Sivistyslautakunta , liite 1.

Transkriptio

1 TA 217 ja TS / Tulosalue III Sivistyslautakunta Tulosalue III / Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta , liite 1. Sivistyslautakunnan tehtäviä ovat kunnan opetus- ja sivistystyö sekä kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen aktivoinnin ja yhteisöllisyyden kautta. Tulosalueen osia ovat: varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukio, vapaa sivistystyö (Kuopion kansalaisopisto), kirjastopalvelut, etsivä nuorisotyö, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimet, ruokapalvelu ja siivouspalvelu. Tulosalueen palvelurakenteeseen tai henkilöstöön ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia. Palveluvalikoima on laajalta osin lakisääteinen tai muuten kunnan olennaista toimintaa. Kunnan haastava taloustilanne saattaa kuitenkin asettaa tulosalueelle säästötavoitteita jotka voivat johtaa palvelutarjonnan väliaikaiseen heikentymiseen tai katkokseen. Kunnan organisaatiouudistuksen osalta on syytä painottaa ruoka- ja siivouspalveluiden yhteistyötä ja pitämistä saman tulosalueen alaisuudessa tulevaisuudessakin. Opetustoimi Opetustoimen tavoitteena on tasokkaiden koulutuspalvelujen tarjoaminen esiopetusikäsille, peruskoululaisille sekä lukiolaisille. Perus- ja lukio-opetuksessa jatketaan voimaan tulleen opetussuunnitelman käyttöönottoa siten, että uudistunut opetussuunnitelma tulee syksyllä 217 käyttöön seitsemännellä vuosiluokalla ja lukion toisen vuoden opiskelijoilla. Vuoden 217 aikana esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta siirretään koulukeskuksen entisen ruokalan tiloihin sekä jatketaan alakoulun opetuksen siirtämistä yläkoulu/lukio rakennukseen siten, että alakoulurakennus poistuu tämänhetkisen arvion mukaan opetuskäytöstä syksyllä 218. Peruskoulun ja lukion oppilasennusteet Koulu Rautaharju Alakoulu Yläkoulu Peruskoulu yht Lukio Yhteensä Opetushallitus on myöntänyt vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen 1. Avustus käytetään vuoden 217 aikana. Sivistystoimi on yhteistyökumppanina mukana OPH:n avustamassa, Kuopion hallinnoimassa Pohjois-Savon alueen kuntien opetushenkilöstön täydennyskoulutusyhteistyössä. Lukio jatkaa jäsenenä ISO-verstaassa, jonka kautta järjestetään toisen asteen koulujen yhteistä verkko-opetustarjontaa. Verkko-opetustarjonnan kautta monipuolistetaan kustannustehokkaasti lukion omaa opetustarjontaa. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuslain uudistuksen yhteydessä termi päivähoito on korvattu käsitteellä varhaiskasvatus, jolla tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Lakimuutoksen myötä Rautavaaran kunnassa on vuoden 217 aikana laadittava ja otettava käyttöön uusi valtakunnallisten tavoitteiden mukainen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Myös kunkin lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen tuli uudessa laissa velvoittavaksi. Hoitohenkilöstön apuvälineeksi voidaan kuntaan laatia päivähoidon ohjaajan ja työtiimien yhteistyönä ns. "kasvattajan käsikirja" kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi tai osaksi. Siinä asetetut pedagogiset tavoitteet ja toimintatavat tulevat sekä perhepäivähoidossa että ryhmäperhepäivähoidossa lapsia kasvattavien ammattilaisten yhteiseen käyttöön. Kunnassa on kahden vuoden ajan laadittu kaikille päivähoitolapsille omat varhaiskasvatussuunnitelmat, joten

