Vuoden 2014 toteuma Vuoden 2015 talousarvio

Transkriptio

1 Vuoden 2014 toteuma Vuoden 2015 talousarvio Valtuusto talousjohtaja Jarkko Raatikainen

2 Shp:n toiminta 1-9/2014 Hoidetut potilaat (+0,7 %) Jäsenkuntien potilaat (+0,3%) Avohoitokäynnit (+2,4 %) Hoitopäivät (+0,9 %) Hoitojaksot (-2,1 %) Lähetteet (-0,9 %) (ml. sähköiset konsultaatiovastaukset) Leikkaukset (-2,7 %) Hoitoa odottavien lukumäärät kasvaneet.

3 Taloustilanne 1-9/2014 Toimintatuotot 423,0 m (102,9 TA:sta) +2,4% vs. 1-9/2013 Jäsenkuntalaskutus 270,8 m (102,7%) +3,6 % Ulkokuntamyynti 45,7 m (105,0%) +3,6% Välitetyt palvelut 16,3 m (111,0%) -3,2% Maksutuotot 19,9 m (105,0%) +1,9 % Toimintakulut 395,9 m (102,1 %) +2,1% Henkilöstökulut 240,0 m (99,6 %) +1,9% Palvelujen ostot 80,8 m (107,6 %) -1,1% Aineet ja tarvikkeet 67,1 m (106,9%) +3,1% Apteekkitarvikkeet 14,1 m (107,4%) -0,9% Hoitotarvikkeet 23,0 m (110,7%) +5,5% Toimintakate 27,9 m (25,9 m ) Vuosikate 27,6 m (25,6 m ) Ylijäämä 8,9 m (7,6 m )

4 Kumulatiivinen tuloskehitys Ennuste v n. 2,5 m ylijäämäinen ilman potilasvakuutusvelan kasvua.

5 Potilasvakuutusjärjestelmä Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti. Vastaava potilasvakuutusjärjestelmä on potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvana kaikissa pohjoismaissa. Käytännössä lähes kaikki terveydenhuollon toimijat ovat vakuuttamisvelvollisia mahdollisten potilasvahinkojen varalta. PPSHP:n potilasvakuutus kattaa sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien terveydenhuollossa sattuneet potilasvahingot.

6 Potilasvakuutuksen korvausvastuu Korvausvastuulla tarkoitetaan sitä kokonaissummaa, joka on varattava jo sattuneiden potilasvahinkojen korvausten maksamiseen tulevaisuudessa. Korvausvastuun taso on näin ollen suoraan suhteessa tapahtuneiden potilasvahinkojen määrään ja vakavuuteen. Korvausvastuuseen on lain mukaan merkittävä realistisin näkemys tulevaisuudessa maksettavista kuluista, koska potilasvahingon kärsineiden oikeudet on turvattava. Potilasvakuutuskeskuksessa nähtiin viime syksynä merkittäviä riskejä korvausvastuutason riittämättömyydestä. PVK tilasi ulkopuolisen konsultin arvion vastuuvelasta.

7 Potilasvakuutusvelka Päivitettyjen laskelmien mukaan korvausvastuun todellinen taso on kaikkiaan noin 457 M, mikä tarkoittaa edellisvuoteen nähden 198 M :n korotusta. Sairaanhoitopiireille siitä kohdistuu 185 M ja loput yksityisille terveyspalveluiden tuottajille. Summasta 15 miljoonaa euroa olisi ollut normaalia kasvua joka tapauksessa, mutta loput ovat ennakoimattomampia kuluja. Vammaispalvelulain seurauksena kunnat perivät potilasvakuutusjärjestelmästä niille aiheutuneita huomattavia kuluja vaikeasti vammautuneiden potilaiden palveluasumisesta ja henkilökohtaisesta avustamisesta. Tällä on merkittävä negatiivinen vaikutus kaikkien Suomen sairaanhoitopiirien talouksiin, tuloksiin ja alijämiin. PPSHP:n potilasvakuutusvelan kasvu on n. 24,4 milj. euroa, josta vammaispalvelulakiin perustuva osuus on 15,9 milj. euroa. Kirjanpidollinen käsittely selvitetään

8 Potilasvahinkovakuutusmaksu PPSHP

9 Vammaispalvelulain mukainen regressio Myös potilasvahingon johdosta erittäin vaikeasti vammautuneet alkoivat hakea ja saada kunnilta henkilökohtaisen avustajan, palveluasumisen/tuetun asumisen palveluja. Korkein hallinto-oikeus antoi vuosina useita vuosikirjaratkaisuja/ennakkopäätöksiä, joissa kunta velvoitettiin järjestämään palveluasuminen sellaiselle henkilölle, jonka kunta oli katsonut niin vaikeasti vammautuneeksi, ettei hänen huolenpitoaan voitu turvata avohoidon toimenpitein, vaan pitkäaikaisen laitoshoidon turvin (esim. KHO:2013:6).

10 Vammaispalvelulain mukainen regressio Potilasvakuutuskeskuksessa on tällä hetkellä käsittelyssä n. 150 vahinkotapausta, joissa on kyse synnytyksen yhteydessä tai lapsuusiässä potilasvahingon vuoksi vammautuneesta henkilöstä. Näistä vaikeasti vammautuneeksi on tunnistettu n Potilasvakuutuskeskuksen arvion mukaan nämä henkilöt tarvitsevat koko elämänsä ajan toisen henkilön apua ja huolenpitoa. Heidän vammautumisensa aste on arvioitu erittäin vakavaksi tai vakavaksi. Vuositasolla uusia tapauksia arvioidaan tulevan tähän ryhmään kolme. Eliniän odotteena käytetään vaikeimmin vammautuneilla tällä hetkellä v.

