Talousarvion käyttösuunnitelma 2012

Transkriptio

1 Talousarvion käyttösuunnitelma 2012

2 Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO ON SITOVA TOIMINTA JA TALOUS TOIMINNALLISET TAVOITTEET Oma toiminta Uudet toiminnot ja muutokset Piirin ulkopuolella tapahtuva erikoissairaanhoito HENKILÖSTÖRESURSSIT JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN HANKINNAT SISÄISTEN PALVELUJEN KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TALOUSARVION SITOVUUSTASO VALTUUSTO TOIMITUSJOHTAJA PERUSPALVELUJOHTAJA TILAAJAJOHTAJA TULOSALUEJOHTAJAT TULOSYKSIKKÖJOHTAJA VASTUUYKSIKKÖJOHTAJA MÄÄRÄRAHAN KOROTTAMINEN MÄÄRÄRAHAKÄSITTEEN YLEISIÄ PERIAATTEITA SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUKSEEN LIITTYVÄ RAPORTOINTI TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMAT KUNTAYHTYMÄ MEDISIININEN TULOSALUE Medisiininen tulosalue - Sisätautien tulosyksikkö - Sisätautien vuodeosasto 8 / CCU / SYTY Medisiininen tulosalue - Sisätautien tulosyksikkö - Sisätautien poliklinikka Medisiininen tulosalue - Sisätautien tulosyksikkö - Yhteisosasto Medisiininen tulosalue - Neurologian tulosyksikkö - Neurologian-, sisätautipäivystys- ja ihotautien vuodeosasto Medisiininen tulosalue - Neurologian tulosyksikkö - Neurologian poliklinikka Medisiininen tulosalue - Neurologian tulosyksikkö - Kliinisen neurofysiologian yksikkö Medisiininen tulosalue - Keuhkosairauksien poliklinikka Medisiininen tulosalue - Ihotautien poliklinikka Medisiininen tulosalue - Fysiatria ja kuntoutuspalvelut OPERATIIVINEN TULOSALUE

3 8.3.1 Operatiivinen tulosalue - Ortopedian ja traumatologian yksikkö, osasto Operatiivinen tulosalue - Osasto Operatiivinen tulosalue - Kirurgian poliklinikka Operatiivinen tulosalue - Päiväkirurginen osasto Operatiivinen tulosalue - Yhteispäivystys Operatiivinen tulosalue - Syöpätautien poliklinikka Operatiivinen tulosalue - Naistentaudit ja synnytykset - Naistentautien poliklinikka / Osasto Operatiivinen tulosalue - Lasten ja nuorten tulosyksikkö Operatiivinen tulosalue - Silmätautien yksikkö Operatiivinen tulosalue - Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka / Kuuloasema / Suu- ja hammassairauksien poliklinikka / Puheterapia Operatiivinen tulosalue - Leikkaus- ja anestesiaosasto / Kipupoliklinikka Operatiivinen tulosalue - Teho-osasto ja dialyysiyksikkö Operatiivinen tulosalue - Välinehuoltokeskus PSYKIATRIAN TULOSALUE Psykiatrian tulosalue - Psykiatrian poliklinikka Psykiatrian tulosalue - Psykiatrian osasto Psykiatrian tulosalue - Psykiatrian kurssiyksikkö ja psykiatrian osasto Psykiatrian tulosalue - Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Psykiatrian tulosalue - Lastenpsykiatrian tulosyksikkö (Lastenpsyk.pkl, Lasten ja nuorten terapiapkl, os 14) Psykiatrian tulosalue - Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka Psykiatrian tulosalue - Keskitetyt palvelut / Psykologian palveluyksikkö Psykiatrian tulosalue - Lestijokilaakson psykiatrian aluepoliklinikka Psykiatrian tulosalue - Perhonjokilaakson psykiatrian aluepoliklinikka Psykiatrian tulosalue - Sosiaalityön palveluyksikkö Psykiatrian tulosalue - Kehitysvammahuollon tulosyksikkö TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE TUKIPALVELUJEN TULOSALUE Tukipalvelujen tulosalue - Talous- ja henkilöstöyksikkö sekä sairaalapalvelut Tukipalvelujen tulosalue - ATK TALOUSTAULUKOT SUORITETAVOITTEET TULOSALUEITTAIN INVESTOINTIHANKESUUNNITELMA TALOUSARVIO PIENIRTAIMISTOHANKINNAT LASKUTUS JA NK. VYÖRYTETTÄVIEN MENOJEN VYÖRYTYSPERUSTEET

4 1. TALOUSARVIO ON SITOVA Vuoden 2012 talousarvio on hyväksytty valtuuston kokouksessa hallituksen esittämässä muodossa ja on varsin tiukka. Hallituksen linjauksen mukaisesti käyttötalousmenojen kasvu sallittiin tilinpäätös % -tasolle. Vuoden 2011 lisätalousarviosta johtuen vuoden 2012 talousarvion käyttötalousmenot jäävät noin 2 % ja 2 M alle vuoden 2011 toteumaennusteen. Näin ollen haaste talousarvion toteutumiselle on vaativa. Toteutuakseen talousarvio edellyttää merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Valmisteluun on talousarviovuoden alussa tulossa käyttösuunnitelman tueksi talouden ja toiminnan vakauttamisohjelma. Tämä ohjelma saattaa talousarviovuoden aikana johtaa myös käyttösuunnitelman muutoksiin. Talousarviovuoden aikana tullaan arvioimaan talousarvion pitävyyttä kuukausittain. Tarkemmat analyysit määrärahojen riittävyydestä tai sen mahdollisista paineista tulee esittää vähintään osavuosikatsausten yhteydessä. Yksikköjohtajien koulutusta myös talousvastuun osalta tuetaan kustannusseurannan toteuttamiseksi. Vuonna 2012 edellytetään noudatettavan erityisen tarkkaa menokuria ja kustannusseurantaa. Sairaalan oman toiminnan taloudellisen toimintaedellytyksen turvaamiseksi on suhtauduttava erityisen kriittisesti ostopalveluiden käyttöön asiantuntijapalveluissa sekä piirin ulkopuolisessa hoidossa. Myös ostopalveluissa hyödynnetään kilpailutuksen mahdolliset taloudelliset hyödyt. Toiminnan kehittämisessä pyritään panostamaan rekrytointiin ja henkilöstön saatavuuden turvaamiseen. Myös sairauspoissaolojen määrän vähentämiseen pyritään. Kustannusten hallinnassa ja talouden tasapainottamisessa tulosaluejohtajilla on käytettävissään oman tulosalueensa resurssit ja määrärahat toiminnan painopisteiden ja ruuhkahuippujen mukaan. Piirin ulkopuolisen hoidon määrärahoja ei voida kohdentaa omaan toimintaan ellei samanaikaisesti voida osoittaa ostopalvelujen siirtämistä omaksi toiminnaksi. Valtuusto on hyväksynyt sitovina määrärahoina käyttötalouden ja investointien kokonaiseuromäärät. Käyttötaloussuunnitelman hyväksyy vastuuyksiköitä sitovasti hallitus tämän asiakirjan yhteydessä. Käyttösuunnitelma sisältää vastuuyksiköittäin laaditut toiminnalliset ja suoritemäärälliset tavoitteet sekä määrärahajaot tileittäin. Vastuuyksikköä sitoo viime kädessä yksikön kokonaismenojen ja tulojen loppusumma, tulot ja menot erikseen. Käyttösuunnitelma sisältää lisäksi vastuuyksiköittäin laaditut käyttötalousmenoissa varatun kone- ja laitehankinnat määrärahan käytön suunnitelmat. Laiteluettelo on ohjeellinen ja voidaan toteuttaa vain määrärahan puitteissa. Hallitus on käyttösuunnitelmassa vahvistanut investoinnit määrärahan käyttösuunnitelman kohteittain. 2. TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta jatkuu erikoissairaanhoidon osalta sisällöllisesti entisen laajuisena. Suunnitelmaan sisältyy monia kehittämishankkeita, joilla toimintaa voidaan tehostaa ja siirtää entistä avohoitoisemmaksi. Yhteistyön tiivistäminen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa korostuu useilla tulosalueilla. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kehittämishankkeiden projektoimista, aikatauluttamista, organisointia, vastuuhenkilöiden nimeämistä ja koko henkilökunnan mukanaoloa. Kehittämisote vaatii tuekseen tiiviin seurannan. Erityisen tärkeää on arvioida talousarviovuoden aikana hankkeiden etenemistä ja tehdä korjaavia toimenpiteitä tarvittaessa. Toimintatavoitteet ja määrärahat perustuvat talousarvioneuvotteluissa yhdessä määriteltyihin perusteisiin. 4

5 2.1. Toiminnalliset tavoitteet Oma toiminta Tulosaluejohtajan keskeisenä tavoitteena on vastata tulosalueensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntayhtymän toiminnalle on vahvistettu talousarvion mukaiset toiminnan painopistealueet, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista. Määrälliset tavoitteet pohjautuvat yksiköiden esityksiin. Tavoitteet on esitetty sekä kokonaistavoitteena että keskimääräisenä kuukausitavoitteena ottaen huomioon suunnitellut sulkemisajat. Hinnoittelun yksi keskeinen tekijä on ollut tuotettavien palvelujen määrä ja sisältö. Jos palvelujen määrällisessä ja sisällöllisessä tuotannossa ei päästä asetettuihin tavoitteisiin eikä samanaikaisesti kiinnitetä riittävää huomiota kustannusten alentamiseen, palvelujen hinnoittelu johtaa tulosalueen tappiolliseen toimintaan Uudet toiminnot ja muutokset Uuden toiminnan käynnistäminen samoin kuin merkittävien muutosten toteuttaminen tulee tapahtua talousarviolle asetettujen tavoitteiden puitteissa siten kuin talousarvion sitovuustasosta on määrätty Piirin ulkopuolella tapahtuva erikoissairaanhoito Tulosjohtajien tulee kehittää oman alueensa toimintaan siten, että piirin ulkopuolella tapahtuvaa sairaanhoitoa voidaan vähentää silloin, kuin se on tarkoituksenmukaista ja taloudellista. Ennusteet ostopalvelujen kustannuksiksi on laadittu viime vuoden ja kuluvan vuoden menokehityksen perusteella. Vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi piirin ulkopuolisen hoidon käytön vähentäminen, erityisesti yksityissairaaloiden osalta. Tulos- ja talousvastuun periaatteen mukaisesti piirin ulkopuolella tapahtuvan hoidon kustannukset osoitetaan sille yksikölle, joka on antanut maksusitoumuksen ostopalveluun. Erityisesti tulosyksikköjohtajien tulee kiinnittää huomiota ostopalvelujen hintoihin ja hoitoaikaan. Piirin ulkopuolinen hoito läpilaskutetaan kunnilta potilaan kotikunnan mukaisesti Henkilöstöresurssit ja henkilöstön kehittäminen Kuntayhtymän henkilöstöresurssit on mitoitettu vastuuyksiköille vakansseina (=virkoina ja toimina). Vakanssien täyttöasetta tarkastetaan tulosalueittain. Palkkaus- ja muut henkilöstömenot on varattu vakansseille yksikön käyttöön osoitettujen henkilöstöresurssien mukaisesti. Vakanssien käyttö ei saa ylittää tulosalueelle osoitettujen vakanssien kokonaismäärää. Sijaisten käyttöä ja ylitöitä on pyrittävä vähentämään hyvällä työn suunnittelulla, työaikajoustoilla sekä vakinaisten sijaisten tarkoituksenmukaisella käytöllä. Työvoiman riittävyyden ja toiminnan tasapainottamisen vuoksi edellytetään, että lomakausi kokonaisuudessaan hyödynnetään lomien suunnittelussa ellei lomien keskittämiseen ole esitetty erillistä sulkemissuunnitelmaa. Lyhyissä 1 3 vuorokauden sijaisuuksissa ei ilman erityistä perustetta käytetä ulkopuolisia sijaisia, vaan hyödynnetään ns. sissivakansseja. Sijaiset palkataan vain välttämättömiin, yhdessä määriteltyihin resurssitarpeisiin, joissa tehtäviä ei voida hoitaa poissaolon aikana työnjaolla tai muilla työjärjestelyillä lakisääteisen palvelutason vaarantumatta tai potilas-/asiakasturvallisuuden vaarantumatta. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on varattu koulutussuunnitelmien mukaiset määrärahat, Täydennyskoulutukseen tarvittavia määrärahoja sisältyy myös yhteisiin määrärahoihin. Henkilöstön osaamisen kehittämisen tulee tapahtua toiminnan kehittämistarpeita vastaavasti kaikki henkilöstöryhmät huomioon ottaen. Ensisijassa koulutuksen määrärahat 5

6 on varattu yksiköiden omiin määrärahoihin. Yhteiset koulutusmäärärahat (määräraha hallinnossa) on jaettu käyttösuunnitelmassa yleisiin henkilöstön koulutusmäärärahoihin, pitkäkestoisen/prosessiluonteisen johtamiskoulutuksen määrärahoihin sekä psykoterapiakoulutuksen määrärahoihin. Yhteisten koulutusmäärärahojen käytön päätöksenteon koordinoinnista ja valmistelusta vastaa koulutuspäällikkö. Koulutuskustannusten seuraamisen mahdollistamiseksi koko talon tasolla henkilöstön koulutusten osallistumismaksut sekä koulutuksesta aiheutuvat matkustamiskustannukset (matka- ja majoituskustannukset) tiliöidään muista virkamatkaja majoituskustannuksista poiketen kaikki henkilöstökoulutus tilille. Lisäksi on huomioitava, että esimiehen lupa ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistumiseen haetaan HR - työpöydän kautta (poissaolot->koulutus). Erillistä matkasuunnitelmaa ei ole tarpeen tehdä Populukseen. Sisäiset täydennyskoulutukset (=ne, joihin ilmoittautuminen koulutuskalenterin kautta) kirjautuvat automaattisesti osallistujan omiin kursseihin ja koulutuksiin. Toteutuneet ulkopuolisten järjestäjien täydennyskoulutukset ja kustannukset kirjataan koulutuksen seuranta (ehrm Training) järjestelmään yksikköjen ao. vastuuhenkilöiden toimesta Hankinnat Tulosjohtajien tulee aktiivisesti seurata tarvikekulutuksissa tapahtuneita muutoksia ja ryhtyä riittävän ajoissa korjaaviin toimenpiteisiin käyttötapojen muuttamiseksi. Kaikkien tarvikeryhmien osalta tulee etsiä uusia taloudellisempia vaihtoehtoja ja raportoida niistä varastointipisteisiin hankintasopimusten muuttamiseksi ja hankintaohjeen mukaisen tarjouskilpailun järjestämiseksi. Päätäntävallan delegointi ei tarkoita sitä, että yksiköt ryhtyvät itse hankkimaan tarvikkeensa, vaan yksiköt ostavat tarvikkeet sairaalan varastointipisteistä. Keskitetyn hankinnan tuomat hintaedut sekä säästöt turhista toimitus- ja vakuutusmaksuista näkyvät tulosyksiköiden tarvikekustannusten edullisuutena. Hankintayksikön omien kilpailutusten lisäksi hankinnoissa hyödynnetään ensisijaisesti ns. ERVA-hankintoja. Lisäksi kuntayhtymä on mukana eräissä seudullisissa hankinnoissa (mm. IT-hankinnat). Tulosjohtajilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus vaikuttaa ennen hankintapäätösten tekemistä tarvikkeiden vuosihankintojen suunnitteluun hankintoja koskevissa neuvotteluissa sekä tuotteiden koekäytöissä. Vuosihankintasopimukset ovat sitovia, poikkeaminen niistä ilman erillistä päätöstä ja vuosihankintasopimuksen purkamista ei ole mahdollista. Hankinnoissa noudatetaan voimassa olevaa hankintaohjesääntöä. Hankintaan liittyvistä toimistorutiineista, kuten tarjouskilpailusta, huolehtii talous- ja hankintatoimisto. Hankinta ja erityisesti hankintaan liittyvä laadullinen ja sisällöllinen hankintaprosessin valmistelu ja arviointi ovat tilaajayksikön substanssiasiantuntijoiden vastuulla. Hankintaprosessi edellyttää tiivistä yhteistyötä hankintayksikön ja tilaavan asiantuntijayksikön kesken laadullisen, taloudellisen ja juridisen oikeellisuuden varmistamiseksi. Ostopalvelut Ostopalvelut on budjetoitu kullekin tulosalueelle/-yksikölle /vastuuyksiköille nykyisessä laajuudessaan. Toimintaa varten on varattu erilliset määrärahat joko ostopalveluihin tai asiantuntijapalkkioihin. Uusien ostopalvelujen tulee perustua sopimukseen ja yleensä tarjouskilpailuun. Ostopalvelujen käynnistäminen ja voimassa olevien ostopalvelusopimusten muuttaminen valmistellaan yhteistyössä tulosyksikön/vastuuyksikön ja talousja hankintatoimiston kanssa. Erityisesti konsulttisopimuksissa on kiinnitettävä huomioita kustannustason ja muiden sopimusehtojen seurantaan sekä koordinointiin koko talon tasolla. Myös palveluiden ostopalvelut (muu kuin piriin ulkopuolinen hoito) edellyttävät viranhaltijan tekemän hankintapäätöksen. Hankintapäätös ja sen pohjalta laadittu ostopalvelusopimus tehdään mm. konsulttisopimuksesta tai 6

7 yksityisen terapiapalvelun käytöstä kuntayhtymän ja yrityksen/ammatinharjoittajan kesken. Potilaskohtaiset lähetteet/maksusitoumukset edellyttävät voimassaolevan ostopalvelusopimuksen. Ostopalveluita koskevissa päätöksentekorajoissa noudatetaan jäljempänä olevia hankintarajoja. Myös muilta osin noudatetaan soveltuvin osin hankintatoiminnan hankintojen yleisiä periaatteita (kts alla). Kynnysarvot ja kilpailuttaminen Hankintojen lähtökohtana on hankintojen kilpailuttaminen myös silloin, kun hankinannan euromääräinen raja ei ylitä julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön velvoittamaan kilpailuttamismenettelyä. Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat on kilpailutettava hankintalain mukaisesti ja niistä on aina ilmoitettava mm. Hilma-tietokannassa. Kansallinen kynnysraja on tällä hetkellä tavara- ja palveluhankinnoissa (HE 182/ ) ja erikseen määritellyissä terveydenhoito- ja sosiaalipalveluhankinnoissa (HE 182/ ). EUkynnysarvo on tavara- ja palveluhankinnoissa. Tulosalueiden ja yksiköiden tulee huolehtia siitä, että talousarvioon hyväksyttyjen hankintojen toteuttaminen aloitetaan riittävän ajoissa ottaen huomioon pitkätkin toimitusajat sekä kilpailuttamisesta johtuvat määräajat. EUhankintojen osalta hankintaprosessi kestää jopa neljä kuukautta. Toimitusten siirtyminen yli talousarviovuoden saattaa vaarantaa koko hankinnan toteutumisen määrärahan puuttuessa seuraavan vuoden budjetissa. Tuotteen on oltava toimitettu tilaajalle ja lasku päivätty talousarviovuodelle. Muussa tapauksessa hankinta siirtyy seuraavalle vuodelle. HANKINTOJEN YLEISET PERIAATTEET 1. Hankinnat perustuvat aina kilpailutukseen. Myös alle kansallisen hankintarajan jäävät hankinnat kilpailutetaan tai hankinta tehdään hintavertailun pohjalta. Pienissä hankinnoissa noudatetaan vähintään ns. hintatiedustelumenettelyä. Hintatiedustelu tehdään vähintään noin kolmelle tiedossa olevalle toimittaja ehdokkaalle. 2. Hankinnat suoritetaan ensisijassa keskitetyn hankintatoimen ja keskusvaraston kautta. Muussa tapauksessa ostaminen edellyttää tulosyksikköjohtajan, tulosaluejohtajan, peruspalvelujohtajan tai talousjohtajan antamaa ostolupaa. 3. Laite- ja kalustohankintojen sekä ostopalveluiden kilpailutus suoritetaan yhteistyössä hankintayksikön kanssa. 4. Yksiköiden hankintaesitykset toimitetaan hankintayksikölle ([email protected]). Esityksessä tulee olla hankinnan suuruudesta riippuen hankinnasta vastaavan viranhaltijan allekirjoitus (vastuuyksikköjohtaja, tulosyksikköjohtaja tai tulosaluejohtaja) sekä varmenne siitä, että hankintaan on talousarviossa määräraha. Esitys edellyttää aina määrärahan riittävyyden varmistuksen. 5. Hankintapäätös prosessin kulku: Hankinnan arvo alle o Vastuuyksikköjohtaja voi määrärahan puitteissa ostaa tuotteen suorahankintana kuitenkin siten, että ostaminen perustuu hintatiedusteluihin ja käytetään kokonaistaloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa ja tervettä maalaisjärkeä. o Tuote ei ole keskusvaraston tai vuosihankintojen piirissä. o Tarvittaessa hankinnassa avustaa hankintayksikkö. o Ei tarvita erillistä viranhaltijapäätöstä. Hankinnat o Edellyttää kirjallisen (esim sähköposti) hintatiedustelun/tarjouspyynnön tekemistä vähintään kolmelle potentiaaliselle toimittajalle. 7

8 o Tehdään hankintaesitys hankintayksikölle (vastuuyksikköjohtaja yhdessä tulosyksikköjohtajan kanssa) on samalla yksikön hankintapäätös määrärahan käytöstä ko hankintaan o Hankintatoimisto tekee hintatiedustelun/hankintapäätöksen valmistelun yhteistyössä tilaavan yksikön kanssa. o Tilaava yksikkö tekee tarjousvertailun pohjalta esityksen hankinnasta (asiantuntija lausunto + tulosyksikköjohtajan allekirjoitus) o Viranhaltijapäätös (esh) toimitusjohtaja talousjohtajan esityksestä (sisältää muutoksenhakuosoituksen: oikeus tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus) Hankinnat yli o Edellyttää hankintalain hengen mukaisen tarjouspyynnön. o Kriteerinä edullisin hinta / kokonaistaloudellinen edullisuus o Tehdään hankintaesitys hankintayksikölle (vastuuyksikköjohtaja yhdessä tulosaluejohtajan kanssa) on samalla yksikön hankintapäätös määrärahan käytöstä ko hankintaan o Hankintatoimisto tekee tarjouspyynnön/hankintapäätöksen valmistelun yhteistyössä tilaavan yksikön kanssa. o Tilaava yksikkö tekee tarjousvertailun pohjalta esityksen hankinnasta (asiantuntija lausunto + tulosaluejohtajan allekirjoitus) o Viranhaltijapäätös (esh) toimitusjohtaja talousjohtajan esityksestä (sisältää muutoksenhakuosoituksen: oikeus tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus) Hankinnat yli (kansallinen kynnysarvo) o Edellyttää hankintalain mukaisen tarjouspyynnön (Hilma). o Kriteerinä edullisin hinta / kokonaistaloudellinen edullisuus o Tehdään hankintaesitys hankintayksikölle (vastuuyksikköjohtaja yhdessä tulosaluejohtajan kanssa) on samalla yksikön hankintapäätös määrärahan käytöstä ko hankintaan o Hankintatoimisto tekee tarjouspyynnön/hankintapäätöksen valmistelun yhteistyössä tilaavan yksikön kanssa. o Tilaava yksikkö tekee tarjousvertailun pohjalta esityksen hankinnasta (asiantuntija lausunto + tulosaluejohtajan allekirjoitus) o Viranhaltijapäätös (esh) toimitusjohtaja talousjohtajan esityksestä (sisältää muutoksenhakuosoituksen: oikeus tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus sekä hankintalain mukainen hankintaoikaisu sekä valitusoikeus Markkinaoikeuteen) Eu-kynnysarvon ylittävät hankinnat o Edellyttää hankintalain mukaisen tarjouspyynnön (Hilma). o Huom pitkä, noin 3-4 kk kestävä, hankintaprosessi o Kriteerinä edullisin hinta / kokonaistaloudellinen edullisuus o Tehdään hankintaesitys hankintayksikölle (vastuuyksikköjohtaja yhdessä tulosaluejohtajan kanssa) on samalla yksikön hankintapäätös määrärahan käytöstä ko hankintaan 8

9 o Hankintatoimisto tekee tarjouspyynnön/hankintapäätöksen valmistelun yhteistyössä tilaavan yksikön kanssa. o Tilaava yksikkö tekee tarjousvertailun pohjalta esityksen hankinnasta (asiantuntija lausunto + tulosaluejohtajan allekirjoitus) o Viranhaltijapäätös (esh) toimitusjohtaja talousjohtajan esityksestä (sisältää muutoksenhakuosoituksen: oikeus tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus sekä hankintalain mukainen hankintaoikaisu sekä valitusoikeus Markkinaoikeuteen) 7. Suorahankinta yli maksavissa hankinnoissa on mahdollinen vain, jos tähän on hankintalain mukainen peruste (aina poikkeustilanne). 8. Hallintosäännön 26 :n mukaisesti kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa kuntayhtymän toimitusjohtaja yhdessä tulosaluejohtajan kanssa. HANKINTOJEN PÄÄTÖSVALTA 1. Hankinnat edellyttävät talousarvion määrärahan ja hankintasuunnitelman noudattamista. 2. Vastuuyksikköjohtajan toimivalta: alle hankinnat 3. Tulosyksikköjohtajan toimivalta: alle hankinnat ja hankinnat, jotka koskevat koko tulosyksikköä. 4. Tulosaluejohtajan toimivalta: suuruiset hankinnat. 5. Toimitusjohtajan toimivalta: yli hankinnat, jotka eivät ylitä EU-kynnysarvoa. 6. Hallituksen / peruspalvelulautakunnan toimivalta: EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat Erikoissairaanhoidon yksikköjen päätösvaltaiset viranhaltijat hyväksyvät hankintaa koskevan päätöksen/päätösesityksen. Kuntayhtymää sitovan muodollisen hankintapäätöksen valitusosoituksineen tekee toimitusjohtaja talousjohtajan esityksestä Sisäisten palvelujen kustannusten kohdentaminen Sisäisten palvelujen määrärahat on budjetoitu kullekin vastuuyksikölle menoksi ja vastaavasti palvelun tuottajalle tuloksi. Palvelujen laskutus toteutetaan kuukausittain. Tulosyksiköt voivat näin seurata kuukausitasolla myös sisäisten palvelujen kustannuskehitystä ja sen vaikutusta talousarvioon ja palvelujen hintoihin. Sisäisten palvelujen laskutus ja kustannusten kohdentamisperusteet on esitetty ohjeen liitteessä. Vuoden 2012 osalta uutena sisäisenä eränä otetaan käyttöön ATK-laitteiden vuokrat Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot rakennusten osalta kannetaan tilavuokrissa kuukausittain. Irtaimiston poistot jaksotetaan tasaisesti talousarviovuodelle. Lopulliset poistot tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. 9

10 3. TALOUSARVION SITOVUUSTASO 3.1.Valtuusto Käyttötalousmenot ja tulot sekä investointimenot (ulkoiset, brutto) Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja päättää erikoissairaanhoidon tulosalueiden toiminnallisten tavoitteiden, menojen ja tulojen yhteismääriä koskevista alituksista ja ylityksistä ja siirroista eri tulosalueiden välillä silloin, kun ne eivät aiheuta toiminnallisten tavoitteiden, tulojen ja menojen yhteismäärien ylityksiä. Toimitusjohtajalla on oikeus ottaa käsiteltäväkseen tilaajajohtajan, peruspalvelujohtajan ja erikoissairaanhoidon tulosaluejohtajan tekemät päätökset, joista seuraa taloudellisia vaikutuksia kuntayhtymälle. Jos asiassa ei saavuteta yksimielisyyttä, siirtyy asia toimialasta riippuen hallituksen tai peruspalvelulautakunnan ratkaistavaksi Peruspalvelujohtaja Peruspalvelujohtaja päättää peruspalveluiden tulosalueiden toiminnallisten tavoitteiden, menojen ja tulojen yhteismääriä koskevista alituksista ja ylityksistä ja siirroista eri tulosalueiden välillä silloin, kun ne eivät aiheuta toiminnallisten tavoitteiden, tulojen ja menojen yhteismäärien ylityksiä peruspalvelujen liikelaitoksessa Tilaajajohtaja Tilaajajohtaja vastaa peruspalveluiden lakisääteisen järjestämisvastuun toteutumisesta. Tilaajajohtaja valvoo palvelusopimuksen mukaisesti kuntakohtaisten määrärahojen tulosaluekohtaista käyttöä ja määrärahojen riittävyyttä. Tarvittaessa tilaajajohtaja tekee esityksen peruspalveluliikelaitoksen käyttösuunnitelman muuttamisesta Tulosaluejohtajat Tulosaluejohtajan sitovuustaso on tulosalueen toiminnalliset tavoitteet, menojen ja tulojen yhteismäärät piirin ulkopuolista hoitoa lukuun ottamatta. Tulosalueen sisäiset määrärahasiirrot erikoissairaanhoidon osalta valmistellaan yhdessä talousjohtajan kanssa ja peruspalveluiden osalta yhdessä peruspalvelujohtajan ja talousjohtajan kanssa. Talousarvion mukaisten tulojen ja menojen on oltava tasapainossa, eli tulosalueen tulee kattaa menonsa palveluista kertyvillä tuloilla. Jos toiminta ja sen mukainen tulokertymä ja hinnoittelu ei vastaa toiminnan kustannuksia, tulosaluejohtajan on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin ja raportoitava asiasta toimitusjohtajalle Tulosyksikköjohtaja Tulosyksikköjohtajan sitovuustaso on tulosyksikön toiminnalliset tavoitteet, menojen ja tulojen yhteismäärät. Tulosyksikön sisäiset määrärahasiirrot valmistellaan yhdessä talousjohtajan kanssa. Talousarvion mukaisten tulojen ja menojen on oltava tasapainossa, eli tulosyksikön tulee kattaa menonsa palveluista kertyvillä tuloilla. Jos toiminta ja sen mukainen tulokertymä ja hinnoittelu ei vastaa toiminnan kustannuksia, tulosyksikönjohtajan on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin ja raportoitava asiasta tulosaluejohtajalle. 10

11 3.5. Vastuuyksikköjohtaja Vastuuyksikköjohtajan sitovuustaso on vastuuyksikön menojen ja tulojen yhteismäärät. Vastuuyksikköjohtaja vastaa siitä, että yksikössä noudatetaan tulosyksikölle hyväksyttyjä toiminnallisia tavoitteita. 4. MÄÄRÄRAHAN KOROTTAMINEN Jos tulosyksikön kokonaismääräraha osoittautuu riittämättömäksi ennalta-arvaamattomien syiden vuoksi, on tulosyksikköjohtajan tehtävä tulosaluejohtajalle perusteltu esitys menoista ja menojen kattamisesta. 5. MÄÄRÄRAHAKÄSITTEEN YLEISIÄ PERIAATTEITA Kukin määräraha on nimetty omaan tarkoitukseensa. Päätösvallan delegoinnilla tulosaluejohtaja päättää määrärahasiirroista eri käyttötarkoituksiin, mutta ei tilien sisällöstä. Jos esimerkiksi tulosalue säästää hoitotarvikkeissa ja hankkii instrumentteja tällä rahalla, instrumentit kirjataan ao. tilille eikä hoitotarvikkeisiin. 6. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa: 1. Kuntayhtymän tehtävien häiriötön toteutuminen ja lainmukaisuus (lakien, määräysten ja sopimusten noudattaminen). 2. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus sekä hyvän hallintotavan mukaiset menettelytavat. 3. Omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen. 4. Taloudellisen ja toiminnallisen tiedon oikeellisuus, riittävyys, ajantasaisuus ja luotettavuus (tietojärjestelmät, raportointijärjestelmät). Toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja toimivuuden varmistamisesta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Peruspalveluliikelaitoksen johtaja avustaa toimitusjohtajaa sisäisen valvonnan toteuttamisesta liikelaitoksessa. Sisäinen tarkastus avustaa toimitusjohtajaa hänen valvontavelvollisuutensa täyttämisessä. Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ja tulosalueiden johtajat vastaavat sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riskienhallinnasta alueillaan. He vastaavat toiminnan organisoinnista siten, että toiminnoille on määritelty vastuuhenkilöt ja että tiedonkulku ja raportointi omalla vastuualueella on asianmukaisesti järjestetty. Toiminnan organisoinnissa otetaan huomioon kuntayhtymän riskienhallintaohje ja sitä tukevat käytännön ohjeet. Tulosyksiköiden esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön toimenpiteistä omassa tulosyksikössään ottaen huomioon kuntayhtymän riskienhallintaohjeen ja sitä täydentävät käytännön ohjeet. Heidän tehtävänään on mm. varmistaa, että yksikölle asetetut tavoitteet saavutetaan ja tavoitteiden saavuttamista seurataan systemaattisesti. Lisäksi esimiesten tehtävänä on varmistaa toimintaprosessien toimivuus ja tehokkuus ja henkilöstön toimivallan ja vastuiden asianmukainen määrittely. Esimiehet vastaavat keskeisten toimintaan liittyvien riskien tunnistamisesta ja hallinnasta. 11

12 Henkilöstö vastaa siitä, että se toimii toimenkuvien ja tehtävänmäärittelyjen edellyttämällä tavalla ja noudattaa kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistusta sekä muuta kuntayhtymän ohjeistusta. Kuntayhtymässä on voimassa oleva sisäisen valvonnan ohje (hallitus ), jossa säädellään tarkemmin sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Työvälineenä riskien hallinnassa käytetään mm. HaiPro-ohjelmistoa. Ilmoitusten perusteella laadittavat raportit analysoidaan yksiköissä ja niiden perusteella käynnistetään tarvittavat toimenpiteet. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perustana on henkilöstön koulutus ja käytettävissä oleva ohjeistus sekä prosessikuvaukset. Johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset tuodaan tiedoksi hallitukselle ja peruspalvelulautakunnalle otto-oikeuden käyttämismahdollisuuden turvaamiseksi osana sisäistä valvontaa. Tulosaluejohtajat valvovat tulosalueensa viranhaltijapäätösten oikeellisuutta. Tarkastusvelvollisuuden todentamiseksi tulosaluejohtaja laatii vähimmillään pistokokeisiin perustuvan pöytäkirjakirjauksen tarkastuksen suorittamisesta osavuosikatsauksen aikataulutuksen mukaisesti. Johdon katselmuksissa kevään tulosalueneuvotteluissa käydään läpi sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tulosaluekohtaiset raportit tulosaluejohtajan esittelystä. Samalla arvioidaan, mitä toimenpiteitä raportit mahdollisesti edellyttävät tulevalle toimintasuunnittelulle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisen arvioinnin apuna käytetään Oy Audiator Ab:n laatimaa arviointilomakkeistoa. 7. TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUKSEEN LIITTYVÄ RAPORTOINTI Raportointia jatketaan nykyisen mallin pohjalta eli kuukausi- ja osavuosiraportoinnilla. Käytettävissä on Intimen webraportit, joista on yhteys laskunkierrätysjärjestelmään. Erillinen Johdon järjestelmä helpottaa toiminnan ja talouden seuraamista. Järjestelmän sisältöä kehitetään talousarviovuoden aikana. Tulosjohtajat raportoivat oman tulosalueensa osalta toiminta- ja laadunhallintasuunnitelman mukaisten toiminnallisten, laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävistä poikkeamista osavuosiraporttien palautteena ilman erillistä pyyntöä raportointikuukautta seuraavan toisen kuukauden 5. päivään mennessä. Tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa hyödynnetään toiminta- ja laadunhallintasuunnitelmassa määriteltyjä mittareita. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan raportti annetaan aina osavuosikatsauksen yhteydessä (tulosaluejohtaja). 12

13 8. TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMAT 8.1 Kuntayhtymä Vastuuhenkilöt: toimitusjohtaja Hannu Pajunpää Toiminta-ajatus: Kuntayhtymän missiona on tarjota hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. Visiona on toimia alueen ihmisten hyvinvoinnin taitavana, aikaansaavana ja ketteränä luotsina. HENKILÖSTÖ- JA OSAAMISNÄKÖKULMA Onnistunut rekrytointi ja henkilöstön pitäminen Osaaminen vastaa strategiaan ja tulevaisuuden haasteisiin Rekrytointia kehitetään -sähköinen rekrytointi- ja sijaishallinta käytössä koko organisaatiossa -rekrytointia kehitetään ja työnantajan näkyvyyttä lisätään Yleisperehdytyksen verkkokurssi otetaan käyttöön Ydinosaamisten kuvaaminen aloitetaan Tuetaan esimiesten kehittymistä johtajina Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat täydennyskoulutuksen perustana Vakanssien käyttöaste -lääkärit yli 75 % ja -muut henkilöstöryhmät yli 90 % 100 % uusista työntekijöistä on suorittanut verkkokurssin Tunnistetaan ja varmistetaan ydinosaamiset Täydennyskoulutuksen seuranta on kattavaa ja täydennyskoulutukseen osallistumis-%:a ja koulutuspäivien määrää/työntekijä seurataan Riittävän hyvä työhyvinvointi Onnistunut rekrytointi ja henkilöstön pitäminen Osaaminen vastaa strategiaan ja tulevaisuuden haasteisiin Työyhteisökysely joka toinen vuosi Yhtenäiset sairauspoissaolojen hallintakäytännöt/sairauspoissaolot vähenevät Työnantaja on vetovoimainen Rekrytoinnissa tehdään yhteistyötä ja rekrytointikanavat ovat monipuolisesti käytössä Yleisperehdytyksen verkkokurssi on käytössä, perehdytys on suunnitelmallista ja työntekijävaihdot ovat hallittuja Ydinosaamisten on kuvattu ja varmistetaan esimiesosaamisen ja perusosaamisen hyvä taso Johtamisen kehittämissuunnitelma ohjaa esimiesten lisä- ja täydennyskoulutusta Työyhteisökyselyn avainluku koko organisaatiossa vähintään 14,1 Sairauspoissaolot enintään 15 pv/työntekijä Vakanssien käyttöaste -lääkärit yli 80 % ja -muut henkilöstöryhmät yli 90 % 100 % suorittanut verkkokurssin Uudella työntekijällä on henkilökohtainen perehdyttäjä Täydennyskoulutuksen seuranta on kattavaa ja 13

14 HENKILÖSTÖ- JA OSAAMISNÄKÖKULMA Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat täydennyskoulutuksen perustana täydennyskoulutukseen osallistumis-%:a ja koulutuspäivien määrää/työntekijä seurataan Riittävän hyvä työhyvinvointi Työyhteisökysely joka toinen vuosi Työtä ja työyhteisöjä kehitetään jatkuvasti ja suunnitelmallisesti Työyhteisökyselyn avainluku koko organisaatiossa vähintään 14,1 Sairauspoissaolot enintään 15 pv/työntekijä PROSESSIEN NÄKÖKULMA Tehokas riskien hallinta Potilasturvallisuussuunnitelma, HaiProraportoinnin analysointi ja tulosten hyödyntäminen Potilasvahinkojen määrä alle maan keskiarvon HaiPro:n käyttöaste kasvaa vuosittain Vakioidut hoitoprosessit Päivystysprosessi vakioidaan ja luodaan seurantamittarit Sujuva ja joustava hoitoprosessi (asiakaspalaute) ja seurantamittari valmis Tehokkaat hoitoketjut ja prosessit Kansansairauksien hoitoketjut vakioidaan Kapasiteetin käyttöaste on optimaalisella tasolla - hoitoaikojen lyhentäminen, uusintakäyntien vähentyminen Ennaltaehkäisy Alueellinen palvelurakenne on optimaalinen Päivystävän keskussairaalan luonne säilytetään ja sitä vahvistetaan Yhtenäinen toiminnallinen ratkaisu maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa Hoito- ja hoivapaikkojen määrä alueella vähennetään tavoitteena valtakunnallinen tavoitetai keskiarvotaso Huolehditaan riittävistä voimavaroista ja laadusta akuutin hoidon ja toimenpiteiden järjestämiseksi Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä omistajakuntien ja alueen toimijoiden kanssa Saavutetaan valtakunnallinen tavoite- tai keskiarvotaso Päivystävän keskussairaalan status Päätös toiminnallisesta yhtenäisestä ratkaisusta on tehty ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön edellyttämien hoitoonpääsyaikojen toteutuminen hoidon saatavuuden turvaaminen Asiakaspalautteen myönteisyys Asiakkaan ja potilaan palvelu toimii ystävällisesti ja joustavasti sekä hoitotilanteessa että siihen liittyvissä yhteydenottotilanteissa Hoito järjestetään ensisijassa omana toimintana, mitä tuetaan harkitulla ostopalvelun käytöllä Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään Laaditaan sähköinen asiakaspalautejärjestelmä Puhelinpalveluiden kehittäminen ja itsepalvelumenetelmien käyttöönotto Lain edellyttämät määräajat toteutuvat 90 % hyvä / erinomainen Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä valmis Myönteinen asiakaspalaute puhelinpalvelun toteutumisesta 14

15 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Asiakaspalautteen myönteisyys myönteinen imago kuntayhtymällä Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään 95 % hyvä / erinomainen Asiakkaille ja potilaille taataan mahdollisuus kantaa vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista Tehostetaan ennaltaehkäisyä Asiakas ja potilas otetaan aidosti mukaan hoito- ja hoivatilanteeseen Asiakkaiden ja potilaiden mahdollisuudet kantaa vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan lisääntyneet TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Palveluiden myyntiä oman alueen ulkopuolelle Markkinointitoimenpiteet Osuus 15 % palvelumyynnistä vahvistuu ja vakiintuu Talousarvio toteutuu suunnitellusti Kuukausittainen seuranta Poikkeama max. 1 % Palveluiden myyntiä oman alueen ulkopuolelle Markkinointitoimenpiteet ja hyvän toiminnan Osuus kasvaa 1 % vuodessa vahvistetaan tuoma markkina-arvo Toiminnan tuottavuus kasvaa Prosessien kehittäminen Tuottavuus kasvaa 1 % vuodessa Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan osana tuottavuutta Kehitetään vaikuttavuusmittareita Uusien vaikuttavuusmittareiden käyttöönotto 15

16 8.2 Medisiininen tulosalue Vastuuhenkilöt: tulosaluejohtaja Minna Mörtenhumer, ylihoitaja Sari Timonen Toiminta-ajatus: Medisiinisen tulosalueen tehtävänä on tuottaa väestön terveyttä ja hyvinvointia edistäviä laadukkaita ja vaikuttavia erikoissairaanhoidon- ja kuntoutuksen palveluja avopainotteisesti sekä kilpailukykyiseen hintaan yhteistyössä muiden terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköiden kanssa. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Hoitoon pääsyn turvaaminen ja tasa-arvoisten palvelujen toteutuminen Laadukas palvelu potilastilanteissa Korkeatasoiset erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen palvelut Tulosalueen myönteinen imago asiakaspalveluun tyytyväiset potilaat Korkeatasoiset medisiiniset erikoissairaanhoidon palvelut Hoitoon pääsy toteutuu tasa-arvoisesti ja valtakunnallisten hoitosuositusten mukaisesti Hyvä kohtelu Oikea-aikaiset hinta-laatusuhteiltaan vertailukelpoiset palvelut Palvelu potilaan äidinkielellä Hyvä kohtelu Oikea-aikaiset hinta-laatusuhteiltaan vertailukelpoiset palvelut Avohoitoiseen toimintamalliin panostaminen Hoitotakuun tavoitteiden toteutuminen Jononpurkutilastot Asiakaspalautteet Palveluihimme tyytyväisiä potilaita >90 % Asiakaspalautteet Palveluihimme tyytyväisiä potilaita >90 % Avopainotteiset palvelut Vastuu- ja tulosyksiköiden esimiehet Osastonhoitajat Tulosalueen johtoryhmä Vastuu- ja tulosyksikköjen esimiehet Ylihoitaja, osastonhoitajat Tulosalueen johtoryhmä Vastuu- ja tulosyksiköiden esimiehet Tulosalueen johtoryhmä PROSESSIEN NÄKÖKULMA Hoitoprosessien vakiointi erikoisaloittain Hyvä riskienhallinta Valvontaa vaativien medisiinisten potilaiden hoidon kehittäminen yhteisosastolla 4 Sisätautien ja keuhkosairauksien tulosyksikköjen hallintomallin muuttaminen 2012 alusta lähtien Vaikuttava sek. ennaltaehkäisy AVH-projektin suunnittelu ja toteuttaminen ajalla (KYTKE-projekti) Hoitoketjujen järjestelmällinen kuvaaminen yhteistyössä PTH:n kanssa Hoitoprosessien tehostaminen Riskien seurantajärjestelmän käyttö Haittatapahtuminen vähentäminen Toiminnan seuranta ja kehittäminen Tulosyksiköiden hallinnollinen yhdistyminen (työnjaon kehittäminen, henkilökierto) hoidettujen potilaiden lukumäärä Kuvattujen hoitoketjujen lukumäärä 5/vuosi Keskimääräinen hoitoaika 4 vrk Ei jatkohoitoa odottavia potilaita Uusintakäyntien määrä laskee Haittatapahtumatilastot Lääkepoikkeamat vähenevät Valvottujen potilaiden lukumäärä Valvontatoimintaan käytetty ulkopuolinen työpanos Yhteinen hallintomalli tulosyksiköissä Hoitoprosessien vakiointi Alkoholin käyttö vähenee KYTKE-vastuuhenkilöt ja ohjausryhmä Neurologian vastuulääkärit ja hoitajat Ylihoitaja Hoitoketjujen omistajat Tulosalueen johtoryhmä Vastuu- ja tulosyksiköiden esimiehet Vastuu- ja tulosyksiköiden esimiehet Ylihoitaja, osastonhoitajat Tulosalueen johtoryhmä Yhteisosasto 4 esimiehet Tulosaluejohtaja, ylihoitaja Tulosyksikön esimies, vastuuyksiköiden esimiehet, osastonhoitajat Tulosaluejohtaja, ylihoitaja 16

17 PROSESSIEN NÄKÖKULMA Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulosalueen jokaisessa potilaskontaktissa Tupakointiin puuttuminen Ylipainoisten potilaiden osuus vähenee Vastuu- ja tulosyksiköiden esimiehet Ylihoitaja, osastonhoitajat Medisiinisen poliklinikka- ja päiväsairaalatoiminnan ja suunnittelu Medisiinisen poliklinikan ja päiväsairaalatilojen suunnittelu Toiminnallisen yhteistyön toteuttaminen Vastuuyksikköjaon hallinnollinen muuttaminen Tilasuunnittelu valmis suunnittelukauden lopussa Toiminnallisen yhteistyön aloittaminen suunnittelukauden aikana Tulosaluejohtaja, ylihoitaja Vastuu- ja tulosyksiköiden esimiehet Tulosalueen johtoryhmä HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Onnistunut rekrytointi ja pysyvä henkilökunta Aktiivinen rekrytointi Vakanssien käyttöaste hoitajat >90 %, lääkärit > 90 % Vastuu- ja tulosyksiköiden esimiehet Ylihoitaja, osastonhoitajat Tulosalueen johtoryhmä Vastuu- ja tulosyksiköiden esimiehet Sairauspoissaolojen vähentäminen Työhyvinvoinnin edistäminen Sairauspoissaolot <15 pv / työntekijä / vuosi Työolosuhteista huolehtiminen Ylihoitaja, osastonhoitajat Osaamisen kehittäminen Osaamisvajeiden tunnistaminen, perehdyttäminen Uusien työntekijöiden perehdyttäminen Systemaattiset kehityskeskustelut kaikilla Henkilökierto ammattiryhmillä Täydennyskoulutukseen osallistuu >95 % Vaikuttava ja kannustava johtaminen Järjestelmällinen johtamiskoulutus Johtamiskoulutukseen osallistuvat kaikki esimiehet Tulosaluejohtaja, ylihoitaja Pysyvä henkilökunta ja rekrytoinnissa Vakanssien käyttöaste onnistuminen hoitajat >90 %, lääkärit > 90 % Aktiivinen rekrytointi Työolosuhteisen ja työilmapiirin myönteinen kehittämien Vastuu- ja tulosyksiköiden esimiehet Ylihoitaja, osastonhoitajat Vastuu- ja tulosyksiköiden esimiehet Ylihoitaja, osastonhoitaja TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarvion toteutuminen suunnitelman mukaisesti Talousarvio toteutuu sovitussa rajoissa Henkilöstömenot suunnitelman mukaiset Talousraportit Henkilöstömenot Vastuu- ja tulosyksiköiden esimiehet Ylihoitaja, osastonhoitajat Tulosalueen johtoryhmä Palvelujen myynti oman alueen ulkopuolelle Palvelujen aktiivinen markkinointi Myynti kuntayhtymän ulkopuolelle 15 % Vastuu- ja tulosyksikköjen esimiehet Tulosalueen johtoryhmä Palvelujen myyntiä oman alueen ulkopuolelle vahvistetaan Palvelujen markkinointi Myynti kuntayhtymän ulkopuolelle kasvaa Vastuu- ja tulosyksikköjen esimiehet Tulosaluejohtaja 17