2 TA 217 ja TS / Tulosalue III Sivistyslautakunta lain velvoite on siinä kohtaa jo toteutunut. Lasten ja vanhempien vaikuttamismahdollisuuksia varhaiskasvatuksen järjestämiseen on kartoitettava ja kehitettävä lain edellyttämään suuntaan. Ryhmäperhepäivähoidon toimintaedellytyksiä ja olosuhteita on tuettu uusimalla piha-alue leikkikalusteineen vuoden 216 aikana, lisäksi myös sisäkalusteita ja välineitä on uusittu vaiheittain. TA 217 ja TS aikana toteutettaviin hankintoihin kuuluvat perusvälineistön kartuttamisen ohella uudet säilytys- ja eteiskalusteet. Myös perhepäivähoidon välineistöä on uusittu vuoden 216 hankinnoin, jotta lain velvoite kehittävästä, oppimista edistävästä ja turvallisesta varhaiskasvatusympäristöstä toteutuu sielläkin. Viime vuonna perustettua perhepäivähoidon leikkivälinelainaamoa kartutetaan vähin erin vuosittain. Uutena menokohtana varhaiskasvatuksen osalta talousarvioon lisätään erityislastentarhaopettajan palvelut jotka perustuvat varhaiskasvatuslain 4a :ään: Kunnan käytettävissä on oltava lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti erityislastentarhanopettajan palveluja. Sekä perheettä ryhmäperhepäivähoidossa on lapsia, joiden arjessa selviytymisen ja oppimisen pulmat vaativat asiantuntijan konsultaatiopalveluja. Käynnit toteutetaan Oppimiskeskus Valterin konsultaatiokäynteinä. Varhainen, päivähoidon arjessa toteutettu tuki kantaa ja helpottaa myös lapsen siirtymistä perusopetuksen piiriin. Ruokapalvelu Rautavaaran ruokapalvelun pääasiallisena tehtävänä on järjestää koululaisten ja varhaiskasvatuksen, laitosten ja ruokapalveluja tukipalveluna tarvitsevien ruokailu ja ruuan kuljettaminen sekä henkilöstöruokailu. Kuntastrategian mukaan ruokapalvelun tavoitteena on hyvien ruokapalveluiden tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti lähiruoka-periaatteen mukaisesti aina, kun se on hankintojen toteuttamisessa mahdollista. Ruokapalvelu toimii vuoden jokaisena päivänä klo kahdessa vuorossa. Keittiöllä valmistetaan ja toimitetaan asumispalveluyksikköjen kaikki päivän ateriat. Ateriapalvelu toimittaa lämpimiä aterioita jokaisena arkipäivänä, sekä viikonlopun ateriat kylmänä perjantaisin. Ruokapalvelujen tavoitteena on tuottaa jatkossakin taloudellisesti ja tehokkaasti hyvälaatuista ruokaa ja pyrkiä lisäämään lähiruoan määrää, kuten marjoja ja juureksia. Nykyinen ruokahuoltosuunnitelma on laadittu vuosille , joten uuden toimintasuunnitelman laatiminen tulee toteuttaa vuoden 217 aikana. Painopisteitä ovat edellä mainittujen lisäksi kunnan henkilöstöruokailun ohjaaminen ateriapalveluihin, sekä mahdollinen ruokakuljetusten vapauttaminen kaikille halukkaille asiakkaille. TA 217 kaudella ruokapalveluun hankitaan uusi Jamix -ruokatuotantojärjestelmä elintarvikelainsäädännön vaatimien muutosten vuoksi. Muun muassa ateriapalvelun toimittamien ruoka-annosten tuotemerkinnät tulevat lainsäädännön kautta pakollisiksi ja omavalvontaa koskevat määräykset tiukentuvat jatkuvasti. Vuoden 217 aikana uuden keskuskeittiön takuuaika umpeutuu ja mahdolliset kalusokustannukset lankeavat kunnan maksettavaksi. Siivouspalvelut Siivouspalvelut tuotetaan asiakkaille taloudellisesti ja tehokkaasti huomioiden jokaisen kohteen erityispiirteet. Siivouspalvelut tuottavat tällä hetkellä kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouspalveluita mitoituksen mukaan Rautavaaran kunnan kiinteistöihin. Rautavaaran kunnan siivouspalvelut kattavat volyymiltään noin 13 1 m² kokonaisuuden. Siivouspalvelut kuuluvat IS-hankinta kokonaisuuteen pehmopaperi-, siivousväline/tarvike- ja kalustohankintojen osalta. Tarvikevarasto siirretään erilliseltä kustannuspaikalta siivouspalveluiden alle vuoden 217 alusta. Vuoden 217 aikana jatketaan edelleen monilta osin elinkaarensa päässä olevan välineistön ja kaluston uusintaa. Uusinnalla ja ajantasaistamisella pystytään takaamaan siivouksen toteutuminen tehokkaasti ja tarkoituksen mukaisesti. Lisäksi vuoden 217 aikana tulee kaksi siivoojan tointa täyttää uudelleen eläköitymisien vuoksi ja tällä hetkellä määräaikainen ravitsemuspalveluiden ja siivouspalveluiden yhteisen työntekijän toimi on otettava uudelleen tarkasteluun. Yhteistyö ravitsemuspalveluiden kanssa on tiivistä ja tehokasta. Jatkossakin sijaisuuksien ja yhteisten työntekijöiden käyttöä tulisi kehittää esim. erilaisten palvelukonseptien laadinnassa, esim. kotona

