Talousarvio 2011, Toiminta- ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa klo 9 Kuopion kaupunki Talousarvio 2011, Toiminta- ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

2

3 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2011 talousarviota laaditaan tilanteessa, jossa vuonna 2009 koetun taloustaantuman jälkeen maailman talous on kääntynyt nousuun. Koettu taantuma on yksi Suomen taloushistorian syvimmistä. Finanssikriisinä Yhdysvalloista alkanut ja siitä kansainväliseen talouteen levinnyt kysyntäjohteinen taantuma vaikutti viennin vähenemisen kautta Suomen talouteen. Maailman talous on kääntynyt nousuun etupäässä kehittyvien talouksien vetämänä. Euroalueen odotetaan hyötyvän maailman kaupan vahvistumisesta loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Talouskehityksen jatkuminen positiivisena edellyttää kuitenkin luottamuksen vahvistumista ja markkinavetoisen kasvun käynnistymistä. Valtiovarainministeriön syyskuussa julkaiseman talouskatsauksen mukaan Suomen kansantalouden odotetaan kasvavan vuonna 2011 kolme prosenttia. Kasvun taustalla tulee olemaan etupäässä viennin voimakas nousu ja yksityisten investointien elpyminen. Kokonaistuotannon odotetaan kuitenkin jäävän vielä vuonna 2012 alemmalle tasolle kuin vuonna Taantuman aikana työllisyystilanne heikkeni arvioitua vähemmän ja vuoden 2010 alkupuoliskolla työllisyystilanteen heikkeneminen pysähtyi. Vuonna 2011 työllisyystilanteen arvioidaan paranevan vuoden 2009 tasolle 8,2 prosenttiin. Inflaation arvioidaan kiihtyvän 2,5 prosenttiin vuonna Taantuman seurauksena Suomen kuntatalous on heikentynyt voimakkaasti. Vaikka kansantalous on kääntynyt nousuun, julkisen talouden alijäämä syvenee edelleen, koska suhdannetilan muutos näkyy viiveellä julkisella sektorilla. Julkisen talouden huono tilanne kohdistuu erityisesti valtion talouteen. Kunnat ovat selvinneet talouskriisistä pelättyä pienemmin vaurioin. Odotettua suotuisampi työllisyyskehitys, valtion kuntataloutta vahvistavat toimet, kustannustason selkeä hidastuminen ja kuntien omat menokasvua hillitsevät toimenpiteet ovat vaikuttaneet siihen, että kuntien rahoitusasema pysyi vuonna 2009 edellisten vuosien tasolla. Kuntien velkaantuminen kuitenkin on jatkunut, kun investoinnit ovat pysyneet taantumaa edeltävällä tasolla. Kuopion kaupunki on toteuttanut vuosina 2009 ja 2010 varsin mittavia sopeuttamistoimia. Huolimatta jo toteutetuista sopeuttamistoimista on kaupungin edelleen hillittävä menokehitystä parantamalla tuottavuutta ja kehittämällä palveluja ja toimintoja kustannusvaikuttavasti. Vuoden 2011 alussa voimaan tuleva uusi organisaatio luo puitteet entistä tehokkaammalle ja asiakaslähtöisemmälle palvelutuotannolle. Uudistuksen toteuttaminen käytännössä vaatii koko henkilökunnan sitoutumista ja pitkäjänteistä työtä sen eteen. Muutoksella aikaansaatavat hyödyt nähdään tulevina vuosina entistä parempana asiakastyytyväisyytenä ja positiivisena talouskehityksenä. Talousarvio turvaa kaupungin palvelujen säilymisen edelleen hyvällä tasolla ja toimintatapojen kehittämisen tarkoitusta varten varatun määrärahan turvin kaupungin strategian mukaisesti ennakoiviin, terveyttä edistäviin, kuopiolaisten hyvinvointia tukeviin toimiin. Talousarvio sisältää edelleen laajoja toimenpiteitä palvelutoiminnan ja kaupungin taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi. Kuopion kaupunki ja Karttulan kunta yhdistyvät Yhdistymisen myötä kaupungin asukasluku kasvaa hieman yli 3500 asukkaalla. Ilman Karttulan yhdistymistä laskettuna ydinkaupungin vertailukelpoinen palvelutoiminnan toimintakate ilman myyntivoittoja kasvaa vuoden 2011 talousarviossa noin 2 % verrattuna vuoden 2010 ennusteeseen. Ydinkaupungin vertailukelpoiset palvelutoiminnan toimintamenot lisääntyvät kuluvan vuoden ennusteesta 8,0 milj. euroa (1,5 %) ja toimintatuotot laskevat 0,7 milj. euroa (0,8 %). Kuopion verotulojen arvioidaan kasvavan tulevana talousarviovuonna noin 3,0 % vuoden 2010 verotuloennusteeseen nähden. Valtionosuuksien arvioidaan tämän hetkisen tiedon perusteella olevan kokonaisuudessaan 132,4 milj. euroa. Lopulliset kuntakohtaiset tiedot ovat saatavissa vasta joulukuussa. Koko kaupungin talousarviovuoden 2011 tulos osoittaa 7,2 milj. euron ylijäämää. Tämä on noin 2,0 milj. euroa kuluvan vuoden ennustetta heikompi. Koko kaupungin nettoinvestointimenot kasvavat kuluvan vuoden tasosta 23,0 milj. euroa 51,5 milj. euroon. Ero selittyy vuonna 2010 toteutuvalla merkittävällä maaomaisuuden myynnillä. Tuleviin vuosiin kohdistuu merkittäviä investointipaineita. Maanmyynti- ja muita myyntituloja kohdistetaan enenevässä määrin investointimenojen kattamiseen. Merkittävimpiä investointeja tulevina vuosina ovat Kuopion kaupunginteatterin peruskorjaus ja Kuopion Vesi liikelaitoksen Lehtoniemen vedenpuhdistamon laajennus. Tytäryhtiöiden kautta toteutettavia merkittäviä kohteita ovat jo käynnissä olevia investoinnit Kuopion Energia Oy:n voimalaitoksen korvausinvestointi ja Kuopion Pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksen laajennus. Petteri Paronen Kaupunginjohtaja

