 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -6 346 333-6 456 795 1,74 TOIMINTAKATE 357 667 431 605 20,67 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 357 667 431 605 20,67 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -357 667-431 605 20,67 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 50 - määräaikaiset 2
14 STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012, PERUSTERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN YHTEISET TAVOITTEET Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat ja asiakkaat Hoidon saatavuus paranee vuoden 2011 tasosta Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta Seurantaraportti 1 x kk perusterveydenhuollon jaosto toimialajohtaja Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Perusturvatyöryhmissä käydään 1 x vuosi hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi perusturvatyöryhmät toimialajohtaja projektipäällikkö Prosessi ja rakenteet Yhteydensaannin turvaaminen Potilaiden ja asiakkaiden hoidontarpeen arviointi laitoshoidossa ja ksh:ssa tehdään RAI- mittarilla Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Yli 75 v. laitoshoidon ja ksh:n asiakkaista, 70 % on tehty hoidontarpeen arviointi RAIarviointimenetelmällä Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain RAI- arviointijärjestelmä THL:n raportit toimialajohtaja PTH:n ylilääkäri Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys 2011 Exreport kuukausittain toimialajohtaja tulosyksiköiden päälliköt Uudistuminen ja henkilöstö Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Neljä (4) uutta virkalääkäri v. 2012 aikana Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi toimialajohtaja Hoitotyön avoimet toimet ja sijaisuudet täytetty Kaikissa toiminnan kannalta välttämättömissä sijaisuuksissa on koulutettu tai riittävät opinnot omaava tekijä Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi ylihoitajat Kuntakohtaiset tavoitteet/strategiat liitteenä olevilla kuntakorteilla.
15 PTH Tulosyksikkö: 700 ENONKOSKI 2011 2012 Tilastoluvut Terveydenhoito 1 240 Sairaanhoito 7 000 - josta kotikäynnit 1 590 Perusterveydenhuolto, suoritearviot (käynnit sis. puh.vastaanotot) Vastaanototoiminta, lääkärin vo. 2 650 2 550 Vastaanototoiminta, hoitajan vo. 3 318 2 650 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 100 60 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 245 330 Kotisairaanhoito 1 850 1 510 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 462 380 Mielenterveys vo 200 120 Kuntoutus 287 90 Hammashuolto, lääkärin vo. 840 930 Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja 130 160 Ryhmät 10 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät - - Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Terveysaseman avohoidon palvelujen tuottajana Attendo Medone) Yksikön omat mittarit TA TA 700 Enonkoski TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 802 414 839 217 4,59 * Maksutuotot 23 051 28 900 25,37 * Muut toimintatuotot 4 109 4 095-0,34 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 829 574 872 212 5,14 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 829 574 872 212 5,14 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -8 709-19 135 119,72 Henkilösivukulut * Eläkekulut -1 696-3 776 122,64 * Muut henkilösivukulut -491-1 124 128,92 ** Henkilöstökulut yht -10 896-24 035 120,59 * Palvelujen ostot yht -760 830-776 850 2,11 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -268-15 750 5 776,87 *** ULKOISET KULUT YHT. -771 994-816 635 5,78 * Vyörytetyt nettokulut -54 292-51 227-5,65 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -54 292-51 227-5,65 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -826 286-867 862 5,03 TOIMINTAKATE 3 288 4 350 32,30 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 3 288 4 350 32,30 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -3 288-4 350 32,30 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset (määräaikaisesti Attendo Medonen palveluksessa EK:lla) 4 - määräaikaiset - muut
16 PTH Tulosyksikkö: 710 KERIMÄKI 2011 2012 Tilastoluvut Terveydenhoito 7 500 Sairaanhoito 22 500 - josta kotikäynnit 4 000 Perusterveydenhuolto, suoritearviot (käynnit sis. puh.vastaanotot) Vastaanototoiminta, lääkärin vo. 7 815 9 000 Vastaanototoiminta, hoitajan vo. 8 378 6 500 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 410 450 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 1 780 2 850 Kotisairaanhoito 4 110 4 150 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 2 125 2 300 Mielenterveys vo 1 120 1 350 Kuntoutus 3 205 4 500 Sairaankuljetus 1 490 1 450 Hammashuolto, lääkärin vo. 4 130 2 500 Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja 1 410 2 290 Ryhmät 350 Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 13 480 12 400 - hoitojaksot 600 - keskimääräinen hoitoaika 21 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat 40 35 Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset PTH 55 - määräaikaiset - muut TA TA 710 Kerimäki TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 4 932 150 4 787 636-2,93 * Maksutuotot 546 602 505 500-7,52 * Tuet ja avustukset 200 952 200 000-0,47 * Muut toimintatuotot 2 000 240-88,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 5 681 704 5 493 376-3,31 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 681 704 5 493 376-3,31 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -2 