3 TA 217 ja TS / Tulosalue III Sivistyslautakunta asuville apua tarvitseville henkilöille. Toimintasuunnitelman laatiminen ja siivouspalveluiden palveluiden kehittäminen tulee ottaa tavoitteeksi TA 217 vuoden aikana. Kirjastopalvelut ja kansalaisopisto Kirjastopalvelut ovat kirjastolaissa säädetyllä tavalla osa kunnan lakisääteistä toimintaa, lisäksi vapaa sivistystyö eli kansalaisopiston toiminta tukee kuntalaisten hyvinvointia omaehtoisen oppimisen, yhteisöllisyyden ja aktivoinnin kautta. Vuoden 217 aikana tulee ratkaistavaksi kirjastohenkilön toimen täyttäminen, sekä kirjastopalveluiden toteutustavan ratkaiseminen. Kirjastolain mukaiset henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja kirjastopalveluiden toiminnan laatua koskevat vaatimukset asettavat yhdessä kunnan kirjastopalvelut suuren murroksen eteen. Digitalisointi, sähköiset aineistot ja erilaiset itsepavelukokeilut muuttavat merkittävästi kirjastojen toimintaa jo nyt, mutta yhä kasvavasti tulevien vuosien aikana. Osana kirjastolain uudistusta lainaus, varaaminen, ohjaus ja neuvonta säädetään laissa maksuttomiksi palveluiksi, kun taasen kohtuullisen korvauksen voi periä esimerkiksi myöhästyneestä palautuksesta tai varauksen noutamatta jättämisestä tai muista kirjastolla tarjottavista palveluista (esim. kopiointi). Tämän vuoksi kirjaston käyttösäännöt tulee uusia vuoden 217 aikana. Kansalaisopistopalvelut ostetaan Kuopion kansalaisopistolta, joten kunnalla ei ole omaa hallintoja opetushenkilökuntaa kansalaisopiston toimintaa varten. Vuoden 217 alusta voimaan tuleva uudistunut sopimus kansalaisopistopalveluiden järjestämisestä määrittää paikallisen asiakaspalvelun määräksi -2 yhdestä henkilötyövuodesta. Rautavaralla yhteyshenkilönä ja asiakaspalvelijana on toiminut vapaa-aikaohjaaja. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimet Kulttuuritoimen tehtävänä on kuntastrategian mukaisesti järjestää ympäri vuoden erilaisia tilaisuuksia ja retkiä kuntalaisten viihtymisen lisäämiseksi. Vuosittain toistuvia tapahtumia ovat Tuttijuhla, kansallisen Veteraanipäivän- ja Itsenäisyyspäivän juhlat, sekä kaikille kuntalaisille avoimet ja Lepolan asukkaille kohdennetut kulttuuriesitykset. Merkittävin vuosittainen panostus on kuitenkin Rautavaara-päivien järjestäminen. Vuonna 217 Suomi viettää 1-vuotisjuhlavuottaan ja sitä juhlistetaan myös Rautavaaralla useilla eri tapahtumilla koko vuoden ajan. Liikuntatoimen tehtävänä on lisätä eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, ylläpitää ja parantaa fyysistä toimintakykyä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Viikottaisten liikuntavuorojen lisäksi liikuntatoimi järjestää vuosittaisia tapahtumia kuten Lasten ja Ikäihmisten Olympialaiset, Ikäihmisten ulkoilupäivät ja mm. keilaus- ja uintiretkiä joka toinen viikko. Vuosien suurinta uudistusta Frisbeegolf-rataa juhlistetaan virallisissa avajaisissa Unelmien liikuntapäivänä Työkuntoon-hankkeen Innostamot ovat kaikille kuntalaisille avointa toimintaa (parillisten viikkojen tiistaisin) joissa on liikunnallista ja ravitsemuksellista ohjelmaa. Lisäksi Työkuntoon-hankkeen kautta järjestetään vuosittaisia kuntokartoituspäiviä ja koulutusiltoja, sekä ensi keväänä sauvakävelyilta. Nuorisotoimen toiminnan tavoite on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia. Nuorisotyö on tavoitteellista kasvatustyötä. Keskeisimmät pyrkimykset ovat vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa onnistumiskokemusten avulla ja kehittää sosiaalisia taitoja yhdessä toimimisen kautta. Nuorisotoimi järjestää Monarin nuorisotilalla avointa nuorisotilatoimintaa ja erilaisia teemapäiviä, askarteluja, kulttuuriesityksiä, toimintapäiviä ja retkiä esimerkiksi elokuviin ja konsertteihin. Vuosittain pyritään järjestämään myös lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti mahdollisimman monipuolista toimintaa, jotta jokainen lapsi ja nuori löytäisi ainakin jotain, mihin osallistua. Nuorisotoimen toiminta on täysin päihteetöntä ja savutonta ja toiminnassa kannustetaan päihteettömään elämäntapaan. Ehkäisevää päihdetyötä on kaikki toiminta, jossa lapsi/nuori saa positiivisia kokemuksia ilman päihteitä. Erityisesti ehkäisevään päihdetyöhän panostetaan Ehkäisevän päihdetyön viikolla (viikko 4), jolloin jokaisena arkipäivänä on teemaan liittyvää toimintaa yläkoulun oppilaille.