4 KOHTI VAHVAA KASVUA JA TALOUTTA Kaupunginjohtaja Petteri Parosen esitys Kuopion kaupungin talousarvioksi vuodelle 2011 KUOPION KEHITYS Väestömuutos % 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,7 tammi-syys henkilöä Työpaikkakasvu % 1,7 2,3 2,1 2,2 2,7 1,0 lkm arvio Asuntotuotanto lkm Yritysten liikevaihdon tammi-kesä muutos (seutu) % 3,1 % 6,3 % 6,0 % 6,3 % 10,7 % 10,8 % -15,6 % 5,3 % Yritysten palkkasumman muutos (seutu) % 5,6 % 4,9 % 4,9 % 4,6 % 7,0 % 7,6 % 0,9 % 2,3 % Viennin muutos (A-X, seutu) % -3,6 % 4,7 % 9,1 % 19,3 % 10,3 % 14,4 % -30,4 % 16,9 % syyskuu Työttömyys-% 13,0 12,8 12,4 11,5 10,6 10,0 11,9 10,6 Työttömiä keskim.kk Lähteet: Väestörekisterikeskus, Kuopion Yritys- ja toimipaikkarekisteri, Kuntarekisterit, Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Työ- ja elinkeinoministeriö

5 Yleiset talouden kehitysnäkymät Vuoden 2009 taantuma oli yksi Suomen taloushistorian syvimmistä, sillä BKT supistui 8 prosenttia. Maailmantalous on kääntynyt nousuun etupäässä kehittyvien talouksien vetämänä. Aasiassa Kiinan talouden kasvuvauhti on ollut nopeaa ja viimeaikaiset uutiset Yhdysvalloista ovat olleet toiveikkaita talouden kääntymisestä parempaan suuntaan. Talouskriisin seurauksena Suomen lähtökohtaisesti vahva julkinen talous on heikentynyt voimakkaasti, vuonna 2009 peräti 12 mrd. euroa eli 7 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. Suomen BKT:n kasvuksi arvioidaan 2,1 prosenttia vuonna Tuoreimmat arviot ensi vuoden kasvusta liikkuvat eri ennustelaitosten arvioissa 2,7 3,7 prosentissa. Yleiset talouden kehitysnäkymät Työllisyysasteen arvioidaan kohoavan ensi vuonna 69,2 prosenttiin ja työttömyysasteen laskevan 8,2 prosenttiin. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 1,5 prosenttia ja ensi vuonna 2,5 prosenttia. Valtionvelka nousee ensi vuonna 85 mrd. euroon, joka on 45,4 prosenttia BKT:sta. Kuntien ja kuntayhtymien velka nousee 12,3 mrd. euroon, joka on lähes 7 % BKT:sta. Lainakannan arvioidaan kasvavan 5,6 % Kuntien verotulojen arvioidaan nousevan 18,6 mrd. euroon, jossa on kasvua 3,5 %.

