Kasvuteemat: 1. Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa. 2. Resurssiviisautta luontokaupungissa. 3. Tulevaisuus nuorissa. 4. Osaajista elinvoimaa

Transkriptio

1

2 Visio:

3 Kasvuteemat: 1. Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa 2. Resurssiviisautta luontokaupungissa 3. Tulevaisuus nuorissa 4. Osaajista elinvoimaa

4 Kajaani ponnistaa näistä: Hyvä arki Luonto ja ympäristö Nuorista välittäminen Osaajien keskus

5 Kasvuteema 1. Asukkaiden tyytyväisyys Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa Hyvän elämän tekoja Osallisuus Osallisuussuunnitelma 2019 Kirjastosta tapahtumapainotteinen kajaanilaisten olohuone 2022 Taidemuseoon asiakasraati Asioinnin joustavuus ja parempi saavutettavuus (24/7) Sähköinen resurssivarausjärjestelmä, verkkoilmoittautuminen ja verkkomaksaminen 2019 Digitaaliset palvelut ensisijaisina 2022 Omatoimikäytänne pääkirjaston lehtisaliin ja laajennus Otanmäen lähikirjastossa Rakennuslupadokumenttien sähköiset palvelut Vesimittarien etäluku Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja, toimintamalleja ja investointeja Kansalaisopiston opetuksessa korostuvat omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus Kaiku-kortti, teatteriresepti, museoiden pääsymaksuttomuus jatkuu Panostuksia liikunta- ja kulttuuripalveluihin sekä tapahtumiin Taidemuseo ja teatteri entistä esteettömimmiksi Vuokra-asuntokanta hyvään kuntoon Pikku-Ketun ja Vanamon päiväkotien peruskorjaukset, uusi harjoitusjäähalli, vanhan jäähallin peruskorjaus Asiakaspalaute palvelujen kehittämisen lähtökohtana Säännöllinen palautteen kerääminen Uudet reaaliaikaiset palautekanavat käyttöön, esim. Mamselli

6 Kasvuteema 1. Asukkaiden tyytyväisyys Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa Älykkäitä tekoja Älykäs elinkaarikortteli -hanke Avoimen datan hanke (kaupungin infra, CSC:n data-analytiikka, KAMK:n sovellukset) Käynnistetään pilotteja ja nopeita avauksia, joissa kaupunkiorganisaatio on avoimena kehitysalustana ja aktiivisena yhteiskehittäjänä. Huoltovarmuuskriittisiä tietojärjestelmiä kehitetään yhteistyössä Loistekonsernin kanssa. Paikkatietojärjestelmää kehitetään 3D-mallinnuksen hyödyntämiseen.

7 Kasvuteema 2. Luonto ja ympäristö Resurssiviisautta luontokaupungissa Vastuullisia tekoja Tehostetaan tilojen käyttöä Tiivistetään käytössä olevia neliöitä ja käytetään tiloja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Koulutusliikelaitos porrastaa tarvittaessa opetusta eri vuoroihin. Ilta-, viikonloppu- ja kesäajat hyödynnetään entistä paremmin. Vähennetään energian kulutusta Vaihdetaan ulkovalaisimiin LED-valaisimet. Etsitään uusia energianhallinnan ratkaisuja yhteistyössä Loiste-konsernin kanssa. Säästetään rakennusten vuotuisissa energiakustannuksissa 1 2 % vuodessa tehostamalla energian käytön seurantaa ja käyttöä. Optimoidaan jätevesipumppaamojen energiatehokkuus. Tehdään vuokrataloissa energiansäästöön liittyviä korjauksia ja kampanjoidaan asukkaiden energian käytön vähentämiseksi. Lisätään hajautettujen uusiutuvan energian tuotantomuotoja Yhteistyössä Loisteen, Loiste Lämmön, yritysten ja asukkaiden kanssa Optimoidaan energian tuotantoa, jakelua ja kulutusta ja lisätään uusiutuvan energian osuutta Yhteistyössä Loisteen ja Loiste Lämmön kanssa Rajoitetaan vuoto- ja hulevesien pääsyä jätevesiviemäriin Tehdään viemäröinnistä ja jätevedenpuhdistuksesta entistä ympäristöystävällisempää Pidetään kunnallistekniikan ja rakennusten korjausvelka hallinnassa peruskorjausinvestoinneilla kestävän kehityksen mukaisesti

