TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA , TALOUSARVIO 2013

Transkriptio

1 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA , TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea seuraavaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Käyttötalousmenot ovat vuonna 2013 yhteensä (ulkoiset) euroa (ml. sisäiset euroa), investoinnit bruttona euroa ja lainojen lyhennykset euroa. Hallintokunnat ovat toimintasuunnitelmissaan ja talousarvioesityksissään lähteneet siitä, että kunta tuottaa kuntalaisten tarvitsemat palvelut suunnitelmakaudella entisessä laajuudessa. Talousarvion toteutuminen edellyttää tiukkaa menokuria ja kuluista pidättäytymistä. Talousarvion sitovuus 1. Valtuusto hyväksyessään talousarvion 2013 käyttötalousosan, vahvistaa - keskushallinnon nettomenona euroa kunnanhallituksen käytettäväksi. - perusturvapalvelujen osalta nettomenona euroa perusturvalautakunnan käytettäväksi. - sivistyspalvelujen osalta nettomenona euroa sivistyslautakunnan käytettäväksi. - teknisten palvelujen bruttomenona euroa teknisen lautakunnan käytettäväksi. 2. Valtuusto hyväksyessään taloussuunnitelmaan sisältyvän investointiosan, vahvistaa kunnanhallitusta sitovaksi investoinnit bruttona euroa, kuitenkin pitäytyen enintään hankekohtaisessa budjetoinnissa. Valtuusto hyväksyessään talousarviovuoden tuloslaskelman, vahvistaa laskelmaan sisältyvän vuosikatteen euroa kunnanhallitusta sitovaksi. 3. Valtuusto vahvistaa pitkäaikaisten lainojen määrän euroa. Vanhaa lainaa maksetaan pois euroa. 4. Maanhankinta, euroa, rahoitetaan investointivarausta purkamalla. Muut investoinnit, nettona euroa, rahoitetaan vuosikatteella ja lainalla.. Vuosien 2014 ja 2015 taloussuunnitelma on ohjeellinen ja muodostaa suunnitelmavuosien lähtökohdan.

2 2 Yleiset lähtökohdat Hailuodon kunnan tehtävänä on turvata kuntalaisille peruspalvelut, kehittää viihtyisää ja monipuolista asuinympäristöä, ylläpitää edellytykset matkailu-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnalle sekä elinkeinoelämän kehittymiselle. Toimintaa ohjaa valtuuston hyväksymä strategia ja talousarvio. Kunnan strategiset painopistealueet ovat: Hailuoto on hallitusti kasvava ja vakavarainen kunta Hailuoto on elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kunta Hailuoto on aktiivinen toimija Oulun seudulla Hailuoto tarjoaa laadukkaat julkiset ja yksityiset palvelut Hailuoto on luontoarvoja kunnioittava, viihtyisä ja turvallinen asuinpaikka sekä kotikuntana että kakkosasumispaikkana Hailuoto on Oulun seudun vetovoimaisin vapaa-ajan- ja virkistyskohde Valtuusto laati päivitetyn strategian vuoden 2013 aikana. HAILUODON KUNNAN TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 2013 TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus : Valtiovarainministeriön ennusteessa oletetaan, ettei euroalueen rakenteessa tapahdu dramaattisia muutoksia. Viimeaikaiset tapahtumat ovat kuitenkin osoittaneet, että tilanne on kehittynyt ajan saatossa vakavammaksi, eikä valuutta-alueen kriisin syventymistä voida sulkea pois. Ennusteeseen sisältyykin oletus euroalueen ongelmien jatkumisesta. Samaan aikaan Suomen talouskasvu on todennäköisesti heikkenemässä pysyvästi, kun työikäinen väestö on alkanut vähentyä ja myös investointiaste näyttää alentuneen pysyvästi. Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt korkeana vuoden 2011 jälkipuoliskolta alkaen. Tämä heijastuu Suomen talouteen useita välittymiskanavia myöden. Epävarmuuden nousu näkyy erityisesti yksityisissä investoinneissa. Kysynnän laimeus erityisesti euroalueella johtaa viennin hienoiseen supistumiseen. Kuluvan vuoden kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 1 % ja kasvu on täysin kotimaisen kysynnän varassa. Suhdannetilanteeseen nähden työmarkkinoiden tilanne säilyy yllättävän hyvänä: työttömyysaste alenee ja vuosikeskiarvoksi ennustetaan 7,6 %. Vuonna 2013 kokonaistuotanto kasvaa myös 1 prosentin, mutta kasvun rakenne monipuolistuu. Yksityinen kulutus säilyy edelleen kasvun tärkeimpänä lähteenä, mutta viennin ennustetaan kääntyvän hitaaseen kasvuun. Historiaan nähden vaatimaton tuotannon taso ei riitä ylläpitämään työllisyyden kasvua ja työttömyys kääntyy nousuun. Vuonna 2014 talouden ennustetaan kasvavan 2 %. Hallituksen esitys valtion vuoden 2013 talousarvioksi on 7,0 mrd. euroa alijäämäinen. Vaikka päätetyt sopeutustoimet pienentävät valtion alijäämää v ja edelleen ennustejaksolla, se on jäämässä hallitusohjelman tavoitetta suuremmaksi. Valtiontalouden velan kasvu näyttäisi kuitenkin taittuvan suhteessa kokonaistuotantoon. Väestön ikääntymisestä aiheutuva sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu sekä kuntien valtionosuuksien leikkaukset rasittavat kuntien taloutta ja myös niiden rahoitusasema uhkaa jäädä selvästi alijäämäiseksi. Työeläkemaksujen korottaminen ja maksutulojen rahastointi pitävät puolestaan sosiaaliturvarahastojen rahoitusaseman ylijäämäisenä. Talouden ennustettu kasvu ja päätetyt sopeutustoimet eivät riitä poistamaan julkisen talouden rahoitukseen syntynyttä kestävyysvajetta. Julkisen talouden rahoitusylijäämän tulisi olla noin 4 % suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2016, jotta julkinen valta kykenisi hoitamaan velvoitteensa myös pitkällä aikavälillä. Kestävyysvajeen umpeen kurominen pelkästään verotusta kiristävien ja menoja leikkaavien välittömien toimien avulla ei ole tarkoituksenmukaista. Välittömien sopeutustoimien ohella talouden rakenteisiin kohdistuvat uudistukset ovat välttämättömiä talouden kasvuedellytysten kohentamiseksi ja hyvinvointivaltion rahoituksen turvaamiseksi.

3 3 Talousarvio ja suunnitelmaehdotus Keskeisiä ennustelukuja vuosille , VM:n taloudellinen katsaus syyskuu ** 2013** 2014** Bruttokansantuote 2,7 1,0 1,0 1,0 markkinahintaan Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 3,4 2,6 2,4 2,3 Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,7 3,5 2,6 3,0 Työttömyysaste, % 7,8 7,6 8,1 7,9 ** arvio Kuntatalouden tila vuonna 2012 Kuntaliitto, kuntataloustiedote mm.: Taloustilanne vaikea - uusia sopeutustoimia saattaa olla tulossa Kataisen hallitus on sopinut vuoden 2013 budjettiesityksestä kansainvälisesti hyvin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Hallitusohjelman mukaan hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut talouspolitiikan tavoitteet toteutuvat ja Suomen valtion nykyinen luottoluokitus säilyy. Hallitus on sitoutunut toteuttamaan uusia lisäsopeutustoimia, mikäli valtion velan bruttokansantuoteosuus ei näytä kääntyvän laskuun ja valtion talouden alijäämä näyttää asettuvan yli yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Hallitus seuraa vuosittain em. valtiontalouden tavoitteiden toteutumista ja panee tarvittaessa täytäntöön ehdollisia toimia siten, että niitä toteutetaan prosentuaalisesti yhtä paljon. Näitä ehdollisia toimia ovat valtion menojen ja kuntien valtionapujen lisäjäädytys ja sopeutus sekä verojen lisäkorotukset ja verovähennysten karsiminen. Valtion viime kevään kehysvalmistelussa suoritettiin hallituksen toimesta sopeutustoimia, joista iso osa kohdistuu kuntiin. Hallituksen budjettiriihen päätökset noudattavat viime kevään budjettikehyksen päätöksiä lähes sellaisenaan. Peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan ensi vuodelle tähän vuoteen verrattuna 125 miljoonaa. Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksia jäädytetään 50 miljoonalla eurolla. Hallituksen muodostamisen yhteydessä päätetty 631miljoonan euron leikkaus toteutettiin kokonaisuudessaan kerralla tämän vuoden valtionosuuksien pohjiin ja siten ne kertautuvat jatkossa joka vuosi. Kuntien tehtävät laajenevat erityisesti vanhushuollon osalta. Vanhuspalvelulaki tulee voimaan Henkilöstömitoitusten mahdolliset tarkistukset siirtyvät vuodelle Kevään kehysratkaisussa alennettiin sosiaali- ja terveydenhuoltoon osoitettuja kehittämisvaroja aiemmin sovitusta 145 miljoonasta 125 miljoonaan vuonna Kehysriihessä nämä varat palautettiin niin, että 10 miljoonaa euroa kohdistetaan vanhuspalveluihin ja 10 miljoonaa euroa omaishoidon kehittämiseen. Vanhuspalvelulain toteuttamisen kokonaiskustannuksiksi vuoden 2015 tasossa arvioidaan hallituksen esityksessä 151 miljoonaa euroa, josta valtion osuus olisi 86 miljoonaa, eli 54,3 %. Vanhuspalvelulain toteutumisen vuositason kustannusten luotettava arviointi on kuitenkin vielä hyvin vaikeata. Vanhuspalvelulain lisäksi useat muut pienemmät, kuten liikenne- tai rakennusvalvonnan ratkaisut kiristävät kuntataloutta. Myönteistä budjettiesityksessä on, että hallitus kompensoi kunnille kaikki veroperusteiden muutosten aiheuttamat menetykset ja että pitkäaikaistyöttömien työllistämisen kuntakokeiluun saadaan rahoitus luvatun suuruisena. Hallituksen budjettiesitys kiristää kuntataloutta valtiovarainministeriön arvion mukaan ensi vuonna noin 160 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna. Tämä lisää paineita kuntaverojen korottamiseen sekä kiihdyttää kuntien velkaantumista. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut kuntien veropohjan vahvistamiseen. Viime keväänä valtion talouden kehyksen yhteydessä keskustelua herätti jäteveron tuoton siirto kunnille. Valitettavasti tätä siirtoa ei sisälly hallituksen ensi vuoden budjettiesitykseen. Tilanne kuntien kannalta ensi vuoden talousvalmistelua ajatellen on varsin selkeä. Tulevat muutokset tiedetään eikä yllätyksiä pitäisi olla tulossa. Kuntatalous kiristyy ja sopeutustoimiin joudutaan laajasti kuntakentässä. Mikäli talouskehitys ei parane, maan hallitus tulee viimeistäin ensi kevään kehysriihessä arvioimaan hallitusohjelman tavoitteita. Edessä saattaa olla vielä uusia sopeuttamistoimenpiteitä. Suunnitelmavuosien toimintaa ohjaa keskeisesti vuosina toimeenpantava kuntarakennelaki.

4 HAILUODON KUNNAN TALOUS 2012 Kunnan talous vuonna 2012 on alijäämäinen. Toimintakulut lähinnä palvelujen ostosta johtuen ylittävät huomattavasti talousarvioon arvioidun määrän. Kunnan verotulojen ylittyminen, valtionosuuksien ylittyminen sekä sijoitusten korkotuottojen ylittyminen keventävät käyttötalouden ylitysten painetta. Kouluinvestoinnin valtionrahoituksen muutokset 50% investointiavustuspäätöksen peruuntuminen ja erillisesti haettu 25% inv. avustus lisärahoitus aiheuttavat muutoksen koulun rahoitukseen. Vielä vahvistamaton euron avustus kirjataan koulun rakentamiseen tulona vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2012 rakentamisen osalta puretaan hankkeeseen merkittyä investointivarausta. TALOUSARVIO 2013 Tuloslaskelmassa ulkoiset toimintakulut ovat euroa, lisäystä edellisen vuoden talousarvioon(alkuperäiseen verrattuna 6,7 %. Toimintatulot ovat euroa eli vuoden 2012 tasolla. Toimintakate on euroa negatiivinen eli siinä on pudotusta 8,0 %. Palkkamenojen määrä on euroa ja siinä on lisäystä edelliseen talousarvioon nähden 5,6 %. Palvelujen ostot eli pääasiassa maksuosuudet ovat euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 8 %. Henkilöstömenot ovat noin 47 % ja palvelujen ostot ovat noin 40 % toimintakuluista. Suunnitelman mukainen käyttöomaisuuden poisto on euroa. Vuosikate on vuoden 2013 talousarviossa euroa. Tilikauden tulos on euroa. Vuoden 2013 lopussa kunnan pitkäaikainen lainamäärä on n euroa. Toimintakate heikkenee noin euroa. Toimintakate, /as

5 Vuosikate, /as. VUODEN 2012 TALOUSARVION PERUSTELUJA PALKKAMENOT Talousarviossa varaudutaan kuitenkin voimassa olevan säännön mukaisiin palkkioihin. Vuoden 2013 aikana päivitetään luottamushenkilöiden palkkioperusteet sekä määritetään palkkio kuntakonsernin hallitusten jäsenille. Luottamushenkilöiden palkkioperusteet ovat seuraavat: Vuosi- ja kuukausipalkkiot: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kunnanhallituksen puheenjohtaja 500 /vuosi 250 /vuosi 1000 /vuosi Kokouspalkkiot: Valtuusto ja hallitus sekä tarkastus-, perusturva-, sivistys- ja tekninen lautakunta 30 Muut johto- ja toimikunnat 20 Vaalilautakunta pj 50 /päivä Vaalilautakunnan jäsenet 30 /päivä Vaaliavustajalle 10 /h Viranhaltijoiden kokouspalkkiot maksetaan samansuuruisina kuin luottamushenkilöille. (kokouksessa puheenjohtajana, esittelijänä tai sihteerinä toimineelle 50 % korotettuina) tai vaihtoehtoisesti korvataan henkilön itse niin halutessa vapaana (tunti-tunnista periaatteella). Kunnan henkilöstömenot ovat euroa, lisäystä vuoden 2012 talousarvioon 4,0 %. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi on Sopimuskauden aikana toteutettavien korotusten kustannusvaikutus on koko kunta-alalla keskimäärin 0,97 %. Talousarviossa on varauduttu n. 2 % nousuun tulevan sopimuskierroksen aikana

6 Opiskelijoita palkataan kunnan eri tehtäviin 5-10 henkilöä kolmen viikon ajaksi. Palkka on /h. Tarvittaessa välitetään yrityksiin ja yhteisöihin periaatteella meno = tulo. Palkat EUROA Tp 2011 Ta 2012 Ta Ts 2013 Ts Luottamushenkilöiden palkat , Viranhaltijoiden kokouspalkat , Vakinaisten palkat , Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset , Palkkatuella palkatut , Sijaisten palkat , Vähennetään henkilöstökorvaukset , Luontaisedut Jaksotetut palkat , Saadut työllistämistuet 4.054, Palkat yhteensä netto+l-etu , Käyttötal. valt.os. /as SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT Sosiaaliturvamaksu on 2,04 %:a palkkasummasta. KVTEL- palkkaperusteinen maksu työnantajille on 16,55. VaEl- palkkaperusteinen maksu työnantajille on 19,60 %. Lisäksi palkkasummasta suoritetaan lakisääteiset tapaturma, ryhmähenkivakuutusmaksut, eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut. Hailuodon kunnan sotumaksuja euroa vuodessa vähentänyt sotumaksukokeilu on päättynyt vuoden 2011 lopussa.