6 Kuopion taloudelliset lähtökohdat vuoteen 2011 Alijäämä/ylijäämä (koko kaupunki) v tilikauden alijäämä -11,6 milj. v tilikauden ylijäämä 0,8 milj. v ennuste ylijäämäksi 9,2 milj.. Vuoden 2010 ylijäämä sisältää tavanomaisia myyntivoittoja 8,6 milj. ja satunnaisia myyntituloja 3,3 milj.. Investointeihin otetaan lainaa. Haasteena on lisätä tulorahoituksen riittävyyttä kattamaan investointeja, jotta velkaantumisen kasvu hidastuisi. Kuopion taloudelliset lähtökohdat vuoteen 2011 Verotulojen kasvu 19 milj. euroa (6,6 %) vuonna 2010 on ollut ennakoitua suurempaa johtuen nopeammasta suhdanteiden elpymisestä ja ennakoitua pienemmästä työttömyydestä. Talousarvio 2010 sisältää 14,6 milj. euroa sopeuttamistoimenpiteitä. Palvelutoiminnan toimintakatteen kasvuennuste vuodelle 2010 on 2,9 %.

7 Suurten kaupunkien talousarvioesitysten tunnuslukuja TALOUSARVIOESITYKSET 2011 JYVÄSKY LÄ OULU TURKU LAHTI TAMPERE milj. euroa HELSINKI VANTAA Vuosikate 324,6 41,1 23,9 64,6 42,9 19,9 70,4 Tilikauden tulos 58,4-26,8-13,5-3,4 4,4-10,6-9,6 Investoinnit 678,9 209,6 85,7 134,7 122,0 56,9 138,3 Lainakannan muutos 320,9 178,0 56,2 59,8 75,0 70,2 60,0 Veroprosentti 18,5 19,0 19,0 19,0 19,0 19,5 19,0 korotus-% ,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 Kuopion visio ja strategiset päämäärät Kuopio on asukkaan elävä ja kansainvälistynyt yliopistokaupunki, jossa on vahva yhdessä tekemisen henki 1. Kuopio on Itä-Suomen suunnannäyttäjä ja veturi. Kuopio on kärkikaupunkien joukossa määrittelemässä Suomea koskevia kehityksen linjauksia. 2. Kuopiossa on kehittynyt, kansainvälinen ja monipuolinen elinkeinoelämä. 3. Kuopio on korkeatasoisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan keskittymä. 4. Kuopiossa on asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisyä painottavat palvelut. Kuopio on edelläkävijä hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

8 Vetovoimainen, kilpailukykyinen ja kasvava Kuopio Vahva ja monipuolinen elinkeinorakenne Innovaatio- ja opiskelukaupunki Uusia yritysalueita rakennetaan ja kaavoitetaan - Pienen Neulamäen yritysalueen kaavoitus ja rakentaminen - Sorsasalon yritysalueen kaavoitus - Linja-autoaseman alueen kehittäminen Kuopion yrityspalvelu -yksikköä vahvistetaan Karttulan ja maaseutualueiden yritysten palvelutason parantamiseksi Kampusaluetta kehitetään - Savilahden osayleiskaava valmistuu Yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa tiivistetään Lisätään oppisopimuskoulutusta Vetovoimainen, kilpailukykyinen ja kasvava Kuopio Yhteistyö ja verkostot Kuopio -kuva Jatketaan yhteistyön kehittämistä yrittäjäjärjestöjen kanssa (yritysvaikutusten arviointi aloitetaan) Muodostetaan kuntapäättäjäfoorumit tukemaan kuntayhteistyötä Tehdään aktiivista yhteistyötä valtakunnallisesti suurten kaupunkien kanssa ja alueellisesti - Varkaus-Kuopio-Iisalmi - Itäsuomalaisten keskuskaupunkien yhteistyö Pohjois-Savon matkailu -kehitysyhtiön tarpeen selvittämistä jatketaan Elinkeinopolitiikan, yrityspalvelujen ja matkailun Kuopion kuntarajaa laajempi vastuutus selkeytetään Markkinointiin, viestintään ja asiakaspalveluun uusi toimintamalli

