TUUSULA SALKUTUS. Tuusula / Harri Isoniemi

Transkriptio

1 TUUSULA SALKUTUS Tuusula / Harri Isoniemi

2 Raportin sisällysluettelo

3 Salkutuksen eteneminen 1. OMAISUUS Jälleenhankinta- ja Tekniset arvot Korjausvelka, perusparannustarve ja kuntoprofiili 3. DOKUMENTOINTI Omaisuuden luokitusten yhteenveto Salkutusraportti 2. OMAISUUDEN SALKUTUS Salkutus/Luokituskriteerit Omaisuus Tilojen käyttö Rakennusten luokitus Trellum PTS 231 ja Ylläpitokustannukset 216 Omaisuuden tunnusluvut salkuttain Yhteensovitus 4. REALISOINTI / INVESTOINTI JA MUUT TOIMENPITEET

4 Salkutuksen lähtötilanne omaisuus

5 Salkutuksen lähtötilanne ylläpitokulut

6 Salkutuksen lähtötilanne PTS 231 Oletukset: Lähtö: Kla < 58 % Tavoite: Kla 1 13 % Koko: m2 < 4 m2 1 v. 4-8 m2 2 v. 8 m2 < m2 3 v Inv /v Inv /v 8% 75% 7% 65% 6% kla kvelka pptarve

7 Omaisuuden luokitus A pidettävät rakennukset B kehitettävät rakennukset C realisoitavat rakennukset D muut rakennukset E erikoiskiinteistöt (mm. suojelukohteet)

8 Omaisuuden tunnusluvut salkuttain Jälleenhankinta-arvo Tekninen arvo Korjausvelka Perusparannustarve Salkku Lkm m2 JHA /m2 TeknA /m2 kla Kvelka /m2 Pptarve /m2 A % B % C % D % E % Yhteensä % Salkku Lkm m2 JHA % TeknA % Kvelka % Pptarve % A 14 % 18 % 2 % 22 % 16 % 18 % B 28 % 55 % 56 % 58 % 26 % 3 % C 36 % 21 % 19 % 15 % 49 % 7 % D 1 % % % % 1 % 1 % E 21 % 5 % 5 % 4 % 8 % 8 % Yhteensä 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 6 Korjausvelka /m A B C D E /m Milj. 3,33 5,25 9,88,2 1, Perusparannustarve /m2 A B C D E /m Milj. 7,39 1,41 29,19,56 3,27 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Pinta-alan suhteellinen osuus kuntoluokittain ja salkuttain A B C D E >75% 6-75% <6%

9 Ylläpitokustannukset salkuttain Ylläpitokulut Käyttökulut Yhteensä Salkku Lkm m2 /v /m2/kk /v /m2/kk /v /m2/kk A , , ,99 B , , ,55 C , , ,78 D ,59 249, ,64 E , , ,52 Yhteensä , , ,57 Salkku Ylläpito Käyttö Yhteensä A 47 % 53 % 1 % B 49 % 51 % 1 % C 45 % 55 % 1 % E 99 % 1 % 1 % Yhteensä 58 % 42 % 1 % 5, 4, 3, Ylläpitomenot v. 216 /m2/kk 2, 1,, A B C D E Ylläpito Käyttö

10 PTS 231 salkuttain Investoinnit Keskimäärin /m2 Rakennusten /kohde Salkku inv m2 %-Inv % m2 % Slk m2 A % 12 % 4 % B % 44 % 45 % C % 35 % 97 % D % % 1 % E % 8 % 91 % Yhteensä % 1 % 57 % PTS 231: investoinnit salkuttain A B C D E Inv, /v m inv /m

