Porvoon Uusi kunta-selvitys, vaihe 1. Vertikal Oy Simo Pokki, Esko Sainio, Hanne Koskiniemi

Transkriptio

1 Porvoon Uusi kunta-selvitys, vaihe 1. Vertikal Oy Simo Pokki, Esko Sainio, Hanne Koskiniemi

2 Toimeksianto ja tavoitteet 1. Luoda laskennan avulla tarkka kuva Porvoon kaupungin sivistyspalveluiden toiminnan määrästä ja taloudesta vuonna 2022 ja 2027 vuoden 2017 todellisten lukujen pohjalta 2. Tuottaa 1-2 vaihtoehtoista laskentamallia (mahdollisesti kaksi erilaista väestöennustemallia) laskentavuosille siten, että pohjana on nykytilan palvelu- ja resurssitaso (suoritehinnat) 3. Laskea suoriteperusteisesti perusopetus + lukiopalvelut ja varhaiskasvatus sekä väestöperusteisesti muut sivistyspalvelut 4. Luoda sivistyspalveluista laskentakokonaisuus, jonka ympärille ja oheen voidaan liittää myöhemmässä vaiheessa kaupungin muut menot. 5. Laskea sivistyspalvelut bruttotasolla, nettolaskenta tehdään erikseen vaiheessa 2. Erikseen sopien voidaan tuottaa myös arvio nettomenoista. 6. Lopputuotteena laskentasovellus (Excel), johon voidaan viedä myös vaiheen 2. laskenta sekä raporttina valmis esitykseen soveltuva Power Point-muotoinen kokonaisuus

3 Ikäluokat siirtyvät janalla eteenpäin.

4

5

6 IKÄRYHMÄT ERI TAVOIN TARKASTELTUNA alle 18 v työikäiset v yli 65 v väestö yhteensä varhaiskasvatusikäiset (0-6 v.) perusopetusikäiset nuorisoasteikäiset lukion oppilasmäärä

7 Tilastokeskuksen väestöennuste

8 Väestöennuste, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ikäluokat

9 Käytetty aineisto, lähteet Sivistyspalveluiden tilinpäätös (TP) 2016, talousarvio (TA) 2017 ja TP (alustava tilanteen mukaan) 2017 Perusopetuksen oppilasmäärät luokka-asteittain ja kouluittain sekä niistä johdetut laskennalliset oppilasmäärät (koulutuspalvelut, SPB-selain) Varhaiskasvatuksen suoritemäärät sekä kunnallisen että yksityisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta (varhaiskasvatuspalvelut, SPB-selain) Väestömäärät ikäryhmittäin (Tilastokeskus) Väestöennusteet ikäryhmittäin (Tilastokeskus) Väestötiedot postinumeroittain (Paavo.fi tietokanta) Kouluverkkotyöryhmän tuottama aineisto Nk. Kouluikkunan (Kuntaliitto) ylläpitämä kuntien vertailutietokanta

10 Hallinnon ja tukipalveluiden kustannukset laskennassa Sivistystoimen hallinnon kustannuksia ei ole vyörytetty tai jaettu vaan ne ovat mukana laskennassa yhtenä kokonaisuutena Kaupungin yleishallinnon kustannuksia ei ole erikseen tässä vaiheessa vyörytetty Tukipalvelut ja muut sisäiset menot ovat mukana nykyisellä osuudellaan

11 Kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden laskenta Kuva-palvelut laskettiin väestöperusteisesti Väestö jaettiin ryhmiin: alle 18 v. työikäiset v. yli 65 v. Kuva-palveluiden kokonaismenot jaettiin väestömäärällä painottamatta mitään väestötai ikäryhmää

12 Kuva-palveluiden menot (1 000 ), josta henkilöstömenot Menot asukasta kohti 433 vuodessa Laskelmassa kuvattu asukasmäärien muutos ja tästä johtuva laskennallinen muutos menoissa Näiden palveluiden resursointia ei lainsäädäntö ohjaa tarkalla tasolla, vaan palveluiden resurssit ovat pääosin poliittiseen harkintaan perustuvia Kunnallisten palveluiden rinnalla myös laaja yksityinen tarjonta Kuva-palveluissa käytössä monilta osin palvelukohtainen korvamerkitty valtionosuus, joka menetetään tai joka pienenee, jos palvelutarjontaa supistetaan Alle 18-vuotiaiden ryhmässä Kuva-palveluissa tärkeä kohderyhmä on myös alle kouluikäiset lapset Yhteenveto: Väestönkasvusta johtuva resurssitarve riippuu pääosin mahdollisista uusista investoinneista ja niiden pohjalta syntyvistä uusista käyttömenoista, menotaso poliittisen harkinnan varassa sekä valtionosuuksista riippuva HUOM! Resurssien määrityksessä joudutaan ottamaan huomioon, että Kuva-palvelut ovat (poliittisesti) tärkeitä koko väestölle Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

13 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen menot yhteensä 33,7 M, josta henkilöstömenot 18,2 M Yksityinen palvelu 2,6 M Kotihoidontuki 2,4 M Laskennalliset suoritteet laskettu seuraavasti: Oman palvelutuotannon laskennalliset suoritteet päiväkodit + perhepäivähoito + ryhmäperhepäivähoito, SPB-selaimesta, kerroin 1,00 Yksityisen laskennalliset suoritteet, kerroin 0,90 Kotihoito laskennalliset, kerroin 0,55 Muut menot vyöryvät em. palveluihin