7 7 MATKAKORVAUKSET Kunnan henkilökunnalle korvataan matkakulut virkamatkoilta edullisimman matkustustavan mukaan. Edullisinta matkustustapaa korvausperusteena edellyttää myös työmarkkinasopimus. Oman auton käytön korvaus on KVTES:n mukainen. VÄESTÖ- JA TYÖPAIKKATAVOITTEET Hailuodon kunnan kehitys on viime vuosina ollut neutraali. Väkiluku on pysynyt useiden vuosien ajan vakaana. Aktiivisella tontti-, elinkeino- ja asuntopolitiikalla pyritään vaikuttamaan väestönkehitykseen. Hailuodon väestörakenne eroaa Oulun seudun kunnista. Väestöjakaumassa lasten ja nuorten sekä työssäkäyvien väestöosa on laskusuhdanteinen ja yli 65- vuotiaiden osuus on kasvussa Sarja1 Sarja v v v v v. 85 v.- Hailuodon kunnan väestö (31.12) ja kunnan väestötavoite vuoteen 2013 Vuosi Asukasta (10/12) 1000 Suunnitelmakaudelle asetetaan tavoitteeksi väestömäärän kääntäminen nousu-uralle. Tähän pyritään lisäämällä erityisesti asuntotuotantoa ja tonttitarjontaa ja vaikuttamalla siihen, että uusia työpaikkoja syntyy lisää. Ikärakenne poikkeaa Oulun seudun taulukossa näkyvällä tavalla.

8 8 Liminka Tyrnävä Kempele Oulun seutu Uusi Oulu Lumijoki Muhos Koko maa Hailuoto 0% 20% 40% 60% 80% 100% Osuus koko väestöstä Lähde: Tilastokeskus/seutunet Elinkeinot ja työllisyys Työllisten osuus toimialoittain v K,L Rah.,vak.-, Kiint. X Tuntematon Q Terv.- ja sos.palv. F Rakentaminen 18,4% 2,6% 3,5% 5,6% R-U Muut palvelut 6,4% 6,7% B-E Teoll., Kaivost., A Maa-,metsä-,kalatal. 14,0% 8,5% H Kulj. ja varastointi 12,6% 9,4% 12,3% G,I Kauppa, maj.rav. P,O Koul, Julk. hall. J,M,N Inform., Tieteel

9 9 Työvoima iän ja sukupuolen mukaan Hailuodossa 2009 Ikäry hmä Miehet Naiset Työlliset Työttömät Henkilöä Lähde: Tilastokeskus/Ty össäkäy nti SeutuNet Verotulot Tilinpäätökseen kirjatut verotulot ovat kehittyneet seuraavasti (taulukko) euroa Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä TP TA TA Verojen perusteet vuodelle 2013 ovat seuraavat: Tuloveroprosentti: Kunnanvaltuusto on päättänyt, että veroprosentti vuonna 2013 on 19,25 %. Tuloveroprosentti esitetään suunnitelmakautena pysyvän ennallaan. Kiinteistöverot: Yleinen 1,00 1,00 1,11 1,11 1,11 1,11 Vakituiset asunnot 0,29 0,29 0,40 0,40 0,40 0,40 Muut asuinrakennukset Yleishyödylliset yhteisöt Rakentamattomat tontit 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Voimalaitos 2,50 2,50 2,8 2,8 2,8 2,85

10 Verotulot, /as Valtionosuudet Valtionosuudet jakautuvat seuraavasti: 1000 euro TP 2011 TA 2012 TA 2013 Yleinen Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yhteensä *3150 Josta verotulotasausta * Kuntaliiton arvio

11 Käyttötal. valt.os. /as Talousarviolainat Vuosi Yhteensä Euroa Euroa/asukas Kunnanjohtajalla on lisäksi oikeus ottaa kunnalle tilapäisiä lainoja yhteensä enintään euroon saakka kunnan kassatilanteen niin vaatiessa, kun huomioon on samalla otettava kunnan kassavarojen korkotuoton turvaaminen. Tilapäislainojen korkokulut hyväksytään tilin- lainojen korkokulut -määrärahan ylitysoikeudeksi. Kunnan henkilöstösuunnitelma Ulkopuolisten sijaisten palkkaaminen on pyrittävä kaikilla hallinnonaloilla menoraamissa pysymiseksi pitämään minimissään. Erityisesti tämä koskee lyhytaikaisia sijaisuuksia. Vapaaehtoiset sopimukset, joilla lomarahan vaihtaminen vapaaksi joko kokonaan tai osittain voidaan ilman sijaisen palkkaamista toteuttaa, ovat säästösyistä työnantajan puolesta edelleenkin mahdollisia ja erittäin toivottavia. Avoimeksi tulevia virkoja tai toimia ei saa julistaa haettavaksi tai muutoinkaan täyttää ilman, että sitä ennen perusteellisesti selvitetään, voidaanko ko. tehtävät jatkossa hoitaa ao. töiden uudelleenjärjestelyllä, osaaikatyöllä tms. keinoin, viime kädessä palvelun tasosta ja laadusta tinkien.

12 12 Virat on aina käsiteltävä ao. lautakunnassa ja kunnanhallituksessa, ennen kuin toimenpiteisiin ko. viran tai toimen täyttämiseksi ryhdytään. Aloitteet vuoden 2013 aikana toteutettavista palkantarkistuksista on entiseen tapaan toimitettava mennessä kunnanhallitukselle, jonka tulee tehdä päätökset ko. aloitteista yhdellä kertaa. Sitä ennen saatetaan kunnanhallituksen harkinnan mukaan lautakunnillekin varata tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta, kullekin lautakunnalle sen alaisen henkilöstön osalta. Kunnan vakinainen henkilökunta Kunnan vakinainen henkilökunta Keskusosasto kunnanjohtaja kunnansihteeri maataloussihteeri 0,5 0,5 kirjanpitäjä-palkanlaskija toimistosihteeri-atk-tukihenkilö toimistosihteeri siivooja 0,52 0,52 0,52 Yhteensä 6,02 6,02 6,02 Perusturvaosasto perusturvajohtaja 0,56 1,0 1,0 vastaava lääkäri 0,8 0,8 0,8 sosiaalityöntekijä 0,55 0,55 0,55 vanhustyön johtaja 1 0,5 0,5 hammaslääkäri 0,574 0,574 0,574 suuhygienisti terveydenhoitaja sairaanhoitaja 3 3 3(+1) hoitaja hoitoapulainen 3 3 2,5 laitoshuoltaja fysioterapeutti emäntä-keittäjä ravitsemustyöntekijä Yhteensä 27,48 27,62 27,12(+1) Sivistysosasto koulutoimenjohtaja/rehtori opettajat opettajat sivutoimiset 1,55 1,55 1,2 kirjastonhoitaja/kulttuurisihteeri 0,8 1 1 vapaa-aikasihteeri keittolanhoitaja siivooja koulunkäyntiavustaja/osa-aik.laitosapul 0,83 1(+0,17) 1 päivähoidon johtaja lastentarhanopettaja 1 1 1

13 13 lastenhoitaja perhepäivähoitaja ryhmäavustaja Yhteensä 23,18 23,55(+0,17) 22 Tekninen osasto kunnaninsinööri talonmiehet rakennusalan ammattimies Yhteensä KOKO KUNTA YHTEENSÄ 60,68 61,19 59,14 matkailukoordinaattori (määräaikainen) toimistosihteeri (tekninen ja sivistystoimi) toimistosihteeri (keskushallinto) matkailuneuvoja (palkkatuki/määräaikainen) kiinteistönhoitaja (palkkatuki) hoitoapulainen (palkkatuki) Määräaikaisia työntekijöitä on keskushallinnossa toimistosihteeri, matkailuprojektin projektipäällikkö, kuntamarkkinoinnin kustannuspaikalla matkailuneuvoja- ja koordinaattori, perusturvassa ruokapalvelutyöntekijä ja teknisen ja sivistystoimen yhteinen toimistosihteeri. Hyvinvointikertomuksen tavoitteen henkilöstön työkierto, koulutukset ja täydennyskoulutuksen sekä verkostoituminen poikkitoiminnallisuuden edistämiseksi suunnittelu ja toteuttaminen aikana. Tavoitteena on henkilöstön työtyytyväisyyden, työhyvinvoinnin ja työmotivaation lisääminen. Näitä tekijöitä voidaan ainakin osaltaan mitata lyhytaikaisten poissaolojen kehityksellä. Kannustava työilmapiiri ja tavoitteellinen toiminta lisää henkilöstön toimintakykyä ja nostaa toiminnan tuloksellisuutta. Eläköitymiseen varaudutaan varaamalla oikea-aikaiseen henkilöstön rekrytointiin sekä ostopalveluihin riittävät taloudelliset resurssit.

14 14 TULOSLASKELMA Ulkoinen Tp 11 Ta 2012 Ta 2013 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatulot yhteensä Toimintakulut Henkilöstömenot, palkat ja palkkiot Henkilösivukulut, eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat ja muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

15 15 RAHOITUSLASKELMA Kunnan toiminta Tp 11 Ta Ta 2013 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Varsinainen toiminta ja investoinnit netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen

16 16 KESKUSOSASTO Yleishallinto tuottaa kunnan hallinto-, talous ja henkilöstöpalvelut sekä osaltaan vastaa elinkeinojen kehittämis- ja neuvontapalveluista. Maaseutuhallinto siirtyy sopimuksen mukaisesti Tyrnävän kunnan hoidettavaksi vuoden 2013 alusta Hallintopalvelujen vastuualueet ovat - yleishallinto - taloushallinto - henkilöstöhallinto - vaalit VAALIT Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot 2.400, Netto 357, Sisäiset erät netto -7,20 Netto 357, KUNNANVALTUUSTO Yleistavoite/tarkoitus Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tehtäväalueet ovat: toiminta-ajatus ja strategia tavoitteiden asettaminen (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) resurssien jako ja rahoituksen perusteet sekä talousarvion hyväksyminen päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta valita jäsenet kunnan toimielimiin päättää luottamushenkilöiden taloudellisten korvausten perusteista valita tilintarkastajat hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta lakisääteiset muut tehtävät Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan epävirallisia kokouksia, iltakouluja ja seminaareja ajankohtaisista aiheista ja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Suunnittelukaudella valtuuston erityisenä tavoitteena on kaavoitus sekä kiinteän yhteyden edistäminen. Valtuuston on hyväksynyt kunnan maapoliittisen ohjelman ja maapolitiikan ohjaaminen eriasteisilla kaavoilla on valtuuston tärkeä ohjaustehtävä. Uuden valtuuston tehtävänä on myös laatia uusi kuntastrategia. Kunnanvaltuusto luo edellytykset parantaa kunnan elinkeinotoimintaa ja mahdollisuuksia luoda kuntaan uusia työpaikkoja. Erityisenä painopistealueena on saada kunnan omistamat ja hankkimat tonttialueet rakennuskäyttöön. Samalla tulee huolehtia uusien maa-alueiden hankintaan tarvittavasta maapolitiikkaohjelmasta. Toisena painopisteenä on yritysten ja työpaikkojen luominen. Kolmantena tavoitteena on edistää

17 vapaa-ajan asumisen ja kakkosasumisen mahdollisuuksia. Strategisten tavoitteiden saavuttamista seurataan keskeisimpien mittareiden avulla, kuten esim. väestökehityksen, verotulokehityksen jne. avulla. Kunnanvaltuusto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Kunnanvaltuuston kokousten yhteyteen järjestetään tarvittaessa kyselytunteja. Erityisiä painopistealueita: maapolitiikka, kiinteä yhteys, kaavoitus ja matkailu. Vuodelle 2013 on varattu luottamushenkilökoulutukseen lisäresurssia. 17 Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Kokousten lukumäärä Muut tilaisuudet Valtuustoasiat Toimintamenot ja tulot Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , TARKASTUSTOIMI Yleistavoite/tarkoitus Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja tilintarkastusyhteisö. Tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lautakunta valvoo, että talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. Kunnanvaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö vuosille on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Lautakunta käyttää tarvittaessa ulkopuolista asiantuntija-apua. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. Valtuustokauden alussa valitaan tilintarkastusyhteisö. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Tarkastuspäivät Toimintamenot ja tulot Tp 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto ,

18 KUNNANHALLITUS Yleistavoite/tarkoitus Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat kunnan hallinnon ja palvelutuotannon johtaminen ja kehittäminen kunnan taloudesta ja suunnittelusta vastaaminen kunnan edun valvominen ja puhevallan käyttäminen elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun johtaminen kuntien välisen yhteistyön ja toiminnan kehittäminen kunnallisen päätöksenteon laillisuuden valvonta kunnanvaltuuston päätösten toimeenpanon valvonta Toiminnalliset tavoitteet 2013 Kuntarakenneuudistukseen liittyvien lausuntojen ja neuvottelujen valmistelu Kunnan omistamien rakennusten ja maa-alueiden käytön kehittäminen Seudullisen yhteistyöhön osallistuminen (seutuvaltuusto, seutuhallitus, alueellinen pelastustoimi, ympäristövirasto) Kunnanhallituksen menoihin on varattu riittävät taloudelliset resurssit ( euroa) käytettäväksi tarvittaessa kunnanhallituksen erikseen päättämällä tavalla. Kunnanhallituksen sisäisissä erissä on vuoden 2012 ta-pohjaan lisätty rakenteiden ja rakennusten netto, joka muodostuu teknisen osaston kustannuspaikoilla kunkin rakennelman tai rakennuksen menojen ja tulojen erotuksesta. Vuonna 2013 kyseinen erä esitetään tulona euroa. Kustannuspaikan tulokseen on merkittävästi vaikuttanut Luotsiaseman kiinteistöjen vuokraustoiminta. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Kokousten lukumäärä Khall. Asiat Toimintamenot ja tulot Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto KESKUSVIRASTO Keskusvirasto antaa kuntalaisille asiantuntevaa ja monipuolista palvelua. Virasto suorittaa suunnitteluun, valmisteluun, toimeenpanoon ja valvontaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi keskusvirasto hallinnoi kunnan erillisiä lahjoitusrahastoja.