18 8.2.1 Medisiininen tulosalue - Sisätautien tulosyksikkö - Sisätautien vuodeosasto 8 / CCU / SYTY Vastuuhenkilöt: Oyl. Jussi Sia, oh Lilian Junell Toiminta-ajatus: Sisätautien vuodeosasto, sydänvalvonta ja sydäntoimenpideyksikkö, joissa tarjotaan sydänpotilaiden erikoissairaanhoitoa. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Asiakkaat/potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon, neuvontaan, ohjaukseen ja tukeen Osaston kuormituksen hallinta, kts. ed. Myönteinen imago Vastuuhoitajat huolehtivat ohjelehtisten päivittämisestä ja neuvonnan yhden-mukaisuudesta tulosyksikössä. Palautteisiin reagoidaan ja puututaan heti ja käydään läpi osastolla. Osasto ei ole ylikuormitettu. 90 % potilaista on tyytyväisiä. Auditointi Stakesin tyytyväisyyskysely j.t.v. Osaston kuormitusprosentti keskim. <90 Invasiivisen toiminnan jatkuminen K-PKS:ssa nykymuodossa. PROSESSIEN NÄKÖKULMA Sydänpotilaiden palveluketjun toimivuuden kehittäminen Yhteistyötä sydänpoliklinikan, alueen terveyskeskusten, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Sairaalatilastot: kuormitus %, hoitojaksot, hoitopäivät, hoidetut potilaat, keskim. hoitoaika. Jatkohoidon järjestymisen seuranta. Hälytystyöt omana työnä >95 %. Ei sulkuja SYTY:ssä alk Subjektiivinen palautejärjestelmä Invasiivisen hälytystyön kehittäminen 2. PCI lääkärin kouluttaminen Henkilökunnan resurssointi. Lääketieteellisen hoidon kehittäminen Kardiologeja riittävä määrä alkaen 2-5 kard. Mahdollisten riskien hallinta. HaiPro Ja SAI raporttien käyttö. Seurantajärjestelmien tiedon hyödyntäminen Sydämenvajaatoiminta yksikön kehittäminen Suunnittelu 2011, toteutus Sydämenvajaatoimintapotilaiden hoitoajat yhdessä sisätautipoliklinikan kanssa. sairaalassa lyhenevät ja uusintakäynnit vähenevät. 18

19 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Tietojen ja taitojen ylläpitäminen, kartuttaminen ja päivittäminen Osastotunnit x 1/vk, sisäiset koulutukset ja kehittämispäivät x2/v Koulutussuunnitelma toteutuu. Täydennyskoulutus järjestelmä / raportit Henkilöstön voimavarojen ylläpitäminen ja kartuttaminen ja tiedon jakaminen Pitkäjänteisen rekrytoinnin onnistuminen Mahdollistetaan työnohjaus ja mentorointi. TYHY Mahdollistetaan kuntoutukseen ja koulutukseen osallistuminen. Mahdollisessa ylikuormitustilanteessa resurssoidaan lisää henkilökuntaa, ns ylim.hoitajaa luotujen kriteereiden puitteissa. Hyvä yhteistyö rekrytointiosaston ja osastonhoitajan kesken Havaitaan ajoissa mahdolliset poissaolot Lisä- ja ylityötilastot. Poissaolot ja sairauslomat. Työterveyshuollon raportit. Henkilökunnan palaute. Työpanos/vakanssit, tav %. Vakanssit täynnä ja määräaikaisia hoitajia mahd. rekrytoida TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Toimintasuunnitelma toteutuu ja pysytään Vastuuyksikössä laaditaan realistinen Seurantaraportit budjetissa toimintasuunnitelma ja budjetti Laboratorio- ja röntgenpalveluiden prosessien kehittäminen Sisäinen koulutus Kuukausiraportit. Tavoitteena kustannuksien karsiminen -10% Medisiininen tulosalue - Sisätautien tulosyksikkö - Sisätautien poliklinikka Vastuuhenkilöt: OYL Ilkka Vihriälä, varalla oh Kirsi Hautakoski Toiminta-ajatus: Sisätautien poliklinikan tehtävänä on edistää ja parantaa väestön terveydentilaa, hyvinvointia ja elämänlaatua tarjoamalla asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja vaikuttavia erikoissairaanhoidon palveluja moniammatillista yhteistyötä ja resursseja tehokkaasti hyödyntäen. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Palvelujen saatavuus - Resurssien jakaminen eri potilasryhmien tarpeen mukaan kuukausittain - Harkittu ostopalvelujen käyttö - Hoidon porrastus Käypä hoito suositusten mukaan - Palvelujen saatavuus on tarkoituksenmukaista ja tasapuolista - Hoitotakuu toteutuu 100% - Eri erikoisalojen kontrollipotilaiden jonotusaika <6kk 19

20 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA - Lähete- ja kontrollipotilaiden suhde ½ - Sydänhoitajan toimivaltamääräys - Laajavastuisten hoitajien vastaanottotoiminnan kehittäminen ja lisääminen - Diabeteshoitajan vastaanottotoiminta - Tarpeenmukaiset, säännöllisesti toimivat ryhmät endokrinologialla, cmp potilaiden ryhmä Asiakaspalvelu - Ryhmätoiminnan kehittäminen - Asiakaspalautteiden käsittely säännöllisesti - Asiakastyytyväisyyskyselyt - Sähköinen ajanvarauksen peruutus - Puhelinpalvelun kehittäminen - Myönteinen palaute - >90% hyvä/erinomainen - Toimiva järjestelmä, josta helpotusta puhelinpalveluun - Toimivat puhelinajat Palvelujen saatavuus - Ryhmätoiminnan kehittäminen - Ryhmätoimintaa reumalla - Sydänhoitajan vastaanottotoiminnan käynnistyminen Terveys ja hyvinvointi - Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen integrointi toimintaan - Otetaan potilas mukaan hoitotilanteissa - Tuetaan ja kannustetaan potilasta itsehoitoon - Riskikäyttäytymisen väheneminen - Sairauspäiväraha ja työkyvyttömyys eläkkeet vähenevät alle maan keskiarvon - Potilaan mahdollisuudet/kyvyt kantaa vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista lisääntyvät PROSESSIEN NÄKÖKULMA Toimivat hoitoprosessit - Läheteprosessi vakioidaan Liikalihavien potilaiden hoitoprosessi valmis Lihavuusleikkauspotilaiden pitkäaikaisseuranta - Yhtenäinen, toimiva ja joustava prosessi - 1 päivitetty prosessi/vuosi - Lihavuusleikkauspotilaiden pitkäaikaistiedon kerääminen, toiminnan arviointi ja kehittäminen Tehokas riskien hallinta - Haipro ilmoitusten käsittely ja hyödyntäminen - Korvattujen potilasvahinkojen minimointi - Kaikkien ammattiryhmien edustajat tekevät Haipro-ilmoituksia Medisiinisen poliklinikan suunnittelu ja yhteistyön lisääminen - Sisätautien poliklinikan ja pienempien poliklinikoiden yhdistyminen - Politiimikokoontumiset säännöllisesti - Moniammatilliset yhteistyöpalaverit - Työkierto Toimivat hoitoprosessit - Nivelreumapotilaan hoitoprosessi Sydämen vajaatoimintapotilaan hoitoprosessi Avohoitoisuuden lisääminen - Palaverit ja kokoontumiset 6x/vuosi henkilö/vuosi - Yksi päivitetty prosessi/vuosi 20

21 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Onnistunut rekrytointi ja henkilöstön pitäminen Osaamisen varmistaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen - Rekrytoidaan uutta henkilökuntaa aktiivisesti - Huolehditaan hyvistä työolosuhteista, - hyvinvoinnista ja järjestetään yksikön omaa TYHY toimintaa - Kehityskeskustelut vuosittain - Suunnitelmallinen täydennyskoulutus - Yksikön omat koulutukset - Työkierto yksikön sisällä - Perehdytys - Työpanos/vakanssi >90% - Sairauspoissoloja <15 pv/hlö/vuosi - Työtyytyväisyyskyselyn tulos > 3,8/5 - Kehityskeskustelut vuosittain - Omaa TYHY toimintaa 2x/vuosi - Koko henkilökunta - Koulutussuunnitelma -Koulutuspäiviä 3-10/hlö/vuosi - Koko henkilökunta/torstaisin - Jokaisella 3-4 työpistettä, joissa pystyy tarvittaessa työskentelemään - Kaikki uudet työntekijät perehdytetään yksikön suunnitelman mukaisesti Johtaminen - Johtamiskoulutus - Esimiehille ja varahenkilöille johtamiskoulutusta Onnistunut rekrytointi ja henkilöstön pitäminen - Imagon kohottaminen - Vetovoimainen työyksikkö - Hakijoita uusiin toimiin ja sijaisuuksiin Osaamisen varmistaminen - Rekrytointi - Yhteistyö muiden yksiköiden kanssa - Täydennyskoulutus - Rekrytoitu yksikköön tarvittavaa osaamista - Työkierto/yhteistyö muiden yksiköiden kanssa -Täydennyskoulutuspäivät/henkilö TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Kokonaistaloudellisuus - Lisätään henkilöstön tietoisuutta taloudellisuuteen vaikuttavista tekijöistä työpaikkakokouksissa - Oikea potilas oikeassa paikassa - Piirin ulkopuolisen hoidon minimointi - Henkilökunta tietoinen hinnoista ja kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä - Taloudellinen toiminta hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa Talousarvio toteutuu suunnitellusti - Kuukausittainen seuranta - Poikkeama max 1% Palvelujen myynti piirin ulkopuolelle lisääntyy - Markkinointi, imagon kohottaminen - Osuus 10% Vaikuttavat palvelut - Toiminnassa käytetään tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä - Johdon tietojärjestelmän hyödyntäminen - Johdon tietojärjestelmän käyttö kts yllä 21

22 8.2.3 Medisiininen tulosalue - Sisätautien tulosyksikkö - Yhteisosasto 4 Vastuuhenkilöt: ap.yl. Nina Kleimola, oh Jonna Tikka Toiminta-ajatus: Keuhkosairauksien ja sisätautien vuodeosaston tehtävänä on tarjota erikoissairaanhoidon vuodeosastopalveluja sisätaudeista ja keuhkosairauksista kärsiville alueemme potilaille. Pääsääntöisinä osaamisalueina on gastroenterologisia, endokrinologisia, hematologisia, nefrologisia, onkologisia, reumatologisia, infektiosairauksia ja keuhkosairauksia sairastavien potilaiden tutkimus ja hoito. Hoitoa annetaan sekä päivystyksenä tuleville että suunnitellusti erikoissairaanhoitoa tarvitseville potilaille. Toimintaperiaatteena on hoitoketjujen optimaalinen toimivuus sairaaloiden välillä, sairaalasta avohoitoon, sosiaalitoimeen ja kolmanteen sektoriin sekä asiantuntijaresurssien suunnitelmallinen käyttö potilaan terveyden edistämiseksi. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Asiakkaat kokevat hoidon ja kohtelun sekä palvelujen saatavuuden erinomaiseksi tai hyväksi eri palvelutilanteissa Asiakasapalautteen myönteisyys myönteinen imago osastolla 4 Asiakkaan ja potilaan itsehoitoa tuetaan myös osastojaksolla Asiakaspalautteisiin reagoidaan välittömästi kehittämällä toimintaa, kohtelua, hoitoa ja palvelua paremmaksi. Palautteiden läpikäyminen osastolla ja toiminnan kehittäminen palautteen mukaan. Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään. Potilasta tuetaan, kannustetaan ja ohjataan Stakesin kysely tyytyväisyys >90% Tyytyväisyys hyvä / erinomainen Potilaan itsehoito lisääntyy. Potilaan sairaalajaksot vähenevät. PROSESSIEN NÄKÖKULMA Riskien hallinta HaiPro ja SAI infektioraporttien analysointi ja hyödyntäminen. Haittatapahtumien vähentäminen TB potilaan hoitoketjun kehittäminen Projektisuunnitelman toteuttaminen v (suunnitelma valmis 8/2011) Alueellisen yhteistyön parantaminen COPD potilaan hoidon kehittäminen yhdessä keuhkosair.pkl:n kanssa Ennaltaehkäisyä korostetaan osastohoitojakson aikana erva alueen koulutuksen /projektin hyödyntäminen Otetaan puheeksi terveyttä edistävät ohjeet ja toimenpiteet sekä tavoitteet. Ohjeistetaan jatkohoitavaa yksikköä potilaan tavoitteista. Seurantajärjestelmien käyttö lisääntyy. Reklamaatioita ja potilasvahinkoja alle 10/vuosi Alueellinen koulutus järjestetty Hoitajien ohjaukseen käyttämä aika lisääntyy Uusintakäyntien väheneminen Selkeät ja riittävät jatkohoito-ohjeet 22

23 PROSESSIEN NÄKÖKULMA Kehitetään hoitoketjuja Suunnitellaan ja toteutetaan paikallisia hoitoketjuja. Hoitoaikojen lyheneminen. Uusintakäyntien määrä vähenee. HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Osaamisen varmistaminen ja kehittäminen Henkilöstön voimavarojen hallinta Riittävä perehdytys tehtäviin ja mentorointi. Koulutuksiin osallistuminen Riittävä ja osaava henkilöstö aktiivinen rekrytointi Tyhy toiminnan järjestäminen Tyhy setelit käyttöön Työyhteisökyselyt Uudet työntekijät on perehdytetty tehtäviin. Perehdytyskortin käyttö. Osallistumisprosentti >90 Henkilökuntaa saadaan riittävästi sijaisuuksiin. Henkilöstötilastot. Järjestetään omaa tyhy toimintaa. Sairaspoissaolot < 15pv/hlö/vuosi Työyhteisökyselyn avainlukutavoite >14,0 Henkilöstön onnistunut rekrytointi ja pysyvyys osastolla 4 Aktiivinen rekrytointi. Hyvän imagon säilyttäminen osastolla 4 Pitkäaikaisiin sijaisuuksiin saatu sijaiset. Vakanssien käyttöaste >90% Työhyvinvoinnin edistäminen Työyhteisökysely Tulosten analysointi ja niihin reagointi. Kehittämispäivät x2/vuosi Kehityskeskustelut x1/1,5 vuotta TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Suunnitellussa budjetissa pysyminen Arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta Realistinen budjetin laadinta Talouden seuranta kuukausittain Toimivat hoitoketjut. Käytetään sairaalan kehittämiä vaikuttavuusmittareita Budjettia ei ylitetä. Talousraporttien seuranta Potilastilastot ym. Vaikuttavuusmittareiden tulosten analysointi 23

24 8.2.4 Medisiininen tulosalue - Neurologian tulosyksikkö - Neurologian-, sisätautipäivystys- ja ihotautien vuodeosasto 12 Vastuuhenkilöt: tyj Sinikka Ingo, vastuuyksikköjohtaja Carita Hiironen Toiminta-ajatus: Tulosyksikössämme järjestämme neurologian ja ihotautien erikoissairaanhoidon palveluita sekä sisätautipotilaiden päivystyksellistä ja elektiivistä hoitopalvelua. Palvelut tuotamme ammattitaidolla, joustavasti ja taloudellisesti. Hoitotyötä toteutamme moniammatillisena yhteistyönä sekä oikean hoidon porrastuksen mukaisesti perusterveydenhuollon kanssa. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Uuden ensitiedon saannin varmistaminen uusille neurologisille potilaille Päivystyspotilaan nopea hoidon tarpeen arviointi ja diagnosointi Neurologiset kuntoutuspotilaat ohjautuu perusterveydenhuollon erityisosaamista antavaan yksikköön Ensitietopäivät neurologisille potilaille Potilastyytyväisyys kysely Potilaan terveyden edistäminen/tukeminen koko hoitoprosessin ajan esh:ssa Osastolta kotiutuvien uuden neurologisen diagnoosin saaneiden potilaiden ohjautuminen poliklinikalle Ammatillinen ja näyttöön perustuvaa toimintaa sekä joustavaa palveluiden saantia Kytke-hankkeen pilotoionnin onnistuminen ja toiminnan jatkuminen jälkeenkin Yhteistyössä osasto,pkl,kuntoutus Jkt vuosi Kuntouttava ja ennaltaehkäisevää työnote hoitotyössä Ohjauskäynnit lisääntyvät Keskimääräinen hoitoaika max. 2vrk Kuntoutuspotilaiden määrä osastolla vähenee Potilas selviää mahdollisimman itsenäisesti sairauden kanssa PROSESSIEN NÄKÖKULMA Muistipotilaan hoitoketjun valmistuminen ja epilepsia potilaan hoitoketjun aloitus Yhteistyö osaston ja poliklinikan välilä 2012 aikana Hoitoketjun valmistuminen/aloitus Joustava yhteistyö yhteispäivystyksen,osaston ja neuron poliklinikan kanssa sekä palveluntarjoajien kanssa Päivystyspotilaiden hoitoketjun selkeytyminen Hoitoketjujen hyödyntäminen Sisätauti ja neurologisten potilaiden akuuttihoidon tarpeeseen vastaaminen Joustava hoitoonpääsy konsultaatioiden myötä sekä käypähoitosuositusten mukainen hoito Hoidonporrastuksen ja hoitoketjujen toimivuuden tarkastelu Pysytään keskimääräisessä hoitoaikataulussa potilasryhmittäin Yksikkökohtainen seuranta Keskimääräisen hoitopv toteutuminen ja viivytyksetön hoito ja tarpeenmukaiset tutkimukset 24

25 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Osaava henkilökunta Työnkierto, perehdytys ja varhainen rekrytointi Ammatillisen osaamisen turvaaminen Suunnitellut koulutukset tarpeiden mukaisesti Osaava hoitohenkilökunta/lääkäärit ja liikuteltavuus poissaolojen varalta Hoitotyöntekijöiden resurssien tarkistaminen Kehittämispäivät, toiminta ja Hoitotyön laadun varmistaminen laadunhallintasuunnitelman väliarvio Hyvinvoiva työyhteisö Kehityskeskustelut,kehittämispäivät Sairaspoissaolojen väheneminen Rekrytoinnin toimivuus ja sissien riittävyys Akuuttien poissaolojen/ tarpeiden paikkaaminen TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Potilashinta luokkien tarkistus 11/2011 Tulot kattavat menot Hoidonporrastuksen toteutuminen Toiminnalliset muutokset ennalta suunniteltuja ja toteutuvat hallitusti Hyvä tulosalueen yhteistyö yhdessä talon johdon kanssa Yhteispoliklinikan toimivuus ja tehokkuus, taloudellisten menojen minimointi uudelleen järjestelyin menetelmin Medisiininen tulosalue - Neurologian tulosyksikkö - Neurologian poliklinikka Vastuuhenkilöt: tyj Sinikka Ingo Toiminta-ajatus: Neurologian poliklinikan vastuuyksikössämme järjestämme neurologian avohoidon erikoissairaanhoidon palveluja. Palvelut tuotamme ammattitaidolla, joustavasti ja taloudellisesti. Hoitotyötä toteutamme tulosyksikössä moniammatillisena yhteistyönä, varmistaen hoidon jatkuvuuden, oikean hoidon porrastuksen ja hyvän yhteistyön perusterveydenhuollon kanssa. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Ohjauskäytäntöjen yhtenäistäminen Osastolta kotiutuvien uuden neurologisen diagnoosin saaneiden potilaiden ohjautuminen poliklinikalle Yhteisiä osastotunteja osaston kanssa, yhteinen kehittämispäivä keväällä 2012 Yhteiset käytännöt 25

26 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Ensitietopäiviä järjestetään Parkinsonpotilaille ja MS-potilalle Sopeutumisvalmnnuskursseja järjestetään muisthäiriö-,parkinson- sekä MS-potilaille Ensitietopäiviä ja sop,valmennuskursseja järjestetään yhteistyössä kuntoutusyksikön kanssa sekä osaston kanssa. Yksi ensitietopäivä/ sairausryhmä/vuosi MS ja Parkinson;Yksi sop.valm kurssi / vuosi Muisti; kaksi suomenkielistä kurssia/vuosi ja yksi ruotsinkielinen kurssi Ensitietopäivät ja sopeutumisvalmennuskurssit neurologian sairausryhmille. Aloitetaan ryhmäohjauksia poliklinikalla Asiakaspalautteen myönteisyys Potilaan terveyden edistäminen /tukeminen koko hoitoprosessin ajan erikoissairaanhoidossa. Järjestetään vuosittain yhteistyössä osasto,pkl,kuntoutus Ryhmäohjauksia Parkinsonpotilaiden ohjauksia aloitetaan vuonna 2013 Asiaksapalautetta kerätään ja hyödynnetään, asiakaspalautetta kerätään joka toinen vuosi Ennaltaehkäisevä ja kuntouttava työote hoitotyössä. Potilas selviää mahdollisimman itsenäisesti sairauden kanssa PROSESSIEN NÄKÖKULMA Muistipotilaan hoitoketjun valmistuminen Yhteistyö osaston ja poliklinikan välilä 2012 aikana Hoitoketjun valmistuminen tulosyksikössä Epilepsiapotilaan hoitoketjun aloitus Yhteistyössä osasto ja neur.pkl, kokouksia sovittu keväälle 2012 tulosyksikössä AVH-hoitoketju valmistuu vastuuyksikön osalta AVH-hoitoketju valmistuu vuonna 2012 Joustava yhteistyö osaston ja palveluyksiköiden Joustavat konsultaatiot sekä käypä kanssa Muistihoitajien tapaamista järjestetään Yhteistyö neurologian vuodeosaston kanssa jatkuu hoitosuositusten mukainen hoito Muistihoitajien tapaamista /koulutusta keväällä 2012 ja syksyllä 2012 Yhteinen kehittämisiltapäivä joka toinen vuosi koulutusta/tapaamista järjestetään 1-2 kertaa/vuodessa Yhtenäiset toimintatavat Hoitoketjujen hyödyntäminen Koulutusta Yksikkökohtainen seuranta Ennaltaehkäisy korostuu hoitoketjun kaikissa vaiheissa Potilaan kanssa keskustellaan terveydestä edistävistä ohjeista ja niiden toteuttamisesta Parkinsonpotilaan hoitoketju aloitetaan Hoitoketju aloitetaan vuonna

27 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Osaava henkilökunta Työnkierto, perehdytys ja varhainen rekrytointi Ammatillisen osaamisen turvaaminen Suunnitellut koulutukset tarpeiden mukaisesti Joustava sijaistaminen Hyvinvoiva työyhteisö Kehityskeskustelut vuosittain Kehittämispäivät vuosittain Rekrytoinnin toimivuus ja sissien riittävyys, sijaisia koulutettu Suunniteltu perehdytys sijaisille. Akuuttien poissaolojen/ tarpeiden paikkaaminen onnistuu TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Potilashinta luokkien tarkistus v 2012 Kustannukset peittää menot Talousarvio toteutuu suunnitellusti Oikein kohdennetut resurssit Kuukausittainen seuranta Toiminnalliset muutokset ennalta suunniteltuja ja toteutuvat hallitusti Hoidonporrastuksen toteutuminen Hyvä tulosalueen yhteistyö yhdessä talon johdon kanssa Prosessien tarkastelua Medisiininen tulosalue - Neurologian tulosyksikkö - Kliinisen neurofysiologian yksikkö Vastuuhenkilöt: vastuuyksikköjohtaja Kirsi Juottonen Toiminta-ajatus: Kliinisen neurofysiologian vastuuyksiköissämme järjestämme kliinisen neurofysiologian avohoidon erikoissairaanhoidon palveluja. Palvelut tuotamme ammattitaitoisesti, joustavasti ja taloudellisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön edellyttäminen hoitoonpääsyaikojen toteutuminen Hoito järjestetään ensisijaisesti omana toimintana, tarvittaessa ostopalvelun käyttöä Lain edellyttämät määräajat toteutuvat 27

28 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Asiakaspalautteen myönteisyys Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään, asiakaspalautetta kerätään joka toinen vuosi PROSESSIEN NÄKÖKULMA Joustavat, kokoaikaiset tutkimusprosessit ENG-tutkimusten työnsiirto hoitajille, henkilökunnan ja sijaisen koulutus, ½ toimen lisäys 10% ENMG tutkimuksista hoitajien suorittamia Prosessin parempi jatkuvuus, joustavuus Koneiden käyttöasteen nosto Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön edellyttäminen hoitoonpääsyaikojen toteutuminen ENG-tutkimusten työnsiirto hoitajille, henkilökunnan ja sijaisen koulutus, ½ toimen lisäys ENG-tutkimusten työnsiirto hoitajille, henkilökunnan ja sijaisen koulutus, ½ toimen lisäys 10% ENMG tutkimuksista hoitajien suorittamia Laitekapasiteetti käytössä Tutkimuksiin pääsy alle 3kk Hoitoaikojen lyheneminen HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Osaava henkilökunta Työnkierto, perehdytys ja varhainen rekrytointi, ½ 2½ sairaanhoitajan virkaa sairaanhoitajan toimen lisääminen Ammatillisen osaamisen turvaaminen Suunnitellut koulutukset tarpeiden mukaisesti Osaava henkilökunta/lääkärit ja liikuteltavuus poissaolojen varalta Hyvinvoiva työyhteisö Kehityskeskustelut vuosittain Henkilökunnan ammatillisen osaamistason nosto Koulutus, ENG-tutkimusten työnsiirto hoitajille, Hoitajat tekevät osan ENG-tutmuksista itsenäisesti palkanlisä Rekrytoinnin toimivuus ja sissien riittävyys, sijaisia koulutettu Suunniteltu perehdytys sijaisille. Akuuttien poissaolojen/ tarpeiden paikkaaminen TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Potilashintaluokkien tarkistus v 2012 Kustannukset peittää menot Talousarvio toteutuu suunnitellusti Kuukausittainen seuranta Oikein kohdennetut resurssit ½ sairaanhoitajan tointa Kustannuksien säästö konsulttikustannuksissa 28

29 TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Oman henkilökunta tekee suuremman osan tutkimuksista Koulutus, ENG-tutkimusten työnsiirto hoitajille, ½ sairaanhoitajan tointa 10% ENMG tutkimuksista hoitajien suorittamia Kustannuksien säästö konsulttikustannuksissa Informoidut toiminnalliset muutokset ennalta suunniteltuja ja toteutuvat hallitusti Hyvä tulosalueen yhteistyö yhdessä talon johdon kanssa Medisiininen tulosalue - Keuhkosairauksien poliklinikka Vastuuhenkilöt: Ilkka Vihriälä, Ritva Padinki Toiminta-ajatus: TOIMINTA-AJATUS: Keuhkosairauksien erikoissairaanhoidon avohoitopalveluiden tarjoaminen keskipohjalaiselle väestölle siten, että hoitoketjut toimivat optimaalisesti. MISSIO: Keuhkosairauksien ennaltaehkäisyn tukeminen ja hoito ammattitaitoisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. VISIO: Alueemme potilaiden hyvinvoinnin taitava, aikaansaava ja ketterä luotsi keuhkosairauksien erikoisalalla. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Hoitoon pääsy toteutuu 3 kk kuluessa lähetteen saapumisesta ja kontrollipotilaat saavat määräysten mukaisesti kontrolliajat Potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoitoon Potilaat tiedostavat oman vastuun terveydestä ja hyvinvoinnista Konsulttilääkäreiden käyttö vastaa tarvetta/kysyntää Ajat samoille konsulttilääkäreille mahdollisuuksien mukaan Potilaiden hyvä tiedottaminen ja ohjaaminen soittoaikojen, ajanvarausperuutusten ja kontrolliajan viivästymisen ja hoidon suhteen, Resurssien keskittäminen ruuhkatilanteisiin Hyvänhoidon kriteerien mukainen toiminta Potilasohjauksen painopisteen suuntaaminen terveyden edistämiseen -tupakanvieroitusohjauksen kehittäminen yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa Lain edellyttämät määräajat toteutuvat - Lähetejonot 3 kk Kontrollijonoja ei ole Myönteinen asiakaspalaute HaiPro ilmoitukset Hoitohenkilökunna arviointi hoitotyön kuormittavuudesta PoliHoiQ -hoitoisuus Potilaan mahdollisuudet kantaa vastuu omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan ovat lisääntyneet. Yhteistyö pth:n kanssa 29

30 PROSESSIEN NÄKÖKULMA Astma ja uniapnea hoitoketjujen jalkauttaminen /vakioituminen Valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman laatiminen ja työryhmän perustaminen alueella Ylilääkärin/erikoislääkärin rooli lähetteiden ohjelmoinnissa konsultaatiovastaukset, perehdytys hoitoketjuihin Konsulttisopimuksissa vaadittava sitoutumista noudattaa alueemme hoitokäytäntöjä Hoitoketjutyöryhmä kokoukset, koulutukset ja hoitoketjupäivitykset säännöllisin väliajoin Projektisuunnitelman mukainen projektin toteuttaminen ja työstäminen, yhteistyö infektiolääkärin ja hoitajan ja os. 4 kanssa Koulutuksen järjestäminen Konsultaatiot Työryhmämuistiot Lähetteiden määrä Astmatutkimukset, Nomeskon avulla Cpap hoidon aloitukset Projektiraportti Työryhmämuistiot Koulutusohjelma Paperittomuus poliklinikalla Keuhkofunktiotutkimus tulosteet skannaus efficalle Skannatut tutkimus tulosteet Valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman jalkauttaminen alueelle Yhteistyössä erisidosryhmien kanssa Työryhmämuistiot Alueellinen TBC - ohjelma Keuhkoahtaumatauti potilaan hoitoketju Työryhmätyöskentely Hoitoketjun kytkeminen astmahoitoketjuun Työryhmämuistiot Hoitoketju Keuhkosyöpäpotilaan hoitoketju Työryhmätyöskentely Työryhmämuistiot Hoitoketju Keuhkoahtaumatauti potilaiden happihoidon arviointi polikliinisesti Vaikeaa astmadiagnoosia tukevat käytännöt Oksimetri mittarin hankinta Typpioksidimittarin käyttö Tallentavan työpaikka pef mittarin käyttö Hoitajan- ja potilasohjeiden laadinta Myönnetty sh vakanssi toiminnan edellytys Ohjeet 1 uusi sairaanhoitaja vakanssi Selkeät käytänteet poliklinikan ja osasto 4 välillä Keuhkopotilaiden poliklinikka kontrollit pois osastolta 4 Kts. yllä 1 sairaanhoitaja Myönnetty sh vakanssi toiminnan edellytys HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Riittävän ja osaavan henkilöstön turvaaminen Aktiivinen rekrytointi Erikoislääkärin virkojen täytön ollessa vajaa, palvelut ulkoistetaan ja käytetään erikoislääkärikonsultteja toiminnan turvaamiseksi. Uusi sairaanhoitajan vakanssi uusien toimintojen myötä Perehdytysohjelmat Täytetyt virat/konsulttipäivät PoiHoiQ (hoitaja/hoitoisuus) Tunnistetaan ja varmistetaan ydinosaamiset Täydennyskoulutus on kattavaa ja monipuolista, vastaa yksikön tavoitteita Koulutuspalaute kehittää yksikön toimintaa 30

31 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Ydinosaamisen kuvaukset Työtyytyväisyys Onnistunut rekrytointi ja lääkärikunnan kiinnostus alueemme keuhkosairauksia kohtaan, Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat täydennyskoulutuksen perustana Kehityskeskustelut 1/vuosi Selkeä ja kannustava, lähellä perustyötä oleva johtaminen Selkeät toimintaohjeet ja toimenkuvat Resurssit vastaa toimintaa Työn mielekkyys -hyvä perehdytys -selkeät toimenkuvat -johdon osoittama tuki -työaikajoustot Työyhteisökyselyn avainluku vähintään 14,1. Työtyytyväisyys ja osaamisen taso >3.8 Erikoislääkärien virat täynnä Konsultteja riittävästi hoidon tarpeeseen /kysyntään nähden TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Toiminta ja talous ovat tasapainossa suunnitelman Talousarvion toteutuminen Taloustilastot mukaisesti Toiminta on kilpailukykyistä, tuottavaa ja vaikuttavaa Toimivat hoitoketjut Tehokkaat hoitoprosessit Hoitosuositusten mukainen hoito Laadukas, asiakaslähtöinen palvelu lääkärihoitajatyöparimallin edelleen kehittäminen Työpanosraportit Käyntitilastot Kuntahinnat/laatu Palveluiden myynti oman alueen ulkopuolelle vahvistuu Keuhkofunktiotutkimusten suoramyynti alueemme ja piirin ulkopuolisiin kuntiin Ulkokuntien informointi poliklinikka palveluista Kuntien tiedottaminen saatavasta palvelusta lyhyessä ajassa. Kts. yllä 1 sh vakanssi Myynti kuntayhtymän ulkopuolelle kasvaa 1%/vuosi Vaikutukset ulottuvat asiakkaan hyvinvointiin, nopealla tutkimuskäytänteillä 31

32 8.2.8 Medisiininen tulosalue - Ihotautien poliklinikka Vastuuhenkilöt: ylilääkäri Minna Mörtenhumer Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Toiminta-ajatus: Ihotautiklinikan tehtävänä on omalta osaltaan parantaa alueen ihmisten elämänlaatua tarjoamalla asianmukaista, vaikuttavaa erikoistason ihotautisairaanhoitoa ja ihotautien alaan kuuluvia tutkimuksia niitä tarvitseville potilaille kilpailukykyiseen hintaan annettuja resursseja tehokkaasti käyttäen. Tavoitteenamme on, että ihotautiklinikasta poistuu omatoiminen, oman hoitonsa oppinut potilas, joka tietää mistä tarvittaessa saa apua. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Potilasohjauksen sisältö on vakioitu Laaditaan ohjausrungot vv Atopiaohjausrunko valmis Käsi-ihottumapotilaan suojausohjausrunko valmis Psoripotilaan ohjausrunko valmis ks edellä PROSESSIEN NÄKÖKULMA Haavanhoidossa on yhteneväinen käytäntö shp alueella Haavapotilaan hoitoketju valmistuu v 2012 aikana Haavanhoitoketju on valmis Haavanhoitoketjun jalkauttaminen on aloitettu Alueen terveydenhuoltohenkilöstö ymmärtää Kansallisen Allergiaohjelman ydinviestit Alueellinen Allergiatyöryhmä toimii ja järjestää koulutuksia. Pricktestien lukumäärä vähenee, mutta voimakkaiden testireaktioiden osuus lisääntyy Haavanhoito on yhteneväistä alueella Jakautuminen Lähetteet vähenevät HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Uudet hoitajat selviävät ihotautien erikoisalan hoidoista Valtakunnalliset ja klinikan sisäiset koulutukset, kisälli-oppipoikatyylin oppiminen Perushoidot hallitaan (ihon paikallishoidot sisältäen myös haavanhoidot ) Erikoisnäytteiden otto Allergiatestien teko 32

33 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Uudet hoitajat hallitsevat työn sisällön Valtakunnalliset ja klinikan sisäiset koulutukset Hoitaja pystyy itsenäiseen ihotautialan hoitotyöhön Prick-testaukset Epikutaanitestaukset Valohoidot TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarvio toteutuu suunnitellusti ja Henkilökunta on kustannustietoista Budjetti +- 2 % Toiminta on kilpailukykyistä Toimintatavoitteet +-2 % ks yllä Medisiininen tulosalue - Fysiatria ja kuntoutuspalvelut Vastuuhenkilöt: ylilääkäri Katja Tuliniemi Toiminta-ajatus: Yksikön tehtävänä on järjestää erikoissairaanhoidon lakisääteisiä ja alueellisesti sovittuja terapia-, apuväline- ja muita lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita osana hoidon ja kuntoutuksen monialaista kenttää. Terveydenhuoltolain tuomana velvoitteena on vastuu lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämisen ohjauksesta ja laadun valvonnasta sairaanhoitopiirissämme. Yksikkö pyrkii edistämään kuntoutuksen suunnitelmallisuutta osana hoidon kokonaisuutta. Asiakkaitamme ovat henkilöasiakkaiden lisäksi sairaalan erikoisalat, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminta-alueet ja alueelliset muut kuntoutusta järjestävät tahot. Tavoitteenamme on terveys ja hyvinvointi sekä asiakaskeskeinen, oikea-aikainen ja tasa-arvoinen palvelu sairaudesta ja asuinkunnasta riippumatta. Pyrimme soveltamaan näyttöön ja hyviin käytäntöihin perustuvia toimintamalleja. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Psykiatrian tulosalueen fysioterapian järjestäminen Aikuisten kuulovammaisten kuntoutuksen koordinoinnin ja kuntoutusohjauksen järjestäminen Fysioterapeutin toimen perustaminen suunnitelmakaudella Kuntoutusohjaajan toimen perustaminen joko Foniatrian pkl:lle tai Kuntoutuksen ja fysiatrian yksikköön Psykiatristen potilaiden fysioterapian turvaaminen tasapuolisesti.. Fysioterapiakäynnit psykiatrialla ovat lisääntyneet; vuonna 2009 oli 212 käyntiä ja vuonna kpl. Uusien kuulolaitteiden (ensikäyttäjiä vuonna 2010 oli 203 kpl) käyttäjien tarvitseman laitteen käytön tuki ja lähiympäristön ohjaus muutostarpeiden arviot. Toimivat tilat Tilojen saneeraus 2012 Tilojen tehokas ja joustava käyttö. 33

34 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Apuvälinetoiminnan kehittäminen Apuvälinevastaavan nimeäminen ja tehtävänkuvaus Keskussairaalan apuvälinetoiminnan asiakaslähtöinen ja sujuva palveluketju Liikunta- ja vaikeavammaisten sekä kipupotilaiden kuntoutusohjauksen järjestäminen Kuntoutusohjaajan toimen perustaminen suunnitelmakaudella tai toiminnan järjestäminen ostopalveluna. Potilaiden tarvitseman kuntoutusohjauksen järjestäminen tasapuolisesti muiden kuntoutusohjausta saavien potilasryhmien kanssa Uusien kroonisten kipupotilaiden (vuosittain noin 150 kpl) tukeminen kivun hallinnassa, kuntoutumisen ohjaus ja seuranta. Sähköisten liikkumisvälineiden käyttäjien ja amputaatiopotilaiden kokonaan puuttuvan kuntoutusohjauksen järjestäminen (mm. sähköpyörätuolin tai mopon käyttäjiä sairaanhoitopiirin alueella on 70 kpl). PROSESSIEN NÄKÖKULMA Aivohalvauspotilaan kuntoutusketjun kehittäminen Palvelulinjojen sujuvuus Osallistuminen subakuutin osastokuntoutuksen pilottihankkeeseen Amputaatio- ja aivohalvauspotilaan hoitoketjujen arvioiminen Pienten lasten fysioterapian ja terapia-arvioiden järjestämisen suunnittelu Lasten apuvälinepalvelun osaamisen ja palvelun varmistaminen Laitoskuntoutuksen ostopalvelun kohdentuminen ajankohdan ja kohderyhmän suhteen valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Selkeät hoitoketjut. Prosessi amputaatiosta proteesikävelyyn selkeäksi. Laitoskuntoutuksen ostopalvelun koordinoinnin sopiminen. Oikea-aikainen palvelu oikeassa paikassa Lääkinnällisen kuntoutuksen alueellisten toimintalinjojen päivittäminen Apuvälinetoiminnan tilojen rakentaminen Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmän perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen Toiminnalle varattujen tilojen valmiiksi saattaminen ja varustaminen käyttökuntoon vuoden 2012 aikana. Selkeän porrastuksen, yhteisten ja ajantasaisten saatavuuskriteerien ja hyvän tiedonkulun varmistamat tasa-arvoiset kuntoutuspalvelut. Apuvälinelaatusuosituksen mukaiset apuvälinepalveluun tarkoitetut tilat. Palvelun laadun turvaaminen. HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Henkilöstön tukeminen yksikön perustehtävässä Työn organisointi yksikön saneeraustilanteessa Yksikön viikkopalaverien hyödyntäminen Asiakkaiden palaute Sairauspoissaolojen poikkeamat 34

35 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Kuntoutuksen kehittäminen alueella Alueellinen kuntoutusseminaari 1/2012 Tietämyksen lisääminen kuntoutuksesta alueella TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Toimintaterapeuttisen osaamisen varmistaminen moniammatillisissa tiimeissä kustannustehokkaasti Toimintaterapiaostopalvelun muuttaminen omaksi toiminnaksi Reumalasten toimintaterapian aloittaminen (toimintaterapian ostopalvelu on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa; vuonna euroa ja vuonna euroa) 35

36 8.3 Operatiivinen tulosalue Vastuuhenkilöt: tulosaluejohtaja Pekka Nikula, ylihoitaja Kaija-Riitta Harmaala Toiminta-ajatus: Tavoitteemme on toimia potilaiden parhaaksi järjestämällä tulosalueemme monipuoliset erikoissairaanhoidon palvelut joustaviksi, asiakaslähtöisiksi, turvallisiksi ja terveyshyötyä tuottaviksi. Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja työhönsä sitoutunutta. Henkilöstön toimintaa ja esimiesten johtamista tuetaan koulutuksella sekä avoimuuteen ja kehittämismyönteisyyteen ilmapiiriin kannustamalla. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Hoitoonpääsyajat toteutuvat Turvataan tarvittaessa ostopalveluilla ja jonojen Jonot hoitotakuussa Toimintatavat yhtenäistyvät yksiköissä Asiakkaiden/potilaiden sähköisiä asiointimahdollisuuksia on laajennettu Tulosyksiköt hyödyntävät aktiviisesti asiakaspalautteita toimintojensa kehittämisessä purkamisella Potilasryhmäkohtaiset ohjaus ja informaatio yhtenäistetään eri erikoisaloilla Sähköinen ajanperuutus ulotetaan toimenpiteisiin Asiakaskyselyjä suoritetaan aktiivisesti yksikön toiminnan luonteeseen aikataulutettuna. (otannat) Potilasohjaus, suullinen ja kirjallinen, toteutuu yhtenäisesti potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa Suurin osa peruutuksista hoidetaan sähköisesti Yksikön toiminnan luonteeseen sopivat tyytyväisyysmittarit Suurin osa palautteista myönteistä PROSESSIEN NÄKÖKULMA Saneeraukset on viety hallitusti läpi potilasturvallisuuden vaarantumatta Toiminnan ja muuttojen hyvä ennakkosuunnittelu Ei potilasvalituksia poikkeustilanteisiin liittyen Hoitoketjut ovat parantaneet hoidon porrastuksen toteutumista Hoitoketjuja kehitetään ja jalkautetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 1-2 ketjua/vuosi Päivystävät yksiköt toimivat laadukkaasti osana päivystävän sairaalan imagon rakentumista Huolehditaan henkilöstön riittävästä määrästä ja arvioidaan osaamisen tarve muuttuvien toimintojen mukaisesti 36

37 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Osaaminen ja riittävät resurssit on turvattu Henkilöstö saa osallistua yksikkönsä toimintojen kehittämiseen ja hyödyntää osaamistaan Tulosalueen yksiköiden henkilöstö on motivoitunutta, voi hyvin ja jaksaa työssään Työilmapiiri on kannustava ja kehittävä Sekä lääkäri että hoitaja rekrytointia tehostetaan Levitetään hyviä käytäntöjä, puretaan päällekkäisyyksiä ja rakennetaan yhtenäisiä, asiakaslähtöisiä, toimintaprosesseja Työaika-autonomiaa sovelletaan, esimiesten johtamista tuetaan, varhaisen puuttumisen mallin käyttöön rohkaistaan Hoitohenkilöstön suunnitelmallinen työkierto jatkuu Sairauspoissaolot vähenevät, työyhteisö ongelmiin ei tarvitse puuttua TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarvioissa pysytään Laitekantaa on uudistettu kehityksen vaatimalle tasolle Talousarvion toteutumista yksiköissä seurataan säännöllisesti Operatiivinen tulosalue - Ortopedian ja traumatologian yksikkö, osasto 7 Vastuuhenkilöt: Osyl Annukka Kuusio / Va oh Niina Parpala Toiminta-ajatus: Osasto tarjoaa erikoissairaanhoidon ortopedisiä ja traumatologisia palveluja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän alueella oleville asiakkaille ja sopimuksen mukaisesti myös kuntayhtymän ulkopuolisille asiakkaille. Väestön terveyttä edistetään toimivilla palveluketjuilla ja asiantuntevalla hoidolla. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Hoitotakuun toteutuminen Hoitoon pääsy on valtakunnallisten ohjeiden mukaista. Jonojen tehokas hallinta hoidonvaraajan koordinoimana. Lain edellyttämät määräajat toteutuvat. Jonotilanteen seuranta. Hoitotakuun toteumatilastot. 37

38 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Potilaat kokevat hoidon ja kohtelun hyvänä tai erinomaisena Hoito on potilaan tarpeista lähtevää, yksilöllistä ja tuloksellista hoitoa. Stakesin potilastyytyväisyyskyselyt tavoitetaso >90 % hyviä tai erittäin hyviä vastauksia. Opiskelijoiden tekemät potilaskyselyt. Jatkuva potilaspalautekäytäntö. Laadukas kirjallinen ja suullinen informaatio. Näyttöön / suosituksiin perustuvat hoitokäytännöt. Päivitetyt potilasohjeet sekä suomeksi että ruotsiksi. Potilaan kotiutumisen jälkeen potilasyhteydenotot vähenevät. Potilaspalaute on myönteistä Potilaspalautteet ja niiden hyödyntäminen. Osasto 7:n myönteinen imago. Potilaalla on mahdollisuus kantaa vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Tehostetaan potilasohjausta, joka huomioi potilaan omat tarpeet sekä otetaan potilas mukaan hoitotilanteeseen. Potilas sitoutuu hoitoonsa. Hoitoajat lyhenevät. PROSESSIEN NÄKÖKULMA Sujuvat ja toimivat hoitoprosessit HaiPron systemaattinen käyttö. Laatupoikkeamat vähenevät. Sairaalainfektioiden ehkäisy ja seuranta LEIKO-toiminta Lonkka-artroosipotilaan palveluketjun kehittäminen yhteistyössä alueen terveyskeskusten kanssa. Yhteistyö ERVA-alueen kanssa. Lääke- ja hoitopoikkeamakäytännön muodostaminen. Prosesseissa ilmaantuneiden poikkeamien moniammatillinen /yli yksikkörajojen tapahtuvakäsittely. Ajantasainen tieto ja koulutus henkilöstölle, käsihygienian merkityksen jatkuva painottaminen. SAI-raporttien systemaattinen hyödyntäminen. LEIKO- hoitajan toimenkuvan kehittäminen. LEIKO-toiminnalle laaditaan seurantakriteerit. Palveluketju on määritelty ja yhteistyösopimukset tehty. Jatkohoitoon pääsy helpottuu ja hoitoajat lyhenevät. Tilastojen seuranta. Korvatut potilasvahingot tavoitetaso <25/vuosi. Poikkeamien käsittely osastokokouksissa säännöllisesti. Infektiot alle 2 %. Käsihuuhteen käytön lisääntyminen. Potilaat tulevat LEIKO.na (leikkauspäivän aamuna) 100 %. LEIKO-tilastot, LEIKO-kriteereiden seuranta. Traumatoiminnan kehittäminen. Yksi ortopedi keskittyy traumojen hoitoon. Päivystysleikkaustilastot. Elektiivisten leikkausten peruutukset. Päiväkäyntitoiminnan kehittäminen (prepoli) Leikkausaikojen peruuntuminen vähenee. Tilastot. Toimivat hoitoketjut Laadukas potilasohjaus Osaston toiminnan kannalta tärkeimmät vakioidut hoitoketjut. Koulutukset Hoitoajat lyhenevät ja potilaan jatkohoitoon pääsy helpottuu. Hoitopäivien seuranta. 38

39 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Riittävät henkilöresurssit hoitajilla ja lääkäreillä suhteessa työn vaativuuteen. Korkean ammattitaidon omaava, omaan asiantuntija-alueeseensa perehtynyt henkilökunta. Henkilökunnan jaksaminen, hyvinvoinnin ja motivaation tukeminen. Uuden työntekijän systemaattinen perehdytys Sairaanhoitajan toimen lisääminen. Yhden fysioterapeutin toimen panoksen lisääminen. Yhden erikoistuvan lääkärin viran lisääminen. Omien toimintojen kehittäminen. Henkilökunnan sisäinen ja ulkoinen koulutus: Koulutus- ja kehittämispäivät. Osaamisen arviointi. Os.kokoukset j.3. vko. Yhteishenkeä ja ammatillista kasvua tukeva johtaminen Kehityskeskustelut ja itsearviointi. Työaika-autonomia. Avoimen työilmapiirin tukeminen. Perehdytyskansio. Henkilökohtainen mentori. Henkilökunnan ja potilaiden palaute. Toimintatilastot. Työolobarometri. Sairaslomatilastot. Työn sujuvuuden selkiytyminen, henkilöstökysely. Hoitoisuusluokitustilastot. Täydynnyskoulutukseen osallistuvien osuus > 95 %. Koulutusmäärärahojen seuranta. Koulutustilastot. Kehittämis(ilta)päivät keväällä ja syksyllä. Os.kokousten toteutuminen. Sairauspoissaolot tavoitetaso 15 työpäivää/vuosi. Henkilokökunta suunnittelee kaikki työvuorot itse. Tyytyväisyyskysely ka 3,6. Työntekijän sitouttaminen työhön ja työyksikköön. Henkilökunnan pitäminen, pysyvyys Onnistunut ja tavoitteellinen perehdytys. Vakanssien käyttöaste 100 %. Henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehtiminen. Säännölliset työyhteisökyselyt.. Työyhteisön Sairauspoissaolojen vähentyminen. kehittäminen. TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Toiminnan kustannukset pysyvät kokonaisbudjetissa. Henkilökunta toimii joka tasolla taloudelliset realiteetit huomioiden. Realistinen budjetointi. Aktiivinen talousraporttien seuranta ja reagointi. Kuukausipalavereissa asioista keskusteleminen. Taloudellisten ohjeiden noudattaminen. Keskitetyt hankinnat. Talousraportit. Henkilöstöraportit. Budjetin toteutuminen. Sijaisten käytön seuranta. Budjetissa pysyminen. 39