9 Asukkaat ja palvelut Tulevaisuuteen suunnattu kaupunkirakenne Alatori hanke ja kävelykeskustan kehittäminen jatkuu Saaristokaupungin rakentamista ja palveluiden kehittämistä jatketaan - Lehtoniemen rakentaminen voimistuu kerrostalorakentamisen osalta - Martti Ahtisaaren koulu otetaan käyttöön vuoden 2011 elokuussa Uusia asuntoalueita rakentamiseen lähellä keskustaa - Pihlajalaakso - Maljalahti Lähiöiden ja kylien kehittämistä viedään eteenpäin - Pohjoisille kaupunginosille laaditaan täydennysrakentamisen kehittämissuunnitelma - Kelloniemen lähiöuudistusta jatketaan - Syvänniemen alueen kehittämissuunnitelma valmistuu Asukkaat ja palvelut Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut Asiakkaiden palveluihin ohjausta kehitetään - Vanhus- ja vammaispalveluihin palveluohjausyksikkö Tuetaan niitä palvelumuotoja, joilla mahdollistetaan vanhusten kotona asumista sekä muuta itsenäistä asumista - Omaishoidon ja sen tukipalvelujen kehittäminen - Kotona asumisen tukeminen Lasten ja lapsiperheiden palveluja kehitetään - Asetuksen mukainen lisäresurssointi ja uudet ennalta ehkäisevät toimet Lisätään palvelujen valinnan vapautta palveluseteleillä Kehitetään edelleen asiakaspalvelupisteiden toimintaa ja sähköisiä asiointipalveluja Kannustetaan asukkaita omaehtoisten harrastusten pariin

10 Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Riittävä taloudellinen liikkumavara Sitouttava omistajaohjaus Kannustava johtaminen ja henkilöstöpolitiikka Kehittämisrahaa kohdennetaan uusiin tuottavuutta lisääviin toimenpiteisiin Tehostetaan omistajaohjausta Edistetään henkilöstön tehtäväkiertoa Otetaan käyttöön erilaisia aloitepalkkioita sekä kannustamistapoja Omistajaohjausjaos Omistajaohjausjaos Arviointitoimikunta Arviointitoimikunta * * Kuopion Vesi Kuopion Vesi Kuopion Energia Kuopion Energia Kuopion Ateria Kuopion Ateria Kallaveden työ- Kallaveden työ- Terveys Terveys P-S Pelastus P-S Pelastus Tilahallinto Tilahallinto Kuopion Kuopion kaupungin liikelaitos kuntatekniikkaliikelaitos kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos * liikelaitos * Palvelurakennetoimikunta Palvelurakennetoimikunta * * Lautakunta Lautakunta Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Al. Al. rakennuslautakunta rakennuslautakunta Al. Al. jätelautakunta jätelautakunta * * Hyvinvoinnin Hyvinvoinnin edistämisen edistämisen lautakunta lautakunta Kasvun Kasvun ja ja oppimisen oppimisen lautakunta lautakunta Perusturva- Perusturvaja ja terveyslautakunta terveyslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Vetovoimaisuuden Vetovoimaisuuden 1 Palvelualuejohtaja Kaupunkiympäristön Kaupunkiympäristön Hyvinvoinnin Hyvinvoinnin edistämisen edistämisen 1 Palvelualuejohtaja Kasvun Kasvun ja ja oppimisen oppimisen Perusturvan Perusturvan 1 Palvelualuejohtaja Terveydenhuollon Terveydenhuollon Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut Yritys- ja elinkeinopalvelut Sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Ympäristöpalvelut Maaomaisuuden hallintapalvelut Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut Taide- ja tapahtumapalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus- ja nuorisopalvelut Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö Kasvun ja oppimisen tuen palvelut Lapsiperhepalvelut Aikuissosiaalityön palvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Sairaalapalvelut Avohoidon palvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Luonnos Konsernipalvelu Konsernipalvelu ** TA 2011 * Päätös puuttuu Talous- ja strategiapalvelu, Työnantajapalvelu, Strateginen maankäytönsuunnittelu, Talous- ja strategiapalvelu, Työnantajapalvelu, Strateginen maankäytönsuunnittelu, Tietohallinto, Kaupunginkanslia, Toiminnan arviointi ja sisäinen tarkastus Tietohallinto, Kaupunginkanslia, Toiminnan arviointi ja sisäinen tarkastus