19 19 Toiminnalliset tavoitteet 2013 Taloushallinnonpalvelut ja toimistopalvelut sekä raportointi hallintokunnille ajallaan Laskutus- ja perintätehokkuuden edelleen parantaminen Kunnan tietoverkon ja palvelimien ylläpito sekä virustorjunnan palvelut Internet sivujen ajantasaisuus Kustannuslaskennan kehittäminen Projektihallinnon ja osaamisen kehittäminen Arkistosäännön päivittäminen Hankintaohjeiden päivittäminen Toimintamenot ja tulot Tp 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot , Tulot , Netto , Sisäiset erät netto , , Netto , Maaseututoimen tunnuslukuja Maaseututoimi siirtyy vuoden 2013 alusta yhteistoimintasopimuksella Tyrnävän kunnan hoidettavaksi HENKILÖSTÖHALLINTO Sisältää työpaikan luottamusmiesten palkat ja TYKY- toiminnan sekä kunnan henkilöstön työterveyshuollon. Työterveyshuolto on ulkoistettu ja ostetaan MedOne:lta. Sopimusta on jatkettu vuoden 2013 loppuun saakka. Henkilöstötoimikunta koordinoi osaltaan henkilöstöhallintoa. Yleistavoite/tarkoitus Huolehtii henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä. Kannustaa henkilöstöä jatkuvaan työkyvyn ylläpitoon Ottaa huomioon työyhteisöä koskevat vaatimukset suhteessa työkyvyn ylläpitoon. Ehkäisee fyysistä ja psyykkistä uupumista ja niistä syntyviä haittatekijöitä Ehkäisee ja puuttuu työhyvinvoinnin puutteisiin Toiminnalliset tavoitteet 2013 Uuden työkyvyn ylläpitoon tarkoitetun ohjelman valmisteleminen Työsuojelutoiminnan kehittäminen Yhteistyöperiaatteiden kehittäminen kunnan yksiköiden välillä Työterveyshuollon hankinnan selvitys vuonna 2013 yhteistyössä muiden kuntien kanssa Taloudelliset tavoitteet: Rahat käytetään työntekijöiden esittämien toimenpiteiden pohjalta mahdollisimman suurta rajahyötyä tavoitellen. Erityisesti pyritään siihen, että henkilöstö on fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoivaa. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot , Tulot ,

20 20 Netto , Sisäiset erät netto Netto , KUNNALLISVEROTUS Kunnan maksuosuus verotuskustannuksista. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , TOIMIKUNNAT Kunnanhallituksen asettamat toimikunnat voimaan tulevan vanhuspalvelulain mukaisesti perustetaan vanhusneuvosto vuonna Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , MUU YLEISHALLINTO Sisältää kuntatiedotteesta aiheutuvat kulut, kunnan maksamat jäsenmaksuosuudet (kuntaliitto jne) ja kunnan maksamat avustuksen yhdistyksille hakemuksen perusteella ja SPR:lle ensivastetoimintaan(5000 euroa) yhteistoimintasopimuksien pohjalta. Sisältää kunnan edustuskulut ja lahjat yms. Menokohta sisältää myös keskiasteen opiskelijoiden matka-avustukset, 2600 euroa. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot 2.593, Netto , Sisäiset erät netto Netto ,

21 TYÖLLISYYSTYÖ Varaudutaan tukemaan hailuotolaisia yhdistyksiä (185 euroa/kk/yksi yhdistelmätuella palkattava ja toisen vuoden osalta 315 E/kk). Muutoin varaudutaan välittämään työntekijöitä yksityisille ja yhteisöille omakustannushintaan. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Työllistetyt Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , NUORTEN KESÄTYÖ Pyritään välittämään nuoria myös yrityksille, yhteisöille ja yksityisille. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Työllistetyt nuoret Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , PanOulu-hanke Seudullisessa hankkeessa seudun kuntien eri palvelupisteisiin on laajennettu PanOulu- langatonta avointa verkkoa. Hailuodossa verkko on koulu-kirjastoalueella sekä kunnan johtokeskuksessa. Sisältää kunnan osuuden tukiasemien ylläpidosta. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot -957, Tulot Netto -957, Sisäiset erät netto Netto -957,

22 KAAVOITUSHANKKEET 2013 Vuonna 2013 sekä suunnitelmavuosilla jatketaan seuraavia kaavoitushankkeita: Huikun osayleiskaavoituksen laatiminen, Marjaniemen alueen osayleiskaavan laajentaminen, Ojakylän Lahdenperän ja Peltokuusikon osayleiskaavan laatiminen, Ojakylän Lahdenperän asemakaavan laatiminen, Ojakylän Peltokuusikon asemakaavan laatiminen, Pöllän alueen osayleiskaavoituksen laatiminen/laajentaminen, Kunnan keskustaajaman alueen asemakaavan ja yleiskaavan laajentaminen ja täydentäminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti ja saaren kattava pelkistetty yleiskaava. Muita kaavoitushankkeita ovat Merialueen kaava sekä maakuntakaavan täydentäminen. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto Jäljempänä tulevat satamia ja rakennuksia koskevat kustannuspaikat siirretty uudella tunnuksella teknisen lautakunnan talousarvioon. Em. rakenteista ja rakennuksista muodostuva nettomeno- tai tulo siirretään kunnanhallituksen kustannuspaikalle sisäisenä tilityseränä. Tilinpäätösluvut vuodelta 2011 ovat entisillä kustannuspaikoillaan MATKAILU/KUNTAMARKKINOINTI Sisältää kunnan tonttipörssin ylläpidon ja maa-alueiden markkinointiin liittyvät kustannukset Yhteismarkkinoinnin Oulun kaupungin kanssa, messuosallistumiset, www-sivujen ostopalvelut. Osallistutaan Matkamessuille ja kustannetaan Hailuoto-lehti. Matkailussa työskentelevien henkilöiden palkkamäärärahavaraukset vuodelle Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , OULUSEUTU-YHTEISTYÖ Talousarviokohta sisältää varaukset seudun kehittämiseen ja osallistumisen seudullisiin EU-hankkeisiin. Alkavan yritystoiminnan neuvonnan palvelujen ostamisesta on hyväksytty sopimus Oulun Uusyrityskeskuksen kanssa. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts 2015 Menot , Tulot Netto ,

23 23 Sisäiset erät netto Netto , ALUEEN PROJEKTIT+LEADER Määrärahaan sisältyy varaus Leader+ ohjelman kuntarahoitusosuuteen sekä muiden kuin kunnan 2-tavoitteen ohjelma-alueella toteuttamien projektien omarahoitusosuuteen. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts 2015 Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , SIIKAMARKKINAT Siikamarkkinakustannus matkailu/kuntamarkkinointi kustannuspaikalla. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts 2015 Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , LAKEUDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN SUUNNITTELU/KANSALLINEN SÄHKÖINEN ARKISTO Oulun eteläisten kuntien hanke sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi todettiin päättyneeksi vuoden 2011 syksyllä. Kustannuspaikalla on Lakeuden yhteistoiminta-alueen yhteydessä käynnistetty 6000 euron varaus eteläisten kuntien yhteistyönä toteutettavaan Kanta Hankeen mukaisen E- reseptin valmisteluun. Vuonna 2013 alkaa kansallisen sähköisen arkiston valmistelu. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto ,

24 HTP-MATKAILUPROJEKTI Hailuodon matkailuelinkeinon kehittämishanke - Hailuoto Tourism Platform (HTP, ELY-keskuksen rahoitus hankkeelle jakautuu seuraavasti väliselle ajalle: (tuen maksatus hoidettaneen tämän hetken tiedon mukaan yhdessä erässä 2013 vuoden puolella, koska hanke on varsin lyhyt). EU:n ja valtion tuki yhteensä on euroa. Hanke on käynnistetty 2012 ja päättyy 2013 maaliskuussa. Hankkeen puitteissa on selvitetty yhteismarkkinointimallin käyttöönottoa, keskusvaraamojärjestelmää, käynnistetty kunnan järjestämä majoitustoiminta, valmisteltu organisatorisen toiminnan järjestämismallia yms. hankesuunnitelmassa esitettyjä seikkoja. Osa hankkeen tavoitteista jäänee toteutumatta, mikä vaikuttaa myös hankkeen toteutuneeseen ELY-keskuksen rahoitukseen. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , ALUEARKKITEHTI Ympäristöministeriö on myöntänyt avustuksen aluearkkitehtitoimintaan. Aluearkkitehti on siirtynyt toisiin tehtäviin. Aluearkkitehtitoiminnalle ei varata määrärahoja vuoden 2013 talousarvioon. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot , Netto , Sisäiset erät netto , Netto , MAA- JA METSÄTILAT Metsäsuunnitelma hyväksytty v Ojitus ym. työt, Viinikantien kustannuksia Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot , Netto , Sisäiset erät netto Netto ,

25 PALO- JA PELASTUSTOIMI Pelastustoimen tehtävät kuuluvat Oulu - Koillismaan pelastuslaitoksen hoidettavaksi. Oulun kaupunki vastaa taloudesta ja hallinnosta. Kustannusten jako määräytyy kuntien allekirjoittaman yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Kustannusjako on muuttunut asukasperusteiseksi v alusta lukien. Kustannuspaikka on siirretty vuonna 2012 teknisestä toimesta kunnanhallituksen kustannuspaikalle. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto YMPÄRISTÖNSUOJELU JA ILMANTARKKAILU Ympäristönsuojelun tehtävät kuuluvat Oulun Seudun Ympäristövirastolle. Oulun kaupunki vastaa taloudesta ja hallinnosta. Kustannusten jako määräytyy kuntien allekirjoittaman yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO Yleistavoite/tarkoitus Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä eri toiminnoilla: elintarvikevalvonnalla, yleisellä terveysvalvonnalla, tuoteturvallisuusvalvonnalla ja eläinlääkintähuollon keinoin. Palveluista on huolehtinut vuoden 2005 alusta seudullisesti Oulun kaupunki. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Ympäristöterveyshuolto on siirretty perusturvasta ja teknisen talousarviosta kunnanhallituksen talousarvioon Ympäristöterv.huolto Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto ,

26 26 KESKUSOSASTO YHTEENSÄ Tp 11 Ta 2012 Ta Ts Ts Menot , Tulot , Netto , Sisäiset erät netto , , Netto ,

27 27 PERUSTURVAOSASTO Yleistavoite / tarkoitus Perusturvaosaston tehtävänä on vastata kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon selviytymissuunnitelma on talousarviokokouksessa tiivistetty muotoon: 1. Asukkaille turvataan lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lähipalveluina Hailuodossa. 2. Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään suurimmalta osin kunnan omana toimintana ja osa yhteistyössä Oulun seudun kuntien, sairaanhoitopiirin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Puitelain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ennakoitiin muuttavan Hailuodon sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapoja ja rakenteita, mutta vuoden 2011 loppupuolella tilanne on muuttunut LAKEUS- yhteistoiminta hankkeen kaatuessa. Uusi terveydenhoitolaki, joka tuli voimaan toukokuussa 2011, muutti PARAS lainsäädännön kanssa jonkin verran toimintatapoja. Myös sosiaalipalveluita koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa ja tehtävien yhteistä organisaatiota koskevat säännökset kootaan sosiaalija terveydenhuollon hallintolakiin. Hailuodon kunnanvaltuusto päätti olla mukana Oulun seudun kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-aluetta (LAKEUS) koskevassa valmistelussa ja hyväksyi samalla Kempeleen kunnan esittämän hallintomallin. Lokakuussa 2011 selvisi, ettei Hailuodon kunnasta riippumattomista syistä, Oulun seudun eteläisten kuntien kesken ole kyetty valmistelemaan yhteistoiminta-alueen perussopimusta, joka olisi ollut kaikkien osapuolten hyväksyttävissä. Hailuodon kunnanhallitus on kokouksessaan esittänyt valtuustolle, että se toteaa edellytysten Lakeuden yhteistoiminta-alueen muodostumiselle puuttuvan ja että Oulun seudun eteläisten kuntien aiesopimus sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostamisesta raukeaa. Kunnanhallitus pitää tärkeänä, että tehtyjä selvityksiä ja laadittuja suunnitelmia ei hylätä, vaan kuntien välistä yhteistyötä ja palveluprosessien kehittämistä jatketaan niiden pohjalta. Yhteistyötä on jatkettu erilaisten hankkeiden kautta ns. Lakeuden kuntien kanssa (Kempele, Liminka, Tyrnävä, Lumijoki ja Hailuoto) vuoden 2012 aikana ja jatketaan edelleen vuonna TERPS 2 hanke (Terveempi Pohjois-Suomi 2): Terveempi Pohjois-Suomi2 hanke on STM:n KASTE-rahoittama hanke, jonka hallinnoi Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Siinä on mukana 64 kuntaa. Hankkeen päätavoitteena on, että kunnissa vallitsee hyvinvointijohtamisen kulttuuri, joka pohjautuu toimiviin hyvinvointirakenteisiin. TerPs2 Lakeus osahanketta toteutetaan ajalla Kempele vastaa osahankkeesta, jossa ovat mukana Kempeleen lisäksi Hailuoto, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä. Osahankkeen aikana jokaiseen kuntaan kuvataan ja kehitetään pysyvät rakenteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja toimintakäytännöt. Hailuodon kuntaan on nimetty poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä elokuussa Sen toimintaa kehitetään kokemustiedon ja arvioinnin perusteella vuoden 2013 aikana. Hyvinvointiryhmä vastaa koordinaatioryhmänä mm. sähköisen hyvinvointikertomuksen valmistelusta ja sen toteuttaminen suunnitellaan kunnan vuosikellon mukaisesti. Hyvinvointikertomuksen avulla viedään hyvinvointitieto päätöksen tekoon ja siinä esille nousseet painopisteet sekä kehittämiskohteet otetaan huomioon talous- ja toimintasuunnitelmassa sekä kuntastrategiassa. Osahankkeen kunnat osallistuvat kansallisen sähköisen hyvinvointikertomuksen kehitystyöhön. Kaikissa kunnissa koulutetaan johtavat viranhaltijat, hyvinvointiryhmän ja johtoryhmän jäsenet sekä luottamushenkilöt vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöön päätöksenteossa (EVA-koulutus). Uuden valtuustokauden luottamushenkilöt koulutetaan hyvinvointijohtamiseen ja hyvinvointitiedon käyttöön päätöksenteossa. Vuosien aikana selkeytetään kolmannen sektorin toimijoiden sekä muiden julkisten ja yksityisten toimijoiden rooleja ja yhteistyötä kuntalaisten hyvinvointityössä. Edelleen hankkeessa kuvataan kunnittain hyvinvoinnin koordinaattorin toimenkuva, rooli ja resurssitarve. Osahankkeen kokonaiskustannukset ovat , johon tulee 75 % valtionavustusta. Hailuodon omarahoitusosuus hankeajalle on 2017, josta vuoden 2013 osuus on 990.