8 Kasvuteema 2. Luonto ja ympäristö Resurssiviisautta luontokaupungissa Luontoa säästäviä tekoja Vastuulliset hankinnat Tehdään resurssiviisautta tukeva hankintaohjelma, jossa sosiaaliset kriteerit otetaan käyttöön hankinnoissa. Otetaan hankinnoissa huomioon vähäpäästöisyys mahdollisuuksien mukaan. Kansalaisopisto sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen pilottikoulut osallistuvat Vihreä lippu - hankkeeseen Koulutusliikelaitoksen kaikki yksiköt sertifioidaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Vähennetään ruoan tuotanto- ja tarjoiluhävikkiä Luodaan riittävät ja toimivat sähköautojen latauspisteet Yhteistyössä Loisteen ja alueen yritysten kanssa Panostetaan luontoliikuntaan alueen reitistöjä kehittämällä (esim. maastopyöräily) Kehitetään retkeily- ja ulkoilualueita helpommin saavutettaviksi ja käyttäjäystävällisiksi kohteiksi (Rehjansaari, Iso-Ruuhijärvi) Hankitaan asemakaava-alueen ulkopuolelta erityismaata lähinnä suojelua ja virkistystä varten Hankitaan asemakaava-alueelta maata siten, että kaupunki tiivistyy ja valmiin kunnallistekniikan käyttöaste kasvaa saavutetaan pitkäaikaisia kestävän kehityksen mukaisia säästöjä

9 Kasvuteema 3. Nuoret keskiössä Tulevaisuus nuorissa Nuorten hyvinvointia lisääviä tekoja Panostetaan oppimisympäristöihin Rakennusinvestoinnit kohdennetaan koulujen ja päiväkotien peruskorjauksiin ja osin tilojen korvaamiseen uusilla tiloilla. Kajaanin lyseo peruskorjataan ja uusi sairaalakoulu valmistuu Perusopetuksen digitaalisia oppimisympäristöjä ja koulujen toimintakulttuuria kehitetään yhteistyössä KamIT:n, koulutusliikelaitoksen ja ammattikorkeakoulun kanssa. Panostetaan Vimpelinlaakson kampuksen tiiviiseen ja viihtyisään oppimisympäristöön. Osallistutaan YES-Kainuun yrittäjyyskasvatukseen ( euroa). Laaja-alaista oppimista leikkien -hanke kehittää oppimisympäristöjä. 3D-pelimoottorihankkeessa opetetaan oppilaille ja opettajille mallintamista. Järjestetään lasten ja nuorten tapahtumia ja edistetään lasten ja nuorten harrastamista Matalan kynnyksen palvelutarjotin ( euroa) Lasten ja nuorten harrastetakuu ( euroa) Koululaisten loma-ajan toimintamalli keskustassa ja Lehtikankaalla (8 000 euroa) Jatketaan perheliikuntamallia yhteistyössä KAMK:n kanssa (6 000 euroa). Järjestetään nuorten kulttuuritapahtumia yhteistyössä nuorten ja järjestöjen kanssa (6 000 euroa). Osallistutaan Lastenkulttuurikeskuksen toimintaan. Varhaiskasvatuksessa panostetaan lasten ja vanhempien osallisuuteen ja perustetaan asiakasraati Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa noudatetaan uusia alle 8-vuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden suosituksia