40 8.3.2 Operatiivinen tulosalue - Osasto 10 Vastuuhenkilöt: Sinikka Lähteenmäki Toiminta-ajatus: Osasto 10 tuottaa erikoissairaanhoidon vuodeosastopalveluja kuntayhtymän asukkaille ja sopimusten mukaisesti myös kuntayhtymän ulkopuolisille asiakkaille. Erikoisaloja ovat urologia, plastiikkakirurgia, rintakirurgia, keuhko- ja verisuonikirurgia, endokrinologinen ja gastroenterologinen kirurgia. Onkologisia potilaita ovat vuodeosastohoitoa tarvitsevat kipu- ja solunsalpaajahoitopotilaat. Pyrkimyksenä on yksilöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä hoito- ja palveluketjujen saumaton toimivuus. Korkeatasoisella ja moniammatillisella osaamisella halutaan taata asiakaskeskeinen, turvallinen, laadukas, tuloksellinen ja taloudellinen hoito. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Hoitoon pääsyn määräajat toteutuvat Hoitotakuun toteutuminen Hoitotakuutilasto Poikkeamakäytäntö ja saadun tiedon hyödyntäminen Asiakkaan kokema hyvä hoito ja palvelu Asiakaspalautteen myönteisyys, hyvä osaston imago Tuetaan potilaan mahdollisuutta ottaa vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Terveyttä edistävä hoito Haiproja tehdään aktiivisesti ja ne käsitellään säännöllisesti Potilastyytyväisyyden kartoitukset Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä Puhelinpalveluiden kehittäminen Leiko-prosessissa Potilastyytyväisyys 95% Kerättyä asiakaspalautetta analysoidaan ja hyödynnetään Terveyttä edistävä potilaan ohjaus Potilaan hoidossa huomioidaan riskikäyttäytyminen, ohjauksen tehostaminen Alueelliset ohjeistukset Haiprotilasto. Käsittely j.t. kk osastokokouksissa Tyytyväisyys 95% Potilaan ohjaussuosituksen kattava käyttö. Pre operat. ohjauksessa painotetaan potilaan omaa roolia hoitoonsa Alueellinen hoitotyön jr. :n saa luotua ohjeistukset PROSESSIEN NÄKÖKULMA Sujuvat hoitoprosessit Tehokas riskien hallinta Jo olemassa olevien hoitoketjujen päivittäminen. Osallistutaan päivystyspotilaan hoitoprosessin kehittämiseen omalta osalta. Pre poliklinikkatoiminta siirretään kirurgian poliklinikalle. Ns. varjopoliklinikka toiminnan siirtäminen pois osastolta Potilasturvallisuussuunnitelman laatiminen yksikkötasolla. Hoitoprosessit sujuvat joustavasti yli erikoisalojen. Terveyskeskukset pystyvät ottamaan joustavasti potilaat jatkohoitoon. Jonotustilastot Leiko-potilaiden osuus 90% Pre poliklinikalla toimii myös kirugin ja anestesialääkärin ajanvaraus systeemi Potilasvahinkojen osuus ei kasva Infektiotilastot 40

41 PROSESSIEN NÄKÖKULMA HaiPro ja SAI-tilastojen hyödyntäminen Haiproja tehdään myös toiminnan sujuvuudesta Tietojärjestelmien hyödyntäminen ja käyttöön sitoutuminen Tilastot ja niiden hyödyntäminen, tilastojen saatavuus toteutuu Kliinisten erikoisalojen kehittämisnäkökulmat Johdon raportointi Optimera, Intensium Hoitoisuusluokitus, optimihoitoisuuden määrittäminen Kliinisten erikoisalojen osatonylilääkärit tekevät suunnitelmat HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen ja asiantuntijuuden lisääminen sekä osaamisen arviointi Hyvä työhyvinvointi Henkilöstön pysyvyys Osaaminen on varmistettu Hyvä työhyvinvointi Täydennyskoulutus, osastotunnit Kehittämispäivät Vastuuhoitajien opintokäynnit Osaamisen kehittäminen, ydinosaamisen kuvaukset Kehityskeskustelut Uuden perehdytysohjelman kattava käyttö Uudet työntekijät käyvät yleisperehdytyksen verkkokurssin Esimiestyön kehittäminen TYHY-toiminta, työnohjaus työterveyshuolto, varhainen puuttuminen, kehityskeskustelut, työaika-autonomia Osastolla hyvä imago Työn määrä suhteessa resursseihin. Osallistumista oman työn ja vastuualueiden hoitamiseen tuetaan ja kannustetaan Yleisperehdytyksen verkkokurssi käytössä Osaston perehdytyssuunnitelma on käytössä Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat tehty Johtaminen vastaa nykyisiä johtamisvalmiusvaatimuksia Työyhteisökyselyt joka toinen vuosi Työtä ja työyhteisöä kehitetään jatkuvasti ja suunnitelmallisesti., syksyllä 2011 pidetyn työnohjauksen suunnitelman mukaisesti Seuranta koulutuskalenterin avulla. Tavoitteena 3 koulutuspäivää/hlö. Koulutuspalautteet Osaamisen kartoituksen tehty Ydinosaamisalueet on kuvattu ja osaaminen varmistettu 100% uusista työntekijöistä on käynyt verkkokurssin Esimiesvalmennus toteutuu Työilmapiiri kysely joka toinen vuosi Työyhteisökyselyn avainluku vähintäänn 14,1 Sairaspoissaolojen seuranta ja tarvittaessa niihin puuttuminen Henkilökunnan vaihtuvuus pieni 100% on suorittanut Uudella työntekijällä on nimetty perehdyttäjä/ mentori Esimieskoulutus- ja valmennus Avainluku vähintään 14,1 Jokainen työntekijä osallistuu työnsä ja työyhteisön kehittämiseen ja ongelmien ratkaisuun Työnohjausta järjestetään tarvittaessa Sairaspoissaolot enintään 15 pv/työntekijä 41

42 TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Tulostavoitteiden saavuttaminen Leikkaustoiminnan suunnitelmallisuus, yhteistyö hoidonvaraajan, leikkausosaston kanssa Leikotoiminta, preoperat. pkl Toimintatilastot Talousarvion toteutuminen Realistinen budjetointi, budjetin seuranta Toimintatilastot, talousarvion toteutuminen Taloudelliset materiaali- ja laitehankinnat Keskitetyt hankinnat ERVA-alueella Henkilökunnan Määrärahojen käytön seuranta ohjaus, vastuuhenkilöiden koulutus Toiminta on tuottavaa Vaikuttavuuden arviointi Vaikuttavuusmittarit? Tulostavoitteet saavutetaan Operatiivinen tulosalue - Kirurgian poliklinikka Vastuuhenkilöt: yl Pekka Nikula, oh Helena Linna Toiminta-ajatus: Tuottaa laadukkaita erikoissairaanhoidon avohoitopalveluja oman sairaanhoitopiirin ja sopimuskuntien väestölle asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on laadukas, taloudellinen ja inhimillinen hoito ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön kanssa. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA * Hoitoonpääsyajat toteutuvat myös ortopediassa ja ge-kirurgiassa * jononpurku * ostopalvelu *laajavast.ortoped. sh:n vast.otto *hajautettu proteesi potilaiden seuranta * Potilasohjaus Sovitaan hoitoprosessin eri vaiheiden ohjauksesta ja yhtenäistetaan ohjausta. Potilasohjeita päivitetään ja ne on saatavissa myös ruotsiksi Potilaan yhteydensaanti helpottuu Sähköinen asiointi lisääntyy: ajanperuutus Sähköinen ajanvaraus Tekstiviestin/ sähköpostin käyttö ajanvarausilmoituksissa * Hoitotakuu toteutuu ja oikeaaikainen hoitoonpääsy * sh:n vast.otto säännöllisesti vähintään joka 2 vk (1xvk?) * Implant-dB-käytössä Potilasohjaus on yhtenäistä ja ei ole päällekkäistä ohjausta. Potilasohjeita päivitetty, ruotsinnokset tehty Suurin osa ajanvarausten peruutuksista on sähköisiä osa ajoista ilmoitetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä Sähköinen ilmoittautuminen Saneerauksen jälkeen siirrytään sähköiseen Potilas ilmoittautuu itse laitteella vast.otolle 42

43 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA ilmoittautumiseen PROSESSIEN NÄKÖKULMA Saneerauksen toteuttaminen ja toiminnan jatkuminen hallitusti Saneerauksen suunnittelu jatkuu, toteutus syksy 2012 Toiminnan suunnittelu ja organisointi evakkoajalle Laajennetaan sähköistä lähetekäsittelyä Perustoiminta voidaan hoitaa hallitusti saneerauksesta huolimatta Ei potilasvalituksia Henkilökunta jaksaa Kaikki käsittelevät lähetteet sähköisesti Määräysosio/- otsikko käytössä Täysin sähköinen lähtekäsittely ja määräysosion/- otsikon käyttö Saneeraus jatkuu v Hallittu toiminta väistötiloissa ja paluu takaisin Laadukas ja turvallinen hoito väistötiloissa, Hallittu muutto saneerattuihin tiloihin Laajavastuisten sair.hoit. vastaanottoja kehitetään: ortopedinen hoitaja, urologinen hoitaja,,haavahoitaja Hoitoketjuja päivitetään HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Osaamisen ja riittävien resurssien varmistaminen Työssä jaksaminen Perehdytys polin sisällä Sissien ja uusien sijaisten perehdytys Työkierto syöpäpolin kanssa Määräaikaiset toimet pysyviksi Rekrytointi Selkeät työnkuvat ja lääkäri-hoitajatyönjako Toiminnan pitkäjänteinen yhteissuunnittelu Kehityskeskustelut Jokaisella erik.alalla vähintää 2 osaajaa Sissien kiertoringissä 2-3 osaajaa Vähintään 2 osaavaa vaihdokkia Pysyvät toimet osaavat sijaiset Työyhteisökyselyn avain tulos väh Tyäjärjestykset 2-3kk ajaksi Klinikkakokoukset säännöllisesti Kehityskeskustelut käyty 100% TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarviossa pysyminen Talousarvion säännöllinen seuranta Talousarvion toteutuminen Rafaela/POLIHOIq käytön vakiinnuttaminen Rafaela tilastotietojen integroiminen muihin Määritellyn optimin toteutuminen 43

44 TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA tilastoihin ja tilastotiedon hyödyntäminen Atk:sta saatavissa luotettavat tilastot ja tilastotietoja hyödynnetään Kirjaamisen kehittäminen hoitotyössä Rakenteisuuden käyttöönotto Toimenpideluokituksen käyttöönotto Laitekantaa uudistetaan Laitteita uusitaan ja lisätään tarvittava määrä Käytössä Käytössä ja siitä saatavia tilastotietoja hyödynnetään Operatiivinen tulosalue - Päiväkirurginen osasto Vastuuhenkilöt: Ulrica Kujansivu ja Anne Junka Toiminta-ajatus: Tarjoamme potilaslähtöisiä, laadukkaita ja monipuolisia päiväkirurgisia palveluita. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys kysely syyskuu % tyytyväisiä saamaansa hoitoon Hoidon vaikuttavuuden seuranta 15D-elämänlaatumittarin käyttöönotto 70% lomakkeen saaneista osallistuu tutkimukseen Potilashoidon turvallisuuden parantaminen Tarkistuslistan käyttöönotto Haipron käytön vakiintuminen Tarkistuslista käytössä kaikissa leikkauksissa Hoitopoikkeamien kirjaaminen ja määrän seuranta (Haipro/SAI)Oh seuraa ja käsitellään osastokokouksissa 2x/v Potilasturvallisuuden parantaminen Tarkistuslistan käytön vakiintuminen Tarkistuslista käytössä kaikissa leikkauksissa Hoidon vaikuttavuuden seuranta 15D-elämänlaatumittarista saadut tulokset Tehty toimenpide paransi elämänlaatua PROSESSIEN NÄKÖKULMA Resurssien optimaalinen käyttö Työkierto leikkaussali/päiki Päikin sairaanhoitajat töissä leikkausosastolla 3vk/vuosi Toimivat hoitoprosessit Yhteistyöpalaverit kirurgianpoliklinikka, korvapkl, napo, os 1, lapo, hamsu hoidonvaraaja 4xvuodessa viikkolistapalaveri Yksiköissä on nimetty vastuuhenkilö 1x/vk Ajantasaisen potilasohjeet ohjeiden päivitys päivitys 2xvuodessa ja aina kun tarvetta Ohjeet päivitetään myös ruotsin kielellä 44

45 PROSESSIEN NÄKÖKULMA Toimivat hoitoprosessit Yhteistyöpalaverit viikkolistapalaveri Yksiköissä on nimetty vastuuhenkilö 1x/vk Harvemmin käytettävät laitteet ja tekniikat Henkilökunnan rastikoulutus 1 x/kk keskiviikkoaamuna käydään yksi laite/tekniikka läpi HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Henkilöstön riittävyys Rekrytointi työpanos Työpanos/vakanssi käyttöaste väh 90% Henkilöstön pitäminen, hyvä työhyvinvointi Työyhteisökysely Työn ja työyhteisön kehittäminen jatkuvasti Kehittämispäivä 1x/v ja alueelliseen päikipäivään osallistuminen 1x/v Kehityskeskustelut 1xv/työntekilä TP kokoukset 5-6x/v Sairauspoissaolojen väheneminen pv/työntekijä alle 15 pv/v Osaaminen on sitä mitä tarvitaan Perehdytys ja perehdytykseen resursseja Henkilökohtainen mentori Riittävä ammattitaitoinen hyvinvoiva henkilöstö Rekrytointi Perehdytys ja perehdytykseen resursseja Työn ja työyhteisön kehittäminen jatkuvasti TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarvio toteutuu suunnitellusti Kuukausittainen seuranta Poikkeama max 1% Talousarvio toteutuu suunnitellusti Kuukausittainen seuranta Poikkeama max 1% Leikkauspäivät on täytetty täyteen Henkilökuntaa riittävästi kirurgit, anestesialääkärit ja hoitohenkilökunta Operatiivinen tulosalue - Yhteispäivystys Vastuuhenkilöt: ylilääkäri Risto Hannula jokaisessa salissa leikataan joka arkipäivä vähintään 2-4 leikkausta/päivä Toiminta-ajatus: Tuottaa päivystyspotilaille laadukkaat ympärivuorokautiset erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut sekä sopimusten mukaiset perusterveydenhuollon päivystyspalvelut ajankohtaisia hoitosuosituksia ja potilaan sosiaalisen tilanteen tarpeita noudattaen. Yhteispäivystyksen toimintamallia arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti 45

46 pyrkien avohoitopainotteisuuteen. Sairaalan suuronnettomuusvalmiutta ylläpidetään ja alueen ensihoitotoimintaa kehitetään yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Henkilökunnan osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan kaikissa toimintamallin osissa. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Potilastyytyväisyys Triageohjeistuksen mukaiset odotus- ja läpimenoajat Palautejärjestelmä yhteispäivystykseen (paperija/tai internetpohjainen). Tyytyväisyyskyselyn järjestäminen Koulutusta vaativan asiaakkaan kohtaamisesta ja ammatillisuuden säilyttämisestä henkisesti vaativissa tilanteissa Kohteliaan ja ystävällisen palvelutavan korostaminen Oman, käyttökelpoisen, OYS-ERVAn ohjeistoon perustuvan triageohjeen laatiminen ja käyttöönotto viimeistään vuoden 2012 alussa. STM:n päivystyssuosituksen mukainen toiminta. Päivystysmonitorin seurantamahdollisuuksien hyväksikäyttö Toimiva ruuhkanpurkujärjestelmä myös YLEpäivystyksessä Yli 90 % potilaista tyytyväisiä, Reklamaatioiden määrä, Saadut palautteet, Ei valituksia henkilökunnan käytöksestä Läpikulkuaikojen seuranta; 1.hoitajakontakti <10 min ja 1.lääkärikontakti <2h, kontakti kirjaamiset pvm/klo käyntirivillä sekä hoitosuunnitelma että sairaskertomuslehdellä. Läpimenoaika (=hoitoaika) päivystystyksessä < 4h Potilastyytyväisyys Kts edellä Yli 95% potilaista tyytyväisiä Triageohjeistuksen mukaiset odotus- ja läpimenoajat kks. edellä Kts. edellä PROSESSIEN NÄKÖKULMA Yhteistyö päivystyksen kannalta oleellisten viranomaisten kanssa Suuronnettomuusvalmiuden ylläpito Säännölliset yhteistyöpalaverit. Pöytäkirjojen pito palaverien sisällöstä ja koollekutsujan nimeäminen seuraavaan kokoukseen. Pöytäkirjat kaikkien nähtävillä tietojärjestelmässä Suuronnettomuusohjeen päivittäminen ainakin kerran vuodessa. Alueen suuronnettomuusharjoituksiin osallistuminen. Poliklinikan sisäinen harjoittelu vähintään kerran vuodessa, Palaverit tk:sten kanssa neljännesvuosittain ESH: Eri yksikköjen kanssa vuosittain Sos.palvelut ja poliisi: 1-2 kertaa/vuosi. Ensihoito+pelastus: 2 x /vuosi Palaverien toteutuminen Kaikissa sairaalan yksiköissä ollaan selvillä omasta tehtävästä suuronnettomuudessa. 46

47 PROSESSIEN NÄKÖKULMA Päivystyspotilaiden hoidon, hoidon jatkuvuuden ja reaaliaikaisen tiedonkulun turvaaminen. Yhteistyön syventäminen ensihoidon ja perusterveydenhuollon kanssa Virka-ajan perusterveydenhuollon päivystyksen järjestäminen yhteispäivystyksen tiloissa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen kokonaan omana toimintana. Päivystysmonitorin käyttöönotto Hoitoketjujen mukainen toiminta Ruuhkahuippujen tunnistaminen ja lisähenkilökunnan hälyttäminen tarvittaessa. Riittävästi sihteerityövoimaa. Henkilökunnan työkierto mahdollisuuksien mukaan (riippuu ensihoidon järjestäjästä) Hoito-ohjeistuksia ja käytäntöjä yhtenäistetään Mahdollisuuksien selvittely Selvitetään alueen perusterveydenhuollon lääkäreiden halukkuus osallistua päivystykseen ja rohkaistaan siihen. Pyritään tekemään päivystystyöstä ammatillisesti houkutteleva työskentelyvaihtoehto. Otetaan käyttöön, kun ohjelma riittävän hyvä päivittäiseen käyttöön Ei vaaratilanteita potilaiden hoidossa Ei valituksia pitkistä odotusajoista eikä puutteellisesta tiedonkulusta yhteispäivystyksen ja jatkohoitopaikkojen välillä. Yhtenäiset ensihoidon ja päivystystyksen hoitokäytännöt ja kriteerit koko sairaanhoitopiirin alueella Omana toimintana Omana toimintana ja oman alueen henkilökunnan hoitamana (edellytyksenä SHP:n PTH-lääkäreiden sitoutuminen päivystystyöhön) Päivystysmonitori otettu käyttöön HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Työhyvinvoinnin kehittäminen Riittävän asiantuntemuksen ja voimavarojen kohdentaminen päivystystoimintaan Kehityskeskustelut Työnohjaus. Yksilölliset työjärjestelyt mahdollisuuksien mukaan Rakentavan palautteen antamisen opettelu Johtajuuskoulutus avainhenkilöille Erikoislääkärin viran (sisätautien, yleislääketieteen tai kirurgian erikoislääkärin, yhteisvirka tehon kanssa?) ja 2-3 erikoistuvan lääkärin saaminen yhteispäivystykseen. Akuuttihoitajan toimen vakiinnuttaminen myös virka-ajalle Puhelinneuvojien riittävä määrä Kehityskeskustelu jokaiselle henkilökuntaan kuuluvalle kerran vuodessa Työnohjaus kaikille halukkaille Henkilöt saadaan rekrytoitua Ilman lähetettä saapuvien potilaiden hoidon tarpeen arviointia voidaan tehdä ympäri vuorokauden Ei vastattujen puhelujen määrä hoitajaa koulutukseen kerrallaan Päivystävien sairaanhoitajien toiminnan kehittäminen (esim. rajattu reseptinkirjoitusoikeus, toimivaltamääräysten päivittäminen) Vartijapalvelu myös arkipyhien aattona ja arkipyhinä Ruuhkien ennakointi: budjetoidaan ylimääräiset Vartijapalvelua aina saatavilla Hälytystyötä ei ole tarvittu ja potilastyö ollut sujuvaa myös ruuhka-aikoina 47

48 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA työntekijät kiireisiksi tiedettyihin aikoihin (joulupäivä, uudenvuoden aatto, vappu, koulujen päättäjäispäivä, juhannuspyhät, venetsialaiset, Kokkola-Rock) Ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito Täydennyskoulutus suunnataan henkilökohtaisten osaamisvajeiden ja yksikön tarpeiden mukaan Täydennyskoulutussuositukset täyttyvät Koulutustilaisuus henkilökunnalle kerran kuukaudessa esim. torstain TPK:n yhteydessä Kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla tieto koulutuksista. Ammattitaidon säilyminen päivystyksessä Eläkepoistuman ennakoiva huomioiminen Kaikkien eläkkeelle jäävien tilalle saadaan ammattitaitoinen, saattaen vaihdettu, hyvin perehdytetty työntekijä. Yhteispäivystyksen organisaation uudelleenarvio Erikoislääkärin viran (sisätautien, yleislääketieteen tai kirurgian erikoislääkärin, yhteisvirka tehon kanssa?) ja 2-3 erikoistuvan lääkärin saaminen yhteispäivystykseen. Nopean vasteen yksikön perustaminen sekä yleislääketieteen erikoislääkärin palkkaaminen sitä hoitamaan Yhteispäivystys on virka-aikana omavarainen lääkärityövoiman suhteen Yhteispäivystyksessä pystytään oman organisaation sisällä diagnosoimaan ja hoitamaan lyhytaikaisesta sairaudesta kärsivät potilaat ja 3 vrk.n sisällä joko kotiuttamaan heidät tai lähettämään jatkohoitopaikkaan. TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarviossa pysyminen Palvelujen myynti oman alueen ulkopuolelle Jatkohoidon optimoiminen Toiminnan tuottavuus kasvaa Toteutumien seuranta kuukausittain ja henkilökunnan tiedottaminen tilanteista. Nopea reagointi budjettivajeeseen Kaikki päivystykseen yhteyttä ottavat potilaat hoidetaan potilasvalintaohjeiston mukaisesti riippumatta kotikunnasta Kaikki eri jatkohoitokanavat selvitetty Tarvittaessa kaikkien jäsen-, sopimus- ja yhteistyökuntien avo- ja laitoshoitopalvelut ympäri vuorokauden tunteva sijoittajasairaanhoitaja yhteispäivystyksen käyttöön Päivystyksen hoitoprosessien miettiminen ja laatiminen Poikkeama korkeintaan 1% Kaikkien yhteispäivystyksen potilaiden viiveetön jatkohoitopaikan järjestyminen PTH:n potilaita ei jatkohoitomahdollisuuksen puutteen tai epätietoisuuden vuoksi hoideta ESH:ssa eikä avohoidossa selviäviä laitospaikalla Max. 10 tavallisimman päivystysongelman hoitoprosessi kuvattu 48

49 8.3.6 Operatiivinen tulosalue - Syöpätautien poliklinikka Vastuuhenkilöt: va yl Kaisu Johansson, oh Helena Linna Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Toiminta-ajatus: Tuottaa syövän erikoissairaanhoidon palveluja oman sairaanhoitopiirin sekä sopimuskuntien väestölle laadukkaasti, taloudellisesti ja inhimillisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA * Nopea hoitoonpääsy * ostopalvelu ja konsultit *ensik. kiireellinen 1-2 vk * norm kiir. 4 vk * Hyvä potilastyytyväisyys * potilasohjeiden päivitys- myös ruotsiksi * potilaspalautteet * gynekologisten potilaiden hoidon ja ohjauksen yhtenäistäminen *Potilaan ja perheen tukemista edistävien ohjausmallien kehittäminen PROSESSIEN NÄKÖKULMA *Saneraauksen suunnittelu * Saneeraussunnitelman tekeminen * Hoitoketjujen kehittäminen * Laajavastuisen ( tabletti/oirehoitaja) hoitajan työn aloittaminen ja kehittäminen * kuntoutusohjauksen laadun parantaminen * toimi saatu * oma kuntoutusohjaaja * saneeraus * Saneerauksen toteuttaminen hallitusti * Normaalitoiminnan jatkuminen saneerauksen aikana, ei potilasvalituksia HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA *Osaamisen ja riittävien resurssien varmistaminen *Työssä jaksaminen *Työ/henkilökierto kirpkl:n kanssa *Sissien perehdytys *Tilapäiset resurssit pysyviksi *rekrytointi * työnohjaus * kehityskeskustelut *vähintään 2 osaavaa vaihdokkia *kiertoringissä vähintään 2 osaajaa *pysyvät toimet saatu *säännöllinen työnohjaus kehityskeskustelut käyty 100% 49

50 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA * esimiestem johtamisen tukeminen ja osallistava * johtaminen TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA * talousarviossa pysyminen * Talousarvion seuranta Suunnitellussa tal.arviossa pysyminen * Rafaela/PoliHoiQ käytön vakiinnuttaminen *Rafaela tilastotietojen integroiminen muihin tilastoihin ja tilastotiedon hyödyntäminen * Kirjaamisen kehittäminen hoitotyössä * Rakenteisuuden käyttöönotto * Toimepideluokituksen käyttöönotto * Laitekannan uudistaminen kehityksen vaatimalla * laitteita uusitaan ja lisätään tarvittava määrä tasolle * Määritellyn optimin toteutuminen * Atk:sta on saatavissa luotettavat tilastot ja tilastotietoa hyödynnetty * Käytössä * käytössä Operatiivinen tulosalue - Naistentaudit ja synnytykset - Naistentautien poliklinikka / Osasto 3 Vastuuhenkilöt: Yl Pirjo Dabnell, oh Anitta Liimatainen, aoh Seija Hattunen, aoh Arja Vähäsöyrinki Toiminta-ajatus: Tavoitteemme on toimia potilaiden parhaaksi järjestämällä synnytysten ja naistentautien klinikkamme monipuoliset erikoissairaanhoidon palvelut joustaviksi, asiakaslähtöisiksi, turvallisiksi ja terveyshyötyä tuottaviksi. Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja työhönsä sitoutunutta. Henkilöstön toimintaa ja esimiesten johtamista tuetaan koulutuksella sekä avoimuuteen ja kehittämismyönteisyyteen ilmapiiriin kannustamalla. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Hoitoon pääsyajat toteutuvat Turvataan tarvittaessa ostopalveluilla ja jonojen purkamisella Työnjako Resurssien yhteissuunnittelu mm. loma-ajoille. Hoitajaresurssien lisääminen Hoidon porrastus Jonot pysyvät hoitotakuussa Hoidonvaraus saatu siirrettyä naistent.pkl:n hoitajilta hoidonvaraajille =>hoitajien koko työpanos on pkl:n käytössä. 50

51 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Toimintatavat yhtenäistyvät yksiköissä Potilasryhmäkohtaiset ohjaus ja informaatio yhtenäistetään eri erikoisaloilla Hoidonvaraus hoidonvaraajille Yhteistyöpalaverit anestesialääkäreiden ja pediatrien kanssa käynnistetään (lääkärit). Infektiolääkärin tietotaitoa hyödynnetään. Yhteistyöpalavereja lastenosaston ja leikkausosaton sekä endokrinologisen pkl:n hk:n kanssa jatketaan. Potilasohjaus, suullinen ja kirjallinen, toteutuu yhtenäisesti potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa Hoidonvaraus saatu hoidonvaraajille Palavereja 2 x / vuosi Säännölliset tapaamiset toteutuneet Onkologisen potilaan hoidon turvaaminen Asiakkaiden/potilaiden sähköisiä asiointimahdollisuuksia on laajennettu Aktiivisesti hyödynnetään asiakaspalautteita toimintojen kehittämisessä Hyvä kilpailukyky synnytyksiä tarjoavana yksikkönä Hoitoketjujen tarkistus. Hoidon porrastus. Yhteistyö Oys:n, ks:n oman onkologiakeskuksen ja palliatiivisen pkl:n kanssa. Sähköinen ajanperuutus ulotetaan toimenpiteisiin Sähköinen seula-aikojen ajanvaraus neuvoloiden kautta Asiakaskyselyjä suoritetaan aktiivisesti yksikön toiminnan luonteeseen aikataulutettuna. ( otannat) Valtakunnalliset kyselyt. Potilaspalautelaatikko. Palautteet kotiutuvilta. Sairaalan www-sivu palautteet. Hyödynnetään opiskelijoiden lopputöiden potilaskyselyiden tuloksia. Rekrytoidaan riittävä määrä ammattitaitoista henkilökuntaa. Hyödynnetään syksyllä 2011 yh Kaija-Riitta Harmaalan tekemän selvitystyön/kartoituksen tuloksia klinikan resurssitarpeesta ja toiminnan järjestelyistä (ajatus Malmin sairaalan synnytysten loppumisesta lähitulevaisuudessa) Asianmukainen, hyvä välineistö ja laitekanta. Toimiva hoitoketju Suurin osa peruutuksista hoidetaan sähköisesti 50 % rakenneseula-ajoista varataan asiakaslähtöisesti yksikön toiminnan luonteeseen sopivat tyytyväisyysmittarit Suurin osa palautteista myönteistä Hyvä maine Rekrytointi onnistunut Koulutuskalenteri Selvitystyö tehty, tulokset saatu ja suositukset hyödynnetty Toteutuneet hankinnat PROSESSIEN NÄKÖKULMA Saneerauksemme on viety hallitusti läpi potilasturvallisuuden vaarantumatta ja klinikan A- siiven remontin aikainen toiminta on sujuvaa THL:n Imetyksen edistäminen Suomessa Toimintaohjelman asettamat velvoitteet Väistötilojen ja remontoitavan alueiden toiminnan ja muuttojen hyvä ennakkosuunnittelu sekä tiedotus Muiden tehtävien/työn priorisointia ja minimointia. THL:n asettamien velvoitteiden mukaiset toimenpiteet käynnistetään / toteutetaan projektityönä syksyn 2012 aikana ja tarvittaessa projektityötä jatketaan mahdollisesti vielä 2013 Mahdollisimman vähän haittaa ja potilasvalituksia poikkeustilanteisiin liittyen THL:n asettamat velvoitteet täytetty Koulutuskalenteri 51

52 PROSESSIEN NÄKÖKULMA keväällä. Hoitoketjut ovat parantaneet hoidon porrastuksen toteutumista Klinikan yksiköt toimivat laadukkaasti osana päivystävän sairaalan imagon rakentumista Riittävät tilat, tarvittava laitekanta ja henkilökuntamäärä lisääntyvälle toiminnalle Hoitoketjuja kehitetään ja jalkautetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Valmiit ketjut nettiin THL:n Imetyksen edistäminen Suomessa Toimintaohjelman toteuttaminen jatkuu tarvittaessa vielä keväällä 2013 Huolehditaan henkilöstön riittävästä määrästä ja arvioidaan osaamisen tarve muuttuvien toimintojen mukaisesti Varaudutaan lisääntyvään toimintaan Kartoitus/selvitystyön tulokset hyödynnetään resurssitarpeesta sekä toiminnan järjestelyistä (projektityö / yh Harmaala) 1-2 ketjua/vuosi Ketjut esitelty yhteistyökumppaneille mm. Alueellisella avoterveydenhuollon koulutuspäivällä Toimintaohjelman velvoitteet täytetty Koulutuskalenteri Imetyksen hoitopolku kuvattu Kyetään tarjoamaan laadukkaat palvelut tarvittaessa ad. 2000:lle synnyttäjälle sekä gynekologisille potilaille HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Osaaminen ja riittävät resurssit on turvattu Sekä lääkärien että hoitajien rekrytointia tehostetaan Koulutetut sonografiahoitajat kiertävät os.3:lla ja äitiyspoliklinikalla 3/6 viikon välein Lisääntyneet lääkäriresurssit edellyttävät myös lisää hoitajaresursseja Osaavaa henkilökuntaa on riittävästi Toimi 8544 muutettu klö:n toimeksi, jolla sonografiaosaaminen, on saatu täytettyä äitiyspkl:lla v.2012 Ruuhkahuippuihin varautuminen Ennakoivaa rekrytointia Ruuhkahuiput on ennakoitu ja resursoitu Henkilöstö saa osallistua yksikkönsä toimintojen Hoitohenkilöstön suunnitelmallinen työkierto sekä kehittämiseen ja hyödyntää osaamistaan toisen työhön tutustuminen on jatkunut Klinikan yksiköiden henkilöstö on motivoitunutta, voi hyvin ja jaksaa työssään. Työilmapiiri on kannustava ja kehittävä. Levitetään hyviä käytäntöjä, puretaan päällekkäisyyksiä ja rakennetaan yhtenäisiä, asiakaslähtöisiä, toimintaprosesseja Toisen työhön tutustumista jatketaan klinikassa. Työkierto hyödynnetään osaamisen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Erikoisosaajien ja vastuuhoitajien osaamisen vastuullistaminen ja hyödyntäminen. Hoitajien tiimikokouksia jatketaan. Työaika-autonomiaa sovelletaan. Esimiehille johtamiskoulutusta ja hallinnon tukea. Kehityskeskustelut Työkierrossa olleiden lkm Koulutuskalenteri Hoitotyön tiimikokouksia on saatu pidettyä Sairauspoissaolot vähenevät, työyhteisö- ongelmiin ei tarvitse puuttua 52

53 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Pidetään säännöllisesti TP-kokouksia ja moniammatillisia yhteistyöpalavereja Puheeksi otto ja Varhainen tuki ovat käytössä Kehityskeskustelut, TP-kokoukset ja yhteistyöpalaverit on pidetty Haluttu työpaikka Uusilla työntekijöillä perehdytysohjelmat sekä ½ vuoden mentorointi käytössä. Selkeät toimenkuvat ja ohjeistukset. Koulutusta kohdennetaan aukkopaikkoihin ja vastuualueisiin. Työntekijöiden omaa asiantuntemusta arvostetaan ja hyödynnetään. Kannustetaan avoimeen, rakentavaan vuorovaikutukseen. Jokainen vaikuttaa työyhteisön positiivisen ilmapiiriin luomiseen omalta osaltaan. Aktiivinen rekrytointi. Hyvä maine Osaavaa henkilökuntaa on saatu riittävästi TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarvioissa pysytään Talousarvion toteutumista yksiköissä seurataan Budjetti on tasapainossa Yhteistyösopimus Kallion kuntayhtymän kanssa jatkuu Piirin ulkopuoliset käynnit lisääntyvät Piirin ulkopuoliset käynnit lisääntyvät Laitekantaa on uudistettu kehityksen vaatimalle tasolle huomioiden toiminnan lisääntyminen Yhteistyösopimus Kallion kuntayhtymän kanssa jatkuu säännöllisesti Etäpoliklinikat Kallion kuntayhtymän seulatutkimukset jatkuvat äitiyspoliklinikalla ylim. määräaikaisen kätilötoimen turvin Lähialueiden aluesairaaloiden lääkäripulan ja sulkujen hyödyntäminen Suunnitelmallista resursointia ja hankintaa toteutetaan Etäpoliklinikat Kallion kuntayhtymän seulatutkimuksia jatketaan äitiyspoliklinikalla ylim. määräaikaisen kätilötoimen turvin Piirin ulkopuolisten potilaiden määrä Ylimääräinen määräaikainen kätilön toimi äitiyspoliklinikalla seulatutkimustyössä jatkunut (Kallio-sopimus jatkuu) Piirin ulkopuoliset käynnit ovat lisääntyneet Tilastot Piirin ulkopuoliset käyntimäärät ovat lisääntyneet Resurssit ja hankinnat ovat toteutuneet Piirin ulkopuolisten potilaiden määrä Ylimääräinen määräaikainen kätilön toimi jatkunut äitiyspoliklinikalla seulatutkimustyössä (Kalliosopimus jatkuu) 53

54 8.3.8 Operatiivinen tulosalue - Lasten ja nuorten tulosyksikkö Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Vastuuhenkilöt: va. ylilääkäri Ewa Kosmala, va. osastonhoitaja Heidi Pettersson, va. aoh Jenni Rintala ja pkl aoh Harriet Hedström Toiminta-ajatus: Lasten- ja nuorten yksikön tehtävä on tuottaa korkeatasoisia erikoissairaanhoidon palveluja alueemme lapsipotilaille kilpailukykyiseen hintaan ja toimia hyvässä yhteistyössä alueen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa, samoin kuin naapurisairaanhoitopiirien kanssa. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Osaston saneerauksen myötä uudet tilat vastaavat Saneerauksen valmistumisen aikataulussa Saneerauksen aikataulu toteutuu tämä päivän vaatimuksia ja odotuksia. kevät/kesä 2012 mennessä. Tavoite on että saneeraus vaikuttaa Asiakaspalautteet 90% potilaista ovat tyytyväiset hoitoon. mahdollisemman vähän potilaiden hoitotasoon. Lasten poliklinikkaan saneerauksen suunnittelu Uusien tilojen suunnittelu tulevaisuuden tarvetta Uudet tilat turvaavat laadukkaiden avohoito Potilasjonot eivät kasvaa ja että hoitotakuu toteutuu Vastasyntyneiden hoidon kehittäminen Kotisairaalatoiminnan suunnitelman täsmentäminen ja aloittaminen Astma/allergia hoidon kehittäminen Keväälle 2014 avohoitotoiminta käynnistyy uusissa ajanmukaisissa tiloissa Kardiologisten lapsipotilaiden hoidon saantiin turvaaminen, kehittäminen vastaavaksi Rekrytoidaan aktiivisesti päteviä lääkäreitä ja hoitohenkilökunta Varautuminen lisääntyviin synnytysmääriin Vanhempien kannustaminen/tukeminen lastensa hoidossa Toimintaan tarvittavien lisäresurssien saaminen (2-3 hoitaja) 2012 suunnitelman täsmentyminen 2013 Toiminnan pilotointi 2014 Toiminnan vakiinnuttaminen Astmahoitajan toimen saaminen, hoitoketjujen toteutuminen, alueellinen allergiatyöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen Resurssien riittävyyden arvioiminen Hoidon porrastuksen arvioiminen Yksi erikoislääkäri kouluttautuu kardiologistenlasten tutkimukseen ja hoitoon palvelut lapsipotilaille Hoidonvarausjonot, asiakaspalautteet. Turvataan valtakunnallisesti määritelty vastasyntyneiden hoitotaso Sairaalahoitojaksojen lyhentäminen sekä avohoitoisuuden lisääminen Pitkäaikaispotilaiden elämälaadun parantaminen Hoidon porrastuksen toteutuminen Alueellinen koulutuksen toteutuminen Turvataan erikoissairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon pääsy joustavasti diagnostiikasta 80% varmistui paikallisesti PROSESSIEN NÄKÖKULMA Uusien potilaslähetteiden nopea käsittely Pkl ajan+ tutkimuksen saaminen hoitotakuun Jonotilastot, Tilastojen seuranta hoitotakuun edellyttämässä aikataulussa määräajan sisällä Osaston toimessa väistötiloissa toimintaa pysyy Henkilökunnan sitouttaminen ja motivoiminen Hoidontaso säilyy entisellään 54

55 PROSESSIEN NÄKÖKULMA laadukkaalla tasolla poikkeusoloissa Poliklinikan saneerauksen suunnittelu ja aloittaminen suunnitelmakaudelle 2012 suunnitelmat valmiina toteutus Riittävät ja asianmukaiset tilat toiminnan edellyttämät Toimivat hoitoprosessit Hoitoprosessien tunnistaminen ja auki kirjoittaminen seurantamittareiden luominen Lapsipotilaille sujuvat hoitoprosessit Asiakaspalautteiden kerääminen systemaattisesti Seurantamittarit HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Vakiintunut henkilökunnan pyysyvyys ja sitoutuminen työyksikölle Koulutus, asiantuntijuuden tukeminen ja arvostaminen. Vastuun antaminen Kehittämispäivät, työpaikkakokoukset, vikistysiltapäivät 90% vakanssien käyttöaste Työhyvinvointikysely sairauspoissaolot Henkilöstön asiantuntijuuden turvaaminen Jatkuva koulutus, Verkostoituminen Asiantuntijuus kattaisi tärkeimmille potilasryhmille Koulutuskalenterin seuranta Lasten lääkehoidon osaamisen syventäminen Kaksoistarkistus Iv-lupien päivittäminen Sisäisiä ja valtakunnallisia koulutuksia Haittatapahtumien väheneminen Jokainen hoitaja hallitsee työskentelyn vastasyntyneiden teho ja valvontayksikössä Tutorohjaaja uusille työntekijöille ja perehdytyskortin kehittäminen Jatkuva sisäinen koulutus ja itseopiskelu Perehdytyskortin käytönotto Kehityskeskustelu Koulutushalukkuus TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Vähennetään ostopalveluiden määrä Rekrytoidaan aktiivisesti vakituisia lääkäreitä Budjetissa pysyminen Ulkopuolisen sairaanhoitopalvelujen ostamisen vähentäminen Tuotettujen palveluiden kustannus ja höytysuhteen pitäminen taloudellisella tasolla Lisätään erikoispoliklinikoiden palveluja ja kouluttautumista omassa sairaalassa Avohoitokeskeisyys, kokonaistaloudellisesti edullisten hoitomuotojen käyttäminen Hoidetaan mahdollisimman paljon omana toimintana piirin ulkopuolisen hoidon kustannusten taso Vertailu muiden sh-piirien vastaavien yksiköiden tilastoihin/toimintalukuihin. THL:n raporteissa sijoittuminen 5 taloudellisimmin hoidetun yksikön joukkoon 55

56 8.3.9 Operatiivinen tulosalue - Silmätautien yksikkö Vastuuhenkilöt: Ylilääkäri Visa Korkatti ja osastonhoitaja Raija Lammi Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Toiminta-ajatus: Silmäyksikön tavoitteena on tarjota laadukasta ja korkeatasoista toimenpide-, leikkaus-, tutkimus- ja poliklinikkapalvelua sairaanhoitopiirimme silmäpotilaille ja resurssien mukaan myös piirin ulkopuolisille kunnille. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA 1. Hoitotakuu Jononhallinta Hoitoonpääsyaika 2. Joustava hoitoonpääsy Asiakas-/potilastyytyväisyys 3. Laadukas ja korkeatasoinen hoito Ajanmukainen laitteisto Asiakaspalautteet 1-vuoden aikana oman sh-piirin potilaat hoitotakuussa 2-3-vuoden aikana mahdollisesti palvelun tarjoaminen oman alueen ulkopuolelle Riittävät henkilöstöresurssit suunnitelmakaudella Oman alueen ulkopuolisten asiakaskäyntimäärien lisääminen PROSESSIEN NÄKÖKULMA 1)Diabetespotilaiden hoitoprosessien kehittäminen/parantaminen 2) Silmänpohjarappeumapotilaiden hoitoprosessien kehittäminen Ajanmukainen silmänpohjalaser hoidon toteuttamiseksi Pistoshoidot Pistoshoitoprosessin nopeuttaminen Diabeettisen retinopatian laadukas hoito Pistoshoitojen määrä 1.Karsastus- ja lapsipotilaiden hoito Autorefraktometrin/keratometri hankkiminen Vastaanottotoiminnan nopeus ja joustavuus 2.Anestesiapotilaiden hoitoprosessin kehittäminen Yhteistyö anestesiayksikön kanssa 3.Glaukooman hoito Syklofotokoagulaatiohoidon aloitus HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA 1.Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Työnkierto, koulutus ja perehdytys Työhyvinvointi 56

57 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA 2.Työssä jaksaminen Työvuorosuunnittelu Poissaolotilastot Kehityskeskustelut Yhteiset kehittämispäivät Rekrytointi, silmälääkäreiden riittävyys Hoitohenkilökunnan riittävyys Välineistö ja työtilat laadukkaat, ajanmukaiset Uusi erikoislääkärin virka 50% toimen sairaanhoitajan lisäys TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA 1. Talousarviossa pysyminen Silmälääkäreiden ja hoitohenkilökunnan riittävyys 2. Pyrkimys taloudellisesti vaikuttavaan hoitoon = hoitoprosessien kriittinen arviointi Silmälaboratoriopalveluiden tarjoaminen Silmälääkäreiden ja hoitohenkilökunnan riittävyys yksityispuolelle ja piirin ulkopuolelle Operatiivinen tulosalue - Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka / Kuuloasema / Suu- ja hammassairauksien poliklinikka / Puheterapia Vastuuhenkilöt: tyj, yl Pertti Siponen vyj, oyl Anu Jyrkkä (Kuuloasema) vyj, oh Marjo Orava (Korvatautien pkl) vyj, vast. puheterapeutti Eva-Maria Ahlskog (Puheterapia) vyj, yl, Marjaliina Bäck (Suu- ja hammassairauksien pkl) Toiminta-ajatus: Korvatautien tulosyksikkö tarjoaa avohoitopainotteisia erikoissairaanhoidon palveluja ja asiantuntijuutta kuntayhtymän alueella korva-, nenä- ja kurkkutautien, foniatrian, audiologisen kuntoutuksen, suu- ja hammassairauksien sekä puheterapian erityisaloilla. Lähtökohtana hoidolle on potilaan tarpeet ja oikeudet huomioonottava toiminta sekä oikea-aikainen hoitoon pääsy, samalla turvaten ja kehittäen hoitoketjuyhteistyötä. 57

58 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Palvelujen saatavuus, tavoitettavuus; Turvataan tulosyksikön erikoisalojen hoito- ja kuntoutuspalvelut molemmilla kotimaisilla kielillä hoitoon pääsyn määräajoissa Asiakastyytyväisyys, asiakas tai potilas kokee saaneensa hyvää hoitoa ja kohtelua Palvelujen saatavuus, tavoitettavuus Asiakkaan ja potilaan kokema hyvä hoito ja kohtelu *Hoito- ja kuntoutuspalvelut järjestetään tarvittaessa ostopalveluna *Vastaanottojen joustava suunnittelu *Puheterapiapalvelujen tasapaino osasto- ja avohoitopotilaiden välillä *Palveluprosessien kehittäminen, tiedotuksen kehittäminen (yhteydensaanti, sähköiset palvelut ja ohjeet) *Rajattu asiakaskysely valitulle kohderyhmälle Asiakaspalautteiden syst. käsittely Hoitoketjutyön jalkauttaminen parodontologiassa Aikuisten kuulonkuntoutusohjauksen toteutuminen (mm. koti- ja työpaikkakäynnit,kuntoutusjaksot) Organisaatiolle laaditun sähköisen asiakaspalautejärjestelmän hyödyntäminen Hoitoon pääsyn määräajat toteutuvat Hoitoon pääsyä kuvaavat tilastot Käyntitilastot poikkeamatilastot reklamaatioiden/negatiivisen palautteen määrä vähenee tyytyväisyyskysely (mikäli toteutetaan) Hoitoon pääsyä kuvaavat tilastot Käyntitilastot palautetilastot PROSESSIEN NÄKÖKULMA Tulosyksikön erikoisalojen hoitopolku/ketjuprosessien ja palveluiden kehittäminen kokonaisuutena hoitosuositusten mukaisesti, mukaan lukien ennaltaehkäisevä työ Asianmukaisten toimintatilojen suunnittelu Hoitoketjujen toimivuuden kehittäminen Palveluiden kattavuuteen, turvallisuuteen ja laatuun panostetaan; *parodobntologin työpariksi suuhygienisti *protetiikan ehml palvelut *kuulon kuntoutusohjauspalveluiden tarjoaminen myös aikuispotilaille *hoitajavastaanottojen kehittäminen *Puhelinpalveluprosessien kehittäminen *Kuulokojeiden huoltoprosessiin teknistä tukea *asianmukaiset laitteet ja välineet *Alueellisen yhteistyön tehostaminen; Verkostotyö (kuulo, knk-hoitotyö, parodontologia) Korvakappalelaboratoriolle osoitetaan uusi, vähintään yhtä toimiva paikka toiminnan keskeytymättä pitkäksi aikaa Hamsuun saadaan hoidon kannalta järkevät tilat Parodontologisen hoidon tiimin muodostaminen perusterveydenhuoltoon Hoitoon pääsy tehostuu Aikuisten kuntoutuspalveluita saatavilla, potilaan työkyky säilyy Verkostoja rakennettu ja vastuut nimetty Laitteisto riittävää toiminnalle käyntitilastot Toimenpidetilastot poikkeamatilastot Tilasuunnittelu saneeraustyön etenemisessä mukana. hoitoon pääsy tehostunut Kuulonkuntoutuksen vastinparitoiminta käynnistyy 58

59 PROSESSIEN NÄKÖKULMA Kuulonkuntoutuksen vastinparitoiminta alueelliset koulutukset Yhteistyö muiden sairaaloiden kanssa ja toteutuu poikkeamatilastot käyntitilastot Toimenpide- ja hoitoisuustilasto Toimintaprosessien vakiintuminen yhteistyössä silmäyksikön kanssa Prosessien toimivuutta lisäävien tietojärjestelmien hyödyntäminen kohti todellista paperittomuutta Sihteeripalveluiden kehittäminen, tehtäväkuvien yhtenäistäminen ja koulutus Hoitajien henkilökierto aloitetaan hoitopuheluista, koulutus Paperisten asiakirjojen (lähetteet, lausunnot ja tutkimustulokset) integroiminen Efficaan Kunto-ohjelman hyödyntäminen apuvälineiden hallinnassa Henkilökierto ja yhteistoiminta käynnistynyt, sihteeripalvelut tuotetaan keskitetysti Sähköinen lähete- ja asiakirjakäsittely mahdollistuu kaikissa tapauksissa Apuvälinerekisteristä saadaan myös tilastotietoa HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Henkilöstöresurssien riittävyys Osaamisen turvaaminen, osaaminen vastaa tämän päivän tarpeeseen Riittävä työhyvinvointi Osaamisen turvaaminen, osaaminen vastaa tämän päivän tarpeeseen Onnistunut rekrytointi ja henkilöstön pysyvyys Rekrytointi Palveluiden tuottaminen tarvittaessa ostopalveluina; lääkäri-, audionomi-, korvakappaleen valmistus ja kuntoutusohjauspalvelut Henkilöstöresurssointi ja rakenne vastaa tarvetta, ennakointi Välinehuoltajaresurssia Hamsuun Perehdytys, henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat Yhteistyö muiden sairaaloiden/toimijoiden kanssa (lääkärit) Erikoisosaajien saaminen yksikköön (aikuisten kuulonkuntoutus, suuhygienisti,) Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön tarvittaessa joustavat työaikajärjestelyt Kehityskeskustelut, ja tyky/tyhy-toiminta Parodontologisen hoidon osaamisen kehittäminen suun terveydenhuollon henkilöstössä yli organisaatiorajan Korvakappalevalmistuksen toteutus eläkkeelle jäännin jälkeen Rekrytointia ja työn houkuttelevuutta kehitetään erityisesti lääkäripalvelujen saamiseksi Vakanssien käyttöaste korreloi tarpeeseen Ostopalveluiden toteutuminen suunnitelmien mukaisesti Hoitoonpääsytilastot Täydennyskoulutustilastot, suositukset täyttyvät kaikissa henkilöstöryhmissä Perehdytyksen toteutumisen seuranta Henkilöstörakenteen muutokset toteutuvat Poissaolotilastot, poissaolojen määrä ei lisäänny Kehityskeskustelujen toteuma 100% vakituisella henkilöstöllä työyhteisökysely (jos toteutetaan org. tasolla) avainluku ei laske aikaisemmasta Korvakappaleen korjaus ja valmistus tekijän löytyminen Vakanssien käyttöaste ja pysyvyys viroissa lisääntynyt 59