4 TA 217 ja TS / Tulosalue III Sivistyslautakunta Rautavaaran Nuorisovaltuusto RaNuVa toimii aktiivisesti. Nuorisovaltuustotoimintaan osallistuu lähes viidesosa yläkouluikäisistä. Kokouksia on aktiivisimpaan aikaan kerran viikossa. RaNuVa antaa pyydettäessä lausuntoja ja osallistuu monien tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi RaNuVa järjestää keväisin rairuohon istutuksen Vanhustentalo Lepolassa. Pääkohderyhmä toiminnan järjestämisessä on kuitenkin nuoret, joille RaNuVa järjestää teemapäiviä koululla, retkiä, tapahtumia ja konsertteja nuorten toiveiden mukaisesti. Etsivä nuorisotyö Etsivä nuorisotyö on kohdennettua erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria aikuisia, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyöntekijä voi auttaa etsimään harjoittelupaikkaa, selvitellä erilaisia opiskeluvaihtoehtoja, auttaa keskeytymisvaarassa olevia opintoja, tukea etuus, asunto ja raha-asioiden hoitamisessa tai muutoin tukea kiinnittymään alueen olemassa oleviin palveluihin. Erikoisnuorisotyöntekijä on mukana rautavaaralaisten nuorten kutsunnoissa, sekä organisoi nuorten kesätyöllistämistä sekä kunnalle, että yrityksille. Etsivän nuorisotyön toimintaan on Rautavaaran kunnalle myönnetty valtionosuutta kuluvalle kaudelle 28. euroa. Tunnusluvut Tulosalueen talous TP 21 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 Menot Tulot Netto Tulosalueen kustannukset oppilasta ja asukasta kohden TP 21 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 peruskoulu / oppilas lukio / oppilas tulosalue / asukas Sivistyslautakunnan valtuustotason tavoitteet (Kuntastrategia 23) Elinvoima tavoitteet toimenpiteet mittarit Yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa ja tutustumiskäyntejä yrityksiin yrityksiin lisätään Yrittäjien tukeminen, yrittäjien ja palveluiden lisääminen Väestökadon pysäyttäminen Kesätyöinfon järjestäminen Tiedottaminen ammattikouluissa ja korkeakouluissa opiskeleville nuorille Rautavaaran yrittämismahdollisuuksista Selvitetään eri kesätapahtumien mahdollisuuksia Kirjattu opetussuunnitelmaan, tutustumiskäyntejä paikallisiin Info järjestetty joka kevät Tiedotteita ja yhteydenottoja tehty Rautavaaralta lähteneille Selvitys tehty 1/214 mennessä Talous ja yhteistyö tavoitteet toimenpiteet mittarit Tasapainoinen talous Tarvittaessa maksujen ja taksojen nostaminen Maksut ja taksat tarkastettu vuosittain