11 Palvelutuotannon ja -rakenteen muutoksia Uusi organisaatio aloittaa toimintansa Karttulan ja Kuopion kuntaliitos toteutuu Yhteistyö tukipalvelujen tuottamisessa tiivistyy Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin piirin kesken tukipalvelujen (ateria- ja huoltopalvelut) liikelaitoskuntayhtymä aloittaa toiminnan v.2011 ja varsinainen toiminta käynnistyy vuonna 2012 Kuopion kaupungin kuntatekniikka liikelaitos aloittaa (Mm. katujen ja yleisten alueiden kunnossapito ja rakentaminen) Alueellinen rakennusvalvonta (Kuopio ja Suonenjoki) aloittaa Suonenjoen ja Kuopion kumppanuusselvitys valmistuu keväällä 2011 Talousarvioesityksen linjauksia Esityksen lähtökohtana on varmistaa kaupungin strategian mukainen kasvumahdollisuus. Tilikauden tulos positiivinen. Omaisuuden myynnistä saatavat myyntivoitot ja satunnaiset tuotot hyödynnetään investointien rahoittamisessa. Positiivisesta tuloksesta huolimatta kaupunki velkaantuu edelleen. Valtuustosopimuskaudella velkamäärä/asukas ei ylitä /as

12 Talousarvioesityksen linjauksia Menojen kasvun hillintä toimintoja tehostamalla illa velvoite tuottavuuden kehittämiseen. Kaupunginhallituksen kehittämisraha 2 milj. euroa aloitetut toimenpiteet jatkuvat. Liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloutus 26,1 milj. euroa ( sis. Kuopion Energia Oy:n maksaman lainan koron). Kuntaliitoksen vaikutus Asukasluku kasvaa noin asukkaalla. Maa-alue kasvaa 589 km2, josta vesistöä 20 %. Henkilöstön määrä kasvaa noin 200 henkilöllä. Karttulan toimintakate vuonna 2010 on 16,7 meur, verotulot 8,6 meur, valtionosuudet 8,5 meur ja lainat 3,1 meur. Yhdistymisavustus 4,48 milj. euroa jakaantuu vuosille Valtuustojen hyväksymä sopimus yhdistymisavustuksen käytöstä (koulukeskus, kirkonkylän tiestö ja valaistus, kylien kehittämistoimenpiteet).

13 Talousarvion tuloperusteet 2011 Verotulot - Verotulojen arvioidaan kasvavan 19 milj. euroa (7 %) vuonna Vuonna 2011 verotulojen arvioidaan kasvavan 9 milj. euroa (3 %). Valtionosuudet - Vuonna 2011 valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 3 % eli 3,9 milj. euroa kuluvaan vuoteen verrattuna. Muut tulot - Maksu- ja myyntituottojen osalta mahdollisuudet hintojen korotuksiin on selvitetty ja otettu huomioon tulojen arvioinnissa. Verotulot Verotulojen kehitys milj. euroa TP TP TP ENN ENN TA *) 2011 Kunnallisvero 232,2 250,1 257,5 271,5 282,3 289,5 kasvu-% 4,2 7,7 3,0 5,4 4,0 2,6 vero-% 18,75 18,75 18,75 19,5 19,5 19,5 Yhteisövero 16,2 16,3 11,9 13,2 13,7 15,5 kasvu-% 22,7 0,6-27,0 10,9 3,8 13,1 Kiinteistövero 15,9 17,2 18,5 19,3 19,9 20,0 kasvu-% 27,2 8,2 7,6 4,3 3,1 0,5 Yhteensä 264,3 283,6 287,9 304,0 315,9 325,0 kasvu-% 6,3 7,3 1,5 5,6 3,9 2,9 *) sisältää Karttulan

14 Valtionosuudet Valtionosuudet 2011 milj. euroa ENN ENN TA *) 2011 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 128,5 135,2 142,7 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -8,0-8,6-9,9 Yhteensä 120,5 126,6 132,8 Verotulojen tasaus -0,5 1,9-0,3 Maksettava valtionosuus 120,0 128,5 132,4 *) sisältää Karttulan Vuonna 2011 valtionosuuden kasvuksi arvioidaan 3 %. Valtionosuus sisältää veromenetysten kompensaatiota 9,0 milj. euroa. Liikelaitosten tuloutus ja tulos kaupunginjohtajan esityksessä milj. euroa ylijäämä korvaus peruspääomasta ENN 2010 TA 2011 ENN 2010 TA 2011 Kuopion Energia Liikelaitos -1,8 0,0 7,4 5,7 Kuopion Vesi Liikelaitos -0,1 0,2 3,2 3,2 Kuopion Ateria Liikelaitos 0,0 0,0 0,2 0,2 Kallaveden Työterveys Liikelaitos -0,1 0,0 0,2 0,1 Pohjois-Savon Pelastustoimi 0,7 0,4 0,0 0,0 Tilakeskus 5,1 5,5 14,0 14,0 Yhteensä 3,9 6,1 25,0 23,2