60 TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Toiminnan talouden seuranta todenmukaisempaa Toiminnan hinnoittelu vastaa uusia toimintaprosesseja Toiminnan vaikuttavuuden seurannan tehostuminen Vastuuyksiköiden yhdistäminen; kopo, puheterapia ja kuuloasema. hamsu pysyy omana vastuuyksikkönä tulosyksikköön jää kaksi vastuuyksikköä. Uusissa toiminnoissa ja toimintaprosesseissa määritellään asianmukainen hinnoittelu Ostopalvelutoiminnan kehittäminen Henkilöstörakenteen ja prosessien kehittäminen Talousarvion toteuman seuranta kuukausittain Hyödynnetään organisaatiossa kehitettyjä vaikuttavuusmittareita Yhdistämisen jälkeenkin tärkeää toimintatilastoa saatavana myös toimintayksiköittäin, vastuuyksiköittäin toteuman seuranta helpompaa Operatiivinen tulosalue - Leikkaus- ja anestesiaosasto / Kipupoliklinikka Vastuuhenkilöt: Ylilääkäri Tuula Rajaniemi ja vastuuyksikköjohtaja, oh Jukka Junka Toiminta-ajatus: Leikkauspotilaan hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi. Hoidon perustana on näyttöön pohjautuva tieto sekä osaston henkilökunnan laatimat arvot. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Päivystävän henkilökunnan tavoitettavuus päivystysaikana Kaikilla päivystävillä työntekijöillä työnantajan hankkima gsm puhelin, 2012 Potilaiden hoidon turvallisuuden parantaminen. Checklista, käytännön vakiointi, 09/2012 HaiPro ilmoitusten analysointi ja tulosten hyödyntäminen. Päivystävä sairaala Kirjallinen ohje varallaolosta. Perehdytys Rastiharjoittelu x 2/vuosi Järjestetään kätilöille koulutuksia hätäsectiopotilaan hoidosta leikkaussalissa. Teho-osaston sairaanhoitajille järjestetään koulutuksia anestesiasairaanhoitajan työstä Päivystävä henkilökunta on aina tavoitettavissa, myös kotimatkoilla. Ei ongelmia päivystäjien tavoitettavuudessa Check-lista käytössä kaikissa leikkauksissa Henkilökunta tekee kaikista vaaratilanteista ilmoituksen. Ilmoitusten läpikäynti suunnitelmallisesti Henkilökunnan hyvä ammattitaito, päivystyspotilaan turvallinen hoito. Osaston keskiviikkojen aamukoulutukset. Varallaolo-ohjeen arviointi ja käyttöönotto osastopalaverissa Yhteistyö Päikin kanssa varallaolo / päivystyspotilaan leikkaushoitoyksikkö virka-aikana 60

61 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA hätäsectioissa. Jokainen kätilö osaa toimia instrumentoivana tai valvovana sairaanhoitajana hätäsectioleikkauksissa päivystysaikana. Teho-osaston sairaanhoitajat osaavat toimia anestesiasairaanhoitajina hätäsectioissa. Potilasturvallisuuden parantaminen PROSESSIEN NÄKÖKULMA Resurssien optimaalinen käyttö Leikkausosaston henkilökunnan kierto Päikin hk:n kanssa. Henkilökunnan sijoittaminen Päikiin, keskusleikkausosastolle, silmäleikkaussaliin, röntgeniin ym. arvioidaan päivittäin. leikkausosaston sairaanhoitajat ovat töissä päikissä 3 viikkoa/vuosi Toimivat tietopalvelut Yhteistyö atk-yksikön kanssa Ei katkoksia effican toiminnassa Hoitoprosessien kehittäminen Yhteistyöpalaverit 4 x vuodessa leikkauspotilaiden hoitoon osallistuvien yksiköiden kanssa. Potilaan oikea-aikainen ja laadukas hoitotoimenpide Yhteistyön parantaminen eri yksiköiden välillä / hoitoprosessien arviointia ja tarvittaessa muutokset Yksiköissä on nimetty yhteistyön vastuuhenkilöt. Palaverit 4 x/vuosi (os. 3, 7, 10 ja päivystys) Koko henkilökunnan sitoutuminen yhteisiin päätöksiin. Leikkaavat lääkärit tekevät riittävän informatiivisen leikkausilmoituksen. Viikkoleikkauslistat suunnitellaan yhdessä hoidonvaraajien, anestesialääkäreiden, leikkausosastojen ja vuodeosastojen esimiesten kanssa. HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Henkilöstön riittävyys Rekrytointi Työpanos /vakanssi, Käyttöaste väh. 90% Henkilökunnan korkea ammattitaito Jatkuva koulutus Vastuualueiden päivittäminen x 2/vuosi palautteet koulutuspäiviltä. Omat keskiviikkoaamukoulutukset Henkilöstön hyvinvointi, Avoin ja tiedottava ilmapiiri. Hyvä kohtelu, henkilökunnan kuuleminen ja Toimivat informaation kanavat. TP-kokouksia 4-5 x vuodessa 61

62 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA osallistuminen ja vastuuttaminen Koko työyhteisön vastuu työhyvin-voinnin synnyttämisestä ja hyvän työilmapiirin huolehtimisesta. Osaston kehittämispäivä keväällä ja syksyllä Kehityskeskustelut min. 1 x vuodessa/työntekijä Sairaspoissaolot <15pv/vuosi Mittari: sairaspoissaolotilastot Lisääntyviin synnytyksiin ja sectioihin varautuminen Päivystysresurssin riittävyyden arviointi yhdessä Yhteispalaveri 2012 naistent. klinikan henkilökunnan kanssa. Ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Suunnitellun talousarvion toteutuminen Kuukausittainen seuranta Leikkaushintojen korjaukset tarvittaessa Tulot ja menot tasapainossa Operatiivinen tulosalue - Teho-osasto ja dialyysiyksikkö Vastuuhenkilöt: Paula Lappi Toiminta-ajatus: Tehohoito on vaikeasti sairaiden potilaiden hoitoa, jossa potilasta tarkkaillaan keskeytymättä ja hänen elintoimintojaan valvotaan ja tarvittaessa pidetään yllä erikoislaittein. Tavoite on voittaa aikaa perussairauden hoitamiseen torjumalla ja estämällä hengenvaara. Teholle on keskitetty elintärkeiden toimintojen valvonnan ja ylläpidon edellyttämä henkilöstö, osaaminen ja teknologia. Dialyysiyksikössä hoidetaan munuaistauteja sairastavia ja elinsiirron saaneita potilaita polikliinisilla seurannoilla ja dialyysi hoidoilla. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Kotihoidon lisääminen dialyysipotilailla ja dialyysin tilat niille tarkoitettuun toimintaan Avustetun PD:n jalkauttaminen avohoitoon tähän soveltuville potilaille Terv.keskusten henkilökunnan kouluttaminen. 25% aktiivihoidossa olevista dialyysipotilaista on kotihoidossa. Teho-ja dialyysihoidon saatavuus ja oikea Jokainen teho ja dialyysihoitoa tarvitseva pääsee Kuormitus ja käyntiluvut. 62

63 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA potilasvalinta etenkin valvontapotilaiden osalta. viipymättä hoitoon. Potilaat hoidetaan oikeassa paikassa. Joustavuus ja muutosvalmius yksikössä. Valvontapotilaiden hoitopaikan valinnasta laaditaan ohjeistus. Laadun ja potilasturvallisuuden varmistaminen Uuden UÄ-laitteen ja bronkofiberoskoopin hankkiminen. Koulutusta koko henkilökunnalle ja ohjeiden noudattaminen. Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys perehdytysohjelman mukaan. Tehohoitoon perehtyvälle hoitajalle tulee varata aikaa olla ylimääräisenä työntekijänä 3 viikkoa. Osaston oma lääkäri voi tehdä tutkimuksia hoitoprosessin parantamiseksi. Haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet vähenevät. Potilaan saama hoidon laatu on hyvää ja tasalaatuista kaikissa vuoroissa. Kotihoidon lisääminen dialyysipotilailla Samat kuin talousarviovuodelle Hoitotyön johtamisen ydintehtävä on luoda edellytykset turvalliselle, vaikuttavalle, laadukkaalle ja tulokselliselle hoitotyölle. Teho-osaston hyvien käytäntöjen säilyttäminen ja jatkaminen seuraaville sukupolville perehdytyksellä. PROSESSIEN NÄKÖKULMA Yhteistyön kehittäminen tehon ja päivystyksen välillä erit. ensihoidon suhteen. Osaaminen ja riittävät resurssit turvattu. Dialyysipotilaan palveluketjun sujuvuus Infektioiden seuranta ja antibioottihoidon parantaminen Koko taloa koskeva: Virallista MET- elvytysryhmää ei vielä ole, sen tarpeellisuus selvitetään. Kriittisesti sairastuneen potilaan hoitoketju toimii hyvin ja laajentuu perusterveydenhuoltoon. Uusi erik.lääk. virka puoliksi tehon ja päivystyksen kanssa tavoitteena ensihoidon kehittäminen ja päivystävien lääkäreiden valmiuksien lisääminen. Uusi sair.hoit. toimi resurssien turvaamiseksi. Prosessikaavion tekoa jatketaan ja se on valmiina vuoden loppuun mennessä. ATK-pohjaisen infektiorekisterin SAI:n käyttö. SAI heräte tulee myös tehon tietojärjestelmään antibiootteja määrättäessä, joka vaatii oman ohjelman. Elvytysten seuranta ja tilastointi tulee järjestää yhdessä le/an kanssa. Selvitetään onko mahdollista perustaa MET-elvytysryhmä Hoitoketjun siirtäminen perusterveydenhuoltoon koulutuksen avulla. Lisäksi koulutusta osastoille kriittisesti sairastuneen potilaan tunnistamiseksi. Anestesialääkäreiden tehohoitotaitojen ylläpitäminen ja sitoutuminen tehohoitoon lisääntyy. Päivystävien lääkäreiden tehotietojärjestelmän käyttö tehostuu hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Kaikki dialyysit saadaan hoidettua ja tehon hoitajat teholle. Sujuva ja joustava hoitoprosessi. Valtakunnallisesti seurattavan SAI rekisterin tiedot ovat luotettavat. Bakteerikannat ja käytetyt antibiootit Yhteistyö elvytysten hoidossa ja ohjeet Sähköinen elvytyskaavake Efficaan ja automaattinen tilastointi Kriittisesti sairastuneen potilaan tunnistaminen ja hoito tapahtuu sille luotujen kriteereiden mukaisesti, jotka kirjattu QPRS-ohjelmalla. Lisääntyvään dialyysitarpeeseen vastaaminen. Henkilökunnan optimaalinen resurssointi Dialyysipotilaiden hoitomuodon hemo/peritoneaalidialyysin oikea valinta. 63

64 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Henkilökuntaresussit ERVA suositusten mukaisesti Henkilöstömäärän lisääminen tarvittavien hoitojen mahdollistamiseksi. Henkilöstö on strateginen voimavara ja keskeinen menestystekijä Hoitoisuusluokittelu dialyysi ja teho ERVA-suositusten mukainen taso teholla 1 hoitaja/sairaansija/työvuoro toteutuu. Saatujen tulosten hyödyntäminen resussien käytössä. Sairaanhoitajien toimien lisääminen. Sihteerin työn lisätarpeen vakinaistaminen. Työhyvinvoinnin lisääminen esim. työaikaautonomian jatkaminen Lisääntyneiden dialyysipotilaiden hoidon mahdollistaminen Työhön sitoutunut, pysyvä ja osaava henkilökunta, joka välittyy potilashoitoon. TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Valtakunnallisesti laadukkaan ja tuloksellisen teho- /dialyysihoidon ylläpitäminen verrattuna taloudellisiin panoksiin Dialyysin ja teho-osaston toiminnan tunnetuksi tekeminen. Oikea potilasvalinta ja oikeat hoitomuodot. Järkevä resurssien käyttö, suunnitelmallinen toiminta ja henkilökunnan hintatietoisuus. Uusimman tiedon hankinta mm. koulutuksen avulla. Markkinaosuuden säilyttäminen/lisääminen Intensium tiedon kerääminen jokaisesta tehopotilaasta päivittäin. Toteuma pysyy konsortion keskitason paremmalla puolella. Dialyysipotilaiden mahdollisimman tehokas siirtoon pääsy Talousarvion toteuma tasapainossa. KK- ja vuositilastot hoidoista ja koulutuksista. Hoitopäivät pysyvät asetetuissa tavoitteissa. Potilaita tulee hoitoon myös piirin pohjoisista kunnista, Kruunupyystä ja Pietarsaaren alueelta. Henkilökunnan hintatietoisuus ja myönteinen asenne talouden ylläpitämiseen. Laitekanta pysyy ajanmukaisena Respiraattorien ja infuusiotornien uusiminen Tehopotilaan hoito ja seuranta mahdollistuu 64

65 Operatiivinen tulosalue - Välinehuoltokeskus Vastuuhenkilöt: Kaarina Kurki Toiminta-ajatus: Välinehuoltotoiminta tukee/mahdollistaa hoito- ja tutkimusyksiköiden toimintaa puhdistamalla hoitovälineistöt, tarkistamalla niiden käyttökunnon, kokoamalla sovittuja välineistökokonaisuuksia, pakkaamalla ne tarkoituksenmukaisesti, suorittamalla steriloinnin tai desinfioinnin ja toimittamalla tuotteet käyttäjälle. Välinehuoltotoimintaan kuuluu myös erikoishoitotarvikkeiden hankintaa, vastaanottamista, varastointia, tuotteiden valmistamista ja toimittamista asiakkaille. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Kaikki tilaukset sähköisesti Tilaajien koulutus ja nimikkeiden yhtenäistäminen Kaikista yksiköistä tulee tilaus sähköisesti oikeilla nimikkeillä Asiakasyhteistyön parantaminen Ystävällinen, ammattitaitoinen neuvonta Asiakaspalaute hyvä/erinomainen keskussairaalassa ja Jyta-alueella välinehuoltoa koskevissa asioissa Tyytyväiset opiskelijat Ystävällinen, asiantunteva ohjaus Opiskelijapalaute hyvä/ erinomainen Sähköisen tilauksen vakiintuminen Yhtenäiset nimikkeet yksiköissä ja välinehuollossa Sähköinen tilausjärjestelmä toimii moitteettomasti Motivoituneet, osaavat uudet vh:t Opiskelijaohjaus on korkeatasoista ja kannustavaa. Ammattitutkintoon liittyvän näyttötilaisuuden toteutuminen kriteerien mukaisesti. Uudet välinehuoltajat osaavat ammatin perusasiat ja ovat motivoituneita työhönsä Jyta-alueen välinehuoltoa kehitetään Yhteistyö alueen välinehuoltoa tekevien kanssa Ajanmukaiset ja yhtenäiset käytännöt erikoissairaanhoidon kanssa PROSESSIEN NÄKÖKULMA Pesutuloksen huomioiminen kaikissa vh-prosessin vaiheissa Toimivat, huolletut laitteet Laatupoikkeamien vähentyminen Työntekijä - ja potilasturvalliset laitteet ja välineet Ohjeidenmukainen pesutuloksen ja toimintakunnon tarkistaminen Asiakasyksiköiden ohjaaminen pesutuloksen tarkistamisessa Huolto-ohjelmien noudattaminen Yhteistyö teknisen toimiston kanssa Laitteiden uusiminen tarpeen mukaan Ohjeidenmukainen pesutuloksen ja toimintakunnon tarkistaminen Laitteiden käyttökoulutukset ja huollot. Välineiden huoltokoulutukset Puhtaat, potilasturvalliset välineet Laatupoikkeamien määrä Häiriötön välinehuoltoprosessi Laatupoikkeamien määrä Laitteiden iän ja toimintakunnon seuraaminen Laatupoikkeamien määrä Huolletut, käyttökuntoiset välineet käyttäjillä oikeaan aikaan 65

66 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Osastonhoitajan viran täyttyminen Virka julkiseen hakuun Virka on täytetty viimeistään toukokuun alkuun mennessä Sairaslomien vähentyminen Riittävä osaaminen kaikissa työpisteissä Eläkkeelle jäävien tai muuten poistuvien toimet täytetään Ikäjohtaminen, jaksamisen huomioiminen Työvuorojen joustava suunnittelu Työhyvinvoinnin huomioiminen Kehityskeskustelut Kaikkiin työpisteisiin perehdytetään useita henkilöitä. Perehdyttämiseen varataan aikaa ja resurssia Sisäiset ja ulkoiset täydennyskoulutukset Toimet täytetään hakumenettelyllä Välinehuoltajat jaksavat olla työssä eläkeikään asti Vapautuvat toimet täytetään Sairaslomien määrä Kaikissa työpisteissä useita osaavia työntekijöitä Riittävät henkilöstöresurssit Työtyytyväisyyden parantuminen Työtyytyväisyyskysely Kyselyn tulos tasolla 4 asteikolla 1-5 Sairaslomien vähentyminen Hyvä johtamiskulttuuri Sairaslomien määrä Osaamisesta huolehditaan Hyvä perehdyttäminen Mikään työpiste ei ole yhden osaajan varassa TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Budjetin toteutuminen Realistisen budjetin suunnittelu Korkeatasoisen toiminnan turvaaminen Riittävät määrärahat, budjetin seuranta kuukausittain Sterilointilaitteiden validoinnin toteutuminen standardin mukaan Sijaisten tarpeenmukainen käyttö Sijaisten tarve harkitaan toiminnan mukaan Sijaismäärärahan riittävyyden seuranta Hankitaan sopimusten mukaisia tuotteita Ollaan mukana ERVA-alueen hankintasopimuksissa Määrärahan riittävyys ja seuranta Budjetin toteutuminen Realistinen budjetin suunnittelu Budjetin seuranta kuukausittain 66

67 8.4 Psykiatrian tulosalue Vastuuhenkilöt: tulosaluejohtaja Matti Kaivosoja, ylihoitaja Ulla Aspvik Toiminta-ajatus: Mahdollisimman lähellä potilaan ja asiakkaan arkea tapahtuva tutkimus, hoito ja kuntoutus, yhteistyössä läheisten ja verkoston kanssa. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Hoito on joustavaa ja hoidon saatavuus on turvattu Potilaat saavat riittävästi tietoa hoidosta, hoitovaihtoehdoista, hoitomenetelmistä ja hoitoprosessin kulusta Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat laaditaan systemaattisesti Omaisten osallistuminen läheistensä hoitoon sekä vertaistuki mahdollistuu Ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä toteutetaan Työ- ja potilasturvallisuus taataan sekä pakon käytön tarvetta vähennetään Alueellisen mielenterveys- ja päihdestrategian mukaiset toimenpiteet Alle 23-vuotiaiden nuorten hoitoon pääsyn juurruttaminen STM:n ohjeistuksen mukaisesti Psykiatrian poliklinikan toiminnallisen muutoksen edelleen kehittäminen ja juurruttaminen Yksiköiden suunnitelmat - Rajoitustoimenpiteistä laadittujen tiedotteiden systemaattinen käyttö - Rajoitustilanteiden arvioinnin kehittäminen Osallistuminen Mobile.Net hankkeeseen Tulosalueen ohjeistus laaditaan vuoden 2012 aikana - Kuntoutusnäkökulma osana potilaan hoidon suunnittelua hoitoprosessin alusta alkaen Jatketaan moniammatillista kirjaamisen kehittämistä Yksiköissä sovitaan moniammatillisesta MHRain käytöstä Perhe- ja verkostotyön koulutus Ryhmähoitojen edelleen kehittäminen Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen Ehkäisevän mielenterveystyön maakunnallisen mallin edelleen kehittäminen Osallistutaan THL:n organisoimaan kehittämisohjelmaan Yhteisöhoidon kehittämisen jatkaminen HFR - toimintamallin toteuttaminen Kohtuuttomia ylikuormituksia osastoilla vältetään Lain edellyttämien hoitoon pääsyaikojen toteutuminen Sairaanhoitajan taustan siirto Psykiatrian poliklinikalta Nuorisopoliklinikalle Potilastyytyväisyys 90 % hyvä/erinomainen Tulosalueen suunnitelma Sopimukset mennessä Ehkäisevän työn vuosisuunnitelma Johtavan psykologin kliinisen työpanoksen suuntaaminen ehkäisevään työhön Toimenpiteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti HaiPro tilastot Osasto 15/kuormitus ei ylitä hetkellisestikään 135 % Osasto 16/kuormitus ei ylitä hetkellisestikään 120 % 67

68 PROSESSIEN NÄKÖKULMA Toimiva hoidon porrastus Sujuvat hoitoprosessit Lasten ja nuorten hoidossa on välimuotoisia malleja sairaalahoidon tarpeen vähentämiseksi Päihteisiin liittyvän psykiatrinen ja somaattinen sairaanhoito on tehokasta Toimiva kehitysvammaisten palvelujen porrastus Alueellisen mielenterveys- ja päihdestrategian mukaiset toimenpiteet Hoidonporrastuksen tehostaminen - Psykologiset tutkimukset - Työkyky/työterveyshuollot - Depression hoito Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka liitetään hallinnollisesti osaksi Psykiatrian poliklinikkaan niin, että Yleissairaala-psykiatrian erityistehtävä säilyy. Hoidon sisäisten jonojen kuvaaminen Hoidon aloitusajan sekä hoidon toteutumisen systemaattinen seuranta Lastenpsykiatrian yksikön suunnitelma Nuorisopsykiatrian yksikön suunnitelma Päihdekeskuksen suunnitteluun osallistuminen - Korvaushoidon porrastus Yhteistoiminta deliriumpotilaiden tehostetussa hoidossa keskussairaalassa Asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämisestä suunnitelman toteutus Avohoitopalvelujen porrastuksen ja toimintamallin arviointi alkaen Kevään 2012 aikana Syksyn 2012 aikana Kimpale -hankkeen suunnitelma STM:n asetuksen (33/2008) mukainen HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Osaavaa henkilöstöä on riittävästi Työolosuhteet ja työilmapiiri kehittyy myönteisesti Mieli ohjelman mukaisten painopisteiden mukainen koulutus yksiköiden kliinisen työn näkökulmasta - pakon käytön vähentäminen Rekrytointitilanteen paraneminen Yleisperehdytyksen verkkokurssi otetaan käyttöön Työhyvinvoinnin lisääminen työhyvinvointikyselyn analysointi ja kehittämiskohteiden valinta - Kehityskeskustelut - Perehdytys ja mentorointi Yksiköiden koulutussuunnitelmat - HRM -koulutuskorttien huolellinen ylläpito epsychnurse. Net verkkokoulutus Vakanssien käyttöaste lääkärit yli 75 % ja muut henkilöstöryhmät yli 90 % 100 % uusista työntekijöistä suorittaa verkkokurssin Sairauspoissaolot <15 työpäivää/hlö/v Työhyvinvointikyselyn avainluku > 14.1 Täydennyskoulutukseen osallistuu >95 % henkilökunnasta Pilotointi vuonna

69 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA - potilaan asema, oikeudet ja hoitoon pääsy Tuotetaan koulutusaineistoa yksiköiden käyttöön - päihdeosaaminen - käypähoito Riittävä psykoterapiaosaaminen Terapiaosaamisen kehittämisohjelma Alueellisen mielenterveys- ja päihdestrategian mukaiset toimenpiteet Mieli ohjelman mukaisten painopisteiden mukainen koulutus yksiköiden kliinisen työn näkökulmasta epsychnurse.net -verkkokoulutus Koulutussuunnitelman toteutus TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarvion toteutuminen Kuukausittainen seuranta Poikkeama max. 1 % Resurssien suuntaaminen omaan toimintaan Oman palvelutuotannon ja ostopalveluterapioiden käytön tarkoituksenmukainen tasapaino Toimivat yhteistyömuodot Pietarsaaren ja E- PSHP:n kanssa Yhteistyö Eskoo:n kuntayhtymän kanssa Alueen ulkopuolisen hoidon hallittu vähentäminen Toteutuu sovituissa rajoissa Sisäisten prosessien tehostaminen QPR -mallinnetaan psykoterapian (Kela, ostopalvelu, oma toiminta) päätöksentekoprosessi Yhteistyö psykiatripäivystyksessä Pietarsaaren kanssa Nuoriso-osaston sulku vastavuoroisesti E- PSHP:n kanssa Kehitysvammapalvelujen kehittäminen Autismin kirjon palveluohjaus Ulkopuoliset hoitopäivät 3 % alle kolmen viimeisen vuoden tason Poikkeama1 % ilman ostettuja hoitoja Tuottavuus kastaa 1 % Yhteistoimintasopimukset 1 pv/viikko Psykiatrian tulosalue - Psykiatrian poliklinikka Vastuuhenkilöt: Osastonhoitaja/vastuuyksikköjohtaja Kari Pihlajamäki Toiminta-ajatus: Psykiatrian poliklinikka tarjoaa alueen aikuisväestölle mahdollisimman lähellä potilaan ja hänen perheensä arkea tapahtuvaa psykiatrista arviointia, tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Tarjoamme palveluja joustavasti, asiantuntevasti ja moniammatillisesti yhteistyössä perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, KELA:n, 69

70 työvoimahallinnon ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Arvioimme työtämme kriittisesti ja pyrimme kehittämään sitä joustavasti. Toimitamme periaatteita ovat asiakaskeskeisyys, perhekeskeisyys ja verkostokeskeisyys. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Hoito on joustavaa ja hoidon saatavuus on turvattu Alle 23-vuotiaiden nuorten hoitoon pääsyn juurruttaminen STM:n ohjeistuksen mukaisesti hoitoon pääsyaikoja seuraamalla Toiminnallisen muutoksen edelleen kehittäminen ja juurruttaminen. Hoitoon pääsy lain edellyttämän ajan puitteissa 100%. AKU-tiimin ja hoitotiimien toiminnan mallinnus (QPR). Potilastyytyväisyys 90% Potilaat saavat riittävästi tietoa hoidosta, hoitovaihtoehdoista, hoitomenetelmistä ja hoitoprosessin kulusta Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat laaditaan systemaattisesti Omaisten osallistuminen läheistensä hoitoon sekä vertaistuki mahdollistuu Työ- ja potilasturvallisuus taataan sekä pakon käytön tarvetta vähennetään Arviointivaiheessa annettavan asiakas informaation sisällön jatkuva arviointi ja kehittäminen. Arvioinnissa kaikille asiakkaille tehdyn hoito- ja kuntoutussuosituksen sisällön kehittäminen yhteistyössä AKU-tiimin ja hoitotiimien kanssa siten, että se palvelee varsinaisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekoa hoitosuhteen alkaessa poliklinikalla. Kuntoutusnäkökulman juurruttaminen osaksi polikliinista arviointia AKU-tiimissä Perhe ja muu verkosto huomioidaan jo arviointivaiheessa Perhe- ja verkostotyön edelleen kehittäminen poliklinikalla Ryhmähoitoisten mallien kehittämistyöryhmä jatkaa kehittämistyötään siten, että poliklinikalle muodostuu selkeä malli ja tavoitetaso ryhmämuotoiselle hoidolle. Yhteistyön edelleen kehittäminen ryhmähoitojen näkökulmasta kurssiyksikön ja sos.psyk.yhdistyksen kanssa. Uudet työntekijät käyvät HFR peruskoulutuksen. Kerran vuodessa kertauskoulutus. Asiakkaita informoitu arviointiin ja hoidon kulkuun liittyvistä asioista 100% Asiakastyytyväisyyskysely Hoito- ja kuntoutussuositusta voidaan käyttää lähes sellaisenaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman teossa. Hoito- ja kuntoutussuositus ja sen pohjalta hoitoja kuntoutussuunnitelma tehty kaikille uusille asiakkaille. Asiakastyytyväisyyskysely Kaikille arviointiin tuleville asiakkaille lähetetään ennakkoon täytettäväksi lomake missä kysytään verkostosta sekä pyydetään ottamaan läheinen mukaan ensi tapaamiselle. Poliklinikan perhe- ja verkostotyöryhmän suunnitelma. Perhe- ja verkostokoulutuksessa jatkaa 4 työntekijää vuoden Toiminnan sisällöistä nousevan tarpeen mukaisesti määritelty ryhmähoidon tarve. Poliklinikalla tarpeen mukainen ryhmätoiminta 5 ryhmää vuodessa. Asiakastyytyväisyyskysely Ryhmähoitoon perustuva prosessimalli. Koko henkilökunta käynyt HFR -koulutuksen. Kertauskoulutus toteutuu vuosittain 100% peruskoulutuksen käyneille 70

71 PROSESSIEN NÄKÖKULMA Toimiva hoidon porrastus Sujuvat hoitoprosessit Päihteisiin liittyvä psykiatrinen ja somaattinen sairaanhoito on tehokasta 1xkk toteutuvaa konsultaatiokäytäntöä juurrutetaan yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa. Asiantuntijatyöryhmän tapaamiset työterveyden, tk:n, KELA:n ja esh:n välillä juurtuvat ja käsiteltävät kysymykset tukevat toimivaa hoidonporrastusta. Hoitoepisodin loppuvaiheen ja hoidon lopettamisen tehostaminen käytettävissä olevaa resurssia hyödyntäen Aktiivisen ja oikea-aikaisen arviointikäytännön edelleen kehittäminen Päihdekeskuksen suunnitteluun osallistuminen Lääkärin konsultaatiot terveyskeskuksen psyk. tiimille ja tk:n lääkärille toteutuvat kuukausittain. Yhteistyön sujuvuus lisääntyy. Hoitotiimeissä uloskirjoitettujen määrä yhtä suuri kuin aloitettujen hoitojen määrä. Aktiivisen intervention myötä tarve pidempiaikaiseen hoitojaksoon vähenee < 70% tulleista lähetteistä Kimpale hankkeen suunnitelma HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Osaavaa henkilöstöä on riittävästi Työolosuhteet ja työilmapiiri kehittyy myönteisesti Mieli 2009 ohjelman mukaisten painopisteiden mukainen koulutus yksikön kliinisen työn näkökulmasta Rekrytointitilanteen paraneminen. Lapset puheeksi koulutus koko hoitohenkilökunnalle Työryhmän case-työnohjaus 9xvuosi ja työryhmän työnohjaus 11xvuosi Kehityskeskustelut 1xvuosi Kaikki uudet työntekijät perehdytetään ja heillä on sovittu mentori Henkilökunta on tietoinen potilaan asemaa, oikeuksia ja hoitoonpääsyä koskevista asioista, sekä tulosalueella tuotetusta koulutusmateriaalista ja ajankohtaisista asioista. Eri tiimien yhteistyö poliklinikan päihdeosaamisen vastuuhenkilön kanssa Vakanssien käyttöaste lääkärit yli 75% (jokaisella tiimillä nimetty lääkäri, 3kpl). Muu henkilökunta yli 90%. Hoitohenkilökunta käynyt lapset puheeksi koulutuksen 80% Toteutuvat suunnitelman mukaisesti Suunnitelman mukaisesti Suunnitelman mukaisesti Täydennyskoulutuksiin osallistutaan > 95% Toimivat tiedotuskäytännöt Yhteistyö on tarpeenmukaista ja sujuvaa Riittävä psykoterapiaosaaminen Terapiaosaamisen kehittämisohjelma Tulosalueen suunnitelman mukaan 71

72 TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarvion toteutuminen Kuukausittainen seuranta Poikkeama max 1% Resurssien suuntaaminen omaan toimintaan Oman palvelutuotannon ja ostopalveluterapioiden käytön tarkoituksenmukainen tasapaino Toimivat yhteistyömuodot Alueen ulkopuolisen hoidon hallittu vähentäminen Toteutuu sovittuissa rajoissa Sisäisten prosessien tehostaminen Osana poliklinikan toiminnan kehittämistä muodostetaan terapia-arvioinnin ja oman palvelutuotannon kehittämiseen oma tiimi yhteistyössä koko tulosalueen kanssa. QPR mallinnetaan psykoterapian (Kela, ostopalvelu, oma toiminta) päätöksentekoprosessi osana perustetavan terapia tiimin toimintaa Yhteistyö yleissairaalapsykiatrian pkl:n kanssa kesän supistetun toiminnan sekä neuropsykiatristen tutkimusten osalta Avohoidon yhteinen kehittämispäivä Ulkopuoliset hoitopäivät 3% alle vuoden 2010 tason Poikkeama 1% ilman ostetuja hoitoja Tuottavuus kasvaa 1% Poliklinikalla / tulosalueella toimii terapiaarviointia/omaa palvelutuotantoa tukeva tiimi. QPR mallinnus psykoterapian päätöksentekoprosessista. 65% henkilökunnasta pitää kesäloman supistetun toiminnan aikana Neuropsykiatrisen toiminnan osalta määräajat toteutuvat 100% Avohoidon yhteinen kehittämispäivä toteutuu Psykiatrian tulosalue - Psykiatrian osasto 15 Vastuuhenkilöt: oh/vastuuyksikköjohtaja Sakari Ruisaho Toiminta-ajatus: Psykiatrisen osasto tekee työtä potilaan ja asiakkaan arkea lähellä olevaa tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta, yhteistyössä läheisten ja verkoston kanssa. Psykiatrisen osastohoidon lisäksi osasto järjestää psykiatrisen hoitajapäivystyksen viikonloppuina ja juhlapyhien aikana. Osasto järjestää opiaattikorvaushoidon. Kesälomakaudella osasto tarjoaa tukipalveluja avohoidon yksiköille. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Potilaat saavat riittävästi tietoa hoidosta, hoitovaihtoehdoista, hoitomenetelmistä ja hoitoprosessin kulusta -rajoitustoimenpiteistä laadittujen tiedotteiden systemaattinen käyttö jokaisen rajoitustoimenpiteen jälkeen -rajoitustilanteiden välttämisen kehittäminen ja tapahtuneiden rajoitusten arvioinnin jatkaminen kaikki rajoituksen kohteeksi joutuneet saavat esitteen -tahdonvastaisten toimenpidemäärä/vuosi vähenee -tapausmeetingit toteutuvat 72

73 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA yhdessä muiden psykiatrian yksiköiden kanssa - osallistuminen Mobile.Net-hankkeeseen Hoito-ja kuntoutussunnitelmat laaditaan systemaattisesti Omaisten osallistuminen läheistensä hoitoon sekä vertaistuki mahdollistuu Työ-ja potilasturvallisuus taataan sekä pakon käytön tarvetta vähennetään -RAIESP moniammatillinen käyttö ja hoitosuunnitelmien teossa käyttö systemaattisesti -RAIESP käytön kehittäminen erillisen suunnitelman pohjalta -tapausmeetingien systemaattinen käyttö arvioitaessa potilaan hoitoa -perhe-ja verkostotyön koulutus -yhteisöhoidon kehittäminen osastolla -kokemusasiantuntijoiden käyttö OH osallistuu THL:n työryhmään -tahdonvastaisten toimenpiteiden seuraaminen -yhteisöhoidon kehittäminen potilaiden toiveiden kuulemiseksi paranee -potilasturvallisuuden ja uhkaavien tilanteiden seuraaminen ja toimintamallien muotoutuminen sosiaalityöntekijät, psykologit ja lääkärit osallistuvat RAI-koulutukseen ja aloittavat RAIn käytön -suunnitelman täytäntöönpano 2012 loppuun mennessä -tapausmeetigien toteutuminen 100% -koulutuksessa olevat suorittavat koulutuksen -kehittämispäivällä kehittämistoimien sopiminen -kokemusasiantuntija osallistuu sopivaan kehittämistehtävään työryhmän suosituksia otetaan käyttöön -käsittely tapausmeetingissä on osana työtä - -HaiPro seuranta ja HFR:n käytön ylläpitäminen ja kertauskoulutus ja uusien työntekijöiden kouluttaminen päivityskoulutuksiin osallistuminen 100% PROSESSIEN NÄKÖKULMA Päihteisiin liittyvä psykiatrinen ja somaattinen sairaanhoito on tehokasta -varaudutaan päihdekeskuksen aloittamiseen liittyviin muutoksiin -deliriumin hoitoon annetaan konsultaatioapua -opiaattikorvaushoito siirtyy osittain päihdekeskukseen 12/2012-1/2013? -päivystävä työntekijä avustaa tarvittaessa deliriumiin liittyvissä asioissa HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Osaavaa henkilöstöä on riittävästi Rekrytoinnin kehittäminen ja laadukas opiskelijaohjaus Osastonlääkärivakanssit täytetty, vakanssit täytetty, sijaisia riittävästi sairauspoissaolot alle 10 pv/hlö Työolosuhteet ja työilmapiiri kehittyy myönteisesti Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut 100% 73

74 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Perehdytys ja mentorointi Perehdytys ja mentorointi suunnitelman mukaan Mieli 2009-ohjelman mukaisten painopistealueiden mukainen koulutus yksikön kliinisen työn näkökulmasta -yksikön koulutussuunnitelma -sisäisen koulutuksen suunnitelma -HRM-koulutuskortit ajantasalla Toteutuu suunn. mukaan Toteutus suunn. mukaan Suunn. mukaan koulutuksiin osallistuu 95 % henkilökunnasta Riittävä psykoterapia osaaminen Terapiaosaamisen kehittäminen Tulosalueen suunn. mukaan TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Resurssien suuntaaminen omaan toimintaan Alueen ulkopuolinen hallittu vähentäminen Tarkka arvio muualle hoitoon lähetettävistä potilaista Hoidon suunnitelmallinen siirtäminen pois toisista sairaaloista Varaudutaan osaston kuormittuneisuuden muutoksiin (päihdekeskus/ normaali ylikuormittuneisuus hallintaan) Ulkopuoliset hoitopäivät vähenee, määrärahan mukainen käyttö Visalan käytön väheneminen Psykiatrian tulosalue - Psykiatrian kurssiyksikkö ja psykiatrian osasto 16 Vastuuhenkilöt: oh / vastuuyksikköjohtaja Ritva Luhta Toiminta-ajatus: Mahdollisimman lähellä potilaan ja asiakkaan arkea tapahtuva tutkimus, hoito ja kuntoutus, yhteistyössä läheisten ja verkoston kanssa. Yksiköissä kehitetään erityisesti mielenterveyskuntoutuksen arviointi- ja toteuttamismenetelmiä hyviin käytäntöihin ja käypä hoito suosituksiin perustuen. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Potilaat saavat riittävästi tietoa hoidosta, hoitovaihtoehdoista, hoitomenetelmistä ja hoitoprosessin kulusta - Rajoitustoimenpiteistä laadittujen tiedotteiden systemaattinen käyttö jokaisen rajoitustoimenpiteen jälkeen käytössä Toteutuu 100%:sti 74

75 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA - Rajoitustilanteiden arvioinnin kehittämisen jatkaminen Kurssiyksikössä annetaan tietoa mielenterveyskuntoutuksen palvelujärjestelmästä, eri toimijoista ja erilaisista kuntoutusvaihtoehdoista - Yksikkötasolla kehitetään raporteilla ja tiimeillä tapahtuvaa arviointia aina tilanteen mukaisesti - Jatketaan osastojen yhteisissä tapausmeetingeissä edellisen kuukauden rajoitustoimien arviointia x1/kk - Kaikkien kurssien sisällöissä käydään läpi palvelujärjestelmää Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat laaditaan systemaattisesti Omaisten osallistuminen läheistensä hoitoon sekä vertaistuki mahdollistuu - Osallistuminen Mobile.Net-hankkeeseen - RaiMh-arviointien systemaattisen käytön kehittäminen kun hoito kestää 3vk tai yli. Arviointien tulosten pohjalta tapahtuva kuntoutuksen suunnittelu. - Hoidon vaikuttavuutta arvioidaan seuranta- ja loppuarviointien tekemistä tehostamalla. - Aikuispsykiatrian vuodeosastojen yhteiset tiimit potilaiden hoidon / kuntoutuksen tarpeen sekä oikean hoitopaikan arvioimiseksi. - Kurssiyksikön, avohoidon ja K-PSPY:n yhteistyönä kehitetään kuntoutuspsykiatrian palveluketjua ja hyödynnetään yksiköissä olevaa erityisosaamista. - Perhe- ja verkostotyön koulutus - Ryhmähoitojen edelleen kehittäminen osana osaston toiminnan kehittämistä. -Omaiskursseilla ja osastolla tiedotetaan potilaan läheisille omaisyhdistyksen toiminnasta. - Kokemusasintuntijuutta hyödynnetään kurssiyksikön toiminnassa sekä osaston toiminnan kehittämisessä - Osallistutaan hankkeeseen suunnitelman mukaisesti - Kaikkien potilaiden kanssa käydään läpi arvioinnissa esiin tulleet tulokset ja yhteistyössä laaditaan hoito- / kuntoutussuunnitelma sen pohjalta. Kuntoutussuunnitelman toteutumista arvioidaan hoitoneuvotteluissa. -Toteutuu 100%:sti v:n 2012 loppuun mennessä kaikista, joille tehty RaiMh. - Kokoontuu x1/kk ja siihen osallistuu lääkäreitä, hoitohenkilökuntaa ja erityistyöntekijöitä -Jokaisen potilaan kohdalla on arvioitu kurssiyksikön tarjoamien palveluiden tarve ja kursseilla arvioidaan avohoidon ryhmäterapiamahdollisuudet kurssin jälkeen. K-PSPY:n jatkoryhmiin ohjautuu kursseilla ja polin ryhmissä kävijöitä. - 3 työntekijää jatkaa koulutusta. - Tehdyn suunnitelman täytäntöönpanoa jatketaan niin, että hoitajien osuutta ryhmähoitojen toteuttamisessa lisätään. - Kaikki omaiset saavat tietoa omaisyhdistyksen toiminnasta. - Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen kurssiyksikön toiminnassa lisääntyy ed. vuoteen verrattuna. - osaston toiminnan ideoinnissa ja kehittämisessä hyödynnetään osastolla olevien potilaiden kokemusta tarpeen mukaisesta hoidosta kuulemalla heidän mielipiteitään aamukokouksissa ja palauteryhmässä viikoittain. 75

76 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Työ- ja potilasturvallisuus taataan sekä pakon käytön tarvetta vähennetään - Toimenpiteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. - Osallistutaan THL:n organisoimaan kehittämisohjelmaan. - potilasturvallisuuden kehitystä seurataan ja sitä uhkaaviin tilanteisiin laaditaan tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet - Osaston toiminnan kehittäminen niin, että yhteisöhoidon osaaminen ja toteutus syvenee. - HFR -toimintamallin toteuttaminen - HaiPro tilastoja käydään läpi väh. x2/vuosi työpaikkakokouksissa. Tavoite, että haittatapahtumat vähenevät. - Alkanutta työnohjausta jatketaan yhteisöhoidon kehittämiseksi, x1/kk - HFR-toimintamalli on aktiivisesti käytössä - Kaikki uudet työntekijät perehdytetään malliin. - Päivityskoulutuksiin osallistuminen 90% PROSESSIEN NÄKÖKULMA Toimiva hoidon porrastus Sujuvat hoitoprosessit - Kurssiyksikön toiminta tukee hoidon porrastuksen toteutumista tuottamalla hoidon tukipalvelua sopeutumisvalmennuksen muodossa sekä perus- että erikoissairaanhoidolle - Psykologiset tutkimukset - Työkyky/työterveyshuollot - Depression hoito Hoidon sisäisten jonojen kuvaaminen Hoidon aloitusajan sekä hoidon toteutumisen systemaattinen seuranta - Kaikille yhteistyötahoille tiedotetaan säännöllisesti, x4/v, kurssiyksikön toiminnasta ja kurssien alkamisesta Kevään 2012 aikana Syksyn 2012 aikana HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Osaavaa henkilöstöä on riittävästi Työolosuhteet ja työilmapiiri kehittyy myönteisesti Mieli ohjelman mukaisten painopisteiden mukainen koulutus yksiköiden kliinisen työn näkökulmasta - Ylläpidetään positiivista kuvaa yksiköstä työpaikkana opiskelijoille ja vierailijoille työhyvinvointikyselyn analysointi ja kehittämiskohteiden valinta - Kehityskeskustelut - Perehdytys ja mentorointi - Osana toimintasuunnitelmaa yksikön koulutussuunnitelma - sisäisen koulutuksen ohjelma laaditaan Vakanssien käyttöaste lääkärit yli 75 % ja muut henkilöstöryhmät yli 90 % Sairauspoissaolot <15 työpäivää/hlö/v - Kehityskeskustelut käydään vuosittain kaikkien ammattiryhmien kanssa - Uusien työntekijöiden perehdytys ja mentorointi toteutuu suunnitellusti. Täydennyskoulutukseen osallistuu >95 % henkilökunnasta 76

77 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA puolivuosittain - HRM koulutuskortit pidetään ajan tasalla niin, että sekä yksikön sisäiset, että ulkopuoliset koulutukset kirjautuvat korteille. - pakon käytön vähentäminen - sisäisissä koulutuksissa hyödynnetään - potilaan asema, oikeudet ja hoitoonpääsy tulosalueella tuotettua koulutusmateriaalia - päihdeosaaminen ajankohtaisista aiheista - käypähoito Riittävä psykoterapiaosaaminen Terapiaosaamisen kehittämisohjelma TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarvion toteutuminen Resurssien suuntaaminen omaan toimintaan - Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain niin, että koko henkilöstö on tietoinen yksikön taloudellisesta tilanteesta Alueen ulkopuolisen hoidon hallittu vähentäminen -> arvioidaan mahdollisuutta siirtää ulkopuolisissa sairaaloissa olevien potilaiden hoitoa omaksi toiminnaksi - poikkeama max 1 % - kuukausittainen seuranta työpaikkkokouksissa Ulkopuoliset hoitopäivät 3 % alle vuoden 2010 tason Poikkeama1 % ilman ostettuja hoitoja Tuottavuus kastaa 1 % Psykiatrian tulosalue - Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Vastuuhenkilöt: osastonhoitaja Terttu Tenkku Toiminta-ajatus: Tehtävämme on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa vakavista mielenterveyshäiriöistä kärsiviä keskipohjalaisia nuoria. Olemme osa erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuutta ja vastaamme nuorisopsykiatrisesta erityisosaamisesta. Olemme sitoutuneet Psykiatrian tulosalueen toiminta -ajatukseen ja tavoitteisiin. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Nuorisopsykiatrinen hoitoon pääsy on toteutunut STM: n ohjeen mukaisesti Alle 23-vuotiaiden hoidon kehittämistyöryhmän ohjeistus ( ) toteutuu käytännössä Alle 23-vuotiaat ovat päässeet 100% tarvitsemaansa hoitoon STM:n ohjeen mukaisesti 77

78 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA nuorisoyksikössä 2012 Asiakaslaskenta 2 x vuodessa Potilaat ovat tietoisia hoidostaan, hoitovaihtoehdoista, hoitomenetelmistä ja hoitoprosessin kulusta. Ajantasaisia tiedotteita käytetään systemaattisesti. Potilaan ohjaus on suunnitelmallista, varmistavaa. Tiedotteita annetaan potilaille ja potilaanohjauksesta on merkinnät sairauskertomuksissa otsikon väliarvio alla. Viikkoarviointi, potilaspalautteet Jokaisella potilaalla on hoito-/ kuntoutussuunnitelma Potilaiden ja omaisten osallisuus on näkyvää. Vertaistuki on käytössä Työ- ja potilasturvallisuus on hyvää. Pakon käyttö on vähentynyt. Uuden ohjeistuksen valmistuttua, ohjeen mukainen käytäntö. Tehdään suunnitelma lasten ja nuorten moniammatillisten MHrai -arviointien mahdollistamiseksi Paikallisia nuorten kuntouttavia palveluja käytetään. Kokemusasiantuntijoita käytetään kehittämis- ja hoitoketjutyössä. Perhe- ja verkostotyön koulutus jatkuu vuoden 2012 Ryhmähoitoihin panostetaan ja ohjataan käyttämään elinympäristössä olevia vertaisryhmiä ja järjestöjen palveluja HFR- toimintamallin systemaattinen käyttö. Olemme tietoisia THL:n kehittämisohjelman vaiheesta Lakeja ja säädöksiä noudatetaan Ohjeistus on valmiina 2012 Suunnitelma MHrai: n käyttöönotosta viimeistään 6/2012 Kehittämistyössä on käytetty vähintään kaksi kertaa kokemusasiantuntijan konsultaatiota. Anoreksiaketjun kehittämistyöryhmässä pysyy potilasyhdistyksen edustaja. Kaksi yksikön työntekijää jatkaa koulutuksessa Arjen ryhmätoiminnat pysyvät viikko-ohjelmassa. Ryhmien ohjaamisessa potilaita kuunteleva ja aktivoiva ote HFR -päivityskoulutus toteutuu 2x vuodessa. Uudet työntekijät osallistuvat peruskoulutukseen. Kehittämisvaiheesta kuullaan johtoryhmän kautta. PROSESSIEN NÄKÖKULMA Yksikössä on laadittu suunnitelma joustavasta toimintamallista, joka sisältää välimuotoisia osastohoidon korvaavia hoitomuotoja Suunnitelmaa varten valitaan työryhmä. Yksikkö tekee opintomatkan tutustuakseen organisaatioon, jossa on välimuotoisia hoitokäytäntöjä kehitetty Suunnitelma on valmis 8/2012 Suunnittelussa on käytetty sekä perustason että kokemusasiantuntijoiden yhteistyötä Yksikön kotisivuilla on laadittu ohje nuorisopsykiatrian hoidonporrastuksesta Toimiva hoitoketju ja toimivat hoidon osaprosessit Yksikön johtajat laativat ohjeen, joka on STM:n kriteerien ja yleisten erikoissairaanhoidon kriteerien mukainen Yksikön vastuulla oleva hoitoketjutyö tehdään suunnitelman mukaan Yksikön sisäiset jonot arvioidaan, jonotusaikojen seuranta toteutuu Potilaskertomuksiin kirjaamisen kehittämistä jatketaan Valmis ohje on liitetty yksikön kotisivulle 5/2012 Anoreksia hoitoketjun toimivuuden arviointi 2 x vuodessa Kiireettömän hoidon jonon arviointi 2 viikon välein. Hoitoon pääsyn arviointi viikoittain. Kirjaaminen sujuu yhteisesti sovittujen tapojen mukaisesti Rakenteisen kirjaamisen mukaiset otsikot 78