5 TA 217 ja TS / Tulosalue III Sivistyslautakunta Palvelut ja kuntalaiset tavoitteet toimenpiteet mittarit Alueellista yhteistyötä perusopetuksen järjestämisessä kehitetään edelleen lainsäädännön puitteissa Toimivien peruspalvelujen ja vapaa-aikapalvelujen säilyttäminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyva ja kattava asiakaspalvelu Lukion etäopetuksen ja verkko-opetuksen lisääminen Palvelutarpeenmukaisen ja kohtuuhintaisen asiointiliikenteen järjestäminen ja sen kustannustenseuranta Toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta sekä raportointi vuosittain valtuustolle Tiedottaminen ja tiedon jakaminen palveluista Opiskelijoiden valintojenmukainen opetustarjonta säilyy Oppilaskohtaiset kustannukset vähenevät Asiointiliikenteen käyttäjämäärä pysyy samana. Kustannusten ja vaikuttavuuden seuranta tilinpäätöksen yhteydessä Nuorisotakuun piiriin kuuluvista kuntalaisista kaikki ovat opiskelemassa, töissä tai toimenpiteissä Palveluesite päivitetty koko kunnan kattavaksi ja esittely hallitukselle 1/214 mennessä Johtaminen ja henkilöstö tavoitteet toimenpiteet mittarit Johtoryhmän työskentelyn tehostaminen Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteuttaminen Hallintokunnat laativat suunnitelmat Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja hyvän työnantajan maine Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminenkoulutusten, työkiertoon kannustamisen ja säännöllisten kehityskeskustelujen kautta Työhön perehdyttäminen ja sen raportointi tehdään Tehdään vuosittain työhyvinvointikysely kaikkia hallintokuntia koskien osana sähköistä hyvinvointikertomusta Säännölliset osastokohtaiset työpaikkakokoukset Työtehtävien mukaisia koulutustilaisuuksia järjestetty henkilöstölle vuosittain. Kehityskeskustelut pidetty säännöllisesti vuosittain Perehdytyslomake käytössä ja esimiehet ovat raportoineet yhteistyökomiteaa vuosittain Kysely tehty vuosittain Työpaikkakokoukset pidetty kuukausittain, muistio kaikkien nähtävillä osastolla