14 Varhaiskasvatuksen laskenta Pohjana käytetty 2017 suoritetietoja, laskenta tehty TP 2017 tiedoilla Laskettu laskennalliset (vertailukelpoiset) suoritemäärät, joilla jaettu toteutuneet menot, joista saadaan 2017 suoritehinta Tehty ennuste suoritemääristä väestökehityksen mukaan, joka on kerrottu deflatoimatta (perusperiaate koko selvityksessä) 2017 suoritehinnalla Laskennassa ei ole otettu huomioon mahdollisia/todennäköisiä lainsäädännön muutoksia (maksuttomuus, perhevapaat jne.) Avointen palveluiden osalta suoritemäärät ovat osin sumeita, joten näiden palveluiden osuus on vaikeasti arvioitavissa

15 Varhaiskasvatus * henkilöstömenot * Luvut 1000 euroa vaka, laskennalliset * Laskennallisissa suoritteissa laskettu omat palvelut (alle- ja yli 3-v.), kotihoito ja yksityinen palvelu Varhaiskasvatuksen talous ja suoritteet

16

17 Koulutuspalveluiden (perusopetus ja lukio) laskenta Pohjana oppilastiedot (lopullinen versio) Oppilastietoja laskettu kouluittain ja luokkaasteittain sekä postinumeroittain Laskenta tehty laskennallisena eli esim. rakennusten kuntoarvioita ei ole otettu mukaan Pohjana 2017 toteutuneet menot, joka jaetaan 2017 laskennallisella (vertailukelpoinen) oppilasmäärällä, jolloin saadaan 2017 suoritehinta

18 Laskennallisen oppilaan laskentamalli Ala- ja yläluokkalaisten kustannukset saadaan vertailukelpoisiksi kun huomioidaan se, että alaluokkalaisella on vähemmän oppitunteja ja yläkoulun opettajien opetusvelvollisuus on pienempi. Kokonaisuutena alla olevilla kertoimilla tullaan lähelle valtionapulaskelmissa käytettyä lopputulosta kustannusjaon osalta. Valtionavussa alaluokan oppilaan kerroin on 1 ja yläluokan 1,5.

19 Porvoon perusopetuksen oppilasmäärät ja laskennalliset oppilasmäärät

20 Perusopetuksen talouden rakenne 2016 ja koulutuspalveluiden 2017

21 Koulutus * henkilöstömenot Perusopetus * henkilöstömenot Lukio * henkilöstömenot Koulutuksen menot 2017 ja ennuste laskennallisten oppilasmäärien perusteella

22

23 Kouluikkunatietoja vuodelta 2016 Koko perusopetuksessa Porvoon tilatavoite (lautakunta ) on 10 % tilavähennys eli vähennyksenä noin 1,6 m2/oppilas Porvoossa tilaa 16,2 m2/oppilas, jolloin vähennyksen jälkeen 14,6 m2, joka asettuu hivenen keskiarvon yläpuolelle

24 Väestömäärien kehitys varhaiskasvatuksen osalta postinumeroalueittain Postinumero VaKa Ala-aste Ylä-aste Kalkkiranta Porvoo Keskus Kevätkumpu Porvoo itäinen Gammelbacka Eestinmäki-Ernestas Saksala-Suomenkylä Kerkkoo Hamari Tolkkinen Kulloonkylä Kulloo Emäsalo Hinthaara Anttila Kaarenkylä Ilola Sannainen Jakari-Sannäs Gäddrag Tirmo Pellinki Suurpellinki Kråkö Voolahti Yhteensä

25 Oppilasmäärän lukuvuosittainen kehittyminen perusopetuksessa Tilastokeskus 2015 ja 2016

26 Yhteenveto laskennasta 2017 pohjalta Sivistystoimi * henkilöstömenot * muut Toimialan johto * henkilöstömenot Koulutus * henkilöstömenot Perusopetus * henkilöstömenot Lukio * henkilöstömenot Varhaiskasvatus * henkilöstömenot Kuva * henkilöstömenot

27 Analyysi Koko sivistyspalveluiden osalta lisätarvetta menojen osalta ei nykyisillä väestöennusteilla näyttäisi olevan seuraavan 10 vuoden aikana Koulutuspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa nykyiset tilat kattavat kaikki tarpeet seuraavan vuoden ajan Varhaiskasvatuksen tilanne jatkossa lainsäädännöstä ja syntyvyydestä johtuen epävarma Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän perusteella tilanne tasainen tai korkeintaan lievästi laskeva Perusopetuksessa oppilasmäärä laskee noin oppilaalla, laskennallisesti menotaso alenee nykyrahassa noin 2,5 M HUOM! Kouluverkkoennusteet ja Tilastokeskuksen ennusteet tehty muuttovoiton pohjalta Omissa lukiopalveluissa oppilasmäärä kasvaa (noin 45 % osuudella ikäluokasta) noin oppilasta, laskennallisesti + 0,5 M Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin luo painetta yli 65-v. ikäluokkien kasvu, jotka ikäluokat käyttävät runsaasti (myös kunnan) palveluita Tilakustannusten muutos vaikuttaa kokonaistilanteeseen pitkällä aikavälillä (erillinen selvitys) menotasoa nostavasti

28 Kiitos! Vertikal Oy