15 Esimerkki prosesseista, tuotteistuksesta ja mittaroinnista Avainprosessi Kunnallinen päiväkoti Kotihoito Yksityinen päiväkoti Varhais- kasvatus- palvelut Kunnallinen perhepäiv ivä- hoito Yksityinen perhepäiv ivä- hoito Leikkitoiminta Palveluprosessit ja niiden tuotteet Vaikuttavuus palvelun kohdentuvuus ja riittävyys asiakastyytyväisyys Palvelun tuotantokustannus / lapsi Tuottavuus päiväkotien täyttöaste Resurssit lapsia / hoitaja Kustannusvaikuttavuus palvelutuotantorakenne, jolla aikaansaadaan vaikuttavuutta Osaava ja hyvinvoiva henkilöst stö koulutus työtyytyväisyys Toimintakulujen jakautuminen uudella organisaatiolla v Terveydenhuollon 32 % Konsernihallinto 6 % Vetovoimaisuuden 1 % Kaupunkiympäristön 6 % Hyvinvoinnin edistämisen 6 % Perusturvan 22 % Kasvun ja oppimisen 27 %

16 Toimintakulujen jakautuminen vanhalla organisaatiolla v Tekninen virasto 5 % Vapaa-ajan palvelut 3 % Kulttuuripalvelukeskus 4 % Toimeentuloturva 5 % Rakennusvalvonta 0 % Keskushallinto 7 % Työllistäminen 1 % Painatuskeskus 0 % Ympäristökeskus 1 % Koulutuspalvelut 17 % Erikoissairaanhoito 18 % Päivähoito 8 % Lasten kotihoidon tuki 1 % Sosiaali- ja terveyspalvelut 29 % Kansalaisopisto 1 % Nettoinvestoinnit 2010 Ydinkaupungin investoinnit 2011 milj. YHDYSKUNTARAKENTAMINEN yht. -15,5 - Aluerakennuskohteet (mm. Lippumäen liikuntapuisto, Puijo, Antikkala, Heinjoki) -1,2 - Lähiliikuntapaikat -0,3 - Yleisten alueiden rakentaminen ja kohentaminen -2,2 - Satamat -0,3 - Kunnallistekniikka (katurakentaminen) yht. -11,5 - Uudisrakentaminen (Saaristokaupunki, Pihlajalaakso, Maljalahti) -4,8 - Saneeraus -1,6 - Elinkeinoalueet -2,3 - Karttula -1,2 - Kävelykeskusta -1,1 - Muut -0,9 MUUT INVESTOINNIT yht. -5,8 (atk-ohjelmat ja laitteet, maa- ja vesialueet, koneet ja kalusto, muut aineelliset hyödykkeet, osakkeet ja osuudet)

17 Kok.kust Taseyksiköt milj. milj. Tilakeskus TALONRAKENNUS yht. -11,9 Peruskorjaus - Kaupunginteatteri 18,7-0,9 - Karttulan koulukeskus 9,8-0,4 - Vehkalammin koulu 2,85-1,4 - Asemakoulu B ja C /Steiner-koulu 1,85-1,7 - MinnaCanthin koulun katto, keittiö ja iv. 1,1-0,1 - Pääkirjasto 0,7-0,5 - Hoitolaitosten turvallisuusparannukset -0,4 - Kasarmirakennus E 0,88-0,7 - Paloasema 0,5-0,03 - Väestönsuojat 0,8-0,2 - Pienet peruskorjauskohteet -6,1 P-S Pelastuslaitos -1, milj. LIIKELAITOKSET yht. -17,2 - Kuopion Energia -8,2 - Kuopion Vesi -8,6 - Kallaveden työterveys -0,4 INVESTOINNIT YHTEENSÄ -51,5 ELINKAARIHANKKEET yht. 45,7 milj. (toteuttaja Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat) Martti Ahtisaaren koulu, valm Puijonsarven koulu, valm Rajalan koulu Puijonlaakson päiväkoti, valm Pohjantien koulu, valm. 2013