6 RAUTAVAARAN KUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Suunn.v. Suun Hallinto KAYTTO TALC U S TOD4INTAKULUT 43 TOnGNThKATE/JAANA 43 VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA HALLINTO TOThCNThKULUT 43 TDaNmKATE/JAAI4A 43 VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJMMA 312 Kirkonkylan koulu, pensop TOfl1INTATUOTOT , TOIMINTAICULUT , TOIMINI?A}CATE/JAANA , VUOSIKATE ] , , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA , Rautaharjun koulu TOIMINTATUOTOT , TOTh4INTAKULUT ,

7 RAUTAVAARAN Ebdotus KUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Suunn.v. Suun TOnUHTAKATE/JAANA , VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA Ylakoulu TOIMIN1TATUOTOT , , ,9 1, TOfl4INTAKULUT , TOININTAXATE/JAANA , VUOSIKATE 14 3 TILIKAUDEN TULOS 48 TILIKAUDEN YLI /ALIJMMA Penas a erityisop.kehitt , 646 1, TOUCNTATUOTOT , , 39 1, TOTh4INTAKUIUT , TOIMThTAKATE/JAAMA , VUOSIKATE 72 4 TILIKAUDEN TULOS 72 4 TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA Ict objaus projekti KAYT TO TALO U S TOIMINTATUOTOT , 1 1, 1 1, 1, TOTh1INUAIWLUT , TOnCNTAKATE/ JAAMA 34

8 RAUTAVAARAN KUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Suunn.v. Suun VUOSIKATE -234 TILIKAUDEN TULOS 34 TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA Kerhot v TOIMINTATUOTOT , 2 2 raha TIMINTAKULUT , 24 TOD1!NTAXATE/JAANA , 4 VUOSTKATE TILIKAUDEN TULOS , 4 TILIKAUDEN YLI /ALIJMMA , Kerhotoiminnan KAYT TO T ALO US TOININTATUOTOT kehitaminen(1/16) -1, TOU1INTAKULUT , TOIMINTAKATE/JAAMA 92 1, VUOSIKATE 92 1, TILIKAUDEN TULOS 92 1, TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA 92 1, 32 Ruokala TOnIINTAKULUÜ! -78 TOflITNTAKATE/JMiNA 78 VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI /ALIQAAMA ,

9 RAUTAVAARAN KUNTA Tilinp. Ed.budj Muutos Suunn.v. Suun budj. Koulunkayntiavustajien tyollistaminen 321 KAITTOTALOUS TOfl1INTATUOTOT TOECNThKULUT , 1, TOn4INTAKATE/JAANA VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA 322 TOIMINTMWLUT Oppilasasuntola TOnCNTAKRTE VUOSIKATE / JAANA TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA PERUSOPETUS KAYT TO TALC U S TOmIINTATUOTOT TOIMINTAKULUT -1 TQTh4INTAKATh /JAMIA -1 C , , , , , , , , , VUOSIKATE , , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI /ALIJAAt1A , Jakamaton TOD4INTAKIJIUT , kunnossapito, koulukiint

10 RAUTAVAARAN Ui koinen KUNTA Pump. Ed.budj Budj. Muutos Suunn.v. Suun TOndINTAKaTE/JAAMA , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI!ALIJAAMA , Kirkonkylan TOU4INTAKULUT -44 ylakoulu, kunnossapito TODnNTMCATE/JAANA -44 VUOSIKATE 44 TILIKAUDEN TULOS 44 TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA TOD4INTAKTThUT -646 Oppilasasuntola, kunnossapito TOININTAKATE/JAAMA 646 VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA , KOULUKIINTE ISTOJEN KUNNOSSAPITO TOThilNTAMJLUT , TOUIWPAKATE/JAANA , VUOSIKATE , Z , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA , Kirkonkylan koulu, esiop.