11 C RAKENNUKSET POIS Trellum Arvotietojen yhteenveto 216; luokka C pois Lkm 19 Pinta-ala /m2 Jha Tekn.arvo Kuntoluokka 77,8 % Kuluminen, /m2/kk ,6 Kuluminen %/jha 1,68 % Kvelka 75% Peruskorjaustarve <6% talot Tavoite 9% Perusparannustarve <6 % talot Tavoite 12 % Trellum kuntoprofiili 216; luokka C pois Rakennuskannan kuntoprofiili, C pois Osuus kunto rak. lkm pinta-ala keskim. m2 % /kpl % /m2 < 5 % % 2 % 5 % - 6% % 6 % 6 % - 75 % % 38 % 75 % - 9 % % 41 % > 9 % % 13 % Yhteensä % 1 % Pinta-ala 216 (c pois) Trellum kuntoprofiilin muutos (c pois) C-luokka pois Muutos kunto rak. lkm pinta-ala % /kpl % /m2 < 5 % % -34 % 5 % - 6% % -76 % 6 % - 75 % % -12 % 75 % - 9 % % -5 % > 9 % % -1 % Yhteensä % -21 % < 5 % 5 % - 6% 6 % - 75 % 75 % - 9 % > 9 % PTS 231 yhteenveto, c pois Keskimääräinen investointitaso /v Investoinnit yhteensä investoinnit /vuosi Investoitavia kohteita lkm 67 Investoitavien kohteiden pinta-ala Inv.neliöhinta keskiarvo 1 19 Inv.neliöhinta keskim Investoitavia kohteiden osuus lkm % 61 % Investoitavia kohteiden osuus m2 % 46 % Inv /v

12 Omaisuuden tunnusluvut A, B ja D ja E vs. C Pidettävät (A, B, D, E) Realisoitavat (C) Yhteensä Lkm % % % Pinta-ala % % % Jha % % % Tekn.arvo % % % Kuluminen % % % Kuntoluokka 77 % 6 % 74 % Kvelka 75% % % % Pptarve 12 % % % % Ylläpitokulut % % % Käyttökulut % % % Käyttötalous yht % % % PTS % % % PTS 231 /v % % % Korjausvelka /m2 A, B, D, E C /m2 85, Milj. 1,45 9,88 % 51 % 49 % Perusparannustarve /m2 A, B, D, E C /m Milj. 12,63 29,19 % 3 % 7 % Käyttötalousmenot /m2/kk 6, 5, 4, 3, 2, 1,, A, B, D, E C /m2/kk 3,47 3,57 Milj. 5,7 1,42 % 78 % 22 % /m2/kk 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, PTS 231 A, B, D, E C Milj. /v 4,88 2,4 Yht. Milj. 73,27 36,4 % 67 % 33 % Milj. /v

13 - rakennuksia 171 kpl pinta-ala 155 m2 - JHA 33 miljoonaa (2 128 /m2) ja TeknA 243 miljoonaa (1 57 /m2) euroa - Kla 74 %, kvelka 2 miljoonaa (131 /m2), pptarve 42 miljoonaa (27 /m2) euroa - ylläpitokulut 6,5 miljoonaa euroa vuosittain (3,57 /m2/kk) - PTS 231 kumulatiivinen 19 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa vuodessa) Salkutus Yhteenveto Rakennusten arvot, korjausvelka ja ylläpitomenot, PTS A (pidettävät), B (kehitettävät), C (realisoitavat) ja D (muut), E (erikoiskiinteistöt) Salkutustulokset - realisoitavia lähes 36 % rakennuksista ja 21 % pinta-alasta - korjausvelka puolittuu ja välitön perusparannustarve laskee peräti 7 % - vuotuiset ylläpitokustannukset pienenee noin 22 % - vuotuinen investointitarve pienenee puolestaan 33 % Muuta - C- rakennuksissa huomioita vielä palveluverkkoihin (käytön tarve tulevaisuudessa) - mahdollisten realisointien ajoitus vuotta pidemmälle aikajänteelle

14 kysymyksiä tai muuta? ottakaa yhteyttä Harri Isoniemi GSM Puh. (2)