18 Keskeiset tunnusluvut 2011 Asukkaita Veroprosentti 19,5 Toimintakate, milj. -412,6 Vuosikate, milj. 43,5 Poistot, milj. -40,1 Tilikauden ylijäämä, milj. 7,2 Investoinnit netto, milj. -51,5 Pitkäaikaisten lainojen muutos, milj. 14,1 Lainamäärä , milj. 170,5 Lainat euroa/asukas Vuosikate % poistoista 109 % Investointien tulorahoitusprosentti 80 % NETTOINVESTOINNIT VUOSINA Kok kust. Vos Netto TA+ TAMU 2010 Netto TA 2011 Netto TS 2012 Netto TS 2013 Netto TS 2014 NETTO YHT LIIKELAITOKSET Kuopion Energia Liikelaitos -8,4-8,2-7,5-9,1-6,2-39,4 Kuopion Vesi Liikelaitos -8,9-8,6-8,0-10,0-5,5-41,0 Kallaveden työterveys liikelaitos 0,0-0,4 0,0-0,4 TASEYKSIKÖT P-S:n pelastustoimi -1,0-1,1-0,5-0,7-0,8-4,1 Tilakeskus 1. Peruskorjaus -10,7-11,9-19,1-25,9-19,6-86,9 - Asemakoulu B ja C/Steiner koulu 1,85-0,1-1,7-1,8 - Haapaniemen koulu 4,80 0,20-0,1-0,1 - Hoitolaitosten turvallisuusparannukset (viranomaisvaateet) -0,4-0,8-0,8-1,0-3,0 - Kalevalan koulu 11,50 0,0-0,2-5,4-6,0-11,6 - Karttulan koulukeskus 9,80 0,0-0,4-4,0-4,0 0,0-8,4 - Kasarmi A/nykyinen atk-keskus 2,00-0,2-0,2 - Kasarmi E 0,88-0,7-0,7 - Kasarmirakennus F-VSS, lykkäys ,10-0,1 0,0 - Kauppahallin peruskorjaus 2,10-0,2-2,0-2,2 - Kaupungin teatteri 18,70-0,4-0,9-3,5-8,6-5,6-18,9 - Kiinteistöjen osto ja myynti 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 4,7 - Kotkankallion atk-laitetilat 1,50-0,1-0,1 - Kuopiohallin vesikaton uusiminen 1,50-1,5-1,5 - Maljapuron päiväkod. perusp. 1,50-0,2-0,2 - MC:n koulu, vesikatto, keittiö ja iv 1,10-0,1-1,0-1,1 - Museon peruskorjaus 3,00-0,3-0,3 - Niiralan päiväkodin perusparannus 1,80-0,6-1,2-1,8 - Paloasema 0,50-0,03-0,5-0,5 - Pienet peruskorjauskohteet -5,3-6,1-6,0-6,0-6,0-29,4 - Pääkirjasto TATE+viemärit 0,70-0,5-0,5 - Teknisen toimen keskustukikohta 3,70-0,2-0,2-0,4 - Vehkalammin koulu 2,85-1,5-1,4-1,4-4,3 - Väestönsuojien korjaukset 0,80-0,3-0,2-0,2-0,2-0,9 2. Uudisrakentaminen 0,0 0,0 0,0-0,2-0,2-0,3 - Uimahalli 22,00-0,04-0,2-0,2-0,3 TILAKESKUS YHTEENSÄ -10,7-11,9-19,1-26,1-19,8-87,2 LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT YHTEENSÄ -28,9-30,2-35,1-45,8-32,3-171,7