79 PROSESSIEN NÄKÖKULMA toteutuvat sekä avo- että sairaalahoidossa HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Yksikössä on osaavaa henkilökuntaa Yksikön henkilökunnan työolosuhteet ovat hyvät ja henkilökunta voi hyvin Mieli 2009 ohjelman mukainen koulutus toteutuu yksikön kliinisen työn näkökulmasta Työntekijöillä on yksilölliset koulutussuunnitelmat Uuden työntekijän ja opiskelijoiden perehdytys toteutuu, mentoroinnin toimintamalli on käytössä 2011 työhyvinvointikyselyn tulos hyödynnetään, kehittämistä vaativat toimet alulle Kehityskeskustelut suunnitelman mukaan Työnohjauksen järjestäminen Työmuotoja pakon käytön vähentämiseksi Henkilökunnalla on tieto potilaan asemasta, oikeuksista ja hoitoon pääsystä Nuorisopsykiatriseen hoitoon laaditut käypähoitosuositukset ovat käytössä HFR- turvallisuusohjelma on käytössä Täydennyskoulutuksen velvoite toteutuu. Koulutuskortit. Sijaisuuksiin ja vapautuviin toimiin on saatu pätevää henkilökuntaa Osaamisen varmistaminen on tapahtunut sovitun toimintamallin mukaan Työryhmän moniammatillisuus: eri alojen asiantuntijuus käytössä Työpanos/vakanssi % Sairauspoissaolot < 15pv/henkilö/vuosi Jokainen yksikön työntekijä tietää hyvinvointianalyysin tuloksen ja tarvittavat kehittämistoimet ja toteutussuunnitelman 5/2012 Kehityskeskustelut on toteutettu 7/2012 Työnohjaussopimukset suunnitelman mukaan Vastentahtoiset hoidot ja rajoitustoimet vähenevät. Toimivat tiedotuskäytännöt Merkinnät potilaskertomuksissa Moniammatillinen työ perustuu käypähoitosuosituksiin HFR päivityskoulutus on toteutunut suunnitelman mukaan TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti Taloustilastoja seurataan kuukausittain Poikkeama taloudessa max 1% Oma palvelutuotanto on riittänyt Ostopalveluja on käytetty mahdollisimman vähän Yhteistyö on toteutunut Pietarsaaren ja Seinäjoen sairaaloiden kanssa Erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatriset palveluprosessit toteutetaan tehokkaasti Psykiatrian päivystys jatkuu yhteistyönä Pietarsaaren kanssa Osastojen sulut vastavuoroisesti E-PSHP:n kanssa Yhteistyö palveluketjuissa sujuu Potilaiden ja yhteistyötahojen palautteet. Talousja toimintatilastot Päivystys toteutuu iltaisin ja viikonloppuisin Sulkusuunnitelmien mukainen toiminta Osastonhoitajien, apulaisosastonhoitajien ja 79

80 TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Hoitotyön esimiesten välinen yhteistyö jatkuu ylihoitajien tapaamiset 2 x vuodessa Psykiatrian tulosalue - Lastenpsykiatrian tulosyksikkö (Lastenpsyk.pkl, Lasten ja nuorten terapiapkl, os 14) Vastuuhenkilöt: tyj/oh Jaakko Kosonen Toiminta-ajatus: Mahdollisimman lähellä lapsen arkea tapahtuva erikoissairaanhoidon tutkimus, hoito ja kuntoutus. Lastenpsykiatrian yksikkö kehittää osaamistaan ja toimintatapojaan siten, että lapsiperheet, vauvasta nuoruusikäisiin, saavat mielenterveyspalvelunsa joustavasti, asiantuntevasti ja läheltä omaa arkea ja toimintaympäristöään. Lasten palveluissa hoito ja kuntoutus järjestetään yhteistyössä neuvoloiden päivähoidon, koulun ja sosiaalitoimen palvelujen kanssa. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Hoito on joustavaa ja hoidon saatavuus on turvattu Potilaat saavat riittävästi tietoa hoidosta, hoitovaihtoehdoista, hoitomenetelmistä ja hoitoprosessin kulusta Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat laaditaan systemaattisesti Omaisten osallistuminen läheistensä hoitoon sekä vertaistuki mahdollistuu Yhteistyö alueen Pene:n j, koulutoimen, neuvoloiden, poliisin ja terapeuttien kanssa Työ- ja potilasturvallisuus taataan sekä pakon käytön tarvetta vähennetään Toimiva hoidon porrastus Sujuvat hoitoprosessit Alle 23-vuotiaiden nuorten hoitoon pääsyn juurruttaminen STM:n ohjeistuksen mukaisesti Moniammatillinen arviointiprosessi käytössä heti lähetteen saapumisesta. Tulosalueen ohjeistus laaditaan vuoden 2012 aikana RAI arviointi menetelmän käyttöönotto lastenpsykiatriassa Perhe- ja verkostotyön koulutus Ryhmähoitojen edelleen kehittäminen Systemaattinen, dokumentoidut yhteistyöpalaverit 1x/vuosi/1x/2 vuotta Osallistutaan THL:n organisoimaan kehittämisohjelmaan Yhteisöhoidon kehittämisen jatkaminen HFR - toimintamallin toteuttaminen Hoidonporrastuksen tehostaminen - Psykologiset tutkimukset - Terapiajonojen hallinta Hoidon sisäisten jonojen kuvaaminen Hoidon aloitusajan sekä hoidon toteutumisen systemaattinen seuranta Lain edellyttämien hoitoon pääsyaikojen toteutuminen Aikataulu avoin, pilotointi 2012? Vähintään kerran kuussa tapahtuva puolittain ohjelmallinen vanhempainilta Toimenpiteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti HaiPro -tilastot Kevään 2012 aikana Syksyn 2012 aikana 80

81 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Lasten hoidossa on välimuotoisia malleja Lastenpsykiatrian yksikössä Vuoden 2012 aikana sairaalahoidon tarpeen vähentämiseksi kartoitetaan/suunnitellaan hoitomuotoja ns. perinteisten mallien rinnalle PROSESSIEN NÄKÖKULMA Yhteistyö alueen Pene:n j, koulutoimen, Systemaattinen, dokumentoidut yhteistyöpalaverit neuvoloiden, poliisin ja terapeuttien kanssa Alle kouluikäisten hoidontarpeen arvioinnin edelleen kehittäminen Yhteistyö alueen Pene:n j, koulutoimen, neuvoloiden, poliisin ja terapeuttien kanssa Päihteisiin liittyvien psykiatristen sairauksien havainnoinnin tehostaminen 1x/vuosi/1x/2 vuotta Elton työnkuvan asteittainen muuttaminen avohoitopainotteisemmaksi Tarvittavassa voidaan tarjota osastohoitojakso vauvalle ja vanhemmalle Systemaattinen, dokumentoidut yhteistyöpalaverit 1x/vuosi/1x/2 vuotta Strukturoitu havainnointi 3 pv/vko Varhaisen vuorovaikutuksen lisääntyminen Audit-mittari tms. käytössä perhearvioinneissa HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Osaavaa henkilöstöä on riittävästi Työolosuhteet ja työilmapiiri kehittyy myönteisesti Mieli ohjelman mukaisten painopisteiden mukainen koulutus yksiköiden kliinisen työn näkökulmasta - potilaan asema, oikeudet ja hoitoonpääsy - käypähoito Rekrytointitilanteen paraneminen Työhyvinvoinnin lisääminen työhyvinvointikyselyn analy- sointi ja kehittämiskohteiden valinta - Kehityskeskustelut - Perehdytys ja mentorointi Yksiköiden koulutussuunnitelmat - HRM -koulutuskorttien huolellinen ylläpito Tuotetaan koulutusaineistoa yksiköiden käyttöön Vakanssien käyttöaste lääkärit yli 75 % ja muut henkilöstöryhmät yli 90 % Sairauspoissaolot <15 työpäivää/hlö/v Täydennyskoulutukseen osallistuu >95 % henkilökunnasta Riittävä psykoterapiaosaaminen Terapiaosaamisen kehittämisohjelma Vähintään kaksi työntekijää/suunnitelmakausi Riittävä psykoterapiaosaaminen Terapiaosaamisen kehittämisohjelma Vähintään kaksi työntekijää/suunnitelmakausi ADHD-osaamisen lisääminen 81

82 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Neuropsykiatrinen osaaminen lisääntyy Lasten oikeuspsykiatria Oikeuspsykiatriaan liittyvä koulutus Lasten oikeuspsykiatriseen tutkimukseen saadaan työpari työskentelyä lisättyä Si-viitekehyksen toimintaterapia Si- koulutuksen toteutuminen Si- ostot vähenevät, voidaan tuottaa omana palveluna TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarvion toteutuminen Sovitussa budjetissa pysyminen, sisäisten Tuottavuus kasvaa >0,5 % prosessien tehostaminen, kuukausittainen seuranta Yhteistyö piirin ulkopuolisten kuntien kanssa tehostuu Tarjotaan esh:n palveluja mahdollisuuksien mukaan SHP:n ulkopuolisille kunnille myytyjen palvelujen hallittu kasvu Talousarvion toteutuminen Sovitussa budjetissa pysyminen, sisäisten Tuottavuus kasvaa >1 % Yhteistyö piirin ulkopuolisten kuntien kanssa tehostuu prosessien tehostaminen Tarjotaan esh:n palveluja mahdollisuuksien mukaan SHP:n ulkopuolisille kunnille myytyjen palvelujen hallittu kasvu Psykiatrian tulosalue - Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka Vastuuhenkilöt: Kari Pihlajamäki, Osastonhoitaja, Vastuuyksikköjohtaja Toiminta-ajatus: Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka tarjoaa alueensa aikuisväestölle psykiatriseen erikoissairaanhoitoon kuuluvaa yleissairaalapsykiatrista tutkimusta ja hoitoa. Poliklinikka palvelee SHP:n aluetta ja sopimuskuntia. Konsultaatiopalveluita annetaan sairaalan muihin yksiköihin ja perusterveydenhuoltoon. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Hoito on joustavaa ja hoidon saatavuus on turvattu Alle 23 vuotiaiden nuorten hoitoon pääsyn Alle 23 vuotiaat pääsevät hoitoon STM:n Potilaat saavat riittävästi tietoa hoidosta, hoitovaihtoehdoista, hoitomenetelmistä ja prosessin kulusta Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat laaditaan systemaattisesti juurruttaminen STM:n ohjeistuksen mukaisesti. Asiakaspalautteen kerääminen Kipuryhmän sisällöllinen kehittäminen ja palautteen kerääminen ryhmäpalautteena Kuntoutussuunnitelmapalaverien aktivoiminen ja juurruttaminen osaksi toimintaa ohjeistuksen mukaisesti 100% Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyys >80% Kaikille uusille asiakkaille tehty kuntoutussuunnitelma 1. 82

83 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Omaisten osallistuminen läheistensä hoitoon sekä Kipuryhmätoiminnan vakiinnuttaminen osaksi Poliklinikalla 2 kipuryhmää/vuosi vertaistuki mahdollistuu poliklinikan toimintaa Ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä Ennakoivan konsultaatiotoiminnan ja Työn toiminnallinen painopiste sairaalan eri 2. toteutetaan työnohjauksen lisääminen sairaalan eri osastoille osastoilla tapahtuvana työnä lisääntyy Työ- ja potilasturvallisuus taataan sekä pakon käytön tarvetta vähennetään HFR toimintamallin toteuttaminen Kaikilla HFR peruskoulutus käytynä, sekä 1x vuosi kertauskoulutus PROSESSIEN NÄKÖKULMA Toimiva hoidon porrastus Neuropsykiatrisesta tutkimuksesta tehdään QPR mallinnus Työkykypsykiatrisen mallin juurruttaminen Sujuvat hoitoprosessit Hoidon sisäisten jonojen kuvaaminen Hoidon aloitusajan sekä hoidon toteutumisen systemaattinen seuranta Poliklinikan toiminnan uudelleen arviointi ja Päihteisiin liittyvä psykiatrinen ja somaattinen sairaanhoito on tehokasta suunnittelu Yhteistoiminta deliriumpotilaiden tehostetussa hoidossa keskussairaalassa QPR-mallinnus Poliklinikan työkykypsykiatrinen malli mallinnuksen mukaisesti käytössä Kevään 2012 aikana Syksyn 2012 aikana Laadittu suunnitelma ja sen alkuun paneminen Deliriumpotilaiden tehostetun hoidon malli yleissair.psykiatrisen konsultaation osalta HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Osaavaa henkilöstöä on riittävästi Työolosuhteet ja työilmapiiri Mieli 2009 ohjelman mukaisten painopisteiden mukainen koulutus Onnistunut rekrytointi Ulkopuolisen ryhmätyönohjauksen järjestyminen Laadukas perehdytys ja mentorointi Henkilökunta on tietoinen potilaan asemaa, oikeuksia ja hoitoonpääsyä koskevista asioista, sekä tulosalueella tuotetusta koulutusmateriaalista ja ajankohtaisista asioista. Vakanssien käyttöaste lääkäri yli 75% ja muut henkilöstöryhmät 100% Poliklinikalla ulkopuolinen ryhmätyönohjaaja Uudet työntekijät perehdytetty ja heillä sovittu mentori Täydennyskoulutuksiin osallistuu >95% Toimivat tiedotuskäytännöt Riittävä psykoterapiaosaaminen Terapiaosaamisen kehittämisohjelma Tulosalueen suunnitelman mukaisesti 83

84 TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarvion toteutuminen Resurssien suuntaaminen omaan toimintaan Oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden käytön tarkoituksenmukainen tasapaino Toimivat yhteistyömuodot Oman ostopalvelutuotannon ja ostopalveluiden käytön tarkoituksenmukainen tasapaino Kuukausittainen seuranta Neuropsykiatrisen el. palvelun budjetointi asiantuntijapalkioihin Alueen ulkopuolisen hoidon hallittu vähentäminen Toteutuu sovituissa rajoissa Sisäisten prosessien tehostaminen Neuropsykiatriaan liittyvän el. ostopalvelun asteittainen siirtyminen omaksi toiminnaksi Neuropsykiatrisen toimintamallin kuvaus (QPR) Yhteistyö psykiatrian pkl:n kanssa akuutin konsultaation ja supistetun toiminnan sekä neuropsykiatristen tutkimusten osalta Avohoidon yhteinen kehittämispäivä Osastonhoitajuus Psykiatrian pkl:n osastonhoitajan OTO-työnä Neuropsykiatriaan liittyvän el. ostopalvelun asteittainen siirtyminen omaksi toiminnaksi Poikeama max 1% Neuropsykiatrinen toiminta budjetoituna el. ostopalvelun osalta Ulkopuoliset hoitopäivät 3% alle vuoden 2010 tason. Poikkeama 1% ilman ostettuja hoitoja Tuottavuus kasvaa 1% Poliklinikalla (tai tulosalueella) neuropsykiatriseen diagnosointiin kouluttautuva lääkäri. Tulostavoite QPR -mallinnus Akuutit palvelut toteutuvat 100% 75% henkilökunnasta pitää kesäloman supistetun toiminnan aikana Neuropsykiatrisen toiminnan osalta määräajat toteutuvat 100% Avohoidon yhteinen kehittämispäivä toteutuu Neuropsykiatrinen tutkimus ja hoidon suunnittelu toteutuu omana toimintana. Tulostavoite Psykiatrian tulosalue - Keskitetyt palvelut / Psykologian palveluyksikkö Vastuuhenkilöt: Johtava psykologi Virpi-Liisa Kykyri ja psykologi Raija Kiljunen Toiminta-ajatus: Psykologian palveluyksikön tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon ja erityishuollon psykologipalvelut Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Yksikön toiminnassa nojaudutaan psykologian tieteenalan ajantasaiseen tieteelliseen ja käytännölliseen tietoon sekä psykologityön eettisiin periaatteisiin. Palvelut toteutetaan hyvän asiakaspalvelun, korkean laadun sekä joustavan ja taloudellisen toiminnan periaatteiden mukaisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA 2012 Palveluiden saatavuus Palveluiden tarjoaminen hoitotakuun puitteissa koko kuntayhtymän alueella. Hoitotakuun seuranta Määräajoissa pysyminen 100 % 84

85 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Alle 23-vuotiaiden palveluiden eriyttäminen Ehkäisevä työ Palveluiden laadukkuuden kehittäminen Potilaiden ja omaisten osallisuus hoidossa ja vertaistuki mahdollistuvat Neuropsykologisen kuntoutuksen saatavuuden parantaminen kuntayhtymän alueella Palveluiden laadukkuuden kehittäminen Potilaiden ja omaisten osallisuus hoidossa ja vertaistuki mahdollistuvat Alle 23-vuotiaiden nuorten hoitoon pääsyn juurruttaminen tulosalueen suunnitelman mukaisesti. Psykologien erityisvastuuna kehityksellisen näkökulman esillä pitäminen hoidossa. Ehkäisevän työn maakunnallisen mallin edelleen kehittäminen ja johtavan psykologin kliinisen työn työpanoksen suuntaaminen ehkäisevään työhön Psykologityön erityispiirteiden parempi huomioiminen vastaanottotyön järjestämisessä laadun näkökulmasta. Perhe- ja verkostotyön koulutuksen loppuun saattaminen. Neuropsykologisen kuntoutuksen suunnittelu ja käynnistäminen Psykologityön laatustandardin laatiminen ja käyttöönotto Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä Psykologien toteuttamien ryhmähoitojen kehittäminen ja monipuolistaminen Lain edellyttämien hoitoon pääsyaikojen toteutuminen. Potilastyytyväisyys 90 % hyvä/ erinomainen Psykologien työpanos käytössä alle 23-vuotiaiden nuorten arvioinnissa ja hoidossa. Ehkäisevän työn vuosisuunnitelma laadittu ja toteutuu Suoran vastaanottotyön osuus max. 50 % työajasta Perhe- ja verkostotyön soveltaminen yksikössä lisääntyy. Potilastyytyväisyyskyselyssä huomioidaan myös omaisten osallisuus ja perhenäkökulma. Toinen neuropsykologin vakanssi v perustettu ja täytetty Neuropsykologista kuntoutusta tarjotaan v mennessä n. 30 hlöä/vuosi tai n. 400 käyntiä/vuosi Psykologityön laatustandardi valmis 2013 ja käytössä 2014 Kokemusasiantuntijat mukana ainakin yhdessä yksikön kehittämispäivässä suunnittelukaudella Suunnittelukaudella 1-3 uuden ryhmämuotoisen hoidon suunnittelu ja käynnistäminen. PROSESSIEN NÄKÖKULMA 2012 Psykologisten palveluiden kokonaisuuden ja saatavuuden kehittäminen Toimintojen sisäinen kehittäminen: palveluprosessien kehittäminen Toimiva tutkimusten ja hoidon porrastus Psykologian palveluyksikön käytäntöjen kuvaaminen ja kirjallisten ohjeiden laatiminen Psykologisten tutkimusten prosessikuvauksen loppuun saattaminen Tutkimushanke: aineiston keruuta jatketaan Laaditun tutkimusten porrastusohjeen toimeenpano lasten ja nuorten osalta. Tutkimusten porrastusohje laajennetaan myös aikuisten tutkimuksiin. Keskeiset toimintakäytännöt on kuvattu ja tarpeelliset kirjalliset ohjeet laadittu ja otettu käyttöön. Perus- ja erityistutkimukset kuvattu erikseen Lasten ja nuorten psykologiset tutkimukset toteutuvat pääosin porrastuksen mukaisesti. 85

86 PROSESSIEN NÄKÖKULMA Psykologisten palveluiden kokonaisuuden ja saatavuuden kehittäminen Toimintojen sisäinen kehittäminen; palveluprosessien kehittäminen Kuntayhtymän alueella toimivien psykologien verkostoitumisen edellytysten selvittäminen ja mahdollisten yhteisten kehittämis- ja koulutustapahtuminen aktivoiminen. Psykologityön palveluprosessien kehittämistä jatketaan keskeisten palveluprosessien kuvaamisella ja kehittämiskohteiden valinnalla Suunnittelukaudella kutsutaan koolle vähintään yksi alueen psykologien verkostotapaaminen, jonka pohjalta sovittavalla tavalla osallistutaan aktiivisesti psykologien alueellisen yhteistoiminnan organisoimiseen. Hoidon, kuntoutuksen ja ennaltaehkäisyn palveluprosessien kuvaaminen aloitettu, näistä 1-2 valmiina HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA 2012 Osaavaa henkilöstöä riittävästi Rekrytoinnin tehostaminen Vakanssien käyttöaste 90 % Työolosuhteet ja työilmapiiri kehittyvät myönteisesti harjoittelijoiden aktiivinen rekrytointi, yhteistyö yliopistojen kanssa (mm. graduprojekti) Osaamisen kehittäminen henkilöstön aktiivisella koulutuksiin ja työnohjauksiin osallistumisella Työhyvinvoinnin arviointi ja edistäminen yhteistoiminnallisesti Kehityskeskustelujen toteutus Aktiivinen perehdytys Työkuormituksen hallinta: tavoitteiden ja resurssien parempi yhteensovitus Riittävä psykoterapiaosaaminen Terapiaosaamisen kehittämisohjelmaan osallistuminen Osaavaa henkilöstöä riittävästi Neuropsykologin vakanssin perustaminen suunnittelukaudella Rekrytoinnin esteiden tunnistaminen ja poistaminen Täydennyskoulutuksiin osallistuu 100 % Tarvittavat työnohjaukset järjestyvät Kehittämispäivät ja yksikön palaverit sisältävät myös työhyvinvointinäkökulman. Kehityskeskustelut toteutuvat 100% Perehdytyksen toteutuminen verkkokurssina ja yksilöllisesti 100% Sairauspoissaolot < 15 työpäivää/hlö/v. Yksiköstä aloittaa psykoterapiakoulutuksen 1-2 henkilöä suunnittelukauden aikana Neuropsykologin vakanssi perustettu ja täytetty suunnittelukaudella Vakanssien käyttöaste yli 90% TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA 2012 Talousarvion toteutuminen Kuukausittainen seuranta Poikkeama max. 1% Oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden käytön tarkoituksenmukainen tasapaino Palveluiden ostamisen tarpeen ja toteutuman seuranta vähintään osavuosittain Ostopalveluiden käyttö määrärahan puitteissa tai suhteessa vajaasti täytettyjen vakanssien määrään Palveluiden tuottaminen alueen ulkopuolelle Maksupalvelutoiminnan ylläpito, mm. työvoimahallinnon ja poliisin tilaamat tutkimukset Tilatut palvelut toteutuvat sovitusti 86

87 TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Tuottavuuden kasvu Palveluiden tuottaminen alueen ulkopuolelle kehittyy Ryhmämuotoisten hoitojen lisääminen Verkostotyön lisääminen Toiminnan ja talouden seuranta Maksupalvelutoiminnan ylläpito ja kehittäminen, mm. työvoimahallinnon ja poliisin tilaamat tutkimukset kehittämistyö tiimeissä 1% suunnittelukaudella Palveluiden tilaajat tyytyväisiä palveluun Psykiatrian tulosalue - Lestijokilaakson psykiatrian aluepoliklinikka Vastuuhenkilöt: Osastonhoitaja Markus Heikell Toiminta-ajatus: Mahdollisimman lähellä potilaan ja asiakkaan arkea tapahtuva tutkimus, hoito ja kuntoutus, yhteistyössä läheisten ja verkoston kanssa. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Nuorten hoitoon pääsy on toteutunut STM: n ohjeen mukaisesti Alle 23-vuotiaiden hoidon kehittämistyöryhmän ohjeistus, hyödynnetään käytännössä Hoitoonpääsyaikojen toteutuminen alle 23- vuotiaiden osalta STM:n ohjeen mukaisesti. Työ- ja potilasturvallisuuden lisääminen Vertaistuen lisääminen ja kehittäminen HFR -toimintamallin toteuttaminen Turvallisuusohjeistuksen laatiminen uusiin tiloihin yhdessä Jytan psykososiaalisen yksikön kanssa. Ryhmähoitoihin panostetaan ja ohjataan käyttämään jo olemassa olevia vertaisryhmiä ja sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen palveluja Osallistuminen HFR-perus- ja päivityskoulutuksiin Ohjeistuksen laatiminen Ryhmähoitojen kehittäminen. Asiakkaiden aktiivisempi ohjaaminen ryhmiin. PROSESSIEN NÄKÖKULMA Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat laaditaan Rai-arviointien käytön moniammatillisesta käytöstä Tulosalueen suunnitelma systemaattisesti sopiminen Työikäisten hoitoketjun kehittäminen Jyta-alueella Yhteisten palaverien järjestäminen Toteutuneet tapaamiset, laadittu suunnitelma Toimiva hoidon porrastus ja sujuvat hoitoprosessit Hoidonporrastuksen tehostaminen edelleen Arvioidaan tilannetta tiimeissä säännöllisesti. 87

88 PROSESSIEN NÄKÖKULMA Järjestetään yhteispalaveri alueen terveyskeskusten kanssa HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Osaavaa henkilöstöä on riittävästi Rekrytointitilanteen paraneminen Vakanssien käyttöaste lääkärit yli 75 % ja muut henkilöstöryhmät yli 90 % Työolosuhteet ja työilmapiiri kehittyy myönteisesti Työhyvinvoinnin lisääminen työhyvinvointikyselyn analysointi ja kehittämiskohteiden valinta - Kehityskeskustelut - Perehdytys ja mentorointi Sairauspoissaolot <15 työpäivää/hlö/v Kehityskeskustelut pidetään 1xvuosi Jokaiselle uudelle työntekijälle järjestetään perehdytysohjelman mukainen perehdytys sekä nimetään mentori TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarvion toteutuminen Kuukausittainen seuranta Toteutuu sovituissa rajoissa. Talousarvion seuranta joka toisessa Tpk:ssa kahden kuukauden välein. Poikkeama max. 1% Psykiatrian tulosalue - Perhonjokilaakson psykiatrian aluepoliklinikka Vastuuhenkilöt: oshoit/ vastuuyksikköjohtaja Seija Vähäkainu Toiminta-ajatus: Mahdollisimman lähellä arkea tapahtuvaa psykiatrista arviointia, hoitoa ja kuntoutusta yhteistyössä läheisten ja verkoston kanssa. Tarjoamme palveluja joustavasti ja moniammatillisesti yhteistyökumppaneina erikoissairaanhoidon yksiköt, perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi, KELA, työvoimahallinto, kolmannen sektorin ja sosiaalitalouden eri toimijat. Arvioimme työtämme kriittisesti ja pyrimme kehittämään sitä jatkuvasti. 88

89 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Hoidon saatavuus turvattu.nopean ja laadukkaan alkuarvioinnin edelleen kehittäminen. Hoidon suunnitelmallisuuden lisääminen. Hoito-ja kuntoutussuunnitelmat laaditaan systemaattisesti Alle 23-vuotiaiden nuorten hoitoon pääsy ja alkuarvioinnin toteutuminen ohjeistuksen mukaan. ( kehit.työryhmän ohjeistus 5/2011) Hyödynnetään oman tiimin ja nuorisoyksikön nuorisopsykiatrista osaamista. Rai-arvioinnin moniammatillinen hyväksikäyttäminen Nuoren siirtyminen yksiköstä toiseen tapahtuu saattaen vaihtaen. Rai-arviointien käytön moniammatillinesta käytöstä sopiminen Hoidon vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan välija loppuarviointien tekemistä tehostamalla. Kirjaamisen kehittämistä jatketaan Hoitoonpääsyaikojen toteutuminen alle 23- vuotiaiden osalta STM:n ohjeen mukaisesti. Asiakaslaskenta osavuosikatsausten yhetydessä. Tulosalueen suunnitelman toteutuminen Toimitaan yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Tulosalueen suunnitelma Hoito-ja kuntoutussuunnitelman toteutumista seurataan hoitoneuvotteluissa ja moniammatillissa tiimeissä. Rakenteinen kirjaaminen tapahtuu yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaan.. PROSESSIEN NÄKÖKULMA Työikäisetn hoitoketjun kehittäminen JYTAalueella Yhteisten palaverien järjestäminen. Toteutuneet tapaamiset ja laadittu suunnitelma Yhteistyökäytäntöjen luominen. Toimiva hoidon porrastus ja sujuvat hoitoprosessit Hoidonporrastuksen tehostaminen edelleen Yksikön sisäiset jonot arvioidaan, kuvataan ja laaditaan ohjeistus jonojen hallinnasta Hoitoon pääsyn arviointi viikoittain tiimeissä HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Tarkoituksenmukaisten työtilojen hankkiminen Osallistuminen uusien työtilojen Uudet työtilat käytössä vuoden 2012 aikana suunnitteluprosessiin Osaavaa henkilöstöä riittävästi Toimiva rekrytointi Vakanssien käyttöaste yli 90 % Työolosuhteet, turvallisuus ja työilmapiiri kehittyy myönteisesti Työhyvinvoinnin lisääminen työhyvinvointikyselyn analysointi ja Sairauspoissaolot <15pv/hlö/v 89

90 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA kehittämiskohteiden valinta Työhyvinvointikysely ka yli 3.8 -kehityskeskustelut Kehityskeskustelut vuosittain, -perehdytys ja mentorointi Mieli 2009-ohjelman mukaisten painopisteiden mukainen koulutus yksiköiden kliinisen työn näkökulmasta Koulutukset osana toimintasuunnitelmaa. HRM-koulutuskorttien täyttäminen ja ylläpitäminen Henkilökunnalla tieto asiakkaan asemasta, oikeuksista ja hoitoonpääsystä. HFR-turvallisuusohjelma käytössä soveltuvin osin Haipro-ilmoitusten tekemisen tehostaminen Täydennyskoulutukseen osallistuminen >95% Koulutuskortit ajan tasalla Toimiva tiedotuskäytäntö ja koulutuksiin osallistuminen HFR-päivitysohjelma toteutuu suunnitelman mukaan Kehitetään kirjaamista lääkepoikkeamista. Määritellään henkilöstöön kohdistuvan väkivallan (fyysinen ja psyykkinen) tilanteet, joista Haiproilmoitukset tehdään. TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarvion toteutuminen Talousarvion toteutumista ja raportteja seurataan Tilannekatsaus kerran kuukaudessa TPK:ssa kuukausittain Toimivat yhteistyömuodot eri yksiköiden kanssa Yhteistyö työnohjauksien ja koulutuksien Yhteiset sopimukset suunnittelussa muiden yksiköiden kannsa Psykiatrian tulosalue - Sosiaalityön palveluyksikkö Vastuuhenkilöt: Eliisa Niemi Toiminta-ajatus: Terveydenhuollon sosiaalityön tehtävänä on edistää potilaan ja hänen omaistensa sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia sairastumis- tai vammautumistilanteissa. Sosiaalityöntekijä toimii sosiaalityön asiantuntijana potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa ja tekee yhteistyötä sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvien toimijoiden, moniammatillisen työryhmän ja potilaan läheisten kanssa. Sosiaalityö on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. 90

91 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Sosiaalityön saatavuus osastoilla ja poliklinikoilla on turvattu Ajantasaiset yhteystiedot ovat esillä ja toiminnasta kertovia esitteitä on saatavilla. Työntekijöiden määrä on riittävä. Potilas ja henkilökunta saa helposti yhteyden työntekijään. Potilaat saavat tietoa tilanteeseensa soveltuvasta sosiaaliturvastaan ja muista lakisääteisistä oikeuksistaan. Ajantasaisen tiedon ylläpitämisestä ja kartuttamisesta huolehditaan; koulutukset ja keskinäinen tiedonvaihto keinoina. Potilastyytyväisyys on hyvä. PROSESSIEN NÄKÖKULMA Sujuvat hoitoprosessit Keskeisissä hoitoprosesseissa on määriteltynä Kuittaava laadunvarmistus on näkyvillä: Saanut Syrjäytymistä ehkäisevää työtä kehitetään sosiaalityön osuus Tunnistetaan oman organisaation sisäisiä aukkoja hoitoprosesseissa. sosiaaliturvaneuvonnan Kehittävälle sosiaalityölle saadaan resurssia. HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Osaavaa henkilöstöä on riittävästi Vakanssit on täytetty Työolosuhteet ja työilmapiiri koetaan myönteisenä Työolojen riittävä joustavuus turvataan. Säännölliset työpaikkakokoukset. Oman ammattitaidon kehittäminen on motivoiva voima. Koulutuksiin osallistuminen ja omaehtoiseen kehittämistyöhön on riittävät mahdollisuudet. TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarvion toteutuminen. 91

92 Psykiatrian tulosalue - Kehitysvammahuollon tulosyksikkö Vastuuhenkilöt: Päivi Häggblom Toiminta-ajatus: ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan Rajoittamista koskevien sääntöjen ja ohjeistusten Ohjeistukset on päivitetty Palvelu koetaan myönteisenä Maria-Katariinan talon asuinympäristö on viihtyisä ja turvallinen päivittäminen Asiakaspalautetta kerätään - Kehityspoliklinikka syksy Perhekurssien palaute - Maria-Katariinan talo kevät 2012 Palautetta hyödynnetään kehittämisessä Sovitut toimenpiteet, kuten piha-alueen saneeraus, toteutuvat Henkilöstö tuntee ohjeistuksen 90 % hyvä/erinomainen Sovitut toimenpiteet toteutuvat vihdoinkin, ilman lisäviivettä Palvelu koetaan myönteisenä Siivouksen tasoa nostetaan Maria-Katariinan talossa kehitetään mittari/ toimintamalli pitkäaikaisten asukkaiden asumistyytyväisyyttä arviointiin PROSESSIEN NÄKÖKULMA Palveluketjut ovat sujuvia ja toimivia Kehitysvammaisten kriisihoidon palveluketjun mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen Kriisihoitoketju on QPR mallinnettu ja se tunnetaan Jalkautuvan työn osuus on nykyistä vahvempi Alueellinen palvelurakenne on optimaalinen - Kunnat vastaavat peruspalveluista - Kehitysvammahuollon tulosyksikkö peruspalveluita tukevista ja täydentävistä erityispalveluista Lisätään jalkautuvaa työtä resurssien puitteissa - Kehityspoliklinikalla - aloitetaan Maria-Katariinan talossa. Lisätään videoneuvottelujen hyödyntämistä Maria-Katariinan talossa painopisteen siirtyminen pitkäaikaisesta palveluasumisesta lyhytaikaisiin hoitoihin Asumiseen liittyviä palvelutarpeita valmistellaan Vähintään 1 pv/kk jalkautuvaa työtä Kehityspoliklinikalla, tarvittaessa työpari Maria- Katariinan talosta Pitkäaikaisen asumisen vrk:t laskevat Lyhytaikaisen hoidon vrk:t lisääntyvät Virkamiestyöryhmä kokoontuu 2 krt /v 92

93 PROSESSIEN NÄKÖKULMA Terveydenhuoltolakia ( ) noudatetaan ennakoivasti virkamiestyöryhmä (ehp, Jyta, Kokkola) Peruspalveluiden ja erityispalveluiden välistä Päivitetty sopimus työnjaosta työnjakoa koskevan sopimuksen päivittäminen kuntatoimijoiden kanssa Autismiosaamisen tasoa nostetaan Kehittämishanke; tunnistetaan osaamisvajeet ja suunnitellaan täydennyskoulutus Autisminkirjon palveluohjauksen hyödyntäminen tehostaminen Maria-Katariinan talossa Osaamisen arviointi toteutettu Täydennyskoulutussuunnitelma yksikkö- ja yksilötasolla laadittu Selvitystyön tekeminen Autismiyksikön tarve alueella selvitetään Autismiosaamisen tasoa nostetaan Kehittämishanke jatkuu Suunnitelman toteutus Päivätoiminta toteutuu suunnitelmallisesti ja Yksilölliset suunnitelmat, niiden toteuttaminen, tavoitteellisesti systemaattinen seuranta ja arviointi Toimivat tilapäishoidon sekä tutkimus- ja QPR -mallinnetaan kuntoutusjaksojen palveluketjut Alueellisen neuvonnan ja konsultoinnin lisääminen autismiin liittyvissä kysymyksissä HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Onnistunut rekrytointi ja osaavan henkilöstön pitäminen Ylläpidetään hyvää yksikön imagoa Työolosuhteet ja työilmapiiri kehittyy myönteisesti Osaaminen vastaa strategiaan ja tulevaisuuden haasteisiin - lyhytaikainen kriisi- ja kuntouttava hoito, jalkautuva työ, varhaiskuntoutus, autismiosaaminen Tuetaan kehitysvamma-alan erityisosaamisen kehittymisessä 2011 työhyvinvointikyselyn analysointi ja kehittämiskohteiden valinta Perehdytys ja mentorointi Yhteisöhoidon vakiintuminen Maria-Katariinan talossa Henkilöstön osaamisen arviointi Kehitysvamma-alan ammattitutkintojen ja erityistutkintojen hyödyntäminen Yhteistyö Keski-Pohjanmaan opiston ja Eskoon kuntayhtymän kanssa Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat Työyhteisökyselyn avainluku vähintään 4.1 Sairauspoissaolot < 15työpv /hlö /v Täydennyskoulutukseen osallistuu >95 % henkilökunnasta 93

94 TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarvion toteutuminen Kuukausittainen seuranta Poikkeama max 1 % Todelliset kustannukset huomioitu talousarviossa. Sujuva yhteistyö Eskoon kuntayhtymän kanssa Kehitysvammapalvelujen ja autismiosaamisen kehittäminen. 1 pv / vko Autisminkirjon palveluohjaus 8.5 Tutkimus- ja hoitopalvelujen tulosalue Vastuuhenkilöt: johtajaylilääkäri Sakari Telimaa Toiminta-ajatus: Tavoitteena on tuottaa laadukkaat palvelut kuntayhtymän terveydenhuollon tarpeisiin, ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkopuolisille kunnille, joustavasti ja taloudellisesti yhteistyössä muiden yksiköiden ja organisaatioiden kanssa. Omana tuotantona tehdään tutkimukset, joita tarvitaan potilaan välittömässä hoidossa ja tutkimukset, joiden tekeminen on taloudellisesti kannattavaa. Muut palvelut ostetaan sopimusten mukaisesti ulkopuolisilta palvelujen tarjoajilta. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Kliininen laboratorio - Näytteenottotoiminnan optimointi kaikissa näytteenottopisteissä Vieritestitoiminnan hallinta shp:n alueella systemaattisesti ohjatuksi toiminnaksi Vieritestitoiminta hoitoyksiköissä käynnistetään ja toteutetaan laborato-rion ohjauksessa yhteistyössä vieritestejä käyttävien tahojen Keskussairaala: Näytteenottotilojen laajentaminen ja saneeraus vastaamaan potilaiden ja henkilökunnan tarpeita. Jokaiseen näytteenotto- pisteeseen atk-yhteys ja tarrakirjoitin. JYTA-alueen näytteenottopisteiden henkilöstön riittävyyden takaaminen ja tilojen käytettävyyden parantaminen. Suunnittelu ja toteutus vuoden 2012 aikana. Syksyn 2011 aikana nimetään vieritestitoimikunta, jossa ovat mukana laboratorion, keskussairaalan, terveyskeskus-ten sekä sairaanhoitopiirin edustajat. Vuoden 2012 aikana täydennetään laiterekisterit, jatketaan vieritestikoulutusta, opastusta sekä 1. Potilaan tietoturvan toteutuminen potilas voi asioida luottamuksellisesti. 2. Ajanvarauksen lisäyksen mahdollistaminen, yli 30% näytteenotosta ajanvarauksen kautta. 3. Jonotusaikojen lyheneminen polikliinisessa näytteenotossa: Odotusaika vaaditun 15 min istumisen jälkeen max. 15 min. Vieritutkimusten hankinnat ja laadunvarmistus suoritetaan johdonmukaisesti laboratorion ohjauksessa. Suunnitellaan sisäinen ja ulkoinen laadunvalvonta systemaattiseksi toiminnaksi. 94

95 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA kanssa vieritestilaitteiden laadunvarmistustoimintaa Toiminnan vaatima työpanos saataisiin rasitus- EKG:n siirtämisestä ko. hoitoyksiköiden henkilöstön tehtäväksi Kliininen laboratorio - Näytteenottotoiminta on optimoitu vastaamaan tämän päivän vaatimuksia potilasturvallisuuden ja tietosuojan suhteen Suurin osa, yli 50% näytteenottotoiminnasta tapahtuu ajanvarauksen kautta suunnittelukauden lopussa Laajennetaan näytteenoton ajanvarausta koskemaan myös alueen näytteenottopisteitä Alueen näytteenottotilat saneerataan vastaamaan tarpeita ja toiminnalle asetettavia vaatimuksia Työpanosta voidaan paremmin kohdentaa sinne, missä sitä tarvitaan Mittarina työpanos ja asiakkaan odotusaika Vieritestitoiminnan hallinta keskussairaalassa, terveyskeskuksessa ja alueella Sairaala-apteekki Asiakkaiden palvelu joustavasti ja nopeasti. Uuden intranetin hyödyntäminen asiakastiedottamisessa Osastokäynnit osana yksiköiden lääkehuoltoa Keskussairaalan ja terveyskeskuksen vieritestilaitteille POCT-IT laadunhallintaohjelma, jolla pyynnöt ja tulokset voidaan siirtää sähköisesti potilastietojärjestelmään. Tämä on ERVA-yhteishanke. Toimitaan yhteisesti sovitulla tavalla ja hyödynnetään tietotekniikkaa Tiedotetaan intranetissä apteekin toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Lomakkeiden ja tiedotteiden päivitys Osastokäynnit tehdään säännöllisesti. V tehdään vain vuosittain suoritettavat tarkastukset Potilas- ja kontrollinäytteiden tulokset siirtyvät sähköisesti potilastietojärjestelmään Vierilaitteiden etäkontrollointi tulee mahdolliseksi Asiakkaat palvellaan sovittujen aikataulujen puitteissa Apteekin poikkeavat aukioloajat ja poikkeamat palvelujen (esim. lääkkeenvalmistus) tuottamisessa on tiedotettu hyvissä ajoin Apteekin materiaali intranetissä on ajan tasalla. Tiedotus intranetissä olevasta apteekin materiaalista asiakkaille on tehty v kesään mennessä Kaikki vuosittain tehtävät tarkastukset tehty Asiakkaiden tyytyväisyys apteekin palveluun Tehdään asiakastyytyväisyyskysely 75% kysytyistä vastaa. 90% vastanneista pitää apteekin palvelua hyvänä / erinomaisena Sairaala-apteekki - Yhteistyö asiakkaiden kanssa tiiviimmäksi Yhteistyöpalaverit. V tehdään tarvekartoitus, mistä on kiireellisintä aloittaa ja kuinka usein palavereita on tarkoituksenmukaista järjestää eri asiakkaiden kanssa. Osastofarmasian tarvekartoitus Vuosittainen palaveri pidetään eniten tarvetta ilmenneiden osastojen kanssa vähintään kerran vuodessa, muiden tarpeen mukaan sovitusti Osastofarmasian kokeiluprojekti aloitettu Intranetin käytön lisääminen tiedottamisessa Yksikön sivujen ylläpito ja kehittäminen, uuden Uutta materiaalia tuotetaan tarpeen mukaan 95

96 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA materiaalin tuottaminen ja vanhan päivitys Radiologia - Tavoitteena on tuottaa laadukkaasti ja ilman viivettä kuvantamistutkimuksia potilaiden ja kuntien tarpeiden mukaisesti Asiakaspalaute ja palvelujamme käyttävistä yksiköistä saatu palaute on hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla Radiologia - Tavoitteena on tuottaa laadukkaasti ja ilman viivettä kuvantamistutkimuksia potilaiden ja Toinen MRI -laite/ magneettitutkimusten ostaminen Pyritään kehittämään toimintaamme palautteen mukaisesti MR I-tutkimusten lisääminen MRI -jono < 3kk Asiakaspalaute on hyvää tai erittäin hyvää tasoa, 92 %:n tyytyväisyystaso Kaikki MRI -tutkimukset tehdään viiveettä omana toimintana kuntien tarpeiden mukaisesti Patologia - Näytteenoton ohjeistus Ohjeiden laadintana Saadaan riittävän kattavat ohjeet tehtyä mahdollisimman pian Patologia - Näytteenoton ohjeistus Ohjeiden laadintana Saadaan riittävän kattavat ohjeet tehtyä 2013 loppuun mennessä Puolen vuoden välein /Ylil/OH Puolen vuoden välein /Ylil/OH PROSESSIEN NÄKÖKULMA Kliininen laboratorio - Analytiikan automaatioasteen lisääminen Näytteiden kuljetuksen nopeutuminen keskussairaalan osastoilta ja Kokkolan terveyskeskuksesta Henkilökunta voi ottaa itse kiireellisiä näytteitä Näytteenottotoiminnan kehittäminen (kts. asiakas- ja potilasnäkökulma) Rasitus-EKG:n siirto osaston tehtäväksi? Kliininen laboratorio - Kemian ja immunokemian laitteiden uusiminen vuoden 2012 aikana Lisätään mikrobiologian tutkimusten automaatiota Putkiposti; suunnittelu vuoden 2012 keväällä ja toteutus syksyllä 2012 Ajanvarauksen lisääminen Polikliinisen näytteenottoprosessin kehittäminen tilojen remontoinnin yhteydessä Yhteistyön lisääminen hoitoyksiköiden kanssa näytteenottotoiminnan organisoinnin parantamiseksi Neuvottelut hoitoyksiköiden kanssa Toteutus vuoden 2012 aikana Kemian ja immunokemian analytiikan yhdistäminen samaan laitekokonaisuuteen tulee vähentämään tarvittavaa työpanosta noin 0,5-1 henkilön verran Mittarina työpanos Infektiotautien tehokkaampi ja nopeampi toteaminen Näytteet siirtyvät viiveettä laboratorioon Vastausviiveet osastoille ja terveyskeskukseen lyhenevät Ajanvarauspotilaita yli 50% Odotusaika alle 10 min (+ 15 min istuminen ennen näytteenottoa) Yksittäisten näytteenhakukertojen lukumäärä vähenee Työpanos vapautuu muihin tehtäviin, esim. vieritestitoimintaan 96

97 PROSESSIEN NÄKÖKULMA K-PKS:n laboratorion palvelutaso ERVAlaboratorioliikelaitoksessa säilyy vähintään nykyisellä tasolla ERVA-laboratorioliikelaitoksen toiminnan käynnistyminen 2013, tulee aiheuttamaan muutoksia laboratorion toimintaan ja K-PKS:ssa säilyy riittävän laaja tutkimusvalikoima, joka takaa potilaiden hyvän hoidon, ja tekee työympäristön henkilöstölle houkuttelevaksi prosesseihin Sairaala-apteekki - Apteekki toimii uusissa tiloissa Apteekin muutto uusiin tiloihin v aikana Apteekin toiminta käynnistetty uusissa tiloissa v aikana Apteekin ydinprosessien sujuva toiminta Lääke- ja ongelmajätteiden käsittelyn ohjeistuksen parantaminen Osastofarmasian käynnistäminen Prosessien suunnittelu tehdään loppuun ennen muuttoa Päivitetään ja täydennetään ohjeistuksia tarvittavilta osin Osastofarmasian tarpeen kartoitus osastoilla, farmaseutin lisäviran perustaminen Prosessit suunniteltu yksityiskohtaisesti muuttoon mennessä. Lääketoimitusten sujuvuus Puutteelliset ohjeet päivitetty. Tiedotus asiakkaille ohjeistuksen valmistuttua. Osastofarmasian pilottihanke käynnissä yhdellä osastolla Osastojen lääkehuollon parantaminen Osastofarmasian hyödyntäminen osastotasolla Osaston lääkehuolto rationaalista, hävikki ja lääkekustannukset pienemmäksi Sairaala-apteekkiin keskitetty mikrobilääkkeiden käyttökuntoon saattaminen Radiologia - EU-direktiivien mukainen säteilytoiminta ja käytännöt Mahdollisimman lyhyet ja suunnitellut toimintakatkokset Tilojen hankkiminen mikrobilääkkeiden käyttökuntoon saattamiselle. Laatukäsikirjan ja ohjeiden jatkuva päivittäminen Huoltosopimukset Riittävä osaava henkilöstö Tilat toiminnolle löydetty ja toiminta aloitettu. Mikrobilääkelaimennosten määrän seuranta STUK :n tarkastukset ja kliiniset auditoinnit Kaikilla laitteilla huoltosopimukset Isotoopin toiminnan kehittäminen Lisätään tutkimusvalikoimaa Keuhkofunktiotutkimusten kehittäminen Päivystysajan ja akuutin tutkimustarpeen ja työskentelyn / diagnostiikan kehittäminen vastaamaan kysyntää Henkilökunnan mitoittaminen päivystystutkimuksia vastaavaksi (koskee myös SYTY:ä), toiminnan kehittäminen ja muuttaminen Päivystykset saadaan paremmin hoidettua. Resurssien pohtiminen! Toimiva alueellinen palvelu Radiologia - Toimintamme vastaa akuutti/ nopean vasteen hoitoon. Patologia - Makroleikkelyn näytemateriaalin kuvaaminen vastaamaan paremmin päivystystutkimuksiin Sähköisten kuvayhteyksien luominen Kallioon ja Kalajoelle Henkilökunnan mitoittaminen päivystystutkimuksia vastaavaksi, toiminnan kehittäminen ja muuttaminen vastaamaan paremmin päivystystutkimuksiin ja akuuttiin toimintaan sairaalassa Kuvausinfrastruktuurin rakentaminen mahdollisimman pian Kuvayhteydet toimivat kaikkialle, mistä potilaita tulee meille Toimintamme vastaa kysyntään Valtaosa vaativista näytteistä saataisiin kuvattua 97