28 28 Vuonna 2013 perusturvaosasto vastaa edelleen kuntalaisten tarvitsemista sosiaali- ja terveyspalveluista entisellä tavalla. Painopiste on edelleen avohuollossa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa, jota välttämättömät laitospalvelut tukevat. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävässä ei ole omaa työntekijää, joten Hailuodossa olemme käyttäneet/ tulemme käyttämään tarvittaessa harkitusti ostopalveluja. Avohuolto toteutetaan pääosin Hailuodossa ja laitoshoito sekä erityispalvelut ostetaan mantereen puolelta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualueet ja vastuuhenkilöt ovat: perusturvan kokonaisuudesta ostopalveluineen vastaa perusturvajohtaja vanhustyöstä vastaa vanhustyönjohtaja terveysasemasta ja kuntoutuksesta vastaa vastaava lääkäri suun terveydenhuollosta vastaa vastaava hammaslääkäri PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistavoite / tarkoitus Perusturvalautakunta vastaa perusturvasta luottamushenkilötasolla. Lautakunnassa on 7 jäsentä ja se kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet Yleistavoitteena on edelleen taata kuntalaisille lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kustannuksia hallitaan joustavilla yhteistyösopimuksilla ja seuraamalla tarkasti toiminnan toteutumista, taloudellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Omassa toiminnassa saaristolainen moniosaajuus on keskeistä. Painopisteet: - Hoitotakuuseen vastaaminen - Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen Perusturvaltk Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Perusturvaltk Kokoukset Käsitellyt asiat Perusturvan henk. Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Vakinaiset 27,48 27,42 28,42 -joista osa-aikaiset Perusturvaltk Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot Netto ,

29 PERUSTURVATOIMISTO Yleistavoite / tarkoitus Perusturvan hallinto- ja ostopalveluasioiden hoito. Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet Ostopalveluiden turvaaminen vuonna Oman toiminnan johtaminen odotettavissa oleviin muutoksiin. Kh esitti 100 perusturvajohtajan virkaa. Kunnanvaltuuston ponsi perusturvajohtajan ja vanhustyönjohtajan virkojen yhdistämisestä Perusturvatoimisto Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Henkilöstö 0,56 0,50 0,50 Viranomaispäätökset Perusturvatoimisto Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot , Netto Sisäiset erät netto , Netto VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT Yleistavoite / tarkoitus Yleistavoitteena vastuualueella on vanhusten kotona asumisen, omatoimisuuden ja itsehoidon tukeminen sekä asiakkaiden tarpeista lähtevä auttaminen ja viimekädessä välttämättömän laitoshoidon turvaaminen. Valtakunnallinen tavoite on, että 91-92% 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai tarkoituksen mukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin. Hailuodossa kaikki 75 vuotta täyttäneet asuvat kotona tai palveluasunnoissa. Vanhustenhoito on kokonaisuus, joka pitää sisällään palvelukodin, kotihoidon tukipalveluineen ja omaishoidontuen. Toiminta tapahtuu saaristolaisen moniosaajuuden periaatteella kiinteässä yhteistyössä terveyskeskuksen, kuntoutuksen ja sosiaalityön kanssa. Laitospalveluita käytetään vain siinä tapauksessa, ettei oman toiminnan avulla mitenkään selvitä omassa saaressa. Hailuotolaisen oman epäbyrokraattisen toimintatavan jatkuvuus, jossa avohuollon painotus ja saumaton yhteistyö omassa kunnassa ja mantereen yhteistyökumppanien kesken on ydin. Kotihoidon kehittämisen tulee olla erityisenä painopistealueena tulevina vuosina, jotta omassa saaressa asuminen onnistuisi edelleenkin niin pitkään kuin mahdollista. Selvitetään vuoden 2013 aikana kyselyllä yli 65 vuotiaiden tarpeet Hailuodossa yhteistyössä hyvinvointiryhmän kanssa PÄIVÄKESKUS Päiväkeskus toimii kerran viikossa, loma-aikoja lukuun ottamatta. Kotihoidon henkilökunta hakee asiakkaat kotoaan palvelukotiin, jossa he voivat askarrella, syödä, saunoa ja pesettää pyykkinsä. Päiväkeskuksessa kävijät voivat käydä päivän aikana myös lääkärissä ja hammaslääkärissä. Päivän päätyttyä kotihoito vie asiakkaan kotiin usein kaupan kautta. Päivätoiminta on aikaisemmin sisältynyt kotipalvelun talousarvioon.

30 30 Päiväkeskus Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Päiväkeskuspäiviä Kävijöitä / pv SAARENKARTANON KEITTIÖ Palvelukodin keittiössä valmistetaan aterioita palvelukodissa ja kotihoidossa asuville vanhuksille, päiväkodeille ja henkilökunnalle. Keittiö toimii kaikkina viikonpäivinä, joten esim. koteihin voidaan kuljettaa lämmin ateria kolme kertaa päivässä vuoden jokaisena päivänä. Ateriakuljetukset ovat koko ajan lisääntyneet. Päivähoitoon menee Tuomikkaan lounas viitenä päivänä viikossa ja Päiväkoti OnnenSaareen koulun loma-aikoina. Keittiöön on budjetoitu henkilökuntaa seuraavasti: emäntä-keittäjä, ravitsemustyöntekijä, 50% hoitoapulainen ja määräaikainen ravitsemistyöntekijä. Edelleen esitetään määräaikaisen ravitsemistyöntekijän palkkaamista, koska sen avulla hoitajien työpanos iltaisin ja viikonloppuisin saadaan siirrettyä keittiötyöstä hoitotyöhön. Puolikkaan hoitoapulaisen palkka jää edelleen keittiön talousarvioon, koska hoitohenkilökunta hoitaa edelleen aterioiden kuljetukset kolme kertaa päivässä. Sk:n keittiö Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot , Netto , Sisäiset erät netto , Netto , Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Valmistetut ateriat yhteensä kotiin kuljetetut päivähoidon lounaat Kustannus /ateria Henkilöstö 3,5 3,5 3, SAARENKARTANO Yleistavoite/tarkoitus

31 31 Palvelukoti Saarenkartano tarjoaa kotona asumista tukevia lyhytaikaisasumispalveluita, tukipalveluita ja päiväkeskustoimintaa sekä ympärivuorokautisia asumispalveluja. Vakituisia asuntoja on 15 ja tilapäisasuntoja 4. Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet Määrälliset tavoitteet Tavoitteena on, että palvelukodin lyhytaikais- ja tilapäispaikkoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti korvaamaan lyhytaikaista laitoshoitoa. Valtakunnallisen tavoitteen mukaan tehostettua palveluasumista saa 5-6% 75 vuotta täyttäneistä. Hailuodossa palvelua saanut 2010 vuonna 12 %, mihin osaltaan vaikuttaa se, että Hailuodossa ei ole sosiaalihuollon laitoshoitoa ja terveyskeskuksen pitkäaikaishoidossakin ei ole 75-vuotta täyttäneitä. Laadulliset tavoitteet Tavoitteena on kodikas, yksilöllisiä palveluja tarjoava asuinympäristö. Toiminnan lähtökohtana ovat asukkaiden omatoimisuus ja itsemääräämisoikeus ja toimintatapana on kuntouttava työote. Laatuun kiinnitetään huomiota päivittäin työn suunnittelussa ja erityisesti dementiaa sairastavien asiakkaiden hoitoon kiinnitetään huomiota. Myös päihdeasiakkaiden hoidon laatuun on jatkossa paneuduttava suunnittelun ja koulutuksen avulla. Asiakaspalautteet käsitellään työneuvotteluissa ja tarvittaessa hoitoneuvotteluissa asiakkaan kanssa. Vaaratapahtumat ilmoitetaan Haipro-rekisteriin ja käsitellään hoitoneuvotteluissa sekä tehdään tarvittavat asiakas- ja hoitajaturvallisuutta parantavat toimenpiteet. Asiakkaan toimintakykymittariksi otetaan kansainvälisesti tutkittu ja testattu Rai-arviointijärjestelmä. Henkilöstötavoitteet Tavoitteena on, että henkilöstöä on riittävästi siihen, että he tuottavat määrältään, laadultaan ja vaikuttavuudeltaan tarkoituksenmukaiset palvelut asukkaille kustannustehokkaasti ja inhimillisesti. Keittiöön palkattavan määräaikaisen ravitsemistyöntekijän avulla hoitajien työtä saadaan iltaisin ja viikonloppuisin kohdistettua keittiötyön sijasta hoitotyöhön. Tavoitteena on, että pitkäaikaisiin poissaoloihin saadaan pätevät sijaiset. Lyhytaikaiset poissaolot pyritään hoitamaan työvuorojärjestelyin ilman sijaisia, asukkaiden turvallisuutta kuitenkaan vaarantamatta. Henkilökunnan työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan koulutuksen, työkykyä ylläpitävän toiminnan ja kuntoutuksen avulla. Työnohjaus jatkuu. Henkilökohtaiset kehittämiskeskustelut käydään vuosittain. Selvitetään vuoden 2013 aikana henkilökunnan määrä asukkaiden tarpeisiin peilattuna. Tilat ja tuetun asumistarpeen tarve. Saarenkartano Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Vakituiset asunnot Tilapäisasunnot Vakituiset asukkaat/vuosi Tilapäisasukkaat + yö ja päivähoitoas./vuosi 40 Nettomenot/euroa Tilapäiskäyttöpv Vakituisten käyttöpv Käyttöpäivät yhteensä /käyttöpv, netto * /käyttöpv, brutto * Henkilöstö 10,5 10,6 10,6

32 32 Palvelukoti Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Saarenkaartano Menot , Tulot , Netto , Sisäiset erät netto , , Netto , KOTIHOITO Yleistavoite/tarkoitus Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kotona asumista mahdollisimman pitkään kotipalvelun, kotisairaanhoito- ja tukipalveluiden avulla. Kotihoidon palveluilla tuetaan myös mielenterveysasiakkaita. Perhetyötä tehdään tarpeen mukaan. Kotihoito on suunnittelukauden erityinen painopistealue. Tavoitteena on kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään, ja laitoshoidon sekä tehostetun palveluasumisen pitäminen nykyisellä tasollaan. Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet Määrälliset tavoitteet Valtakunnallisena tavoitteena on, että 75- vuotta täyttäneistä henkilöistä 13-14% saa säännöllistä kotihoitoa vähintään kerran viikossa. Vuoden 2011 aikana säännöllisiä kotihoidon palveluita sai 15,7% 75 vuotta täyttäneistä. Kotihoidon palvelujen tehostaminen on jatkossakin vanhustenhuollon tärkein alue Laadulliset tavoitteet Jokaiselle säännöllistä kotihoitoa saavalle asiakkaalle tehdään yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa palvelun määrälliset ja laadulliset kriteerit sovitaan. Asiakaspalautteet käsitellään työneuvotteluissa ja tarvittaessa hoitoneuvotteluissa asiakkaan kanssa. Asiakkaan toimintakykymittariksi otetaan kansainvälisesti tutkittu ja testattu Rai-arviointijärjestelmä. Henkilöstötavoitteet Valtakunnallista mitoitussuositusta ikääntyneiden avopalveluissa tarvittavan henkilöstön määrästä ja rakenteesta edelleen odotellaan. Tavoitteena on, että vanhusten kotona selviäminen ei vaarannu henkilöstön riittämättömyyden vuoksi. Tämän vuoksi kotihoidon tarvetta on koko ajan seurattava ja tarvittaessa henkilöstöä sinne on lisättävä, jotta voidaan tuottaa laadultaan ja vaikuttavuudeltaan asianmukaiset palvelut tehokkaasti ja tarvetta vastaavasti. Henkilökunnan työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan koulutuksen, työkykyä ylläpitävän toiminnan ja kuntoutuksen avulla. Työnohjaus jatkuu. Henkilökohtaiset kehittämiskeskustelut käydään vuosittain. Kotihoito Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Khoitoapua saaneet kotitaloudet. - niistä vanhustaloudet 40 Henkilöstö 7,5 7,5 7,5 Kodinhoitokäynnit Ateriakuljetukset Kotisairaanhoidon asiakkaat 50 Kotisairaanhoito käynnit 4.000

33 Kotihoito Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot , Netto , Sisäiset erät netto , Netto , TUKIPALVELUT Yleistavoite/tarkoitus Tukipalveluiden tarkoituksena on tukea ja edistää asiakkaan kykyä asua omassa kodissaan ja selviytyä itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Tukipalveluita ovat ateria-, sauna-, pesula-, turva-, apuväline- ja kuljetuspalvelut. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Määrälliset tavoitteet Tavoitteena on, että tukipalveluita on tarjolla tarvetta vastaavasti ja että niiden avulla voidaan tehokkaasti tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Sotainvalidien siivouspalvelut ostetaan yksityiseltä palvelun tuottajalta ja myös muita pelkkää siivouspalvelua tarvitsevia asiakkaita ohjataan yksityisen palvelun piiriin perusteena se, että yksityiseltä ostetusta palvelusta asiakkaalla on mahdollista saada verotuksessa kotitalousvähennys. Säännöllistä kotihoitoa saavilla asiakkailla siivouspalvelu sisältyy hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Laadulliset tavoitteet Tavoitteena on hyvä palvelun laatu, jonka avulla kotona asuminen onnistuu mahdollisimman pitkään. Kotih.tukipalvelut Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Tukipalveluja saaneet asiakkaat yhteensä 85 Josta -ateriapalvelu kuljetuspalvelu kylvetyspalvelu vaatehuoltopalvelu turvapuhelin 11 5 Tukipalveluita saaneista >65 v Tukipalvelut Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot 1.120, Netto , Sisäiset erät netto , Netto , OMAISHOIDONTUKI Yleistavoite/tarkoitus

34 Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tueksi maksettavaa hoitopalkkiota. Palkkio maksetaan asiakkaan hoidettavuuden mukaan. Omaishoidontuen tavoitteena on välttää vanhuksen, vammaisen tai sairaan joutuminen laitoshoitoon. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Määrälliset tavoitteet Valtakunnallisen tavoitteen mukaan omaishoidontuen piirissä tulisi olla 5-6 % 75 vuotta täyttäneistä Hailuodossa tukea sai 4,6 %. Omaishoito on talousarvion määrärahasidonnainen palvelu ja tavoitteena on, että määrärahaa varataan omaishoidon tarvetta vastaavasti siten, että tuki voidaan myöntää aina, kun sen avulla voidaan ehkäistä asumispalveluihin tai laitoshoitoon joutuminen. 34 Laadulliset tavoitteet Omaishoidon järjestämisessä noudatetaan omaishoitolakia ja kunnan päättämiä omaishoidon kriteereitä. Omaishoitoa pyritään tukemaan kaikin mahdollisin keinoin järjestämällä tarvittavat hoitajaa tukevat palvelut ja arvioimalla omaishoidon toteutumista hoidettavan edun mukaisesti tarkistamalla säännöllisesti hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidontuki Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Tukea saaneet niistä 6 6 vanhustaloudet 6 Omaishoidontuki Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , MUUT VAMMAISETUUDET Vammaispalvelulain mukaiset etuudet niihin oikeutetuille. Oulun seudulla on yhteinen vammaispalvelulain soveltamisohjeistus. VpL:n muk.etuudet Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUOLTO Ei määrärahavarausta vuodelle Keh.vamm.avoh. Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot 0 0 Netto 0 0

35 35 MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TOIMEENTULOTUKI Yleistavoite / tarkoitus Lakisääteinen, viimesijainen yksilön ja perheiden rahallinen tuki, jonka tavoitteena turvata inhimillisen elämän perusedellytykset, kun muita keinoja ei ole löydettävissä. Lain muutos on jakanut kustannuksia uudella tavalla vuodesta 2006 alkaen kunnan ja valtion kesken. Työttömyyden kasvu lisää kustannuspaineita. Työttömien aktivointitoimintaa jatketaan. Oulun seudulla on yhteiset toimeentulotuen soveltamisohjeet. Toimeentulotuki Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Tukea saaneet kotitaloudet Toimeentulotuki Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot , Netto , VETERAANIKUNTOUTUS Veteraanien avokuntoutukseen Hailuodon rintamaveteraaneille myönnetty avustus Sisältää sekä avo- että laitoskuntoutuksen. Veteraanikuntoutus Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Avustus veter.järjestölle Veteraanien kuntoutus (valtion kustantama), tulo Veteraanien kuntoutus, meno Veteraanikuntoutus Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot , Netto , Sisäiset erät netto Netto , MUUT AVUSTUKSET

36 36 Harkinnanvaraiset avustukset perheille tai yhteisöille, ei budjetoitu Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Avustukset 0 0 kotitalouksille Avustukset muille 0 0 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT SOSIAALITYÖ Yleistavoite / tarkoitus Sosiaalityö tukee yksilöiden, perheiden ja ryhmien selviytymistä erilaisin sosiaalityön keinoin (neuvonta, ohjaus, taloudellinen tuki, perhe- ja yksilötyö, verkostotyö jne.) Se myös arvioi erilaisten toimintamallien sosiaalisia vaikutuksia ja pyrkii vaikuttamaan sosiaalisia ongelmia ennaltaehkäisevästi päätöksentekoon. Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet Sosiaalityöntekijä työskentelee osa-aikaisena, 2-3 pv/viikko. Hän hoitaa myös lastenvalvojan ja lastensuojelun tehtäviä sekä osallistuu seudullisiin hankkeisiin. Hailuotolainen joustava toimintatapa jatkuu avohuoltoa ja ennaltaehkäisevyyttä painottaen. TUKEVAhankkeen avulla pyritään entistä saumattomampaan yhteistyöhön oman kunnan toimijoiden ja mantereen yhteistyökumppanien kesken ja hankkeen puitteissa laaditaan yhteinen Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma. Ajankohtaista on perhetyöntekijän tarve, johon vastataan joko ostopalvelulla tai määräaikaisen työntekijän palkkauksella. Hailuoto on mukana Oulun kaupungin järjestämässä sosiaalipäivystyksessä yhdessä Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien kanssa. Sosiaalityö Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Henkilöstö 0,7 0,55 0,55 Viranomaispäätökset Sosiaalityö Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot 563,50 Netto , Sisäiset erät netto , Netto , LASTENSUOJELU Tavoitteena turvata lapsen terve kasvu ja kehitys ja taata tarvittaessa erityinen suojelu. Lastensuojelulain uudistus on aiheuttanut muutoksia toimintakäytäntöihin ja suunnitteluun, yhteistyö seudulla painottuu. Vuonna 2013 jatkuvan TUKEVA hankkeen puitteissa on tarkoitus yhteistyössä kuntien kanssa laatia Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma.