11 Vammaispalvelulain mukaiset etuudet Kyseessä niiden vahinkojen varaaminen, joissa vahingonkärsinyt todennäköisesti tarvitsee tulevaisuudessa apua selvitäkseen päivittäisistä toimista. Nykyisen lainsäädännön mukaan kunnilla on suora regressioikeus potilasvakuutuksesta toteutuneisiin vammaispalvelulain piiriin kuuluville kustannuksille (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 15 ) Epävarmuutta on tulevissa etuuksissa (palveluasuminen, henkilökohtainen avustaja, muut kulut), niiden todennäköisyydessä, tasossa ja ajoituksessa, sekä vahingonkärsineiden elinajan odotteissa Keskimääräiset havaitut kuukausikustannukset potilasvahingoissa tällä hetkellä: Palveluasuminen: /kk Henkilökohtainen avustaja: /kk

12 Korvausvastuun arviointi (PVK) Korvausvastuu vuoden 2013 lopun tilanteessa PVK TW PVK Milj. euroa Eläkkeet, IBNR Muut, IBNR ULAE Eläkkeet, tunnetut Muut, tunnetut VPL Yhteensä IBNR = tuntemattomien vahinkojen ja tunnettujen vahinkojen varausten muutosten varaus ULAE = vahinkojen selvittelykulujen varaus VPL = vammaispalvelulain mukaiset etuudet

13 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Hoidon saatavuuden turvaaminen Lähtökohtana vuoden 2014 talousarvio (KS) ja vuoden 2013 tulos Palvelujen kysyntä v tasolla + väestömuutosten vaikutus (väestömäärän muutos 0,6% ja ikärakenteen muutoksen vaikutus 0,7%) Kustannustason muutos (arvio +1% / vuosi) Hoitotakuulla ei erillistä vaikutusta Toiminnan tehostaminen / tuottavuuden kasvu + 1% / vuosi Työpanosta ja ostopalveluja ei kasvateta (pl. toimintojen siirtojen vaikutus) Toiminnalliset järjestelyt huomioidaan erikseen Toimintaa muutetaan avohoitopainotteisemmaksi Alijäämän kattamisvelvollisuus kuntayhtymille -> ylijäämäinen budjetti Rakennusinvestointien toteutus ja suunnittelu Välinehuollon toteutus Keskusleikkaussalien ja lasten ja naisten sairaalan suunnittelu

14 Talousarviomuutokset Ensihoito siirretään osaksi erikoissairaanhoidon jäsenkuntamyyntiä valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Ensihoidon kustannukset kasvavat edellisestä vuodesta johtuen yhdestä uudesta ensihoitoyksiköstä Oulun alueelle ja valmiuden kasvusta koko alueella (varallaolon poistumisesta), yhteensä n. 1,5 M Valtion psykiatristen sairaaloiden kustannukset siirretään jäsenkuntien pyynnöstä palveluiden ostoihin osaksi välitettyjä palveluja ja osaksi kalliin hoidon tasausjärjestelmää (2,7 m ) Kehitysvammahuollon rakennemuutos jatkuu, toiminta supistuu n. 2,0 m.

15 Talousarviomuutokset Gastroenterologisen toiminnan siirtyminen Oulun kaupungilta, 12 htv (4 lääkäriä, 5 sh, 2 lh, 1 välinehuoltaja) 1,6 m Koulutuksen erityisvaltio-osuuden (evo) leikkaaminen valtion toimesta 1,2 m sekä valtion tutkimusrahoituksen (VTR) supistuminen 1,5 m ; yhteensä 2,7 m Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan jatkaminen lastenlääkäripäivystyksen järjestäminen 0,5 m

16 Ensihoidon yhteistoimintasopimukset pelastuslaitosten kanssa vuodelle 2015 OULU-KOILLISMAA Ambulansseja yhteensä 20 Henkilöstö 185 Kustannukset yhteensä 14,1 milj. Kelatulot 5,4 milj. Laitossiirrot 0,4 milj. PPSHP:n valmiusmaksu 8,032 milj. JOKILAAKSO Ambulansseja yhteensä 21 Henkilöstö 160 Kustannukset yhteensä 12,9 milj. Kelatulot 4,0 milj. Laitossiirrot 0,6 milj. PPSHP:n valmiusmaksu milj. 7,957 PPSHP valmiusmaksu yhteensä arviolta 16,0 M Valmiusmaksu vuosina on ollut n. 14,4 M

17 Talousarviokehys 2015 Toimintatuotot Toimintatuottojen kasvu ilman muutoksia 2,7% Jäsenkuntalaskutuksen kasvu 1,9%

18 Talousarviokehys 2015 Toimintakulut Toimintakulujen kasvu ilman muutoksia 2,3% Tulos ylijäämäinen 1,6 milj. euroa

19 Investoinnit INVESTOINNIT VUOSILLE Ohjelmistot Koneet ja laitteet tietohallinto lääk.laitt. korv.inv. (tavanomaiset) lääk.laitt. uudet+kalliiden korv.inv välinehuolto Rakennukset tekninen peruskorjaus toiminnalliset tilamuutokset erilliset rakennushankkeet Välinehuolto Tulevaisuuden sairaala Maa-alueet Osakkeet ja osuudet YHTEENSÄ

20 Investoinnit

21 Lainapääoma /8 Lainapääoma ,6 m 2014 talousarviossa pitkäaik. lainojen lisäys yht. 16 m Nettolisäys 6 m V ei ole nostettu uutta lainaa. Seuraava nosto v Sairaanhoitopiirin velkaantuminen kiihtyy vuosina , kun ryhdytään toteuttamaan Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuutta.

22 Kiitos!