19 Kok kust. Vos YDINKAUPUNGIN INVESTOINNIT TALONRAKENNUS - Yritystilojen käyttöönotto järjestelyt -0,4-0,4 - Yritystilojen lunastus 0,4 0,4 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN Aluerakennuskohteet -1,0-1,2-1,1-1,0-1,0-5,3 Lähiliikuntapaikat -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-1,5 Yleisten alueiden rakentaminen ja kohentaminen -1,2-2,2-2,2-1,5-1,5-8,6 Satamat -0,1-0,3-0,4-0,4-0,4-1,5 Kunnallistekniikka (katurakentaminen) 0,0 - Uudisrakentaminen -3,3-4,8-8,1 - Matkus (kunnallistekniikka ja tonttien tasaus) -0,9 0,0-0,9 - Muut Elinkeinoalueet -3,2-2,3-5,5 - Saneeraus -1,9-1,3-3,3 - Kävelykeskusta 0,0-1,1-1,1 - Karttula 0,0-1,2-1,2 - Muut -0,5-0,9-1,4 Kunnallistekniikka yhteensä -9,9-11,5-11,9-12,0-12,0-57,3 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ -12,5-15,5-15,9-15,2-15,2-72,7 Atk-ohjelmat ja laitteet -1,7-2,4-2,0-2,0-2,0-10,0 Maa- ja vesialueet 16,6 1,5 1,5 1,5 1,5 22,6 Koneet ja kalusto -1,8-3,5-1,8-1,8-1,8-10,7 Muut aineelliset hyödykkeet -0,14-0,10-0,10-0,10-0,10-0,5 Osakkeet ja osuudet -2,5-1,30-11,0-0,5-0,5-15,8 YHTEENSÄ 10,6-5,8-13,4-2,9-2,9-14,4 YDINKAUPUNGIN NETTOINVESTOINNIT YHT. -1,99-21,33-29,25-18,05-18,10-87,18 Netto TA+ TAMU 2010 Netto TA 2011 Netto TS 2012 Netto TS 2013 Netto TS 2014 NETTO YHT YDINKAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT -30,9 YHTEENSÄ -51,5-64,4-63,9-50,4-258,9 KUOPION KAUPUNGIN TULOSLASKELMA (milj. ) (sisältää liikelaitokset ja taseyksiköt, sisältää sisäiset erät) ENN TA TS TS TS Toimintatuotot 260,9 267,5 Toimintakulut -641,7-680,2 TOIMINTAKATE -380,8-412,8-421,7-436,6-451,7 Verotulot 304,0 325,0 338,2 351,4 365,1 Valtionosuudet 120,2 132,4 138,5 143,0 147,5 Rahoitustuotot ja kulut, netto 1,1-1,3-2,7-4,3-5,1 VUOSIKATE 44,4 43,3 52,3 53,4 55,8 Poistot -38,9-40,1-41,6-43,0-45,0 Satunnaiset tuotot ja kulut 3,3 3,6 3,6 5,0 5,0 TILIKAUDEN TULOS 8,8 6,8 14,4 15,4 15,8 Poistoeron lisäys (-) ja vähennys (+) 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 9,2 7,0 14,4 15,4 15,8 Tunnuslukuja: - Toimintatuotot / toimintakulut 41 % 39 % 38 % 36 % 34 % - Toimintakatteen kasvu 3,7 % 8,4 % 2,2 % 3,6 % 3,5 % - Vuosikate poistoista 114 % 109 % 126 % 124 % 124 %

20 KUOPION KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA (milj. ) (sisältää liikelaitokset ja taseyksiköt, sisältää sisäiset erät) ENN TA TS TS TS Toiminnan rahavirta Vuosikate 44,4 43,5 52,3 53,4 55,8 Satunnaiset erät 3,3 3,6 3,6 5,0 5,0 Tulorahoituksen korjauserät -7,8-6,6-8,5-9,9-9,9 TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT. 39,9 40,6 47,4 48,5 50,9 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -51,5-57,2-68,8-68,2-58,5 Rahoitusosuudet 4,6 2,6 2,2 2,1 2,2 Käyttöom. myyntituotot 18,4 3,2 2,2 2,2 5,9 INVESTOINNIT NETTO -28,4-51,5-64,4-63,9-50,4 VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO 11,5-10,9-17,0-15,4 0,5 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäys -1,4-11,0-6,7-1,0-1,0 Antolainojen vähennys 1,6 2,3 2,0 2,2 2,2 Antolainojen muutokset yhteensä 0,2-8,7-4,7 1,2 1,2 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 21,0 27,6 29,3 26,5 10,5 Pitkäaikaisten lainojen väh. -12,4-13,5-14,9-16,5-17,8 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset yhteensä 8,6 14,1 14,4 10,0-7,3 Muut maksuvalmiuden muutokset -6,6 2,5 3,0 2,6 2,0 RAHAVAROJEN MUUTOS 13,7-3,0-4,3-1,6-3,6 Kassavarat ,9 34,9 30,6 29,0 25,4 Kassavarat ,2 37,9 34,9 30,6 29,0 Muutos 13,7-3,0-4,3-1,6-3,6 Tunnuslukuja - Investointien omarahoitusprosentti 95 % 80 % 79 % 81 % 99 % Kuopion vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit, milj. euroa Milj. euroa *) ENN2010 TA2011 TS2012 TS2013 TS2014 Vuosikate Poistot Nettoinvestoinnit *) Ei sisällä Kuopion Energian myyntiä

21 Kuopion kaupungin lainakannan kehitys , milj. euroa Milj. euroa ,5 133,9 152,9 156,0 170,5 181,4 192,1 185, *) Sisältää Karttulan TP 2008 TP 2009 TPE 2010 TPE 2010 *) TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Lainat / asukas , euroa *) Sisältää Karttulan TP 2008 TP 2009 TPE 2010 TPE 2010 *) TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014