37 37 Ostetaan perhekotihoitoa tarpeen mukaan, sopimus kiireellisen sijoituksen varalta Peruskalliokodit Oy:n kanssa. Talousarviossa on varattu vuodelle 2013 määräraha puolen vuoden avohuollon tukitarpeisiin. Lastensuojelu Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Sijoitetut lapset Avohuollon tukitoimet Toimintamenot ja tulot Lastensuojelu Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot 111,51 Netto , Sisäiset erät netto Netto , PERUSTERVEYDENHUOLTO Yleistavoite / tarkoitus Järjestetään lakisääteiset terveyspalvelut kuntalaisille. Palvelut voivat olla kunnan omaa, saaressa tuotettua palvelua tai ostopalvelua muualta. Tavoite on, että palvelut ovat määrällisesti riittävät ja laatu on hyvä TERVEYSASEMA Yleistavoite / tarkoitus Terveyskeskuksen tarkoituksena on tuottaa ja tarjota kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä terveyden- ja sairaanhoidon peruspalveluita. Vuodelle 2013 lisätään terveysasemalle sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja/sairaanhoitaja. Vuoden 2013 aikana kartoitetaan vastaanottotoiminnan mitoitus huomioiden terveydenhuoltolain vuoden 2014 voimaan tuleva valinnanvapaus terveysaseman suhteen. Yhdessä kotihoidon, kuntoutuksen ja sosiaalityön kanssa suunnataan hyvinvointia edistävät kotikäynnit (Hehkot) 80 vuotta täyttäville kotona asumisen tukemiseksi Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet Seniorineuvolatoimintaa aloitettiin Toiminta on vakiintunut siten, että vuonna 2012 lähes jokainen 70 ja 75 vuotias on käynyt neuvolassa ja lisäksi on tarpeen mukaan kutsuttu joitakin henkilöitä myös muista ikäryhmistä. Hyväksi havaittu työmuotoa jatketaan myös vuonna Kunnan väestörakenne huomioiden terveyskeskuksen tavoite on osaltaan tukea kotona asumista ja tähän tarpeeseen pyritään vastaamaan työtapoja kehittämällä. Lääkärin ja sairaanhoitajan yhteistyö on vastaanottotoiminnassa keskeistä ja myös sen kehittäminen jatkuu edelleen. Vuoden 2011 aikana on nähty tämän lyhentävän jonoja lääkärin vastaanotolle ja tätä toimintamallia on tarkoitus jatkaa vuonna Diabeteksen ennalta ehkäisyä ja hoitoa tehostetaan henkilökunnan lisäkoulutuksen avulla. Määrälliset tavoitteet Lakisääteisen hoidon takaaminen ja hoitotakuun toteutuminen v Laadulliset tavoitteet Asiakastyytyväisyys kysely on tehty vuonna 2011, toimintaa kehitetään palautteen pohjalta. Hoitotakuuseen vastataan. Kuntalaisten itsehoitoa tuetaan ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa kehitetään edelleen.

38 38 Henkilöstötavoitteet Määräaikainen psykiatrisen erikoissairaanhoitajan toimi perustettiin osa-aikaisena vuosiksi Tämä toivottiin palvelevan laajasti ennaltaehkäisevän työn tavoitteita niin lapsi, aikuis- kuin vanhustyössä. Yrityksestä huolimatta emme saaneet toimeen työntekijää ja olemme ostaneet tarpeen mukaan ja huolellisella harkinnalla näitä palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksityinen palvelutuottaja ei täysin korvaa omaa psykiatrista sairaanhoitajaa, mutta on hyvänä apuna ongelmatilanteissa. Työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan koulutuksen, työkykyä ylläpitävän toiminnan ja kuntoutuksen avulla. Henkilökunnan työnohjausta jatketaan tarpeen mukaan. Terveysasema Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Asiakaskäynnit yhteensä 6575 Lääkärissä käynnit Käynnit muun ammattih.luona 4750 Henkilöstö 3,65 4,65 Avoh.käynti/euroa Terveysasema Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot , Netto , Sisäiset erät netto , , Netto , Kumlingen taudin jatkorokotuksiin varataan SUUN TERVEYDENHUOLTO Yleistavoite/tarkoitus Järjestetään lakisääteiset suun terveydenhuollon palvelut kaikille kuntalaisille. Palvelut voivat olla kunnan omaa, saaressa tuotettua tai ostopalvelua. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Hoitotakuun toteutuminen v ereseptin käyttöön otto tammikuussa 2013 vaatii aikaa ja työtä. ereseptin käytön juurruttaminen rutiinitoiminnaksi on v.2013 tärkeä tavoite. Painopisteenä on ennaltaehkäisevän toiminnan tehostaminen entisestään yhteistyössä asiakkaiden, kotien, koulun, päiväkodin ja muun terveydenhuollon kanssa. Myös yli 65-vuotiaiden hailuotolaisten määrän kasvu on haasteellinen suun terveydenhuollon toiminnassa. Yhteistyötä tiivistetään Saarenkartanon ja kotihoidon henkilökunnan kanssa kouluttamalla hoitajia vanhusten suun hoitoon, yhä useammalla yli 65 vuotiaalla on omia hampaita suussa. Käytäntöjä pyritään muuttamaan siten, että suun terveydenhoito otetaan täysipainoisena osana ikäihmisen kokonaisterveyden hoitoa. Suun terveydenhuollosta vastaa hammaslääkäri. Määrälliset tavoitteet Kokonaisvaltaisen suun ja hampaiden perushoidon tuottaminen kaikille hoitoon hakeutuville aikuisille. Määräaikaistarkastukset ja hoito STAKESIN ohjeiden mukaisesti sekä oikomishoito alle 18-vuotiaille. Työn tarkoituksenmukaisella jaolla hammaslääkärin ja suuhygienistin kesken pystytään tarjoamaan

39 tarvittava hoito mahdollisimman monelle. Lisäksi tarjotaan ostopalveluna erikoisalojen (esim.kirurginen ja oikomishoitokonsultaatiot ) hammashoitoa. Määrällisistä tavoitteista lisäesitys talousarviolukujen jälkeen. 39 Laadulliset tavoitteet Laadukas ja kustannustehokas asiakaspalvelu on päätavoite. ereseptin käyttöön otto lisää asiakkaiden lääkehoidon turvallisuutta. Pyritään ohjaamaan ja motivoimaan asiakkaat hyvän kotihoidon toteuttamiseen kaikissa ikäryhmissä. Hammashoitotyön laitteiden hyvää huoltoa ja laadun valvontaa korostetaan. Henkilöstötavoitteet. Hammaslääkärin työaika on 21t/viikko v alusta alkaen. Suuhygienistin työaika on 35t/viikko toistaiseksi. Välinehuoltoon on työpaikkakoulutettu Saarenkartanon laitoshuoltaja, joka huolehti sekä hammashoidon, että terveyskeskuksen välinehuollosta. Kustannusvaikutus välinehuollosta jaetaan terveyskeskuksen ja suun terveydenhuollon kesken.työssä jaksamista tuetaan kehittämällä työtä yhdessä tiiminä, koulutuksilla ja keskusteluilla. Hammashoito Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Hoidetut potilaat Asiakaskäynnit Henkilöstö 1,51 1,52 1,52 Asiakaskäyntien tai hoidettujen potilaiden määrää ei ole tarkoituksenmukaista kasvattaa, koska työtapana on tehdä useampi toimenpide samalla pidemmällä hoitokäynnillä. Tällöin toiminta on tehokkaampaa ja sekä työnantajalle, että asiakkaalle halvempaa. Potilasvaihtoihin ja välinehuoltoon kuluu enemmän aikaa ja tarvikkeita, jos hoidetaan useampia asiakkaita lyhyillä käynneillä. Käyntien määrä ei ole verrannollinen v ja 2011 (ja 2012) johtuen asiakaskäyntien tilastoinnin muutoksesta v.2011 alussa. HUOM! TILASTOJA V.2012 EI OLE PYSTYTTY AJAMAAN MEDIATRIN TILASTOINTIOHJELMASTA ALKUVUODELTA, JOTEN NIITÄ EI OLE NYT ESITTÄÄ. Hammashoito Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot , Netto , Sisäiset erät netto , Netto , Vuoden 2014 alussa otetaan Hailuodossa myös käyttöön earkisto, joka vaatii röntgenlaitteen muuttamista digitaaliseksi. Digi-röntgenin hankintaa/leasing-hankintaa varten täytyy varata määräraha v.2013 talousarvioon. Digi-röntgenlaitteen käyttö vähentää lähes puoleen potilaille tulevaa säderasitusta verrattuna nyt käytössä olevaan röntgenlaitteeseen. Ostettaessa laite, kuvien katseluohjelma ja käyttö+kuvien säilytyslisenssi tarvitaan n varaus v.2013 talousarvioon. Mahdollista on myös laitteiston leasing, joka maksaa arviolta n. 270 /kk. Lautakunta suhtautuu myönteisesti digiröntgen hankintaan Suun terveydenhuollon asiakasmäärä on suuresti kasvanut vuoden 2012 aikana. Tärkeänä ryhmänä kiireellistä suun ja hampaiden kokonaishoitoa vaativina potilaina ovat esim. yleissairauden, tai tuki-ja liikuntaelinsairauksien takia leikkauksiin menevät potilaat. Ennen leikkausta lääkäritiimi lähettää potilaat suun ja hampaiden tutkimukseen sekä kokonaishoitoon tulehduksellisten suun sairauksien eliminoimiseksi. Suussa olevat tulehdukset (ikenissä, limakalvoilla, hampaissa ja luun sisällä olevat piilevät tulehdukset esim. hampaiden juurissa) huonontavat leikkaustulosta ja hidastavat leikkauksesta paranemista. Nämä potilaat ovat ruuhkauttaneet vastaanottoa kiireellisyydellään koko vuoden. Tällöin

40 40 muiden potilaiden hoito on viivästynyt ja Hailuotoonkin on syntynyt jonoa Suun terveydenhoitoon sekä suuhygienistille että hammaslääkärille. Hoitotakuu on kuitenkin juuri ja juuri pystytty toteuttamaan. Hoitoa jonottavien aikuisten jonon purku tapahtuu parhaiten kesälomasijaisten avulla. Esitänkin v.2013 talousarvioon sijaismäärärahaa 7 viikon ajaksi sijaisille sekä hammaslääkärille 56,76% työajalla, että suuhygienistille 100% työajalla. Palkanlaskijan mukaan sijaismäärärahan kustannus on yhteensä n kaikkine sivukuluineen. Sijaismääräraha on laskettu mukaan talousarvion menoihin. Tarkoitus on hoitaa kesän aikana vain aikuisia, joten sijaismäärärahoista saadaan hammashoitomaksuina takaisin käynti- ja toimenpidemaksut. Kalustohankinnoissa on välinehuoltoon budjetoitu uusi autoklaavi, kustannus n Nykyiseen autoklaaviin ei enää saa varaosia, eikä edes vuosihuoltoa sen vuoksi voi ensi vuonna tehdä. Autoklaavi on välttämätön sekä Suun terveydenhuollon että Terveyskeskuksen välineiden steriloinnissa päivittäin KUNTOUTUS Yleistavoite/tarkoitus Ennaltaehkäisy ja kuntouttava työote on keskeinen ikääntyvien kotona asumisen onnistuneessa tukemisessa. Fysioterapeutti tukee tavoitetta asiakastyön ja henkilöstön ohjaamisen kautta. Kaikille kuntalaisille turvataan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut tarpeen mukaan. Apuvälinepalvelut siirtyivät vuoden 2011 alusta alueellisen apuvälinekeskuksen hoidettavaksi. Aiemmin apuvälinepalvelun kustannuksia on ollut sekä ostopalveluissa (ESH) että kuntoutuksen menokohdassa. Nyt kaikki apuvälinepalvelut on budjetoitu kuntoutuksen menokohtaan. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteena on asiakkaiden omatoimisen ja itsenäisen selviytymisen tukeminen kuntoutuspalveluiden avulla sekä toisaalta henkilöstön työkyvyn ylläpito ergonomiseen ja kuntouttavaan toimintatapaan ohjaamalla. Lääkinnällinen kuntoutus, tules-kuntoutus, pre- ja postoperatiivinen kuntoutus sekä veteraanien avokuntoutus ja geriatrinen kuntoutus Saarenkartanossa, hoidetaan pääasiassa oman fysioterapeutin toimesta. Kuntoneuvola, henkilökohtaiset harjoitusohjelmat ja liikuntaneuvonta sekä lihaskunto/tasapainojumpan ja kuntosaliharjoittelun ryhmäohjaus painottuvat vahvasti ennaltaehkäisyyn ja kunnon säilyttämiseen. Puhe- ja toimintaterapiapalvelut ostetaan yksityisiltä ammatinharjoittajilta. Kuntoutus. Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Fysioterapiakäynnit Ryhmät joissa käyntejä Apuvälinelainaukset Kuntoutus Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot 1.357, Netto , Sisäiset erät netto , Netto , ERITYISTYÖNTEKIJÄT Yleistavoite/tarkoitus