569 035-2 507 785-2,38 Henkilösivukulut * Eläkekulut -500 292-494 763-1,11 * Muut henkilösivukulut -118 153-120 520 2,00 ** Henkilöstökulut yht -3 187 480-3 123 068-2,02 * Palvelujen ostot yht -561 185-555 950-0,93 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -456 692-406 960-10,89 * Muut toimintakulut -377 300-377 355 0,01 *** ULKOISET KULUT YHT. -4 582 657-4 463 333-2,60 * Vyörytetyt nettokulut -1 045 465-992 033-5,11 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -1 045 465-992 033-5,11 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -5 628 122-5 455 366-3,07 TOIMINTAKATE 53 582 38 010-29,06 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 53 582 38 010-29,06 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -53 582-38 010-29,06 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00
17 PTH Tulosyksikkö: 720 PUNKAHARJU Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito - josta kotikäynnit TA TA 2011 2012 Perusterveydenhuolto, suoritearviot (käynnit sis. puh.vastaanotot) Vastaanototoiminta, lääkärin vo. 5 590 5 800 Vastaanototoiminta, hoitajan vo. 7 718 7 700 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 330 300 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 1 010 1 200 Kotisairaanhoito 2 500 2 500 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 1 200 1 400 Mielenterveys vo 720 850 Kuntoutus 2 686 2 690 Sairaankuljetus 738 750 Hammashuolto, lääkärin vo. 680 3 110 Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja 2 550 800 Ryhmät Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 8 750 9 572 - hoitojaksot 132 - keskimääräinen hoitoaika 43 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat 24 24 Vanhainkotipaikat Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit Rai 720 Punkaharju TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 3 145 426 2 981 670-5,21 * Maksutuotot 354 517 375 600 5,95 * Tuet ja avustukset 162 740 146 000-10,29 * Muut toimintatuotot 1 000 0-100,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 3 663 683 3 503 270-4,38 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 663 683 3 503 270-4,38 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -1 429 276-1 508 220 5,52 Henkilösivukulut * Eläkekulut -278 336-297 585 6,92 * Muut henkilösivukulut -63 779-71 549 12,18 ** Henkilöstökulut yht -1 771 391-1 877 354 5,98 * Palvelujen ostot yht -874 823-640 960-26,73 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -258 377-253 850-1,75 * Muut toimintakulut -191 600-191 600 0,00 *** ULKOISET KULUT YHT. -3 096 191-2 963 764-4,28 * Vyörytetyt nettokulut -535 236-512 256-4,29 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -535 236-512 256-4,29 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 631 427-3 476 020-4,28 TOIMINTAKATE 32 256 27 250-15,52 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 32 256 27 250-15,52 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -32 256-27 250-15,52 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset, PTH 34 - vakinaiset, SOS 32 - muut
18 PTH Tulosyksikkö: 730 RANTASALMI Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito - josta kotikäynnit TA TA 2011 2012 Perusterveydenhuolto, suoritearviot (käynnit sis. puh.vastaanotot) Vastaanototoiminta, lääkärin vo. 4 360 4 210 Vastaanototoiminta, hoitajan vo. 7 708 4 946 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 180 370 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 1 205 2 260 Kotisairaanhoito 2 710 2 100 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 1 903 1 990 Mielenterveys vo 1 385 1 500 Kuntoutus 2 323 2 050 Sairaankuljetus 870 892 Hammashuolto, lääkärin vo. 2 825 2 720 Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja 950 1 024 Ryhmät Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 11 310 10 636 - hoitojaksot, päättyneet 116 - keskimääräinen hoitoaika 22,6 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat 31 31 Toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 0 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista,budjettivaraus 127 730 Rantasalmi TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 3 308 769 3 195 723-3,42 * Maksutuotot 353 636 415 400 17,47 * Tuet ja avustukset 159 422 145 000-9,05 * Muut toimintatuotot 1 000 0-100,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 3 822 827 3 756 123-1,74 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 822 827 3 756 123-1,74 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -1 772 385-1 777 661 0,30 Henkilösivukulut * Eläkekulut -345 157-350 751 1,62 * Muut henkilösivukulut -83 841-90 567 8,02 ** Henkilöstökulut yht -2 201 383-2 218 979 0,80 * Palvelujen ostot yht -503 109-466 695-7,24 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -271 832-266 330-2,02 * Muut toimintakulut -197 150-200 050 1,47 *** ULKOISET KULUT YHT. -3 173 474-3 152 054-0,68 * Vyörytetyt nettokulut -615 670-561 359-8,82 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -615 670-561 359-8,82 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 789 144-3 713 413-2,00 TOIMINTAKATE 33 683 42 710 26,80 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 33 683 42 710 26,80 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -33 683-42 710 26,80 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 Yksikön omat mittarit RAI - - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 40 - määräaikaiset 4 - muut