98 PROSESSIEN NÄKÖKULMA Laatukäsikirjan päivittäminen Laatukäsikirjan läpikäyminen ja vertaaminen toimintaan vuoden 2012 aikana Laatukäsikirjaaa saataisiin päivitettyä Patologia - Laatukäsikirjan päivittäminen Laatukäsikirjan läpikäyminen ja vertaaminen toimintaan suunitelmakauden aikana Laatukäsikirjaaa saataisiin päivitettyä HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Kliininen laboratorio - Henkilökunta osaa ja tuntee osaavansa Henkilökunnan perehdytys ja koulutus Koulutukseen osallistuminen tehtävänsä riittävän hyvin Henkilöresurssien riittävyys suhteessa työmäärään Henkilöstön työhyvinvointi Laboratorioprosessien ja toimintatapojen tarkistaminen Laitehankinnat 2012 Toimintaa kehitetään yhdessä henkilökunnan kanssa Näytteenottotilojen saneeraus Työympäristön viihtyvyys Kliininen laboratorio - Henkilökunnan siirtyminen ERVAlaboratorioliikelaitokseen Henkilöstösiirtosopimukset vuoden 2012 aikana Sairaala-apteekki - Riittävästi osaavaa henkilöstöä Pyritään saamaan sijaisia ja vähintään yksi oppilas. Vakituisen sijaisen perehdytystä laajempiin tehtäviin jatketaan Henkilöstön työhyvinvoinnin varmistaminen Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Kehityskeskustelut pidetään vähintään kerran vuodessa. Työpaikkakokous pidetään viikottain. Kehittämispäivien pitäminen kerran vuodessa. Työjärjestelyjen arviointi Täydennyskoulutukseen osallistuminen. Koulutussuunnitelman laatiminen. Aloitetaan tavoitteellinen lääkkeenvalmistuksen täydennyskoulutus Sairaala-apteekki - Henkilöstön määrän lisääminen toimintojen Uusien proviisorin ja farmaseutin virkojen laajuuteen nähden vaaditulle tasolle perustaminen Koulutussuunnitelmassa pitäytyminen Työturvallisuuden parantaminen Koulutussuunnitelma tehdään vuosittain ja täydennetään / muutetaan tarpeen mukaan Suljetun systeemin käyttöönotto monoklonaalisten vasta-aineiden käyttökuntoon Tutkimusten määrä/työpanos Ylityöseuranta Sairauspoissaolojen väheneminen Työtyytyväisyyskyselyn tulokset Laboratorion henkilökunnan työtyytyväisyys säilyy vähintään ennallaan Työpanos %. Vähintään yksi oppilas perehdytetty vuoden aikana. Sijaisen toimenkuva vastaa vakituisten farmaseuttien toimenkuvaa Kehityskeskustelut ja kehittämispäivä, sekä viikoittaiset kokoukset pidetty suunnitelman mukaisesti. Poissaolojen määrä ja syyt entisellä tasolla. Työjärjestelyt henkilökunnalle hyvät Jokainen osallistuu koulutukseen vähintään kerran vuoden aikana. Mittari: Osallistujien osuus henkilöstöstä ja koulutusten määrä. Koulutussuunnitelman mukaisesti eteneminen Uudet virat saatu suunnitelmakauden kuluessa Säännöllinen kouluttautuminen, koulutusten määrä, lääkkeenvalmistus- ja puhdastilakoulutuksiin osallistuttu Kaikki monoklonaaliset vasta-aineet laimennetaan suljetulla systeemillä. 98

99 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA saattamisessa Radiologia Tavoitteet talousarviokaudelle Riittävä osaajien määrä Työhyvinvointi korkealla tasolla Osaamisen varmistaminen Radiologia - Osaavaa henkilöstöä riittävästi Patologia - Osastonhoitajan esitarkastustaidon vakiinnuttaminen Patologia - Osastonhoitajan esitarkastustaidon vakiinnuttaminen Onnistunut rekrytointi, aktiivisesti rekrytoidaan lääkäri- ja hoitajaopiskelijoita Työssä olevien huomiointi: urakehitys, vastuualueet jne. Työhyvinvointikyselyt Sairauspoissaoloseuranta Kehittämispäivä Urakehitystä tuetaan Taataan pääsy koulutuksiin (säteilynkäyttäjillä tärkeätä) Ydinosaamisen kuvaamista jatketaan kaikkiin ammattiryhmiin. Onnistunut rekrytointi, ja henkilöstön sitouttaminen toimintaan Esitarkastustyön valvottu itsenäinen jatkaminen vuoden 2012 aikana Esitarkastustyön valvottu itsenäinen jatkaminen vuoden suunitelmakauden aikana Vakanssien käyttöaste < 90% Työhyvinvointikyselyjen tulos >14,1 Sairauspoissaolot < 13 pv / hlö Täydennyskoulutuksen seuranta Kuvataan ydinosaaminen kaikilla ammattiryhmillä. Vakanssien käyttö aste on > 90% Oppia esitarkastus / Yksimielisyys patologin diagnooseihin Oppia esitarkastus / Yksimielisyys patologin diagnooseihin Koko ajan / Ylilääkäri Koko ajan / Ylilääkäri TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Kliininen laboratorio - Laboratoriotutkimusten kustannusten hallinta Laitteiden yhteishankinta ERVA-alueen keskussairaaloiden kanssa Kokonaistaloudellisuus / tutkimuskohtaiset kustannukset nykyistä alhaisemmat Vieritestien kustannusten hallinta Perustetaan syksyllä 2011 vieritestityöryhmä, joka koordinoi vieritestien hankintoja, tekemistä ja laadunvarmistusta Kliininen laboratorio - ERVA-laboratorioliikelaitos Kustannusten hallinta 2013 alkaen Sairaala-apteekki - Lääkehuolto taloudellista Ohjataan yksiköitä käyttämään hankintakaudelle valittuja lääkevalikoiman valmisteita Seurataan lääkekulutusta Lääkekustannusten nousu pysyy kohtuullisena Talousarvio toteutuu suunnitellusti Seurataan kuukausittain talousraporteista, Kasvua kokonaismenoissa korkeintaan 3% 99

100 TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA analysoidaan poikkeamat Lääkehuoltoon kohdistuvien kustannusten jakautuminen palvelujen käyttöön perustuen Apteekin palveluhinnaston käyttöönotto 2012 aikana Sairaala-apteekki - Lääkehuolto taloudellista Lääkevalikoiman ylläpito, hankintapäätösten noudattaminen Lääkekulutuksen seuranta Palveluhinnasto käytössä v.2012 Lääkekustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla Radiologia - Taataan radiologiset palvelut alueella Toiminnan kehittäminen vastaamaan kysyntää. Tilastot Ylilääkäri ja osastonhoitaja Talousarviossa pysyminen Taloudellisen ajattelutavan jatkaminen Kuukausiraporttien seuraaminen Radiologia - Taataan radiologiset palvelut alueen potilaille Patologia - Näytetyyppien täsmentäminen Pohdinta / aikana Kustannus (=työmäärä) vastaavien näytetyyppien Seurataan koko ajan / Ylilääkäri kehittäminen Patologia - Näytetyyppien täsmentäminen Pohdinta ja seuranta / suunnitelmakauden aikana Kustannus (=työmäärä) vastaavien näytetyyppien kehittäminen Seurataan koko ajan / Ylilääkäri 100

101 8.6 Tukipalvelujen tulosalue Vastuuhenkilöt: Toimitusjohtaja Hannu Pajunpää Toiminta-ajatus: Tukipalvelut ja auttaa kuntayhtymän muita tulosalueita ja palveluyksiköitä tuottamaan korkealaatuisia ja vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja taloudellisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Vaikuttava suunnittelu- ja johtamisjärjestelmä Toimivat tilat, laitteet ja järjestelmät Toimivat tietotekniset palvelut Kuntakierros vuosittain joka kuntaan Neuvottelu kuntajohtajien kanssa kaksi kertaa vuodessa Tulosalueneuvottelut kaksi kertaa vuodessa Toimitiloja, laitteita ja järjestelmiä uusitaan talousarvion mukaisessa laajuudessa Tehostetaan asiakaspalvelua Vähennetään häiriöitä ja katkoksia Lisätään yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa Neuvottelu toteutuvat ja ne dokumentoidaan Kuntalaskutus ja raportointi toteutuvat määräajassa ja perustuvat toteutuneisiin kustannuksiin Asiakas- ja potilaslaskutus toteutuvat oikeina ja viiveettä Palkat maksetaan oikein ja ajallaan Investointiohjelma toteutuu suunnitellussa muodossa Merkittävien toimintakatkosten määrä vähenee Toteutuneet yhteistyöhankkeet PROSESSIEN NÄKÖKULMA Johtamisjärjestelmän vaikuttavuus Tehdään ratkaisu käytettävästä johdon tietojärjestelmästä Johdon tietojärjestelmää käytetään säännöllisesti kaikilla tulosalueilla Työtapojen yhtenäistäminen Tulosalueen työtapoja yhtenäistetään kaikissa Henkilöstöhallinnon. taloushallinnon ja tietohuollon Toiminta-aikataulujen yhteen sovittaminen Valmistellaan organisaatiouudistus, jonka avulla varmistetaan hyväksytyn strategian toteutuminen tukipalvelutoiminnoissa Organisaation yhteiset tapahtumat määritellään vuosikellossa menettely t ovat yhtenäisiä Aikataulut toteutuvat suunnitelmien mukaisesti Organisaatiota uudistetaan suunnitelmakauden Toteutuneet uudistukset aikana Päätöksenteon vaikuttavuus Otetaan käyttöön IVA-menettely IVA-menettelyn osuus päätöksistä 101

102 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Henkilöstön osaamista ja valmiuksia vahvistetaan Koulutussuunnitelma laaditaan ja toteutetaan Osaamiskuvaukset päivitetään Toteutuneet koulutukset Laaditut osaamiskuvaukset Huolehditaan hyvistä työolosuhteista ja työhyvinvoinnista Henkilöstöpalveluita kehitetään Peruskorjausohjelmaa jatketaan suunnitelmien mukaisesti Tuetaan lähiesimiehiä henkilöstön hyvinvoinnin parantamisessa Yhtenäistetään henkilöstöpalvelut koko kuntayhtymässä Toteutuneet peruskorjaukset Sairauslomien määrä vähenee Yhtenäistämisen toteutusaste TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarvion realistisuus Talousarvion laaja valmistelu yhdessä Talousarvion toteutuminen +/- 1 % tulosalueiden ja hallituksen kanssa Kilpailukyvyn säilyttäminen ja vahvistaminen Osallistutaan Benchmarking toimintaan Asema tuottavuusvertailun kärkikvartaalissa Palveluketjujen toimivuutta tehostetaan Palvelumyynnin lisääminen Palveluiden markkinointistrategia uudistetaan Jäsenkuntien ulkopuolelle tapahtuvan palvelumyynnin osuus > 18 % Palvelujen tuottamisvaihtoehtojen selvittäminen Laaditaan palvelujen tuottamisstrategia ja Strategia hyväksytty kesään 2013 mennessä ulkoistamisen periaatteet Tuottavuutta parannetaan Käynnistetään ja toteutetaan tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelma toteutuksessa Toimintakustannukset alenevat 1 M vuodessa Tukipalvelujen tulosalue - Talous- ja henkilöstöyksikkö sekä sairaalapalvelut (Hallintotoimisto, taloustoimisto, henkilöstöyksikkö, neuvonta, potilastoimisto, arkisto ja tekstinkäsittely) Vastuuhenkilöt: talousjohtaja Minna Korkiakoski, henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä Toiminta-ajatus: Asiakaspalvelua ja tukipalveluja joustavasti ja ammattitaitoisesti. 102

103 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Palvelut tuotetaan määräajassa ja joustavasti. Palveluiden varmistaminen tarvittaessa joustavien työaikajärjestelyin. Asiakaspalvelun kehittäminen. Asiakaspalvelukoulutus. Asiakastyytyväisyys. Varmistetaan, että palvelut (erityisesti potilasasiakirjat) voidaan aina tuottaa sekä suomen Kielikoulutusten järjestäminen sekä henkilöstön koulutukseen osallistumisen tukeminen. että ruotsin kielellä sekä rajoitetusti myös englanniksi. Kuntalaskutustiedot valmiina kuukauden 10. päivä. Potilaslasku viiden päivän kuluessa hoidosta. Tekstinkäsittelyssä poliklinikka-epikriisit valmiina 3 päivän kuluessa ja siirtoepikriisit potilaan mukaan. Postin lähettäminen päivittäin. Arkiston asiakirjapyynnöt toimitetaan päivittäin. PROSESSIEN NÄKÖKULMA Potilasasiakirjojen käsittelyn laatupoikkeamat Laatupoikkeamat käsitellään päivittäin ja Laatupoikkemat max 1 %. eliminoidaan (säilytyksen varmistus). varmistetaan sivuarkistojen ajanmukaisuus. vuosi 2012 Varmistetaan potilaskutuksen perillemeno. Tulospalvelupalautteiden jälkeinen seuranta. Potilaslaskut potilaalle postitusfirman kautta 100%. Vakioidut prosessit laskutuksissa, saatavien käsittelyissä ja tilastoinneissa Valmistellaan drg-kuntalaskutuksen käyttöönottoa ja aloitetaan verkkolaskutukseen siirtyminen. Potilaslaskutuksissa apuna verkkolaskutus Effican kehittyessä edelleen. Jytan saatavien perintä vakioidaan samanlaiseksi 2012 vuosi 2012 kuin esh:ssa. Vakioidut prosessit laskutuksissa, saatavien käsittelyissä ja tilastoinneissa Siirrytään drg-kuntalaskutukseen HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Huolehditaan henkilöstön täydennyskoulutuksesta Tuetaan koulutukseen osallistumismahdollisuutta. Koulutuspäivien määrä 2 3 / päivää vuodessa. ja tuetaan henkilöstön kouluttautumista. Sijaistyövoiman saatavuuden parantaminen. Sissi-järjestelmän hyödyntäminen myös tukipalveluissa. Työnkierron kehittäminen siten, että mukana myös Yhteistyön käynnistäminen ja puheeksiotto. Työprosessien vakiointi. 103

104 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA osastosihteerit. Yksikin onnistunut työnkierto. TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Taloushallinnon ja laskennan oikeellisuuden varmistaminen ja nopea palvelu omistajakuntien ja yksiköiden esimiesten käyttöön. Laskutuksen varmistaminen ja luottotappioiden vähentyminen. Laskentajärjestelmien kehittäminen ja uudistaminen. Prosessien vakiointi ja tarvittaessa ulkoisten palveluiden tehokkaampi hyödyntäminen. Laskutettavan aineiston keruun varmistaminen. Yhtenäiset laskutusmenetelmät Tukipalvelujen tulosalue - ATK Vastuuhenkilöt: ATK-päällikkö Mika Kivelä Toiminta-ajatus: ATK-palvelua joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA ATK-lähituen saatavuuden turvaaminen ATK-työvälineet ovat kunnossa ATK-tuen palvelu toimii ystävällisesti ja joustavasti eri tukiprosessin vaiheissa. ATK-lähituen saatavuus toteutuu ja asiakas saa tarvittaessa nopeasti myös henkilökohtaista tukea paikan päällä. ATK-tuki järjestetään ensisijaisesti omana toimintana ja sitä tuetaan harkitulla ostopalvelun käytöllä ATK-laitteita uusitaan riittävästi, jotta viallisia ja huonosti toimivia ATK-laitteita ei tarvitse käyttää. Puhelintuen kehittäminen ja tukipyyntöjen vastaanoton/käsittelyn avoin toteutus kaikille. ATK-lähituki toteutetaan ensisijaisesti omana toimintana tai yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. ATK-tuki käytettävissä kaikkina arkipäivinä virkaaikana. Tietokoneet uusitaan neljän vuoden välein. Myönteinen asiakaspalaute palvelun toteutumisesta. ATK-tuki on käytettävissä kaikkina arkipäivinä virka-aikana. Potilastietojärjestelmien tuessa on käytössä laajennettu tukipalveluaika. 104

105 PROSESSIEN NÄKÖKULMA Tukipyyntöjen käsittelyn tehokkuus Tietojärjestelmien uusiminen ja uudet järjestelmät tuodaan koordinoidusti tietohallinnon ohjausryhmän kautta ereseptin vaatimat tietotekniset ratkaisut saadaan toteutettua ja ereseptin käyttöönotto on tietotekniikan osalta mahdollista ATK.tukipyynnön prosessi on kuvattu ja yksittäistenkin tukipyyntöjen todellinen toteutuminen on mahdollista selvittää. Uudet ja uusittavat tietojärjestelmät toteutetaan koordinoidusti ja käytetään projektien läpiviemisen toteutusta ATK tukipyyntöjä otetaan vastaan useilla eri tavoilla ja ne kirjataan ATK-tukipyyntöjen käsittelyyn intranet-sivulle. TH-ohjausryhmä pyytää lausunnon ATK toteutuksen osalta kaikista uusista ja uudistettavista tietojärjestelmistä. ereseptin käyttöönoton vaatimat toimet aloitetaan ja toteutukseen varataan resursseja tarvittava määrä. Tavallisimmista ATK-tuen prosesseista tehdään prosessikuvas. Tukiprosessin toteutumista voidaan seurata ATK-tukipyynnöt järjestelmästä, joka on intranet-sivulla Tarvekartoitus, tekninen lausunto, kustannukset, toteutuksen resurssointi, toteutus, ohjeistus, tiedottaminen, käyttöönotto Suurin osa (yli 70 %) tukipyynnöistä kirjataan järjestelmään ja niitä analysoidaan neljännesvuosittain. Ei uusia tietojärjestelmän toteutuspyyntöjä ohi THohjausryhmän käsittelyn. eresepti voidaan ottaa käyttöön 10/2012 earkiston käyttöönotto Suunnittelu ja valmistautuminen earkistoon dataa 2014 ATK-tuen prosessikuvausten määrä. Käsittelemättä jääneet tukipyynnöt järjestelmässä. Uudet ja uusittavat järjestelmät toteutetaan kaikki koordinoidusti. Toteutuksista tehdään alusta alkaen dokumentointi (projektidokumentti) HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Osaamisen varmistaminen Windows 7 ja virtuaalisoinnin käyttöönoton myötä. Hyvä työhyvinvointi Osaamisen varmistaminen Hyvä työhyvintointi Tukihenkilöiden on kyettävä asentamaan ja säätämään uusia Win 7 työasemia omatoimisesti. Virtuaalityöaseman käyttöönotto onnistuu kaikilta. Työyhteisökysely Ydinprosessien sekä ydinosaamisen tunnistaminen ja kuvaaminen. Työyhteisökysely joka toinen vuosi. Kaikki osaa omatoimisesti. Ydinprosessit ja ydinosaaminen on kuvattu ja dokumentoitu. Järjestelmien ohjeet on käytettävissä helposti. TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Talousarvio toteutuu suunnitellusti Kuukausittainen seuranta Ylitys max 5% 105

106 TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Tietojärjestelmien ja kapasiteetin yhteiskäyttö alueen muiden toimijoiden kanssa Yhteistyön lisääminen ja verkostoituminen. Sairaalamäen paikallisen pilvipalvelun käyttöönotto terveydenhuollon järjestelmille. Toiminnan tuottavuus kasvaa Prosessien kehittäminen 106

107 9. TALOUSTAULUKOT 9.1 Suoritetavoitteet tulosalueittain 2012 Suoritetavoitteet tulosalueittain 2012 AVOHOITO Käynnit Käynnit Vastuualue Tavoite 2012 Aukiolokk Tavoite 2011 Medisiininen tulosalue Sisätautien poliklinikka Neurologian poliklinikka Keuhkosairauksien poliklinikka Ihotautien poliklinikka Fysiatria ja kuntoutus YHTEENSÄ Operatiivinen tulosalue Yhteispäivystys Kirurgian poliklinikka Syöpätautien poliklinikka Naistentautien poliklinikka / os Lastentautien poliklinikka Silmätautien poliklinikka Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka Puheterapia Kuuloasema Hammas- ja suusairauksien poliklinikka Dialyysipoliklinikka Päiväkirurgia YHTEENSÄ Psykiatria Jälkipoliklinikka Psykiatrian poliklinikka Yleissairaalapsyk. poliklinikka Lestijokilaakson psyk.aluepoliklinikka Perhonjokilaakson psyk.aluepoliklinikka Nuorisopsykiatrian poliklinikka Lastenpsykiatrian poliklinikka YHTEENSÄ Sosiaalityön käynnit Psykologin käynnit Kehitysvammatyö Kehityspoliklinikkakäynnit (asiakas) Kehityspoliklinikkakäynnit (suoritteet)

108 Suoritetavoitteet tulosalueittain 2012 HOITOPÄIVÄT TAVOITE 2012 TAVOITE 2011 Vastuualue Sairaansijat Hoitopäivät Hoitopäivät Medisiininen tulosalue Os. 12, neurologia, ihotaudit, päivystysos Os. 8, sisätaudit + sydänvalvonta Os. 4, sisätaudit + infektio YHTEENSÄ Operatiivinen tulosalue Os. 10, kirurgia Os. 7, kirurgia Os. 3, synnytys- ja naistentaudit Os. 1, lastentaudit 19* Teho-osasto YHTEENSÄ Psykiatria Os. 15, psykiatria Os. 16, psykiatria Os. 14, lasten psykiatria Os. 17, nuorisopsykiatria YHTEENSÄ Yleissairaanhoito ja psykiatria yhteensä * Peruskorjauksen valmistuttua 6/12 on lastentautien sairaansijoja 16. Toimenpiteiden suoritetavoitteet 2012 Tavoite 2012 Tavoite 2011 Leikkaustoimenpiteet yhteensä Kirurgia (sis. gynekologia) Päiväkirurgia Silmäleikkaukset Laboratoriotutkimukset (omat) Radiologiset tutkimukset (omat) Patologiset tutkimukset (om.+ost.) Synnytykset/kpl 1400 Kardiologia-pallolaajennukset/kpl Kardiologia-sepelvaltimokuvaukset/kpl

109 9.2 Investointihankesuunnitelma INVESTOINNIT YHTEENSÄ A. RAKENTAMINEN JA SANEERAUS (SANEERAUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN) A-siipi saneeraus, E-siiven käynnistys ,00 D -siipi ja F-siiven käynnistys F-siipi (labra, huke, pesula) apteekki , lämpölaitoksen korjaus , Apuvälinetilat ,00 Putkipostin suunnittelu ,00 G-siiven käynnistys Putkipostin toteutus muut ylläpitosaneeraukset yms , , , ,00 B. LAITEINVESTOINNIT operatiivinen tulosalue ,00 medisiininen tulosalue ,00 psykiatrinen tulosalue tutkimus- ja hoitopalvelut ,00 tukipalvelut , , , ,00 C. ATK-INVESTOINNIT ATK ,00 Atk:hon liittyvät muut hankkeet , , , ,00 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , , ,00 109

110 A. INVESTOINNIT / RAKENTAMINEN JA PERUSKORJAUS Os. saneeraus strategiasuun. mukaan (A-siipi ja E-siipi) osasto 1 irtokalusteet osasto 1 keskusvalvontajärjestelmä 4 monitoria osasto 1 ultrablender happisekoittajat 15 kpl gyn synnytyksen seurannan keskusvalvomo napo+äitiyspoli irtokalusteet A-siipi verhot hoitajakutsu-järjestelmät Apteekki rakentaminen ensikalustus Apuvälinepalvelutilat Rakentaminen ensikalustus Laboratorio Putkipostin suunnittelu Lämpökeskusrakennuksen saneeraus ja jätteenkäs.alueen katos Jakelumuuntaja 1:n siirto ja uuden asennus 0 Piha-alueiden kunnostus ja asfaltointi Katariinank.puolella Ikkunauusintoja kantasairaalassa Terveystien puol. sisäänajoväylän rakentaminen ja alueen viemäröinti Kantasairaalan räystäspellitysten korjaukset ja elementtisaumaukset Opasteet Hissin saneeraus LVIS-tekn. parannukset UPS -laitteiston hankinta kerroksen sprinklaus ja sprinklerin käyttöönotto Paloilmoitinjärjestelmän laajennus

111 B. LAITEINVESTOINNIT INVESTOINTISUUNNITELMA määräraha OPERATIIVINEN TULOSALUE: keskusleikkaussali anestesiatyöasema gyn Synnytyssänky 1 kpl teho/dialyysi Ultraäänilaite silmät Multispot -Laser keskusleikkaussali laparoskopiatorni välinehuolto pesukone gyn Ultraäänikone 1 kpl keskusleikkaussali Videolarygoskooppi Glideskope tai vastaava keskusleikkaussali vastasyntyneen virvoituspöytä keskusleikkaussali Leikkausvalaisin Sali teho/dialyysi Viilennyslaite rikki menneen tilalle päiki laparoskopiatorni päivystys potilasmonitorit lisävarusteineen 2 kpl keskusleikkaussali universaali poistoinstrumentit päiki videoskooppi 1 kpl ham hammashoitoyksikkö YHTEENSÄ MEDISIININEN TULOSALUE: Monitorit/telemetria valvontayksiköihin (päivystysmoduuli/stroke/os. 12, os 4 ja os 8) Osasto 4 Defibrillaattori (2013) Osasto 4 V60 - noninvasiivinen ventilaattori (vuosi 2013) Osasto 8 Sydän ECHO, käytetään erit. SYTY (vuosi 2013) Sispkl Gastro- ja colonoskooppi Sispkl Sydämen ultraäänilaite Endoskopiakeskusyksiköt 2kpl (vuosi ) Fys. ja Kunt Kuntoutuksen tietojärjestelmäuudistus Osasto 12 EKG - laite YHTEENSÄ TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUT: APTEEKKI Lääkekuljetuslaukut, kylmäkuljetus, lämpömittarit RADIOLOGIA magneettilaite 3T järjestelmäpäivityksiä ventilaatiolaite, keuhkojen isotooppitutkimuksiin mammo-cad-ohjelmisto orthopantomografialaite Tunkkarin röntgeniin langaton paneli (osastokuvauksiin, enpo, teho, lasten teho) suoradigipaneli LABORATORIO Verenkuva-analysaattorit alueen terveyskeskuksiin kemia-immunokemian yhdistelmäanalysaattori 2 kpl (suora laiteosto / käyttökorvaus 5 v ) Kemian analysaattori Toholami ja Teerijärvi YHTEENSÄ TUKIPALVELUT keittiö Vaununpesukone tekniikka Kiinteistötraktori/-kone työvälineineen Levyntyöstökone YHTEENSÄ YHTEENSÄ ,00 111

112 C. ATK-INVESTOINNIT Tuote Vuodelle eresepti Effica Ris Exchange 2010 sähköpostipalvelin Tietoverkon modernisointi (vuosikustannus) Kuituverkon käyttöönotto (Keskikaista) Palvelimien uusiminen konesalissa Laboratoriojärjestelmä (MyLab) 8. Työasemien uusiminen Effica sanelu (uusi versio) 10. Effica raportointi III - IV Effica päivystysmonitori Taloushallinnon uudistukset Konesalin muutostyöt (auditointivaatimukset) PACS arkiston palvelin (Carestream palvelin) Yhteensä MUUT ATK:N PIIRISSÄ OLEVAT INVESTOINNIT Megusoftin uuden ominaisuudet EEG tutkimukset (palvelin ja lisenssit) Sai järjestelmän laajennukset Digi EKG Holter DRG Äitiyshuollon ohjelmisto

113 10. TALOUSARVIO 2012 YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 306 Liiketoiminnan myyntituotot , ,1 * Liiketoiminnan myyntituotot , ,1 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,6 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,6 310 Muut tkv-korvaukset , ,0 * Tkv perust korv valtiolta , ,7 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,4 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,6 313 J-kuntien palvelumaksut kehva , ,9 314 Kalajokil palvmaksut esh , ,6 315 Kalajokil palvmaksut kehva , ,2 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,3 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,8 317 Laboratoriopalv myyntitulot , ,0 318 Ateriapalvelut ja ruoan myynti , ,9 319 Myyntitulot Kokkolan tk , ,0 353 Muut myyntituotot , ,8 354 Myyntituotot JYTA , ,3 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,6 ** MYYNTITUOTOT , ,1 320 Terveydenhuollon maksut , ,7 325 Sosiaalitoimen maksut , ,1 ** MAKSUTUOTOT , ,6 333 Tuet ja avustukset , ,3 ** Tuet ja avustukset , ,3 350 Muut toimintatuotot , ,7 ** Muut toimintatuotot , ,7 *** ULKOISET TUOTOT , ,2 380 Sisäiset tuotot , ,0 *** SISÄISET TUOTOT , ,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,5 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,2 401 Kk-palkat, lääkärit , ,0 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,2 403 Erilliskorv, lääkärit , ,6 406 Lomarahat , ,9 408 Muut palkat ja palkkiot , ,4 409 Jaksoteut palkat , ,3 * Palkat ja palkkiot , ,4 411 Eläkevakuutusmaksut , ,4 410 Muut henkilösivukulut , ,7 * Henkilöstösivukulut , ,6 412 Henkilöstökorvukset , ,3 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,2 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,0 431 Kuntoutuspalvelut , ,8 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel , ,6 433 Painatukset ja ilmoitukset , ,3 434 Posti- ja telepalvelut , ,6 435 Vakuutukset , ,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,7 437 Pesulapalvelut , ,0 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal , ,7 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop , ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,4 443 Henkilöstön koulutus , ,3 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut , ,6 445 Asiantuntijapalvelut , ,2 446 Muut palvelut , ,9 113

114 447 Kehittämisprojektit , ,5 448 Henkilök työterveys- ja tykyp , ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,7 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,1 451 Kirjallisuus , ,2 452 Elintarvikkeet , ,6 453 Vaatteisto , ,6 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,8 455 Lämmitys, sähkö ja vesi , ,8 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk , ,9 459 Kalusto , ,1 460 Hoitotarvikkeet , ,2 461 Röntgentarvikkeet , ,0 462 Laboratoriotarvikkeet , ,0 463 Apteekkitarvikkeet , ,5 465 Kuntoutus apuvälineet , ,3 467 Kanttiinitarvikkeet , ,1 468 Muut tarvikkeet , ,6 469 Varastojen lisäys ja vähennys 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,6 480 Vuokrat , ,2 490 Muut toimintakulut , ,2 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,9 *** ULKOISET KULUT , ,0 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,0 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3 602 Korkotuotot , ,0 614 Muut rahoitustuotot , ,9 620 Korkokulut , ,3 630 Muut rahoituskulut 0 0 0, ,0 *** RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,5 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,3 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,3 850 Poistoeron muutos/suunn ylit p , ,6 870 Rahastojen muutos 0 0 0, ,0 *** VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK , ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ , , KUNTAYHTYMÄHALLINTO TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT 0 0 0, ,0 380 Sisäiset tuotot , ,3 *** SISÄISET TUOTOT , ,3 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,3 TOIMINTAKULUT 408 Muut palkat ja palkkiot , ,8 * Palkat ja palkkiot , ,8 411 Eläkevakuutusmaksut , ,9 410 Muut henkilösivukulut ,6-197 * Henkilöstösivukulut , ,9 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,5 433 Painatukset ja ilmoitukset , ,5 435 Vakuutukset ,0 0 0,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,5 443 Henkilöstön koulutus , ,9 445 Asiantuntijapalvelut , ,2 114

115 446 Muut palvelut , ,2 ** PALVELUJEN OSTOT , ,1 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet ,0 0 0,0 468 Muut tarvikkeet , ,2 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,2 *** ULKOISET KULUT , ,0 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,1 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, KESKUSHALLINTO TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot , Myyntituotot JYTA , ,9 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,0 380 Sisäiset tuotot , ,4 *** SISÄISET TUOTOT , ,4 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,9 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,7 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk 0 0 0, ,0 406 Lomarahat , ,3 408 Muut palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,8 411 Eläkevakuutusmaksut , ,1 410 Muut henkilösivukulut , ,0 * Henkilöstösivukulut , ,3 412 Henkilöstökorvukset , ,8 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,9 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel , ,7 433 Painatukset ja ilmoitukset , ,0 434 Posti- ja telepalvelut 0 0 0, ,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,6 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal 0 0 0, ,0 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,0 443 Henkilöstön koulutus , ,5 445 Asiantuntijapalvelut , ,7 446 Muut palvelut , ,0 447 Kehittämisprojektit , ,6 448 Henkilök työterveys- ja tykyp 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,6 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,5 451 Kirjallisuus , ,8 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk ,0-83?????? 459 Kalusto , ,3 467 Kanttiinitarvikkeet 0 0 0, ,0 468 Muut tarvikkeet , ,5 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,7 480 Vuokrat , ,8 115

116 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,8 *** ULKOISET KULUT , ,9 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,4 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9 630 Muut rahoituskulut 0 0 0, ,0 *** RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0, ,0 710 Suunnitelman mukaiset poistot ,0-18 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0-18 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, HENKILÖSTÖTOIMISTO TOIMINTATUOTOT 354 Myyntituotot JYTA ,0 0 0,0 * Muut suoritteiden myyntituotot ,0 0 0,0 ** MYYNTITUOTOT ,0 0 0,0 *** ULKOISET TUOTOT ,0 0 0,0 380 Sisäiset tuotot ,6 0 0,0 *** SISÄISET TUOTOT ,6 0 0,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,9 0 0,0 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt ,2 0 0,0 406 Lomarahat ,4 0 0,0 * Palkat ja palkkiot ,6 0 0,0 411 Eläkevakuutusmaksut ,6 0 0,0 410 Muut henkilösivukulut ,2 0 0,0 * Henkilöstösivukulut ,6 0 0,0 ** HENKILÖSTÖKULUT ,9 0 0,0 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel ,0 0 0,0 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop ,0 0 0,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut ,3 0 0,0 443 Henkilöstön koulutus , Henkilök työterveys- ja tykyp ,0 0 0,0 ** PALVELUJEN OSTOT ,7 0 0,0 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet ,0 0 0,0 451 Kirjallisuus ,0 0 0,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet ,0 0 0,0 459 Kalusto ,0 0 0,0 465 Kuntoutus apuvälineet ,0 0 0,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,2 0 0,0 *** ULKOISET KULUT ,7 0 0,0 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT ,7 0 0,0 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,9 0 0,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, TALOUS- JA HANKINTATOIMISTO TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot , ,7 354 Myyntituotot JYTA , ,9 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,5 ** MYYNTITUOTOT , ,5 333 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 ** Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 116

117 350 Muut toimintatuotot , ,4 ** Muut toimintatuotot , ,4 *** ULKOISET TUOTOT , ,1 380 Sisäiset tuotot , ,8 *** SISÄISET TUOTOT , ,8 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,9 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,4 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk 0 0 0, ,0 406 Lomarahat , ,8 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,2 411 Eläkevakuutusmaksut , ,8 410 Muut henkilösivukulut , ,3 * Henkilöstösivukulut , ,0 412 Henkilöstökorvukset ,0 0 0,0 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,6 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel , ,8 434 Posti- ja telepalvelut 0 0 0, ,0 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop , ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,3 443 Henkilöstön koulutus , ,5 445 Asiantuntijapalvelut , ,0 446 Muut palvelut 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,2 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,0 451 Kirjallisuus , ,8 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,1 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk , ,1 459 Kalusto , ,2 460 Hoitotarvikkeet ,0-94 6,3 463 Apteekkitarvikkeet 0 0 0, ,0 465 Kuntoutus apuvälineet ,0 0 0,0 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,6 *** ULKOISET KULUT , ,7 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,6 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 602 Korkotuotot , ,2 614 Muut rahoitustuotot , ,2 630 Muut rahoituskulut 0 0 0, ,0 *** RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,3 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, TYÖTERVEYS TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT 0 0 0, ,0 333 Tuet ja avustukset , ,9 ** Tuet ja avustukset , ,9 *** ULKOISET TUOTOT , ,4 380 Sisäiset tuotot , ,1 *** SISÄISET TUOTOT , ,1 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT 436 Puhtaanapitopalvelut 0 0 0, ,0 443 Henkilöstön koulutus 0 0 0, ,0 117

118 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut , ,0 445 Asiantuntijapalvelut 0 0 0, ,0 446 Muut palvelut ,0 0 0,0 448 Henkilök työterveys- ja tykyp , ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,2 463 Apteekkitarvikkeet ,0-290 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,0-290 *** ULKOISET KULUT , ,3 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,8 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, YHTEISOSASTO 4 TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,4 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,2 * Tkv perust korv valtiolta , ,0 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,4 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,4 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,1 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis ,0 0 0,0 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,3 ** MYYNTITUOTOT , ,0 320 Terveydenhuollon maksut , ,6 ** MAKSUTUOTOT , ,6 *** ULKOISET TUOTOT , ,5 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,5 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,7 401 Kk-palkat, lääkärit , ,3 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,5 403 Erilliskorv, lääkärit , ,2 406 Lomarahat , ,1 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,1 411 Eläkevakuutusmaksut , ,6 410 Muut henkilösivukulut , ,9 * Henkilöstösivukulut , ,2 412 Henkilöstökorvukset , ,4 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,6 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,3 436 Puhtaanapitopalvelut , ,1 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,9 443 Henkilöstön koulutus , ,4 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut , ,5 445 Asiantuntijapalvelut , ,4 446 Muut palvelut 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,8 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , Kirjallisuus , ,6 452 Elintarvikkeet , ,8 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,2 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk 0 0 0, ,0 459 Kalusto , ,1 460 Hoitotarvikkeet , ,9 463 Apteekkitarvikkeet , ,8 465 Kuntoutus apuvälineet 0 0 0, ,0 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 118

119 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,3 *** ULKOISET KULUT , ,4 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,3 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,3 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,3 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , SISÄTAUDIT OS 8 TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,1 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,3 * Tkv perust korv valtiolta , ,7 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,8 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,9 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,7 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,0 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,1 ** MYYNTITUOTOT , ,6 320 Terveydenhuollon maksut , ,0 ** MAKSUTUOTOT , ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,4 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,4 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,9 401 Kk-palkat, lääkärit , ,8 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,7 403 Erilliskorv, lääkärit , ,9 406 Lomarahat , ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,8 411 Eläkevakuutusmaksut , ,3 410 Muut henkilösivukulut , ,3 * Henkilöstösivukulut , ,4 412 Henkilöstökorvukset , ,7 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,0 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,5 433 Painatukset ja ilmoitukset 0 0 0, ,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,3 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,8 443 Henkilöstön koulutus , ,6 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut , ,4 445 Asiantuntijapalvelut , ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,8 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,4 451 Kirjallisuus , ,3 452 Elintarvikkeet , ,4 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,3 459 Kalusto , ,6 460 Hoitotarvikkeet , ,1 463 Apteekkitarvikkeet , ,5 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,3 480 Vuokrat 0 0 0, ,0 ** MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 0, ,0 *** ULKOISET KULUT , ,6 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,5 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9 119

120 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,6 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,6 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , KARDIOLOGINEN YKSIKKÖ TOIMINTATUOTOT 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,1 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,1 ** MYYNTITUOTOT , ,1 *** ULKOISET TUOTOT , ,1 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,1 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,4 401 Kk-palkat, lääkärit , ,9 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk 0 0 0, ,0 403 Erilliskorv, lääkärit 0 0 0, ,0 406 Lomarahat 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,3 411 Eläkevakuutusmaksut , ,8 410 Muut henkilösivukulut , ,7 * Henkilöstösivukulut , ,1 412 Henkilöstökorvukset , ,9 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,3 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,9 443 Henkilöstön koulutus 0 0 0, ,0 445 Asiantuntijapalvelut , ,4 446 Muut palvelut , ,7 ** PALVELUJEN OSTOT , ,6 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,1 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,7 459 Kalusto , ,0 460 Hoitotarvikkeet , ,7 461 Röntgentarvikkeet 0 0 0, ,0 463 Apteekkitarvikkeet , ,5 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,8 *** ULKOISET KULUT , ,5 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,6 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,7 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,7 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, KIRURGIA OS 7 TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,5 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , * Tkv perust korv valtiolta , ,1 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,9 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,0 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,2 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,3 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,8 ** MYYNTITUOTOT , ,4 320 Terveydenhuollon maksut , ,1 120

121 ** MAKSUTUOTOT , ,1 *** ULKOISET TUOTOT , ,4 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,4 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,5 401 Kk-palkat, lääkärit , ,6 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,0 403 Erilliskorv, lääkärit , ,1 406 Lomarahat , ,8 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,2 411 Eläkevakuutusmaksut , ,8 410 Muut henkilösivukulut , ,1 * Henkilöstösivukulut , ,3 412 Henkilöstökorvukset , ,0 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,1 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,6 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel , ,3 436 Puhtaanapitopalvelut , ,7 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,3 443 Henkilöstön koulutus , ,6 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut 0 0 0, ,0 445 Asiantuntijapalvelut ,0 0 0,0 446 Muut palvelut , ,9 ** PALVELUJEN OSTOT , ,7 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,2 451 Kirjallisuus , ,3 452 Elintarvikkeet , ,5 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,0 459 Kalusto , ,8 460 Hoitotarvikkeet , ,4 463 Apteekkitarvikkeet , ,5 465 Kuntoutus apuvälineet , ,5 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,6 *** ULKOISET KULUT , ,9 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,6 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 710 Suunnitelman mukaiset poistot ,3 0 0,0 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,3 0 0,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , KIRURGIA OS 10 TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,1 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,6 * Tkv perust korv valtiolta , ,9 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,5 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,0 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,0 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,7 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,9 ** MYYNTITUOTOT , ,9 320 Terveydenhuollon maksut , ,7 ** MAKSUTUOTOT , ,7 *** ULKOISET TUOTOT , ,9 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,9 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,4 401 Kk-palkat, lääkärit , ,4 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,0 121

122 403 Erilliskorv, lääkärit , ,0 406 Lomarahat , ,9 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,8 411 Eläkevakuutusmaksut , ,2 410 Muut henkilösivukulut , ,4 * Henkilöstösivukulut , ,6 412 Henkilöstökorvukset , ,1 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,6 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,8 436 Puhtaanapitopalvelut , ,5 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,8 443 Henkilöstön koulutus , ,8 445 Asiantuntijapalvelut , ,5 446 Muut palvelut 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,5 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,9 451 Kirjallisuus 0 0 0, ,0 452 Elintarvikkeet ,0-95 5,1 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,5 459 Kalusto , ,0 460 Hoitotarvikkeet , ,6 463 Apteekkitarvikkeet , ,6 465 Kuntoutus apuvälineet 0 0 0, ,0 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,5 *** ULKOISET KULUT , ,5 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,3 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,6 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,6 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , SYNNYTYS JA NAISTENT OS 3 TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,5 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,0 * Tkv perust korv valtiolta , ,7 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,8 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,6 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,3 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,5 320 Terveydenhuollon maksut , ,4 ** MAKSUTUOTOT , ,4 333 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 ** Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,0 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,8 401 Kk-palkat, lääkärit , ,3 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,6 403 Erilliskorv, lääkärit , ,2 406 Lomarahat , ,1 408 Muut palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,6 411 Eläkevakuutusmaksut , ,2 410 Muut henkilösivukulut , ,2 122

123 * Henkilöstösivukulut , ,7 412 Henkilöstökorvukset , ,7 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,6 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,9 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel 0 0 0, ,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,4 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,8 443 Henkilöstön koulutus 0 0 0, ,0 445 Asiantuntijapalvelut , ,5 446 Muut palvelut 0 0 0, ,0 448 Henkilök työterveys- ja tykyp 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,1 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,2 451 Kirjallisuus , ,8 452 Elintarvikkeet , ,4 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,8 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk 0 0 0, ,0 459 Kalusto , ,3 460 Hoitotarvikkeet , ,3 463 Apteekkitarvikkeet , ,7 467 Kanttiinitarvikkeet 0 0 0, ,0 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,1 *** ULKOISET KULUT , ,6 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,9 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,2 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,2 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, LASTEN JA NUORTEN OS 1 TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,8 * Tkv perust korv valtiolta , ,5 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,5 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,7 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,7 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,9 318 Ateriapalvelut ja ruoan myynti 0 0 0, ,0 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,6 ** MYYNTITUOTOT , ,1 320 Terveydenhuollon maksut , ,4 ** MAKSUTUOTOT , ,4 333 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 ** Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,9 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,9 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,8 401 Kk-palkat, lääkärit Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,9 403 Erilliskorv, lääkärit , ,6 406 Lomarahat , ,3 408 Muut palkat ja palkkiot ,0 0 0,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,0 411 Eläkevakuutusmaksut , ,2 410 Muut henkilösivukulut , ,3 * Henkilöstösivukulut , ,9 123

124 412 Henkilöstökorvukset , ,4 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,0 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,9 431 Kuntoutuspalvelut 0 0 0, ,0 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel 0 0 0, ,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,7 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop ,0 0 0,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,6 443 Henkilöstön koulutus , ,9 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut , ,5 445 Asiantuntijapalvelut , ,0 446 Muut palvelut , ,3 ** PALVELUJEN OSTOT , ,6 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,5 451 Kirjallisuus , ,4 452 Elintarvikkeet , ,4 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,5 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk , Kalusto , ,2 460 Hoitotarvikkeet , ,9 463 Apteekkitarvikkeet , ,3 465 Kuntoutus apuvälineet 0 0 0, ,0 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,5 480 Vuokrat ,0-45 ** MUUT TOIMINTAKULUT ,0-45 *** ULKOISET KULUT , ,0 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,3 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,9 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,9 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKKÖ TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus 0 0 0, ,0 * Tkv perust korv valtiolta 0 0 0, ,0 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,1 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,9 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,9 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,5 320 Terveydenhuollon maksut , ,3 ** MAKSUTUOTOT , ,3 *** ULKOISET TUOTOT , ,6 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,9 401 Kk-palkat, lääkärit , ,9 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,7 403 Erilliskorv, lääkärit , ,9 406 Lomarahat , ,1 408 Muut palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,0 411 Eläkevakuutusmaksut , ,9 410 Muut henkilösivukulut , ,8 * Henkilöstösivukulut , ,9 412 Henkilöstökorvukset , ,7 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,9 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,1 124

125 434 Posti- ja telepalvelut , ,7 436 Puhtaanapitopalvelut , ,5 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,8 443 Henkilöstön koulutus , ,0 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut 0 0 0, ,0 445 Asiantuntijapalvelut , ,8 446 Muut palvelut , ,5 ** PALVELUJEN OSTOT , ,8 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,4 451 Kirjallisuus , ,3 452 Elintarvikkeet , ,5 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,5 459 Kalusto , ,1 460 Hoitotarvikkeet , ,8 463 Apteekkitarvikkeet , ,5 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,1 480 Vuokrat ,0-32 ** MUUT TOIMINTAKULUT ,0-32 *** ULKOISET KULUT , ,2 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,4 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,2 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,2 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , LASTEN PSYKIATRIAN OS 14 TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,9 * Tkv perust korv valtiolta , ,9 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,1 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,3 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,3 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,3 320 Terveydenhuollon maksut , ,9 ** MAKSUTUOTOT , ,9 *** ULKOISET TUOTOT , ,3 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,3 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,4 401 Kk-palkat, lääkärit , ,4 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,4 406 Lomarahat , ,0 408 Muut palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,4 411 Eläkevakuutusmaksut , ,0 410 Muut henkilösivukulut , ,8 * Henkilöstösivukulut , ,3 412 Henkilöstökorvukset , ,3 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,2 430 Piirin ulkopuolinen hoito Posti- ja telepalvelut , ,9 436 Puhtaanapitopalvelut , ,2 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,5 443 Henkilöstön koulutus , ,8 445 Asiantuntijapalvelut , ,0 446 Muut palvelut , ,5 ** PALVELUJEN OSTOT , ,7 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,0 451 Kirjallisuus , ,4 125

126 452 Elintarvikkeet , ,6 453 Vaatteisto , ,4 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,3 459 Kalusto , ,0 460 Hoitotarvikkeet , ,5 463 Apteekkitarvikkeet , ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,7 480 Vuokrat 0 0 0, ,0 ** MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 0, ,0 *** ULKOISET KULUT , ,3 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,9 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,2 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,2 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , PSYKIATRIAN OSASTO 15 TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,6 * Tkv perust korv valtiolta , ,6 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,4 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,2 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,7 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis 0 0 0, ,0 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,5 320 Terveydenhuollon maksut , ,2 ** MAKSUTUOTOT , ,2 *** ULKOISET TUOTOT , ,6 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,9 401 Kk-palkat, lääkärit , ,6 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,0 403 Erilliskorv, lääkärit , ,4 406 Lomarahat , ,2 408 Muut palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,4 411 Eläkevakuutusmaksut , ,4 410 Muut henkilösivukulut , ,2 * Henkilöstösivukulut , ,4 412 Henkilöstökorvukset , ,1 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,3 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,5 436 Puhtaanapitopalvelut , ,1 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,8 443 Henkilöstön koulutus , ,5 446 Muut palvelut , ,1 ** PALVELUJEN OSTOT , ,7 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,6 451 Kirjallisuus , ,5 452 Elintarvikkeet , ,5 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,2 459 Kalusto ,2 460 Hoitotarvikkeet , ,2 463 Apteekkitarvikkeet , ,2 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,8 *** ULKOISET KULUT , ,9 126

127 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,2 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,5 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,5 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , PSYKIATRIAN OSASTO 16 TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,9 * Tkv perust korv valtiolta , ,9 311 Ulkokuntien ja vakyht korv ,0 0 0,0 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,6 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,6 353 Muut myyntituotot , ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,9 320 Terveydenhuollon maksut , ,6 ** MAKSUTUOTOT , ,6 *** ULKOISET TUOTOT , ,6 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,9 401 Kk-palkat, lääkärit , ,3 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,3 403 Erilliskorv, lääkärit , ,9 406 Lomarahat , ,2 408 Muut palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,6 411 Eläkevakuutusmaksut , ,8 410 Muut henkilösivukulut , ,3 * Henkilöstösivukulut , ,7 412 Henkilöstökorvukset , ,1 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,5 436 Puhtaanapitopalvelut , ,1 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop , ,1 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,8 443 Henkilöstön koulutus , ,8 446 Muut palvelut ,0 0 0,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,2 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,1 451 Kirjallisuus , ,9 452 Elintarvikkeet , ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,8 459 Kalusto , ,2 460 Hoitotarvikkeet , ,8 463 Apteekkitarvikkeet , ,7 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,3 *** ULKOISET KULUT , ,4 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,7 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,9 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,9 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, ,0 127