41 41 Erityistyöntekijät tukevat perusterveydenhuollon ja sosiaalityön palveluita tavoitteena asiakkaan selviytyminen avohuollossa. Ostetaan: perheneuvola- ja A-klinikkapalvelut, nuorten päihde- ja huumeaseman palveluita sekä sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut Oulun kaupungilta. Psykologipalvelun ostamista jatketaan. Erityistyönt.ostop Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot -653, Tulot Netto -653, Sisäiset erät netto Netto -653, SAIRAANKULJETUS JA ENSIVASTEKORVAUS Uuden terveydenhoitolain astuttua voimaan sairaankuljetuksen järjestämisvastuu siirtyy sairaanhoitopiireille. Sairaankuljetussopimus on tästä johtuen irtisanottu alkaen. Kiireellisissä tapauksissa on käytössä SEPE. Ensivastetoimintaa tultanee jatkamaan SPR:n vapaaehtoisten, Oulu-Koillismaan ja perusturvan kolmikantayhteistyönä. Kustannuspaikkaan sisältyy sairaankuljetuksen lisäksi pelastuslaitokselle maksettava osuus ensivastetoimintaan osallistumisesta sekä vuosisopimusmaksu (arvio ). Terveyskeskuksen kustannuksiin sisältyy ensivasteen hoitoväline- ja lääkekustannus. SPR:n vapaaehtoisten toiminnan avustaminen on siirtynyt kunnanhallitukselle. Sairaankulj.ostop. Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Sairaankuljetukset Evy-tehtävät 30 3 Sairaankulj.ostop. Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , ERIKOISSAIRAANHOIDON VALMIUSRAHASTO Yleistavoite/tarkoitus Sisältää sairaanhoitopiirin perimät valmiusrahastomaksut. ESH.valmiusrahasto Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto

42 42 Netto , MUUT AVOPALV.OSTOT Ostetaan asumispalveluita: kehitysvammahuollon Kiilakiventien ryhmäkoti siirtyy Oulun kaupungille Kotiportaan ryhmäkodin toimintojen hankinnassa on päädytty kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn, jonka kuntien puolesta hoitaa sairaanhoitopiiri. Mielenterveystyön tilapäishoitoa kotona asumisen tukipalveluna ostetaan Jäälin palvelukodilta. Muut avopalv.ostot Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Asiakkaita vuoden aikana Muut avopalv.ostot Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto -928, Netto , PERUSTERVEYDENHUOLLON OSTOPALVELUT Kustannuspaikka sisältää Oulun seudun kuntoutussairaalalta sekä Kempeleen, että Limingan kunnilta ostettavat sairaalapalvelut, perusterveydenhuollon päivystyspalvelut ( Oulun seudun yhteispäivystys), ostettavat röntgen- ja mahdolliset muut tutkimus-hoitopalvelut sekä perusterveydenhuollon psykologipalvelut tarvittaessa. Laboratoriopalvelut ja kuvantamispalvelut ostetaan sairaanhoitopiiriltä, näytteenotto pääasiassa omassa terveyskeskuksessa. Työterveydenhuolto ostetaan Attendo MedOne Oy:ltä, sopimus voimassa saakka, lisäksi optiomahdollisuus jatkaa sopimusta kaksi kertaa yhdellä vuodella, joista toinen siis käytössä vuonna PTH avopalvelut Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts ostopalvelut Lab.tutkimuksia kpl Rtg.tutkimuksia kpl Päivystyskäynnit 250 ODL 250 OSYP PTH Sairaalahoito ODL Kuntoutussairaala PTH.ostopalv. Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot , Netto ,

43 43 Sisäiset erät netto , Netto , ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT Kustannuspaikka sisältää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja Oulun Diakonissalaitokselta ostetut erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnit ja sairaalahoidon. ESH avopalvelut Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Avohoidon käynnit PPSHP:ssa Avohoidon käynnit muualla Avokäynnit yhteensä ESH sairaalahoito Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Hoitopäivät PPSHP:ssa Hoitopäivät muualla Hoitopv yhteensä Toimintamenot ja tulot ESH.ostopalvelut Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot 1.669, Netto , Sisäiset erät netto , Netto , VANHUSTEN LAITOSHOITO Ei määrärahavarausta vanhainkotihoitoon v Palvelukoti hoitaa niin pitkälle kuin mahdollista, tukena lyhytaikaiset sairaalajaksot tarvittaessa. Vanhusten laitosh. Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Hoitopäivät 0 0 Asiakkaat vuoden 0 0 aikana Euroa/hoitopv 0 Vanhusten laitosh. Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot 0 0 Tulot Netto 0 0 Sisäiset erät netto

44 44 Netto VAMMAISTEN LAITOSHOITO Ostetaan kehitysvammaisten pitkäaikaishoito Tahkokankaalta, jonka hallinnointi siirtynyt PPSHP:lle Vammaisten laitosh. Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Hoitopäivät Asiakkaat vuoden aikana Vammaisten laitosh. Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto Netto , PÄIHDEHUOLTO Ostetaan tarvittava katkaisuhoito ja kuntoutushoito, joko Oulun kaupungilta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Päihdehuolto,laitosh. Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Asiakkaat / vuosi Hoitopäivät Päihdehuolto,laitosh. Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot 487,50 Netto , Sisäiset erät netto -53, Netto , MUU LAITOSHUOLTO Ostetaan tarvittava Ensi- ja turvakotihoito tai muu ennakoimaton laitoshoito Muu laitosh. Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Hoitopäivät

45 Muu laitosh. Tp 10 Ta 2011 Ta 2012 Ts 2013 Ts Menot -58, Tulot Netto -58, Sisäiset erät netto Netto -58, PERUSTURVAOSASTO YHTEENSÄ Perusturvalautakunnan toimintamenot ja -tulot yhteensä Perusturva Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot , Tulot , Netto , Sisäiset erät netto , , Netto , Toimintamenot ja tulot / asukas Perusturva Tp - 11 Ta Ta 2013 Ts 2014 Ts Menot / asukas , ,10 Tulot / asukas 583,96 625,50 Netto / asukas , , ,10 Asukasluku 1000

46 46 SIVISTYSOSASTO Yleistavoite / tarkoitus Sivistyslautakunnan vastuualueet ovat: kansalaisopisto musiikkioppilaitos (ostopalvelu) kirjasto liikunta ja urheilu nuorisotyö museotoimi yleinen kulttuuritoimi esiopetus perusopetus päivähoito Sivistystoimi vastaa siitä, että kunnassa annettava opetus on laadukasta ja virkistys- ja muu kulttuuritarjonta on monipuolista ja innovoivaa. Suunnittelukauden tavoitteet ja painopisteet Tavoitteena nuoriso-, liikunta- ja kulttuurityössä on järjestää monipuolisesti tapahtumia ja toimintaa ja aktivoida myös kuntalaisten omatoimista harrastuneisuutta. Kirjaston monipuolinen tarjonta pyritään säilyttämään ja asiakkaita opastetaan kirjaston käytössä. Peruskoulussa on pyrkimyksenä yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti tehdä siitä kaikille yhteinen ja turvallinen oppimisympäristö ja taata laadukas opetus. Uuden koulurakennuksen valmistuminen parantaa monella tavalla ulkoisia edellytyksiä koulutyössä. Yhteistyötä peruskoulun ja päivähoidon välillä pyritään monipuolistamaan SIVISTYSTOIMI HALLINTO Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Kokousten lukumäärä Käsitellyt asiat Henkilöstö lkm 0,33 0,33 0,33 0,33 Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto KANSALAISOPISTO

47 47 Hailuodon kansalaisopisto toimii Oulun kansalaisopiston osastona. Hailuodon kansalaisopisto järjestää yleissivistävää opetusta lähinnä aikuisille. Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Toteutuneet tunnit Opiskelijoiden määrä Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto MUSIIKKIOPPILAITOKSET Hailuodon kunta maksaa Oulun konservatoriossa opiskelevien alle 16-vuotiaitten hailuotolaisten lukukausimaksut. Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Opiskelijat Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto KIRJASTO Yleistavoite / tarkoitus Kirjasto tyydyttää yleistä sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta sekä tukee opiskelua ja omatoimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. Kirjasto avustaa tiedon haussa ja opastaa kirjaston käytössä. Kirjastossa saa opastusta tietokoneen käytössä. Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet Eri-ikäisten kirjaston käyttäjien tarpeet pyritään huomioimaan pitämällä tarjolla monipuolisesti kirjallisuutta ja muuta aineistoa ja materiaalia. Kirjaston asiakkaiden käytössä on yksi tietokone. Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Lainojen lukumäärä Lainat / asukas 14 Aukiolotunnit 1000

48 Lainat / aukiolotunti Kävijämäärä Lainaajamäärä Kävijöiden käytössä 2 olevat tietokoneet 1 2 Kustannukset euroa / laina Henkilöstö lkm 0,8 0,8 0,8 Kokonaismenot / asukas euroa Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto LIIKUNTA JA ULKOILU Yleistavoite / tarkoitus Liikuntatoimen tehtävänä on huolehtia liikuntatoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Lasten hiihto- ja yleisurheilukilpailut Liikuntakurssit Liikunnalliset retket (esim. laskettelumatkat, uintiretket). Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Yhteistyö naapurikuntien ja kunnan eri järjestöjen ja seurojen kanssa retkien/kurssien yms. toteuttamiseksi. Vuosi 2013 Päivitetään/laaditaan liikuntapaikkojen huolto- ja kunnossapitosuunnitelmia. Suunnitelmien toimeenpano. Liikunta-alueiden käyttöä pyritään lisäämään tehostamalla kunnossapitoa. Koulun lähiliikunta-alueen suunnittelu ja toteuttaminen. Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Henkilöstö 0,45 0,40 0,40 0,45 Kerhot, osallistujat Muuhun toimintaan osallistujat Euroa/asukas Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto

49 Netto NUORISOTYÖ Yleistavoite/tarkoitus Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten toiminnalle, tukea nuorisoyhdistyksiä ja muuta nuorten itsensä järjestämää toimintaa. Nuorisotoimi antaa neuvontaa, asiantuntija- ja muuta apua nuorisotoimintaa koskevissa asioissa. Sen vastuualuetta on myös kunnassa tehtävä ehkäisevä päihdetyö. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Nuorten osallisuutta lisätään. Retket, kurssit ja leirit järjestetään yhdessä paikallisten yhdistysten, seurakunnan sekä naapurikuntien nuorisotoimien kanssa. Vuosi 2013 Tehdään nuorille suunnattu kysely. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman valmistelua jatketaan. Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Henkilöstö 0,35 0,40 0,40 0,35 Retket, leirit, kurssit Euroa/asukas Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto MUSEOT Yleistavoite Museotoimen tavoitteena on säilyttää luotolaista miljöö-, rakennus- ja esineperinnettä. Suunnittelukauden tavoitteet Museo pidetään avoinna 2,5 kuukautta kesäkuun puolivälistä alkaen. Museoalueen rakennuksia kunnostetaan. Vuosi 2013 Kniivilän alueen rakennusten kattoremontteja jatketaan. Laaditaan aikataulu museoalueen korjauksille tehdyn selvityksen perusteella. Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts

50 50 Aukiolo 2,5 kk 30 h/viikko 2,5 kk 30 h/viikko 2,5 kk 30 h/viikko Kävijämäärä kesällä Luetteloitu esineistö Euroa/asukas Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto YLEINEN KULTTUURITOIMI Yleistavoite/tarkoitus Kulttuuritoimen tarkoituksena on kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden kulttuuristen tarpeiden huomioonottaminen ja niihin vastaaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Järjestää monipuolisesti kulttuuritilaisuuksia ja -tapahtumia. Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Juhlat, yms. tilaisuudet Teatteriesitykset 1 1 Konsertit 1 1 Näyttelyt Henkilöstö 0,2 0,2 0,2 Euroa/asukas Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto ESIOPETUS Yleistavoite/tarkoitus Kaikki kunnan 6-vuotiaat osallistuvat esiopetukseen, josta vastaavat päiväkodin lastentarhanopettajat. Esiopetusta toteutetaan keskimäärin 5 tuntia päivässä, 19 t/viikko. Opetuksessa noudatetaan esiopetussuunnitelmaa ja sen tavoitteena on edistää lasten oppimisvalmiuksia. Esiopetus Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Tuntia/lukuvuosi Lapsia opetuksessa

51 51 /esiopetustunti -43,66 /lapsi 3.395,56 Henkilöstö Päiväkodin LTO:n / päiväh. johtajan työpanoksesta osa 0,8 0,8 0,8 0,8 Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto PERUSKOULU Yleistavoite/tarkoitus Koulun tavoitteena on tuottaa laadukasta perusopetusta siten, että sillä annetaan lapsille ja nuorille mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Koulutus rakentuu fyysisesti ja psyykkisesti turvalliselle pohjalle. Koulusta siirtyy tietojen ja taitojen karttuessa seuraavaan opinahjoon hyvin käyttäytyviä nuoria, jotka arvostavat itseään ja toisia ihmisiä. Koulutyössä korostetaan säännöllisen työn merkitystä. Koulu on vuorovaikutuksessa kotien ja muiden yhteistyötahojen kanssa ja pyrkii retkien, tutustumiskäyntien ja erilaisten tapahtumien avulla antamaan oppilaille monipuolisia valmiuksia myös arkielämän tilanteisiin. Yläluokilla tavoitteena on tehdä nuorista jatko-opintokelpoisia ja kannustaa heitä ottamaan vastuuta omasta elämästään sekä ympäröivästä yhteiskunnasta. Tavoitteena on antaa monipuolisesti valmiuksia paitsi opinnoista myös arkielämästä selviytymiseen nuorten siirtyessä mantereelle jatko-opintoihin. Suunnittelukauden tavoitteet Vuosi 2013 Kevätlukukausi käydään koulua väistötiloissa, minkä vuoksi erityisluokkien varustelu on jonkin verran puutteellista. Tiloissa voi olla myös ajoittain ahdasta. Uusi koulurakennus valmistuu syyslukukaudeksi ja parantaa koulunkäynnin toimintaedellytyksiä. Koulurakennuksessa otetaan käyttöön jonkin verran uutta opetusteknologiaa ja ennen kaikkea erityisluokkien varustelutaso paranee. Henkilökuntaa koulutetaan uuden rakennuksen käyttöön. Koulu osallistuu edelleen kerhotoiminnan kehittämiseen. Koulussa noudatetaan valtakunnallista KiVa-koulu teemaa. Koulu järjestää kulttuuri- ja urheilutapahtumia, juhlia, retkiä, tutustumiskäyntejä ja osallistuu muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin. Yhteistyötä tehdään päivähoidon, vapaa-aikatoimen, seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Oppilaat Erityisoppilaat 1 2 Kokonaistuntien määrä kuljetusoppilaat Jatko-opintoihin päässeet / päästötodistuksen saaneet 14/14 8/8 13/13

52 52 Opettajat (päätoimiset) Opettajat (sivutoimiset) Kustannukset /oppilas Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto MUU OPPILASHUOLTO- JA KIINTEISTÖHUOLTO Yleistavoite/tarkoitus Oppilashuoltoon kuuluu peruskoululaisen oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteena on tarjota kaikille oppilaille tasapainoinen, tasapuolinen ja turvallinen oppimisympäristö. Kiinteistönhuolto huolehtii opiskeluun ja muuhun koulun toimintaan tarvittavien tilojen asianmukaisuudesta. Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Oppilasmäärä Kuljetusoppilaat Muu kuin 3,3 3,2 3,2 opetushenkilöstö lkm 3,2 Kustannukset /oppilas Kustannukset yhteensä /oppilas (ei sisällä liikuntahallia) Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto LIIKUNTAHALLI Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto

53 53 Sisäiset erät netto Netto *Sisäinen vuokra e AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Yleistavoite/tarkoitus Tavoite on tarjota nuorimmille koululaisille turvallinen ympäristö ja monipuolista toimintaa koulupäivän jälkeisille iltapäivätunneille ja siten tukea kotien tehtävää lasten ja nuorten kasvussa. Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto PÄIVÄHOITO Yleistavoite/tarkoitus Tavoite on tukea lasten kaikinpuolista kasvua ja kehitystä yhdessä perheiden kanssa. Käytännössä tämä tapahtuu tarjoamalla lapselle hoitopaikka päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Iltahoitoa voidaan järjestää tilapäisesti. Viikonloppuhoitoon ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuuksia, mutta lisääntyneen kysynnän vuoksi asia otetaan uudelleen harkintaan. Suunnittelukauden tavoitteet/tarkoitus Tavoitteena on tarjota mahdollisimman laadukasta päivähoitoa. Liikuntahallia ja koulun muita liikuntatiloja sekä kirjastoa käytetään viikoittain. Tehdään säännöllistä yhteistyötä koulun kanssa. Tutkitaan ryhmäperhepäivähoitokodin siirtämistä koululta vapautuviin tiloihin. Päivähoidon Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 vastuualue Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto PERHEPÄIVÄKOTI TUOMIKKA Tuomikka Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Päivähoitopaikat Hoidetut lapset Hoitopäivät yhteensä 1400

54 54 Euroa/hoidettu lapsi /hoitopäivä Henkilöstö 3 -hoito- ja kasvatustyö -muu Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto PERHEPÄIVÄHOITO Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät Netto KOTIHOIDONTUKI Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Nmenot Tuensaajaperheitä Hoidetut lapset Euroa/hoidettu lapsi Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto PÄIVÄKOTI ONNENSAARI Yleistavoite/tarkoitus Päiväkodin toimintaa ohjaavat kasvatustavoitteet, joiden pohjalta toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista ja monipuolisesti lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat lapset hoidetaan OnnenSaaressa. Esiopetus toteutetaan OnnenSaaressa. OnnenSaari Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Päivähoitopaikat Hoidetut lapset 21

55 55 Hoitopäivät yhteensä Euroa/hoidettu lapsi /hoitopäivä Henkilöstö -hoito- ja kasvatustyö -muu ,5 3 2 Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto SIVISTYS OSASTO YHTEENSÄ Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto TUKEVAHANKE Tp - 11 Ta 2012 Ta Ts 2014 Ts Menot 0 0 Tulot 0 0 Netto 0 0 Sisäiset erät netto Netto 0 0

56 56 TALOUSARVIOESITYS V HAILUODON KUNNAN TEKNINEN TOIMI Kunnanhallituksen laatimassa vuoden 2013 talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeessa (Khall 91) todetaan, että toimintakulut saavat heikentyä enintään 2 % verrattuna vuoden 2012 talousarvioon ennen talousarviomuutoksia. Vuoden 2012 talousarvioon tehtiin suuria rakenteellisia muutoksia kirjanpidon kannalta. Muutoksista ei ole vielä saatavilla tilinpäätöstietoja. Tämän vuoksi vertailu aikaisempiin suunnitelmiin ja toteutumiin on vaikeaa ja toteutuman ennustettavuus tietyiltä osin jää puutteelliseksi. Teknisten palvelujen vastuualueen tehtävänä on huolehtia: - rakennustoiminnan valvonnasta ja ohjauksesta - kunnan kiinteistöjen isännöinnistä ja kunnossapidosta - liikenneväylistä (kunnan toimialaan kuuluvat asiat) - markkinointiasioista (asuminen, tontit) - käyttäjäpalveluista - jätehuollosta - retkeilyreitistöistä - kunnan omien rakennusprojektien rakennuttajatehtävistä - osoiterekisterin ylläpidosta - avainrekisterin ylläpidosta - kiinteistörekisterin luomisesta ja ylläpidosta - satamista ja lentokentästä - kaavoitusasioiden valmistelusta Talousarviossa 2013 ja taloussuunnitelmassa huomioitavaa: 1) Muutokset talousarvion rakenteessa Kunnanhallituksen päätöksen mukaan talousarvion laadinnan yleiseksi periaatteeksi otetaan, että toiminnan kulut ja tuotot kohdennetaan samalle kustannuspaikalle kustannusten läpinäkyvyyden ja selvyyden lisäämiseksi. Palo- ja pelastustoimen kustannuspaikka on siirretty tekniseltä toimelta kunnanhallituksen alaisuuteen (TA2012), jonne on budjetoitu alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen perusteella syntyvät kulut ja vuokratulot. Ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän palvelujen kustannusten jakoa on muutettu siten että ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja ilmantarkkailun osuus on budjetoitu kunnanhallituksen alaisuuteen. Asuinhuoneistojen ja liiketilojen vuokratuotot budjetoidaan tulona tekniselle toimelle. Jokaiselle kiinteistölle on perustettu teknisen toimen alle oma kustannuspaikka. Vuokratulojen ja kiinteistökulujen erotus vyörytetään kunnanhallitukselle, joka päättää edelleen vuokran tasosta ja vuokralaisista sekä laatii vuokrasopimukset. Myös kaikkien satamien satamamaksut ja muut vuokratulot (lukuun ottamatta palo- ja pelastustoimea) tuloutetaan jatkossa tekniselle toimelle. 2) Muutokset kiinteistökuluissa, talousarvio 2013 Keskitetysti hoidettujen kiinteistöpalveluiden listaa on päivitetty v tilinpäätöksen tiedoilla ja kiinteistökohtaisilla jakoprosenteilla. 3) Toimintatuotot

57 57 Rakennusvalvonnan taksaa on korotettu ja rakenteita uudistettu syksyllä Taksa on seudullisesti tarkasteltuna seudun taksojen keskiarvon tasolla. Sisäistä vuokraa peritään v vesihuollolta (1200 e). 4) Palkat Palkankorotuksissa varaudutaan n. 2,0 %:n korotuksiin vuoden 2013 aikana. 5) Oppisopimuskoulutus Teknisessä toimessa on ollut oppisopimuspaikka vuoden 2012 ajan. Talousarviossa esitetään harjoittelijalle jatkoa kiinteistöpalveluihin. Nettovaikutus palkkamenoihin on n e kuukaudessa. Oppisopimuskoulutukseen palkattu työntekijä pienentää tarvetta palkata tilapäistä työvoimaa tekniseen toimeen, ja samalla varaudutaan nykyisten kiinteistönhoitajien eläkkeelle siirtymiseen. 6) Toimistosihteerin toimi Teknisessä toimessa on ollut v ½-päiväinen toimistosihteeri. Toimistosihteeriksi rakennusvalvontaan ja tekniseen toimeen palkattu työntekijä pienentää tarvetta palkata tilapäistä työvoimaa. Toimistosihteerin toimenkuvaan on rakennusvalvonnan ja teknisen toimen tehtävien lisäksi lisätty vuokraasiat ja osa keskushallinnon laskutustehtävistä. Talousarvioesityksessä toimistosihteerin palkkakulut on jaettu rakennusvalvonnan, keskustoimiston ja sivistysosaston kanssa. Nettovaikutus palkkamenoihin on yhteensä n e kuukaudessa. 7) Mäntyvilikki I Kunta on hankkinut itselleen as. oy Mäntyvilikki I:n osakkeet. Huoneistoissa on aloitettu investointivarauksen mukaiset korjaustyöt. Tarkoituksena on saada huoneistot vuokrakäyttöön ja asuttaviksi vuoden 2012 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä asunto-osakeyhtiömuoto puretaan ja huoneistot siirtyvät suoraan kunnan omistukseen ja hallinnoitaviksi. 8) Vuokrasopimukset ja vuokrat Vuokrasopimuskäytännöissä tulee jatkossa tähdätä siihen, että käytössä on vakiopohjat asuntojen, liikehuoneistojen ja maa-alueiden vuokraamiseen. Asunnot ja liiketilat vuokrataan ns. kylmän vuokran periaatteella, jolloin vuokralainen vastaa kaikista kiinteistön ylläpitoon ja hoitoon liittyvistä kustannuksista. Ainoastaan perusparannusluontoisten korjausten kustannuksiin osallistuu myös kunta tapauskohtaisesti sovittavin ehdoin. Näillä periaatteilla lisätään vuokrauskäytäntöjen ja vuokran määräytymisperusteiden läpinäkyvyyttä. Vuokratuotoista osa (5 %) ohjataan varaustilille, jolla katetaan jatkossa vuokra-asuntojen saneeraus- ja perusparannustarpeiden kustannuksia. 9) Varastotilat Teknisen toimen tiloja ei voida luovuttaa muihin käyttötarkoituksiin ilman että korvaavia valmiita tiloja osoitetaan ensin muualta. Vuoden 2013 aikana tutkitaan ns. vanhan urheilukentän varaston korjausta ja käyttöönottoa. 10) Talousarvion määrärahaa korottavat mm: - rakennusten kunnossapidon ostopalvelut ( ) - lämmitys ( ) - sähkö ( ) - vesi ( ) yhteensä ) Talousarvion määrärahaa alentavat mm: - asuntojen vuokratulojen kasvu ( )

58 58 - muiden rakennusten vuokratulojen kasvu (5.805 ) yhteensä Toimintatuotot (ulkoinen) ennen poistoja olivat talousarviossa Vuoden 2013 talousarviossa toimintatuotot ovat Tuotot kasvavat 14,4 %-yksikköä Toimintakulut (ulkoinen) ennen poistoja olivat talousarviossa Vuoden 2013 talousarviossa toimintakulut ovat Toimintakulut kasvavat 9,6 %-yksikköä Toimintakate (ulkoinen) ennen poistoja oli talousarviossa Vuoden 2013 talousarvioesityksessä toimintakate on Toimintakate heikkenee 4,0 %-yksikköä TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta vastaa luottamushenkilötasolla teknisten palvelujen vastuualueen tehtävistä. Lautakunnassa on seitsemän jäsentä ja se kokoontuu noin 5 8 kertaa vuodessa. Mm. Hailuodon sijainnista ja liikenneyhteyksistä johtuen ostopalveluiden tilaaminen mantereelta on kallista ja palvelujen saatavuus hidasta. Tämän vuoksi lautakunnan tavoitteena on vahvistaa itsenäisen Hailuodon kunnan teknistä tointa ja kehittää sen toimintaa ja palveluja eri osa-alueilla siten, että lautakunnan alaiset tehtävät ja toimenpiteet voidaan hoitaa omana työnä tai paikallisin ostopalveluin mahdollisimman laaja-alaisesti. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää, että resurssien jatkuvuus lähitulevaisuudessa ja pidemmällä aikajänteellä turvataan. Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto RAKENNUSVALVONTA Tekninen lautakunta on Hailuodon kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidosta ja hoidosta siten kuin niistä säädetään (MRA 4 ). Suunnittelukauden tavoitteet : Yleistavoitteina on

59 59 - hoitaa ja käsitellä kaikki rakennusvalvontaan toimitetut lupahakemukset siten, että suoran rakennusluvan käsittelyaika olisi enintään 4 viikkoa. - valvoa ja huolehtia siitä, että kaikki uudis-/korjausrakentaminen tapahtuu voimassaolevien lakien ja määräysten mukaisesti - neuvoa ja opastaa rakentajia rakentamiseen ja kaavoittamiseen liittyvissä asioissa - neuvoa ja opastaa paikallisia suunnittelijoita ja työnjohtajia siten, että rakentaminen tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti - kannustaa ja tukea yksityisteiden tiekuntia pitkäjänteiseen tiestön hoitoon avustuksia jakamalla - kuntastrategian mukaisesti pyritään 5 uuteen ok-taloon ja 10 uuteen loma-asuntoon vuosittain Suunnittelukauden painopisteet: - käynnistetään Lakeuden kuntien kanssa yhteistyö yhteisen rakennusjärjestyksen laatimiseksi - osallistutaan seudullisten työryhmien toimintaan yhteistyövaihtoehtojen tutkimisessa - osallistutaan kaavatyöryhmän työskentelyyn maankäytön erityiskysymyksissä, maankäyttöluonnosten laadinnassa ja uusissa sekä käynnissä olevissa kaavahankkeissa - ollaan mukana kunnan kehittämishankkeissa resurssien mukaan - tutkitaan yhteistyössä alueellisen ympäristökeskuksen kanssa mahdollisuuksia ylläpitää ja kohtuullisessa määrin laajentaa kiinteistöjä kaavattomilla ja/tai suojelualueilla - turvataan kunnallinen toimivalta sekä kaavoitusasioissa että rakennuslupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksista päättämisessä Menot , Tulot , Netto , Sisäiset erät netto , , Netto , MÖKKILÄISTEN JÄTEHUOLTO Palvelu on lopetettu vuoden 2009 alusta. on uudelleen kirjattu kiinteistöpalveluiden alle. Menot 0 0 Tulot 0 0 Netto 0 0 Sisäiset erät netto Netto LIIKENNEVÄYLÄT Määräraha sisältää varaukset yksityisteiden auraukseen, kaavateiden hoitoon, Pölläntien valaistuskustannuksiin, opasteiden hankintaan (tienviitat ja numerokyltit, yms.) sekä tieyksikkömaksuihin niille yksityisteille, joissa kunta on osakkaana. Menokohtaan sisältyy myös määräraha yksityisteiden kunnossapidon avustamiseen. Tiekuntia avustamalla pyritään herättämään niiden omaa aktiivisuutta kaikille tieosakkaille yhteisten tieasioiden hoitoon.