10 Kasvuteema 3. Nuoret keskiössä Tulevaisuus nuorissa Nuorten osallisuutta lisääviä tekoja Lisätään lasten ja nuorten kurssien tarjontaa kansalaisopistossa Koulutusliikelaitos panostaa turvalliseen ja oppimista edistävään opiskeluilmapiiriin ja opiskelijoiden terveyttä ja turvallisuutta edistävään liikkuvan opiskelun toimintamalliin Mamselli panostaa erityisesti ammattiin valmistuvien nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja siihen, että opiskelijat söisivät ruokailusuositusten mukaisesti Kainuun pelastuslaitos käynnistää kouluille ja päiväkodeille turvallisuuskummitoiminnan, joka antaa laadukasta turvallisuuskoulutusta lapsille ja nuorille Alueteatterissa huomioidaan erityisesti lapset ja nuoret. Jokaisen lasten ja nuorten näytelmän yhteydessä yleisötyö. Lasten ja nuorten osallistaminen otetaan osaksi taiteellista prosessia. Työllistetään nuoria Tarjotaan nuorille työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja, työkokeilupaikkoja ja kuntouttavaa työtoimintaa. Myönnetään kajaanilaisille yrityksille ja yhdistyksille työllistämisen kuntalisää nuorten työllistämiseksi. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyä painotetaan yhdistysten kanssa tehdyissä työllistämissopimuksissa. Pilotoidaan hankinnoilla nuorten työllistämistä (hyödynnetään sosiaalisia kriteereitä). Tuetaan entistä enemmän opiskelijoiden ja koululaisten kesätöiden saamista, nostetaan kesätyösetelin arvoa 350 euroon.

11 Kasvuteema 4. Elinvoima ja osaaminen Osaajista elinvoimaa Yrittäjyyden edistämisen tekoja Tuetaan KAMK:iin Kainuun ulkopuolelta hakeutumista vetovoimatekijöillä ja markkinoinnilla Tuetaan valmistuneiden opiskelijoiden alueelle työllistymistä pitovoimatekijöillä, harjoitteluilla, näyttötutkintomahdollisuuksilla, päättötöillä ja kesätyöpaikoilla Toteutetaan elinvoimaohjelmaa yhteistyökumppanien kanssa verkostomaisella toimintatavalla Parannetaan Kajaanin vetovoimaa ja pitovoimaa erityisesti nuorten aikuisten ja opiskelijoiden kohderyhmässä yhteistyössä mm. KAMO:n ja Nuorkauppakamarin kanssa Käynnistetään vetovoima-pitovoima-hanke Nuorkauppakamarin kanssa Pilotoidaan pop up/start up -tilaa Kajaani-sovellus Yhteisöllisyyden tukimuotoja Koulutusliikelaitos, KAMK ja Edukai Oy vastaavat keskeisesti osaavan työvoiman saatavuushaasteeseen Tehdään rekrytointiyhteistyötä ja uusia koulutusavauksia Kaupungin yrityspalveluja parannetaan palvelupiloteilla 2-vuotinen yritysneuvontapilotti 1-vuotinen yrityspalvelusetelikokeilu ( euroa) Kajaanin kehittämisrahalla tuetaan yritystoiminnan kasvua, kansainvälistymistä ja Kajaaniin uusia työmahdollisuuksia tuovaa toimintaa ja hankkeita sekä yhteiskehittämisen nopeita avauksia ( euroa)

12 Kasvuteema 4. Elinvoima ja osaaminen Osaajista elinvoimaa Osaamisen tekoja Tuetaan Oulun yliopiston biojalostuksen lahjoitusprofessuuria ja tutkimusryhmää puupohjaisten massojen mittauksessa ja CSC:n tutkimustoimintaa data-analytiikassa Vahvistetaan yrittäjyyskasvatusta osallistumalla YESkeskustoimintaan ja Yrityskylä-toimintaan Parannetaan työllisyyttä Kehitetään työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun TYP:in toimintaa pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Tuetaan osatyökykyisten ja pitkään työttömänä olleiden työllistymistä mm. yhdistysten kehittämishankkeiden avulla. Työllistetään kaupungille osoitetut velvoitetyöllistetyt, muita työttömiä työllistetään noin 25 htv. Ostetaan lääkäripalveluja työttömien työkyvyn arviointia varten. Tarjotaan työhönvalmentajan palveluja. Viestintä ja markkinointi Jatketaan kaupunkikonsernin viestinnän ja markkinoinnin kehittämistä ja yhteismarkkinointia. Muodostetaan viestintä- ja markkinointitiimi ja uudistetaan käytänteitä. Tehostetaan kulttuuri- ja tapahtumamarkkinointia ja tilojen myyntiä. Investoimalla kaupunkiympäristöihin lisätään Kajaanin vetovoimaa