128 2811 NEUROLOGIA OS 12 TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,9 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,8 * Tkv perust korv valtiolta ?????? ,1 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,1 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,0 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,4 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,9 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,6 ** MYYNTITUOTOT , ,5 320 Terveydenhuollon maksut , ,9 ** MAKSUTUOTOT , ,9 333 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 ** Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,8 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,8 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,2 401 Kk-palkat, lääkärit , ,6 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,9 403 Erilliskorv, lääkärit , ,3 406 Lomarahat ,3 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,9 411 Eläkevakuutusmaksut , ,6 410 Muut henkilösivukulut , ,4 * Henkilöstösivukulut , ,9 412 Henkilöstökorvukset , ,1 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,1 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,4 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel , ,7 436 Puhtaanapitopalvelut , ,1 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,7 443 Henkilöstön koulutus , ,9 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut 0 0 0, ,0 445 Asiantuntijapalvelut ,0 0 0,0 446 Muut palvelut 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,0 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,0 451 Kirjallisuus , ,0 452 Elintarvikkeet , ,7 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,5 459 Kalusto , ,3 460 Hoitotarvikkeet , ,9 463 Apteekkitarvikkeet , ,5 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,3 *** ULKOISET KULUT , ,4 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,7 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,0 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , YHTEISPÄIVYSTYS TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,1 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,6 128

129 * Tkv perust korv valtiolta , ,8 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,0 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,4 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,1 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,1 353 Muut myyntituotot , ,2 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,1 320 Terveydenhuollon maksut , ,3 ** MAKSUTUOTOT , ,3 *** ULKOISET TUOTOT , ,5 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,5 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,2 401 Kk-palkat, lääkärit , ,7 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,3 403 Erilliskorv, lääkärit , ,5 406 Lomarahat , ,2 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,6 411 Eläkevakuutusmaksut , ,4 410 Muut henkilösivukulut , ,5 * Henkilöstösivukulut , ,7 412 Henkilöstökorvukset , ,8 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,7 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,5 436 Puhtaanapitopalvelut , ,7 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal 0 0 0, ,0 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop , ,1 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,3 443 Henkilöstön koulutus , ,7 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut 0 0 0, ,0 445 Asiantuntijapalvelut , ,3 446 Muut palvelut 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,1 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,9 451 Kirjallisuus , ,3 452 Elintarvikkeet , ,1 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,3 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk 0 0 0, ,0 459 Kalusto , ,3 460 Hoitotarvikkeet , ,5 463 Apteekkitarvikkeet , ,0 465 Kuntoutus apuvälineet 0 0 0, ,0 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,2 *** ULKOISET KULUT , ,7 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,5 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,7 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,7 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , SISÄTAUTIEN PKL TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,3 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset ,0 330?????? * Tkv perust korv valtiolta , ,5 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,7 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,4 129

130 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,4 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,4 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,1 ** MYYNTITUOTOT , ,8 320 Terveydenhuollon maksut , ,8 ** MAKSUTUOTOT , ,8 333 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 ** Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,3 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,3 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,9 401 Kk-palkat, lääkärit , ,4 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,9 406 Lomarahat , ,5 408 Muut palkat ja palkkiot , ,9 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,4 411 Eläkevakuutusmaksut , ,6 410 Muut henkilösivukulut , ,5 * Henkilöstösivukulut , ,8 412 Henkilöstökorvukset , ,3 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,9 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,6 433 Painatukset ja ilmoitukset 0 0 0, ,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,5 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,2 443 Henkilöstön koulutus 0 0 0, ,0 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut , ,5 445 Asiantuntijapalvelut , ,7 446 Muut palvelut 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,1 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,3 451 Kirjallisuus 0 0 0, ,0 452 Elintarvikkeet , ,2 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,1 459 Kalusto , ,2 460 Hoitotarvikkeet , ,3 463 Apteekkitarvikkeet , ,9 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,6 *** ULKOISET KULUT , ,4 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,2 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,1 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,1 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, KIRURGIAN PKL TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,9 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,7 * Tkv perust korv valtiolta , ,8 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,4 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,8 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,2 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,6 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 130

131 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,7 ** MYYNTITUOTOT , ,2 320 Terveydenhuollon maksut , ,7 ** MAKSUTUOTOT , ,7 *** ULKOISET TUOTOT , ,5 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,5 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,8 401 Kk-palkat, lääkärit , ,0 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,5 406 Lomarahat , ,1 408 Muut palkat ja palkkiot , ,4 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,0 411 Eläkevakuutusmaksut , ,6 410 Muut henkilösivukulut , ,7 * Henkilöstösivukulut , ,3 412 Henkilöstökorvukset , ,6 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,0 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,4 436 Puhtaanapitopalvelut , ,3 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,0 443 Henkilöstön koulutus , ,0 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut , ,1 445 Asiantuntijapalvelut , ,4 446 Muut palvelut ,0-24?????? ** PALVELUJEN OSTOT , ,8 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,8 451 Kirjallisuus , ,2 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,8 459 Kalusto , ,7 460 Hoitotarvikkeet , ,2 463 Apteekkitarvikkeet , ,7 465 Kuntoutus apuvälineet , ,3 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,3 *** ULKOISET KULUT , ,5 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,9 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,0 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , SYNNYTYS JA NAISTENT PKL TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,1 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,8 * Tkv perust korv valtiolta , ,6 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,1 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,7 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,2 353 Muut myyntituotot , ,8 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,8 ** MYYNTITUOTOT , ,9 320 Terveydenhuollon maksut , ,4 ** MAKSUTUOTOT , ,4 333 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 ** Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,6 131

132 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,3 401 Kk-palkat, lääkärit , ,1 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,1 406 Lomarahat , ,9 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,3 411 Eläkevakuutusmaksut , ,0 410 Muut henkilösivukulut , ,8 * Henkilöstösivukulut , ,7 412 Henkilöstökorvukset , ,0 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,8 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,3 436 Puhtaanapitopalvelut , ,8 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,8 443 Henkilöstön koulutus , ,1 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut 0 0 0, ,0 445 Asiantuntijapalvelut , ,3 446 Muut palvelut 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,2 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,8 451 Kirjallisuus 0 0 0, ,0 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,1 459 Kalusto , ,7 460 Hoitotarvikkeet , ,4 463 Apteekkitarvikkeet , ,9 467 Kanttiinitarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,4 *** ULKOISET KULUT , ,4 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,0 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,1 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,1 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , SILMÄTAUDIT TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,9 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset 0 0 0, ,0 * Tkv perust korv valtiolta , ,0 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,7 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,3 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,3 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,5 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,1 ** MYYNTITUOTOT , ,4 320 Terveydenhuollon maksut , ,3 ** MAKSUTUOTOT , ,3 *** ULKOISET TUOTOT , ,7 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,7 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,4 401 Kk-palkat, lääkärit , ,4 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,7 403 Erilliskorv, lääkärit , ,0 406 Lomarahat , ,6 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,6 132

133 411 Eläkevakuutusmaksut , ,1 410 Muut henkilösivukulut , ,4 * Henkilöstösivukulut , ,9 412 Henkilöstökorvukset , ,0 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,6 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,6 436 Puhtaanapitopalvelut , ,7 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,7 443 Henkilöstön koulutus , ,6 445 Asiantuntijapalvelut 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,3 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,4 451 Kirjallisuus , ,9 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,5 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk 0 0 0, ,0 459 Kalusto , ,9 460 Hoitotarvikkeet , ,9 463 Apteekkitarvikkeet , ,9 465 Kuntoutus apuvälineet , ,2 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,4 *** ULKOISET KULUT , ,8 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,6 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,0 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , KORVA-, NENÄ JA KURKKUT PKL TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,0 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,2 * Tkv perust korv valtiolta , ,7 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,1 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,9 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,3 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,3 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,3 ** MYYNTITUOTOT , ,1 320 Terveydenhuollon maksut , ,7 ** MAKSUTUOTOT , ,7 *** ULKOISET TUOTOT , ,7 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,7 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,5 401 Kk-palkat, lääkärit , ,9 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,2 403 Erilliskorv, lääkärit 0 0 0, ,0 406 Lomarahat , ,1 408 Muut palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,6 411 Eläkevakuutusmaksut , ,8 410 Muut henkilösivukulut , ,7 * Henkilöstösivukulut , ,0 412 Henkilöstökorvukset , ,3 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,5 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,7 436 Puhtaanapitopalvelut , ,3 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,2 133

134 443 Henkilöstön koulutus , ,0 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut , ,5 445 Asiantuntijapalvelut ?????? ?????? ** PALVELUJEN OSTOT , ,4 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,0 451 Kirjallisuus , ,4 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,9 459 Kalusto , ,3 460 Hoitotarvikkeet , ,8 463 Apteekkitarvikkeet , ,2 465 Kuntoutus apuvälineet , Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,5 480 Vuokrat ,0 0 0,0 ** MUUT TOIMINTAKULUT ,0 0 0,0 *** ULKOISET KULUT , ,5 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,0 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,3 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,3 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , HAMMASPKL TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,8 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset 0 0 0, ,0 * Tkv perust korv valtiolta , ,8 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,0 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,4 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,1 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,7 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,7 ** MYYNTITUOTOT , ,6 320 Terveydenhuollon maksut , ,2 ** MAKSUTUOTOT , ,2 *** ULKOISET TUOTOT , ,3 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,3 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,2 401 Kk-palkat, lääkärit , ,0 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,3 403 Erilliskorv, lääkärit , ,6 406 Lomarahat , ,6 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,9 411 Eläkevakuutusmaksut , ,3 410 Muut henkilösivukulut , ,9 * Henkilöstösivukulut , ,4 412 Henkilöstökorvukset , ,3 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,8 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,4 436 Puhtaanapitopalvelut , ,2 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 0 0, ,0 443 Henkilöstön koulutus 0 0 0, ,0 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut , ,5 445 Asiantuntijapalvelut , ,3 ** PALVELUJEN OSTOT , ,0 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,5 451 Kirjallisuus 0 0 0, ,0 134

135 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,8 459 Kalusto , ,4 460 Hoitotarvikkeet , ,9 463 Apteekkitarvikkeet , ,9 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,4 *** ULKOISET KULUT , ,9 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,1 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1 710 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 0 0,0 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 0 0,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,7 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,1 * Tkv perust korv valtiolta , ,7 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,7 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,7 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,6 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,7 320 Terveydenhuollon maksut , ,5 ** MAKSUTUOTOT , ,5 *** ULKOISET TUOTOT , ,6 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,2 401 Kk-palkat, lääkärit , ,1 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,2 403 Erilliskorv, lääkärit , ,8 406 Lomarahat , ,8 408 Muut palkat ja palkkiot , ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,0 411 Eläkevakuutusmaksut , ,2 410 Muut henkilösivukulut , ,7 * Henkilöstösivukulut , ,9 412 Henkilöstökorvukset , ,8 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,7 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,2 436 Puhtaanapitopalvelut , ,2 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,2 443 Henkilöstön koulutus , ,9 445 Asiantuntijapalvelut ,0 0 0,0 446 Muut palvelut , ,7 ** PALVELUJEN OSTOT , ,4 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,4 451 Kirjallisuus , ,2 452 Elintarvikkeet , ,4 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,7 459 Kalusto , ,8 460 Hoitotarvikkeet , ,2 463 Apteekkitarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,7 *** ULKOISET KULUT , ,5 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,8 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1 135

136 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,3 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,3 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , LASTEN JA NUORTEN TERAPIAPKL TOIMINTATUOTOT 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,2 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,2 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,2 ** MYYNTITUOTOT , ,2 *** ULKOISET TUOTOT , ,2 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,2 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,3 401 Kk-palkat, lääkärit , ,3 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk 0 0 0, ,0 406 Lomarahat , ,7 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,0 411 Eläkevakuutusmaksut , ,3 410 Muut henkilösivukulut , ,6 * Henkilöstösivukulut , ,1 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,4 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,2 436 Puhtaanapitopalvelut , ,4 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,3 443 Henkilöstön koulutus , ,1 445 Asiantuntijapalvelut 0 0 0, ,0 446 Muut palvelut , ,7 ** PALVELUJEN OSTOT , ,1 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,2 451 Kirjallisuus , ,9 454 Siivous- ja puhdistusaineet ,0 0 0,0 460 Hoitotarvikkeet , ,2 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,6 *** ULKOISET KULUT , ,4 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,0 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , PIKKULAPSIPSYKIATRIAN TIIMI TOIMINTATUOTOT 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,3 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,3 ** MYYNTITUOTOT , ,3 *** ULKOISET TUOTOT , ,3 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,3 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,2 401 Kk-palkat, lääkärit , ,4 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk 0 0 0, ,0 406 Lomarahat , ,7 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,2 411 Eläkevakuutusmaksut , ,4 410 Muut henkilösivukulut , ,5 * Henkilöstösivukulut , ,6 136

137 412 Henkilöstökorvukset , ,1 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,7 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,5 443 Henkilöstön koulutus , ,3 445 Asiantuntijapalvelut 0 0 0, ,0 446 Muut palvelut , ,2 ** PALVELUJEN OSTOT , ,0 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,7 453 Vaatteisto , ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,3 *** ULKOISET KULUT , ,8 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,9 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , LESTIJOKIL PSYK ALUEPKL TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus 0 0 0, ,0 * Tkv perust korv valtiolta 0 0 0, ,0 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,4 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,2 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,4 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,5 320 Terveydenhuollon maksut , ,8 ** MAKSUTUOTOT , ,8 *** ULKOISET TUOTOT , ,5 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,5 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,5 401 Kk-palkat, lääkärit , ,7 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,7 406 Lomarahat , ,4 408 Muut palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,1 411 Eläkevakuutusmaksut , ,6 410 Muut henkilösivukulut , ,4 * Henkilöstösivukulut , ,3 412 Henkilöstökorvukset ,0 126?????? ** HENKILÖSTÖKULUT , ,4 430 Piirin ulkopuolinen hoito ,0 0 0,0 433 Painatukset ja ilmoitukset , ,5 434 Posti- ja telepalvelut , ,1 436 Puhtaanapitopalvelut ,0 0 0,0 437 Pesulapalvelut ,0 0 0,0 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop , ,6 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,9 443 Henkilöstön koulutus , ,4 445 Asiantuntijapalvelut 0 0 0, ,0 446 Muut palvelut , ,9 ** PALVELUJEN OSTOT , ,9 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,3 451 Kirjallisuus , ,1 452 Elintarvikkeet , ,3 454 Siivous- ja puhdistusaineet ,0-4?????? 455 Lämmitys, sähkö ja vesi , ,9 459 Kalusto , ,1 460 Hoitotarvikkeet , ,4 463 Apteekkitarvikkeet 0 0 0, ,0 137

138 465 Kuntoutus apuvälineet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,4 480 Vuokrat , ,7 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,7 *** ULKOISET KULUT , ,1 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,4 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,1 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,1 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , PERHONJOKIL PSYK ALUEPKL TOIMINTATUOTOT 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,0 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,9 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,4 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,3 320 Terveydenhuollon maksut , ,7 ** MAKSUTUOTOT , ,7 *** ULKOISET TUOTOT , ,9 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,9 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,6 401 Kk-palkat, lääkärit , ,3 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk 0 0 0, ,0 406 Lomarahat , ,3 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,1 411 Eläkevakuutusmaksut , ,7 410 Muut henkilösivukulut , ,5 * Henkilöstösivukulut , ,5 412 Henkilöstökorvukset , ,2 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,2 434 Posti- ja telepalvelut , ,0 437 Pesulapalvelut ,0 0 0,0 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,8 443 Henkilöstön koulutus , ,5 446 Muut palvelut , ,9 ** PALVELUJEN OSTOT , ,5 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,3 451 Kirjallisuus , ,2 452 Elintarvikkeet , ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,6 455 Lämmitys, sähkö ja vesi , ,9 459 Kalusto , ,5 460 Hoitotarvikkeet , ,8 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,7 480 Vuokrat , ,3 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,3 *** ULKOISET KULUT , ,9 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,7 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, ,0 138

139 3734 YLEISSAIRAALAPSYK PKL TOIMINTATUOTOT 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,4 * Tkv perust korv valtiolta , ,4 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,0 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,1 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,9 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis ,0 0 0,0 * Muut suoritteiden myyntituotot ,0 0 0,0 ** MYYNTITUOTOT , ,0 320 Terveydenhuollon maksut , ,8 ** MAKSUTUOTOT , ,8 *** ULKOISET TUOTOT , ,2 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,2 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,7 401 Kk-palkat, lääkärit , ,6 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk 0 0 0, ,0 406 Lomarahat , ,9 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,4 411 Eläkevakuutusmaksut , ,5 410 Muut henkilösivukulut , ,4 * Henkilöstösivukulut , ,2 412 Henkilöstökorvukset ,0 0 0,0 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,6 436 Puhtaanapitopalvelut , ,7 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,5 443 Henkilöstön koulutus , ,5 445 Asiantuntijapalvelut , ,0 446 Muut palvelut ,0-164?????? ** PALVELUJEN OSTOT , ,5 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,8 451 Kirjallisuus , ,5 452 Elintarvikkeet ,0-8?????? 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,3 460 Hoitotarvikkeet , ,0 463 Apteekkitarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,2 *** ULKOISET KULUT , ,8 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,2 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,5 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,5 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , PSYKIATRIAN KURSSIYKSIKKÖ TOIMINTATUOTOT 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,1 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,1 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,3 ** MYYNTITUOTOT , ,3 *** ULKOISET TUOTOT , ,3 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,3 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,6 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,5 406 Lomarahat , ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,4 411 Eläkevakuutusmaksut , ,6 139

140 410 Muut henkilösivukulut , ,7 * Henkilöstösivukulut , ,9 412 Henkilöstökorvukset ,0 0 0,0 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,4 436 Puhtaanapitopalvelut , ,2 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,2 443 Henkilöstön koulutus 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,2 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,5 459 Kalusto 0 0 0, ,0 460 Hoitotarvikkeet , ,9 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,6 *** ULKOISET KULUT , ,9 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,1 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , PSYKOLOGIAN PALVELUYKSIKKÖ TOIMINTATUOTOT 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,1 * Tkv perust korv valtiolta , ,1 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,3 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,2 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,1 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,5 353 Muut myyntituotot , ,1 354 Myyntituotot JYTA 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,1 ** MYYNTITUOTOT , ,4 320 Terveydenhuollon maksut , ,6 ** MAKSUTUOTOT , ,6 *** ULKOISET TUOTOT , ,3 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,3 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,7 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk 0 0 0, ,0 406 Lomarahat , ,9 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,6 411 Eläkevakuutusmaksut , ,7 410 Muut henkilösivukulut , ,6 * Henkilöstösivukulut , ,6 412 Henkilöstökorvukset , ,4 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,1 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,7 443 Henkilöstön koulutus , ,2 445 Asiantuntijapalvelut , ,6 446 Muut palvelut , ,9 ** PALVELUJEN OSTOT , ,4 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,1 451 Kirjallisuus , ,0 452 Elintarvikkeet , ,1 459 Kalusto 0 0 0, ,0 460 Hoitotarvikkeet , ,1 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,1 *** ULKOISET KULUT , ,4 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,4 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, ,0 140

141 3811 NEUROLOGIAN PKL TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,3 * Tkv perust korv valtiolta , Ulkokuntien ja vakyht korv , ,4 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,8 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,2 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,6 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,3 ** MYYNTITUOTOT , ,3 320 Terveydenhuollon maksut , ,8 ** MAKSUTUOTOT , ,8 *** ULKOISET TUOTOT , ,2 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,2 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,1 401 Kk-palkat, lääkärit , ,3 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,8 406 Lomarahat , ,6 408 Muut palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,8 411 Eläkevakuutusmaksut , ,9 410 Muut henkilösivukulut , ,7 * Henkilöstösivukulut , ,8 412 Henkilöstökorvukset ,0 0 0,0 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,1 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,7 436 Puhtaanapitopalvelut , ,9 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 0 0, ,0 443 Henkilöstön koulutus , ,4 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut , ,5 445 Asiantuntijapalvelut , ,3 446 Muut palvelut 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,2 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,4 451 Kirjallisuus , ,4 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,6 459 Kalusto , Hoitotarvikkeet , ,9 463 Apteekkitarvikkeet , ,3 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,4 *** ULKOISET KULUT , ,5 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,7 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 710 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 0 0,0 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 0 0,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , KEUHKOSAIRAUKSIEN PKL TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus 0 0 0, ,0 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,6 * Tkv perust korv valtiolta , ,7 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,8 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,3 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,3 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,9 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 141

142 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,9 ** MYYNTITUOTOT , ,5 320 Terveydenhuollon maksut , ,4 ** MAKSUTUOTOT , ,4 *** ULKOISET TUOTOT , ,2 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,2 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,0 401 Kk-palkat, lääkärit , ,2 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,9 406 Lomarahat , ,8 408 Muut palkat ja palkkiot , ,7 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,9 411 Eläkevakuutusmaksut , ,6 410 Muut henkilösivukulut , ,1 * Henkilöstösivukulut , ,4 412 Henkilöstökorvukset , ,4 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,8 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,9 434 Posti- ja telepalvelut 0 0 0, ,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,8 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,8 443 Henkilöstön koulutus , ,5 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut , ,1 445 Asiantuntijapalvelut , ,6 446 Muut palvelut 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,5 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,1 451 Kirjallisuus , ,9 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,3 459 Kalusto , ,7 460 Hoitotarvikkeet , ,9 463 Apteekkitarvikkeet , ,1 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,3 *** ULKOISET KULUT , ,0 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,3 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 630 Muut rahoituskulut 0 0 0, ,0 *** RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0, ,0 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,4 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,4 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , IHO- JA SUKUPUOLITAUTIEN PKL TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,5 * Tkv perust korv valtiolta , ,5 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,7 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,6 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,2 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,4 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,4 ** MYYNTITUOTOT , ,0 320 Terveydenhuollon maksut , ,3 ** MAKSUTUOTOT , ,3 *** ULKOISET TUOTOT , ,6 142

143 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,8 401 Kk-palkat, lääkärit , ,6 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,9 406 Lomarahat , ,5 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,8 411 Eläkevakuutusmaksut , ,6 410 Muut henkilösivukulut , ,5 * Henkilöstösivukulut , ,2 412 Henkilöstökorvukset , ,0 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,2 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,2 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel 0 0 0, ,0 434 Posti- ja telepalvelut 0 0 0, ,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,3 443 Henkilöstön koulutus , ,9 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,6 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,8 451 Kirjallisuus , ,7 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 453 Vaatteisto , ,4 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,0 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk , ,9 459 Kalusto , ,2 460 Hoitotarvikkeet , ,6 463 Apteekkitarvikkeet , ,6 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,5 *** ULKOISET KULUT , ,2 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,8 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,0 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , SYÖPÄTAUTIEN POLIKLINIKKA TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus 0 0 0, ,0 * Tkv perust korv valtiolta 0 0 0, ,0 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,3 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,4 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,7 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,7 320 Terveydenhuollon maksut , ,3 ** MAKSUTUOTOT , ,3 *** ULKOISET TUOTOT , ,2 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,2 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,9 401 Kk-palkat, lääkärit , ,9 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,8 406 Lomarahat , ,9 408 Muut palkat ja palkkiot , ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,6 411 Eläkevakuutusmaksut , ,7 410 Muut henkilösivukulut , ,3 143

144 * Henkilöstösivukulut , ,7 412 Henkilöstökorvukset , ,6 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,4 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,2 436 Puhtaanapitopalvelut , ,5 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,4 443 Henkilöstön koulutus , ,8 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut , ,6 445 Asiantuntijapalvelut 0 0 0, ,0 446 Muut palvelut , ,8 ** PALVELUJEN OSTOT , ,2 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,8 451 Kirjallisuus , ,3 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,0 459 Kalusto , ,3 460 Hoitotarvikkeet , ,0 463 Apteekkitarvikkeet , ,4 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,3 *** ULKOISET KULUT , ,5 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,3 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,6 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,6 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , KLIININEN LABORATORIO TOIMINTATUOTOT 317 Laboratoriopalv myyntitulot , ,0 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 354 Myyntituotot JYTA , ,5 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,9 ** MYYNTITUOTOT , ,9 333 Tuet ja avustukset , ,0 ** Tuet ja avustukset , ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,9 380 Sisäiset tuotot , ,5 *** SISÄISET TUOTOT , ,5 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,5 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,8 406 Lomarahat , ,7 408 Muut palkat ja palkkiot , ,6 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,7 411 Eläkevakuutusmaksut , ,2 410 Muut henkilösivukulut , ,8 * Henkilöstösivukulut , ,7 412 Henkilöstökorvukset , ,9 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,6 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel ,0 0 0,0 433 Painatukset ja ilmoitukset ,0 0 0,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,5 437 Pesulapalvelut 0 0 0, ,0 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,7 443 Henkilöstön koulutus , ,7 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut , ,8 445 Asiantuntijapalvelut , ,2 446 Muut palvelut , ,5 144

145 ** PALVELUJEN OSTOT , ,8 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,9 451 Kirjallisuus , ,9 452 Elintarvikkeet , ,4 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,7 459 Kalusto , ,3 460 Hoitotarvikkeet , ,9 462 Laboratoriotarvikkeet , ,5 463 Apteekkitarvikkeet , ,3 468 Muut tarvikkeet , ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,9 480 Vuokrat , ,9 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,9 *** ULKOISET KULUT , ,3 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,9 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,3 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,3 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, NEUROFYSIOLOGIA TOIMINTATUOTOT 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,1 * Tkv perust korv valtiolta , ,1 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,7 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,1 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,1 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,0 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,4 ** MYYNTITUOTOT , ,8 320 Terveydenhuollon maksut , ,7 ** MAKSUTUOTOT , ,7 *** ULKOISET TUOTOT , ,6 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,4 401 Kk-palkat, lääkärit , ,0 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,0 406 Lomarahat , ,1 408 Muut palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,8 411 Eläkevakuutusmaksut , ,8 410 Muut henkilösivukulut , ,0 * Henkilöstösivukulut , ,4 412 Henkilöstökorvukset ,0 0 0,0 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,7 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 0 0, ,0 443 Henkilöstön koulutus , ,7 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut 0 0 0, ,0 445 Asiantuntijapalvelut , ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,7 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,7 451 Kirjallisuus , ,9 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,5 459 Kalusto , ,9 460 Hoitotarvikkeet , ,2 463 Apteekkitarvikkeet , ,8 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,7 145

146 *** ULKOISET KULUT , ,6 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,4 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,6 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,6 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, LABORATORIO KANNUS TOIMINTATUOTOT 354 Myyntituotot JYTA , ,8 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,8 ** MYYNTITUOTOT , ,8 *** ULKOISET TUOTOT , ,8 380 Sisäiset tuotot ,0 0 0,0 *** SISÄISET TUOTOT ,0 0 0,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,8 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,1 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,4 406 Lomarahat , ,6 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,4 411 Eläkevakuutusmaksut , ,7 410 Muut henkilösivukulut , ,7 * Henkilöstösivukulut , ,7 412 Henkilöstökorvukset , ,3 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,0 434 Posti- ja telepalvelut , ,5 437 Pesulapalvelut , ,4 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop , ,5 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,2 443 Henkilöstön koulutus 0 0 0, ,0 446 Muut palvelut , ,5 ** PALVELUJEN OSTOT , ,1 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,4 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,4 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk 0 0 0, ,0 460 Hoitotarvikkeet , ,7 462 Laboratoriotarvikkeet , ,4 463 Apteekkitarvikkeet , ,2 468 Muut tarvikkeet , ,7 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,5 480 Vuokrat , ,6 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,6 *** ULKOISET KULUT , ,9 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,2 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,1 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,1 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, LABORATORIO TUNKKARI TOIMINTATUOTOT 354 Myyntituotot JYTA , ,6 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,6 ** MYYNTITUOTOT , ,6 146

147 *** ULKOISET TUOTOT , ,6 380 Sisäiset tuotot ,0 0 0,0 *** SISÄISET TUOTOT ,0 0 0,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,3 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk 0 0 0, ,0 406 Lomarahat , ,1 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,7 411 Eläkevakuutusmaksut , ,7 410 Muut henkilösivukulut , ,9 * Henkilöstösivukulut , ,9 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,0 434 Posti- ja telepalvelut 0 0 0, ,0 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop , ,5 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,7 443 Henkilöstön koulutus 0 0 0, ,0 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut 0 0 0, ,0 445 Asiantuntijapalvelut 0 0 0, ,0 446 Muut palvelut , ,5 ** PALVELUJEN OSTOT , ,3 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,5 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,0 459 Kalusto 0 0 0, ,0 460 Hoitotarvikkeet , ,1 462 Laboratoriotarvikkeet , ,7 463 Apteekkitarvikkeet , ,4 468 Muut tarvikkeet , ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,5 480 Vuokrat ,0-703?????? ** MUUT TOIMINTAKULUT ,0-703?????? *** ULKOISET KULUT , ,1 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,0 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,0 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, LABORATORIO TOHOLAMPI TOIMINTATUOTOT 354 Myyntituotot JYTA , ,2 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,2 ** MYYNTITUOTOT , ,2 *** ULKOISET TUOTOT , ,2 380 Sisäiset tuotot ,0 0 0,0 *** SISÄISET TUOTOT ,0 0 0,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,2 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,9 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,6 406 Lomarahat , ,9 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,5 411 Eläkevakuutusmaksut , ,1 410 Muut henkilösivukulut , ,3 * Henkilöstösivukulut , ,3 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,7 434 Posti- ja telepalvelut ,0-98 1,6 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop 0 0 0, ,0 147

148 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,8 443 Henkilöstön koulutus 0 0 0, ,0 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut 0 0 0, ,0 446 Muut palvelut , ,9 ** PALVELUJEN OSTOT , ,5 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,1 454 Siivous- ja puhdistusaineet 0 0 0, ,0 459 Kalusto 0 0 0, ,0 460 Hoitotarvikkeet , ,8 462 Laboratoriotarvikkeet , ,6 463 Apteekkitarvikkeet , ,8 468 Muut tarvikkeet , ,5 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,0 480 Vuokrat , ,0 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,0 *** ULKOISET KULUT , ,4 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,4 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, LABORATORIO PERHO TOIMINTATUOTOT 354 Myyntituotot JYTA , ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,0 380 Sisäiset tuotot ,0 0 0,0 *** SISÄISET TUOTOT ,0 0 0,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,0 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,0 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,0 406 Lomarahat , ,5 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,3 411 Eläkevakuutusmaksut , ,5 410 Muut henkilösivukulut , ,7 * Henkilöstösivukulut , ,4 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,4 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,3 445 Asiantuntijapalvelut , ,8 ** PALVELUJEN OSTOT , ,9 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,8 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet 0 0 0, ,0 460 Hoitotarvikkeet , ,5 462 Laboratoriotarvikkeet , ,6 463 Apteekkitarvikkeet , ,4 468 Muut tarvikkeet , ,6 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,4 *** ULKOISET KULUT , ,4 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,1 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0,0 148

149 4107 LABORATORIO LESTIJÄRVI TOIMINTATUOTOT 354 Myyntituotot JYTA , ,1 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,1 ** MYYNTITUOTOT , ,1 *** ULKOISET TUOTOT , ,1 380 Sisäiset tuotot ,0 0 0,0 *** SISÄISET TUOTOT ,0 0 0,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,1 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,2 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,6 406 Lomarahat , ,1 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,0 411 Eläkevakuutusmaksut , ,5 410 Muut henkilösivukulut , ,8 * Henkilöstösivukulut , ,6 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,6 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,3 459 Kalusto 0 0 0, ,0 460 Hoitotarvikkeet , ,2 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,0 *** ULKOISET KULUT , ,6 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,5 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, LABORATORIO KRUUNUPYY TOIMINTATUOTOT 354 Myyntituotot JYTA ,0 393?????? * Muut suoritteiden myyntituotot ,0 393?????? ** MYYNTITUOTOT ,0 393?????? *** ULKOISET TUOTOT ,0 393?????? **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,0 393?????? TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt ,0 0 0,0 * Palkat ja palkkiot ,0 0 0,0 411 Eläkevakuutusmaksut ,0 0 0,0 410 Muut henkilösivukulut ,0 0 0,0 * Henkilöstösivukulut ,0 0 0,0 ** HENKILÖSTÖKULUT ,0 0 0,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut ,0 0 0,0 446 Muut palvelut ,0 0 0,0 ** PALVELUJEN OSTOT ,0 0 0,0 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet ,0 0 0,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet ,0 0 0,0 460 Hoitotarvikkeet ,0 0 0,0 462 Laboratoriotarvikkeet ,0-371?????? 463 Apteekkitarvikkeet ,0 0 0,0 468 Muut tarvikkeet ,0 0 0,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,0-371 *** ULKOISET KULUT ,0-371 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT ,0-23 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,0-393 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0,0 149

150 4201 RÖNTGEN TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,4 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,5 * Tkv perust korv valtiolta , ,5 353 Muut myyntituotot , ,2 354 Myyntituotot JYTA , ,4 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,6 ** MYYNTITUOTOT , ,4 333 Tuet ja avustukset , ,0 ** Tuet ja avustukset , ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,8 380 Sisäiset tuotot , ,7 *** SISÄISET TUOTOT , ,7 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,5 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,4 401 Kk-palkat, lääkärit , ,6 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,3 403 Erilliskorv, lääkärit , ,8 406 Lomarahat , ,9 408 Muut palkat ja palkkiot , ,5 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,3 411 Eläkevakuutusmaksut , ,5 410 Muut henkilösivukulut , ,2 * Henkilöstösivukulut , ,9 412 Henkilöstökorvukset , ,7 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,7 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel , ,6 434 Posti- ja telepalvelut 0 0 0, ,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,6 437 Pesulapalvelut 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,2 443 Henkilöstön koulutus , ,8 445 Asiantuntijapalvelut , ,8 446 Muut palvelut , ,7 ** PALVELUJEN OSTOT , ,0 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,2 451 Kirjallisuus , ,2 452 Elintarvikkeet , ,4 453 Vaatteisto 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,3 459 Kalusto , ,2 460 Hoitotarvikkeet , ,4 461 Röntgentarvikkeet , ,0 463 Apteekkitarvikkeet , ,8 465 Kuntoutus apuvälineet , ,2 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,3 480 Vuokrat , ,1 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,1 *** ULKOISET KULUT , ,9 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,3 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,1 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,1 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0,0 150

151 4202 RÖNTGEN TUNKKARI TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot , ,1 354 Myyntituotot JYTA , ,3 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,3 ** MYYNTITUOTOT , ,3 *** ULKOISET TUOTOT , ,3 380 Sisäiset tuotot 0 0 0, ,0 *** SISÄISET TUOTOT 0 0 0, ,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,7 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,4 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,6 406 Lomarahat , ,8 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,1 411 Eläkevakuutusmaksut , ,9 410 Muut henkilösivukulut , ,8 * Henkilöstösivukulut , ,3 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,8 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel , ,0 434 Posti- ja telepalvelut , ,4 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal , ,4 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,9 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut 0 0 0, ,0 445 Asiantuntijapalvelut , ,3 446 Muut palvelut , ,7 ** PALVELUJEN OSTOT , ,5 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,9 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,5 459 Kalusto 0 0 0, ,0 460 Hoitotarvikkeet , ,6 461 Röntgentarvikkeet 0 0 0, ,0 463 Apteekkitarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,9 480 Vuokrat , ,4 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,4 *** ULKOISET KULUT , ,8 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,6 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,2 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,2 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, RÖNTGEN KANNUS TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 354 Myyntituotot JYTA , ,3 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,1 ** MYYNTITUOTOT , ,1 *** ULKOISET TUOTOT , ,1 380 Sisäiset tuotot 0 0 0, ,0 *** SISÄISET TUOTOT 0 0 0, ,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,1 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,7 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk 0 0 0, ,0 406 Lomarahat , ,5 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,0 151

152 411 Eläkevakuutusmaksut , ,9 410 Muut henkilösivukulut , ,7 * Henkilöstösivukulut , ,4 412 Henkilöstökorvukset ,0 0 0,0 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,5 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel 0 0 0, ,0 434 Posti- ja telepalvelut , ,0 437 Pesulapalvelut , ,4 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop , ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,2 445 Asiantuntijapalvelut , ,7 446 Muut palvelut 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,9 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,5 451 Kirjallisuus 0 0 0, ,0 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,3 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk , ,5 460 Hoitotarvikkeet , ,4 461 Röntgentarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,8 480 Vuokrat , ,2 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,2 *** ULKOISET KULUT , ,8 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,4 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,4 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,4 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, KESKUSLEIKKAUSSALI TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,4 * Tkv perust korv valtiolta , ,4 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,0 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,3 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,3 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,5 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,5 ** MYYNTITUOTOT , ,7 320 Terveydenhuollon maksut ,4 0 0,0 ** MAKSUTUOTOT ,4 0 0,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,9 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,9 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,9 401 Kk-palkat, lääkärit , ,9 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,0 403 Erilliskorv, lääkärit , ,0 406 Lomarahat , ,9 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,5 411 Eläkevakuutusmaksut , ,8 410 Muut henkilösivukulut , ,2 * Henkilöstösivukulut , ,3 412 Henkilöstökorvukset , ,8 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,8 430 Piirin ulkopuolinen hoito ,0 0 0,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,3 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,4 152

153 443 Henkilöstön koulutus , ,6 445 Asiantuntijapalvelut , Muut palvelut , ,3 ** PALVELUJEN OSTOT , ,9 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,1 451 Kirjallisuus , ,9 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,0 459 Kalusto , ,3 460 Hoitotarvikkeet , ,6 463 Apteekkitarvikkeet , ,9 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,2 480 Vuokrat , ,5 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,5 *** ULKOISET KULUT , ,9 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,2 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,3 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,3 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , PÄIVÄKIRURGINEN OSASTO TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,0 * Tkv perust korv valtiolta , ,0 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,8 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,0 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,6 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,4 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,3 ** MYYNTITUOTOT , ,8 320 Terveydenhuollon maksut , ,5 ** MAKSUTUOTOT , ,5 333 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 ** Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,1 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,1 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,9 401 Kk-palkat, lääkärit , ,3 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,7 406 Lomarahat , ,5 408 Muut palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,0 411 Eläkevakuutusmaksut , ,6 410 Muut henkilösivukulut , ,2 * Henkilöstösivukulut , ,0 412 Henkilöstökorvukset , ,7 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,5 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal , ,5 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop ,0 0 0,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 0 0, ,0 443 Henkilöstön koulutus , ,9 445 Asiantuntijapalvelut Muut palvelut 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,8 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,7 451 Kirjallisuus , ,7 153

154 452 Elintarvikkeet , ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,8 459 Kalusto , ,3 460 Hoitotarvikkeet , ,3 463 Apteekkitarvikkeet , ,3 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,4 *** ULKOISET KULUT , ,7 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,8 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,2 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,2 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, ,0 FYSIATRIA JA 4401 KUNTOUTUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus 0 0 0, ,0 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,3 * Tkv perust korv valtiolta , ,0 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,6 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,3 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,1 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,3 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,3 ** MYYNTITUOTOT , ,6 320 Terveydenhuollon maksut , ,5 ** MAKSUTUOTOT , ,5 *** ULKOISET TUOTOT , ,6 380 Sisäiset tuotot , ,3 *** SISÄISET TUOTOT , ,3 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,2 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,8 401 Kk-palkat, lääkärit , ,2 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,3 403 Erilliskorv, lääkärit 0 0 0, ,0 406 Lomarahat , ,6 408 Muut palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,2 411 Eläkevakuutusmaksut , ,4 410 Muut henkilösivukulut , ,3 * Henkilöstösivukulut , ,4 412 Henkilöstökorvukset , ,9 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,1 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,0 431 Kuntoutuspalvelut , ,7 436 Puhtaanapitopalvelut , ,8 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,1 443 Henkilöstön koulutus , ,3 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut , ,6 445 Asiantuntijapalvelut ,0-8?????? 446 Muut palvelut , ,7 447 Kehittämisprojektit 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,7 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,3 451 Kirjallisuus , ,6 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,9 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk 0 0 0, ,0 459 Kalusto , ,3 460 Hoitotarvikkeet , ,2 154

155 461 Röntgentarvikkeet 0 0 0, ,0 463 Apteekkitarvikkeet , ,0 465 Kuntoutus apuvälineet , ,5 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,6 480 Vuokrat , ,1 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,1 *** ULKOISET KULUT , ,8 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,6 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4 710 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 0 0,0 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 0 0,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , PATOLOGIAN LABORATORIO TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot , ,9 354 Myyntituotot JYTA , ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,0 380 Sisäiset tuotot , ,0 *** SISÄISET TUOTOT , ,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,4 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,9 401 Kk-palkat, lääkärit , ,9 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,5 403 Erilliskorv, lääkärit 0 0 0, ,0 406 Lomarahat , ,8 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,5 411 Eläkevakuutusmaksut , ,5 410 Muut henkilösivukulut , ,6 * Henkilöstösivukulut , ,0 412 Henkilöstökorvukset , ,6 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,9 443 Henkilöstön koulutus , ,1 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut , ,6 446 Muut palvelut , ,6 ** PALVELUJEN OSTOT , ,0 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,7 451 Kirjallisuus , ,1 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,2 459 Kalusto , ,1 460 Hoitotarvikkeet , ,8 462 Laboratoriotarvikkeet , ,4 463 Apteekkitarvikkeet , ,9 465 Kuntoutus apuvälineet 0 0 0, ,0 468 Muut tarvikkeet , ,1 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,1 480 Vuokrat 0 0 0, ,0 ** MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 0, ,0 *** ULKOISET KULUT , ,0 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,6 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,2 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,2 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0,0 155

156 4601 TEHOHOITO TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,0 * Tkv perust korv valtiolta , ,0 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,1 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,7 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,6 316 Täky-maksut pakoll vakuutuksis , ,4 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,7 ** MYYNTITUOTOT , ,4 320 Terveydenhuollon maksut , ,0 ** MAKSUTUOTOT , ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,5 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,5 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,7 401 Kk-palkat, lääkärit , ,7 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,6 403 Erilliskorv, lääkärit , ,9 406 Lomarahat , ,4 408 Muut palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,5 411 Eläkevakuutusmaksut , ,9 410 Muut henkilösivukulut , ,2 * Henkilöstösivukulut , ,4 412 Henkilöstökorvukset , ,9 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,8 430 Piirin ulkopuolinen hoito 0 0 0, ,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,1 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,6 443 Henkilöstön koulutus , ,1 ** PALVELUJEN OSTOT , ,1 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,1 451 Kirjallisuus , ,6 452 Elintarvikkeet , ,1 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,8 459 Kalusto , ,3 460 Hoitotarvikkeet , ,6 463 Apteekkitarvikkeet , ,8 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,5 *** ULKOISET KULUT , ,5 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,4 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,8 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,8 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , DIALYYSI TOIMINTATUOTOT 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,1 * Tkv perust korv valtiolta , ,1 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,2 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,3 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,2 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,2 156

157 320 Terveydenhuollon maksut , ,6 ** MAKSUTUOTOT , ,6 *** ULKOISET TUOTOT , ,6 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,1 401 Kk-palkat, lääkärit , ,2 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,7 406 Lomarahat , ,7 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,7 411 Eläkevakuutusmaksut , ,1 410 Muut henkilösivukulut , ,8 * Henkilöstösivukulut , ,6 412 Henkilöstökorvukset , ,4 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,3 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,7 436 Puhtaanapitopalvelut , ,2 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,5 443 Henkilöstön koulutus , ,3 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut , ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,3 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,3 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,9 459 Kalusto 0 0 0, ,0 460 Hoitotarvikkeet , ,7 463 Apteekkitarvikkeet , ,2 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,5 480 Vuokrat ,0 0 0,0 ** MUUT TOIMINTAKULUT ,0 0 0,0 *** ULKOISET KULUT , ,7 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,3 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,1 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,1 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , SAIRAALA-APTEEKKI TOIMINTATUOTOT 319 Myyntitulot Kokkolan tk ,0 0 0,0 353 Muut myyntituotot , ,4 354 Myyntituotot JYTA , ,5 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,4 ** MYYNTITUOTOT , ,4 333 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 ** Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,5 380 Sisäiset tuotot , ,7 *** SISÄISET TUOTOT , ,7 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,3 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,1 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,6 406 Lomarahat , ,3 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,3 411 Eläkevakuutusmaksut , ,7 410 Muut henkilösivukulut , ,6 * Henkilöstösivukulut , ,4 157

158 412 Henkilöstökorvukset , ,9 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,9 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel ,0 0 0,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,6 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,1 443 Henkilöstön koulutus , ,6 ** PALVELUJEN OSTOT , ,2 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,9 451 Kirjallisuus , ,7 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,0 459 Kalusto , ,6 460 Hoitotarvikkeet , ,4 463 Apteekkitarvikkeet , ,6 468 Muut tarvikkeet , ,9 469 Varastojen lisäys ja vähennys 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,1 480 Vuokrat , ,1 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,1 *** ULKOISET KULUT , ,3 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,1 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, VÄLINEHUOLTO TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot , ,7 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,7 ** MYYNTITUOTOT , ,7 333 Tuet ja avustukset , ,0 ** Tuet ja avustukset , ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,3 380 Sisäiset tuotot , ,4 *** SISÄISET TUOTOT , ,4 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,0 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,3 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,6 406 Lomarahat , ,6 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,3 411 Eläkevakuutusmaksut , ,7 410 Muut henkilösivukulut , ,5 * Henkilöstösivukulut , ,7 412 Henkilöstökorvukset , ,2 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,6 436 Puhtaanapitopalvelut , ,7 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal 0 0 0, ,0 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 0 0, ,0 443 Henkilöstön koulutus , ,6 445 Asiantuntijapalvelut ,0 0 0,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,3 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,4 451 Kirjallisuus ,0 0 0,0 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,3 459 Kalusto , ,5 460 Hoitotarvikkeet , ,1 463 Apteekkitarvikkeet , ,1 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,5 158

159 *** ULKOISET KULUT , ,8 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,7 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,9 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,9 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , MUUT PALVELUT TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot , ,3 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,3 ** MYYNTITUOTOT , ,3 320 Terveydenhuollon maksut , ,8 ** MAKSUTUOTOT , ,8 350 Muut toimintatuotot , ,2 ** Muut toimintatuotot , ,2 *** ULKOISET TUOTOT , ,0 380 Sisäiset tuotot , ,5 *** SISÄISET TUOTOT , ,5 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,3 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,1 401 Kk-palkat, lääkärit ,0 0 0,0 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , Lomarahat , ,5 408 Muut palkat ja palkkiot , ,8 409 Jaksoteut palkat , * Palkat ja palkkiot , ,2 411 Eläkevakuutusmaksut , ,0 410 Muut henkilösivukulut , ,4 * Henkilöstösivukulut , ,5 412 Henkilöstökorvukset ,0 0 0,0 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,5 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel 0 0 0, ,0 433 Painatukset ja ilmoitukset 0 0 0, ,0 434 Posti- ja telepalvelut , ,6 435 Vakuutukset , ,1 436 Puhtaanapitopalvelut , ,7 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,4 443 Henkilöstön koulutus , ,2 445 Asiantuntijapalvelut 0 0 0, ,0 446 Muut palvelut , ,3 447 Kehittämisprojektit 0 0 0, ,0 448 Henkilök työterveys- ja tykyp 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,1 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,5 451 Kirjallisuus 0 0 0, ,0 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,8 459 Kalusto , ,9 460 Hoitotarvikkeet , ,2 463 Apteekkitarvikkeet 0 0 0, ,0 468 Muut tarvikkeet , ,4 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,6 480 Vuokrat , ,6 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,6 *** ULKOISET KULUT , ,4 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,9 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4 614 Muut rahoitustuotot 0 0 0, ,0 630 Muut rahoituskulut 0 0 0, ,0 159

160 *** RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0, ,0 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,7 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,7 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, TUTKIMUSTOIMINTA TOIMINTATUOTOT 310 Muut tkv-korvaukset , ,0 * Tkv perust korv valtiolta , ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,0 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,5 401 Kk-palkat, lääkärit ,5 0 0,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,9 411 Eläkevakuutusmaksut , Muut henkilösivukulut , ,8 * Henkilöstösivukulut , ,4 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,1 443 Henkilöstön koulutus 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT 0 0 0, ,0 451 Kirjallisuus , ,9 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,9 *** ULKOISET KULUT , ,3 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ ,0 0 0, SAIRAALAPALVELUT TOIMINTATUOTOT 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset 0 0 0, ,0 * Tkv perust korv valtiolta 0 0 0, ,0 311 Ulkokuntien ja vakyht korv 0 0 0, ,0 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt 0 0 0, ,0 353 Muut myyntituotot , ,0 354 Myyntituotot JYTA , ,8 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,7 320 Terveydenhuollon maksut 0 0 0, ,0 ** MAKSUTUOTOT 0 0 0, ,0 333 Tuet ja avustukset , ,0 ** Tuet ja avustukset , ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,7 380 Sisäiset tuotot , ,5 *** SISÄISET TUOTOT , ,5 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,0 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,7 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,3 406 Lomarahat , ,3 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,1 411 Eläkevakuutusmaksut , ,6 410 Muut henkilösivukulut , ,0 * Henkilöstösivukulut , ,6 412 Henkilöstökorvukset , ,0 160