60 60 Avustusmäärärahaa on korotettu ja myöntämisperusteita tarkistettu viimeksi vuonna Menot , Tulot 1.188, Netto , Sisäiset erät netto , , Netto , TAUKOTUVAT JA REITISTÖT Menokohtaan sisältyvät taukotupien, lintutornien ja reitistöjen minimitason ylläpito ja hoito ja huolto ostopalveluna sekä tarvittavan materiaalin hankinta. Menot , Tulot Netto , Sisäiset erät netto , Netto , KIINTEISTÖREKISTERIN PÄIVITYS Valmistunut 2010 Menot 0 0 Tulot Netto 0 0 Sisäiset erät netto 0 0 Netto KIINTEISTÖPALVELUT, KESKITETYSTI HOIDETUT Yleistavoite / tarkoitus sekä toiminnalliset tavoitteet: Kunnalla on Perämeren tutkimusaseman kiinteistöjen ja taukotupien lisäksi yhteensä 49 kiinteistöä, joissa 76 vuokrattavaa huoneistoa. Kiinteistöjen kerrosala on yhteensä n k-m2 ja tilavuus n m3. Yleistavoitteena on pitää mahdollisimman hyvää huolta kunnan kiinteistöistä, onhan kysymyksessä kunnan merkittävimmän omaisuuden kunnossapito ja arvon säilyttäminen turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät asiat huomioiden. Kiinteistöjen käyttöön liittyvät huolto- ja hoitotehtävät (lämmitys, sähkö, ilmanvaihto, käyttövesi) kuuluvat automaattisesti teknisen toimen vastuulle. Lämpöyrittäjä vastaa siitä, että lämmitykseen tarvittavaa kaukolämpöä on saatavilla. Kiinteistöihin liittyvät ongelmatilanteet pyritään hoitamaan teknisen toimen

61 työnä siten, että mahdolliset katkokset jäisivät lyhyiksi eivätkä aiheuttaisi kohtuutonta haittaa kuntalaisille/työntekijöille. Lämmöntuotannossa esiintyneiden katkosten vuoksi kunta on käynnistänyt lunastusmenettelyn lämpökeskuksen ja kanaalien siirtämiseksi kunnan hallintaan ja hoidettavaksi. Kiinteistöissä tapahtuvaa toimintaa (terveydenhoito, koulupalvelut, keittiöpalvelut, ATK-tuki, yms.) tukevien laitteiden ja koneiden huollosta ja hoidosta vastaa kunkin osaston osastopäällikkö. Kaikki kiinteistötoimen käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät kulut kirjataan teknisen toimen kuluiksi ja vyörytetään aiheuttamisperiaatteella vuoden lopussa. Laskuihin merkitään kiinteistön tunniste silloin, kun kiinteistöllä ei ole omaa kustannuspaikkaa. Museot ja niihin rinnastettavat rakennuskohteet eivät kuulu teknisen toimen toimivaltaan eivätkä talousarvioon. Kiinteistöjen korjauksia on toistaiseksi suoritettu sitä mukaa, kun korjaustarpeita ilmenee. Vain pienet tai välttämättömimmät korjaustyöt on toteutettu suoraan kiinteistöpalveluiden puitteissa, suuremmista toimenpiteistä on neuvoteltu (johtoryhmässä) osastopäälliköiden kesken tarpeen mukaan. Vuokra-asunnot pyritään saneeraamaan/korjaamaan tarvittaessa aina vuokralaisen vaihtuessa. Tällä toimintamallilla nostetaan ja ylläpidetään huoneistojen kuntoa ja viihtyisyyttä siten, että ne täyttävät terveellisen ja turvallisen asumisen kriteerit. Kiinteistöille laaditaan korjaus- ja kunnossapitoaikataulut, jotka investointien osalta hyväksytetään teknisellä lautakunnalla, kunnanhallituksella ja valtuustolla. Teknisen toimen isännöinti on ulkoistettu ostopalveluksi. Kokemukset ostopalvelusta ovat olleet hyviä, joten sopimusta teknisestä isännöinnistä jatketaan toistaiseksi. Määräraha ostopalvelulle varataan kiinteistöpalveluihin tilille 5438 Tekninen isännöinti. Tällä turvataan kiinteistöjen hoito- ja huoltosuunnitelmien päivitys ja korjausten järjestäminen, sekä toimivat ja palvelutasoltaan kohtuulliset isännöintipalvelut. Reitistöjä ja satamia on perinteisesti huollettu ja ylläpidetty minimitasolla. Reitistöjen ja satamien huolto ja ylläpito tulee lähivuosina ulkoistaa sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Satamista huolletaan ja hoidetaan ainoastaan Marjaniemen ja Huikun satamia. Muut satamat ovat käyttäjien vastuulla eikä niistä peritä satamamaksuja. Kunnan omaan käyttöön tuleva uudisrakentaminen ja saneeraus pyritään pääsääntöisesti hoitamaan omana työnä. Suuremmat hankkeet kilpailutetaan ja ulkoistetaan tarvittaessa. Yhteistoimintaa Vesihuollon kanssa jatketaan kiinteistöjen viemäröinnin järjestämiseksi jätevesilain määräysten edellyttämälle tasolle. Tutkimusaseman ylläpitokulut ovat erittäin korkeat. Rakennukset kaipaavat perusteellista saneerausta. Suojeltujen rakennusten saneeraaminen on työlästä ja kallista. Kuntatalouden kannalta katsottuna Perämeren tutkimusaseman rakennukset tulisi myydä, tai vaihtoehtoisesti vuokrata ns. kylmän vuokran periaatteella. Kiinteistön maapohja tulee mm. maankäyttöön liittyvistä syistä säilyttää kunnan omistuksessa. Liikenneväylien puhtaanapidosta (talvikunnossapito) huolehtivat kilpailutuksen kautta paikalliset linkousyrittäjät. Linkousalueita on ollut 6 kpl, ja tarjouksia on yleensä saatu 5-6 kpl. Tavoitteena on ollut talvikunnossapidon tason säilyttäminen sellaisena, ettei kuntalaisten liikkuminen pahimpienkaan talvimyrskyjen aikana vaikeudu kohtuuttomasti. Toiminnallisesti em. tavoitteisiin pyritään kulloistenkin henkilöresurssien ja taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa. Toimintamenoja lisäävät kasvavat eläke- ja poistomenot. Henkilöstöresurssit: Kiinteistöpalveluita hoitaa 2 kiinteistönhoitajaa ja yksi rakennusammattimies. Talousarviossa jatketaan oppisopimuskoulutusharjoittelijan työsopimusta kiinteistöpalveluissa. Tällöin tarve edellisten vuosien mallin mukaisen tilapäistyövoiman käyttöön lomansijaisuuksissa sekä isommissa korjauskohteissa pienenee. Teknisessä toimessa on yksi vakituinen toimihenkilö ja osa-aikainen toimistosihteeri. Toimistosihteerin työajasta 50 % kuluu rakennusvalvonnan tehtäviin, 40 % keskushallinnon tehtäviin ja 10 % sivistysosaston tehtäviin. Kunnaninsinöörin työpanoksesta n. 30 % kuluu rakennusvalvontaan ja loput teknisen toimen muihin tehtäväalueisiin. Rakennusvalvonnan osuus työpanoksesta on kasvamassa. Isännöinnistä ja muista kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien tehtävien hoidosta ja investointien valvonnasta vastaa Teki-Palvelut Oy / Sauli Asikainen. 61

62 62 Kiinteistökust. /km 2,79 4,03 3,29 2 /kk yleinen netto Vuokra-asunnot kiinteistökust. 4,02 3,59 3,74 /k-m 2 /kk Vuokrahuoneistojen määrä Vuokrahuoneistojen käyttöasteprosentti Henkilöstön lkm (htv) 4,5+oppisop. 4,6 4,5+oppisop. Vuokrahuoneistojen pinta-alat htm Menot , Tulot , Netto 621, Sisäiset erät netto , , Netto -49, Seuraavassa esitetään ulkoiset talousarvioluvut rakennuksittain ilman sisäisiä eriä KUNNANVIRASTO Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto PALVELUTALO Menot Tulot Netto

63 63 Sisäiset erät netto Netto Palvelukoti Saarenkartanon LVIS-kustannukset on jaettu palvelukodin, terveysaseman ja vanhusten rivitalojen kesken. Kustannukset kohdennetaan oikeaan paikkaan tunnisteilla LÄMPÖKESKUS Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto LIIKUNTAHALLI Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto Liikuntahallin LVIS-kustannukset jaetaan liikuntahallin, koulun keittiön ja AitoHelmi-salin kesken. Kustannukset kohdennetaan oikeaan paikkaan tunnisteilla. Maksut tilojen käytöstä tuloutetaan sivistystoimelle YLÄKOULU Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto Koulukeskuksen LVIS-kustannukset jaetaan kustannuspaikoittain yläkoulun, alakoulun, rivitalon, kirjaston, liikuntahallin, koulun keittiön ja AitoHelmi-salin kesken ALAKOULU

64 64 Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto KIRJASTO Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto LIIKUNTA-ALUEET JAVARASTOT Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto PÄIVÄKOTI ONNENSAARI Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto RYHMIS TUOMIKKA Menot Tulot Netto

65 65 Sisäiset erät netto Netto TORI JA VARASTO Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto PÄÄKAUPAN VARASTO Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto KAUKALO JA HALLI Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto KALAHALLI Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto

66 MARJANIEMEN KALASATAMA Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto VENEILIJÖIDEN TUKIRAKENNUS JA VARASTO Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto MAJAKKA Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto HYDROKOPTERIVARASTO Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto MAATUVA JÄTE

67 Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto JÄTEASEMA Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto Jäteaseman toiminnasta vastaa Oulun Jätehuolto. Paikallisena toimijana on Hailuodon 4H-yhdistys LENTOKENTTÄ Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto Lentokenttä on toistaiseksi suljettu. Kenttää niitetään ja sulkumerkit tarkastetaan ja huolletaan vuosittain VIERASVENESATAMA Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto HUIKUN SATAMA Menot Tulot

68 68 Netto Sisäiset erät netto Netto MUUT SATAMAT Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto OJAVILIKKI Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto KOULUN RIVITALO JA SAUNA Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto Koulun rivitalo toimii alakoulun väistötilana siihen saakka, kunnes uusi koulurakennus valmistuu RIVITALO KUNNARI Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto

69 69 Netto RIVITALO KENTÄNKULMA Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto RIVITALO MÄNTYVILIKKI I Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto RIVITALO MÄNTYVILIKKI II Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto KUNTAPANKKI Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto

70 KUNTAPANKIN SAUNA JA VARASTO Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto JUOLUKKA Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto RENTUKKA Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto VANHA VASKI Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto

71 UUSI VASKI Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto LUOTSITUPA Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto LUOTOTALO Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto Luototalo on vuokrattu OSS:lle PERÄMEREN TUTKIMUSASEMA Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto

72 72 Tutkimusaseman tiloja käytetään matkailupalveluihin HALLI 1 Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto HALLI 2 Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto Tila on teknisen työn opetuskäytössä uuden koulurakennuksen valmistumiseen saakka HALLI 3 Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto KAATOPAIKKA Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto 0 0

73 Netto MARJANIEMEN MÖKKI (VISURI) Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto VARASTO VANHA URHEILUKENTTÄ Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto Netto KESKITETYSTI HOIDETUT JAETTAVAT Menot Tulot Netto 0 0 Sisäiset erät netto Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ (mukana ulkoiset ja sisäiset erät) Tekninen osasto yht. Menot Tulot Netto Sisäiset erät netto

74 Netto (ulkoiset erät) Tekninen osasto yht. Menot Tulot Netto Netto KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Sisäiset + ulkoiset Koko kunta yht. Menot Tulot Netto Netto

75 75 INVESTOINTIOSA TA ATK-LAITTEIDEN UUSIMINEN Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot , , Tulot Netto , , Atk:n osalta investointitarpeita tulossa mm. kansallisen terveysarkiston myötä, ereseptin, taloushallinnon uudistuksien johdosta (mm. suoraveloitus jää pois.) Varaudutaan taloushallinnon ohjelmien vaihtoon. Määrärahavaraus on arvio. myös tästä KUNNAN KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN SIIRTOVIEMÄRIIN Digiröntgen rahoitetaan Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot Tulot 0 Netto Hailuodon kunnan omistamat kiinteistöt on liitetty siirtoviemäriin lukuun ottamatta vanhaa Vaskea. Varataan Vasken, mahdollisten kiinteistökauppojen, uusien rakennuspaikkojen yms. vuoksi talousarviossa liittymämaksuille ,00 euroa vuodelle MAATILAT JA TONTIT Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot , Tulot 6 690, Netto , Määräraha varataan raakamaan ostoon. Kunta toimii aktiivisesti tonttien markkinoinnissa (asuin- ja vapaaajan asunto) ja pyrkii myymään ne rakennusvelvoitteella eteenpäin. Menokohta sitoo kunnanhallitusta nettona. Maanhankinta rahoitetaan investointivarausta purkamalla.

76 TIEHANKKEET Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot , Tulot Netto , Tiehankkeisiin varataan määräraha vuodelle Investointi sisältää kunnan maa-alueiden myyntiin liittyvien uusien rakennettavien teiden rak.kustannukset ja osan olevien teiden saneeraushankkeista. Teiden rakentamiskustannukset peritään rakennuspaikkojen ostajilta saadun hyödyn suhteessa. Tiehankkeiden toteutuksesta vastaa tekninen lautakunta SIIRTYMINEN KOTIMAISEN ENERGIAN KÄYTTÖÖN Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot Tulot Netto Kaikki kunnan kiinteistöt Kuntapankkia ja halleja lukuun ottamatta on liitetty kotimaisella polttoaineella tuotetun kaukolämmön piiriin. Myös kiinteistöjen lämmönsiirtojärjestelmät on saneerattu kaukolämmölle. Kuntapankin öljykattila on vaihdettava uuteen. Varataan talousarvioon määräraha Kuntapankin liittämiselle kaukolämpöön v Investointi pienentää käyttötalouden lämmitysmenoja PERUSKOULUN UUDISRAKENNUS Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot , Tulot Netto , Varataan investointimääräraha uuden koulurakennuksen rakentamiselle sekä takuuajan tarkastuksille KIRJASTON ILMANVAIHTO

77 77 Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot Tulot Netto KIINTEISTÖNHUOLLON AJONEUVO Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot Tulot Netto Kiinteistönhoitajat joutuvat käyttämään kiinteistöjen huolto- ja hoitotöissä omia henkilöautojaan, jotka soveltuvat kyseiseen käyttötarkoitukseen huonosti. Määrärahalla hankitaan nelivetoinen pakettiauto. Kiinteistönhoitajille (2 kpl) maksettiin v kilometrikorvauksia yhteensä 4376 euroa. Ajoneuvon hankinta vähentää omien henkilöautojen käyttöä ja niiden lastaamiseen käytettyä työaikaa. Kunnanhallitus on käsittelyssään siirtänyt hankinnan vuodelle HAMMASHOITOLAN HOITOKONEYKSIKKÖ Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot Tulot Netto PALVELUKODIN PESULAN KONEET Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot Tulot Netto MARJANIEMEN KALANJALOSTUSTILAT

78 78 Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot Tulot Netto MÄNTYVILIKKI I Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot Tulot Netto Mäntyvilikki I:n osakkeiden lunastus ja huoneistojen korjaustyöt (kapselointi, ilmanvaihto, salaojitus). Investointivarausta jää käyttämättä vuodelta Töitä jatketaan vuonna KALAHALLIN KUNNOSTUS Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot Tulot Netto MITTAUSKALUSTON UUSIMINEN Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot Tulot Netto Rakennusvalvonnan mittauskalusto on vanhentunutta. Uuden laitteen investointi nopeuttaa maastotöitä ja työt onnistuvat yhdeltä henkilöltä SAARENKARTANON ILMANVAIHDON TEHOSTAMINEN Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015

79 79 Menot Tulot Netto Työntekijöiden mukaan sisäilma on kesäisin liian lämmintä. Investointikustannus selvityksessä KUNNANVIRASTON KOPIOKONEIDEN UUSIMINEN Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot Tulot Netto Kopiokoneet usein epäkunnossa, ja kapasiteetti riittämätön (esim. kokousasiakirjat, kuntatiedote). Toimimattomat koneet kuluttavat turhaan työaikaa ja viivästyttävät töitä. Vuokraus on myös mahdollinen toimintatapa,siinä tapauksessa investointia ei suoriteta UUDEN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot Tulot Netto Uuden koulurakennuksen pihaan leikki- ja liikuntapaikat sekä -välineet omana hankkeena MAJAKAN KORJAUS Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot Tulot Netto MARJANIEMEN SATAMAN KUNNOSTUS Euroa Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot Tulot Netto

80 80 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Tp-2011 Ta 2012 Ta 2013 Ts 2014 Ts 2015 Menot Tulot Netto

81 81 TALOUSSUUNNITELMA HAILUODON KUNTA TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Veroprosentti 19,25 % 19,25 % 19,25 % 19,25 % 19,25 % -kunnallisvero kiinteistövero yhteisövero Valtionosuudet /-KÄYTTÖKATE Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut /-VUOSIKATE Suunnitelmapoistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut /-TILIKAUDEN TULOS /-Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) /-Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) /-Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(+)/ALIJÄÄMÄ(-) ( /ASUKAS) TP 2011 TA 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 RAHASTOT INVESTOINTIVARAUKSET HAILUODON KUNTA TP 2011 TA 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Tulorahoitus +/- Vuosikate /- Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit - Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset - Antolainasaamisten lisäykset + Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset + Lyhytaikaisten lainojen lisäys + Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

82 Lainakanta (1000 ) Kassavarat (1000 )