13 TALOUSSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT vuodelle 2019

14 14

15

16

17

18

19 Kajaanin kaupunki TA 2019 (milj. ) Toimintatuotot 72,2 Toimintakulut -308,9 Toimintakatteen alijäämä -235,9 Valtionosuudet 100,6 Verotulot 143,2 Verorahoitus 243,8 Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitus 5,3 Lisärahoitustarve 16,5 Nettoinvestoinnit 29,7 Vuosikate 13,2

20 Tämän hetken tilanne Kajaanin kaupunki (sis. liikelaitokset) (Päivitetty ) Sisältää sisäiset erät TULOSLASKELMA Maakuntauudistus --> TP TA TPA TA TAS TAS TAS 2017 m-% 2018 m-% 2018 m-% 2019 k-% 2020 o-% 2021 m-% 2022 m-% 1000 Toimintatuotot , , , , , ,0 Toimintakulut (omat) , , , , , ,3 Sote-osuus , , , , ,9 0 0 Toimintakate , , , , , , ,5 Verotulot , , , , , , ,0 Valtionosuudet , , , , , , ,0 Verorahoitus , , , , , , ,7 Rahoitustuotot ja -kulut yht , , , , , , ,0 Vuosikate , , , , , , ,3 Poistot , , , , , , ,3 Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys- tai vähennys Varausten lisäys- tai vähennys Rahastojen lisäys- tai vähennys + 12 Tulos Kertyneet ylijäämät

21 Peruskaupungin nettoinvestoinnit 23,5 milj. Talonrakennus o Kajaanin lyseo 11 milj. o Harjoitusjäähalli ja vanha jäähalli 2,8 milj. o Kätönlahden koulu 0,8 milj. o Kajaanin lukio 0,8 milj. o Muut peruskorjauskohteet 1,6 milj. o Muut rakennushankkeet 1 milj. Kiinteät rakenteet ja laitteet o Katualueiden, puistojen ja muiden alueiden saneeraus 4,3 milj. Irtain omaisuus 1,0 milj.

22 Liikelaitosten nettoinvestoinnit 6,2 milj. o Kajaanin veden saneerausinvestoinnit 3,2 milj. o Vilakkeen investoinnit 2,0 milj. o KAMK Oy:n rakennukset 1,6 milj. o KAO:n rakennukset 0,4 milj. o Koulutusliikelaitos irtain omaisuus 0,9 milj.

23 Henkilöstö

24 Tunnuslukuja TA 2019, TUNNUSLUKUJA TA 2019 TA Asukasluku Veroprosentti 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 Verotulot, milj. 143,2 138,1 138,7 137,1 138,1 Valtionosuudet, milj. 100,6 102,1 102,6 104,9 99,5 Vuosikate, milj. 13,2 11,2 12,9 15,2 11,70 Poistot, milj. 15,3 14,7 15,7 13,4 13,30 Vuosikate, % poistoista 85, ,3 113,7 87,9 Ylijäämä / alijäämä, milj. -1,8-2,2-0,98 1,80-0,90 Investoinnit, netto, milj. 29,7 22,9 21,9 32,9 26,0 Kumulatiivinen ylijäämä / alijäämä, milj. 65,6 67,4 69,6 70,5 73,7 Lainat, /asukas Henkilötyövuodet Kainuun soten maksuosuus, milj. 130,0 126,7 128,9 126,3 125,5 Maksuosuus sote, /asukas