11 RAUTAVAARAN KUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Nuutos Suunn.v. Suun TOnCNTATUOTOT , TOnIINTMCULUT , TOIMINTMCATE/JAAMA , VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA ESIOPETUS TODdINTATUOTOT ,9 43 7,9 43 7, , TOflIINTAKULUT , TOn4INTAKATE/JAANA , VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA Aamu- ja iltapaivätoiminta KAYT TO T A LO U S TOnaNTATUOTOT ,9 7,9 43 7, TOIMINTAIWLUT , TOININTAXATE/JAANA , VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALIJAM4A AANU- JA ILTAPAIVATODIIN]?A TOnUNTATUOTOT , , ,

12 RAUTAVAARAN KUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Suunn.v. Suun TOD4INTAXULUT , TOnilNTA1CATE/JAANA , VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALIJA.AMA 334 Lukio TOnUNTATUOTOT , , ,9 89, TOflUNTMCIThUT , TOU4INTAKATE/JAZ4NA , VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI IALIJMMA Iso Verkosto-projekti TOn4INTMWLUT ,3,3, TOIMINTAKATE/JA?NA 1 VUOSIKATE 1 TILIKAUDEN TULOS 1 TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA Matematiikkaleiri-proj ekti TODCNTAKULUT TOUUNTAKATE/JAANA VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS ,2 8,2 8,2 8,

13 RAUTAVARRAN KUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos 217 Suunn.v. Suun TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA LUKIC TOIMINTATUOTOT ,2 89, TOItaNTMWLUT , TOIMINTAXATE/JAANA , VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS 428 TILIKAUDEN YLI /ALIJAAt4A Kansalaisopisto TOThCNTATUOTOT ,3 1,3 1,3 4, TOIMINTAXULUT , TDUUNTAKATh/JAANA , VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA KANSALAISOPISTO TOD4INTATUOTOT ,2 4, , , TOfl4INTAKULUT , TOU4INTAKATE/JAM4A ,1 6 ioe 6 29 vuosikate TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA Kulttuuritoimi , , ,

14 RAUTAVAARAN KUNTA Tilinp. Ed.budj Budj Muu tog Suunn.v. Suun TOfl4IHTAKIThUT , TOU4INTAKATE/JAANA , VUOSIKATS TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALIJAAIIA Rautavaara-pàivät TOIMINTAIUThWT , , , TOIMINTAKATE/JAANA VUOSIKATE 864 TILIKAUDEN TULOS 864 TILIKAUDEN 864 IWLTTUURITOUC TODIINTAXIThUT 13 YLI-/ALIJAAMA , TOIMINTAKATE/JAANA , VUOSIKATE 13 TILIKAUDEN TULOS 13 TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA Kirjasto TOU4INTATUOTOT , 1 7, 1 7, , TOn4INTMWLUT , TOIMINTAKATE/JAAMA , VUOSIKATE ,7 1,

15 RAUTAVAARAN KUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos 217 Suunn.v. Suun TILIKAUDEN TULOS 92 TILIKAUDEN YLI /ALIJAANA Kirjastotoiminnan kehittaminen projekti TOn4INTATUOTOT , , TOININTAXULUT TOn4INTMCATE/JAANA -11 VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN KIRJASTO TOININTATUOTOT 2 YLI-/ALIJAAMA ,7 21 TOn1INTAIUThUT , TOININTAKATE/JAANA , VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA , Liikunta ja ulkoilu, Kipari TOTh4INTATUQTOT ,7 1, TOThCNTMUJLUT , TOflUNThKkTE/JAANA , Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS ,8 1,

16 RAUTAVAARAN KUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Suunn.v. Suun TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA Monitoimitalo TOn1INPATUOTT , TOU4INTAKtThUT , TOnUNTAKATE/JAANa , VUSIKATE TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA LIIKUNTATOU1I 1, TOfl4INTATUOTOT 2 49,6 1 1, TOIMINTAKtThUT , TOnUNTAKATE/JAANA , Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS ,7 123 TILIKAUDEN YLI /ALIJAANA , Nuorisotoimi TOfldINTAKULUT , , O1B TODCNTMCATE/JAANA , VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALIJAANA Nuorisovaltuusto , 39,,