161 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,1 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel , ,0 434 Posti- ja telepalvelut , ,7 436 Puhtaanapitopalvelut , ,9 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop , ,6 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,1 443 Henkilöstön koulutus , ,1 446 Muut palvelut , ,7 ** PALVELUJEN OSTOT , ,0 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,5 451 Kirjallisuus , ,4 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,6 459 Kalusto , ,0 460 Hoitotarvikkeet , ,7 463 Apteekkitarvikkeet ,0 0 0,0 465 Kuntoutus apuvälineet ,0 0 0,0 468 Muut tarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,8 480 Vuokrat , ,9 490 Muut toimintakulut , ,2 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,4 *** ULKOISET KULUT , ,1 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,1 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 614 Muut rahoitustuotot , ,3 *** RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,3 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,0 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, ATK-PALVELUT TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 354 Myyntituotot JYTA , ,5 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,4 ** MYYNTITUOTOT , ,4 *** ULKOISET TUOTOT , ,4 380 Sisäiset tuotot , ,7 *** SISÄISET TUOTOT , ,7 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,7 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,1 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,6 406 Lomarahat , ,7 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,0 411 Eläkevakuutusmaksut , ,1 410 Muut henkilösivukulut , ,9 * Henkilöstösivukulut , ,7 412 Henkilöstökorvukset 0 0 0, ,0 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,2 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel , ,0 433 Painatukset ja ilmoitukset 0 0 0, ,0 434 Posti- ja telepalvelut , ,2 436 Puhtaanapitopalvelut , ,0 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop , ,5 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,7 443 Henkilöstön koulutus , ,0 446 Muut palvelut 0 0 0, ,0 447 Kehittämisprojektit , ,7 ** PALVELUJEN OSTOT , ,0 161

162 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,3 451 Kirjallisuus , ,6 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,1 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk , ,6 459 Kalusto , ,6 460 Hoitotarvikkeet ,0-4 27,2 463 Apteekkitarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,2 480 Vuokrat , ,6 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,6 *** ULKOISET KULUT , ,0 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,9 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,3 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,3 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, SOSIAALITYÖN PALVELUYKSIKKÖ TOIMINTATUOTOT 309 Tkv-sairaanhoitokorvaukset , ,9 * Tkv perust korv valtiolta , ,9 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,1 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,6 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt ,8 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT ,0 *** ULKOISET TUOTOT ,0 380 Sisäiset tuotot , ,0 *** SISÄISET TUOTOT , ,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,8 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,9 406 Lomarahat , ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,3 411 Eläkevakuutusmaksut , ,7 410 Muut henkilösivukulut , ,3 * Henkilöstösivukulut , ,6 412 Henkilöstökorvukset , ,1 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,8 436 Puhtaanapitopalvelut , ,3 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,5 443 Henkilöstön koulutus , ,9 446 Muut palvelut , ,7 ** PALVELUJEN OSTOT , ,1 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,5 451 Kirjallisuus , ,1 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,5 *** ULKOISET KULUT , ,9 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,2 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , EVO KOULUTUS TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus , ,5 * Tkv perust korv valtiolta , ,5 ** MYYNTITUOTOT , ,5 162

163 *** ULKOISET TUOTOT , ,5 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,5 TOIMINTAKULUT 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 0 0, ,0 443 Henkilöstön koulutus , ,7 445 Asiantuntijapalvelut 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,8 451 Kirjallisuus , ,6 460 Hoitotarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,5 *** ULKOISET KULUT , ,9 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ ,0 0 0, ERVA P-SUOMEN HANKKEET TOIMINTATUOTOT 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,1 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,1 ** MYYNTITUOTOT , ,1 *** ULKOISET TUOTOT , ,1 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,1 TOIMINTAKULUT 445 Asiantuntijapalvelut , ,1 ** PALVELUJEN OSTOT , ,1 *** ULKOISET KULUT , ,1 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, ERVA DRG KPP-PROJEKTI TOIMINTATUOTOT 312 J-kuntien palvelumaksut esh ,0 0 0,0 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt ,0 0 0,0 ** MYYNTITUOTOT ,0 0 0,0 *** ULKOISET TUOTOT ,0 0 0,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,0 0 0,0 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt ,0 0 0,0 * Palkat ja palkkiot ,0 0 0,0 411 Eläkevakuutusmaksut ,0 0 0,0 410 Muut henkilösivukulut ,0 0 0,0 * Henkilöstösivukulut ,0 0 0,0 ** HENKILÖSTÖKULUT ,0 0 0,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut ,0 0 0,0 443 Henkilöstön koulutus ,0 0 0,0 445 Asiantuntijapalvelut ,0 0 0,0 ** PALVELUJEN OSTOT ,0 0 0,0 *** ULKOISET KULUT ,0 0 0,0 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,0 0 0,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ ,0 0 0, PROXIT II TOIMINTATUOTOT 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,7 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,7 ** MYYNTITUOTOT , ,7 163

164 *** ULKOISET TUOTOT , ,7 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,7 TOIMINTAKULUT 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,8 443 Henkilöstön koulutus 0 0 0, ,0 445 Asiantuntijapalvelut , ,8 ** PALVELUJEN OSTOT , ,7 *** ULKOISET KULUT , ,7 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0,0 KYTKE AIVOHALVAUS HOITO- JA 4945 KU TOIMINTATUOTOT 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,0 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,0 333 Tuet ja avustukset ,0 0 0,0 ** Tuet ja avustukset ,0 0 0,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,1 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,1 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt ,0 0 0,0 * Palkat ja palkkiot ,0 0 0,0 411 Eläkevakuutusmaksut ,0 0 0,0 410 Muut henkilösivukulut ,0 0 0,0 * Henkilöstösivukulut ,0 0 0,0 ** HENKILÖSTÖKULUT ,0 0 0,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut ,0 0 0,0 443 Henkilöstön koulutus ,0 0 0,0 445 Asiantuntijapalvelut , ,2 446 Muut palvelut ,0 0 0,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,6 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet ,0 0 0,0 459 Kalusto ,0 0 0,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,0 0 0,0 *** ULKOISET KULUT , ,9 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT ,0 0 0,0 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ ,0 0 0, KEHITTÄMISHANKKEET TOIMINTATUOTOT 380 Sisäiset tuotot ,2 0 0,0 *** SISÄISET TUOTOT ,2 0 0,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,2 0 0,0 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt ,5 0 0,0 * Palkat ja palkkiot ,5 0 0,0 411 Eläkevakuutusmaksut ,5 0 0,0 410 Muut henkilösivukulut ,8 0 0,0 * Henkilöstösivukulut ,3 0 0,0 ** HENKILÖSTÖKULUT ,1 0 0,0 447 Kehittämisprojektit ,9 0 0,0 ** PALVELUJEN OSTOT ,9 0 0,0 *** ULKOISET KULUT ,2 0 0,0 164

165 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,2 0 0,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, REKRYTOINTI TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT 0 0 0, ,0 333 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 ** Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT 0 0 0, ,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0 0 0, ,0 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,2 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk 0 0 0, ,0 406 Lomarahat , ,7 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,4 411 Eläkevakuutusmaksut , ,6 410 Muut henkilösivukulut , ,9 * Henkilöstösivukulut , ,9 412 Henkilöstökorvukset , ,1 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,0 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,6 443 Henkilöstön koulutus , ,3 ** PALVELUJEN OSTOT , ,9 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,6 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,6 480 Vuokrat 0 0 0, ,0 ** MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 0, ,0 *** ULKOISET KULUT , ,7 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT ,0-119?????? **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 0 0 0, ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, REKRYTOINTI TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT 0 0 0, ,0 333 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 ** Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT 0 0 0, ,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0 0 0, ,0 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,2 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk 0 0 0, ,0 406 Lomarahat , ,7 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,4 411 Eläkevakuutusmaksut , ,6 410 Muut henkilösivukulut , ,9 * Henkilöstösivukulut , ,9 412 Henkilöstökorvukset , ,1 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,0 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,6 443 Henkilöstön koulutus , ,3 ** PALVELUJEN OSTOT , ,9 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,6 165

166 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,6 480 Vuokrat 0 0 0, ,0 ** MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 0, ,0 *** ULKOISET KULUT , ,7 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT ,0-119?????? **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 0 0 0, ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, INFEKTIOYKSIKKÖ TOIMINTATUOTOT 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus 0 0 0, ,0 * Tkv perust korv valtiolta 0 0 0, ,0 353 Muut myyntituotot ,0 0 0,0 * Muut suoritteiden myyntituotot ,0 0 0,0 ** MYYNTITUOTOT , ,5 *** ULKOISET TUOTOT , ,5 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,5 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,7 401 Kk-palkat, lääkärit , ,8 406 Lomarahat 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,1 411 Eläkevakuutusmaksut , ,7 410 Muut henkilösivukulut , ,1 * Henkilöstösivukulut , ,5 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,2 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,1 443 Henkilöstön koulutus , ,8 445 Asiantuntijapalvelut ,0 0 0,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,3 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,7 451 Kirjallisuus ,0-135?????? 452 Elintarvikkeet ,0 0 0,0 453 Vaatteisto ,0 0 0,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,8 459 Kalusto ,0-50?????? ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,9 *** ULKOISET KULUT , ,4 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT ,0 0 0,0 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ , ,3 ENSIHOITOPALV 4952 JÄRJESTÄMISSUUNN TOIMINTATUOTOT 312 J-kuntien palvelumaksut esh ,0 0 0,0 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt ,0 0 0,0 ** MYYNTITUOTOT ,0 0 0,0 *** ULKOISET TUOTOT ,0 0 0,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,0 0 0,0 TOIMINTAKULUT 445 Asiantuntijapalvelut ,0 0 0,0 ** PALVELUJEN OSTOT ,0 0 0,0 *** ULKOISET KULUT ,0 0 0,0 166

167 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,0 0 0,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, MARIA-KATARIINAN TALO TOIMINTATUOTOT 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,1 312 J-kuntien palvelumaksut esh 0 0 0, ,0 313 J-kuntien palvelumaksut kehva , ,2 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,2 318 Ateriapalvelut ja ruoan myynti , ,2 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,2 325 Sosiaalitoimen maksut , ,1 ** MAKSUTUOTOT , ,1 350 Muut toimintatuotot 0 0 0, ,0 ** Muut toimintatuotot 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,2 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,2 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,4 401 Kk-palkat, lääkärit , ,1 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,5 406 Lomarahat , ,2 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,6 411 Eläkevakuutusmaksut , ,4 410 Muut henkilösivukulut , ,8 * Henkilöstösivukulut , ,2 412 Henkilöstökorvukset , ,8 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,0 436 Puhtaanapitopalvelut , ,1 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,8 443 Henkilöstön koulutus , ,9 445 Asiantuntijapalvelut , ,1 446 Muut palvelut , ,9 ** PALVELUJEN OSTOT , ,2 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,1 451 Kirjallisuus , ,8 452 Elintarvikkeet , ,1 453 Vaatteisto ,0 0 0,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,2 455 Lämmitys, sähkö ja vesi , ,7 459 Kalusto , ,5 460 Hoitotarvikkeet , ,1 463 Apteekkitarvikkeet , ,5 468 Muut tarvikkeet , ,7 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,2 480 Vuokrat , ,6 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,6 *** ULKOISET KULUT , ,8 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,9 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,6 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,6 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, ,0 167

168 5301 KEHITYSPOLIKLINIKKA TOIMINTATUOTOT 311 Ulkokuntien ja vakyht korv , ,0 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,5 313 J-kuntien palvelumaksut kehva , ,2 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,2 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,1 *** ULKOISET TUOTOT , ,1 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,1 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,7 401 Kk-palkat, lääkärit , ,3 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,1 406 Lomarahat , ,2 408 Muut palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,2 411 Eläkevakuutusmaksut , ,8 410 Muut henkilösivukulut , ,7 * Henkilöstösivukulut , ,6 412 Henkilöstökorvukset , ,4 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,4 430 Piirin ulkopuolinen hoito , ,3 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel ,0 0 0,0 436 Puhtaanapitopalvelut ,0 0 0,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,9 443 Henkilöstön koulutus , ,6 445 Asiantuntijapalvelut , ,9 446 Muut palvelut , ,6 ** PALVELUJEN OSTOT , ,3 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,6 451 Kirjallisuus , ,8 452 Elintarvikkeet , ,8 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,7 459 Kalusto , ,1 460 Hoitotarvikkeet , ,1 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,0 480 Vuokrat , ,6 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,6 *** ULKOISET KULUT , ,0 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,5 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0, , RAVINTOKESKUS TOIMINTATUOTOT 318 Ateriapalvelut ja ruoan myynti , ,6 319 Myyntitulot Kokkolan tk , ,0 353 Muut myyntituotot , ,3 354 Myyntituotot JYTA , ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,8 ** MYYNTITUOTOT , ,8 333 Tuet ja avustukset , ,0 ** Tuet ja avustukset , ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,6 380 Sisäiset tuotot , ,1 *** SISÄISET TUOTOT , ,1 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,8 TOIMINTAKULUT 168

169 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,0 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,6 406 Lomarahat , ,5 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,8 411 Eläkevakuutusmaksut , ,1 410 Muut henkilösivukulut , ,1 * Henkilöstösivukulut , ,9 412 Henkilöstökorvukset , ,1 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,8 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel ,0 0 0,0 433 Painatukset ja ilmoitukset , ,5 436 Puhtaanapitopalvelut , ,2 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,5 443 Henkilöstön koulutus , ,6 445 Asiantuntijapalvelut , ,2 446 Muut palvelut , ,1 ** PALVELUJEN OSTOT , ,0 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,0 451 Kirjallisuus , ,9 452 Elintarvikkeet , ,5 453 Vaatteisto , ,6 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,7 459 Kalusto , ,4 460 Hoitotarvikkeet , ,5 463 Apteekkitarvikkeet , ,4 468 Muut tarvikkeet , ,7 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,6 480 Vuokrat , ,8 490 Muut toimintakulut ,0 0 0,0 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,9 *** ULKOISET KULUT , ,8 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,0 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,0 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ ,0 0 0, JYTA RAVINTOHUOLTO TOIMINTATUOTOT 318 Ateriapalvelut ja ruoan myynti , ,0 353 Muut myyntituotot , ,5 354 Myyntituotot JYTA , ,4 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,3 ** MYYNTITUOTOT , ,3 333 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 ** Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,4 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,4 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,3 401 Kk-palkat, lääkärit 0 0 0, ,0 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,7 406 Lomarahat , ,3 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,6 411 Eläkevakuutusmaksut , ,7 410 Muut henkilösivukulut , ,8 * Henkilöstösivukulut , ,8 412 Henkilöstökorvukset , ,7 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,1 434 Posti- ja telepalvelut 0 0 0, ,0 169

170 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,8 443 Henkilöstön koulutus , ,7 445 Asiantuntijapalvelut , ,3 446 Muut palvelut , ,7 ** PALVELUJEN OSTOT , ,8 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,0 452 Elintarvikkeet , ,4 453 Vaatteisto , ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,4 459 Kalusto , ,2 460 Hoitotarvikkeet , ,6 463 Apteekkitarvikkeet , ,5 468 Muut tarvikkeet , ,4 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,2 480 Vuokrat , ,5 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,5 *** ULKOISET KULUT , ,1 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,8 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,4 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,4 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ ,0 0 0, VAATEHUOLTO TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot , ,8 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,8 ** MYYNTITUOTOT , ,8 *** ULKOISET TUOTOT , ,8 380 Sisäiset tuotot , ,7 *** SISÄISET TUOTOT , ,7 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT 437 Pesulapalvelut , ,8 ** PALVELUJEN OSTOT , ,8 453 Vaatteisto , ,3 460 Hoitotarvikkeet , ,5 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,5 *** ULKOISET KULUT , ,9 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,2 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 710 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0, ,0 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 0, ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, KESKUSVARASTO TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot , ,9 354 Myyntituotot JYTA , ,6 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,5 ** MYYNTITUOTOT , ,5 333 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 ** Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,0 380 Sisäiset tuotot , ,0 *** SISÄISET TUOTOT , ,0 170

171 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,8 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,4 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk ,5-29?????? 406 Lomarahat , ,8 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,3 411 Eläkevakuutusmaksut , ,7 410 Muut henkilösivukulut , ,2 * Henkilöstösivukulut , ,9 412 Henkilöstökorvukset ,0 103?????? ** HENKILÖSTÖKULUT , ,9 436 Puhtaanapitopalvelut , ,2 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,7 443 Henkilöstön koulutus , ,0 446 Muut palvelut 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,7 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,5 452 Elintarvikkeet , ,6 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,6 459 Kalusto , ,8 460 Hoitotarvikkeet , ,2 463 Apteekkitarvikkeet 0 0 0, ,0 468 Muut tarvikkeet , ,5 469 Varastojen lisäys ja vähennys 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ?????? 480 Vuokrat , ,3 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,3 *** ULKOISET KULUT , ,6 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,1 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,0 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, TEKNINEN TOIMISTO TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot , ,1 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,1 ** MYYNTITUOTOT , ,1 333 Tuet ja avustukset , ,0 ** Tuet ja avustukset , ,0 350 Muut toimintatuotot , ,3 ** Muut toimintatuotot , ,3 *** ULKOISET TUOTOT , ,6 380 Sisäiset tuotot , ,4 *** SISÄISET TUOTOT , ,4 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,3 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,1 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,7 406 Lomarahat , ,6 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,6 411 Eläkevakuutusmaksut , ,4 410 Muut henkilösivukulut , ,1 * Henkilöstösivukulut , ,9 412 Henkilöstökorvukset , ,6 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,4 434 Posti- ja telepalvelut 0 0 0, ,0 435 Vakuutukset , ,5 436 Puhtaanapitopalvelut , ,7 171

172 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal 0 0 0, ,0 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop , ,9 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,2 443 Henkilöstön koulutus , ,7 444 Laboratorio- ja rtg-palvelut 0 0 0, ,0 445 Asiantuntijapalvelut , ,1 446 Muut palvelut , ,6 ** PALVELUJEN OSTOT , ,8 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,4 451 Kirjallisuus , ,6 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 453 Vaatteisto , ,8 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,3 459 Kalusto ,0 0 0,0 460 Hoitotarvikkeet , ,8 463 Apteekkitarvikkeet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,0 480 Vuokrat , ,0 490 Muut toimintakulut , ,8 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,6 *** ULKOISET KULUT , ,3 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,0 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,6 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,6 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ ,0 0 0, KONETEKNIIKKA TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT 0 0 0, ,0 380 Sisäiset tuotot , ,8 *** SISÄISET TUOTOT , ,8 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,8 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt 0 0 0, ,0 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk 0 0 0, ,0 406 Lomarahat 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 411 Eläkevakuutusmaksut 0 0 0, ,0 410 Muut henkilösivukulut 0 0 0, ,0 * Henkilöstösivukulut 0 0 0, ,0 ** HENKILÖSTÖKULUT 0 0 0, ,0 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal , ,4 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop , ,7 446 Muut palvelut , ,5 ** PALVELUJEN OSTOT , ,9 451 Kirjallisuus , ,7 455 Lämmitys, sähkö ja vesi , ,3 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk , ,6 459 Kalusto 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,8 *** ULKOISET KULUT , ,3 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,6 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 630 Muut rahoituskulut 0 0 0, ,0 *** RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0, ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0,0 172

173 6403 LÄÄKINTÄTEKNIIKKA TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 354 Myyntituotot JYTA 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT 0 0 0, ,0 380 Sisäiset tuotot , ,5 *** SISÄISET TUOTOT , ,5 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt 0 0 0, ,0 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 411 Eläkevakuutusmaksut 0 0 0, ,0 410 Muut henkilösivukulut 0 0 0, ,0 * Henkilöstösivukulut 0 0 0, ,0 ** HENKILÖSTÖKULUT 0 0 0, ,0 431 Kuntoutuspalvelut , ,1 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop , ,9 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 0 0, ,0 443 Henkilöstön koulutus 0 0 0, ,0 446 Muut palvelut 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,7 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet 0 0 0, ,0 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk , ,8 459 Kalusto 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,0 *** ULKOISET KULUT , ,8 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,3 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, RAKENNUSTEKNIIKKA TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT 0 0 0, ,0 333 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 ** Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT 0 0 0, ,0 380 Sisäiset tuotot , ,2 *** SISÄISET TUOTOT , ,2 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,3 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt 0 0 0, ,0 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 411 Eläkevakuutusmaksut 0 0 0, ,0 410 Muut henkilösivukulut 0 0 0, ,0 * Henkilöstösivukulut 0 0 0, ,0 ** HENKILÖSTÖKULUT 0 0 0, ,0 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal , ,5 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop , ,3 445 Asiantuntijapalvelut 0 0 0, ,0 446 Muut palvelut , ,6 ** PALVELUJEN OSTOT , ,2 453 Vaatteisto 0 0 0, ,0 173

174 455 Lämmitys, sähkö ja vesi , ,4 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk , ,9 459 Kalusto 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,9 480 Vuokrat 0 0 0, ,0 ** MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 0, ,0 *** ULKOISET KULUT , ,9 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,5 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 710 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0, ,0 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 0, ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, SÄHKÖTEKNIIKKA TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT 0 0 0, ,0 380 Sisäiset tuotot , ,5 *** SISÄISET TUOTOT , ,5 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt 0 0 0, ,0 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk 0 0 0, ,0 406 Lomarahat 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 411 Eläkevakuutusmaksut 0 0 0, ,0 410 Muut henkilösivukulut 0 0 0, ,0 * Henkilöstösivukulut 0 0 0, ,0 ** HENKILÖSTÖKULUT 0 0 0, ,0 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal , ,6 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop , ,9 446 Muut palvelut , ,7 ** PALVELUJEN OSTOT , ,3 453 Vaatteisto 0 0 0, ,0 455 Lämmitys, sähkö ja vesi , ,9 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk , ,5 459 Kalusto , ,2 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,7 *** ULKOISET KULUT , ,0 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,0 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 0 0, JYTA TEKNISET TUNKKARI TOIMINTATUOTOT 354 Myyntituotot JYTA , ,3 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,3 ** MYYNTITUOTOT , ,3 333 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 ** Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,3 380 Sisäiset tuotot ,0 0 0,0 *** SISÄISET TUOTOT ,0 0 0,0 174

175 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,4 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,2 406 Lomarahat , ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,1 411 Eläkevakuutusmaksut , ,6 410 Muut henkilösivukulut , ,2 * Henkilöstösivukulut , ,6 412 Henkilöstökorvukset 0 0 0, ,0 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,8 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel ,0 0 0,0 434 Posti- ja telepalvelut , ,2 435 Vakuutukset ,0 0 0,0 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal , ,7 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop , ,8 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut ,0 0 0,0 443 Henkilöstön koulutus ,0 0 0,0 446 Muut palvelut , ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,4 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,5 453 Vaatteisto ,0 0 0,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet 0 0 0, ,0 455 Lämmitys, sähkö ja vesi , ,6 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk , ,8 459 Kalusto 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,9 *** ULKOISET KULUT , ,1 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,3 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,7 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,7 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ ,0 0 0, JYTA SIIVOUS TOIMINTATUOTOT 354 Myyntituotot JYTA , ,6 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,6 ** MYYNTITUOTOT , ,6 333 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 ** Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,6 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,5 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,3 406 Lomarahat , ,1 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,0 411 Eläkevakuutusmaksut , ,7 410 Muut henkilösivukulut , ,4 * Henkilöstösivukulut , ,9 412 Henkilöstökorvukset , ,2 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,6 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel 0 0 0, ,0 434 Posti- ja telepalvelut , ,1 436 Puhtaanapitopalvelut , ,8 437 Pesulapalvelut 0 0 0, ,0 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal , ,5 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop 0 0 0, ,0 175

176 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,5 443 Henkilöstön koulutus , ,6 448 Henkilök työterveys- ja tykyp , ,0 ** PALVELUJEN OSTOT , ,4 451 Kirjallisuus , ,6 452 Elintarvikkeet 0 0 0, ,0 453 Vaatteisto ,0 0 0,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,0 463 Apteekkitarvikkeet ,0 0 0,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,2 *** ULKOISET KULUT , ,8 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,7 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ ,0 0 0, SIIVOUS TOIMINTATUOTOT 380 Sisäiset tuotot 0 0 0, ,0 *** SISÄISET TUOTOT 0 0 0, ,0 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0 0 0, ,0 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , Erilliskorv, hoito ja muu hk 0 0 0, ,0 406 Lomarahat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , Eläkevakuutusmaksut , Muut henkilösivukulut ,0-74 * Henkilöstösivukulut ,0-274 ** HENKILÖSTÖKULUT , Toimisto- atk- ja pankkipalvel 0 0 0, ,0 436 Puhtaanapitopalvelut 0 0 0, ,0 437 Pesulapalvelut 0 0 0, ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 0 0, ,0 443 Henkilöstön koulutus 0 0 0, ,0 ** PALVELUJEN OSTOT 0 0 0, ,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0 0 0, ,0 *** ULKOISET KULUT , ,2 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ ,0 0 0, JYTA TEKNISET MARKKULA TOIMINTATUOTOT 354 Myyntituotot JYTA , ,3 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,3 ** MYYNTITUOTOT , ,3 333 Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 ** Tuet ja avustukset 0 0 0, ,0 *** ULKOISET TUOTOT , ,3 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,3 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,4 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,0 406 Lomarahat , ,6 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,1 176

177 411 Eläkevakuutusmaksut , ,3 410 Muut henkilösivukulut , ,2 * Henkilöstösivukulut , ,5 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,3 434 Posti- ja telepalvelut ,0 0 0,0 438 Rakenn ja alueiden kunnpitopal , ,9 446 Muut palvelut , ,6 ** PALVELUJEN OSTOT , ,7 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet 0 0 0, ,0 455 Lämmitys, sähkö ja vesi , ,6 456 Huolto- ja kunnossapitotarvikk , ,8 459 Kalusto , ,6 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,0 *** ULKOISET KULUT , ,6 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT , ,6 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 630 Muut rahoituskulut 0 0 0, ,0 *** RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0, ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ ,0 0 0, KAHVIKEIDAS/KANTTIINI TOIMINTATUOTOT 306 Liiketoiminnan myyntituotot , ,1 * Liiketoiminnan myyntituotot , ,1 318 Ateriapalvelut ja ruoan myynti 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0, ,0 ** MYYNTITUOTOT , ,1 *** ULKOISET TUOTOT , ,1 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,1 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,4 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk , ,7 406 Lomarahat , ,6 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,1 411 Eläkevakuutusmaksut , ,3 410 Muut henkilösivukulut , ,3 * Henkilöstösivukulut , ,2 412 Henkilöstökorvukset ,4 0 0,0 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,5 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel , ,4 433 Painatukset ja ilmoitukset ,0 0 0,0 434 Posti- ja telepalvelut , ,1 439 Koneiden, laitteiden kunnpitop , ,0 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut ,0 0 0,0 443 Henkilöstön koulutus ,5 0 0,0 446 Muut palvelut , ,1 ** PALVELUJEN OSTOT , ,8 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet , ,3 452 Elintarvikkeet , ,1 453 Vaatteisto ,0 0 0,0 454 Siivous- ja puhdistusaineet , ,4 459 Kalusto ,0 0 0,0 460 Hoitotarvikkeet , ,3 467 Kanttiinitarvikkeet , ,0 468 Muut tarvikkeet , ,1 469 Varastojen lisäys ja vähennys 0 0 0, ,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,8 480 Vuokrat , ,4 490 Muut toimintakulut , ,6 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,6 177

178 *** ULKOISET KULUT , ,3 *** SISÄISET JA VYÖRYTETYT KULUT ,0 0 0,0 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 602 Korkotuotot 0 0 0, ,0 630 Muut rahoituskulut 0 0 0, ,0 *** RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0, ,0 710 Suunnitelman mukaiset poistot , ,9 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,9 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ , , TOIMISTOPALVELUT TOHOLAMPI TOIMINTATUOTOT 353 Muut myyntituotot , ,2 354 Myyntituotot JYTA 0 0 0, ,0 * Muut suoritteiden myyntituotot , ,8 ** MYYNTITUOTOT , ,8 *** ULKOISET TUOTOT , ,8 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,8 TOIMINTAKULUT 400 Kk-palkat, hoito- ja muut hlöt , ,4 402 Erilliskorv, hoito ja muu hk ,5 0 0,0 406 Lomarahat , ,0 408 Muut palkat ja palkkiot 0 0 0, ,0 409 Jaksoteut palkat 0 0 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , ,3 411 Eläkevakuutusmaksut , ,6 410 Muut henkilösivukulut , ,1 * Henkilöstösivukulut , ,6 412 Henkilöstökorvukset 0 0 0, ,0 ** HENKILÖSTÖKULUT , ,6 432 Toimisto- atk- ja pankkipalvel , ,6 434 Posti- ja telepalvelut , ,1 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,2 443 Henkilöstön koulutus , ,6 448 Henkilök työterveys- ja tykyp , ,9 ** PALVELUJEN OSTOT , ,8 450 Toimisto- ja atk-tarvikkeet 0 0 0, ,0 451 Kirjallisuus ,0 0 0,0 465 Kuntoutus apuvälineet ,0 0 0,0 ** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,4 *** ULKOISET KULUT , ,9 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ ,0 0 0, RAHOITUS TOIMINTATUOTOT 312 J-kuntien palvelumaksut esh , ,0 313 J-kuntien palvelumaksut kehva , ,2 314 Kalajokil palvmaksut esh , ,6 315 Kalajokil palvmaksut kehva , ,2 * Korv kunnilta ja kuntayhtymilt , ,8 ** MYYNTITUOTOT , ,8 *** ULKOISET TUOTOT , ,8 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,8 TOIMINTAKULUT 490 Muut toimintakulut , ,0 178

179 ** MUUT TOIMINTAKULUT , ,0 *** ULKOISET KULUT , ,0 **** TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 620 Korkokulut , ,3 *** RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,3 710 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0, ,0 *** POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 0, ,0 850 Poistoeron muutos/suunn ylit p , ,6 870 Rahastojen muutos 0 0 0, ,0 *** VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK , ,0 ****** TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ , ,9 179

180 11. PIENIRTAIMISTOHANKINNAT OHJEELLINEN JA ALUSTAVA SUUNNITELMA VASTUUYKSIKÖN TILINUMERO 4590 (LAITTEET JA KALUSTO) KÄYTÖSTÄ VUONNA 2012 HANKINTOJEN TOTEUTTAMISESSA MÄÄRÄRAHA ON KUITENKIN SITOVA Alustava käyttösuunnitelma KESKUSHALLINTO Laitteet ja kalusto HENKILÖSTÖTOIMISTO Laitteet ja kalusto TALOUS- JA HANKINTATSTO Laitteet ja kalusto Määräraha OSASTO 4, YHTEISOSASTO Laitteet ja kalusto OSASTO 8 JA SYTY JA CCU Kannettaville tietokoneille kärryt, 3 kpl à Rollaattori 100 Pyörätuoli + tippateline 600 Suihkutuoli 560 Ruiskupumppu 2 kpl à Infuusioautomaatti, 1 kpl à Tulostin 200 Lisänäytöt tietokoneisiin, 2 kpl à KARDIOLOGINEN YKSIKKÖ Laitteet ja kalusto OSASTO 7 Pyörätuoli jalkatuella 3 kpl I Rad Clinical kuvankatseluohjelma 8000 Lääketarjotinvaunu 2 kpl 170 Ruiskupumppu 1 kpl 1000 Päällystesuojattuja patjoja 4 kpl 2500 Vessakoroke potilashuoneisiin 7 kpl 336 Suihkutuoli potilashuoneen vessaan 8 kpl 1127 Lehtiteline kahvihuoneeseen 150 Tippateline 164 Roskasäkkiteline 370 Mittarikärry 2 kpl 656 Lääketarjotin 2 kpl OSASTO 10 VAC-alipaineimuhoito-laite ( vaiketa haavahoidot) Potilasnosturi 2500 Sähkösänkyjä 3 ja patjat 6500 Haavanhoito-pöytä/ kärry 400 Tarratukiliivejä 500 Metallisia apupöytiä 3 kpl 400 Satulatuoli 160 Työtuolit 1600 ATK- pöytiä 2 kpl ( kannettavat)/ Mobiilityöpisteitä 2400 Lääkkeenjakotilaan tilanjakaja 800 Odotustilaan tilanjakaja 800 Työtuoli os. hoitajan huone 200 Näyttö OSASTO Sinivalolamppu (Finnomedical, Natus neoblue) 4500 Ruiskupumppu 1 pkl 1600 Infuusioautomaatti 1 kpl 1650 Tippateline 5-sakarainen, muotoiltu 2 kpl 350 Happi-ilokaasusekoitin ammehuoneeseen 7000 Pyykki-/roskakärry synnytyssaleihin 4 kpl 1000 Insrtumenttipöytä kiinteällä ylätasolla 7 kpl synnytyssaleihin 1400 Kuulontutkimuslaite OEA -vasteella 5500 Monitoimilaite fax/kopiokone

181 OHJEELLINEN JA ALUSTAVA SUUNNITELMA VASTUUYKSIKÖN TILINUMERO 4590 (LAITTEET JA KALUSTO) KÄYTÖSTÄ VUONNA 2012 HANKINTOJEN TOTEUTTAMISESSA MÄÄRÄRAHA ON KUITENKIN SITOVA Alustava käyttösuunnitelma Määräraha LASTEN JA NUORTEN Tipanlaittokärry 1 kpl 1800 YKSIKKÖ Haavanhoitokärry 1 kpl Kiertokärryt 5 kpl 7000 Elvytyskärry esim. lifeline 1 kpl 2500 Potilaspöydät 16 kpl 8000 Potilassängyt 4 kpl 6400 Hanskatelineet 21 kpl 1700 Tutkimuspöytä 2 kpl 2600 Lypsypumppu 2 kpl 300 Pyykkiteline 100 Tanko jumppamatoille 50 Hoitopöydänpatjat 15 kpl 450 Faxi/kopiokone (last.pkl) 700 Saturaatiomittari (last.pkl) 600 Lasten stetoskoopit eri koot (10kpl) (last.pkl) NUORISOYKSIKKÖ CD-soitin ja kuulokkeet Biljardipöytä 1500 Pöytäjalkapallopeli 500 Vastaanottohuoneen pikkupöydille liinat 100 Kirkasvalolamppu 120 Jalkalamppu olohuoneeseen kpl nojatuoleja nuorten pelihuoneeseen 1600 Astiatäydennys 500 Leivänpaahdin 4.lle 50 Turvahälyttimiä Ascom LASTENPSYKIATRIA Puutarhakalusto istuttava sohva terap.pkl. työhuone 1200 Säkkituoli ( theraplay ) 100 Taulu TV 700 Polkupyörä 400 Astiastotäydennystä 250 Petauspatjat x3 240 Karaokevahvisti osastolle 600 Työtuoli. Muster 350 Akustisten soitinten vahvistin, muster 800 Käytävämatot os. 14 eteiseen OSASTO 15 Eristyksen kalustus/erikoisvalmisteinen sänky ja pöytä/tilataan Englannista Päiväsalin nojatuolit ja sohvat (sohvax2) 5000 Yöpöydät potilashuoneisiin (yöpöytäx2) 400 Partakone 150 Vaaka 600 Ladyshave 150 Sänky x Asiakaspääte (tietokone) yleisökäyttöön OSASTO Eristyshuoneen kalustus (rikkoutumaton erityiskalustus, tilattava Eglannista) 2000 Puutarhakalusteet (grillikatoksen ympärille, ovat yhteiskäytössä) 1500 Digitaalikamera (valokuvausryhmän toimintaan) 700 Sairaalatossuja, eri kokoja OSASTO 12 Mobiilityöasema 2kpl Alkometri 200 Verenlämmitin 2000 Tipanlaskija 3 kpl 4500 Sähköinen potilas sänky 2kpl+patja 2kpl Lepositeet 800 Pyörätuoli 1300 Istumapuntari

182 OHJEELLINEN JA ALUSTAVA SUUNNITELMA VASTUUYKSIKÖN TILINUMERO 4590 (LAITTEET JA KALUSTO) KÄYTÖSTÄ VUONNA 2012 HANKINTOJEN TOTEUTTAMISESSA MÄÄRÄRAHA ON KUITENKIN SITOVA YHTEISPÄIVYSTYS Paarit 2 kpl lisävarusteineen Paarien hygieniapatjojen uusinta 2000 Rollaattoreja 2 kpl 1000 WC-pöntön korokkeita 500 PlayStation 3 (lapsipotilaita varten lasten odotusaulaan) Alustava käyttösuunnitelma Määräraha SISÄTAUTIEN PKL Potilassänky + patja Käsidesitelineet 100 Tipanlaskin + teline 1400 Liikuteltava säilytysjärjestelmä ERCP välineille 2000 Metallipöytiä 600 Jääpalakone 600 Fläppitauluja 3 kpl 210 Astiaston täydennystä 250 Väritulostin 200 Taukotilan sisustus KIRURGIAN POLIKLINIKKA I rad clinical kuvankatselu ( I Mac) 1 kpl Urologisen UÄ-anturin osat: * musta suoja 2 kpl a * punktio-ohjaimet 1 sarja = 5kpl 1500 * neulan-ohjaimet 1 sarja = 5 kpl NAISTEN POLIKLINIKKA 3301 Kannettava tietokone (EVO-rahoista) 1000 Tutkimusvalo 2 kpl 7000 Saneeraukseen liittyviä kalustehankintoja SILMÄTAUDIT Instrumenttikuivuri Potilastuolit mikroskoopin ääreen 4 kpl KORVIEN TULOSYKSIKKÖ Sankaluurit 3 kpl puhelintyöhön yksiköissä 1500 YHTEISET 3601 Korvapoliklinikka Korvapotilastuoli 6200 Endoskoopit 2 kpl (0 ja 30) 5000 Korvamikroskooppi 8000 Raakauslaite 150 Puheterapia Korkeussäädettävä terapiapöytä x Nauhuri (ääni/ääni+kuva), tasokas äänentallennus 500 Kuuloasema Otoskooppi 3 kpl 900 Väritulostin (vanhan uusiminen lasertulostimeksi) 1000 ABR-laite 9000 Hamsu Imumoottorien uusiminen x Vitalometri 300 Otsalamppu PSYKIATRIAN PKL Laitteet ja kalusto (KOKKOLANSEUTU) 3701 LESTIJOKILAAKSON PSYK. Kirkasvalolamppu 120 ALUEPKL Televisio (odotustila) Naulakot x Fläppitaulu x Sänky; toimintaterapeutin testisänky 400 Potilasmateriaali teline (oppaat yms) 100 Lehtitelineet PERHONJOKILAAKSON PSYK. Laitteet ja kalusto ALUEPKL 3733 NEUROLOGIAN PKL Liikuteltava ilmanjäähdytin Työtuoli

183 OHJEELLINEN JA ALUSTAVA SUUNNITELMA VASTUUYKSIKÖN TILINUMERO 4590 (LAITTEET JA KALUSTO) KÄYTÖSTÄ VUONNA 2012 HANKINTOJEN TOTEUTTAMISESSA MÄÄRÄRAHA ON KUITENKIN SITOVA Alustava käyttösuunnitelma Määräraha Satulatuoli 500 RollerMouse 300 (Hälytyspainikkeet tutkimushuoneisiin ) 1000 Instrumenttipöytä (metallipöytä) 300 Tutkimusvälineistöä 400 Vedenkeitin 40 Kahvinkeitin KEUHKOPOLIKLINIKKA Oksimetri, Istumavaaka 500 Seisomavaaka, Lääkeinhalaatiolaitetta, IHOPOLIKLINIKKA Printteri tulostin Dermatoskooppi 1000 Osallistutaan mahdolliseen kir klin haavojen uäpesurihankintaan kuudesosalla sen hinnasta Altistus- ja PDT-potilaille nojatuoli (selkänoja kallistus ja nouseva jalkatuki) 500 Videoneuvottelulaitteisto kokoushuoneeseen SYÖPÄTAUTIEN PKL * I Rad Clinical - kuvankatseluohjelma * Infuusiomaatit 2 kpl a * Tippatelineet 2 kpl a * Verenlämmitin 1 kpl a * Pyörätuoli 1 kpl 500 * Työtuolit 3-4 kpl a * Hoitajan huoneet kalusteet 3000 * Henkilökunnan taukotilan kalusteet 3000 * Satulatuoli 1 kpl a KLIIN.LABRA Lämpösiirtotarratulostimet 5 kpl Elektrolyyttilaitteet, 2 kpl 9900 Verikeinu 5 kpl 3000 Kopiokone 2500 Työtuoleja 3 kpl, a Näytteenottokärryt + varustus, 5 kpl 4500 Sentrifugi KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA Tietokoneeen kovalevyt potilasdatan arkistointiin ja varmennuksiin Fotostimulaattori liikuteltavaan EEG-laitteeseen 2500 Winnov Videum 1010 puolikorkea audio/videokortti 500 Cephalon EEG-mittausmyssyjä 500 Siirrettävä ilmanjäähdytin hikiartefaktojen välttämiseksi 1000 CD-levyt RADIOLOGIA Saturaatiomittari Sädesuojia LEIKKAUSSALI Instrumenttivaunu aneyrysmainstrumenteille Saturaatiomittareita 2 kpl 1000 Kannettava tietokone heräämöön ( effica kone, sisältää vuokran ) + yksi näyttö 2300 TCI -pumppu 2 kpl 5000 Lyijyliivejä 1000 Instrumenttipöytä 2 kpl 5500 Nesteenlämmityskaappi saliin Nesteenlämmittimiä 1 kpl PÄIKI 4303 Optiikkojen korjaukset 10x/vuosi A-skopian optiikat ja troakaaret 4 kpl à Akkupora (käyttö lisääntynyt ortopedien määrän lisääntyessä, lainattu ls) 9500 Hammaskirurgiaan saha/pora ja keskusyksikkö

184 OHJEELLINEN JA ALUSTAVA SUUNNITELMA VASTUUYKSIKÖN TILINUMERO 4590 (LAITTEET JA KALUSTO) KÄYTÖSTÄ VUONNA 2012 HANKINTOJEN TOTEUTTAMISESSA MÄÄRÄRAHA ON KUITENKIN SITOVA Alustava käyttösuunnitelma FYSIATRIA Puristusvoimamittari Televisiovastaanotin 500 Satulatuoli 2 kpl ja muita työergonomiaa tukevia välineitä 700 Selkäryhmän tarvikkeet Määräraha PATOLOGIAN LABRA Ergonominen työtyöli x Mikroskooppikamera 6500 Mikroskooppi 8000 Access-tietokantaohjelma 5 lisenssiä TEHO JA DIALYYSI 4601 JA kpl laitetorni ATK-yksikköä laitetorniin+ optiot kolmelle vuodelle kpl infuusiopumppuja a optiot kolmelle vuodelle kpl ruiskupumppuja a optiot kolmelle vuodelle 6000 Veren ja nesteen lämmitin 1000 Sanelunpurkulaite 1000 Kannettava happisaturaatiomittari 1100 Laskimopumppu 4500 Televisio opetustarkoituksiin 700 Konfikuraatiohuoneen kalustus SAIRAALA-APTEEKKI Lämpötilaseurantaloggerit lääkekuljetuksiin Euroopan farmakopean uusi painos (+ lisäosat) 675 Termolaukut 10 l (siniset, Mekalasi) 20 kpl 1000 Kylmäkuljetuslaukut (15 l + 25 l) + kylmäelementit 3000 Paperisilppuri 60 Pestävät työkengät lääkkeenvalm.- ja sytostaattitiloihin VÄLINEHUOLTO Kuumasaumaaja Containerit (Päiki + leikkausosasto) MUUT YHTEISET PALVELUT Laitteet ja kalusto SAIRAALAPALVELUT Hälytyslaitteisto (potilastoimisto) Matto aulatilaan talveksi (potilastoimisto) 1000 Induktiosilmukka (potilastoimisto) 1000 Hälytysjärjestelmä (neuvonta, potilastoimisto, tekstinkäsittely) 4000 Induktiosilmukka (neuvonta, potilastoimisto) Skanneri neuvontaan 1000 Työtuolit (neuvonta + potilastoimisto) 800 Tekstinkäsittely: mikro 300 Työpöytä (Himangan toimisto) 350 Tekstinkäsittely-yksikön muutosta aiheutuvat kulut ATK Laitteet ja kalusto INFEKTIOYKSIKKÖ Laitteet ja kalusto MARIA-KATARIINA Painopeitto + suoja Fysioakustinen terapiatuoli Hyvä paperisilppuri 300 Pihakalusteita (mikäli ei saada hankittua vuoden 2011 aikana) 1000 Kuivauskaappi 500 Pienirtaimiston uusimista mm, rikkoutumisien ja eritteiden vuoksi KEHITYSPKL Imulaite Tv keh.pkl:n odotushuoneeseen

185 OHJEELLINEN JA ALUSTAVA SUUNNITELMA VASTUUYKSIKÖN TILINUMERO 4590 (LAITTEET JA KALUSTO) KÄYTÖSTÄ VUONNA 2012 HANKINTOJEN TOTEUTTAMISESSA MÄÄRÄRAHA ON KUITENKIN SITOVA Alustava käyttösuunnitelma Määräraha Viihtyisyys: tekokukkia RAVINTOKESKUS Pienkoneet ja kalusteet JYTA RAVINTOKESKUS Pienkoneet ja kalusteet KESKUSVARASTO Laitteet ja kalusto TEKNINEN TOIMISTO Työkaluja yms SÄHKÖTEKNIIKKA Työkaluja yms JYTA TEKNISET MARKKULA Työkaluja yms KAHVIKEIDAS Pienkoneet ja kalusteet KAIKKI YHTEENSÄ LASKUTUS JA NK. VYÖRYTETTÄVIEN MENOJEN VYÖRYTYSPERUSTEET Kuntayhtymähallinto - kokonaismenojen suhteessa ilman piirin ulkopuolista ostopalvelua Keskushallinto - kokonaismenojen suhteessa ilman piirin ulkopuolista ostopalvelua Talous-, henkilöstö- ja toimistopalvelut - erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon tulosyksiköiden kokonaismenojen suhteessa ilman piirin ulkopuolista ostopalvelua - peruspalveluliikelaitokselle käytettyjen palvelusten mukaisessa suhteessa - Keski-Pohjanmaan Liitolle sopimuksen mukaisena laskutuksena - Toholammin kunnalle aiheuttamisperiaatteen mukaisena laskutuksena (kustannuksia seurataan omana vastuuyksikkönä). Tilavuokrat - laskutetaan ylläpitovuokrana kuukausittain tulosyksiköiden hallinnassa olevien tilojen neliöiden mukaan - ylläpitovuokra sisältää lämmön, sähkön, veden, vuosikorjausluontoiset kiinteistöön kohdistuvat korjauskustannukset (LVI-, sähkö- ja rakennustekniikka) ja ½ päivystyskustannuksista sekä rakennuksiin kohdistuvat suunnitelman mukaiset poistot - yhteisten tilojen kustannukset kohdistettu ylläpitovuokraan neliöiden mukaisessa suhteessa 185

186 Henkilökunnan terveydenhuolto - virkojen ja toimien mukaisessa suhteessa Kliininen laboratorio - laskutetaan kuukausittain käytettyjen tutkimusten ja voimassa olevan palveluhinnaston mukaan. Radiologian palvelut - laskutetaan kuukausittain käytettyjen tutkimusten ja voimassa olevan palveluhinnaston mukaan Fysiatrian ja kuntoutuspalvelut - fysiatrian palveluista osa laskutetaan suoraan kuntaan ja osa erikseen neuvoteltujen palvelujen käyttösuunnitelmien mukaan kohdennettuna tulosyksiköille - kuntoutuksen palveluista osa laskutetaan suoraan kuntaan ja osa palveluista on kohdennettu tulosyksiköille erikoisalakohtaisten arvioiden perusteella. Patologian palvelut - laskutetaan kuukausittain käytettyjen tutkimusten ja voimassa olevan palveluhinnaston mukaan Sairaala-apteekki - tarvikekulutus laskutetaan kuukausittain käytön/toimitusrivien mukaan, - sairaala-apteekin omat menot käytettyjen tarvikekustannusten mukaisessa suhteessa kaikilta palvelujen käyttäjiltä, Kokkolan terveyskeskus erillisen sopimuksen mukaan Välinehuoltopalvelut - laskutetaan kuukausittain käytettyjen palvelujen mukaan Muut palvelut - tulosyksiköiden kokonaismenojen suhteessa ilman piirin ulkopuolista palvelua Sairaalapalvelut - potilasmaksutoimisto, sairauskertomusarkisto, tekstinkäsittelykeskus ja puhelinkeskus/neuvonta kohdennetaan tulosyksiköille ulkoisten kokonaismenojen suhteessa (pl. piirin ulkopuolinen sairaanhoito), peruspalveluliikelaitokselle käytettyjen palvelujen suhteessa. - keskusvaraston tarvikekulutus laskutetaan kuukausittain käytön/toimitusrivien mukaan ja varaston omat menot kaikilta palvelujen käyttäjiltä käytettyjen tarvikekustannusten mukaisessa suhteessa - vaatehuolto otannan perusteella, jossa vaatteisto on jaettu henkilökunnan suojavaatteisiin, potilasvaatteisiin ja vihreään tekstiiliin 186

187 - suojavaatekustannukset kohdennetaan muihin palvelutoimintoihin, vihreä tekstiili välinehuoltokeskukseen ja potilasvaatekustannukset hoitopäivien mukaan vuodeosastoille ja polikliiniseen toimenpideyksikköön ATK-palvelut - ATK-laitevuokra maksetaan ATK-yksikölle laitetyyppikohtaisen hinnoittelun mukaisesti koneiden lukumäärän mukaisesti - ennen nettokustannusten kohdentamista ohjelmistojen ylläpito- ym. kustannukset jaetaan erikoissairaanhoitoon ja peruspalveluihin sekä yhteisiin ohjelmakustannuksiin, jotka kohdennetaan käytön mukaan erikoissairaanhoidolle ja peruspalveluille. Erikoissairaanhoidon kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen/päätteiden mukaan vastuuyksiköille - ATK-yksikön kustannukset kohdistetaan näyttöpäätteiden ja mikrojen mukaisessa suhteessa vastuuyksiköille (erikoissairaanhoito ja peruspalveluliikelaitos) Ravintopalvelut - laskutetaan kuukausittain käytettyjen palvelujen mukaan - ulkopuolella myytävät palvelut laskutetaan sopimusten mukaan Tekniset palvelut - laskutetaan kuukausittain käytettyjen palvelujen mukaan Suorana kuntalaskutuksena kuntaan: Vuodeosastot ja poliklinikat 4102 Neurofysiologinen tutkimusyksikkö 4301 Leikkaussalipalvelut 4302 Anestesiapalvelut 4303 Polikliiniset toimenpidepalvelut 4601 Teho-hoidon palvelut 187