25 TOIMIALOJEN KESKEISIÄ PALVELULINJAUKSIA vuodelle 2019

26 Konsernihallinto Omistajapoliittisella ohjelmalla toteutetaan valtuuston päättämiä omistajapoliittisia linjauksia. Päätetään tietohallintopalvelujen järjestämistavasta vuoden 2020 jälkeen. Päätetään ateria- ja puhtaanapitopalvelujen järjestämisestä vuoden 2020 jälkeen. Päätetään Vuolijoen aluelautakunnan jatkosta. Kaupungin yrityspalveluja parannetaan palvelupilottien avulla. Keskushallinnon organisointia parannetaan. Valmistaudutaan hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut - kärkihankkeen toteuttamiseen. Velvoitteena on vuonna 2022 digitaalisten palveluiden ensisijaisuus.

27 Sivistystoimiala Seurataan ja arvioidaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (HYTETU) edistymistä yhteistyössä toimialojen kanssa. Otetaan käyttöön terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja ja toimintamalleja Perustetaan varhaiskasvatuksen asiakasraati, joka osallistuu palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Opetuksen digitaalisia oppimisympäristöjä ja koulujen toimintakulttuuria uudistetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Liikkuva koulu -toiminta vakiinnutetaan. Nuorisopalvelujen ja koulujen yhteistyötä sekä toimintaa kouluilla lisätään. Siirretään Kajaanin kaupunginteatteri alueteatteri kulttuurin tulosalueelle tulosyksiköksi alkaen. Toteutetaan Kajaanin kaupungin kulttuuriohjelma

28 Ympäristötekninen toimiala Yhteistyössä Loiste-konsernin kanssa turvataan kaupungin katuvaloverkon ylläpito ja kehittäminen ja etsitään uusia energiahallinnan ratkaisuja. Uudis- ja korjausrakentamisessa pyritään mahdollistamaan ja edistämään puurakentamista. Linjataan vesihuollon yleisen kehittämisen suuntaviivat vuosille Vesihuoltoavustusten maksaminen vesi- ja viemäriosuuskunnille lakkaa Keskustaajaman osayleiskaava valmistellaan hyväksyttäväksi. Paltaniemen osayleiskaavan 1. vaiheen laatiminen käynnistetään. Jatketaan selvitystä rakennusten kiinteistöveron kattavuudesta. Valmistellaan maankäyttöpoliittinen ohjelma Älykäs elinkaarikortteli -suunnitteluhanketta jatketaan. Toteutetaan kaupungin liikuntapoliittista ohjelmaa. Kaupungin omistama rakennuskanta sopeutetaan palvelutarpeen tasolle.

29 Pelastustoimiala Pelastustoiminnan tulosalue osallistuu pelastustoimen uudistushankkeeseen alueellisten työryhmien kautta. Pelastuslaitoksen omaa varautumisen tasoa kohotetaan vastaamaan uusia haasteita. Palveluverkoston rakenne pyritään pitämään kattavana. Sopimushenkilöstön määrää pyritään kasvattamaan ja yhteistyötä eri alueiden toimijoiden kanssa.

30 Liikelaitokset Kajaanin kaupunginteatteri alueteatteri siirretään kulttuurin tulosalueelle tulosyksiköksi alkaen. Koulutusliikelaitos huolehtii, että kaikki sen opiskelijat työllistyvät ja menestyvät elämässä. Kajaanin Mamselli -liikelaitos tuottaa lukien pelkästään kaupungin omat ateria- ja puhtaanapitopalvelut. Kajaanin Veden vesihuollon yleiset kehittämisen suuntaviivat linjataan uudessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa Selvitetään Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tuleva toiminta osana kaupungin muuta toimintaa.

31 Kajaanin Elokuvakeskus Oy

32 Kajaanin Teknologiakeskus Oy

33 Loiste Oy

34 Loiste Lämpö Oy

35 Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan palvelukeskus

36 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari

37 Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy

38 Edukai Oy

39

40

41 Kajaanin kaupungin TA 2019 tuotot 323,96 meur 100,6 milj. 143,2 milj.

42 Kajaanin kaupungin TA 2019 kulut 311,6 meur