17 RAUTAVAARAN KUNTA udjetti ja sunnitelma Tilinp. Ed.hudj Budj. Muutos Suunn.v. Suun TOfl4INTAKULUT TOU4INT.MCATE/JAAMA VUOSIKATE 188 TILIKAUDEN TULOS 188 TILIKAUDEN YLI /ALTJAAMA Etsiva nuorisotyo 14/1 TOnm4TATUOTOT TOn4INTAXULUT 1 98 TOIMINTAKATE/JAM!A VUOSIKATE 7 98 TILIKAUDEN TULOS 7 98 TILIKAUDEN YLI /ALIJAANA Etsiva nuorisotyb 1/16 TOU4INTATUQTOT 1 3 1, TOUCNTAIUJLWP , TOndn4TAXATE/JAAMA , VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA Etsivä nuorisotyä 16/17 TOThCNTATUOTQT , 1, 1, 28 1, TOD4INTAKtThUT ,

18 PAUTAVAARAN KUNTA Budjetti ja sunnitelna Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Suunn.v. Suun TOn.SII1PAKATE/JAANA , VUSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA , NUORISOTOU4I TOTh4INTATUOTOT , TOD4INTMCULUT , TODIINTAKATE/JAANA , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI /ALIJAAI4A , TOfl4INTATUOTOT 7 71 Ateriapalvelu TOn4INTAKULUT 1 22 TOIMINTAKATE/JAANA VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA K2WTTOTALOUS TOn4ThTATUOTOT 67 Siivoustanikevarasto TOIMINTAKULUT , TOININTAKATE/JAN1A , VUOSIKATE ,

19 RAUTAVAARAN KUNTA Ebdotus Budjetti ja sunnilelna Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos S junn.v. Suun TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA Ruokapalvelu TOECNTATUOTOT , 1, 1 21, TODUNTAICULUT , TODUNThiCATE/JAANA , VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA , ATERIAPALVELU TOTh4INTATUOTOT ,7 71 1, , TOIMINTA&CULUT , TOININTAKATE/JAANA , VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA Siivouspalvelut TOU4INTATUOTOT , , , , , 3 3 TOIMINTAKULUT , TOnUNTAKATE/JAANA , VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS , ,

20 RAUTAVAARAN KUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Suunn.v. Suun TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA S IIVOUSPALVELU TOIMINTATUOTOT 442 4, , 3 3 TOIMINTAXULUT , TOININTAKATE/JAANA , VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA 7 39 Perhepaivahoito TOIMINTATUOTOT , ,2 4,2 1, TOfl4INTAKULUT , TOTh4INTAKATE /JAAMA , VUOSIKATE TILIKAUDEN TILIKAUDEN TULOS YLI /ALIJAAMA 396 Ryhmãperhepãiváho Ito TOININTATUOTOT ,3,3,3, TOIMINTAKULUT , TOU4INTAKATE /JAANA , VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALI3AAMA PAIvAMITO KAYT TO TALC U S ,8,8,

21 RAUTAVAARAN KUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Suunn.v. Suun TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAXULUT , TOfl4INTP.KATE/JAAM , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YbT /ALIJAAMA , Joukkoliikenne KAY TTOTALOUS TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JAM4A , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA , JUiaCOLIINNE TOD4INTAKULUT , TOfl4INTAKATE/JAAMA , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA , SIVISTYSTOD4I TQn4INTATUOTOT , TDDUNTMCULUT , TOININTAKATE/JAAMA , Rahoitustuotot ja kulut

22 RAUTAVAARAN KUNTA 8udjetti ja sunnitelma Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Suunn.v. Suun VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS 964 TILIKAUDEN YLI /ALIJAAF4A 964 SWI STYSLAUThKUNTA KAYT TO TALO U S TOIMINTATUOTOT , ,2 7, ,9, TOfl1INTAKIThUT , TOUCNTAKATE/JAANA , Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE 1 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI /ALIJAAMA ,2 6 1, ,9 7,